ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2012 წლის 3 დეკემბერი
დაბა ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №41 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად შეტანილი იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 05 დეკემბრის №41 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 19.12.2011).
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 5 დეკემბრის №41 დადგენილებაში.
1.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველ მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2012 წლის ბიჯეტი შემოსულობების ნაწილში 6330.3 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 6357.7 ათასი ლარით (დანართი №2).
2.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–4 მუხლში და სხვა შემოსავლები 279.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 307.3 ათასი ლარით.
3.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–4 მუხლის მე–3 პუნქტში და ჯარიმები, სანქციები და საურავები 197.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 224.9 ათასი ლარით.
4.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში 6757.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 6784.5 ათასი ლარით;
5.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–5 პუნქტში და საბინაო–კომუნალური მეურნეობა ხარჯი 699.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 26.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 725.6 ათასი ლარით.
6.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლის მე–5 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და გარე განათება ხარჯი 119.8 ათასი ლარი 0.6 ათასი ლარით და განისაზღვროს 120.4 ათასი ლარით.
7.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე-6 მუხლის მე-5 პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტში დაწყალმომარაგება ხარჯი 70.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 26.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 96.9 ათასი ლარით.
8.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–7 პუნქტში და დასვენება, კულტურა და რელიგია ხარჯი 1380.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1380.4 ათასი ლარით.
9.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–7 პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტში და მომსახურება კულტურის სფეროში ხარჯი 433.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.3 ათასი ლარით და განისაზღვროს 434.2 ათასი ლარით.
10.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–8 პუნქტში და განათლება ხარჯი 402.0 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 402.4 ათასი ლარით.
11.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–8 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და სკოლამდელი აღზრდა ხარჯი 287.6 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 287.8 ათასი ლარით.
12.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–8 პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტში და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში ხარჯი 49.4 ათასი ლარი გაიზარდოს 0.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 49.6 ათასი ლარით.
13.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–9 პუნქტში და სოციალური დაცვა ხარჯი 368.9 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 395.9 ათასი ლარით.
14.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–9 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და ავადმყოფთა სოციალური დაცვა ხარჯი 271.8 ათასი ლარი გაიზარდოს 27.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 298.8 ათასი ლარით.
15.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტში და ეკონომიკური საქმიანობა ხარჯი 1380.0 ათასი ლარი შემცირდეს 26.9 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1353.1 ათასი ლარით.
16.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტის ,,ა" ქვეპუნქტში და საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები ხარჯი 1104.0 ათასი ლარი შემცირდეს 1.2 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1102.8 ათასი ლარით.
17.
შეტანილ იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–6 მუხლის მე–10 პუნქტის ,,ბ" ქვეპუნქტში და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში ხარჯი276.0 ათასი ლარი შემცირდეს 25.7 ათასი ლარით და განისაზღვროს 250.3 ათასი ლარით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარეაკაკი მაჭავარიანი
დანართი №1
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის ბალანსი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები
4 517,8
4 538,2
6 350,8
2 246,3
4 104,5
გადასახადები
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
გრანტები
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
სხვა შემოსავლები
225,0
399,9
307,3
0,0
307,3
ხარჯები
2 852,7
3 379,6
4 631,2
932,3
3 698,9
შრომის ანაზღაურება
706,1
787,2
953,7
0,0
953,7
საქონელი და მომსახურება
1 165,4
1 072,1
1 216,3
602,3
614,0
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
699,2
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
გრანტები
0,0
130,0
610,0
610,0
სოციალური უზრუნველყოფა
211,3
250,3
457,1
100,0
357,1
სხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
საოპერაციო სალდო
1 665,1
1 158,6
1 719,6
1 314,0
405,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 442,7
1 218,2
2 146,4
1 403,9
742,5
ზრდა
1 452,9
1 248,5
2 153,3
1 403,9
749,4
კლება
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
მთლიანი სალდო
222,4
-59,6
-426,8
-89,9
-336,9
ფინანსური აქტივების ცვლილება
222,4
-63,6
-426,8
-89,9
-336,9
ზრდა
388,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
388,8
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
166,4
63,6
426,8
89,9
336,9
ვალუტა და დეპოზიტები
166,4
63,6
426,8
89,9
336,9
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
-4,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის
დანართი №2
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმარვთელი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობები
დასახელება
კოდი
2010 წლის ფაქტი
2011წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები
4 528,0
4 568,5
6 357,7
2 246,3
4 111,4
შემოსავლები
1
4 517,8
4 538,2
6 350,8
2 246,3
4 104,5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
შემოსავლები
1
4 517,8
4 538,2
6 350,8
2 246,3
4 104,5
გადასახადები
11
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
ქონების გადასახადი
113
483,1
257,0
110,0
0,0
110,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
57,4
93,8
85,0
85,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
425,7
163,2
25,0
0,0
25,0
იურიდიულ პირებიდან
1E+06
425,7
163,2
25,0
25,0
გრანტები
13
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
3 809,7
3 881,3
5 933,5
2 246,3
