|
ორგანიზ.
კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010
წლის
ფაქტი
|
2011
წლის
ფაქტი
|
2012
წლის
გეგმა
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
296 997
|
369 364
|
425 490
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
16
|
17
|
17
|
|
|
ხარჯები
|
289 518
|
362 794
|
421 490
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
149 100
|
192 414
|
218 480
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
78 318
|
75 440
|
102 570
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
5 150
|
10 200
|
10 900
|
|
|
მივლინებები
|
3 206
|
5 165
|
2 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
38 119
|
34 080
|
42 600
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2 190
|
2 499
|
10 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
0
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
25 153
|
23 496
|
36 070
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 500
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
62 100
|
94 940
|
100 440
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 479
|
6 570
|
4 000
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 031 186
|
1 289 962
|
1 636 969
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
134
|
142
|
147
|
|
|
ხარჯები
|
968 337
|
1 202 242
|
1 594 309
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
687 835
|
863 853
|
1 196 940
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
280 502
|
338 389
|
397 369
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
15 000
|
20 477
|
29 600
|
|
|
მივლინებები
|
9 664
|
13 834
|
16 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
173 885
|
140 665
|
167 329
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
7 483
|
7 990
|
15 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
1 565
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
73 970
|
90 923
|
104 440
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
500
|
62 935
|
63 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
62 849
|
87 720
|
42 660
|
|
02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
383 117
|
470 944
|
511 970
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
16
|
18
|
|
|
ხარჯები
|
333 943
|
405 144
|
482 670
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
132 024
|
166 016
|
214 660
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
201 919
|
239 128
|
268 010
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
15 000
|
20 477
|
29 600
|
|
|
მივლინებები
|
4 957
|
8 583
|
8 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
118 916
|
75 618
|
81 210
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
7 483
|
7 990
|
15 000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
1 565
|
1 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
55 563
|
63 695
|
72 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
61 200
|
61 200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49 174
|
65 800
|
29 300
|
|
02 02
|
ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური
|
60 195
|
81 534
|
105 010
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
10
|
10
|
|
|
ხარჯები
|
57 695
|
79 690
|
103 230
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50 115
|
67 956
|
88 920
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 580
|
11 734
|
14 310
|
|
|
მივლინებები
|
970
|
774
|
1 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
5 610
|
6 980
|
9 010
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 000
|
3 980
|
3 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 500
|
1 844
|
1 780
|
|
02 03
|
საფინანსო სამსახური
|
71 605
|
70 751
|
88 520
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
7
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
69 085
|
69 301
|
86 520
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54 265
|
55 208
|
65 740
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14 820
|
14 093
|
20 780
|
|
|
მივლინებები
|
1 484
|
1 189
|
2 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11 836
|
9 338
|
12 300
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 000
|
1 831
|
3 980
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
500
|
1 735
|
2 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 520
|
1 450
|
2 000
|
|
02 04
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
27 013
|
31 713
|
34 240
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
26 463
|
30 635
|
33 240
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 058
|
26 448
|
28 880
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5 405
|
4 187
|
4 360
|
|
|
მივლინებები
|
416
|
184
|
500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 558
|
2 574
|
3 860
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1 431
|
1 429
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
550
|
1 078
|
1 000
|
|
02 05
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური
|
21 634
|
32 142
|
65 620
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
3
|
6
|
|
|
ხარჯები
|
20 209
|
31 220
|
65 620
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
15 660
|
23 724
|
56 240
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 549
|
7 496
|
9 380
|
|
|
