|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
მუნიციპალიტეტი
|
27,864.9
|
34,974.8
|
36,195.5
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
330.0
|
355.0
|
360.0
|
|
ხარჯები
|
11,882.8
|
27,464.9
|
20,678.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,802.8
|
2,077.3
|
2,489.7
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,128.4
|
2,265.4
|
2,902.6
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
5,588.9
|
19,822.6
|
8,088.8
|
|
გრანტი
|
0.0
|
2,000.0
|
4,860.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
641.7
|
704.3
|
1,745.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,721.0
|
595.3
|
592.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,597.1
|
6,583.9
|
14,339.2
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
385.0
|
926.0
|
1,177.5
|
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
2,785.3
|
5,652.8
|
9,533.8
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
210.0
|
218.0
|
223.0
|
|
ხარჯები
|
1,894.1
|
4,249.2
|
7,792.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,248.8
|
1,425.0
|
1,791.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
632.2
|
818.7
|
1,128.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
2,000.0
|
4,860.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.1
|
5.5
|
13.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
506.2
|
477.6
|
564.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
385.0
|
926.0
|
1,177.5
|
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
676.9
|
743.2
|
920.6
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
29.0
|
34.0
|
|
ხარჯები
|
489.3
|
594.3
|
757.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
262.5
|
306.7
|
374.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
226.8
|
286.8
|
380.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.8
|
3.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
187.6
|
148.9
|
163.0
|
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,685.4
|
1,933.8
|
2,371.4
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
185.0
|
189.0
|
189.0
|
|
ხარჯები
|
1,366.8
|
1,605.1
|
2,018.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
986.3
|
1,118.3
|
1,417.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
367.4
|
482.1
|
591.4
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.1
|
4.7
|
10.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
318.6
|
328.7
|
353.0
|
|
თვითმმართველობის ლიკვიდაციის და საარჩევნო კომისიის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფის ღონისძიებები
|
10.7
|
0.0
|
15.0
|
|
ხარჯები
|
10.7
|
0.0
|
15.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10.7
|
0.0
|
15.0
|
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
98.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
98.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
98.0
|
|
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
7.8
|
7.7
|
7.6
|
|
ხარჯები
|
7.8
|
7.7
|
7.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7.8
|
7.7
|
7.6
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯები
|
11.0
|
26.1
|
19.0
|
|
ხარჯები
|
11.0
|
26.1
|
19.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.0
|
26.1
|
19.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსები თანხა
|
0.0
|
2,000.0
|
4,860.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
2,000.0
|
4,860.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
2,000.0
|
4,860.0
|
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
385.0
|
926.0
|
1,177.5
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
385.0
|
926.0
|
1,177.5
|
|
შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
7.7
|
4.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.7
|
4.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
7.7
|
4.0
|
|
ბუღალტრული აღრიცხვისა,აუდიტორული და სახაზინო პროგრამის მომსახურების ხარჯები
|
8.5
|
8.3
|
12.4
|
|
ხარჯები
|
8.5
|
8.3
|
12.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.5
|
8.3
|
12.4
|
|
ფინანსური მენეჯმენტთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხარეო ადმინისტრაციის ფინანსური ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
48.3
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
48.3
|
|
საგანგებო სიტუაციათა მართვის სამსახური
|
1,536.5
|
1,154.0
|
1,875.0
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
112.0
|
127.0
|
127.0
|
|
ხარჯები
|
791.6
|
826.7
|
916.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
497.0
|
577.2
|
603.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
256.2
|
207.5
|
283.8
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
38.4
|
42.0