3 687,2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
2 244,7
2 565,6
3 687,2
0,0
3 687,2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 148,2
2 460,9
3 557,2
3 557,2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
96,5
104,7
130,0
130,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
1 565,0
1 315,7
2 246,3
2 246,3
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
600,0
400,0
1 060,0
1 060,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
655,2
655,7
790,3
790,3
მგფ-ს თანადაფინანსება
261,8
260,0
0,0
საქ. მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
16,0
16,0
0,0
სხვა პროექტები
48,0
0,0
380,0
380,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი(პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი)
48,0
0,0
380,0
380,0
სხვა შემოსავლები
14
225,0
399,9
307,3
0,0
307,3
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
64,2
122,4
65,6
0,0
65,6
პროცენტები
1411
0,0
10,8
13,7
13,7
რენტა
1415
64,2
111,6
51,9
0,0
51,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
64,2
111,6
51,9
51,9
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
10,9
6,1
16,8
0,0
16,8
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
10,9
6,1
16,8
0,0
16,8
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
4,0
0,3
13,8
13,8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
4,5
5,8
3,0
3,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
2,4
0,0
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
149,9
254,4
224,9
224,9
არაფინანსური აქტივების კლება
31
10,2
30,3
6,9
0,0
6,9
ძირითადი აქტივები
311
10,2
30,3
6,9
6,9
საშინაო
დანართი №3
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის გადასახდელები
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
sul
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4 305,6
4 632,1
6 784,5
2 336,2
4 448,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
136,0
145,0
157,0
0,0
157,0
ხარჯები
2 852,7
3 379,6
4 631,2
932,3
3 698,9
შრომის ანაზღაურება
706,1
787,2
953,7
0,0
953,7
ხელფასი
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
ხელფასები ფულადი ფორმით
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
თანამდებობრივი სარგო
564,9
631,2
762,7
0,0
762,7
სოციალური შენატანები
141,2
156,0
191,0
0,0
191,0
საქონელი და მომსახურება
1 165,4
1 072,1
1 216,3
602,3
614,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
43,0
60,8
61,0
0,0
61,0
მივლინებები
14,4
17,4
18,4
0,0
18,4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
14,4
17,4
18,4
0,0
18,4
ოფისის ხარჯები
146,5
125,1
178,8
0,0
178,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
27,4
4,2
12,4
0,0
12,4
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5,2
3,3
7,8
0,0
7,8
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
2,1
19,4
21,3
0,0
21,3
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12,4
17,6
21,7
0,0
21,7
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
მაცივარი
0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
7,2
7,5
0,0
7,5
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
2,1
4,2
0,0
4,2
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,3
0,0
0,3
მობილური ტელეფონი
1,5
3,9
2,5
0,0
2,5
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,2
1,0
0,0
1,0
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
2,2
4,6
0,0
4,6
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,3
1,6
0,0
1,6
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
17,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,3
2,7
0,0
2,7
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0,2
0,4
1,0
0,0
1,0
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,8
3,8
0,0
3,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
19,1
24,5
28,7
0,0
28,7
კომუნალური ხარჯი
44,6
47,9
69,2
0,0
69,2
ელექტროენერგიის ხარჯი
40,0
36,6
52,0
0,0
52,0
წყლის ხარჯი
4,1
11,3
16,6
0,0
16,6
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0,5
0,0
0,6
0,0
0,6
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
2,0
2,2
0,0
2,2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
14,9
3,5
8,0
0,0
8,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
26,0
16,0
10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
4,9
2,8
0,0
2,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
90,5
117,7
182,7
0,0
182,7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
64,9
87,7
126,9
0,0
126,9
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
25,6
23,8
45,0
45,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
6,2
10,8
0,0
10,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
861,0
736,2
746,6
586,3
160,3
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
0,0
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
861,0
734,7
733,1
586,3
146,8
სუბსიდიები
699,2
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
გრანტები
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
სოციალური უზრუნველყოფა
211,3
250,3
457,1
100,0
357,1
სოციალური დაზღვევა
209,1
248,8
455,9
100,0
355,9
ფულადი ფორმით
115,2
148,8
336,8
100,0
236,8
სასაქონლო ფორმით
93,9
100,0
119,1
0,0
119,1
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2,2
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
სასაქონლო ფორმით
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
70,7
109,2
230,0
230,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 452,9
1 248,5
2 153,3
1 403,9
749,4
ძირითადი აქტივები
1 398,6
1 248,5
2 153,3
1 403,9
749,4
შენობა ნაგებობები
1 082,1
1 131,0
1 907,9
1 251,6
656,3
არასაცხოვრებელი შენობები
123,7
54,7
316,9
295,3
21,6
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110,1
0,8
140,8
140,8
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,6
53,9
176,1
154,5
21,6
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
615,3
1 043,2
419,2
624,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
95,5
318,0
0,0
318,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
318,0
0,0
318,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
316,5
117,5
245,4
152,3
93,1
სატრანსპორტო საშუალებები
288,5
74,9
186,0
151,5
34,5
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
28,0
42,6
59,4
0,8
58,6
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
28,0
42,6
59,4
0,8
58,6
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
3,6
11,3
15,5
0,0
15,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
2,1
0,8
0,8
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
23,4
24,5
40,0
0,0
40,0
არაწარმოებლური აქტივები
54,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
sul