მივლინებები
|
850
|
806
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 699
|
3 862
|
6 220
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
2 828
|
2 360
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 425
|
922
|
0
|
|
02 06
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
26 038
|
31 319
|
38 640
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
3
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
24 958
|
29 327
|
38 640
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
21 010
|
25 144
|
28 880
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 948
|
4 183
|
9 760
|
|
|
მივლინებები
|
897
|
507
|
1 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3 051
|
3 676
|
5 960
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
0
|
2 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 080
|
1 992
|
0
|
|
02 07
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
11 404
|
26 440
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0
|
2
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8 787
|
26 440
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0
|
6 341
|
21 280
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2 446
|
5 160
|
|
|
მივლინებები
|
0
|
235
|
1 200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
2 211
|
3 960
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 617
|
0
|
|
02 08
|
ტერიტორიული ორგანოები
|
441 584
|
560 155
|
766 529
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
95
|
98
|
98
|
|
|
ხარჯები
|
435 984
|
548 138
|
757 949
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
393 703
|
493 016
|
692 340
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
42 281
|
55 122
|
65 609
|
|
|
მივლინებები
|
90
|
1 556
|
1 300
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27 215
|
36 406
|
44 809
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
14 976
|
17 160
|
19 500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5 600
|
12 017
|
8 580
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
1 349 090
|
1 607 609
|
2 867 783
|
|
|
ხარჯები
|
229 403
|
243 196
|
346 999
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
114 403
|
103 196
|
157 208
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6 736
|
10 398
|
20 606
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
107 667
|
92 798
|
136 602
|
|
|
სუბსიდიები
|
115 000
|
88 715
|
140 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
51 285
|
49 791
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 119 687
|
1 364 413
|
2 520 784
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
31 161
|
836
|
1 000
|
|
|
ხარჯები
|
11 599
|
836
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 599
|
836
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
11 599
|
836
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 562
|
0
|
1 000
|
|
03 01 01
|
მოსახლეობის შეშით მომარაგების უზრუნველყოფისათვის სატყეო გზების რემონტი
|
1 600
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 600
|
0
|
0
|
|
03 01 02
|
მარილოვანი ქვიშის შეძენა
|
1 899
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1 899
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 899
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1 899
|
0
|
0
|
|
03 01 03
|
დ.მამულაძის ქუჩაზე პარაპეტების მოწყობა
|
17 962
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
17 962
|
0
|
0
|
|
03 01 04
|
დაავადება "თურქულის' ლიკვიდაციისათვის პრეპარატის შეძენა (სარეზერვო ფონდი)
|
7 500
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
7 500
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7 500
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7 500
|
0
|
0
|
|
03 01 05
|
ზვავის გაწმენდის სამუშაოები (სარეზერვო ფონდი)
|
200
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
200
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
200
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
200
|
0
|
0
|
|
03 01 06
|
სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ მონაკვეთზე გეოლოგიური კვლევების ჩატარება (სარეზერვო ფონდი)
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
0
|
0
|
|
03 01 07
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლა (სარეზერვო)
|
0
|
836
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
836
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
836
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
836
|
0
|
|
03 01 08
|
სოფ. ვაშლოვანში დამეწყრილ უბანზე გზის გასაყვანად მიწის ნაკვეთის შეძენა
|
0
|
0
|
1 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 000
|
|
03 02
|
განათების ღონისძიებები
|
23 676
|
54 144
|
98 385
|
|
|
ხარჯები
|
23 676
|
30 344
|
53 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 676
|
30 344
|
53 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6 736
|
10 398
|
20 606
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 940
|
19 946
|
32 894
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
23 800
|
44 885
|
|
03 02 01
|
გარე განათების ღონისძიებები
|
23 676
|
54 144
|
53 500
|
|
|
ხარჯები
|
23 676
|
30 344
|
53 500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 676
|
30 344
|
53 500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6 736
|
10 398
|
