|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 ფაქტი
|
2011 ფაქტი
|
2012 გეგმა
|
|
|
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
|
7 259,7
|
7 975,1
|
18 808,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
176
|
183
|
186
|
|
|
ხარჯები
|
4 597,0
|
5 922,7
|
10 209,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
987,3
|
1 124,1
|
1 382,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 468,2
|
1 611,5
|
2 017,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 135,4
|
1 154,8
|
1 167,8
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 400,0
|
2 290,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
270,9
|
307,7
|
1 231,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
735,3
|
324,6
|
2 119,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 662,6
|
2 052,5
|
8 599,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 662,6
|
2 052,5
|
8 599,3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 234,2
|
2 648,6
|
4 115,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
141
|
144
|
|
|
ხარჯები
|
1 157,9
|
2 617,8
|
3 976,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
759,7
|
897,1
|
1 126,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
373,8
|
299,9
|
514,1
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 400,0
|
2 290,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,3
|
20,8
|
46,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76,4
|
30,8
|
138,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
76,4
|
30,8
|
138,6
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
258,1
|
310,5
|
374,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
22
|
24
|
24
|
|
|
ხარჯები
|
255,1
|
294,2
|
366,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
173,0
|
222,0
|
249,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,9
|
71,0
|
115,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
1,2
|
1,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,0
|
16,3
|
8,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,0
|
16,3
|
8,7
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
886,2
|
865,1
|
1 346,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
112
|
117
|
120
|
|
|
ხარჯები
|
812,8
|
850,5
|
1 216,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
586,7
|
675,2
|
876,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
221,1
|
171,4
|
335,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
5,0
|
4,0
|
3,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73,4
|
14,6
|
129,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73,4
|
14,6
|
129,9
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
29,8
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
29,8
|
|
01 04
|
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
9,6
|
2,5
|
9,5
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
2,5
|
9,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,6
|
2,5
|
9,5
|
|
01 05
|
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
|
|
ხარჯები
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,7
|
6,5
|
6,7
|
|
01 06
|
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები
|
0,9
|
8,8
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,9
|
8,8
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,9
|
8,8
|
6,0
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
1,9
|
15,5
|
11,2
|
|
|
ხარჯები
|
1,9
|
15,5
|
11,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,9
|
15,5
|
11,2
|
|
01 08
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
26,5
|
25,5
|
19,9
|
|
|
ხარჯები
|
26,5
|
25,5
|
19,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
25,5
|
19,9
|
|
01 09
|
საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა
|
25,3
|
9,3
|
16,2
|
|
|
ხარჯები
|
25,3
|
9,3
|
16,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,3
|
9,3
|
16,2
|
|
01 10
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული და გამოუყენებელი მიზნობრივი თანხების უკან დაბრუნება, მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ხარჯები
|
16,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
16,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
16,2
|
0,0
|
0,0
|
|
01 11
|
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები
|
2,8
|
4,9
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
2,8
|
4,9
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,8
|
4,9
|
4,9
|
|
01 12
|
რეგიონის ფონდის შევსება
|
0,0
|
1 400,0
|
2 290,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1 400,0
|
2 290,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
1 400,0
|
2 290,0
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვის სამსახური
|
204,5
|
209,5
|
237,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
30
|
30
|
30
|
|
|
ხარჯები
|
204,5
|
207,1
|
236,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
159,8
|
158,8
|
178,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,7
|
43,2
|
51,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
5,2
|
6,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,4
|
1,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,4
|
1,3
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
121,9
|
164,5
|
219,5
|
|
|
ხარჯები
|
100,8
|
105,4
|
170,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42,5
|
105,4
|
138,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
58,3
|
0,0
|
32,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21,1
|
59,1
|
49,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
21,1
|
59,1
|
49,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
92,0
|
91,7
|
115,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
12
|
12
|
12
|
|
|
ხარჯები
|
92,0
|
91,7
|
114,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,8
|
68,2
|
78,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,3
|
23,5
|
36,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,7
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
3 910,2
|
3 037,6
|
11 042,0
|
|
|
ხარჯები
|
1 441,1
|
1 303,6
|
3 097,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
823,3
|
1 005,0
|
1 061,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
617,8
|
298,6
|
2 035,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 469,1
|
1 734,0
|
7 944,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2 469,1
|
1 734,0
|
7 944,6
|
|
05 01
|
მდინარეების, არხების რეაბილიტაციისა და წმენდის ღონისძიებები
|
80,4
|
173,0
|
61,5
|
|
