ორგანიზ. კოდი დასახელება 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

4072.2

4404.4

6,558.6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

526

535.0

ხარჯები

2818.6

3393.5

3,773.2

შრომის ანაზღაურება

828.8

916.8

1,058.5

ხელფასი

828.8

916.8

1,058.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

828.8

916.8

1,058.5

თანამდებობრივი სარგო

709.1

793.9

991.2

პრემია

119.7

122.9

67.3

საქონელი და მომსახურეობა

690.4

702.6

831.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66.2

97.8

146.0

მივლინებები

18.6

20.3

13.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

18.6

20.3

13.0

ოფისის ხარჯები

114.1

178

257.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

11.6

15.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0.4

4.5

8.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
 (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

26

30.3

ტელევიზორი

0

2.5

0.0

მაცივარი

0

0.5

1.8

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6.0

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

32.6

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

32.6

რბილი ავეჯი

0

4.5

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0.0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0.0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

29.2

33.6

55.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

31.8

46.9

91.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

22.4

25.3

38.0

წყლის ხარჯი

3.8

4.7

10.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

5.6

16.9

6.5

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0.0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

11.4

8.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

63.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

1.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

116.2

158.5

187.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

84.2

121.5

136.5

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

19.3

19

24.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

14

18.0

ტრანსპორტის გაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

8.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

346.2

199

163.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

291.2

133

118.0

სუბსიდიები

1177.8

1513.8

1,535.5

გრანტები

0

100

0.0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

        კაპიტალური

0

100

0.0

სოციალური უარუნველყოფა

121.6

160.3

288.0

       სოციალური დახმარება

121.6

153.5

288.0

       ფულადი ფორმით

57.4

104.5

191.2

      სასაქონლო ფორმით

64.2

49

96.8

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

1253.6

1010.9

2,785.4

ძირითადი აქტივები

1253.6

1010.9

2,772.4

შენობა ნაგებობები

1172.8

952.4

2,691.6

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

133.1

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

703.7

681.3

801.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

703.7

681.3

801.5

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

ქუჩები

213.2

182

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

135.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

18.6

0.1

96.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

15

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

15

0.1

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

80.8

58.5

80.8

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

35.0

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

35.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

35.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

60.7

58.5

45.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

35.8

58.5

45.8

კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

27.9

ავეჯის შეძენა

0

20

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

5.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0.0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0.0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1025.4

1628.1

1,646.4

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

155

155.0

ხარჯები

1014.6

1358.6

1,496.7

შრომის ანაზღაურება

698.5

756.8

886.0

ხელფასი

698.5

756.8

886.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

698.5

756.8

886.0

თანამდებობრივი სარგო

596.7

650.8

830.0

პრემია

101.8

106

56.0

საქონელი და მომსახურება

316.1

495

610.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.2

72.7

112.0

მივლინებები

3.2

10.3

11.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3.2

10.3

11.0

ოფისის ხარჯები

92.2

133

175.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

8

13.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა
ანალოგიური მასალის შეძენა

0

4

7.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
 შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

25

30.3

ტელევიზორი

0

2

0.0

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0.0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6.0

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

26.1

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

26.1

რბილი ავეჯი

0

4.5

0.0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0.0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0.0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

21.4

25

44.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20.0

წყლის ხარჯი

2.1

2

5.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

4

4

6.0

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0.0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

9

5.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

63.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72

103

125.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

43.4

81

91.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

17.3

14

19.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

8

13.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.4

136

122.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5.0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

70

77.0

გრანტები

0

100

0.0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

        კაპიტალური

0

100

0.0

სოციალური უარუნველყოფა

0

6.8

0.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

10.8

269.5

149.7

ძირითადი აქტივები

10.8

269.5

149.7

შენობა ნაგებობები

0

255

81.9

არასაცხოვრებელი შენობები

0

255

81.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

255

81.9

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

67.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

32.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

10.8

14.5

32.8

               კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

25.5

01 01

ბაღდათის  საკრებულო

232.6

319.2

330.3

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

16

16

ხარჯები

230

293.2

322.5

შრომის ანაზღაურება

156.3

164.5

178.0

ხელფასი

156.3

164.5

178.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

156.3

164.5

178.0

თანამდებობრივი სარგო

133.7

140.5

166.0

პრემია

22.6

24

12.0

საქონელი და მომსახურება

73.7

128.7

144.5

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.6

27.7

30.0

მივლინებები

1

1

1.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1

1

1.0

ოფისის ხარჯები

19.4

31

41.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

3.6

2

3.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

1

2.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის
შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო
(არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