20 606
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
16 940
|
19 946
|
32 894
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
23 800
|
0
|
|
03 02 02
|
მთა ზოტიყელში ელ.გადამცემი ხაზებისათვის ლითონის ბოძების და სხვა მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
44 885
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
44 885
|
|
03 03
|
გამწვანების ღონისძიებები
|
4 000
|
3 916
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
4 000
|
3 916
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 000
|
3 916
|
5 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 000
|
3 916
|
5 000
|
|
03 04
|
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
131 496
|
494 365
|
1 092 495
|
|
|
ხარჯები
|
15 995
|
12 534
|
63 499
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
15 995
|
12 534
|
13 708
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
15 995
|
12 534
|
13 708
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
49 791
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
115 501
|
481 831
|
1 028 996
|
|
03 04 01
|
დეკანაშვილების ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
0
|
111 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
111 000
|
0
|
|
03 04 02
|
აგარის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია-რემონტი
|
0
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
50 000
|
|
03 04 03
|
დაბაში ფასადების შეღებვა
|
0
|
0
|
65 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
65 000
|
|
03 04 04
|
დაბის სკვერებისა და გაზონების აღდგენა
|
0
|
0
|
200 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
200 000
|
|
03 04 05
|
მობილიზაციისა და სამხედრო აღრიცხვის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
46 399
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
46 399
|
|
03 04 06
|
საარჩევნო ოლქის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
43 143
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
43 143
|
|
03 04 07
|
ხიხაძირის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
16 400
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16 400
|
0
|
0
|
|
03 04 08
|
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
|
0
|
22 220
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 220
|
0
|
|
03 04 09
|
ხიხანის ციხესთან ფანჩატურის მოწყობა
|
4 225
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 225
|
0
|
0
|
|
03 04 10
|
საციხურის ცენტრის კეთილმოწყობა
|
4 660
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4 660
|
0
|
0
|
|
03 04 11
|
ამხანაგებობის ხელშეწყობა
|
90 216
|
22 986
|
44 790
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
90 216
|
22 986
|
44 790
|
|
03 04 12
|
საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
13 995
|
5 730
|
4 000
|
|
|
ხარჯები
|
13 995
|
5 730
|
4 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
13 995
|
5 730
|
4 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13 995
|
5 730
|
4 000
|
|
03 04 13
|
უსახური შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი, კეთილმოწყობა, მოწესრიგება
|
2 000
|
0
|
49 791
|
|
|
ხარჯები
|
2 000
|
0
|
49 791
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 000
|
0
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
49 791
|
|
03 04 14
|
ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები
|
0
|
29 548
|
49 300
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
6 804
|
9 708
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 804
|
9 708
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 804
|
9 708
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
22 744
|
39 592
|
|
03 04 15
|
მაჩვენებელი ბილბორდის მოწყობა ხულო-შუახევის საზღვარზე
|
0
|
3 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
3 000
|
0
|
|
03 04 16
|
სტიქიის შედეგად დაღუპულთა მემორიალის კეთილმოწყობა
|
0
|
5 503
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 503
|
0
|
|
03 04 17
|
გოდერძის უღელტეხილზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
198
|
13 043
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
198
|
13 043
|
|
03 04 18
|
საყრდენი კედლების მოწყობა
|
0
|
56 604
|
141 982
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
56 604
|
141 982
|
|
03 04 19
|
გამგეობის შენობის გადახურვა და მიმდინარე რემონტი
|
0
|
83 798
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
83 798
|
0
|
|
03 04 20
|
მ.აბაშიძის ქუჩაზე სავალი ბილიკების, ტროტუარების, გაზონების და ხულო-თაგოს ბაგირგზის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0
|
8 988
|
31 945
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
8 988
|
31 945
|
|
03 04 21
|
ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის რეკონსტრუქცია (სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის)
|
0
|
144 790
|
101 239
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
144 790
|
101 239
|
|
03 04 22
|
ყოფილი სტამბის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
15 000
|
|
03 04 23
|
სხალთაში სოციალური სახლის მოწყობა
|
0
|
0
|
75 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
75 000
|
|
03 04 24
|
ფაჩხის ადმინისტრაციული შენობის რეკონხტრუქცია- რემონტი
|
0
|
0
|
53 650
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
53 650
|
|
03 04 25
|
