„ქ. თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №12-49 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ

„ქ. თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №12-49 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ

ქალაქ თბილისის საკრებულოს

გადაწყვეტილება №15-50

2012 წლის 15 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„ქ. თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №12-49 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ
,,საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის „ზ” ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქ.თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა: შეტანილ იქნეს ცვლილება „ქ.თბილისის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2011 წლის 25 ნოემბრის №12-49 გადაწყვეტილებაში (სსმ 02.12.2011) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  თავი I
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლებიმუხლი 1.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები:

ათას ლარებში

№

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

1

შემოსულობები

760 764,8

712 140,2

687 260,0

640 000,0

664 441,2

689 902,4

შემოსავლები

724 622,8

670 363,6

653 715,0

629 050,0

648 820,0

670 460,9

არაფინანსური აქტივების კლება

21 105,0

36 360,0

32 000,0

10 000,0

14 221,2

18 041,5

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

893,0

1 916,6

1 545,0

950,0

1 400,0

1 400,0

ვალდებულებების  ზრდა

14 144,0

3 500,0

-

-

-

-

2

გადასახდელები

768 504,4

725 040,2

687 260,0

640 000,0

664 441,2

689 902,4

ხარჯები

606 311,5

584 568,1

439 242,8

471 373,4

489 831,0

509 067,2

არაფინანსური აქტივების ზრდა

148 657,2

125 449,3

160 457,0

155 500,0

161 720,0

168 188,8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

3 802,8

2 300,2

1 898,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

ვალდებულებების  კლება

9 732,9

12 722,5

85 662,1

11 126,6

10 890,2

10 646,4

3

ნაშთის ცვლილება

7 739,6

12 900,0

-

-

-

-

ქ. თბილისის ბიუჯეტის 2012-2015 წლების ძირითადი პრიორიტეტები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება

გზის საფარის  აღდგენითი სამუშაოები

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

მეტროს მოძრავი შემადგენლობის  მოდერნიზაცია

მოსახლეობის სოციალური დაცვა

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე

დახმარება მრავალშვილიან ოჯახებზე

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია

დახმარება სპორტულ და სახელოვნებო სკოლებში სწავლებაზე

მოსახლეობის სამედიცინო დაზღვევა

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M3-M2 კატეგორიის ავტობუსები და საბაგირო) უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების ანაზღაურება

მოსახლეობის ხელშეწყობა

ქ. თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება

მოქალაქეთა გადამზადების კურსები

თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება

თბილისის ეკონომიკის განვითარება და დასაქმება

ადგილობრივი ბიზნესის  ხელშეწყობა

თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი და კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვა

თბილისი - შეხვედრებისა  და  შესაძლებლობების ქალაქი

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება

სამშენებლო ბიზნესის ხელშეწყობა

ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება

თბილისის ცენტრალური მაგისტრალების გამწვანება

ბაღებისა და სკვერების მოვლა–პატრონობა

ქალაქის ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობა, ავარიული შენობების გამაგრება

ავარიული შენობების გამაგრება–გაძლიერება

საინჟინრო ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა–რეკონსტრუქცია

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება–პოპულარიზაცია

პერსპექტიული სპორტსმენი ბავშვებისა და მწვრთნელ–მასწავლებელთა ფინანსური მხარდაჭერა

ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა–დამკვიდრება

თბილისი – 2015 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი ქალაქი

სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ოლიმპიადისთვის მზადება

თბილისის ზღვის რეკრეაციული ზონის მშენებლობა

ხელოვნების დარგების განვითარება

სახელოვნებო განათლების სისტემის ხელშეწყობა

ადგილობრივი სამუზეუმო სისტემის სრულყოფა - პოპულარიზაცია

მუხლი 2.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს  ქ. თბილისის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