|
29.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
744.9
|
327.3
|
958.6
|
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
704.9
|
454.7
|
490.0
|
|
ხარჯები
|
704.9
|
384.3
|
355.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
704.9
|
381.0
|
355.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
70.4
|
135.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხარეო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
|
586.7
|
246.5
|
185.0
|
|
ხარჯები
|
586.7
|
182.5
|
185.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
586.7
|
182.5
|
185.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
64.0
|
0.0
|
|
შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების ზუგდიდის დეპარტამენტის ფინანსური მხარდაჭერა(მ.შორის აფხაზეთის დეპარტამენტის ფინ.მხარდაჭერა–135.0ათ.ლარი)
|
99.4
|
122.5
|
268.4
|
|
ხარჯები
|
99.4
|
116.1
|
133.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
99.4
|
116.1
|
133.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
6.4
|
135.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საპატრულო პოლიციის ფინანსური მხარდაჭერა
|
18.8
|
5.8
|
8.0
|
|
ხარჯები
|
18.8
|
5.8
|
8.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
18.8
|
5.8
|
8.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შსს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის მე-2 მთავარი სამმართველოს სამეგრელო–ზემო სვანეთის სამმართველოს ფინანსური ხელშეწყობა
|
0.0
|
60.5
|
28.6
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
60.5
|
28.6
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
57.2
|
28.6
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
126.5
|
135.4
|
214.1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
10.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
123.0
|
131.5
|
156.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.0
|
75.1
|
95.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.7
|
56.4
|
61.7
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
3.9
|
57.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
126.5
|
135.4
|
214.1
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
10.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
123.0
|
131.5
|
156.8
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57.0
|
75.1
|
95.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
64.7
|
56.4
|
61.7
|
|
სხვა ხარჯები
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.5
|
3.9
|
57.3
|
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
|
17,865.8
|
23,486.1
|
18,066.0
|
|
ხარჯები
|
3,750.4
|
17,927.3
|
6,232.3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
539.8
|
654.2
|
853.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
2,310.9
|
17,195.8
|
4,548.8
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
728.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
899.7
|
77.3
|
102.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,115.4
|
5,558.8
|
11,833.7
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები, ტროტუარების მშენებლობა, შუქნიშნების მოწყობა რეკონსტრუქცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 316.6ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით 180.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2180.0ათ.ლარი)
|
2,548.8
|
1,388.6
|
2,842.7
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
3.2
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,548.8
|
1,385.4
|
2,842.7
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების რემონტისათვის
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
75.0
|
|
ზუგდიდის შემოსასვლელის კეთილმოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
|
ხიდების, სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 45.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 25.0ათ.ლარი )
|
435.0
|
82.7
|
95.9
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
435.0
|
82.7
|
95.9
|
|
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 29.3ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით 150.0ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 20.0ათ.ლარი )
|
129.6
|
188.8
|
199.3
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
129.6
|
188.8
|
199.3
|
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები(მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 2.0ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 2.2.0ათ.ლარი)
|
184.8
|
87.8
|
4.2
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
184.8
|
87.8
|
4.2
|
|
ბინათმშენებლობა – 2008 წელს საომარი მოქმედების დროს დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღდგენის პროგრამა
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