სოფლის პროგრამით მიმდინარე სოფლის სახლების (ღურტა, ღორჯომელაძეები, ქედლები, პანტნარი, უჩხო) კეთილმოწყობითი სამუშაოების თანადაფინანსება
|
0
|
0
|
24 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
24 000
|
|
03 04 26
|
ტრანსფორმატორების შეკეთება (სამთო იალაღებზე)
|
0
|
0
|
4 213
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
4 213
|
|
03 04 27
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის მშენებლობა კურორტ ბეშუმში
|
0
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
50 000
|
|
03 04 28
|
მგზავრთა მოსაცდელების მშენებლობა (გელაძეები, ტაბახმელა, ლოდიძირი, დეკანაშვილები)
|
0
|
0
|
30 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
30 000
|
|
03 05
|
სანიტარული დასუფთავება
|
53 429
|
45 345
|
72 000
|
|
|
ხარჯები
|
46 499
|
45 345
|
72 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46 499
|
45 345
|
72 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
46 499
|
45 345
|
72 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 930
|
0
|
0
|
|
03 05 01
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
46 499
|
44 365
|
72 000
|
|
|
ხარჯები
|
46 499
|
44 365
|
72 000
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
46 499
|
44 365
|
72 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
46 499
|
44 365
|
72 000
|
|
03 05 02
|
სანაგვე ურნების შეძენა
|
6 930
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 930
|
0
|
0
|
|
03 05 03
|
ნაგავსაყრელის კონსერვაცია
|
0
|
980
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
980
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
980
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
980
|
0
|
|
03 06
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
285 996
|
140 000
|
165 978
|
|
|
ხარჯები
|
115 000
|
140 000
|
140 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
115 000
|
88 715
|
140 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
51 285
|
0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
170 996
|
0
|
25 978
|
|
03 06 01
|
ააიპ ხულოს წყალკანალი
|
174 226
|
88 715
|
140 400
|
|
|
ხარჯები
|
115 000
|
88 715
|
125 400
|
|
|
სუბსიდიები
|
115 000
|
88 715
|
125 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
59 226
|
0
|
15 000
|
|
03 06 02
|
ბაბანური ხულოს წყალსადენის მიმღები კამერისა და საფილტრების რემონტი,სამძირის სათავეს მოწყობა
|
111 770
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111 770
|
0
|
0
|
|
03 06 03
|
შპს ხულოს წყალკანალი
|
0
|
51 285
|
14 600
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
51 285
|
14 600
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
14 600
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
51 285
|
0
|
|
03 06 04
|
სოფელ ღორჯომის წყალსადენის რემონტი
|
0
|
0
|
4 235
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
4 235
|
|
03 06 05
|
მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების შეძენა
|
0
|
0
|
6 743
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
6 743
|
|
03 07
|
სანიაღვრე არხებისა და კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
|
9 971
|
68 758
|
439 048
|
|
|
ხარჯები
|
9 971
|
7 549
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 971
|
7 549
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 971
|
7 549
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
61 209
|
429 048
|
|
03 07 01
|
დაბა ხულოს სანიაღვრე არხების რეაბილიტაციისა და მოვლის ღონისძიებები
|
9 971
|
5 749
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
9 971
|
5 749
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9 971
|
5 749
|
10 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9 971
|
5 749
|
10 000
|
|
03 07 02
|
დაბა ხულოს საკანალიზაციო სისტემების დამატებითი შტოების მოწყობა
|
0
|
60 963
|
43 292
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
60 963
|
43 292
|
|
03 07 03
|
საპირფარეშოების მშენებლობა ტურისტულ ობიექტებთან
|
0
|
246
|
10 832
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
246
|
10 832
|
|
03 07 04
|
სოფ. ყიშლის ტბაზე დრენაჟის მოწყობა
|
0
|
0
|
8 549
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
8 549
|
|
03 07 05
|
სოფ. შურმულში მეწყერული პროცესების ლიკვიდაცია (სარეზერვო ფონდი)
|
0
|
1 800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 800
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 800
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 800
|
0
|
|
03 07 06
|
სანიაღვრე და საკანალიზაციო არხებისათვის გოფრირებული მილების შეძენა
|
0
|
0
|
11 275
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
11 275
|
|
03 07 07
|
ს.იაკობაძეებში სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
2 100
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
2 100
|
|
03 07 08
|
ს.ღორჯომში მეწყერული პროცესების შეჩერების მიზნით სანიაღვრე მილების მონტაჟი სალექრების მოწყობით
|
0
|
0
|
350 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
350 000
|
|
03 07 09
|
დაბაში სანიაღვრე არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
3 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
3 000
|
|
03 08
|
უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება
|
2 663
|
2 672
|
3 000
|
|
|
ხარჯები
|
2 663
|
2 672
|
3 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 663
|
2 672
|
3 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2 663