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
937,6
1 169,8
1 987,7
16,0
1 971,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
110,0
118,0
121,0
0,0
121,0
701
ხარჯები
886,5
1 090,9
1 853,7
16,0
1 837,7
შრომის ანაზღაურება
593,9
658,9
799,3
0,0
799,3
ხელფასი
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
ხელფასები ფულადი ფორმით
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
თანამდებობრივი სარგო
475,2
528,5
639,2
0,0
639,2
სოციალური შენატანები
118,7
130,4
160,1
0,0
160,1
საქონელი და მომსახურება
292,6
300,5
443,2
16,0
427,2
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
34,8
48,9
49,5
0,0
49,5
მივლინებები
11,7
12,5
12,8
0,0
12,8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
11,7
12,5
12,8
0,0
12,8
ოფისის ხარჯები
81,6
86,2
121,1
0,0
121,1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
26,2
3,8
11,6
0,0
11,6
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
5,2
3,2
7,0
0,0
7,0
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1,8
19,1
20,0
0,0
20,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
12,4
15,1
19,2
0,0
19,2
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
მაცივარი
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
6,0
7,4
0,0
7,4
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
2,0
3,9
0,0
3,9
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
მობილური ტელეფონი
1,5
3,5
1,7
0,0
1,7
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,2
1,0
0,0
1,0
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
2,0
3,9
0,0
3,9
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,3
1,3
0,0
1,3
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,3
2,7
0,0
2,7
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,8
3,8
0,0
3,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
13,0
19,3
21,6
0,0
21,6
კომუნალური ხარჯი
13,0
18,6
29,0
0,0
29,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
11,5
13,3
21,0
0,0
21,0
წყლის ხარჯი
1,5
5,3
8,0
0,0
8,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
2,0
1,2
0,0
1,2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10,0
2,8
5,0
0,0
5,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
26,0
16,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
68,3
77,6
121,7
0,0
121,7
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
45,8
59,7
76,2
0,0
76,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
22,5
17,6
40,0
0,0
40,0
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,3
5,5
0,0
5,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
86,2
65,3
112,1
0,0
112,1
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
0,0
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
86,2
63,8
98,6
0,0
98,6
გრანტები
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
სუციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
51,1
74,9
134,0
0,0
134,0
ძირითადი აქტივები
51,1
74,9
134,0
0,0
134,0
შენობა ნაგებობები
13,6
53,9
81,4
0,0
81,4
არასაცხოვრებელი შენობები
13,6
53,9
21,4
0,0
21,4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
13,6
53,9
21,4
0,0
21,4
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
37,5
21,0
52,6
0,0
52,6
სატრანსპორტო საშუალებები
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
5,5
21,0
18,6
0,0
18,6
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
5,5
21,0
18,6
0,0
18,6
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
3,6
10,1
15,5
0,0
15,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
0,0
2,6
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
0,0
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
2,1
0,0
0,0
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
4,1
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
sul
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
249,2
287,3
318,9
8,0
310,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
17,0
19,0
19,0
19,0
70111
ხარჯები
242,1
264,9
315,4
8,0
307,4
შრომის ანაზღაურება
134,7
142,5
148,9
0,0
148,9
ხელფასი
107,8
114,0
119,0
0,0
119,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
107,8
114,0
119,0
0,0
119,0
თანამდებობრივი სარგო
107,8
114,0
119,0
119,0
სოციალური შენატანები
26,9
28,5
29,9
29,9
საქონელი და მომსახურება
107,4
122,4
166,5
8,0
158,5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
14,2
21,2
22,0
22,0
მივლინებები
2,6
3,4
3,0
0,0
3,0
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2,6
3,4
3,0
3,0
ოფისის ხარჯები
23,7
28,4
38,7
0,0
38,7
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
7,2
0,9
2,5
2,5
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
1,4
0,6
1,5
1,5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,0
11,3
12,0
12,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
5,5
3,1
5,5
0,0
5,5
მაცივარი
0,4
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
0,8
2,0
2,0
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
0,5
1,0
1,0
მობილური ტელეფონი
0,4
1,5
1,5
1,5
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,1
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,2
0,0
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
4,7
0,0
0,5
0,5
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
0,0
0,2
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,6
1,2
1,2
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,1
2,0
2,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6,8
6,8
7,1
7,1
კომუნალური ხარჯი
2,8
3,6
5,0
0,0
5,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
2,8
3,6
5,0
5,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
0,3
0,4
0,4
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
0,9
1,5
1,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
8,0
8,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
32,0
31,4
44,4
0,0
44,4
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
23,0
25,7
33,0
33,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
9,0
5,7
11,4
11,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,9
38,0
50,4
0,0
50,4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,9
38,0
50,4
50,4
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,1
22,4
3,5
0,0
3,5
ძირითადი აქტივები
7,1
22,4
3,5
0,0
3,5
შენობა ნაგებობები
5,0
14,4
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
5,0
14,4
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
5,0
14,4
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
სხვა მანქანა-დანადგარები
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
2,1
8,0
3,5
0,0
3,5
ტელევიზორის შეძენა
0,0
1,4
0,0
კომპიუტერის შეძენა
1,2
3,2
3,0
3,0
ასლგადამღების შეძენა
0,0
0,0
0,5
0,5
ავეჯის შეძენა
0,0
0,9