5

5

5.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.7

8

5.8

კომპიუტერული ტექნიკა

0

2

2.0

ასლგადამღები

0

1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0

2

1.0

მობილური ტელეფონი

0.7

2

1.0

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0

1

1.0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4

5

10.0

საოფისე ავეჯი

1.5

1.5

10.0

რბილი ავეჯი

0

1.5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.5

2

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

2

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

14.2

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

17.1

28

33.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.6

41

39.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

14.1

34

31.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3

4

4.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

2.5

3

4.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

2.6

26

7.8

ძირითადი აქტივები

2.6

26

7.8

შენობა ნაგებობები

0

20

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

0

20

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

20

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

2.6

6

7.8

                 კომპიუტერის შეძენა

2.6

6

7.0

01 02

ბაღდათის  გამგეობა

776

1121.9

1,249.1

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

139

139

ხარჯები

767.8

878.4

1,107.2

შრომის ანაზღაურება

542.2

592.3

708.0

ხელფასი

542.2

592.3

708.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

542.2

592.3

708.0

თანამდებობრივი სარგო

463

510.3

664.0

პრემია

79.2

82

44.0

საქონელი და მომსახურება

225.6

279.3

399.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34.6

45

82.0

მივლინებები

2.2

9.3

10.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2.2

9.3

10.0

ოფისის ხარჯები

72.8

102

134.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

7

6

10.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

3

5.0

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

3

1

5.0

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9

17

24.5

ტელევიზორი

0

2

კომპიუტერული ტექნიკა

4

5

7.1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

3

5.0

მობილური ტელეფონი

1.4

2.5

2.0

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

2

3.0

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7.4

9

16.1

საოფისე ავეჯი

1.2

4

16.1

რბილი ავეჯი

0

3

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

6.2

2

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

2.0

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

10

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

15.3

18

30.0

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1.0

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20.0

წყლის ხარჯი

2.1

2

5.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

4

4

6.0

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

8

5.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

52.4

62

86.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

29.3

47

60.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

14.3

10

15.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

8.8

5

9.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63.6

61

67.0

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.4

0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7.0

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

10

27.0

სოციალური უარუნველყოფა

0

6.8

0.0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0.0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

