|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
კასპის მუნიციპალიტეტი
|
|
6 393,4
|
7 312,8
|
13 975,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
144,0
|
155,0
|
155,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
3 109,4
|
5 830,1
|
6 452,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
840,3
|
1 072,2
|
1 385,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
687,4
|
956,9
|
1 646,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
63,9
|
101,0
|
135,0
|
|
|
მივლინებები
|
|
5,9
|
5,2
|
11,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
344,0
|
521,2
|
959,6
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,7
|
4,6
|
25,1
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
3,4
|
0,0
|
1,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
23,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
119,3
|
161,0
|
214,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
122,3
|
163,9
|
298,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 362,5
|
1 670,5
|
1 928,7
|
|
|
გრანტები
|
|
0,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
19,2
|
33,3
|
711,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
200,0
|
297,2
|
780,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3 274,6
|
1 482,7
|
7 522,7
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
|
1 250,7
|
3 374,6
|
1 939,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
114,0
|
125,0
|
125,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
1 013,2
|
3 184,1
|
1 799,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
663,6
|
864,0
|
1 147,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
331,7
|
401,1
|
621,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
52,2
|
84,0
|
113,9
|
|
|
მივლინებები
|
|
4,8
|
3,9
|
8,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
147,0
|
152,0
|
159,3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,7
|
4,6
|
25,1
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
9,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
69,2
|
96,4
|
135,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
44,6
|
60,2
|
178,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
5,0
|
5,1
|
6,0
|
|
|
გრანტები
|
|
0,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
12,9
|
113,9
|
25,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
237,5
|
190,5
|
139,2
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
70111
|
341,3
|
394,7
|
495,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
17,0
|
17,0
|
17,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
292,7
|
380,5
|
490,9
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
175,8
|
219,8
|
262,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
116,9
|
160,7
|
227,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
27,9
|
59,6
|
70,9
|
|
|
მივლინებები
|
|
2,0
|
1,4
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
38,1
|
38,0
|
40,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
8,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
29,6
|
47,3
|
63,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
19,3
|
14,4
|
43,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
0,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
48,6
|
14,2
|
5,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
70111
|
895,3
|
2 957,3
|
1 335,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
97,0
|
103,0
|
103,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
706,4
|
2 781,0
|
1 201,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
487,8
|
634,2
|
885,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
205,7
|
232,9
|
291,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
24,3
|
24,4
|
43,0
|
|
|
მივლინებები
|
|
2,8
|
2,5
|
6,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
108,9
|
114,0
|
118,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
0,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
9,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
39,6
|
49,1
|
71,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
20,9
|
42,9
|
44,0
|
|
|
გრანტები
|
|
0,0
|
1 800,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
12,9
|
113,9
|
24,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
188,9
|
176,3
|
134,2
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
|
438,3
|
2 511,3
|
604,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
286,4
|
2 335,0
|
470,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
88,2
|
188,2
|
179,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
185,3
|
232,9
|
266,7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
17,8
|
24,4
|
36,3
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,7
|
2,5
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
96,1
|
114,0
|
104,3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
8,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
0,5
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
9,2
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
39,6
|
49,1
|
71,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
20,9
|
42,9
|
44,0
|
|
|
გრანტები
|
|
|
1 800,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
12,9
|
113,9
|
24,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
151,9
|
176,3
|
134,2
|
|
01 02 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
|
45,9
|
70,0
|
81,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
45,9
|
70,0
|
81,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
45,4
|
70,0
|
81,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,5
|
0,0
|
0,8
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,5
|
|
0,8
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური
|
|
45,8
|
48,0
|
55,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
6,0
|
7,0
|
7,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
45,8
|
48,0
|
55,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
45,2
|
48,0
|
54,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,6
|
0,0
|
0,8
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,6
|
|
0,8
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
|
35,9
|
35,0
|
39,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
35,9
|
35,0
|
39,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
33,5
|
35,0
|
38,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
2,4
|
0,0
|
0,5
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,2
|
|
0,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
2,2
|
|
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური
|
|
39,7
|
33,0
|
52,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
39,7
|
33,0
|
52,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
33,5
|
33,0
|
45,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
6,2
|
0,0
|
7,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
5,9
|
|
6,7
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,3
|
|
0,8
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
|
289,1
|
250,0
|
434,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
59,0
|
59,0
|
59,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
252,1
|
250,0
|
434,7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
242,0
|
250,0
|