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
0,6
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
1,9
0,0
sul
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
662,5
747,4
1 005,2
8,0
997,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
93,0
99,0
102,0
102,0
70111
ხარჯები
618,5
690,9
874,7
8,0
866,7
შრომის ანაზღაურება
459,2
506,4
650,4
0,0
650,4
ხელფასი
367,4
406,5
520,2
0,0
520,2
ხელფასები ფულადი ფორმით
367,4
406,5
520,2
0,0
520,2
თანამდებობრივი სარგო
367,4
406,5
520,2
520,2
სოციალური შენატანები
91,8
99,9
130,2
130,2
საქონელი და მომსახურება
159,3
153,0
223,1
8,0
215,1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
20,6
27,7
27,5
27,5
მივლინებები
9,1
9,1
9,8
0,0
9,8
მივლინება ქვეყნის შიგნით
9,1
9,1
9,8
9,8
ოფისის ხარჯები
57,9
57,8
82,4
0,0
82,4
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
19,0
2,9
9,1
9,1
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
3,8
2,6
5,5
5,5
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
1,8
7,8
8,0
8,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
6,9
12,0
13,7
0,0
13,7
ტელევიზორი
0,0
0,6
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
2,6
5,2
5,4
5,4
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
1,5
2,9
2,9
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
0,0
0,5
0,0
მობილური ტელეფონი
1,1
2,0
0,2
0,2
ტელეფონის აპარატი
0,0
0,1
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
3,2
1,8
3,9
3,9
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,3
0,8
0,8
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
0,0
0,0
0,0
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,7
1,5
1,5
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
0,0
0,7
1,8
1,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
6,2
12,5
14,5
14,5
კომუნალური ხარჯი
10,2
15,0
24,0
0,0
24,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
8,7
9,7
16,0
16,0
წყლის ხარჯი
1,5
5,3
8,0
8,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
1,7
0,8
0,8
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
10,0
1,9
3,5
3,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
8,0
8,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
36,3
46,2
77,3
0,0
77,3
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
22,8
34,0
43,2
43,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
13,5
11,9
28,6
28,6
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,3
5,5
5,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35,4
12,2
18,1
0,0
18,1
ბანკის მომსახურების ხარჯი
0,0
0,0
2,2
2,2
საარქივო მომსახურების ხარჯი
0,0
1,5
0,0
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
0,0
0,0
11,3
11,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
35,4
10,7
4,6
4,6
გრანტები
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
მიმდინარე
0,0
30,0
0,0
სუციალური უზრუნველყოფა
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
0,0
1,5
1,2
0,0
1,2
ფულადი ფორმით
0,0
1,5
1,2
1,2
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,0
52,5
130,5
0,0
130,5
ძირითადი აქტივები
44,0
52,5
130,5
0,0
130,5
შენობა-ნაგებობები
8,6
39,5
81,4
0,0
81,4
არასაცხოვრებელი შენობები
8,6
39,5
21,4
0,0
21,4
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
8,6
39,5
21,4
21,4
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
60,0
0,0
60,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
35,4
13,0
49,1
0,0
49,1
სატრანსპორტო საშუალებები
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილი
32,0
0,0
34,0
0,0
34,0
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
32,0
0,0
34,0
34,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
3,4
13,0
15,1
0,0
15,1
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
3,4
13,0
15,1
0,0
15,1
კომპიუტერის შეძენა
2,4
6,9
12,5
12,5
მობილური ტელეფონის შეძენა
0,0
0,0
2,6
2,6
ფოტოაპარატის შეძენა
0,0
1,4
0,0
ვიდეო-აუდიო აპარატურის შეძენა
1,0
0,0
0,0
ავეჯის შეძენა
0,0
1,2
0,0
რბილი ავეჯის შეძენა
0,0
1,3
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
2,2
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
0,0
4,0
0,0
sul
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
70112
ხარჯები
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
25,3
0,0
25,3
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,0
25,3
25,3
sul
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
70112
ხარჯები
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
საქონელი და მომსახურება
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
4,6
4,9
0,0
4,9
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
5,0
4,6
4,9
4,9
sul
01 05
სსიპ-საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
70133
ხარჯები
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
საქონელი და მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
10,9
10,0
10,4
10,4
sul
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
7018
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
საქონელი და მომსახურება
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
10,0
10,0
10,0
10,0
sul
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
0,0
10,5
3,0
0,0
3,0
7016
ხარჯები
0,0
10,5
3,0
0,0
3,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
ხელფასი
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
ხელფასები ფულადი ფორმით
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
თანამდებობრივი სარგო
0,0
8,0
0,0
სოციალური შენატანები
0,0
2,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,5
3,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,5
3,0
0,0
3,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,5
3,0
3,0
sul
01 08
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
70112
ხარჯები
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
კაპიტალური
0,0
100,0
610,0
610,0
sul
02 00
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
302,6
140,5
160,0
0,0
160,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
20,0
21,0
30,0
30,0
7032
ხარჯები
120,5
135,2
160,0
0,0
160,0
შრომის ანაზღაურება
79,4
92,2
115,1
0,0
115,1
ხელფასი
63,5
73,8
92,1
0,0
92,1
ხელფასები ფულადი ფორმით
63,5
73,8
92,1
0,0
92,1
თანამდებობრივი სარგო
63,5
73,8
92,1
92,1
სოციალური შენატანები
15,9
18,4
23,0
23,0
საქონელი და მომსახურება
41,1
43,0
44,9
0,0
44,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანანაზღაურება
8,2
11,9
11,5
11,5
მივლინებები
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,3
0,3
0,5
0,5
ოფისის ხარჯები
20,6
9,0
15,1
0,0
15,1
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
0,1
0,1
0,4
0,4
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,0
0,4
0,4