8.2

243.5

141.9

ძირითადი აქტივები

8.2

243.5

141.9

შენობა ნაგებობები

0

235

81.9

არასაცხოვრებელი შენობები

0

235

81.9

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

235

81.9

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

60.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

25.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

8.2

8.5

25.0

               კომპიუტერის შეძენა

8.2

8.5

18.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

60

50.0

ხარჯები

0

60

50.0

საქონელი და მომსახურება

0

60

50.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

60

50.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

60

50.0

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5.0

ხარჯები

4.8

15

5.0

საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5.0

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5.0

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12

12

12.0

ხარჯები

12

12

12.0

საქონელი და მომსახურება

12

12

12.0

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12

12

12.0

01 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0

100

0.0

ხარჯები

0

100

0.0

გრანტები

0

100

0.0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0.0

კაპიტალური

0

100

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

170.8

187

215.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

29

30.0

ხარჯები

115.5

167

184.5

შრომის ანაზღაურება

99.2

129

139.5

ხელფასი

99.2

129

139.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

99.2

129

139.5

თანამდებობრივი სარგო

85.7

114.4

130.5

პრემია

13.5

14.6

9.0

საქონელი და მომსახურება

16.3

38

45.0

მივლინებები

0.1

1

0.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.1

1

ოფისის ხარჯები

3.3

8

11.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.5

1.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა

0

0.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0

1

0.0

ტელევიზორი

0

0.5

მაცივარი

0

0.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.6

0.7

1.0

კომუნალური ხარჯი

2.7

5.3

9.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

1.2

2.7

2.0

წყლის ხარჯი

0.7

1.8

2.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.9

20

22.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

12.9

12

12.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

5.0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

5.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

55.3

20

31.0

ძირითადი აქტივები

55.3

20

18.0

შენობა ნაგებობები

55.3

0

16.0

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

0.0

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

0

20

2.0

               ავეჯის შეძენა

0

20

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

61.1

60.5

89.0

ხარჯები

41

60.5

89.0

საქონელი და მომსახურება

41

60.5

89.0

ოფისის ხარჯები

15.5

32

59.0

 კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

8.0

კომუნალური ხარჯი

9.4

22.6

48.0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

8.7

10

15.0

წყლის ხარჯი

0.7

0.8

3.0

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0

11.8

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

2.4

3.0

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.5

28.5

30.0

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

23.5

25.5

30.0

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2

0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

20.1

0

0.0

ძირითადი აქტივები

20.1

0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

20.1

0

0.0

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

0.0

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

0.0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

58.9

72.7

78.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

5

5.0

ხარჯები

58.9

72.7

77.0

შრომის ანაზღაურება

31.1

31

33.0

ხელფასი

31.1

31

33.0

ხელფასები ფულადი ფორმით

31.1

31

33.0

თანამდებობრივი სარგო

26.7

28.7

30.7

პრემია

4.4

2.3

2.3

საქონელი და მომსახურება

27.8

41.7

44.0

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15

25.1

29.0

მივლინებები

1.9

2

0.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.9

2

ოფისის ხარჯები

3.1

2

5.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.1

1.0

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0.4

0

1.0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.1

0.9

2.0

კომუნალური ხარჯი

1.6

1

1.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

0.5

0.6

1.0

წყლის ხარჯი

0.3

0.1

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.3

0.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.8

7

9.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4.4

3

3.5

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

6.0

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2

5.6

0.0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2

5.6

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1491

1393.7

3,017.7

ხარჯები

664.1

725.4

642.0

საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

260.8

27.4

5.0

სუბსიდიები

403.3

698

577.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

826.9

668.3

2,375.7

ძირითადი აქტივები

826.9

668.3

2,375.7

შენობა ნაგებობები

777

644.3

2,375.7

არასაცხოვრებელი შენობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

378.2

373.3

501.6

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

ქუჩები

213.2

182

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

135.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

80.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25

24

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0.0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0.0

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ბაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.6

12

0.0

ხარჯები

11

12

0.0

სუბსიდიები

11

12

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

3.6

0

0.0

ძირითადი აქტივები

3.6

0

0.0

შენობა ნაგებობები

3.6

0

0.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0.0

დაბმა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

05 02

სოფლის მეურნეობა

14.6

0

0.0

ხარჯები

14.6

0

0.0

სუბსიდიები

14.6

0

05 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა

251.7

414

1,742.0

ხარჯები

218.8

330

263.0

სუბსიდიები

218.8

330

263.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

32.9

84

1,479.0

ძირითადი აქტივები

32.9

84

1,479.0

შენობა ნაგებობები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1,479.0

საგზაო მაგისტრალების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1,479.0

05 04

დასუფთავების ღონისძიებები

129.5

187.4

169.0

ხარჯები

104.5

163.4

169.0

საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

2.4

სუბსიდიები

104.5

161

169.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

25

24

0.0

ძირითადი აქტივები

25

24

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

25

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

25

24

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25

24

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

05 05

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა პატრონობა

58

87

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

58

87

0.0

ძირითადი აქტივები

58

87

0.0

შენობა ნაგებობები

58

87

0.0

ქუჩები

58

87

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

58

87

05 06

ქალაქის გამწვანება

155.2

95

90.0

სუბსიდიები

0

0

10.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

155.2

95

80.0

ძირითადი აქტივები

155.2

95

80.0

შენობა ნაგებობები

155.2

95

80.0

ქუჩები

155.2

95

0.0

ქუჩების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

155.2

95

05 07

სოფლის პროგრამა

378.2

373.3

501.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

378.2

373.3

501.6

ძირითადი აქტივები

378.2

373.3

501.6

შენობა ნაგებობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

378.2

373.3

501.6

05 08

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.3

20

60.0

ხარჯები

0

20

60.0

საქონელი და მომსახურება

0

20

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

20

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

20

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

35.3

0

0.0

ძირითადი აქტივები

35.3

0

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

0.0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0.0

05 09

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

165.4

120

ხარჯები

51.6

115

250.0

სუბსიდიები

51.6

115

115.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

113.8

5

115.0

ძირითადი აქტივები

113.8

5

135.0

შენობა ნაგებობები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზები

113.8

5

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

135.0

ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

05 10

უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

1.3

5

5.0

ხარჯები

1.3

5

5.0

სუბსიდიები

1.3

5

5.0

05 11

საკადასტრო რუკის დამზადება

10.6

5

5.0

ხარჯები

10.6

5

5.0

საქონელი და მომსახურება

10.6

5

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

10.6

5

5.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10.6

5

5.0

05 12

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.5

15

10.0

ხარჯები

1.5

15

10.0

სუბსიდიები

1.5

15

10.0

05 13

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

24.9

60

0.0

ხარჯები

0

60

0.0

სუბსიდიები

0

60

0.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

24.9

0

0.0

ძირითადი აქტივები

24.9

0

0.0

მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

24.9

0

0.0

სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

24.9

0

0.0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0.0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