419,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10,1
|
0,0
|
14,9
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,1
|
|
1,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
10,0
|
|
13,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
37,0
|
|
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
|
|
0,0
|
10,0
|
38,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
5,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
10,0
|
38,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
10,0
|
38,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
0,3
|
|
01 02 08
|
სოფლის მეურნეობის სამსახური
|
|
0,0
|
0,0
|
28,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
28,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
28,6
|
|
01 04
|
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
70133
|
5,0
|
5,1
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
5,0
|
5,1
|
6,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
5,0
|
5,1
|
6,0
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
7018
|
4,7
|
4,6
|
10,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,7
|
4,6
|
10,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,7
|
4,6
|
10,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
1,1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
4,7
|
4,6
|
9,1
|
|
01 07
|
ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის მომსახურება
|
70112
|
4,4
|
2,9
|
5,8
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,4
|
2,9
|
5,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,4
|
2,9
|
5,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4,4
|
2,9
|
5,8
|
|
01 08
|
სარეზერვო ფონდი
|
7018
|
0,0
|
0,0
|
85,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
85,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
85,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
85,9
|
|
02 00
|
სახანძრო დაცვის სამსახური
|
7032
|
195,4
|
235,1
|
248,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22,0
|
22,0
|
22,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
195,4
|
213,0
|
248,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
127,9
|
156,0
|
178,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
67,5
|
57,0
|
69,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
7,1
|
10,8
|
14,2
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
0,4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
8,4
|
12,5
|
12,0
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
14,7
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
32,4
|
33,7
|
42,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
22,1
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
7031
|
422,2
|
99,9
|
88,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
35,0
|
54,7
|
88,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
35,0
|
54,7
|
67,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
34,6
|
44,0
|
52,5
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
0,4
|
|
1,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
10,7
|
13,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
21,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
387,2
|
45,2
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
|
80,7
|
98,3
|
110,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
80,7
|
98,3
|
110,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
48,8
|
52,2
|
59,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
31,9
|
44,9
|
50,7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4,6
|
6,2
|
6,9
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,1
|
1,3
|
2,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4,5
|
4,7
|
8,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
3,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
17,7
|
20,2
|
23,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
12,5
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
04 01
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
7021
|
80,7
|
98,3
|
110,2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
80,7
|
98,3
|
110,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
48,8
|
52,2
|
59,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
31,9
|
44,9
|
50,7
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
4,6
|
6,2
|
6,9
|
|
|
მივლინებები
|
|
1,1
|
1,3
|
2,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
4,5
|
4,7
|
8,0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
3,0
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
17,7
|
20,2
|
23,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1,0
|
12,5
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
1,2
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
|
3 168,6
|
2 100,1
|
9 026,8
|
|
|
ხარჯები
|
|
751,9
|
939,8
|
1 675,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
158,1
|
313,5
|
776,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
133,6
|
275,2
|
721,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
26,9
|
38,3
|
55,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
408,3
|
461,4
|
483,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
185,5
|
164,9
|
415,7
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2 416,7
|
1 160,3
|
7 351,0
|
|
05 01
|
გზების
მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
70451
|
1 331,7
|
103,3
|
4 218,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
7,0
|
27,6
|
16,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
7,0
|
15,9
|
16,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
7,0
|
15,9
|
16,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
11,7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1 324,7
|
75,7
|
4 201,6
|
|
05 02
|
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
70455
|
92,9
|
115,7
|
218,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
92,9
|
115,7
|
218,0
|
|
05 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
70421
|
288,1
|
432,8
|
932,3
|
|
|
ხარჯები
|
|
288,1
|
415,9
|
932,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
129,2
|
268,7
|
700,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
127,0
|
268,7
|
700,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
2,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
158,9
|
147,2
|
232,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
16,9
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7063
|
291,9
|
307,6
|
1 096,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
9,0
|
1,9
|
17,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
1,9
|
17,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
1,9
|
17,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
9,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
282,9
|
305,7
|
1 079,9
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
7052
|
124,2
|
246,4
|
1 438,8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
124,2
|
246,4
|
1 438,8
|
|
05 06
|
ბინათმშენებლობა
|
7061
|
440,4
|
287,3
|
201,7
|
|
|
ხარჯები
|
|
14,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
14,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
425,7
|
287,3
|
201,7
|
|
05 07
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
7064
|
229,2
|
194,0
|
237,3
|
|
|
ხარჯები
|
|
94,5
|
144,7
|