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,0
0,0
0,3
0,3
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,2
0,9
0,0
0,9
მაცივარი
0,0
0,6
0,0
მობილური ტელეფონი
0,0
0,4
0,3
0,3
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,2
0,0
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოფისე ავეჯი
17,0
0,0
0,0
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
0,2
0,4
1,0
1,0
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,9
0,8
2,5
2,5
კომუნალური ხარჯი
2,3
5,8
7,6
0,0
7,6
ელექტროენერგიის ხარჯი
1,0
2,4
3,0
3,0
წყლის ხარჯი
0,8
3,4
4,0
4,0
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
0,5
0,0
0,6
0,6
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
0,0
0,0
1,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,1
0,7
1,0
1,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0,0
4,9
2,8
2,8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
12,0
16,9
15,0
0,0
15,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
10,7
10,7
10,0
10,0
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1,3
6,2
5,0
5,0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182,1
5,3
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
182,1
5,3
0,0
0,0
0,0
შენობა ნაგებობები
110,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
110,1
0,0
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
110,1
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
72,0
5,3
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი
72,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
72,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერის შეძენა
0,0
1,2
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
4,1
0,0
sul
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
71,1
42,3
60,0
0,0
60,0
7031
ხარჯები
26,8
42,3
60,0
0,0
60,0
საქონელი და მომსახურება
26,8
42,3
60,0
0,0
60,0
ოფისის ხარჯები
16,6
26,0
34,8
0,0
34,8
კავშირგაბმულობის ხარჯი
4,4
3,4
3,4
3,4
კომუნალური ხარჯი
12,2
22,6
31,4
0,0
31,4
ელექტროენერგიის ხარჯი
10,4
20,0
26,8
26,8
წყლის ხარჯი
1,8
2,6
4,6
4,6
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,2
16,3
25,2
0,0
25,2
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
8,4
16,3
25,2
25,2
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
1,8
0,0
0,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებლური აქტივები
44,3
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები
44,3
0,0
0,0
sul
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
702
ხარჯები
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
შრომის ანაზღაურება
32,8
36,1
39,3
0,0
39,3
ხელფასი
26,2
28,9
31,4
0,0
31,4
ხელფასები ფულადი ფორმით
26,2
28,9
31,4
0,0
31,4
თანამდებობრივი სარგო
26,2
28,9
31,4
31,4
სოციალური შენატანები
6,6
7,2
7,9
7,9
საქონელი და მომსახურება
9,0
13,9
16,3
0,0
16,3
მივლინებები
2,2
4,3
4,4
0,0
4,4
მივლინება ქვეყნის შიგნით
2,2
4,3
4,4
4,4
ოფისის ხარჯები
6,8
3,9
6,8
0,0
6,8
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
1,1
0,3
0,4
0,4
საწერ–სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
0,0
0,1
0,4
0,4
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
0,3
0,3
1,0
1,0
მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
0,0
1,3
1,6
0,0
1,6
მაცივარი
0,0
0,0
0,0
კომპიუტერული ტექნიკა
0,0
1,2
0,1
0,1
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
0,0
0,1
0,3
0,3
მობილური ტელეფონი
0,0
0,0
0,5
0,5
გამათბობებელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
0,0
0,0
0,7
0,7
კავშირგაბმულობის ხარჯი
0,8
1,0
1,2
1,2
კომუნალური ხარჯი
0,7
0,9
1,2
0,0
1,2
ელექტროენერგიის ხარჯი
0,7
0,9
1,2
1,2
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
3,9
0,0
1,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
5,7
5,1
0,0
5,1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
1,0
1,6
1,6
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
4,7
3,5
3,5
სუციალური უზრუნველყოფა
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
სასაქონლო ფორმით
2,2
0,0
0,0
sul
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
1 341,5
1 599,2
2 255,8
1 619,0
636,8
704
ხარჯები
766,1
957,9
1 143,9
816,3
327,6
საქონელი და მომსახურება
708,3
631,3
641,9
586,3
55,6
ოფისის ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,0
13,9
0,0
13,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
688,3
631,3
628,0
586,3
41,7
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
688,3
631,3
628,0
586,3
41,7
სუბსიდიები
0,0
228,3
272,0
0,0
272,0
სხვა ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
57,8
98,3
230,0
230,0
0,0
704
არაფინანსური აქტივების ზრდა
575,4
641,3
1 111,9
802,7
309,2
ძირითადი აქტივები
565,4
641,3
1 111,9
802,7
309,2
შენობა ნაგებობები
358,4
556,5
919,9
651,2
268,7
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
0,0
0,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობები
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
სხვა დანარჩენი შენობა–ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
258,0
0,0
258,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
207,0
84,8
192,0
151,5
40,5
სატრანსპორტო საშუალებები
184,5
74,9
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
57,5
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
არაწარმოებლური აქტივები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sul
05 01
მინერალური სასუქისა და სიმინდის ტრანსპორტირების ხარჯები
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
70421
ხარჯები
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,0
0,7
0,0
sul
05 02
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
247,4
310,5
445,0
422,9
22,1
70451
ხარჯები
247,4
310,5
445,0
422,9
22,1
საქონელი და მომსახურება
247,4
310,5
445,0
422,9
22,1
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
0,0
0,0
13,9
13,9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
247,4
310,5
431,1
422,9
8,2
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
247,4
310,5
431,1
422,9
8,2
sul
05 03
სანიაღვრე არხების, საკანალიზაციო სისტემების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
7052
ხარჯები
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
საქონელი და მომსახურება
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
sul
05 04
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
86,7
327,3
277,8
277,1
0,7
70451
ხარჯები
69,9
10,9
0,4
0,4
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,9
10,9
0,4
0,4
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,9
10,9
0,4
0,4
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,9
10,9
0,4
0,4
სხვა ხარჯები
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
35,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
