|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010
ფაქტი
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 პროექტი
|
|
|
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
|
6,542.4
|
9,079.924
|
11,156.784
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
210.0
|
212.0
|
227.0
|
|
|
ხარჯები
|
3,928.2
|
4,822.6
|
5,376.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,068.8
|
1,032.2
|
1,216.3
|
|
|
ხელფასი
|
1,068.8
|
1,032.2
|
1,216.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
649.2
|
1,250.2
|
1,542.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37.6
|
39.5
|
69.0
|
|
|
მივლინებები
|
19.5
|
20.7
|
18.3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
191.3
|
326.1
|
392.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
30.5
|
33.0
|
35.5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
7.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
259.0
|
289.2
|
382.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
106.4
|
536.7
|
638.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,727.5
|
1,258.7
|
1,442.9
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472.5
|
412.2
|
486.8
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
472.5
|
412.2
|
486.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.3
|
69.284
|
207.7
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
10.3
|
69.3
|
207.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,609.0
|
4,012.795
|
5,586.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,540.8
|
4,012.8
|
5,586.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,500.5
|
3,818.0
|
5,586.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
40.3
|
194.8
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
68.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მიწა
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
|
61.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
საშინაო
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,321.4
|
2,392.5
|
2,199.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158.0
|
158.0
|
171.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,234.5
|
2,118.3
|
1,999.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
836.4
|
796.6
|
952.8
|
|
|
ხელფასი
|
836.4
|
796.6
|
952.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
398.1
|
521.7
|
565.9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
31.9
|
36.7
|
65.6
|
|
|
მივლინებები
|
17.4
|
18.7
|
15.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145.3
|
151.1
|
180.5
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
30.5
|
33.0
|
35.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
95.5
|
118.0
|
151.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
77.5
|
164.2
|
117.4
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0.8
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
|
|
0.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.7
|
29.6
|
5.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.6
|
29.6
|
5.1
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2.1
|
1.6
|
5.1
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
11.5
|
28.0
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
68.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მიწა
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
|
61.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
საშინაო
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
299.0
|
278.500
|
290.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
20.0
|
20
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
299.0
|
278.0
|
290.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
184.1
|
174.8
|
171.3
|
|
|
ხელფასი
|
184.1
|
174.8
|
171.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
114.9
|
103.2
|
118.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
17.3
|
20.2
|
22.8
|
|
|
მივლინებები
|
7.0
|
5.0
|
3.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
40.3
|
32.0
|
36.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
8.5
|
5.000
|
4.5
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
27.5
|
27.00
|
25.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14.4
|
14.00
|
26.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
992.8
|
943.800
|
1,168.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
138
|
138
|
151.0
|
|
|
ხარჯები
|
911.0
|
914.7
|
1,163.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
652.2
|
621.8
|
781.5
|
|
|
ხელფასი
|
652.2
|
621.8
|
781.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
258.8
|
292.9
|
381.2
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
14.6
|
16.500
|
42.8
|
|
|
მივლინებები
|
10.5
|
13.700
|
12.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
104.9
|
119.1
|
143.9
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9.4
|
13.000
|
16.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
68.0
|
91.000
|
126.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
51.4
|
39.600
|
40.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0.750
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
|
|
0.750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
81.7
|
29.1
|
5.1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
13.6
|
29.1
|
5.1
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2.1
|
1.1
|
5.1
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
11.5
|
28.0
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
68.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მიწა
|
6.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
|
61.9
|
0.0
|
|
|
01 02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
379,1
|
394,2
|
398.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
25
|
24.0
|
|
|
ხარჯები
|
344,1
|
365,1
|
393.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
193,2
|
193,0
|
180.8
|
|
|
ხელფასი
|
193,2
|
193,0
|
180.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,9
|
172,1
|
211.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,8
|
15,6
|
19.4
|
|
|
მივლინებები
|
6,0
|
6,0
|
6.6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
50,0
|
54,6
|
73.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
5,0
|
13,0
|
16.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
29,5
|
45,3
|
58.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
46,6
|
37,6
|
38.6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0.750
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
|
|
0.750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
35,0
|
29,1
|
5.100
|
|
01 02 02
|
საფინანსო სამსახური
|
76,5
|
78,7
|
88.600
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9
|
10
|
11.000
|
|
|
ხარჯები
|
76,5
|
78,7
|
88.600
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
55,0
|
62,0
|
67.500
|
|
|
ხელფასი
|
55,0
|
62,0
|
67.500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
21,5
|
16,7
|
21.100
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,0
|
2,0
|
1.000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10,0
|
7,0
|
11.400
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,5
|
6,2
|
