კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილება №39 2012 წლის 16 ნოემბერი ქ. კასპი კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 1. განისაზღვროს კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 5376,0 ათასი ლარის ოდენობით და გადასახდელები 5376,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართები №1, №2, №3, №4 და №5). 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მესროფაშვილი დანართი №1 კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის  შემოსულობები ათას ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა შემოსულობების კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსულობები 8 747,1 10 920,6 5 376,0 შემოსავლები 8 641,8 10 667,6 5 176,0 არაფინანსური აქტივების კლება 105,3 253,0 200,0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები 8 641,8 10 667,6 5 176,0 გადასახადები 11 1 751,4 1 200,0 1 558,7 საშემოსავლო გადასახადი 11111 ქონების გადასახადი 11311 1 751,4 1 200,0 1 558,7 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        1131101 998,4 870,0 1 200,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1131102 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) . 1131103 13,0 30,0 30,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 268,5 100,0 110,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 471,5 200,0 218,7 სხვა გადასახადები ქონებაზე სხვა გადასახადები 116 გრანტები 13 6 224,2 8 803,0 2 917,3 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 131 უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები 132 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 133 6 224,2 8 803,0 2 917,3 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3 542,3 2 578,8 2 747,3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 145,0 170,0 170,0 სპეციალური ტრანსფერი 2 536,9 6 054,2 0,0 მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 200,0 მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 730,0 მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 2 536,9 5 124,2 სხვა შემოსავლები 14 666,2 664,6 700,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 271,1 421,6 446,0 პროცენტები 94,6 150,0 დივიდენდები რენტა 271,1 327,0 296,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 242,0 327,0 296,0 მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე 14153 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 29,1 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 153,0 121,0 94,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 153,0 121,0 94,0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი სანებართვო მოსაკრებელი 6,3 3,0 3,0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  სატენდერო მოსაკრებელი 142210 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,4 1,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 142213 57,2 30,0 კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 89,1 88,0 90,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 231,6 122,0 160,0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 144 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 145 10,5 არაფინანსური აქტივების კლება 31 105,3 253,0 200,0 ძირითადი აქტივები 311 105,3 253,0 200,0 არაწარმოებული აქტივები 314 0,0 0,0 0,0 მიწა სხვა ბუნებრივი აქტივები ფინანსური აქტივების კლება 32 0,0 0,0 0,0 სესხები აქციები და სხვა კაპიტალი ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 საგარეო საშინაო დანართი №2 კასპის მუნიციპალიტეტი ბიუჯეტის 2013 წლის ასიგნებები ათას ლარებში ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა ფუნქციო  ნალური    კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ კასპის მუნიციპალიტეტი 7 306,9 13 164,6 5 376,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 144,0 155,0 155,0 ხარჯები 5 894,6 5 637,2 5 343,5 შრომის ანაზღაურება 1 053,4 1 117,7 1 795,3 საქონელი და მომსახურება 962,4 1 541,8 916,6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 101,0 106,9 167,0     მივლინებები 5,2 11,1 11,1     ოფისის ხარჯები 521,6 947,3 279,5     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,6 18,8 23,8     სამედიცინო ხარჯები 0,0 1,5 1,5     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 0,0 0,0 20,0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 161,0 199,0 207,6     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 169,0 257,2 206,1 სუბსიდიები 1 665,3 1 814,1 2 376,0 გრანტები 1 800,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 48,8 331,5 245,7 სხვა ხარჯები 364,7 832,1 9,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 412,3 7 527,4 32,5 01 00 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები 3 237,4 1 642,1 2 114,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 114,0 125,0 125,0 ხარჯები 3 060,6 1 502,9 2 101,5 შრომის ანაზღაურება 844,0 918,0 1 467,3 საქონელი და მომსახურება 406,6 558,6 624,3     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 84,0 87,4 144,0     მივლინებები 3,9 8,2 8,2     ოფისის ხარჯები 152,4 149,3 158,1     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,6 18,8 23,8     სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,5 0,5     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 96,4 