|
2 672
|
3 000
|
|
03 09
|
ადმინისტრაციულ ერთეულებში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა რეაბილიტაციის და კეთილმოწყობის ღონისძიებები - სოფლის მხარდამჭერი ღონისძიებები
|
806 698
|
797 573
|
940 877
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
806 698
|
797 573
|
940 877
|
|
03 10
|
ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება
|
0
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
50 000
|
|
04 00
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
175 576
|
423 015
|
178 170
|
|
|
ხარჯები
|
175 576
|
423 015
|
178 170
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
170 776
|
423 015
|
178 170
|
|
04 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა
|
33 658
|
34 885
|
35 400
|
|
|
ხარჯები
|
33 658
|
34 885
|
35 400
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
33 658
|
34 885
|
35 400
|
|
04 02
|
ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებითა და მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
|
ხარჯები
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
04 02 01
|
ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
|
ხარჯები
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6 856
|
500
|
3 200
|
|
04 03
|
ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა
|
23 800
|
30 000
|
35 000
|
|
|
ხარჯები
|
23 800
|
30 000
|
35 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
23 800
|
30 000
|
35 000
|
|
04 04
|
5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი მატერიალური დახამარების პროგრამა
|
36 000
|
34 500
|
44 500
|
|
|
ხარჯები
|
36 000
|
34 500
|
44 500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36 000
|
34 500
|
44 500
|
|
04 05
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა
|
15 000
|
27 250
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
15 000
|
27 250
|
25 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 000
|
27 250
|
25 000
|
|
04 06
|
უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
24 960
|
24 980
|
25 000
|
|
|
ხარჯები
|
24 960
|
24 980
|
25 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24 960
|
24 980
|
25 000
|
|
04 07
|
დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარების პროგრამა
|
0
|
3 300
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3 300
|
6 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
3 300
|
6 000
|
|
04 08
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება
|
30 502
|
220 400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
30 502
|
220 400
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
30 502
|
220 400
|
0
|
|
04 09
|
მოსახლეობისათვის გამოყოფილი მარილის ტრანსპორტირება
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 800
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4 800
|
0
|
0
|
|
04 10
|
მრავალშვილიან დედებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
0
|
29 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
29 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
29 000
|
0
|
|
04 11
|
მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე და ომში მონაწილეთა ქვრივებზე ერთჯერადი დახმარება
|
0
|
1 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
1 000
|
0
|
|
04 12
|
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურება (სარეზერვო)
|
0
|
13 200
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
13 200
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
13 200
|
0
|
|
04 13
|
ხულო მუნიციპალიტეტიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ჩასახლებაზე დახმარება (სარეზერვო)
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
4 000
|
0
|
|
04 14
|
დიალიზის პროგრამაში ჩართული ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა
|
0
|
0
|
4 070
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4 070
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
4 070
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და ღონისძიებები
|
122 465
|
142 751
|
126 700
|
|
|
ხარჯები
|
107 528
|
95 940
|
126 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
91 748
|
86 510
|
108 700
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 780
|
9 430
|
18 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 937
|
46 811
|
0
|
|
05 01
|
ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა
|
15 780
|
9 430
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
15 780
|
9 430
|
12 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15 780
|
9 430
|
12 000
|
|
05 02
|
ამბულატორიების რემონტი
|
0
|
41 198
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
41 198
|
0
|
|
05 03
|
სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარისა და ხიხაძირის სანიტარული მანქანების პროგრამა
|
91 748
|
86 510
|
108 700
|
|
|
ხარჯები
|
91 748
|
86 510
|
108 700
|
|
|
სუბსიდიები
|
91 748
|
86 510
|
108 700
|
|
05 04
|
ბეშუმში ამბულატორიის მშენებლობა
|
14 937
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14 937
|
0
|
0
|
|
05 05
|
ღორჯომში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის შენობის რემონტი
|
0
|
5 613
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 613
|
0
|
|
05 06
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო - ორთოპედიული დახმარების პროგრამა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