7.1
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 183.0ათ.ლარი, №13/07/07განკარგულებით – 390.0ათასი ლარი, №26/07/11განკარგულებით 171.0 ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 184.9 ათ.ლარი)
|
1,120.1
|
843.0
|
2,028.9
|
|
ხარჯები
|
537.0
|
649.2
|
850.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
537.0
|
649.2
|
850.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
583.1
|
193.8
|
1,178.9
|
|
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიების პროგრამა, ა.ი.პ „ზუგდიდდასუფთავება"
|
1,136.4
|
1,396.7
|
1,410.0
|
|
ხარჯები
|
1,136.4
|
1,385.7
|
1,370.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,136.4
|
1,385.7
|
1,370.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
11.0
|
40.0
|
|
ცენტრალური პარკის კეთილმოწყობა, სკვერების, ბულვარის და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 18.1ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 70.0ათ.ლარი)
|
463.9
|
129.0
|
188.1
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
463.9
|
129.0
|
188.1
|
|
ყინულის მოედნის მშენებლობა სახ. ბიუჯეტიდან (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 5.0 ათ.ლარი)
|
0.0
|
495.0
|
5.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
495.0
|
5.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ქალაქის შემოსასვლელის, საცხოვრებელი სახლების ფასადების და აივნების, მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, (მ.შორის რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 150.0ათ.ლარი)
|
34.2
|
15.1
|
521.1
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.2
|
15.1
|
521.1
|
|
ქალაქის ტერიტორიაზე კეთილმოწყობის სამუშაოები ა.ი.პ „კეთილმოწყობის ბაზაზე" 2009 წლის მარტიდან
|
1,049.3
|
1,039.8
|
1,007.0
|
|
ხარჯები
|
1,049.3
|
861.0
|
867.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,049.3
|
861.0
|
867.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
178.8
|
140.0
|
|
სახურავების რეაბილიტაცია(მ.შორის სახ. ბიუჯეტის ნაშთი 2.0ათ.ლარი, №26/07/11განკარგულებით – 70.0 ათასი ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 30.5 ათ.ლარი )
|
892.6
|
77.3
|
102.5
|
|
ხარჯები
|
892.6
|
77.3
|
102.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
892.6
|
77.3
|
102.5
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ა.ი.პ „ყინულის მოედანი"
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.7
|
0.0
|
0.0
|
|
სოფ. ინგირში აეროპორტის ტერიტორიის შემოკავების სამუშაოები
|
0.0
|
460.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
460.0
|
0.0
|
|
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის ღონისძიებები 1162 განკარგულებით
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
200.0
|
|
ლიფტების რეაბილიტაცია რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 197.0 ათასი ლარი და №26/07/11განკარგულებით 69.0 ათასი ლარი
|
0.0
|
0.0
|
266.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
266.0
|
|
განმუხურის ზღვისპირა ზოლის კეთილმოწყობა
|
47.5
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47.5
|
0.0
|
0.0
|
|
ინფრაქსტრუქტურის მიკროპროექტები და 2012 წელს მუნიციპალური ტრანსპორტისათვის აღჭურვილობის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
66.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
66.0
|
|
მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლის ტერიტორიული ერთეულების მხარდაჭერის პროგრამა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 342.2 ათ.ლარი და სახ.ბიუჯეტიდან მიმდინარე1802.3ათ.ლარი)
|
1,319.4
|
1,106.9
|
2,144.5
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,319.4
|
1,106.9
|
2,144.5
|
|
საქართველოს მთავრობის 8 თებერვლის №227 განკარგულების საფუძველზე ანაკლიის ტურისტულ ზონაში საავტომობილო გზის მშენებლობის დროს ნგრევის ზოლის მოსახლეობის კუთვნილი შენობა ნაგებობების, ნარგავების და მიწის ნაკვეთების საზღაურის თანხა 711.0ათ.ლარი, ასევე ადგ. ბიუჯეტიდან გამოყოფილი საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მშენებლობისათვის მოსახლეობიდან შეძენილი მიწის საზღაურის თანხა 17.0ათ.ლარი
|
0.0
|
0.0
|
728.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
728.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ადგილობრივი ტყეების და ბოტანიკური ბაღის მოვლა-შენახვის ხარჯები (მ.შორის შ.პ.ს „ზუგდიდის სატყეო მეურნეობა" – 20.0ათ.ლარი)
|
65.2
|
70.0
|
29.0
|
|
ხარჯები
|
65.2
|
66.5
|
29.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
65.2
|
66.5
|
29.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 6.4ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 130.0 ათ.ლარი)
|
142.0
|
324.1
|
336.4
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
142.0
|
324.1
|
336.4
|
|
ა.ი.პ ,,სასაფლაოების მართვის ცენტრი"
|
60.0
|
82.6
|
85.0
|
|
ხარჯები
|
60.0
|