35,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ძირითადი აქტივები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
შენობა ნაგებობები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდები
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
ხიდების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
16,8
316,4
277,4
276,7
0,7
sul
05 05
ტრაქტორების, ავტობუსების, მიკროავტობუსების, გრეიდერის, სოფლის ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ძირითადი აქტივები
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
სატრანსპორტო საშუალებები
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
ტრაქტორები, კომბაინები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
108,5
17,4
152,0
151,5
0,5
sul
05 06
დაბის შიდა გზების რეაბილიტაციის თანადაფინანსება
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა ნაგებობები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალები
261,8
0,0
0,0
0,0
0,0
საგზაო მაგისტრალების რეკონსრუქცია/კაპიტალური რემონტი
261,8
0,0
0,0
sul
05 07
სოფლის პროგრამებით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსება (მ.შ.სარიტუალო ჭურჭლის შეძენა,წისქვილების შეკეთება,თავშეყრის ადგილებისა და აბანოს კეთილმოწყობა, ქსეროქსების შეძენა, პოლიციის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და ეზოს კეთილმოწყობა)
72,4
124,1
250,3
194,3
56,0
7049
ხარჯები
72,4
124,1
86,2
80,2
6,0
საქონელი და მომსახურება
72,4
124,1
86,2
80,2
6,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
72,4
124,1
86,2
80,2
6,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
72,4
124,1
86,2
80,2
6,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
164,1
114,1
50,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
164,1
114,1
50,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
164,1
114,1
50,0
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
114,1
114,1
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,0
114,1
114,1
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
50,0
50,0
sul
05 08
ქუჩებისა და ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა (საყრდენი კედლები)
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ძირითადი აქტივები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
შენობა ნაგებობები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩები
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
ქუჩების რეკონსტუქცია/კაპიტალური რემონტი
79,8
0,0
228,0
218,0
10,0
sul
05 09
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
52,4
163,7
269,0
0,0
269,0
7066
ხარჯები
52,4
68,2
61,0
0,0
61,0
საქონელი და მომსახურება
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
52,4
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
68,2
61,0
61,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
ძირითადი აქტივები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობები
0,0
95,5
208,0
0,0
208,0
სხვა დანარჩენი შენობა –ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
95,5
208,0
208,0
sul
05 10
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
7066
ხარჯები
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
საქონელი და მომსახურება
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
11,0
13,4
8,8
8,8
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
11,0
13,4
8,8
8,8
sul
05 11
დასუფთავების ღონისძიებები
79,0
96,4
133,0
0,0
133,0
7051
ხარჯები
79,0
96,4
133,0
0,0
133,0
საქონელი და მომსახურება
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
79,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
79,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
96,4
133,0
133,0
sul
05 12
ნაგვის გამტანი მანქანის, ასანიზაციის მანქანისა და სანაგვე ურნების შეძენა
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
ძირითადი აქტივები
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
98,5
34,9
40,0
0,0
40,0
სატრანსპორტო საშუალებები
76,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
76,0
25,0
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
76,0
25,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
22,5
9,9
40,0
0,0
40,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
22,5
9,9
40,0
40,0
sul
05 13
ნაგავსაყრელის მოწყობისა და შეკეთების ღონისძიებები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაწარმოებლური აქტივები
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწა
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მიწის შეძენა
10,0
0,0
0,0
sul
05 14
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
7066
ხარჯები
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
საქონელი და მომსახურება
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,3
0,3
0,5
0,0
0,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
0,3
0,3
0,5
0,5
sul
05 15
მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
7061
ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვა ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
22,8
98,3
230,0
230,0
sul
05 16
წყლის სისიტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7063
ხარჯები
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
32,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
32,0
0,0
0,0
sul
05 17
სოფლის პროგრამით წყლის მილების შეძენა და წყალსადენების რეაბილიტაცია
134,0
153,0
96,9
70,9
26,0
7063
ხარჯები
134,0
153,0
96,9
70,9
26,0
საქონელი და მომსახურება
134,0
153,0
96,9
70,9
26,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
134,0
153,0
96,9
70,9
26,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
134,0
153,0
96,9
70,9
26,0
sul
05 20
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
23,0
240,8
120,4
42,4
78,0
7064
ხარჯები
23,0
63,7
78,0
0,0
78,0
საქონელი და მომსახურება
23,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კომუნალური ხარჯი
16,4
0,0
0,0
0,0
0,0
ელექტროენერგიის ხარჯი
16,4
0,0
0,0
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
3,6
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
63,7
78,0
78,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
177,1
42,4
42,4
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
177,1
42,4
42,4
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
144,6
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზები
0,0
144,6
42,4
42,4
0,0
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
0,0
0,0
42,4
42,4
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
144,6
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა
0,0
32,5
0,0
0,0
0,0
ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა
0,0
32,5
0,0
sul
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
336,8
342,1
402,4
27,6
374,8
709
ხარჯები
336,8