122,7 122,6     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 65,3 171,7 167,1 გრანტები 1 800,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 10,0 26,3 9,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 176,8 139,2 12,5 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 70111 394,7 400,7 552,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0 17,0 17,0 ხარჯები 380,5 395,7 552,6 შრომის ანაზღაურება 219,8 190,1 313,6 საქონელი და მომსახურება 160,7 204,7 238,1     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 59,6 60,5 89,6     მივლინებები 1,4 2,0 2,0     ოფისის ხარჯები 38,0 40,0 45,0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 47,3 60,2 60,2     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,4 42,0 41,3 სხვა ხარჯები 0,9 0,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,2 5,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 70111 2 838,1 1 157,5 1 476,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 97,0 103,0 103,0 ხარჯები 2 675,5 1 023,3 1 463,9 შრომის ანაზღაურება 624,2 727,9 1 153,7 საქონელი და მომსახურება 241,3 270,0 301,2     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24,4 26,9 54,4     მივლინებები 2,5 6,2 6,2     ოფისის ხარჯები 114,4 108,2 112,0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 0,0 9,9 9,9     სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,5 0,5     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 49,1 62,5 62,4     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,9 55,8 55,8 გრანტები 1 800,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 10,0 25,4 9,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,6 134,2 12,5 01 02 01 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური 2 402,1 573,5 508,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11,0 11,0 11,0 ხარჯები 2 239,5 439,3 496,1 შრომის ანაზღაურება 188,2 160,0 203,2 საქონელი და მომსახურება 241,3 253,9 283,9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 24,4 26,9 54,4     მივლინებები 2,5 3,2 2,0     ოფისის ხარჯები 114,4 95,1 98,9     წარმომადგენლობითი ხარჯები 9,9 9,9     სამედიცინო ხარჯები 0,5 0,5     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 49,1 62,5 62,4     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 50,9 55,8 55,8 გრანტები 1 800,0 სხვა ხარჯები 10,0 25,4 9,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 162,6 134,2 12,5 01 02 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 70,0 81,8 114,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 11,0 11,0 11,0 ხარჯები 70,0 81,8 114,4 შრომის ანაზღაურება 70,0 81,0 113,6 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,8 0,8     მივლინებები 0,8 0,8 01 02 03 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური სამსახური 48,0 52,3 71,2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 7,0 7,0 ხარჯები 48,0 52,3 71,2 შრომის ანაზღაურება 48,0 51,5 70,4 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,8 0,8     მივლინებები 0,8 0,8 01 02 04 მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის,   ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 35,0 38,6 53,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 5,0 5,0 ხარჯები 35,0 38,6 53,3 შრომის ანაზღაურება 35,0 38,1 52,8 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,5 0,5     მივლინებები 0,5 0,5 01 02 05 მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური 33,0 38,9 56,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 5,0 5,0 ხარჯები 33,0 38,9 56,9 შრომის ანაზღაურება 33,0 38,1 56,1 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,8 0,8     მივლინებები 0,8 0,8 01 02 06 მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები 250,0 362,4 575,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 59,0 59,0 59,0 ხარჯები 250,0 362,4 575,7 შრომის ანაზღაურება 250,0 349,2 561,6 საქონელი და მომსახურება 0,0 13,2 14,1     მივლინებები 0,1 1,0     ოფისის ხარჯები 13,1 13,1 01 02 07 მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახური 0,0 10,0 53,1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 5,0 ხარჯები 0,0 10,0 53,1 შრომის ანაზღაურება 10,0 52,8 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,3     მივლინებები 0,3 01 02 08 სოფლის მეურნეობის სამსახური 0,0 0,0 43,2 ხარჯები 0,0 0,0 43,2 შრომის ანაზღაურება 43,2 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 7018 4,6 10,0 15,0 ხარჯები 4,6 10,0 15,0 საქონელი და მომსახურება 4,6 10,0 15,0     ოფისის ხარჯები 1,1 1,1     წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,6 8,9 13,9 01 08 სარეზერვო ფონდი 7018 0,0 73,9 70,0 ხარჯები 0,0 73,9 70,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 73,9 70,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 73,9 70,0 02 00 სახანძრო დაცვის სამსახური 7032 235,1 210,0 362,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 22,0 22,0 22,0 ხარჯები 213,0 210,0 362,8 შრომის ანაზღაურება 156,0 143,4 251,2 საქონელი და მომსახურება 57,0 66,6 111,6     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,8 13,4 13,4     მივლინებები 0,4 0,4     ოფისის ხარჯები 12,5 12,0 17,8     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 