№

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2013 წლის პროგნოზი

2014 წლის პროგნოზი

2015 წლის პროგნოზი

1

შემოსავლები

724 622,8

670 363,6

653 715,0

629 050,0

648 820,0

670 460,9

გადასახადები

93 744,2

115 540,0

118 500,0

116 450,0

122 000,0

124 000,0

გრანტები

532 051,6

452 457,2

445 607,0

448 516,0

459 520,0

477 060,9

სხვა შემოსავლები

98 827,0

102 366,4

89 608,0

64 084,0

67 300,0

69 400,0

2

ხარჯები

606 311,5

584 568,1

439 242,8

471 373,4

489 831,0

509 067,2

შრომის ანაზღაურება

35 825,6

23 916,2

27 172,7

36 062,5

37 505,0

39 005,2

საქონელი და მომსახურება

145 552,2

108 381,3

107 575,6

101 821,2

105 890,9

110 123,4

პროცენტი

2 304,7

2 543,9

1 349,3

1 682,0

1 388,6

1 123,8

სუბსიდიები

49 959,4

62 463,5

55 009,4

65 265,0

67 868,3

70 575,6

გრანტები

3 176,3

5,3

0,0

-

-

-

სოციალური უზრუნველყოფა

113 074,8

85 898,2

102 060,1

156 064,2

162 306,8

168 799,0

სხვა ხარჯები

256 418,6

301 359,7

146 075,7

110 478,5

114 871,4

119 440,1

3

საოპერაციო სალდო

118 311,4

85 795,5

214 472,3

157 676,6

158 989,0

161 393,7

4

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

127 552,2

89 089,3

128 457,0

145 500,0

147 498,8

150 147,3

4.1

ზრდა

148 657,2

125 449,3

160 457,0

155 500,0

161 720,0

168 188,8

4.2

კლება

21 105,0

36 360,0

32 000,0

10 000,0

14 221,2

18 041,5

5

მთლიანი სალდო

-    9 240,8

-    3 293,8

86 015,3

12 176,6

11 490,2

11 246,4

6

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-    4 829,8

-  12 516,4

353,1

1 050,0

600,0

600,0

6.1

ზრდა

15 703,2

2 300,2

1 898,1

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6.2

კლება

20 533,0

14 816,6

1 545,0

950,0

1 400,0

1 400,0

6.21

ვალუტა და დეპოზიტები

19 640,0

13 500,7

745,0

450,0

900,0

900,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

241,2

965,9

-

-

-

-

6.22

სესხები

61,0

350,0

800,0

500,0

500,0

500,0

6.23

სხვა დებიტორული დავალიანებები

590,8

-

-

-

-

-

7

ვალდებულებების  ცვლილება

4 411,1

-    9 222,5

-  85 662,1

-  11 126,6

-  10 890,2

-  10 646,4

7.1

ზრდა

14 144,0

3 500,0

-

-

-

-

საგარეო

14 144,0

3 500,0

-

-

-

-

7.2

კლება

9 732,9

12 722,5

85 662,1

11 126,6

10 890,2

10 646,4

საგარეო

7 579,5

11 141,1

4 536,1

10 126,6

9 890,2

9 646,4

საშინაო

2 153,4

1 581,5

81 126,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

8

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ათას ლარებში

შემოსულო

ბების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

724 622,8

670 363,6

653 715,0

11

გადასახადები

93 744,2

115 540,0

118 500,0

13

გრანტები

532 051,6

452 457,2

445 607,0

14

სხვა შემოსავლები

98 827,0

102 366,4

89 608,0

მუხლი 4. ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები🔗

განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახადები 118500,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულო

ბების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11

გადასახადები

93 744,2

115 540,0

118 500,0

11311

ქონების გადასახადი
მათ შორის:

93 482,7

115 540,0

118 500,0

1131101

საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი

76 289,1

94 500,0

93 500,0

1131103

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი

6 056,2

7 800,0

10 500,0

1131104

მიწაზე ქონების გადასახადი

10 971,9

13 240,0

14 500,0

1136

სხვა  გადასახადები ქონებაზე

165,5

116

სხვა  გადასახადები

261,5

მუხლი 5.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის გრანტები  445607,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულო

ბების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13

გრანტები

532 051,6

452 457,2

445 607,0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

120,0

547,0

133

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის

532 051,6

452 302,2

445 060,0

1331

გათანაბრებითი ტრანსფერი

323 037,7

349 892,0

418 444,9

1332

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1 400,0

1 400,0

1 730,0

1333

სპეციალური ტრანსფერი

207 613,9

101 010,2

24 885,1

13331

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად

196 562,3

100 708,0

24 825,1

13333

საქართველოს პრეზიდენტის  ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

11 051,6

302,2

60,0

1334

სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტები

35,0

მუხლი 6.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  89608,0  ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