05 14

მ.გ.ფ ანადაფინანსება

250.2

0

0.0

ხარჯები

250.2

0

0.0

საქონელი და მომსახურება

250.2

0

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

250.2

0

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

250.2

0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

461.9

344

377.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

151

153.0

ხარჯები

370.2

339

377.0

სუბსიდიები

370.2

339

377.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

91.7

5

0.0

ძირითადი აქტივები

91.7

5

0.0

შენობა ნაგებობები

91.7

5

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

91.7

5

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

91.7

5

0.0

06 01

ბაღები

342.1

289

310.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

135

137.0

ხარჯები

322.1

289

310.0

სუბსიდიები

322.1

289

310.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

20

0

0.0

ძირითადი აქტივები

20

0

0.0

შენობა ნაგებობები

20

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

20

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

20

0

06 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

119.8

55

67.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

16

16.0

ხარჯები

48.1

50

67.0

სუბსიდიები

48.1

50

67.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

71.7

5

0.0

ძირითადი აქტივები

71.7

5

0.0

შენობა ნაგებობები

71.7

5

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

71.7

5

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

71.7

5

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

651.5

534.9

816.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

171

177.0

ხარჯები

402.7

486.8

588.0

საქონელი და მომსახურება

28.4

40

37.5

მივლინებები

13.4

7

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13.4

7

2.0

ოფისის ხარჯები

0

3

6.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

3

0.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

15

30

29.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15

30

29.0

სუბსიდიები

374.3

446.8

550.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

248.8

48.1

228.0

ძირითადი აქტივები

248.8

48.1

228.0

შენობა ნაგებობები

248.8

48.1

218.0

არასაცხოვრებელი შენობები

233.8

48

218.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

233.8

48

218.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

15

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

15

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

15

0.1

0.0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

24.3

20

11.0

ხარჯები

15.3

20

11.0

საქონელი და მომსახურება

15.3

20

11.0

მივლინებები

13.4

7

2.0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13.4

7

2.0

ოფისის ხარჯები

0

3

0.0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

3

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

1.9

10

9.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1.9

10

9.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

9

0

0.0

ძირითადი აქტივები

9

0

0.0

შენობა ნაგებობები

9

0

0.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

9

0

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

9

0

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

9

0

07 02

სპორტული სკოლების დაფინანსება

103.8

129

386.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

25

28.0

ხარჯები

97.8

128.9

158.5

სუბსიდიები

97.8

128.9

152.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

6

0.1

228.0

ძირითადი აქტივები

6

0.1

228.0

შენობა ნაგებობები

6

0.1

218.0

სხვა შენობა-ნაგებობები

6

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

6

0.1

0.0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

6

0.1

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

13.1

20

20.0

ხარჯები

13.1

20

20.0

საქონელი და მომსახურება

13.1

20

20.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

13.1

20

20.0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.1

20

20.0

07 04

სახელოოვნებო სკოლები

159.7

82.5

96.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

42

42.0

ხარჯები

75.2

82.5

96.0

სუბსიდიები

75.2

82.5

96.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

84.5

0

0.0

ძირითადი აქტივები

84.5

0

0.0

შენობა ნაგებობები

84.5

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

84.5

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

84.5

0

07 05

ბიბლიოთეკები

42.5

88

59.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

12

13.0

ხარჯები

41

40

59.5

სუბსიდიები

41

40

59.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

1.5

48

0.0

ძირითადი აქტივები

1.5

48

0.0

შენობა ნაგებობები

1.5

48

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

1.5

48

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

1.5

48

07 06

კულტურის სახლები

255.8

130

166.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

81

81.0

ხარჯები

108

130

166.0

სუბსიდიები

108

130

166.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

147.8

0

0.0

ძირითადი აქტივები

147.8

0

0.0

შენობა ნაგებობები

147.8

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობები

147.8

0

0.0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

147.8

0

07 07

რელიგია

15

15

18.0

ხარჯები

15

15

18.0

სუბსიდიები

15

15

18.0

07 08

მუზეუმი

31.5

40.4

49.0

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

11

13.0

ხარჯები

31.5

40.4

49.0

სუბსიდიები

31.5

40.4

49.0

07 09

პრესა

5.8

10

9.0

ხარჯები

5.8

10

10.0