20,0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 33,7 40,8 60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22,1 03 00 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 7031 139,3 113,5 66,0 ხარჯები 94,1 88,5 66,0 საქონელი და მომსახურება 54,7 67,0 66,0     ოფისის ხარჯები 44,0 52,5 65,0     სამედიცინო ხარჯები 1,0 1,0     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10,7 13,5 სხვა ხარჯები 39,4 21,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,2 25,0 04 00 თავდაცვის ღონისძიებები 98,3 104,9 145,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0 8,0 ხარჯები 98,3 104,9 145,7 შრომის ანაზღაურება 53,4 56,3 76,8 საქონელი და მომსახურება 44,9 48,6 68,9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,2 6,1 9,6     მივლინებები 1,3 2,5 2,5     ოფისის ხარჯები 4,7 8,0 16,8     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 20,2 22,0 25,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,5 10,0 15,0 04 01 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 7021 98,3 104,9 145,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8,0 8,0 8,0 ხარჯები 98,3 104,9 145,7 შრომის ანაზღაურება 53,4 56,3 76,8 საქონელი და მომსახურება 44,9 48,6 68,9     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,2 6,1 9,6     მივლინებები 1,3 2,5 2,5     ოფისის ხარჯები 4,7 8,0 16,8     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 20,2 22,0 25,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,5 10,0 15,0 05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 258,4 9 333,4 531,0 ხარჯები 1 090,2 1 970,2 511,0 საქონელი და მომსახურება 309,9 761,9 19,0     ოფისის ხარჯები 275,2 718,7 15,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 38,3 43,2 4,0 სუბსიდიები 461,4 483,9 492,0 სხვა ხარჯები 315,3 724,4 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 168,2 7 363,2 20,0 05 01 გზების   მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 70451 44,1 4 080,6 17,0 ხარჯები 27,7 4,9 0,0 საქონელი და მომსახურება 15,9 4,9 0,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,9 4,9 სხვა ხარჯები 11,8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,4 4 075,7 17,0 05 03 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 70421 286,5 847,5 0,0 ხარჯები 269,6 847,5 0,0 საქონელი და მომსახურება 268,7 700,0 0,0     ოფისის ხარჯები 268,7 700,0 სხვა ხარჯები 0,9 147,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,9 05 04 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7063 167,6 761,4 10,0 ხარჯები 1,9 14,7 10,0 საქონელი და მომსახურება 1,9 14,7 10,0     ოფისის ხარჯები 1,9 14,7 10,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 165,7 746,7 05 05 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები 7052 246,4 1 438,8 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246,4 1 438,8 05 06 ბინათმშენებლობა 7061 287,3 201,7 3,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 287,3 201,7 3,0 05 07 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7064 194,0 237,3 120,0 ხარჯები 144,7 147,3 120,0 სუბსიდიები 144,7 147,3 120,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,3 90,0 05 08 დასუფთავების ღონისძიებები 7051 323,4 415,6 312,0 ხარჯები 274,4 294,6 312,0 სუბსიდიები 274,4 294,6 312,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49,0 121,0 05 09 ბაღების და სკვერების მოვლა-პატრონობა 7049 67,1 298,3 60,0 ხარჯები 67,1 298,3 60,0 საქონელი და მომსახურება 18,8 33,3 0,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18,8 33,3 სუბსიდიები 42,3 42,0 60,0 სხვა ხარჯები 6,0 223,0 05 10 მოსაცდელების მოვლა-შენახვა 7049 4,6 4,0 5,0 ხარჯები 4,6 4,0 5,0 საქონელი და მომსახურება 4,6 4,0 5,0     ოფისის ხარჯები 4,6 4,0 5,0 05 11 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 7042 633,8 1 044,2 0,0 ხარჯები 296,6 354,9 0,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 1,0 0,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,0 სხვა ხარჯები 296,6 353,9 არაფინანსური აქტივების ზრდა 337,2 689,3 05 12 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 7042 3,6 4,0 4,0 ხარჯები 3,6 4,0 4,0 საქონელი და მომსახურება 3,6 4,0 4,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3,6 4,0 4,0 06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 610,9 676,1 1 032,0 ხარჯები 610,9 676,1 1 032,0 სუბსიდიები 610,9 676,1 1 032,0 06 04 ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება 7093 156,9 165,0 262,0 ხარჯები 156,9 165,0 262,0 სუბსიდიები 156,9 165,0 262,0 06 05 ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება 7093 454,0 511,1 770,0 ხარჯები 454,0 511,1 770,0 სუბსიდიები 454,0 511,1 770,0 07 00 სპორტული და კულტულური ღონისძიებები 586,6 686,3 812,0 ხარჯები 586,6 686,3 812,0 საქონელი და მომსახურება 52,9 32,3 20,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,9 32,3 20,0 სუბსიდიები 533,7 594,1 792,0 სხვა ხარჯები 0,0 59,9 0,0 07 01 ა(ა)იპ - «კასპის მუნიციპალიტეტის სპორტის დაწესებულებების გაერთიანება» 7081 225,5 242,0 330,0 ხარჯები 225,5 242,0 330,0 სუბსიდიები 225,5 242,0 330,0 07 02 ა(ა)იპ - „კასპის მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკების  გაერთიანება“ 7082 101,0 66,7 95,0 ხარჯები 101,0 66,7 95,0 სუბსიდიები 