კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წელი ფაქტი მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 2012 წლის გეგმა მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები მ.შ. საკუთარი სახსრები 1 შემოსავლები 6,521.1 1,736.1 4,785.0 8,779.8 2,871.3 5,908.5 11 გადასახადები 1,113.1 0.0 1,113.1 870.0 0.0 870.0 13 გრანტები 4,943.6 1,736.1 3,207.5 7,570.8 2,871.3 4,699.5 14 სხვა შემოსავლები 464.4 0.0 464.4 339.0 0.0 339.0 2 ხარჯები 4,902.5 60.0 4,842.5 5,678.0 106.0 5,572.0 21 შრომის ანაზღაურება 885.3 0.0 885.3 966.5 0.0 966.5 22 საქონელი და მომსახურება 568.2 0.0 568.2 781.6 16.0 765.6 23 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24 პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25 სუბსიდიები 2,455.8 60.0 2,395.8 2,031.9 0.0 2,031.9 26 გრანტები 740.0 0.0 740.0 1,460.0 0.0 1,460.0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 253.2 0.0 253.2 438.0 90.0 348.0 28 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საოპერაციო სალდო 1,618.6 1,676.1 -57.5 3,101.8 2,765.3 336.5 31 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,663.9 1,676.1 -12.2 3,131.2 2,765.3 365.9 311 ზრდა 2,169.7 1,676.1 493.6 3,293.3 2,765.3 528.0 312 კლება 505.8 0.0 505.8 162.1 0.0 162.1 მთლიანი სალდო -45.3 0.0 -45.3 -29.4 0.0 -29.4 ფინანსური აქტივების ცვლილება -45.3 0.0 -45.3 -7.6 0.0 -7.6 33 ზრდა 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 3212 ვალუტა და დეპოზიტები 7.6 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 3213 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3214 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3215 აქციები და სხვა კაპიტალი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3216 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3217 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3218 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 კლება 52.9 0.0 52.9 7.6 0.0 7.6 3222 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3223 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3224 სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3225 აქციები და სხვა კაპიტალი 52.9 0.0 52.9 7.6 0.0 7.6 3226 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3227 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3228 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 21.8 33 ზრდა 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 21.8 332 საგარეო 0.0 0.0 0.0 21.8 0.0 21.8 331 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322 საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321 საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2012 წლის 24 ოქტომბერი
ქ. თერჯოლა
„თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:მუხლი 1
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (ვებგვერდი სსმ 19/12/2011) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი ,,8455,3‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,8971,3”.
2. დადგენილების მე-5 მუხლში რიცხვი ,,45.0‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,70.0“.
3. დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ფანჩულიძე
დანართი №1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წელი ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
1
შემოსავლები
6,521.1
1,736.1
4,785.0
8,779.8
2,871.3
5,908.5
11
გადასახადები
1,113.1
0.0
1,113.1
870.0
0.0
870.0
13
გრანტები
4,943.6
1,736.1
3,207.5
7,570.8
2,871.3
4,699.5
14
სხვა შემოსავლები
464.4
0.0
464.4
339.0
0.0
339.0
2
ხარჯები
4,902.5
60.0
4,842.5
5,678.0
106.0
5,572.0
21
შრომის ანაზღაურება
885.3
0.0
885.3
966.5
0.0
966.5
22
საქონელი და მომსახურება
568.2
0.0
568.2
781.6
16.0
765.6
23
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
25
სუბსიდიები
2,455.8
60.0
2,395.8
2,031.9
0.0
2,031.9
26
გრანტები
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
253.2
0.0
253.2
438.0
90.0
348.0
28
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
1,618.6
1,676.1
-57.5
3,101.8
2,765.3
336.5
31
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,663.9
1,676.1
-12.2
3,131.2
2,765.3
365.9
311
ზრდა
2,169.7
1,676.1
493.6
3,293.3
2,765.3
528.0
312
კლება
505.8
0.0
505.8
162.1
0.0
162.1
მთლიანი სალდო
-45.3
0.0
-45.3
-29.4
0.0
-29.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-45.3
0.0
-45.3
-7.6
0.0
-7.6
33
ზრდა
7.6
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
3212
ვალუტა და დეპოზიტები
7.6
0.0
7.6
0.0
0.0
0.0
3213
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3214
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3216
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3217
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3218
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
კლება
52.9
0.0
52.9
7.6
0.0
7.6
3222
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3223
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3224
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3225
აქციები და სხვა კაპიტალი
52.9
0.0
52.9
7.6
0.0
7.6
3226
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3227
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3228
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
21.8
0.0
21.8
33
ზრდა
0.0
0.0
0.0
21.8
0.0
21.8
332
საგარეო
0.0
0.0
0.0
21.8
0.0
21.8
331
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
32
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
322
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
321
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
დანართი №2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
კოდი
2011 წელი ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
7,079.8
1,736.1
5,343.7
8,971.3
2,871.3
6,100.0
შემოსავლები
1
6,521.1
1,736.1
4,785.0
8,779.8
2,871.3
5,908.5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
505.8
0.0
505.8
162.1
0.0
162.1
ფინანსური აქტივების კლება
32
52.9
0.0
52.9
7.6
0.0
7.6
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
21.8
0.0
21.8
შემოსავლები
1
6,521.1
1,736.1
4,785.0
8,779.8
2,871.3
5,908.5
გადასახადები
11
1,113.1
0.0
1,113.1
870.0
0.0
870.0
ქონების გადასახადი
113
1,101.5
0.0
1,101.5
870.0
0.0
870.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
868.1
868.1
670.0
