|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
სულ
|
ერედვის მუნიციპალიტეტი
|
1 228,2
|
976,8
|
1 107,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81,0
|
81,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
901,8
|
967,4
|
1 087,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
457,9
|
534,4
|
555,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,0
|
97,4
|
144,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
24,7
|
19,8
|
28,8
|
|
|
მივლინებები
|
4,3
|
2,0
|
3,4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27,1
|
29,8
|
44,1
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
29,9
|
45,8
|
59,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
8,2
|
|
|
პროცენტი
|
0,8
|
0,4
|
2,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
286,4
|
280,4
|
321,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,7
|
54,8
|
65,5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,6
|
9,4
|
19,8
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
309,8
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
566,3
|
641,6
|
706,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
81,0
|
81,0
|
83,0
|
|
|
ხარჯები
|
549,7
|
632,2
|
701,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
457,9
|
534,4
|
555,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,0
|
97,4
|
144,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
24,7
|
19,8
|
28,8
|
|
|
მივლინებები
|
4,3
|
2,0
|
3,4
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
27,1
|
29,8
|
44,1
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
29,9
|
45,8
|
59,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
8,2
|
|
|
პროცენტი
|
0,8
|
0,4
|
2,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,6
|
9,4
|
4,8
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
189,7
|
216,1
|
219,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18,0
|
18,0
|
18,0
|
|
|
ხარჯები
|
189,7
|
214,4
|
218,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
148,6
|
174,1
|
170,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,1
|
40,3
|
48,0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,7
|
12,1
|
13,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,1
|
0,0
|
0,8
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13,8
|
11,7
|
13,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,5
|
16,5
|
18,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
3,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,7
|
1,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
370,8
|
415,3
|
479,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
63,0
|
63,0
|
65,0
|
|
|
ხარჯები
|
354,2
|
411,3
|
475,3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
309,3
|
360,3
|
385,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,9
|
51,0
|
90,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,0
|
7,7
|
15,8
|
|
|
მივლინებები
|
4,2
|
2,0
|
2,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
13,3
|
16,0
|
31,1
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
16,4
|
25,3
|
35,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,6
|
4,0
|
3,8
|
|
01 02 01
|
მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა
|
24,5
|
79,0
|
78,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
|
|
ხარჯები
|
24,5
|
79,0
|
78,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
24,1
|
56,0
|
50,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
23,0
|
28,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,4
|
1,0
|
5,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
22,0
|
23,0
|
|
01 02 02
|
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახური
|
115,1
|
83,1
|
117,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
|
|
ხარჯები
|
98,5
|
79,1
|
113,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,9
|
56,7
|
64,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,6
|
22,4
|
49,1
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
7,7
|
10,7
|
|
|
მივლინებები
|
|
0,3
|
0,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
12,2
|
11,1
|
23,2
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
16,4
|
3,3
|
12,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
2,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16,6
|
4,0
|
3,8
|
|
01 02 03
|
მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახური
|
27,5
|
29,3
|
36,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
4,0
|
4,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,5
|
29,3
|
36,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
26,5
|
28,5
|
29,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,0
|
0,8
|
6,6
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
5,1
|
|
|
მივლინებები
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,5
|
0,5
|
1,0
|
|
01 02 04
|
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
01 02 05
|
მუნიციპალიტეტის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
9,0
|
9,0
|
9,0
|
|
|
ხარჯები
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52,5
|
57,0
|
54,0
|
|
01 02 06
|
მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
|
22,6
|
24,5
|
25,8
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4,0
|
4,0
|
5,0
|
|
|
ხარჯები
|
22,6
|
24,5
|
25,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
22,2
|
24,1
|
24,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,4
|
0,4
|
1,0
|
|
|
მივლინებები
|
0,2
|
0,0
|
0,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,2
|
0,4
|
0,9
|
|
01 02 07
|
მუნიციპალიტეტის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
|
8,8
|
28,0
|
34,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
8,8
|
28,0
|
34,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
8,8
|
27,0
|
30,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,0
|
4,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,0
|
1,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
3,0
|
|
01 02 08
|
მუნიციპალიტეტის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
23,4
|
24,0
|
27,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,4
|
24,0
|
27,1
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
23,4
|
24,0
|
27,1
|
|
01 02 09
|
თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოები
|
43,9
|
31,4
|
52,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
11,0
|
11,0
|
|
|
ხარჯები
|
43,9
|
31,4
|
52,6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
29,4
|
30,0
|
51,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,5
|
1,4
|
1,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
11,0
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
3,5
|
1,4
|
1,4
|
|
01 03
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
5,0
|
9,8
|
6,0
|
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
6,1
|
6,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
6,1
|
6,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
2,1
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
4,0
|
6,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,7
|
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯები
|
0,8
|
0,4
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,8
|
0,4
|
2,0
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
0,8
|
0,4
|
2,0
|
|
02 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
309,8
|
0,0
|
15,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
309,8
|
0,0
|
0,0
|
|
02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
309,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
აუთვისებელი თანხის უკან დაბრუნება
|
309,8
|
|
|
|
02 02
|
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
15,0
|
|
03 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
03 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
|
ხარჯები
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,0
|
52,4
|
53,0
|
|
04 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
221,4
|
228,0
|
268,0
|
|
|
ხარჯები
|
221,4
|
228,0
|
268,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
221,4
|
228,0
|
268,0
|
|
04 01
|
სპორტული სკოლები
|
80,0
|
95,0
|
100,0
|
|
|
ხარჯები
|
80,0
|
95,0
|
100,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
80,0
|
95,0
|
100,0
|
|
04 02
|
სახელოვნებო სკოლები
|
23,9
|
25,0
|
25,0
|
|
|
ხარჯები
|
23,9
|
25,0
|
25,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,9
|
25,0
|
25,0
|
|
04 03
|
სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება
|
46,0
|
36,0
|
38,0
|
|
|
ხარჯები
|
46,0
|
36,0
|
38,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,0
|
36,0
|
38,0
|
|
04 04
|
კულტურის ცენტრი
|
71,5
|
72,0
|
105,0
|
|
|
ხარჯები
|
71,5
|
72,0
|
105,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
71,5
|
72,0
|
105,0
|
|
05 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
70,7
|
54,8
|
65,5
|
|
|
ხარჯები
|
70,7
|
54,8
|
65,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
70,7
|
54,8
|
65,5
|
|
05 01
|
სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარება
|
14,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,5
|
|
|
|
05 02
|
უხუცესთა დახმარება
|
15,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
15,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,5
|
|
|
|
05 03
|
შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დახმარება
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
4,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,3
|
|
|
|
05 04
|
მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება
|
25,2
|
33,5
|
35,0
|
|
|
ხარჯები
|
25,2
|
33,5
|
35,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25,2
|
33,5
|
35,0
|
|
05 05
|
ახალშობილთა ოჯახების დახმარება
|
10,8
|
13,6
|
20,0
|
|
|
ხარჯები
|
10,8
|
13,6
|
20,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
10,8
|
13,6
|
20,0
|
|
05 06
|
მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება
|
0,4
|
0,2
|
0,5
|
|
|
ხარჯები
|
0,4
|
0,2
|
0,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,4
|
0,2
|
0,5
|
|
05 07
|
ონკოლოგიური ავადმყოფების დახმარება
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,2
|
0,0
|
|
05 08
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0,0
|
6,3
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
6,3
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6,3
|
10,0
|
|