7.200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
1,5
|
1.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 02 03
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
51,1
|
63,3
|
70.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
51,1
|
63,3
|
70.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32,2
|
41,0
|
42.3
|
|
|
ხელფასი
|
32,2
|
41,0
|
42.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18,9
|
22,3
|
28.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,2
|
1,0
|
0.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5,6
|
6,0
|
8.6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
12,1
|
15,3
|
19.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 02 04
|
ეკონომიკური სამსახური
|
49,7
|
56,2
|
60.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
49,7
|
56,2
|
60.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
35,3
|
41,0
|
42.3
|
|
|
ხელფასი
|
35,3
|
41,0
|
42.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,4
|
15,2
|
17.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,0
|
2,0
|
0.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,2
|
7,0
|
7.8
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,2
|
5,7
|
9.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 02 05
|
კულტურის სამსახური
|
47,5
|
33,5
|
35.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
4
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
47,5
|
33,5
|
35.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
41,0
|
25,8
|
29.5
|
|
|
ხელფასი
|
41,0
|
25,8
|
29.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
7,7
|
6.4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,5
|
1,7
|
1.4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,6
|
4,5
|
3.3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,4
|
1,5
|
1.7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 02 06
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
|
|
|
30.500
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
3.000
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
30.500
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
20.300
|
|
|
ხელფასი
|
|
|
20.300
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
10.200
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
0.500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
4.600
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
5.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 02 07
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
376,2
|
317,9
|
453.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
84
|
87
|
89.0
|
|
|
ხარჯები
|
293,1
|
317,9
|
453.9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
259,0
|
259,0
|
376.0
|
|
|
ხელფასი
|
259,0
|
259,0
|
376.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34,1
|
58,9
|
77.9
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,0
|
0,9
|
23.4
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,0
|
0.5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
17,0
|
40,0
|
30.8
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
15,0
|
17,0
|
23.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,7
|
|
|
|
01 02 08
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
|
|
30.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
30.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
22.8
|
|
|
ხელფასი
|
|
|
22.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
7.7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
1.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
4.4
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
2.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
80.0
|
25.620
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
80.0
|
25.620
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
80.0
|
25.620
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
80.0
|
25.620
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
5.0
|
15.2
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
15.2
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
15.2
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
15.2
|
10.0
|
|
01 06
|
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
6.8
|
5.4
|
5.4
|
|
|
ხარჯები
|
6.8
|
5.4
|
5.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.8
|
5.4
|
5.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6.8
|
5.4
|
5.4
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
საშინაო
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
5.2
|
244.6
|
194.4
|
|
01 08
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12.7
|
15.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
12.7
|
15.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.7
|
15.0
|
15.0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12.7
|
15.0
|
15.0
|
|
01 09
|
ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
01 10
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0.0
|
800.0
|
480.0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
335.7
|
339.7
|
419.8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43.0
|
43
|
46
|
|
|
ხარჯები
|
335.7
|
339.4
|
419.8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
179.7
|
183.6
|
202.0
|
|
|
ხელფასი
|
179.7
|
183.6
|
202.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
156.0
|
155.8
|
211.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1.7
|
0.0
|
1.0
|
|
|
მივლინებები
|
1.0
|
0.8
|
0.8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8.5
|
10.0
|
11.7
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
7.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
139.8
|
140.0
|
191.3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
6.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
|
|
6.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
26.0
|
40.0
|
38.2
|
|
|
ხარჯები
|
14.8
|
40.0
|
38.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.8
|
20.0
|
25.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
14.5
|
20.0
|
25.0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
13.2
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
13.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
11.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
11.2
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
11.2
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
85.7
|
92.2
|
105.1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9.0
|
11
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
85.7
|
92.2
|
105.1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.7
|
52.0
|
61.5
|
|
|
ხელფასი
|
52.7
|
52.0
|
61.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
33.0
|
40.2
|
43.6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4.0
|
2.8
|
2.4
|
|
|
მივლინებები
|
1.0
|
1.2
|
2.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4.5
|
5.0
|
5.4
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
23.4
|
31.2
|
33.8
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
2,561.0
|
4,363.481
|
5,669.597
|
|
|
ხარჯები
|
411.4
|
455.5
|
520.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.9
|
455.5
|