101,0 66,7 95,0 07 03  ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 7084 52,9 32,3 20,0 ხარჯები 52,9 32,3 20,0 საქონელი და მომსახურება 52,9 32,3 20,0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52,9 32,3 20,0 07 08 სპორტული მოედნების მოწყობა 7082 0,0 59,9 0,0 ხარჯები 0,0 59,9 0,0 სხვა ხარჯები 59,9 07 09 ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება 7082 109,8 121,4 167,0 ხარჯები 109,8 121,4 167,0 სუბსიდიები 109,8 121,4 167,0 07 10 ა(ა)იპ - კასპის მუნიციპალიტეტის მუზეუმების გაერთიანება 7082 97,4 114,0 150,0 ხარჯები 97,4 114,0 150,0 სუბსიდიები 97,4 114,0 150,0 07 11 რელიგიური ღონისძიებების ხელშეწყობა 7082 0,0 50,0 50,0 ხარჯები 0,0 50,0 50,0 სუბსიდიები 50,0 50,0 08 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 131,1 398,3 312,5 ხარჯები 131,1 398,3 312,5 საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 6,8     ოფისის ხარჯები 32,8 6,8 6,8 სუბსიდიები 59,3 60,0 60,0 სოციალური უზრუნველყოფა 48,8 331,5 245,7 08 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 7074 59,3 60,0 60,0 ხარჯები 59,3 60,0 60,0 სუბსიდიები 59,3 60,0 60,0 08 02 უფასო სასადილოს დაფინანსება 7107 11,8 130,0 135,0 ხარჯები 11,8 130,0 135,0 სოციალური უზრუნველყოფა 11,8 130,0 135,0 08 04 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 7103 3,3 6,0 6,0 ხარჯები 3,3 6,0 6,0 სოციალური უზრუნველყოფა 3,3 6,0 6,0 08 06 საწარმოო ტრამვის შედეგად ზიანის ანაზღაურება 7104 1,4 1,5 1,5 ხარჯები 1,4 1,5 1,5 სოციალური უზრუნველყოფა 1,4 1,5 1,5 08 07  ერთჯერადი დახმარებები 7109 12,7 194,0 100,0 ხარჯები 12,7 194,0 100,0 სოციალური უზრუნველყოფა 12,7 194,0 100,0 08 09 ლტოლვილთა დახმარება 7104 42,6 6,8 10,0 ხარჯები 42,6 6,8 10,0 საქონელი და მომსახურება 32,8 6,8 6,8     ოფისის ხარჯები 32,8 6,8 6,8 სოციალური უზრუნველყოფა 9,8 3,2 დანართი №3 კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი კასპის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი ათას ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის   გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსავლები 8 641,8 10 667,6 5 176,0 გადასახადები 1 751,4 1 200,0 1 558,7 გრანტები 6 224,2 8 803,0 2 917,3 სხვა შემოსავლები 666,2 664,6 700,0 ხარჯები 5 894,6 5 637,2 5 343,5 შრომის ანაზღაურება 1 053,4 1 117,7 1 795,3 საქონელი და მომსახურება 962,4 1 541,8 916,6 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1 665,3 1 814,1 2 376,0 გრანტები 1 800,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 48,8 331,5 245,7 სხვა ხარჯები 364,7 832,1 9,9 საოპერაციო სალდო 2 747,2 5 030,4 -167,5 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 307,0 7 274,4 -167,5 ზრდა 1 412,3 7 527,4 32,5 კლება 105,3 253,0 200,0 მთლიანი სალდო 1 440,2 -2 244,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი კლება 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები სესხები 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 საგარეო საშინაო 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 1 440,2 -2 244,0 0,0 დანართი №4 კასპის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება ათას ლარებში დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის   გეგმა 2013 წლის გეგმა შემოსულობები 8 747,1 10 920,6 5 376,0 შემოსავლები 8 641,8 10 667,6 5 176,0 არაფინანსური აქტივების კლება 105,3 253,0 200,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 7 306,9 13 164,6 5 376,0 ხარჯები 5 894,6 5 637,2 5 343,5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 412,3 7 527,4 32,5 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება 1 440,2 -2 244,0 0,0 დანართი №5 კასპის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია ათას ლარებში ფუნქციონალური კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა  2011 წლის  ფაქტი  2012 წლის   გეგმა  2013 წლის  გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 3 237,4    1 642,1    2 114,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3 232,8    1 632,1    2 099,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3 232,8    1 558,2    2 029,0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0,0    73,9    70,0    70113 საგარეო ურთიერთობები 7012 საგარეო ეკონომიკური დახმარება 0,0    0,0    0,0    70121 ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს 70122 საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    70131 საერთო საკადრო მომსახურება 70132 საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0    0,0    0,0    7014 ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები 7015 გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 4,6    10,0    15,0    702 თავდაცვა 98,3    104,9    145,7    7021 შეიარაღებული ძალები 98,3    104,9    145,7    7022 სამოქალაქო თავდაცვა 0,0    0,0    0,0    7023 საგარეო სამხედრო დახმარება 7024 გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში 7025 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში 0,0    0,0    0,0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 374,4    323,5    428,8    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 139,3    113,5    66,0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 235,1    210,0    362,8    7033 სასამართლოები და პროკურატურა 7034 სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 