670.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
9.4
0.0
9.4
10.0
0.0
10.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
6.4
6.4
10.0
10.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
3.0
3.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
19.1
0.0
19.1
10.0
0.0
10.0
ფიზიკური პირებიდან
1131141
17.7
17.7
9.0
9.0
იურიდიული პირებიდან
1131142
1.4
1.4
1.0
1.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
204.9
0.0
204.9
180.0
0.0
180.0
ფიზიკური პირებიდან
1131151
14.5
14.5
2.0
2.0
იურიდიული პირებიდან
1131152
190.4
190.4
178.0
178.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
11.6
11.6
0.0
გრანტები
13
4,943.6
1,736.1
3,207.5
7,570.8
2,871.3
4,699.5
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
0.0
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
4,943.6
1,736.1
3,207.5
7,570.8
2,871.3
4,699.5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
3,207.5
0.0
3,207.5
4,699.5
0.0
4,699.5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,093.5
3,093.5
4,559.5
4,559.5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
114.0
114.0
140.0
140.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1,736.1
1,736.1
0.0
2,871.3
2,871.3
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
550.0
550.0
550.0
550.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
676.1
676.1
865.3
865.3
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
სხვა პროექტები
510.0
510.0
0.0
1,456.0
1,456.0
0.0
პრემიერ მინისტრის ბრძანება
100.0
100.0
70.0
70.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება
200.0
200.0
1,000.0
1,000.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულება
50.0
50.0
16.0
16.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
160.0
160.0
370.0
370.0
სხვა შემოსავლები
14
464.4
0.0
464.4
339.0
0.0
339.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
173.2
0.0
173.2
126.9
0.0
126.9
პროცენტები
1411
0.0
0.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
რენტა
1415
173.2
0.0
173.2
126.9
0.0
126.9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
173.2
173.2
126.9
126.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
0.0
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
3.9
3.9
2.1
0.0
2.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
1.6
0.0
1.6
1.1
0.0
1.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
1.5
1.5
0.9
0.9
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.2
0.2
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
0.1
0.1
0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
2.3
0.0
2.3
1.0
0.0
1.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
2.3
2.3
1.0
1.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
287.3
287.3
210.0
210.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
505.8
0.0
505.8
162.1
0.0
162.1
ძირითადი აქტივები
311
505.8
505.8
114.1
114.1
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
0.0
0.0
0.0
48.0
0.0
48.0
მიწა
3141
0.0
48.0
48.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
52.9
0.0
52.9
7.6
0.0
7.6
საშინაო
321
52.9
0.0
52.9
7.6
0.0
7.6
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
52.9
52.9
7.6
7.6
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
21.8
0.0
21.8
საგარეო
331
0.0
21.8
21.8
საშინაო
332
0.0
0.0
დანართი №3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
ორგ. კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წელი ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
7
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
7,072.2
1,736.1
5,336.1
8,971.3
2,871.3
6,100.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
206.0
0.0
206.0
196.0
0.0
196.0
2
ხარჯები
4,902.5
60.0
4,842.5
5,678.0
106.0
5,572.0
21
შრომის ანაზღაურება
885.3
0.0
885.3
966.5
0.0
966.5
211
ხელფასი
885.3
0.0
885.3
966.5
0.0
966.5
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
885.3
0.0
885.3
966.5
0.0
966.5
21111
თანამდებობრივი სარგო
816.2
0.0
816.2
886.7
0.0
886.7
21113
პრემია
69.1
0.0
69.1
79.8
0.0
79.8
22
საქონელი და მომსახურება
568.2
0.0
568.2
781.6
16.0
765.6
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17.3
0.0
17.3
22.0
0.0
22.0
222
მივლინებები
4.8
0.0
4.8
7.2
0.0
7.2
2221
მივლინება ქვეყნის შიგნით
4.8
0.0
4.8
7.2
0.0
7.2
223
ოფისის ხარჯები
305.4
0.0
305.4
338.8
0.0
338.8
2231
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
14.5
0.0
14.5
10.8
0.0
10.8
2232
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.7
0.0
0.7
0.0
0.0
0.0
2233
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
12.0
0.0
12.0
7.6
0.0
7.6
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
11.6
0.0
11.6
11.6
0.0
11.6
22345
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
5.6
0.0
5.6
3.2
0.0
3.2
223411
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.4
0.0
0.4
0.8
0.0
0.8
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
5.6
0.0
5.6
7.6
0.0
7.6
2238
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.7
0.0
5.7
7.5
0.0
7.5
2239
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.5
0.0
0.5
1.0
0.0
1.0
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
39.4
0.0
39.4
39.6
0.0
39.6
22311
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
1.3
0.0
1.3
2.5
0.0
2.5
22312
კომუნალური ხარჯი
219.7
0.0
219.7
258.2
0.0
258.2
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
172.1
0.0
172.1
209.3
0.0
209.3
223122
წყლის ხარჯი
29.5
0.0
29.5
26.4
0.0
26.4
223123
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
18.1
0.0
18.1
22.5
0.0
22.5
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
37.6
0.0
37.6
52.9
16.0
36.9
226
სამედიცინო ხარჯები
0.5
0.0
0.5
0.6
0.0
0.6
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
13.8
0.0
13.8
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
165.2
0.0
165.2
232.3
0.0
232.3
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
123.4
0.0
123.4
176.1
0.0
176.1
2282
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
27.0
0.0
27.0
32.9
0.0
32.9
2284
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
14.8
0.0
14.8
23.3
0.0
23.3
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
37.4
0.0
37.4
114.0
0.0
114.0
22104
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
22108