6 000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
6 000
|
|
06 00
|
განათლების დაწესებულებები, პროგრამები და ღონისძიებები
|
447 112
|
455 759
|
634 342
|
|
|
ხარჯები
|
329 091
|
341 002
|
368 160
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 602
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 602
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
329 091
|
339 400
|
368 160
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118 021
|
114 757
|
266 182
|
|
06 01
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
|
312 685
|
326 961
|
354 160
|
|
|
ხარჯები
|
312 685
|
321 400
|
350 160
|
|
|
სუბსიდიები
|
312 685
|
321 400
|
350 160
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 561
|
4 000
|
|
06 01 01
|
აიპ ხულოს ბაღების გაერთიანება
|
0
|
326 961
|
354 160
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
321 400
|
350 160
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
321 400
|
350 160
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5 561
|
4 000
|
|
06 01 02
|
ააიპ დაბა ხულოს ბაგა-ბაღი
|
95 235
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
95 235
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
95 235
|
0
|
0
|
|
06 01 03
|
ააიპ ღორჯომის საბავშო ბაღი
|
56 447
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
56 447
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
56 447
|
0
|
0
|
|
06 01 04
|
ააიპ დიოკნისი საბავშვო ბაღი
|
54 239
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
54 239
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
54 239
|
0
|
0
|
|
06 01 05
|
ააიპ ოქრუაშვილები საბავშვო ბაღი
|
57 245
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
57 245
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
57 245
|
0
|
0
|
|
06 01 06
|
ააიპ ხიხაძირის საბავშვო ბაღი
|
49 519
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
49 519
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
49 519
|
0
|
0
|
|
06 02
|
კომპიუტერის შესწავლის პროგრამა
|
16 406
|
18 000
|
18 000
|
|
|
ხარჯები
|
16 406
|
18 000
|
18 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
16 406
|
18 000
|
18 000
|
|
06 03
|
ვაშლოვანის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
70 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
70 000
|
|
06 04
|
სხალთის საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია
|
0
|
0
|
55 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
55 000
|
|
06 05
|
დაწყებითი სკოლების მშენებლობა (ქვ.ქედლები, ზ.ქედლები, იაკობაძეები, მახალაკური, ნადაბური, სხანდარა)
|
118 021
|
69 859
|
117 788
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
118 021
|
69 859
|
117 788
|
|
06 06
|
ფაჩხის საჯარო სკოლის სარდაფის გამოშენება
|
0
|
25 461
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
25 461
|
0
|
|
06 07
|
წაბლანის სკოლასთან დრენაჟის მოწყობა
|
0
|
2 164
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
2 164
|
0
|
|
06 08
|
დაბის საჯარო სკოლისა და საბავშვო სკვერის ტერიტორიის შემოღობვა
|
0
|
7 252
|
19 394
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
7 252
|
19 394
|
|
06 09
|
დაწყებით სკოლებთან დენის მიყვანის და სხანდარაში სკოლის შენობის გადატანის სამუშაოების დაფინანსება
|
0
|
1 602
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
1 602
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 602
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
1 602
|
0
|
|
06 10
|
ბოძაურის საჯარო სკოლისათვის კარ-ფანჯრების შეძენა
|
0
|
4 460
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 460
|
0
|
|
07 00
|
კულტურის დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
764 347
|
1 241 472
|
1 245 133
|
|
|
ხარჯები
|
546 825
|
814 788
|
782 800
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 600
|
57 188
|
70 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35 600
|
57 188
|
70 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
511 225
|
757 600
|
712 800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
217 522
|
426 684
|
462 333
|
|
07 01
|
ააიპ ხელოვნების სკოლა
|
58 000
|
58 000
|
71 500
|
|
|
ხარჯები
|
58 000
|
58 000
|
71 500
|
|
|
სუბსიდიები
|
58 000
|
58 000
|
71 500
|
|
07 02
|
სსიპ ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი
|
381 179
|
478 078
|
203 670
|
|
|
ხარჯები
|
173 600
|
174 000
|
203 670
|
|
|
სუბსიდიები
|
173 600
|
174 000
|
203 670
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
207 579
|
304 078
|
0
|
|
07 03
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
289 568
|
325 600
|
437 630
|
|
|
ხარჯები
|
279 625
|
325 600
|
437 630
|
|
|
სუბსიდიები
|
279 625
|
325 600
|
437 630
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9 943
|
0
|
0
|
|
07 04
|
კულტურის ღონისძიებები
|
35 600
|
51 518
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
35 600
|
51 518
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
35 600
|
51 518
|
50 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
35 600
|
51 518
|
50 000
|
|
07 05
|
პატრიოტთა ტრანსპორტირება
|
0
|
990
|
5 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
990
|
5 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
990
|
5 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
990
|
5 000
|
|
07 06
|