|
ხარჯები
|
80,4
|
167,3
|
50,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
80,4
|
167,3
|
50,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,7
|
11,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,7
|
11,0
|
|
05 02
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 400,5
|
1 181,0
|
5 165,4
|
|
|
ხარჯები
|
367,8
|
211,4
|
585,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,2
|
24,2
|
46,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
366,5
|
187,3
|
538,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 032,8
|
969,6
|
4 580,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 032,8
|
969,6
|
4 580,0
|
|
05 03
|
გაზგაყვანილობის სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
05 04
|
სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების პროექტებისათვის საკადასტრო და აზომვითი სამუშაოების ჩატარების უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
10,0
|
|
05 05
|
თვითმმართველობის ტერიტორიაზე საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების და საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
05 06
|
დეფექტური აქტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების შესყიდვა
|
0,0
|
21,2
|
42,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
21,2
|
42,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
21,2
|
42,9
|
|
05 07
|
სოფლად სარიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხარჯები
|
156,2
|
93,2
|
194,5
|
|
|
ხარჯები
|
31,9
|
10,1
|
18,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,5
|
10,1
|
18,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124,3
|
83,1
|
175,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
124,3
|
83,1
|
175,6
|
|
05 08
|
სოფლად საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შენობების მოწყობა
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
40,5
|
0,0
|
0,0
|
|
05 09
|
სოფლის დასახლებებში სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლის ღონისძიებები
|
34,7
|
8,9
|
11,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34,5
|
8,9
|
11,3
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
34,5
|
8,9
|
11,3
|
|
05 10
|
მგზრავთა მოსაცდელების მოწყობა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
9,5
|
0,0
|
|
05 11
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
403,0
|
432,2
|
502,5
|
|
|
ხარჯები
|
403,0
|
432,2
|
440,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
403,0
|
432,2
|
440,1
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
62,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
62,4
|
|
05 12
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
258,9
|
409,5
|
2 136,6
|
|
|
ხარჯები
|
1,6
|
9,7
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
9,7
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
257,3
|
399,8
|
2 136,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
257,3
|
399,8
|
2 136,6
|
|
05 13
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა და გაწმენდა
|
237,2
|
16,7
|
36,5
|
|
|
ხარჯები
|
6,2
|
11,4
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,2
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
6,2
|
8,2
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
231,0
|
5,3
|
36,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
231,0
|
5,3
|
36,5
|
|
05 14
|
ბინათმშენებლობა
|
229,1
|
25,4
|
1 447,6
|
|
|
ხარჯები
|
229,1
|
25,4
|
1 447,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
229,1
|
25,4
|
1 447,6
|
|
05 15
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
140,2
|
91,4
|
493,2
|
|
|
ხარჯები
|
11,6
|
19,7
|
46,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,4
|
1,3
|
1,6
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,2
|
18,4
|
45,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
128,5
|
71,7
|
446,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
128,5
|
71,7
|
446,4
|
|
05 16
|
გარე განათების სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
347,3
|
431,4
|
773,5
|
|
|
ხარჯები
|
262,3
|
294,9
|
395,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
262,3
|
294,9
|
395,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
85,0
|
136,5
|
378,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
85,0
|
136,5
|
378,0
|
|
05 17
|
ქალაქის გამწვანების და მწვანე ნარგაობების მოვლა-შენახვის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები
|
40,0
|
38,0
|
49,8
|
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
38,0
|
49,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
38,0
|
49,8
|
|
05 18
|
მ.გ.ფ. თანადაფინანსება
|
525,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
525,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
525,3
|
0,0
|
0,0
|
|
05 19
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
4,7
|
44,0
|
106,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,7
|
44,0
|
106,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,7
|
44,0
|
106,7
|
|
05 20
|
ქალაქ ხაშურში შადრევნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,9
|
0,0
|
0,0
|
|
05 21
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
0,0
|
3,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
3,0
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
3,0
|
6,0
|
|
05 22
|
ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები
|
0,0
|
59,3
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
59,3
|
4,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
59,3
|
4,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
623,0
|
641,5
|
684,8
|
|
|
ხარჯები
|
623,0
|
622,6
|
638,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,5
|
13,3
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
584,0
|
609,3
|
623,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
18,9
|
46,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
18,9
|
46,0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
522,1
|
586,4
|
622,5
|
|
|
ხარჯები
|
522,1
|
567,5
|
576,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,5
|
13,3
|
15,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
513,6
|
554,2
|
561,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
18,9
|
46,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
18,9
|
46,0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
61,5
|
13,2
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,5
|
13,2
|
12,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
31,0
|
13,2
|
12,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