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.6
0.0
0.6
1.4
0.0
1.4
22109
საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.3
0.0
6.3
7.0
0.0
7.0
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
30.4
0.0
30.4
105.6
0.0
105.6
25
სუბსიდიები
2,455.8
60.0
2,395.8
2,031.9
0.0
2,031.9
26
გრანტები
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
2632
კაპიტალური
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
253.2
0.0
253.2
438.0
90.0
348.0
272
სოციალური დახმარება
253.2
0.0
253.2
438.0
90.0
348.0
2721
ფულადი ფორმით
197.0
0.0
197.0
353.0
80.0
273.0
2722
სასაქონლო ფორმით
56.2
0.0
56.2
85.0
10.0
75.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,169.7
1,676.1
493.6
3,293.3
2,765.3
528.0
311
ძირითადი აქტივები
2,169.7
1,676.1
493.6
3,293.3
2,765.3
528.0
3111
შენობა ნაგებობები
2,079.2
1,676.1
403.1
3,235.7
2,765.3
470.4
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
197.3
0.0
197.3
66.4
0.0
66.4
311121
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
68.0
0.0
68.0
0.0
0.0
0.0
311122
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
129.3
0.0
129.3
66.4
0.0
66.4
31114
ქუჩები
211.1
211.1
0.0
45.5
0.0
45.5
311142
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.1
211.1
0.0
45.5
0.0
45.5
31115
გზები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
311152
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
31116
ხიდები
0.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
311162
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
31118
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
24.4
0.0
24.4
28.5
0.0
28.5
311181
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
311182
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
31119
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.9
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
311191
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.9
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
311111
სხვა შენობა-ნაგებობები
1,110.5
1,018.0
92.5
1,440.3
1,440.3
0.0
3111118
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
31111181
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
31111182
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
3111119
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
94.0
94.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31111191
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
94.0
94.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31111110
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
1,016.5
924.0
92.5
1,290.3
1,290.3
0.0
311111102
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
1,016.5
924.0
92.5
1,290.3
1,290.3
0.0
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
80.0
0.0
80.0
57.6
0.0
57.6
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
49.5
0.0
49.5
16.8
0.0
16.8
311212
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
3112121
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
311214
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
3112141
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
311215
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
27.3
0.0
27.3
0.0
0.0
0.0
3112151
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
27.3
0.0
27.3
0.0
0.0
0.0
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
30.5
0.0
30.5
40.8
0.0
40.8
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
30.5
0.0
30.5
40.8
0.0
40.8
3112213
კომპიუტერის შეძენა
3.7
0.0
3.7
5.7
0.0
5.7
3112214
მობილური ტელეფონის შეძენა
1.4
0.0
1.4
0.5
0.0
0.5
3112215
პრინტერის შეძენა
0.8
0.0
0.8
1.3
0.0
1.3
31122117
ავეჯის შეძენა
0.8
0.0
0.8
2.0
0.0
2.0
31122120
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
23.8
0.0
23.8
29.3
0.0
29.3
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
10.5
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
31131
კულტივურებული აქტივები
10.5
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
311312
მცენარეები
10.5
0.0
10.5
0.0
0.0
0.0
70111
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1,826.0
0.0
1,826.0
2,756.3
16.0
2,740.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
165.0
0.0
165.0
155.0
0.0
155.0
2
ხარჯები
1,783.9
0.0
1,783.9
2,728.1
16.0
2,712.1
21
შრომის ანაზღაურება
727.1
0.0
727.1
807.1
0.0
807.1
211
ხელფასი
727.1
0.0
727.1
807.1
0.0
807.1
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
727.1
0.0
727.1
807.1
0.0
807.1
21111
თანამდებობრივი სარგო
670.3
0.0
670.3
739.6
0.0
739.6
21113
პრემია
56.8
0.0
56.8
67.5
0.0
67.5
22
საქონელი და მომსახურება
316.8
0.0
316.8
461.0
16.0
445.0
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
17.3
0.0
17.3
22.0
0.0
22.0
222
მივლინებები
3.5
0.0
3.5
5.6
0.0
5.6
2221
მივლინება ქვეყნის შიგნით
3.5
0.0
3.5
5.6
0.0
5.6
223
ოფისის ხარჯები
116.6
0.0
116.6
117.0
0.0
117.0
2231
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
13.6
0.0
13.6
9.7
0.0
9.7
2233
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
12.0
0.0
12.0
6.9
0.0
6.9
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.1
0.0
6.1
5.6
0.0
5.6
22345
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
3.3
0.0
3.3
2.5
0.0
2.5
223411
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
0.3
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.8
0.0
2.8
2.8
0.0
2.8
2238
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.7
0.0
5.7
7.5
0.0
7.5
2239
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.5
0.0
0.5
1.0
0.0
1.0
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
33.7
0.0
33.7
33.8
0.0
33.8
22311
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.6
0.0
0.6
2.0
0.0
2.0
22312
კომუნალური ხარჯი
44.4
0.0
44.4
50.5
0.0
50.5
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
26.4
0.0
26.4
31.0
0.0
31.0
223122
წყლის ხარჯი
17.7
0.0
17.7
19.0
0.0
19.0
223123
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.3
0.0
0.3
0.5
0.0
0.5
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
37.6
0.0
37.6
52.9
16.0
36.9
226
სამედიცინო ხარჯები
0.5
0.0
0.5
0.5
0.0
0.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
113.7
0.0
113.7
173.8
0.0
173.8
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