82.6
|
82.8
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
60.0
|
82.6
|
82.8
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2.2
|
|
არასასოფლო მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის ხარჯები
|
2.8
|
1.8
|
3.0
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
1.8
|
3.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.8
|
1.8
|
3.0
|
|
ნაგავსაყრელის მოწყობა, დასუფთავების სპეციალური ტექნიკისა და ნაგვის კონტეინერების შეძენა (მ.შორის 140.4ათ.ლარი რეგიონალური განვითარების ფონდიდან
|
871.8
|
0.2
|
140.4
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
871.8
|
0.2
|
140.4
|
|
ანაკლიის სასტუმროს მშენებლობა და სხვა კეთილმოწყობის სამუშაოები (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 1.0ათ.ლარი)
|
7,351.6
|
46.7
|
33.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,351.6
|
46.7
|
33.0
|
|
ცენტრალური ბულვარის გზების და ტროტუარების, შენობების, ფასადების, გარე განათების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებული პროექტირების ხარჯები სახ.ბიუჯეტის ნაშთიდან
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
60.0
|
|
შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსი" 14800.0 ათ.ლარი სახ.ბიუჯეტიდან ანაკლიის სანაპირო ზოლზე ბულვარის გაშენების სამუშაოებისა და შპს ,,ანაკლია-განმუხურის რესორტსის"ფუნქციონირებისათვის. 2200.0 ათ. ლარი ნაშთი ადგ. ბიუჯეტიდან შავი ზღვისპირა ტერიტორიის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის პროექტის განხორციელებისათვის, 2000.0 ათ.ლარი ნაშთი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ახალი ბულვარის მშენებლობისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსების მიზნით
|
0.0
|
14,800.0
|
4,200.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
14,800.0
|
2,200.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
14,800.0
|
2,200.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
2,000.0
|
|
სახანძრო-სამაშველო ტექნიკის შეძენა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 675.0 ათ.ლარი და რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 610.0 ათ.ლარი)
|
0.0
|
850.0
|
1,285.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
850.0
|
1,285.0
|
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
1,508.3
|
1,324.3
|
1,486.0
|
|
ხარჯები
|
1,473.5
|
1,238.2
|
1,284.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,409.9
|
1,148.7
|
1,191.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.6
|
89.5
|
93.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.8
|
86.1
|
202.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა
|
1,213.0
|
995.0
|
1,200.0
|
|
ხარჯები
|
1,213.0
|
989.5
|
1,000.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,213.0
|
989.5
|
1,000.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.5
|
200.0
|
|
საგანმანათლებლო რესურს ცენტრისა და საჯარო სკოლების ფინანსური ხელშეწყობა (ნაშთი სახ ბიუჯეტიდან 30.0 ათ.ლარი)
|
63.6
|
89.5
|
93.0
|
|
ხარჯები
|
63.6
|
89.5
|
93.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
63.6
|
89.5
|
93.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სკოლამდელ დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
70.8
|
0.0
|
|
სოფლის მეურნეობის სპეციალისტთა მომზადების პროგრამა ზედაეწერის კოლეჯის ბაზაზე
|
70.0
|
40.0
|
55.0
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
40.0
|
55.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
40.0
|
55.0
|
|
სკოლისგარეშე განათლების ხელშეწყობის პროგრამა - აიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე
|
120.0
|
124.0
|
133.0
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
115.8
|
131.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
115.8
|
131.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
8.2
|
2.0
|
|
განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ბავშთა ფინანსური ხელშეწყობის პროგრამა
|
6.9
|
3.4
|
5.0
|
|
ხარჯები
|
6.9
|
3.4
|
5.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
6.9
|
3.4
|
5.0
|
|
სტიქიის შედეგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებისათვის მიყენებული ზარალის ლიკვიდაციის ღონისძიებები
|
34.8
|
1.6
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
34.8
|
1.6
|
0.0
|
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიები
|
2,695.9
|
2,063.2
|
3,513.4
|
|
ხარჯები
|
2,503.6
|
2,003.4
|
2,925.1
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
635.5
|
525.3
|
576.1
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,868.1
|
1,478.1
|
2,349.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
192.3
|
59.8
|
588.3
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სპორტული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრის ბაზაზე (მ.შორის საფეხბურთო კლუბ ,,მგლების" დაფინანსებისათვის 200.0 ათ.ლარი)