7035 გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 704 ეკონომიკური საქმიანობა 402,3    5 230,4    82,0    7041 საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 0,0    0,0    0,0    70411 საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა 70412 შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 286,5    847,5    0,0    70421 სოფლის მეურნეობა 286,5    847,5    0,0    70422 სატყეო მეურნეობა 70423 მეთევზეობა და მონადირეობა 7043 სათბობი და ენერგეტიკა 0,0    0,0    0,0    70431 ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი 70432 ნავთობი და ბუნებრივი აირი 70433 ბირთვული საწვავი 70434 სხვა სახის საწვავი 70435 ელექტროენერგეტიკა 70436 არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0,0    0,0    0,0    70441 მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა 70442 გადამამუშავებელი მრეწველობა 70443 მშენებლობა 7045 ტრანსპორტი 44,1    4 080,6    17,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 44,1    4 080,6    17,0    70452 საზღვაო ტრანსპორტი 70453 სარკინიგზო ტრანსპორტი 70454 საჰაერო ტრანსპორტი 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0,0    0,0    0,0    7046 კავშირგაბმულობა 7047 ეკონომიკის სხვა დარგები 0,0    0,0    0,0    70471 ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება 70472 სასტუმროები და რესტორნები 70473 ტურიზმი 70474 მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები 7048 გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში 0,0    0,0    0,0    70481 გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში 70482 გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში 70483 გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში 70484 გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში 70485 გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში 70486 გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში 70487 გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 71,7    302,3    65,0    705 გარემოს დაცვა 573,4    1 858,4    316,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 323,4    415,6    312,0    7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 246,4    1 438,8    0,0    7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 7054 ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა 7055 გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 3,6    4,0    4,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1 282,7    2 244,6    133,0    7061 ბინათმშენებლობა 287,3    201,7    3,0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 7063 წყალმომარაგება 167,6    761,4    10,0    7064 გარე განათება 194,0    237,3    120,0    7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 633,8    1 044,2    707 ჯანმრთელობის დაცვა 59,3    60,0    60,0    7071 სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები 70711 ფარმაცევტული პროდუქცია 70712 სხვა სამედიცინო პროდუქცია 70713 თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები 7072 ამბულატორიული მომსახურება 0,0    0,0    0,0    70721 ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება 70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 70723 სტომატოლოგიური მომსახურება 70724 საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება 7073 საავადმყოფოების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    70731 ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება 70732 სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება 70733 სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება 70734 სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 59,3    60,0    60,0    7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 743,5    851,3    1 074,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 225,5    242,0    330,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 101,0    66,7    95,0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 52,9    32,3    20,0    7085 გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 364,1    510,3    629,0    709 განათლება 463,8    511,1    770,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 0,0    0,0    0,0    7092 ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    70921 დაწყებითი ზოგადი განათლება 70922 საბაზო ზოგადი განათლება 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,0    0,0    0,0    7093 პროფესიული განათლება 0,0    0,0    0,0    7094 უმაღლესი განათლება 0,0    0,0    0,0    70941 უმაღლესი პროფესიული განათლება 70942 უმაღლესი აკადემიური განათლება 7095 უმაღლესისშემდგომი განათლება 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 7097 გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 463,8    511,1    770,0    710 სოციალური დაცვა 71,8    338,3    252,5    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 0,0    0,0    0,0    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 3,3    6,0    6,0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 1,4    1,5    1,5    7105 უმუშევართა სოციალური დაცვა 7106 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 11,8    130,0    135,0    7108 გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 55,3    200,8    110,0    სულ 7 306,9    13 164,6    5 376,0