83.2
0.0
83.2
131.1
0.0
131.1
2282
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
22.1
0.0
22.1
26.4
0.0
26.4
2284
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
8.4
0.0
8.4
16.3
0.0
16.3
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
27.6
0.0
27.6
89.2
0.0
89.2
22104
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
22108
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.6
0.0
0.6
1.4
0.0
1.4
22109
საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.3
0.0
6.3
7.0
0.0
7.0
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
20.6
0.0
20.6
80.8
0.0
80.8
26
გრანტები
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
2632
კაპიტალური
740.0
0.0
740.0
1,460.0
0.0
1,460.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.1
0.0
42.1
28.2
0.0
28.2
311
ძირითადი აქტივები
42.1
0.0
42.1
28.2
0.0
28.2
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37.2
0.0
37.2
28.2
0.0
28.2
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
311212
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
3112121
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
17.2
0.0
17.2
11.4
0.0
11.4
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
17.2
0.0
17.2
11.4
0.0
11.4
3112213
კომპიუტერის შეძენა
3.7
0.0
3.7
5.7
0.0
5.7
3112214
მობილური ტელეფონის შეძენა
1.3
0.0
1.3
0.4
0.0
0.4
3112215
პრინტერის შეძენა
0.8
0.0
0.8
1.3
0.0
1.3
31122117
ავეჯის შეძენა
0.8
0.0
0.8
2.0
0.0
2.0
31122120
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10.6
0.0
10.6
0.0
0.0
0.0
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
31131
კულტივურებული აქტივები
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
311312
მცენარეები
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
70111
თერჯოლის საკრებულო
180.1
0.0
180.1
182.3
0.0
182.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
24.0
24.0
24.0
2
ხარჯები
180.1
0.0
180.1
182.3
0.0
182.3
21
შრომის ანაზღაურება
173.6
0.0
173.6
171.0
0.0
171.0
211
ხელფასი
173.6
0.0
173.6
171.0
0.0
171.0
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
173.6
0.0
173.6
171.0
0.0
171.0
21111
თანამდებობრივი სარგო
159.3
159.3
157.8
157.8
21113
პრემია
14.3
14.3
13.2
13.2
22
საქონელი და მომსახურება
6.5
0.0
6.5
11.3
0.0
11.3
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.5
6.5
11.3
11.3
70111
თერჯოლის გამგეობა
911.8
0.0
911.8
1,026.0
16.0
1,010.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
141.0
141.0
131.0
131.0
2
ხარჯები
869.7
0.0
869.7
997.8
16.0
981.8
21
შრომის ანაზღაურება
553.5
0.0
553.5
636.1
0.0
636.1
211
ხელფასი
553.5
0.0
553.5
636.1
0.0
636.1
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
553.5
0.0
553.5
636.1
0.0
636.1
21111
თანამდებობრივი სარგო
511.0
511.0
581.8
581.8
21113
პრემია
42.5
42.5
54.3
54.3
22
საქონელი და მომსახურება
276.2
0.0
276.2
361.7
16.0
345.7
221
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
10.8
10.8
10.7
10.7
222
მივლინებები
3.5
0.0
3.5
5.6
0.0
5.6
2221
მივლინება ქვეყნის შიგნით
3.5
3.5
5.6
5.6
223
ოფისის ხარჯები
116.6
0.0
116.6
117.0
0.0
117.0
2231
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
13.6
13.6
9.7
9.7
2233
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
12.0
12.0
6.9
6.9
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6.1
0.0
6.1
5.6
0.0
5.6
22345
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
3.3
3.3
2.5
2.5
223411
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.0
0.3
0.3
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.8
2.8
2.8
2.8
2238
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
5.7
5.7
7.5
7.5
2239
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0.5
0.5
1.0
1.0
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
33.7
33.7
33.8
33.8
22311
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.6
0.6
2.0
2.0
22312
კომუნალური ხარჯი
44.4
0.0
44.4
50.5
0.0
50.5
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
26.4
26.4
31.0
31.0
223122
წყლის ხარჯი
17.7
17.7
19.0
19.0
223123
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
0.3
0.3
0.5
0.5
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16.6
16.6
34.9
16.0
18.9
226
სამედიცინო ხარჯები
0.5
0.5
0.5
0.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
113.7
0.0
113.7
173.8
0.0
173.8
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
83.2
83.2
131.1
131.1
2282
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
22.1
22.1
26.4
26.4
2284
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
8.4
8.4
16.3
16.3
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
14.5
0.0
14.5
19.2
0.0
19.2
22104
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.1
0.1
0.0
22108
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.6
0.6
1.4
1.4
22109
საარქივო მომსახურების ხარჯი
6.3
6.3
7.0
7.0
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7.5
7.5
10.8
10.8
26
გრანტები
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
40.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
2632
კაპიტალური
40.0
40.0
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
42.1
0.0
42.1
28.2
0.0
28.2
311
ძირითადი აქტივები
42.1
0.0
42.1
28.2
0.0
28.2
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37.2
0.0
37.2
28.2
0.0
28.2
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
311212
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
20.0
0.0
20.0
16.8
0.0
16.8
3112121
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
20.0
20.0
16.8
16.8
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
17.2
0.0
17.2
11.4
0.0
11.4
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
17.2
0.0
17.2
11.4
0.0
11.4
3112213
კომპიუტერის შეძენა
3.7
3.7
5.7
5.7
3112214
მობილური ტელეფონის შეძენა
1.3
1.3
0.4
0.4
3112215
პრინტერის შეძენა
0.8
0.8
1.3
1.3
31122117
ავეჯის შეძენა
0.8
0.8
2.0
2.0
31122120
სპორტული საქონელის შეძენა
0.0
2.0
2.0
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10.6
10.6
0.0
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
31131
კულტივურებული აქტივები
4.9
0.0
4.9
0.0
0.0
0.0
311312
მცენარეები
4.9
4.9
0.0
70112
სარეზერვო ფონდი
13.1
0.0
13.1
70.0
0.0
70.0
2
ხარჯები
13.1
0.0
13.1
70.0
0.0
70.0
22
საქონელი და მომსახურება
13.1
0.0
13.1
70.0
0.0