კულტურის ცენტრის შენობაზე მანსარდის სართულის დაშენება, რეკონსტრუქცია
|
0
|
66 271
|
332 587
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
66 271
|
332 587
|
|
07 07
|
სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი (ყოფილი კომისარიატის)
|
0
|
19 770
|
79 746
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
19 770
|
79 746
|
|
07 08
|
ბიბლიოთეკებისათვის და არქივისათვის სტელაჟების შეძენა
|
0
|
12 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12 000
|
0
|
|
07 09
|
აგარის სასოფლო კლუბის რეკონსტრუქციის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
|
0
|
4 000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 000
|
0
|
|
07 10
|
ფაჩხის სასოფლო კლუბის რემონტის (სოფლის პროგრამა) თანადაფინანსება
|
0
|
4 630
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
4 630
|
0
|
|
07 11
|
ხიხაძირის, რიყეთისა და დიოკნისის კულტურის სახლებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების და გახმოვანების აპარატურის შეძენა
|
0
|
15 935
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
15 935
|
0
|
|
07 12
|
სხალთის ეპარქიაში საგანმანათლებლო საქმიანობისა და საეკლესიო მშენებლობისათვის ხელშეწყობა
|
0
|
200 000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
200 000
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
200 000
|
0
|
|
07 13
|
ქ. ბათუმში საშობაო საახალწლო ღონისძიებაზე მოქალაქეთა ტრანსპორტირება (სარეზერვო)
|
0
|
4 680
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
4 680
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 680
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4 680
|
0
|
|
07 14
|
საციხურის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
|
0
|
0
|
50 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
50 000
|
|
07 15
|
ახალგაზრდობის სამოქალაქო - საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართულობისა და ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
15 000
|
|
08 00
|
სპორტის დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
346 232
|
267 417
|
414 956
|
|
|
ხარჯები
|
123 720
|
179 963
|
231 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
98 636
|
131 839
|
181 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
222 512
|
87 454
|
183 956
|
|
08 01
|
ააიპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
98 636
|
131 839
|
141 000
|
|
|
ხარჯები
|
98 636
|
131 839
|
140 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
98 636
|
131 839
|
140 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1 000
|
|
08 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
|
ხარჯები
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25 084
|
48 124
|
50 000
|
|
08 03
|
სპორტული მინი მოედნების მოწყობა (განახლება, ყინჩაური)
|
19 828
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
19 828
|
0
|
0
|
|
08 04
|
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტული სკოლის შენობის მშენებლობა
|
21 749
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
21 749
|
0
|
0
|
|
08 05
|
სოფ. დანისპარაულში სათხილამურო სპორტზე ხელშეწყობა
|
178 940
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
178 940
|
0
|
0
|
|
08 06
|
დაბა ხულოს სტადიონის რეკონსტრუქცია
|
0
|
34 890
|
74 485
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
34 890
|
74 485
|
|
08 07
|
დაბაში სპორტული მინი მოედნის შემოღობვა
|
1 995
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 995
|
0
|
0
|
|
08 08
|
ფაჩხაში სპორტული მინი მოედნის მშენებლობა
|
0
|
20 493
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
20 493
|
0
|
|
08 09
|
ფაჩხაში არსებული სპორტდარბაზის კეთილმოწყობა
|
0
|
12 321
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
12 321
|
0
|
|
08 10
|
ტრენაჟორების შეძენა
|
0
|
19 750
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
19 750
|
0
|
|
08 11
|
ოქრუაშვილებში მინი სპორტული მოედნის მშენებლობა
|
0
|
0
|
35 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
35 000
|
|
08 12
|
დიდაჭარაში ჭადრაკის სახლის რემონტი
|
0
|
0
|
5 771
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
5 771
|
|
08 13
|
საფეხბურთო კლუბ `ხულო~-ს მხარდაჭერის პროგრამა
|
0
|
0
|
41 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
41 000
|
|
|
სუბსიდიები
|
0
|
0
|
41 000
|
|
08 14
|
სოფელ უჩხოს სპორტდარბაზის რემონტი
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
40 000
|
|
08 15
|
სოფელ დეკანაშვილებში მინი მოედნის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
15 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
15 000
|
|
08 16
|
ააიპ ხულოს სასპორტო სკოლის ფასადის და მიმდებარე ღობის რემონტი
|
0
|
0
|
10 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
10 000
|
|
08 17
|
დიდაჭარაში მინი მოედნის მშენებლობა (სოფლის პროგრამის თანადაფინანსება)
|
0
|
0
|
2 700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
2 700
|
|
09 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
334 758
|
377 243
|
692 945
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
53
|
50
|
50
|
|
|
ხარჯები
|
324 158
|
356 426
|
619 392
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
210 365
|
221 160
|
398 620
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
82 793
|
103 266
|
143 152
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
2 250
|
3 700
|
|
|
მივლინებები
|
2 496
|
2 244
|