342,1
374,6
0,0
374,6
საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
4,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
319,5
331,2
374,6
0,0
374,6
სხვა ხარჯები
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
12,9
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12,9
10,9
0,0
0,0
0,0
709
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
sul
06 01
ბაგა-ბაღები
228,0
231,2
287,8
27,6
260,2
7091
ხარჯები
228,0
231,2
260,0
0,0
260,0
საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
3,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
225,0
231,2
260,0
260,0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
27,8
27,6
0,2
sul
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
70923
ხარჯები
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
საქონელი და მომსახურება
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
1,4
0,0
0,0
სუბსიდიები
57,0
60,0
65,0
65,0
სხვა ხარჯები
12,9
10,9
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა ხარჯები
12,9
10,8
0,0
0,0
0,0
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
12,9
10,8
0,0
sul
06 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
37,5
40,0
49,6
0,0
49,6
7098
ხარჯები
37,5
40,0
49,6
0,0
49,6
სუბსიდიები
37,5
40,0
49,6
49,6
sul
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1 062,9
1 038,6
1 380,4
546,9
833,5
708
ხარჯები
462,9
512,4
527,5
0,0
527,5
საქონელი და მომსახურება
83,2
41,1
10,0
0,0
10,0
მივლინებები
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
ოფისის ხარჯები
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
1,2
1,8
0,0
1,8
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
1,2
1,8
0,0
1,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
82,1
39,6
6,5
0,0
6,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
82,1
39,6
6,5
0,0
6,5
სუბსიდიები
379,7
471,3
517,5
0,0
517,5
708
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600,0
526,2
852,9
546,9
306,0
ძირითადი აქტივები
600,0
526,2
852,9
546,9
306,0
შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
852,1
546,1
306,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
725,2
419,2
306,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
6,4
0,8
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
6,4
0,8
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
6,4
0,8
0,8
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
sul
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
7081
ხარჯები
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
2,5
3,8
5,0
0,0
5,0
მივლინებები
0,2
0,3
0,7
0,0
0,7
მივლინება ქვეყნის შიგნით
0,2
0,3
0,7
0,7
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
0,0
0,3
0,3
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,3
3,5
4,0
0,0
4,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2,3
3,5
4,0
4,0
sul
07 02
სპორტული სკოლა
70,0
70,0
80,0
0,0
80,0
7081
ხარჯები
70,0
70,0
80,0
0,0
80,0
სუბსიდიები
70,0
70,0
80,0
80,0
sul
07 03
სპორტული კომპლეაქსის მშენებლობა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
ძირითადი აქტივები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სხვა შენობა ნაგებობები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სპორტული დარბაზები/მოედნები
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
სპორტული დარბაზების/მოედნების მშენებლობა
600,0
519,8
616,1
416,1
200,0
sul
07 04
საფეხბურთო კლუბი ,,ჩხერიმელა - 2009" -ის დაფინანსება
56,0
88,0
85,0
0,0
85,0
7081
ხარჯები
56,0
88,0
85,0
0,0
85,0
სუბსიდიები
56,0
88,0
85,0
85,0
sul
07 05
სპორტული მოედნების (სტადიონების) მოწყობა მშენებლობა
13,9
18,1
109,1
3,1
106,0
7081
ხარჯები
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
13,9
18,1
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
13,9
18,1
0,0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
სხვა შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
109,1
3,1
106,0
sul
07 06
სამუსიკო სკოლა
43,0
68,0
65,0
0,0
65,0
7082
ხარჯები
43,0
68,0
65,0
0,0
65,0
სუბსიდიები
43,0
68,0
65,0
65,0
sul
07 07
ხალხური შემოქმედების სახლი
11,0
16,0
21,2
0,0
21,2
7082
ხარჯები
11,0
16,0
21,2
0,0
21,2
სუბსიდიები
11,0
16,0
21,2
21,2
sul
07 08
კულტურის ცენტრი
91,7
103,9
224,3
120,0
104,3
7082
ხარჯები
91,7
103,9
104,3
0,0
104,3
სუბსიდიები
91,7
103,9
104,3
104,3
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
120,0
120,0
sul
07 09
ცენტრალური ბიბლიოთეკა
72,0
50,4
67,0
0,0
67,0
7082
ხარჯები
72,0
50,4
67,0
0,0
67,0
სუბსიდიები
72,0
50,4
67,0
67,0
sul
07 10
ისტორიული მუზეუმი
26,0
35,0
49,0
0,0
49,0
7082
ხარჯები
26,0
35,0
49,0
0,0
49,0
სუბსიდიები
26,0
35,0
49,0
49,0
sul
07 11
სოფლის პროგრამით კულტურის სახლების,კლუბების, შინმოუსვლელთა მემორიალების მოწყობა,შეკეთება და ინვენტარით უზრუნველყოფა
34,7
14,3
7,7
7,7
0,0
7082
ხარჯები
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
34,7
14,3
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
34,7
14,3
0,0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
7,7
7,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
7,7
7,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,0
6,9
6,9
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,0
6,9
6,9
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
0,0
0,0
6,9
6,9
ავეჯის შეძენა
0,0
0,0
0,8
0,8
sul
07 12
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28,3
36,4
36,0
0,0
36,0
7083
ხარჯები
28,3
30,0
36,0
0,0
36,0
საქონელი და მომსახურება
28,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
28,3
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
28,3
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
30,0
36,0
36,0
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,0
6,4
0,0
sul
07 13
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
7084
ხარჯები
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
საქონელი და მომსახურება
3,8
4,9
5,0
0,0
5,0
ოფისის ხარჯები
0,9
0,0
1,0
0,0
1,0
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
0,9
0,0
1,0
1,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0,0
1,2
1,5
0,0
1,5
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
0,0
1,2
1,5
1,5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2,9
3,7
2,5
0,0
2,5
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
2,9
3,7
2,5
2,5
sul
07 14
საკათედრო ტაძრის მშენებლობის ფონდი
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
7084
ხარჯები
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
სუბსიდიები
10,0
10,0
10,0
10,0
sul
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
209,1
249,6
482,6
126,7
355,9
707-710
ხარჯები
209,1
248,8
455,9
100,0
355,9
სუციალური უზრუნველყოფა
209,1
248,8