70.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13.1
0.0
13.1
70.0
0.0
70.0
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13.1
13.1
70.0
70.0
7018
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი
21.0
0.0
21.0
18.0
0.0
18.0
2
ხარჯები
21.0
0.0
21.0
18.0
0.0
18.0
22
საქონელი და მომსახურება
21.0
0.0
21.0
18.0
0.0
18.0
224
წარმომადგენლობითი ხარჯები
21.0
21.0
18.0
18.0
70112
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
700.0
0.0
700.0
1,460.0
0.0
1,460.0
2
ხარჯები
700.0
0.0
700.0
1,460.0
0.0
1,460.0
26
გრანტები
700.0
0.0
700.0
1,460.0
0.0
1,460.0
263
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
700.0
0.0
700.0
1,460.0
0.0
1,460.0
2632
კაპიტალური
700.0
700.0
1,460.0
1,460.0
7032
სახანძრო სამსახური
153.7
0.0
153.7
153.9
0.0
153.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
31.0
31.0
31.0
31.0
2
ხარჯები
141.8
0.0
141.8
151.7
0.0
151.7
21
შრომის ანაზღაურება
115.7
0.0
115.7
116.9
0.0
116.9
211
ხელფასი
115.7
0.0
115.7
116.9
0.0
116.9
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
115.7
0.0
115.7
116.9
0.0
116.9
21111
თანამდებობრივი სარგო
106.7
106.7
107.9
107.9
21113
პრემია
9.0
9.0
9.0
9.0
22
საქონელი და მომსახურება
26.1
0.0
26.1
34.8
0.0
34.8
222
მივლინებები
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.2
2221
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0.0
0.2
0.2
223
ოფისის ხარჯები
10.4
0.0
10.4
11.7
0.0
11.7
2231
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.2
0.2
0.3
0.3
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.6
0.0
0.6
0.9
0.0
0.9
22345
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0.0
0.3
0.3
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.6
0.6
0.6
0.6
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0.8
0.8
0.8
0.8
22312
კომუნალური ხარჯი
8.8
0.0
8.8
9.7
0.0
9.7
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
1.6
1.6
1.8
1.8
223122
წყლის ხარჯი
2.2
2.2
1.9
1.9
223123
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
5.0
5.0
6.0
6.0
226
სამედიცინო ხარჯები
0.0
0.1
0.1
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
2.7
2.7
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
15.2
0.0
15.2
19.0
0.0
19.0
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
12.1
12.1
15.0
15.0
2282
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
3.1
3.1
4.0
4.0
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.5
0.0
0.5
1.1
0.0
1.1
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0.5
0.5
1.1
1.1
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11.9
0.0
11.9
2.2
0.0
2.2
311
ძირითადი აქტივები
11.9
0.0
11.9
2.2
0.0
2.2
3111
შენობა ნაგებობები
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
31118
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
7.5
0.0
7.5
0.0
0.0
0.0
311181
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
7.5
7.5
0.0
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
4.4
0.0
4.4
2.2
0.0
2.2
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
4.4
0.0
4.4
2.2
0.0
2.2
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
4.4
0.0
4.4
2.2
0.0
2.2
3112214
მობილური ტელეფონის შეძენა
0.1
0.1
0.1
0.1
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
4.3
4.3
2.1
2.1
7031
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
71.8
0.0
71.8
81.6
0.0
81.6
2
ხარჯები
69.6
0.0
69.6
81.6
0.0
81.6
22
საქონელი და მომსახურება
69.6
0.0
69.6
81.6
0.0
81.6
223
ოფისის ხარჯები
45.6
0.0
45.6
45.0
0.0
45.0
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0.2
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0.2
0.2
0.0
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
3.9
3.9
4.0
4.0
22311
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.2
0.2
0.0
22312
კომუნალური ხარჯი
41.3
0.0
41.3
41.0
0.0
41.0
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
23.9
23.9
22.0
22.0
223122
წყლის ხარჯი
4.6
4.6
3.0
3.0
223123
ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი
12.8
12.8
16.0
16.0
227
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0.0
11.1
11.1
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
24.0
0.0
24.0
25.5
0.0
25.5
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
22.2
22.2
23.0
23.0
2282
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
1.8
1.8
2.5
2.5
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
3111
შენობა ნაგებობები
0.9
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
31119
ელექტრო გადაცემი ხაზები
0.9
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
311191
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0.9
0.9
0.0
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
1.3
1.3
0.0
702
თავდაცვის ღონისძიებები
64.4
0.0
64.4
68.0
0.0
68.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
10.0
10.0
10.0
10.0
2
ხარჯები
64.4
0.0
64.4
68.0
0.0
68.0
21
შრომის ანაზღაურება
42.5
0.0
42.5
42.5
0.0
42.5
211
ხელფასი
42.5
0.0
42.5
42.5
0.0
42.5
2111
ხელფასები ფულადი ფორმით
42.5
0.0
42.5
42.5
0.0
42.5
21111
თანამდებობრივი სარგო
39.2
39.2
39.2
39.2
21113
პრემია
3.3
3.3
3.3
3.3
22
საქონელი და მომსახურება
21.9
0.0
21.9
25.5
0.0
25.5
222
მივლინებები
1.3
0.0
1.3
1.4
0.0
1.4
2221
მივლინება ქვეყნის შიგნით
1.3
1.3
1.4
1.4
223
ოფისის ხარჯები
8.3
0.0
8.3
10.1
0.0
10.1
2231
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0.7
0.7
0.8
0.8
2232
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0.7
0.7
0.0
2233
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0.0
0.7
0.7
2234
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
4.7
0.0
4.7
5.1
0.0
5.1
22345
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
2.3
2.3
0.4
0.4
223411
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0.4
0.4
0.5
0.5
223412
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
2.0
2.0
4.2
4.2
22310
კავშირგაბმულობის ხარჯი
1.0
1.0
1.0
1.0
22311
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
0.5
0.5
0.5
0.5
22312
კომუნალური ხარჯი
0.7
0.0
0.7
2.0
0.0
2.0
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
0.7
0.7
1.5
1.5
223122
წყლის ხარჯი
0.0
0.5
0.5
228
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12.3
0.0
12.3
14.0
0.0
14.0
2281
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
5.9
5.9
7.0