30,5
|
0,0
|
0,0
|
|
06 03
|
შემოქმედ ბავშვთა განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
39,4
|
41,9
|
50,3
|
|
|
ხარჯები
|
39,4
|
41,9
|
50,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
39,4
|
41,9
|
50,3
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
803,0
|
874,0
|
1 164,0
|
|
|
ხარჯები
|
706,9
|
666,8
|
744,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
151,2
|
121,3
|
200,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
551,5
|
545,5
|
544,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
96,2
|
207,2
|
419,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
96,2
|
207,2
|
419,2
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
171,2
|
180,6
|
407,4
|
|
|
ხარჯები
|
105,5
|
97,5
|
142,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
91,2
|
80,9
|
126,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
14,3
|
16,6
|
16,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
65,8
|
83,1
|
264,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
65,8
|
83,1
|
264,5
|
|
07 02
|
სპორტული სკოლები
|
108,9
|
123,0
|
129,8
|
|
|
ხარჯები
|
108,9
|
123,0
|
129,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,9
|
123,0
|
129,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 03
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
85,9
|
33,4
|
54,0
|
|
|
ხარჯები
|
55,5
|
33,4
|
54,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,5
|
33,4
|
54,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
30,4
|
0,0
|
0,0
|
|
07 04
|
სახელოვნებო სკოლები
|
121,0
|
101,2
|
142,0
|
|
|
ხარჯები
|
121,0
|
101,2
|
97,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
121,0
|
101,2
|
97,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
44,0
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
121,1
|
103,5
|
90,3
|
|
|
ხარჯები
|
121,1
|
103,5
|
90,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
121,1
|
103,5
|
90,3
|
|
07 06
|
კულტურის ცენტრები
|
93,0
|
126,5
|
107,6
|
|
|
ხარჯები
|
93,0
|
106,1
|
107,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,0
|
106,1
|
107,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
20,4
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
20,4
|
0,0
|
|
07 07
|
მუზეუმები
|
97,3
|
95,1
|
102,4
|
|
|
ხარჯები
|
97,3
|
95,1
|
102,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
93,3
|
95,1
|
102,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,0
|
0,0
|
0,0
|
|
07 08
|
დასასვენებელი პარკების კეთილმოწყობა
|
0,0
|
103,7
|
110,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
103,7
|
110,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
103,7
|
110,7
|
|
07 09
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
4,5
|
7,0
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,5
|
7,0
|
20,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,5
|
7,0
|
20,0
|
|
07 10
|
რელიგიის სფეროს ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,2
|
0,0
|
0,0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
270,9
|
307,7
|
1 231,3
|
|
|
ხარჯები
|
270,9
|
307,7
|
1 231,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
270,9
|
307,7
|
1 231,3
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
97,9
|
87,5
|
87,4
|
|
|
ხარჯები
|
97,9
|
87,5
|
87,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
97,9
|
87,5
|
87,4
|
|
08 02
|
პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე ასაყვანად წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმების ღონისძიებები
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
0,0
|
0,0
|
|
08 03
|
მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურება
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
|
08 04
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოთი უზრუნველყოფა
|
51,8
|
44,2
|
64,4
|
|
|
ხარჯები
|
51,8
|
44,2
|
64,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
51,8
|
44,2
|
64,4
|
|
08 05
|
ასი და მეტი წლის უხუცესთა დახმარების პროგრამა
|
0,2
|
0,5
|
1,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,2
|
0,5
|
1,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,2
|
0,5
|
1,0
|
|
08 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
|
25,3
|
26,6
|
35,2
|
|
|
ხარჯები
|
25,3
|
26,6
|
35,2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25,3
|
26,6
|
35,2
|
|
08 07
|
სახელოვნებო სკოლებსა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში აღსაზრდელთა უფასო მომსახურების პროგრამა
|
20,8
|
27,8
|
52,9
|
|
|
ხარჯები
|
20,8
|
27,8
|
52,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
20,8
|
27,8
|
52,9
|
|
08 08
|
მუნიციპალიტეტის დასახლებებში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
4,0
|
15,5
|
693,3
|
|
|
ხარჯები
|
4,0
|
15,5
|
693,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,0
|
15,5
|
693,3
|
|
08 09
|
ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა, ომის ვეტერანთა, ერთჯერადი დახმარებები. დაღუპულ და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის ხარჯები
|
8,1
|
11,5
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,1
|
11,5
|
12,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,1
|
11,5
|
12,0
|
|
08 10
|
საომარი მოქმედებების შედეგად დევნილთა ყოფაცხოვრების პირობების მოწესრიგებისა და მათი სოციალური დაცვის სხვა ღონისძიებები
|
31,1
|
37,4
|
33,8
|
|
|
ხარჯები
|
31,1
|
37,4
|
33,8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
31,1
|
37,4
|
33,8
|
|
08 11
|
მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდების მომსახურების ტარიფის თანადაფინანსების პროგრამა
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,6
|
0,0
|
0,0
|
|
08 12
|
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამა
|
9,3
|
8,5
|
15,0
|
|
|
ხარჯები
|
9,3
|
8,5
|
15,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,3
|
8,5
|
15,0
|
|
08 13
|
კონფლიქტის ზონასთან მიმდებარე მთიანი სოფლების საჯარო სკოლების პედაგოგების უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფის პროგრამა
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,5
|
0,0
|
0,0
|
|
08 14
|
სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სათბობი შეშით და მერქნით უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
08 15
|
სოციალურად დაუცველი პირების საცხოვრებელი პირობებით უზრუნველყოფა
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,5
|
0,0
|
0,0
|
|
08 16
|
მოქალაქეთა სოციალური დახმარება
|
0,7
|
47,8
|
236,3
|
|
|
ხარჯები
|
0,7
|
47,8
|
236,3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,7
|
47,8
|
236,3
|
|
|
|
|
|
|
|