2 800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
30 573
|
27 033
|
24 720
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0
|
12 000
|
12 000
|
|
|
კვების ხარჯები
|
1 500
|
1 500
|
4 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
10 148
|
34 899
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
27 902
|
28 409
|
35 750
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20 322
|
19 682
|
24 783
|
|
|
სუბსიდიები
|
31 000
|
32 000
|
37 620
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10 600
|
20 817
|
65 000
|
|
09 01
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
8 553
|
|
|
არქივი
|
15 901
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
15 901
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 871
|
0
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3 030
|
0
|
0
|
|
|
მივლინებები
|
280
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2 750
|
0
|
0
|
|
09 02
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯები
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ხარჯები
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12 000
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4 200
|
0
|
0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0
|
12 000
|
12 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7 800
|
0
|
0
|
|
09 03
|
მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
84 642
|
111 411
|
99 880
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
77 042
|
94 995
|
96 880
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42 721
|
53 505
|
59 660
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
34 321
|
41 490
|
37 220
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0
|
2 250
|
3 700
|
|
|
მივლინებები
|
1 025
|
1 975
|
2 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
6 480
|
8 873
|
7 620
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0
|
0
|
2 000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6 494
|
14 900
|
13 500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
20 322
|
13 492
|
8 400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 600
|
16 416
|
3 000
|
|
09 04
|
სახანძრო - სამაშველო სამსახური
|
181 215
|
210 834
|
429 892
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43
|
43
|
43
|
|
|
ხარჯები
|
178 215
|
207 433
|
422 892
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
154 773
|
167 655
|
338 960
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23 442
|
39 778
|
83 932
|
|
|
მივლინებები
|
1 191
|
269
|
800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7 143
|
8 162
|
7 100
|
|
|
კვების ხარჯები
|
1 500
|
1 500
|
2 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
10 148
|
34 899
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13 608
|
13 509
|
22 250
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
6 190
|
16 383
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3 000
|
3 401
|
7 000
|
|
09 05
|
შსს ადგილობრივი განყოფილება
|
10 000
|
9 998
|
10 000
|
|
|
ხარჯები
|
10 000
|
9 998
|
10 000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10 000
|
9 998
|
10 000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
10 000
|
9 998
|
10 000
|
|
09 06
|
აიპ ხულო-თაგოს ბაგირგზა
|
31 000
|
33 000
|
92 620
|
|
|
ხარჯები
|
31 000
|
32 000
|
37 620
|
|
|
სუბსიდიები
|
31 000
|
32 000
|
37 620
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
1 000
|
55 000
|
|
09 07
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
40 000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
40 000
|
|
09 08
|
წინა პერიოდის დავალიანებების და საგარანტიო ვალდებულებების დაფარვა
|
0
|
0
|
8 553
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
8 553
|
|
10 00
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის თანადაფინანსების ხარჯები
|
180 476
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
180 476
|
0
|
0
|
|
სულ გადასახდელები
|
5 048 239
|
6 174 592
|
8 222 488
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
203
|
209
|
214
|
|
|
ხარჯები
|
3 094 156
|
4 019 366
|
4 669 020
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 047 300
|
1 277 427
|
1 814 040
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
621 500
|
727 205
|
920 299
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
20 150
|
32 927
|
44 200
|
|
|
მივლინებები
|
15 366
|
21 243
|
21 600
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
249 313
|
212 176
|
255 255
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
9 673
|
22 489
|
37 000
|
|
|
კვების ხარჯები
|
1 500
|
1 500
|
4 500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0
|
11 713
|
36 899
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
|
127 025
|
142 828
|
176 260
|
|
|
სხავ დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
198 473
|
282 329
|
344 585
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 238 800
|
1 531 004
|
1 648 720
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
186 556
|
432 445
|
196 170
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
51 285
|
89 791
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 954 083
|
2 155 226
|
3 544 915
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0
|
0
|
8 553
|