|
1,039.0
|
600.0
|
947.3
|
|
ხარჯები
|
1,039.0
|
600.0
|
807.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,039.0
|
600.0
|
807.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
140.3
|
|
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება
|
50.3
|
22.8
|
25.0
|
|
ხარჯები
|
50.3
|
22.8
|
25.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
50.3
|
22.8
|
25.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ჭადრაკის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანდრია დადიანის სკულპტურის პროექტირებისა და მშენებლობისათვის
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
19.0
|
|
ჩერქეზი ხალხის გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის მემორიალის ანაკლიაში დადგმის მიზნით და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობისათვის
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
265.0
|
|
შპს ,,საფეხბურთო კლუბ ,,ზუგდიდის" ფინანსური ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
510.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
510.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
510.0
|
|
ააიპ ,,ფეხბურთის განვითარების ცენტრი"
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
|
კულტურული ღონისძიების პროგრამა
|
533.7
|
443.2
|
441.1
|
|
ხარჯები
|
533.7
|
443.2
|
441.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
533.7
|
443.2
|
441.1
|
|
მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა რეგიონალური განვითარების ფონდიდან 60.0 ათასი ლარი და №26/07/11 განკარგულებით – 90.0 ათასი ლარი
|
182.3
|
0.0
|
150.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
182.3
|
0.0
|
150.0
|
|
თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შ. დადიანის სახელობის თეატრის და ჩხორიის სამოყვარულო თეატრის ბაზაზე
|
158.0
|
179.0
|
174.0
|
|
ხარჯები
|
158.0
|
179.0
|
174.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
158.0
|
179.0
|
174.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შ. დადიანის სახელობის თეატრი
|
136.0
|
156.0
|
152.0
|
|
ხარჯები
|
136.0
|
156.0
|
152.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
136.0
|
156.0
|
152.0
|
|
აიპ ჩხორიის სამოყვარულო თეატრი
|
22.0
|
23.0
|
22.0
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
23.0
|
22.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
22.0
|
23.0
|
22.0
|
|
კულტდაწესებულებათა შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10.0
|
0.0
|
0.0
|
|
მუსიკალურ-ქორეოგრაფიული ხელოვნების განვითარების პროგრამა აიპ ,,ოდიშის" ბაზაზე
|
211.5
|
240.0
|
239.5
|
|
ხარჯები
|
211.5
|
183.4
|
239.5
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
211.5
|
183.4
|
239.5
|
|
სახელოვნებო სკოლების განვითარების პროგრამა
|
232.8
|
240.9
|
283.4
|
|
ხარჯები
|
232.8
|
237.7
|
278.4
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
232.8
|
237.7
|
278.4
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
5.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აიპ №1 სამუსიკო სკოლა
|
120.0
|
115.0
|
128.0
|
|
ხარჯები
|
120.0
|
115.0
|
128.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
115.0
|
128.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აიპ №2 სამუსიკო სკოლა
|
44.9
|
42.2
|
50.0
|
|
ხარჯები
|
44.9
|
42.2
|
50.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
44.9
|
42.2
|
50.0
|
|
აიპ სამხატვრო სკოლა
|
24.9
|
31.9
|
43.4
|
|
ხარჯები
|
24.9
|
31.9
|
43.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
24.9
|
31.9
|
43.4
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აიპ საგუნდო – სამუსიკო სკოლა
|
43.0
|
51.8
|
62.0
|
|
ხარჯები
|
43.0
|
48.6
|
57.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
43.0
|
48.6
|
57.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
3.2
|
5.0
|
|
ადგილობრივი მუზეუმების, სამხატვრო გალერეის და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობის პროგრამა
|
49.9
|
66.9
|
92.0
|
|
ხარჯები
|
49.9
|
66.9
|
83.0
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.5
|
1.0
|
10.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
38.4
|
65.9
|
73.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
აიპ სამხატვრო გალერეა
|
38.4
|
65.9
|
70.0
|
|
ხარჯები
|
38.4
|
65.9
|
61.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
38.4
|
65.9
|
61.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
9.0
|
|
სახელმწიფო მუზეუმის ფინანსური ხელშეწყობა
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
12.0
|
|
კულტურის ძეგლთა მოვლისა და შენახვის პროგრამა
|
11.5
|
1.0
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
11.5
|
1.0
|
10.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11.5
|
1.0
|
10.0
|
|
საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა აიპ ,,ცენტრალური ბიბლიოთეკის" ბაზაზე