520.6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
120.0
|
140.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
28.9
|
335.5
|
380.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
382.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,149.6
|
3,908.0
|
5,148.952
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,149.6
|
3,908.0
|
5,149.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,149.6
|
3,741.2
|
5,149.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
166.8
|
0.0
|
|
05 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
332.3
|
1,962.9
|
1,721.156
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
332.3
|
1,962.9
|
1,721.156
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
332.3
|
1,962.9
|
1,721.156
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
332.3
|
1,962.9
|
1,721.156
|
|
05 02
|
გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,354.6
|
1,031.205
|
1,135.808
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,354.6
|
1,031.205
|
1,135.808
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,354.6
|
1,031.2
|
1,135.808
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
1,354.6
|
1,031.2
|
1,135.808
|
|
05 03
|
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
23.4
|
48.476
|
313.192
|
|
|
ხარჯები
|
23.4
|
24.6
|
25.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23.4
|
24.6
|
25.000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23.4
|
24.6
|
25.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
23.876
|
288.192
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
23.9
|
288.192
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
23.9
|
288.192
|
|
05 04
|
სასაფლაოების და სკვერების მოვლა-პატრონობის და ქალაქის გამწვანების ხარჯები
|
37.5
|
134.372
|
98.359
|
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
30.0
|
0.000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
0.000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
30.0
|
0.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
6.9
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30.6
|
104.372
|
98.359
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30.6
|
104.4
|
98.359
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
30.6
|
104.4
|
98.359
|
|
05 05
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
243.1
|
222.433
|
212.845
|
|
|
ხარჯები
|
243.1
|
160.9
|
212.845
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
160.9
|
212.845
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.5
|
160.9
|
212.845
|
|
|
სუბსიდიები
|
237.6
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
61.5
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
61.5
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
61.5
|
0.0
|
|
05 06
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაცია
|
0.0
|
0.0
|
164.177
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
164.177
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
164.177
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
164.177
|
|
05 07
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
207.1
|
510.441
|
867.5
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
60.0
|
82.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
60.0
|
82.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
60.0
|
82.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207.1
|
450.4
|
784.700
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
207.1
|
450.4
|
784.700
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
207.1
|
450.4
|
784.700
|
|
05 08
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
363.1
|
284.519
|
649.2
|
|
|
ხარჯები
|
138.0
|
180.0
|
200.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
180.0
|
200.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
120.0
|
140.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
60.0
|
60.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
138.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
225.1
|
104.519
|
449.160
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
225.1
|
104.5
|
449.160
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
225.1
|
104.5
|
449.160
|
|
05 09
|
ტექნიკის (ექსკავატორი, მიკროავტობუსი, ნაგვის გასატანი ტექნიკა)შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
166.801
|
0.000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
166.8
|
0.000
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
166.8
|
0.000
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
166.8
|
0.000
|
|
05 10
|
ქ.ლაგოდეხში სკვერის მოწყობა
|
0.0
|
2.3
|
507.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
2.3
|
507.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
2.3
|
507.4
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
2.3
|
507.4
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
814.2
|
636.709
|
777.019
|
|
|
ხარჯები
|
649.5
|
603.6
|
650.759
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.6
|
35.759
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.759
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.6
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
649.5
|
599.0
|
615.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
164.6
|
33.1
|
126.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
164.6
|
33.1
|
126.3
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
164.6
|
33.1
|
126.3
|
|
06 01
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება
|
722.9
|
572.376
|
650.2
|
|
|
ხარჯები
|
580.0
|
550.0
|
550.000
|
|
|
სუბსიდიები
|
580.0
|
550.0
|
550.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142.9
|
22.4
|
100.2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
142.9
|
22.4
|
100.2
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
142.9
|
22.4
|
100.2
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
41.3
|
15.333
|
57.350
|
|
|
ხარჯები
|
19.5
|
4.6
|
35.759
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.6
|
35.759
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
5.759
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
4.6
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19.5
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.8
|
10.7
|
21.591
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21.8
|
10.7
|
21.6
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
21.8
|
10.7
|
21.6
|
|
06 03
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
|
50.0
|
49.0
|
69.5
|
|
|
ხარჯები
|
50.0
|
49.0
|
65.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
50.0
|
49.0
|
65.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
4.5
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
|
|
4.5
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
908.4
|
778.900
|
1,206.5
|
|
|
ხარჯები
|
724.3
|
737.1
|
900.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.5
|
52.4
|
140.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
18.5
|
20.0
|
30.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
32.4
|
110.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
695.5
|
659.7
|
755.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.3