7.0
2284
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
6.4
6.4
7.0
7.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
2,471.6
1,676.1
795.5
3,840.9
2,765.3
1,075.6
2
ხარჯები
542.9
0.0
542.9
628.4
0.0
628.4
22
საქონელი და მომსახურება
124.5
0.0
124.5
155.0
0.0
155.0
223
ოფისის ხარჯები
124.5
0.0
124.5
155.0
0.0
155.0
22312
კომუნალური ხარჯი
124.5
0.0
124.5
155.0
0.0
155.0
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
119.5
0.0
119.5
153.0
0.0
153.0
223122
წყლის ხარჯი
5.0
0.0
5.0
2.0
0.0
2.0
25
სუბსიდიები
418.4
0.0
418.4
473.4
0.0
473.4
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,928.7
1,676.1
252.6
3,212.5
2,765.3
447.2
311
ძირითადი აქტივები
1,928.7
1,676.1
252.6
3,212.5
2,765.3
447.2
3111
შენობა ნაგებობები
1,886.0
1,676.1
209.9
3,185.3
2,765.3
420.0
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
12.5
0.0
12.5
16.0
0.0
16.0
311122
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
12.5
0.0
12.5
16.0
0.0
16.0
31114
ქუჩები
211.1
211.1
0.0
45.5
0.0
45.5
311142
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.1
211.1
0.0
45.5
0.0
45.5
31115
გზები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
311152
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
31116
ხიდები
0.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
311162
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
31118
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
311182
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
311111
სხვა შენობა-ნაგებობები
1,110.5
1,018.0
92.5
1,440.3
1,440.3
0.0
3111118
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
31111181
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
80.0
80.0
0.0
31111182
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
0.0
0.0
70.0
70.0
0.0
3111119
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
94.0
94.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31111191
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
94.0
94.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31111110
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
1,016.5
924.0
92.5
1,290.3
1,290.3
0.0
311111102
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
1,016.5
924.0
92.5
1,290.3
1,290.3
0.0
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37.1
0.0
37.1
27.2
0.0
27.2
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
29.5
0.0
29.5
0.0
0.0
0.0
311214
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
3112141
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
311215
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
27.3
0.0
27.3
0.0
0.0
0.0
3112151
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
27.3
0.0
27.3
0.0
0.0
0.0
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
7.6
0.0
7.6
27.2
0.0
27.2
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
7.6
0.0
7.6
27.2
0.0
27.2
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
7.6
0.0
7.6
27.2
0.0
27.2
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
5.6
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
31131
კულტივურებული აქტივები
5.6
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
311312
მცენარეები
5.6
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
70451
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
311
ძირითადი აქტივები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
3111
შენობა ნაგებობები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
31115
გზები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
311152
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
7066
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები)
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
311
ძირითადი აქტივები
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
3111
შენობა ნაგებობები
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
311111
სხვა შენობა-ნაგებობები
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
31111110
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
311111102
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
538.8
676.1
865.3
865.3
7051
ა(ა)იპ ,,თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური,,396.1
0.0
396.1
437.4
0.0
437.4
2
ხარჯები
396.1
0.0
396.1
437.4
0.0
437.4
25
სუბსიდიები
396.1
396.1
437.4
437.4
7062
საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება
509.1
399.5
109.6
1,688.7
1,600.0
88.7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
509.1
399.5
109.6
1,688.7
1,600.0
88.7
311
ძირითადი აქტივები
509.1
399.5
109.6
1,688.7
1,600.0
88.7
3111
შენობა ნაგებობები
466.4
399.5
66.9
1,661.5
1,600.0
61.5
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
12.5
0.0
12.5
16.0
0.0
16.0
311122
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
12.5
12.5
16.0
16.0
31114
ქუჩები
211.1
211.1
0.0
45.5
0.0
45.5
311142
ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
211.1
211.1
45.5
45.5
31116
ხიდები
0.0
0.0
0.0
1,025.0
1,025.0
0.0
311162
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
1,025.0
1,025.0
311111
სხვა შენობა-ნაგებობები
242.8
188.4
54.4
575.0
575.0
0.0
3111118
სპორტული დარბაზები/მოედნები
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
0.0
31111181
სპორტული დარბაზების/მოედნების შეძენა/მშენებლობა
0.0
80.0
80.0
31111182
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0.0
70.0
70.0
3111119
სხვა დასასვენებელი ნაგებობები
94.0
94.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31111191
სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა
94.0
94.0
0.0
31111110
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
148.8
94.4
54.4
425.0
425.0
0.0
311111102
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
148.8
94.4
54.4
425.0
425.0
3112
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37.1
0.0
37.1
27.2
0.0
27.2
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
29.5
0.0
29.5
0.0
0.0
0.0
311214
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
2.2
0.0
2.2
0.0
0.0
0.0
3112141
ტრაქტორების, კომბაინების და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
2.2
2.2
0.0
311215
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
27.3
0.0
27.3
0.0
0.0
0.0
3112151
ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
27.3
27.3
0.0
31122
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
7.6
0.0
7.6
27.2
0.0
27.2
311221
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
7.6
0.0
7.6
27.2
0.0
27.2
31122126
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
7.6
7.6
27.2
27.2
3113
სხვა ძირითადი აქტივები
5.6
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
31131
კულტივურებული აქტივები
5.6
0.0
5.6
0.0
0.0
0.0
311312
მცენარეები
5.6
5.6
0.0
7063
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
50.2
0.0
50.2
82.5
0.0
82.5
2
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
54.0
0.0
54.0
22
საქონელი და მომსახურება
11.0
0.0
11.0
18.0
0.0
18.0
223
ოფისის ხარჯები
11.0
0.0
11.0
18.0
0.0
18.0
22312
კომუნალური ხარჯი
11.0
0.0
11.0
18.0
0.0
18.0
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
6.0
6.0
16.0
16.0
223122
წყლის ხარჯი
5.0
5.0
2.0
2.0
25
სუბსიდიები
22.3
22.3
36.0
36.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
311
ძირითადი აქტივები
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
3111
შენობა ნაგებობები
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
31118
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
16.9
0.0
16.9
28.5
0.0
28.5
311182
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
16.9
16.9
28.5
28.5
7064
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
305.1
153.5
151.6
137.0
0.0
137.0
2
ხარჯები
113.5
0.0
113.5
137.0
0.0
137.0
22
საქონელი და მომსახურება
113.5
0.0
113.5
137.0
0.0
137.0
223
ოფისის ხარჯები
113.5
0.0
113.5
137.0
0.0
137.0
22312
კომუნალური ხარჯი
113.5
0.0
113.5
137.0
0.0
137.0
223121
ელექტროენერგიის ხარჯი
113.5
113.5
137.0
137.0
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
191.6
153.5
38.1
0.0
0.0
0.0
311
ძირითადი აქტივები
191.6
153.5
38.1
0.0
0.0
0.0
3111
შენობა ნაგებობები
191.6
153.5
38.1
0.0
0.0
0.0
311111
სხვა შენობა-ნაგებობები
191.6
153.5
38.1
0.0
0.0
0.0
31111110
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
191.6
153.5
38.1
0.0
0.0
0.0
311111102
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
191.6
153.5
38.1
0.0
709
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
799.7
0.0
799.7
727.2
0.0
727.2
2
ხარჯები
614.9
0.0
614.9
676.8
0.0
676.8
25
სუბსიდიები
614.9
0.0
614.9
676.8
0.0
676.8
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
311
ძირითადი აქტივები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
3111
შენობა ნაგებობები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
311121
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
68.0
0.0
68.0
0.0
0.0
0.0
311122
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
116.8
0.0
116.8
50.4
0.0
50.4
7091
ა(ა)იპ სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
32.8
0.0
32.8
35.7
0.0
35.7
2
ხარჯები
32.8
0.0
32.8
35.7
0.0
35.7
25
სუბსიდიები
32.8
32.8
35.7
35.7
70923
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
2
ხარჯები
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
25
სუბსიდიები
0.7
0.7
3.0
3.0
7091
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
688.1
0.0
688.1
599.1
0.0
599.1
2
ხარჯები
503.3
0.0
503.3
548.7
0.0
548.7
25
სუბსიდიები
503.3
503.3
548.7
548.7
31
არაფინანსური აქტივების ზრდა
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
311
ძირითადი აქტივები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
3111
შენობა ნაგებობები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
184.8
0.0
184.8
50.4
0.0
50.4
311121
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
68.0
68.0
0.0
311122
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
116.8
116.8
50.4
50.4
7098
ა(ა)იპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის მოქალაქეობრივი და ესთეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი
78.1
0.0
78.1
89.4
0.0
89.4
2
ხარჯები
78.1
0.0
78.1
89.4
0.0
89.4
25
სუბსიდიები
78.1
78.1
89.4
89.4
708
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,353.5
60.0
1,293.5
803.1
0.0
803.1
2
ხარჯები
1,353.5
60.0
1,293.5
803.1
0.0
803.1
22
საქონელი და მომსახურება
9.3
0.0
9.3
23.7
0.0
23.7
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.3
0.0
9.3
23.7
0.0
23.7
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
9.3
0.0
9.3
23.7
0.0
23.7
25
სუბსიდიები
1,344.2
60.0
1,284.2
779.4
0.0
779.4
7081
ა(ა)იპ სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი
219.6
0.0
219.6
206.8
0.0
206.8
2
ხარჯები
219.6
0.0
219.6
206.8
0.0
206.8
25
სუბსიდიები
219.6
219.6
206.8
206.8
7081
ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა
74.0
0.0
74.0
146.0
0.0
146.0
2
ხარჯები
74.0
0.0
74.0
146.0
0.0
146.0
25
სუბსიდიები
74.0
74.0
146.0
146.0
7081
სახელოვნებო სკოლები
59.3
0.0
59.3
63.4
0.0
63.4
2
ხარჯები
59.3
0.0
59.3
63.4
0.0
63.4
25
სუბსიდიები
59.3
59.3
63.4
63.4
7081
ა(ა)იპ სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი
26.0
0.0
26.0
27.3
0.0
27.3
2
ხარჯები
26.0
0.0
26.0
27.3
0.0
27.3
25
სუბსიდიები
26.0
26.0
27.3
27.3
7081
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
7.5
0.0
7.5
3.2
0.0
3.2
2
ხარჯები
7.5
0.0
7.5
3.2
0.0
3.2
22
საქონელი და მომსახურება
7.5
0.0
7.5
3.2
0.0
3.2
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.5
0.0
7.5
3.2
0.0
3.2
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
7.5
7.5
3.2
3.2
7081
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
1.8
0.0
1.8
20.5
0.0
20.5
2
ხარჯები
1.8
0.0
1.8
20.5
0.0
20.5
22
საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
1.8
20.5
0.0
20.5
2210
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.8
0.0
1.8
20.5
0.0
20.5
22112
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1.8
1.8
20.5
20.5
7082
ა(ა)იპ კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი
27.0
0.0
27.0
28.0
0.0
28.0
2
ხარჯები
27.0
0.0
27.0
28.0
0.0
28.0
25
სუბსიდიები
27.0
27.0
28.0
28.0
7082
ბიბლიოთეკები
43.8
0.0
43.8
45.0
0.0
45.0
2
ხარჯები
43.8
0.0
43.8
45.0
0.0
45.0
25
სუბსიდიები
43.8
43.8
45.0
45.0
7082
კულტურის სახლები
193.1
60.0
133.1
111.2
0.0
111.2
2
ხარჯები
193.1
60.0
133.1
111.2
0.0
111.2
25
სუბსიდიები
193.1
60.0
133.1
111.2
111.2
7082
მუზეუმები
11.5
0.0
11.5
11.7
0.0
11.7
2
ხარჯები
11.5
0.0
11.5
11.7
0.0
11.7
25
სუბსიდიები
11.5
11.5
11.7
11.7
7083
საგამომცემლო საქმიანობა