455,9
100,0
355,9
სოციალური დაზღვევა
209,1
248,8
455,9
100,0
355,9
ფულადი ფორმით
115,2
148,8
336,8
100,0
236,8
სასაქონლო ფორმით
93,9
100,0
119,1
0,0
119,1
707-710
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
sul
08 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
7074
ხარჯები
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სუციალური უზრუნველყოფა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სოციალური დაზღვევა
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
სასაქონლო ფორმით
48,4
52,0
60,0
60,0
sul
08 02
სოფლის ამბულატორიების მშენებლობა და კაპიტალური შეკეთება
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
შენობა ნაგებობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობები
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
0,0
0,8
26,7
26,7
sul
08 03
უფასო სასადილოს დაფინანსება
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
7107
ხარჯები
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სუციალური უზრუნველყოფა
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სოციალური დაზღვევა
45,5
48,0
50,6
0,0
50,6
სასაქონლო ფორმით
45,5
48,0
50,6
50,6
sul
08 04
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და ერთჯერადი დახმარების ხარჯები
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
71011
ხარჯები
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
სუციალური უზრუნველყოფა
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
სოციალური დაზღვევა
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
ფულადი ფორმით
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
sul
08 06
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების ხარჯები
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
7104
ხარჯები
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
სუციალური უზრუნველყოფა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
სოციალური დაზღვევა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
ფულადი ფორმით
4,2
4,7
5,0
5,0
sul
08 07
ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
7109
ხარჯები
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
სუციალური უზრუნველყოფა
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
სოციალური დაზღვევა
4,5
2,7
3,0
0,0
3,0
ფულადი ფორმით
4,5
2,7
3,0
3,0
sul
08 08
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრის საფლავის მოწყობა, სამამულო ომის მონაწილეთა დასაჩუქრება, ჩერნობილის ტრაგედიის დროს დაზარალებულთა დახმარება,სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარება, სტუდენტის დახმარება. უნარშეზღუდული ბავშვების დასაჩუქრება
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
7109
ხარჯები
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
სუციალური უზრუნველყოფა
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
სოციალური დაზღვევა
0,5
0,0
8,5
0,0
8,5
ფულადი ფორმით
0,5
0,0
0,0
sul
08 09
სტიქიით დაზარალებული ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ხარჯები
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
7107
ხარჯები
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
სუციალური უზრუნველყოფა
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
სოციალური დაზღვევა
2,0
3,7
30,0
0,0
30,0
ფულადი ფორმით
2,0
3,7
30,0
30,0
დანართი №4
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011წლის ფაქტი
2012 გეგმა
მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
მ.შ. საკუთარი სახსრები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
937,6
1 165,8
1 987,7
16,0
1 971,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
916,7
1 035,3
1 964,3
16,0
1 948,3
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
911,7
1 030,7
1 324,1
16,0
1 308,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
5,0
4,6
640,2
0,0
640,2
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
10,9
10,0
10,4
0,0
10,4
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
110,5
3,0
0,0
3,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10,0
10,0
10,0
0,0
10,0
702
თავდაცვა
44,0
50,0
55,6
0,0
55,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
373,7
182,8
220,0
0,0
220,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
71,1
42,3
60,0
0,0
60,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
302,6
140,5
160,0
0,0
160,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
856,6
780,0
1 353,1
1 263,8
89,3
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,7
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
784,2
655,2
1 102,8
1 069,5
33,3
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
784,2
655,2
1 102,8
1 069,5
33,3
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
72,4
124,1
250,3
194,3
56,0
705
გარემოს დაცვა
209,4
149,7
177,1
3,1
174,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
187,5
131,3
173,0
0,0
173,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
21,9
18,4
4,1
3,1
1,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
275,5
669,5
725,6
352,1
373,5
7061
ბინათმშენებლობა
22,8
98,3
230,0
230,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
166,0
153,0
96,9
70,9
26,0
7064
გარე განათება
23,0
240,8
120,4
42,4
78,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
63,7
177,4
278,3
8,8
269,5
707
ჯანმრთელობის დაცვა
48,4
52,8
86,7
26,7
60,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
48,4
52,0
60,0
0,0
60,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,8
26,7
26,7
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 062,9
1 038,6
1 380,4
546,9
833,5
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
742,4
699,7
895,2
419,2
476,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
278,4
287,6
434,2
127,7
306,5
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
28,3
36,4
36,0
0,0
36,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
13,8
15,0
0,0
15,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
14,9
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
336,8
342,1
402,4
27,6
374,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
228,0
231,2
287,8
27,6
260,2
7092
ზოგადი განათლება
71,3
70,9
65,0
0,0
65,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
71,3
70,9
65,0
65,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
37,5
40,0
49,6
0,0
49,6
710
სოციალური დაცვა
160,7
196,8
395,9
100,0
295,9
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
104,0
137,7
298,8
100,0
198,8
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,2
4,7
5,0
0,0
5,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
47,5
51,7
80,6
0,0
80,6
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5,0
2,7
11,5
0,0
11,5
სულ
4 305,6
4 628,1
6 784,5
2 336,2
4 448,3