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
10.3
|
20.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184.1
|
41.8
|
305.7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
184.1
|
41.8
|
305.7
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
184.1
|
41.8
|
305.7
|
|
07 01
|
ლაგოდეხის სპორტული კომპლექსი
|
45.0
|
54.5
|
74.750
|
|
|
ხარჯები
|
45.0
|
54.5
|
74.750
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
0.750
|
|
|
სუბსიდიები
|
45.0
|
54.5
|
74.0
|
|
07 02
|
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
186.0
|
232.0
|
294.8
|
|
|
ხარჯები
|
186.0
|
232.0
|
294.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
186.0
|
232.0
|
294.8
|
|
07 03
|
პარკების, სპორტდარბაზის და სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია
|
116.5
|
0.0
|
67.511
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
116.5
|
0.0
|
67.511
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
116.5
|
0.0
|
67.511
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
116.5
|
0.0
|
67.511
|
|
07 04
|
კულტურის ცენტრი
|
220.0
|
248.2
|
397.060
|
|
|
ხარჯები
|
220.0
|
206.4
|
221.500
|
|
|
სუბსიდიები
|
220.0
|
206.4
|
221.500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
41.8
|
175.560
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
41.8
|
175.560
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
41.8
|
175.560
|
|
07 05
|
სახელოვნებო სკოლები
|
107.0
|
97.0
|
151.3
|
|
|
ხარჯები
|
107.0
|
97.0
|
97.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
107.0
|
97.0
|
97.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
54.3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
54.3
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
|
|
54.3
|
|
07 06
|
საბიბლიოთეკო გაერთიანება
|
86.9
|
69.8
|
68.6
|
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
69.8
|
68.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
65.0
|
69.8
|
68.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
|
07 07
|
სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (სკვერის მოწყობა)
|
45.7
|
0.0
|
8.289
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
45.7
|
0.0
|
8.289
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
45.7
|
0.0
|
8.289
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
45.7
|
0.0
|
8.289
|
|
07 08
|
მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლთათვის კულტურული ღონისძიებების მოწყობის და სხვა კულტ. ღონისძიებების ხარჯები
|
2.7
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.7
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2.7
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
07 09
|
ტელერადიო მომსახურება, საგამომცემლო საქმიანობა
|
48.3
|
22.4
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
48.3
|
22.4
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
22.4
|
30.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
22.4
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
48.3
|
0.0
|
|
|
07 10
|
რელიგიური საქმიანობა
|
31.8
|
20.0
|
30.0
|
|
|
ხარჯები
|
31.8
|
20.0
|
30.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
20.0
|
30.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
30.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
21.5
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
10.3
|
0.0
|
0.0
|
|
07 11
|
სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება ,,ჰერეთობის" ღონისძიების ჩატარების ხარჯები
|
18.5
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
18.5
|
0.0
|
40.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
18.5
|
0.0
|
40.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
18.5
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
07 12
|
კულტურული ღონისძიებები /საახალწლო ღონისძიებების მოწყობა/
|
0.0
|
30.0
|
39.208
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
39.208
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
39.208
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
10.0
|
39.208
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
490.1
|
436.484
|
741.6
|
|
|
ხარჯები
|
472.5
|
436.5
|
741.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
472.5
|
407.2
|
481.8
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
472.5
|
407.2
|
481.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
29.3
|
187.8
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
29.3
|
187.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური
|
85.0
|
73.0
|
72.0
|
|
|
ხარჯები
|
85.0
|
73.0
|
72.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
72.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
85.0
|
73.0
|
0.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
85.0
|
73.0
|
0.0
|
|
08 02
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ღონისძიებები
|
206.6
|
160.0
|
258.0
|
|
|
ხარჯები
|
206.6
|
160.0
|
258.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
206.6
|
160.0
|
258.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
206.6
|
160.0
|
258.0
|
|
08 03
|
ავადმყოფების სოციალური დაცვა (ინვალიდების)
|
6.4
|
5.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.4
|
5.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.4
|
5.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
6.4
|
5.0
|
10.0
|
|
08 04
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
43.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
ხარჯები
|
43.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
43.0
|
40.0
|
40.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
43.0
|
40.0
|
40.0
|
|
08 05
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
65.5
|
70.0
|
70.0
|
|
|
ხარჯები
|
65.5
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
65.5
|
70.0
|
70.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
65.5
|
70.0
|
70.0
|
|
08 06
|
გარდაცვლილი ომის ვეტერანების სარიტუალო ხარჯი
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
2.8
|
3.0
|
3.0
|
|
08 07
|
სოციალურად დაუცველი (უკიდურესად გაჭირვებული) ოჯახების სარიტუალო ხარჯი
|
4.6
|
6.2
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.6
|
6.2
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.6
|
6.2
|
5.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
4.6
|
6.2
|
5.0
|
|
08 08
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
76.3
|
30.0
|
239.830
|
|
|
ხარჯები
|
58.7
|
30.0
|
239.830
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
58.7
|
30.0
|
70.830
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
58.7
|
30.0
|
70.830
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
169.0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
|
|
169.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
|
08 09
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
10.0
|
15.0
|
|
08 10
|
დევნილთა დახმარების ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
0.0
|
10.0
|
10.0
|
|
08 11
|
ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია
|
0.0
|
29.3
|
18.750
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
29.3
|
18.750
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
29.3
|
18.750
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
29.3
|
18.750
|