39.9
0.0
39.9
40.0
0.0
40.0
2
ხარჯები
39.9
0.0
39.9
40.0
0.0
40.0
25
სუბსიდიები
39.9
39.9
40.0
40.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
650.0
0.0
650.0
100.0
0.0
100.0
2
ხარჯები
650.0
0.0
650.0
100.0
0.0
100.0
25
სუბსიდიები
650.0
650.0
100.0
100.0
710
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
331.5
0.0
331.5
540.3
90.0
450.3
2
ხარჯები
331.5
0.0
331.5
540.3
90.0
450.3
25
სუბსიდიები
78.3
0.0
78.3
102.3
0.0
102.3
27
სოციალური უზრუნველყოფა
253.2
0.0
253.2
438.0
90.0
348.0
272
სოციალური დახმარება
253.2
0.0
253.2
438.0
90.0
348.0
2721
ფულადი ფორმით
197.0
0.0
197.0
353.0
80.0
273.0
2722
სასაქონლო ფორმით
56.2
0.0
56.2
85.0
10.0
75.0
7074
ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრი
45.1
0.0
45.1
46.3
0.0
46.3
2
ხარჯები
45.1
0.0
45.1
46.3
0.0
46.3
25
სუბსიდიები
45.1
45.1
46.3
46.3
7076
სოფლის ამბულატორიები
13.2
0.0
13.2
15.0
0.0
15.0
2
ხარჯები
13.2
0.0
13.2
15.0
0.0
15.0
25
სუბსიდიები
13.2
13.2
15.0
15.0
7107
ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
120.0
0.0
120.0
240.0
70.0
170.0
2
ხარჯები
120.0
0.0
120.0
240.0
70.0
170.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
120.0
0.0
120.0
240.0
70.0
170.0
272
სოციალური დახმარება
120.0
0.0
120.0
240.0
70.0
170.0
2721
ფულადი ფორმით
120.0
120.0
240.0
70.0
170.0
7107
გაზგაყვანილობის თანადაფინანსება
20.0
0.0
20.0
41.0
0.0
41.0
2
ხარჯები
20.0
0.0
20.0
41.0
0.0
41.0
25
სუბსიდიები
20.0
20.0
41.0
41.0
7107
ინვალიდთა ასოციაცია
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
2
ხარჯები
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
272
სოციალური დახმარება
2.5
0.0
2.5
5.0
0.0
5.0
2721
ფულადი ფორმით
2.5
2.5
5.0
5.0
7102
უფასო სასადილოს დაფინანსება
22.2
0.0
22.2
25.0
0.0
25.0
2
ხარჯები
22.2
0.0
22.2
25.0
0.0
25.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
22.2
0.0
22.2
25.0
0.0
25.0
272
სოციალური დახმარება
22.2
0.0
22.2
25.0
0.0
25.0
2722
სასაქონლო ფორმით
22.2
22.2
25.0
25.0
7104
ახალშობილთა დახმარება
64.9
0.0
64.9
74.0
0.0
74.0
2
ხარჯები
64.9
0.0
64.9
74.0
0.0
74.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
64.9
0.0
64.9
74.0
0.0
74.0
272
სოციალური დახმარება
64.9
0.0
64.9
74.0
0.0
74.0
2721
ფულადი ფორმით
64.9
64.9
74.0
74.0
7106
უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა
5.1
0.0
5.1
25.0
10.0
15.0
2
ხარჯები
5.1
0.0
5.1
25.0
10.0
15.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
5.1
0.0
5.1
25.0
10.0
15.0
272
სოციალური დახმარება
5.1
0.0
5.1
25.0
10.0
15.0
2721
ფულადი ფორმით
5.1
5.1
25.0
10.0
15.0
7107
გაჭირვებულების მედიკამენტებით დახმარება
14.0
0.0
14.0
30.0
5.0
25.0
2
ხარჯები
14.0
0.0
14.0
30.0
5.0
25.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
14.0
0.0
14.0
30.0
5.0
25.0
272
სოციალური დახმარება
14.0
0.0
14.0
30.0
5.0
25.0
2722
სასაქონლო ფორმით
14.0
14.0
30.0
5.0
25.0
7107
გაჭირვებულების პროდუქტებით დახმარება
20.0
0.0
20.0
30.0
5.0
25.0
2
ხარჯები
20.0
0.0
20.0
30.0
5.0
25.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
20.0
0.0
20.0
30.0
5.0
25.0
272
სოციალური დახმარება
20.0
0.0
20.0
30.0
5.0
25.0
2722
სასაქონლო ფორმით
20.0
20.0
30.0
5.0
25.0
7109
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
4.5
0.0
4.5
9.0
0.0
9.0
2
ხარჯები
4.5
0.0
4.5
9.0
0.0
9.0
27
სოციალური უზრუნველყოფა
4.5
0.0
4.5
9.0
0.0
9.0
272
სოციალური დახმარება
4.5
0.0
4.5
9.0
0.0
9.0
2721
ფულადი ფორმით
4.5
4.5
9.0
9.0
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წელი ფაქტი
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
2012 წლის გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,826.0
0.0
1,826.0
2,756.3
16.0
2,740.3
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,805.0
0.0
1,805.0
2,738.3
16.0
2,722.3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,091.9
0.0
1,091.9
1,208.3
16.0
1,192.3
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
713.1
0.0
713.1
1,530.0
0.0
1,530.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
21.0
0.0
21.0
18.0
0.0
18.0
702
თავდაცვა
64.4
0.0
64.4
68.0
0.0
68.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
225.5
0.0
225.5
235.5
0.0
235.5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
71.8
0.0
71.8
81.6
0.0
81.6
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
153.7
0.0
153.7
153.9
0.0
153.9
704
ეკონომიკური საქმიანობა
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
7045
ტრანსპორტი
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
535.0
447.0
88.0
630.0
300.0
330.0
705
გარემოს დაცვა
396.1
0.0
396.1
437.4
0.0
437.4
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
396.1
0.0
396.1
437.4
0.0
437.4
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,540.5
1,229.1
311.4
2,773.5
2,465.3
308.2
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
509.1
399.5
109.6
1,688.7
1,600.0
88.7
7063
წყალმომარაგება
50.2
0.0
50.2
82.5
0.0
82.5
7064
გარე განათება
305.1
153.5
151.6
137.0
0.0
137.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
676.1
676.1
0.0
865.3
865.3
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
58.3
0.0
58.3
61.3
0.0
61.3
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
45.1
0.0
45.1
46.3
0.0
46.3
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
13.2
0.0
13.2
15.0
0.0
15.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1,353.5
60.0
1,293.5
803.1
0.0
803.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
301.1
0.0
301.1
356.0
0.0
356.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
362.5
60.0
302.5
307.1
0.0
307.1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
39.9
0.0
39.9
40.0
0.0
40.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
650.0
0.0
650.0
100.0
0.0
100.0
709
განათლება
799.7
0.0
799.7
727.2
0.0
727.2
7091
სკოლამდელი აღზრდა
720.9
0.0
720.9
634.8
0.0
634.8
7092
ზოგადი განათლება
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0.7
0.0
0.7
3.0
0.0
3.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
78.1
0.0
78.1
89.4
0.0
89.4
710
სოციალური დაცვა
273.2
0.0
273.2
479.0
90.0
389.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
268.7
0.0
268.7
470.0
90.0
380.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
4.5
0.0
4.5
9.0
0.0
9.0
სულ
7,072.2
1,736.1
5,336.1
8,971.3
2,871.3
6,100.0