147,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
94,5
|
144,7
|
147,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
134,7
|
49,3
|
90,0
|
|
05 08
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
7051
|
260,5
|
323,4
|
416,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
260,5
|
274,4
|
295,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10,5
|
0,0
|
1,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
10,5
|
|
1,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
250,0
|
274,4
|
294,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
49,0
|
121,0
|
|
05 09
|
ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა
|
7049
|
84,5
|
67,1
|
258,7
|
|
|
ხარჯები
|
|
71,5
|
67,1
|
258,7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
4,8
|
18,8
|
33,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
4,8
|
18,8
|
33,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
54,8
|
42,3
|
42,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
11,9
|
6,0
|
183,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13,0
|
|
|
|
05 10
|
მოსაცდელების მოვლა-შენახვა
|
7049
|
25,2
|
18,9
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
6,6
|
4,6
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
6,6
|
4,6
|
4,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
6,6
|
4,6
|
4,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
18,6
|
14,3
|
|
|
05 12
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7042
|
2,4
|
3,6
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
2,4
|
3,6
|
4,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
2,4
|
3,6
|
4,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
2,4
|
3,6
|
4,0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
|
755,7
|
675,5
|
770,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
522,5
|
610,9
|
738,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
14,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
14,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
506,2
|
610,9
|
738,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
233,2
|
64,6
|
32,5
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
7091
|
44,0
|
20,0
|
32,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
16,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
14,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
14,7
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,6
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
27,7
|
20,0
|
32,5
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
70923
|
205,5
|
44,6
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
205,5
|
44,6
|
|
|
06 04
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება
|
7093
|
126,0
|
156,9
|
182,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
126,0
|
156,9
|
182,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
126,0
|
156,9
|
182,6
|
|
06 05
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება
|
7093
|
380,2
|
454,0
|
555,8
|
|
|
ხარჯები
|
|
380,2
|
454,0
|
555,8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
380,2
|
454,0
|
555,8
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტულური ღონისძიებები
|
|
433,5
|
605,1
|
817,8
|
|
|
ხარჯები
|
|
433,5
|
605,1
|
817,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
388,6
|
533,8
|
640,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,0
|
18,4
|
129,9
|
|
07 01
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება“
|
7081
|
168,4
|
225,5
|
265,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
168,4
|
225,5
|
265,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
168,4
|
225,5
|
265,2
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების გაერთიანება“
|
7082
|
87,8
|
101,1
|
72,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
87,8
|
101,1
|
72,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
87,8
|
101,1
|
72,6
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
7084
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
44,9
|
52,9
|
47,5
|
|
07 08
|
სპორტული მოედნების მოწყობა
|
7082
|
0,0
|
0,0
|
109,7
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
109,7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
109,7
|
|
07 09
|
ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება
|
7082
|
73,5
|
109,8
|
131,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
73,5
|
109,8
|
131,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
73,5
|
109,8
|
131,2
|
|
07 10
|
ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება
|
7082
|
58,9
|
97,4
|
121,4
|
|
|
ხარჯები
|
|
58,9
|
97,4
|
121,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
58,9
|
97,4
|
121,4
|
|
07 11
|
ეკლესიების და კულტურის ობიექტების შეკეთება
|
7082
|
0,0
|
18,4
|
70,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
18,4
|
70,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
50,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
18,4
|
20,2
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
|
84,2
|
134,0
|
973,6
|
|
|
ხარჯები
|
|
74,8
|
134,0
|
973,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,2
|
0,0
|
14,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,2
|
32,8
|
6,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
0,0
|
7,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
54,4
|
59,3
|
60,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
19,2
|
32,1
|
711,5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
187,9
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
9,4
|
0,0
|
0,0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
7074
|
63,8
|
59,3
|
60,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
54,4
|
59,3
|
60,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
54,4
|
59,3
|
60,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
9,4
|
|
|
|
08 02
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
7107
|
10,1
|
11,8
|
130,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,1
|
11,8
|
130,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
10,1
|
11,8
|
130,0
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
7103
|
5,3
|
3,3
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
5,3
|
3,3
|
6,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
5,3
|
3,3
|
6,0
|
|
08 06
|
საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება
|
7104
|
0,2
|
1,4
|
1,5
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,2
|
1,4
|
1,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,2
|
1,4
|
1,5
|
|
08 07
|
ერთჯერადი დახმარებები
|
7109
|
4,8
|
15,6
|
574,0
|
|
|
ხარჯები
|
|
4,8
|
15,6
|
574,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,6
|
15,6
|
574,0
|
|
08 08
|
სარიტუალო დარბაზები
|
7109
|
0,0
|
0,0
|
187,9
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
0,0
|
187,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
187,9
|
|
08 09
|
ლტოლვილთა დახმარება
|
7104
|
0,0
|
42,6
|
14,2
|
|
|
ხარჯები
|
|
0,0
|
42,6
|
14,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
0,0
|
32,8
|
14,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
32,8
|
6,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
7,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
9,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|