|
160.6
|
194.3
|
209.1
|
|
ხარჯები
|
160.6
|
194.3
|
209.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
160.6
|
194.3
|
209.1
|
|
საინფორმაციო-საგამომცემლო მომსახურების უზრუნველყოფის პროგრამა (მ.შორის ნაშთი სახ.ბიუჯეტიდან 40.0ათ.ლარი)
|
17.8
|
7.8
|
57.0
|
|
ხარჯები
|
17.8
|
7.8
|
57.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
|
სუბსიდიები
|
17.8
|
7.8
|
17.0
|
|
წმინდა გიორგის სახელობის გიმნაზიის ხელშეწყობის პროგრამა
|
10.0
|
10.0
|
21.0
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
10.0
|
21.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
10.0
|
10.0
|
21.0
|
|
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
|
40.0
|
58.3
|
60.0
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
58.3
|
60.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.0
|
58.3
|
60.0
|
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
641.7
|
704.3
|
1,017.2
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
641.7
|
704.3
|
1,017.2
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
641.7
|
704.3
|
1,017.2
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულების კლება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების პროგრამა ა.ი.პ ,,საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის" ბაზაზე
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
ხარჯები
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
110.0
|
110.0
|
110.0
|
|
ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები
|
11.1
|
9.4
|
15.0
|
|
ხარჯები
|
11.1
|
9.4
|
15.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11.1
|
9.4
|
15.0
|
|
მიუსაფართა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
54.0
|
73.8
|
80.0
|
|
ხარჯები
|
54.0
|
73.8
|
80.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.0
|
73.8
|
80.0
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის ღონისძიების პროგრამა
|
24.5
|
24.5
|
40.1
|
|
ხარჯები
|
24.5
|
24.5
|
40.1
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
24.5
|
24.5
|
40.1
|
|
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
130.5
|
102.3
|
182.0
|
|
ხარჯები
|
130.5
|
102.3
|
182.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
130.5
|
102.3
|
182.0
|
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა და რეაბილიტაციის პროგრამა
|
158.4
|
134.3
|
86.2
|
|
ხარჯები
|
158.4
|
134.3
|
86.2
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
158.4
|
134.3
|
86.2
|
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
32.0
|
34.5
|
34.0
|
|
ხარჯები
|
32.0
|
34.5
|
34.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.0
|
34.5
|
34.0
|
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
7.3
|
8.5
|
8.0
|
|
ხარჯები
|
7.3
|
8.5
|
8.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.3
|
8.5
|
8.0
|
|
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
|
28.8
|
29.3
|
71.9
|
|
ხარჯები
|
28.8
|
29.3
|
71.9
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
28.8
|
29.3
|
71.9
|
|
მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ღირებულება (ხურჩის მოსახლეობის ტრანსპორტით მგზავრობის ხარჯების თანადაფინანსება 5.0ათ.ლარი)
|
0.0
|
7.7
|
27.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
7.7
|
27.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
7.7
|
27.0
|
|
უსახლკაროდ დარჩენილთა სოციალური დაცვა
|
21.1
|
37.4
|
58.0
|
|
ხარჯები
|
21.1
|
37.4
|
58.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
21.1
|
37.4
|
58.0
|
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა
|
17.4
|
18.4
|
20.0
|
|
ხარჯები
|
17.4
|
18.4
|
20.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17.4
|
18.4
|
20.0
|
|
უმწეო ოჯახების მყარი ან თხევადი საწვავით, პურის ფქვილით და სხვა სახის დახმარების უზრუნველყოფის პროგრამა
|
40.0
|
78.6
|
90.0
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
78.6
|
90.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
40.0
|
78.6
|
90.0
|
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სტიქიური მოვლენების (მეწყერის) შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების სოციალური დაცვა
|
0.0
|
34.8
|
45.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
34.8
|
45.0
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
34.8
|
45.0
|
|
პროგრამა,,სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში"
|
6.6
|
0.8
|
10.0
|
|
ხარჯები
|
6.6
|
0.8
|
10.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.6
|
0.8
|
10.0
|
|
სამედიცინო დახმარების პროგრამა (მ.შორის №26/07/11განკარგულებით 20.0ათასი ლარი)
|
0.0
|
0.0
|
140.0
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
140.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
140.0
|