შემოსულო

ბების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

98 827,0

102 366,4

89 608,0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

5 291,7

11 778,0

21 274,0

1411

პროცენტები

3 609,8

9 300,0

8 588,0

1412

დივიდენდები

394,9

400,0

1 386,0

1415

რენტა

1 287,0

2 078,0

11 300,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

686,9

1 200,0

900,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქრავნობა და სხვა) გადაცემიდან

600,1

878,0

10 400,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

75 117,2

63 829,4

42 734,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

74 187,8

62 999,4

41 334,0

14223

ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელი, მათ შორის

1 435,3

952,6

965,0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის

477,9

810,0

775,0

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის

957,4

39,6

1422399

სხვა არაკლასიფიცირებული სანებართვო მოსაკრებელი

103,0

190,0

14227

სახელმწიფო ბაჟი

92,3

130,0

10,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

2,5

5,8

5,0

142210

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

324,0

35,0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

38,8

44,0

75,0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

37 949,9

40 000,0

37 700,0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

33 520,3

20 000,0

675,0

142216

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

823,5

1 832,0

1 745,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

1,2

159,0

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

929,4

830,0

1 400,0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

16 243,8

22 000,0

19 700,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

2 174,3

4 759,0

5 900,0

1457

მათ შორის, შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

1 200,0

1 900,0

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

500,0

1 000,0

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

3 059,0

3 000,0

ათას ლარებში

კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

2

ხარჯები

606 311,7

584 568,2

439 242,8

21

შრომის ანაზღაურება

35 825,6

23 916,2

27 172,7

22

საქონელი და მომსახურება

145 552,2

108 381,3

107 575,6

24

პროცენტი

2 304,7

2 543,9

1 349,3

25

სუბსიდიები

49 959,4

62 463,5

55 009,4

26

გრანტები

3 176,3

5,3

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

113 074,8

85 898,2

102 060,1

28

სხვა   ხარჯები

256 418,6

301 359,7

146 075,7

მუხლი 8.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 128457,0   ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა)  განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა  160457,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

მხარჯავი ორგანიზაცია

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 00

ქ. თბილისის მერიის სისტემა

123 500,4

116 556,1

141 793,6

02 00

ქ. თბილისის საკრებულო

224,8

158,8

460,3

03 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სააგენტო

19,6

245,0

61,0

05 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

104,5

150,0

-

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

8 028,3

64,8

480,0

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

3 195,6

641,4

554,9

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

4 215,0

238,2

422,0

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

3 822,0

297,0

1 338,5

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

2 802,2

1 315,0

190,0

11 00

დიდგორის რაიონი

2 744,9

1 741,2

1 778,4

12 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვის სააგენტო

-

312,7

1 580,0

13 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’

-

3 080,7

11 798,3

14 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი

-

57,4

-

15 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრი

-

591,0

-

სულ

148 657,2

125 449,3

160 457,0

ბ) განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 32000,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

შემოსულო

ბების კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების კლება

21 105,0

36 360,0

32 000,0

311

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

3 356,4

14 260,0

9 500,0

314

შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან

17 748,6

22 100,0

22 500,0

მუხლი 9.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს  ქ.  თბილისის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფუნქციონა

ლური კოდი

დასახელება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

66 808,2

52 845,7

71 640,3

7011

ქ. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები

47 893,9

32 835,2

36 662,0

7011

წარმომადგენლობითი ორგანოები

5 821,0

6 176,2

6 495,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2 304,7

2 640,2

1 349,3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 788,6

11 194,1

27 134,0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება

12 628,9

14 817,7

19 005,0

7031

პოლიციის სამსახურები

2 104,5

2 605,0

4 605,0

7032

საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

10 524,4

12 212,7

14 400,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

148 740,7

69 669,9

135 755,5

7045

ტრანსპორტი (მათ შორის გზები)

145 367,8

63 365,9

126 717,2

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

3 372,9

6 304,0

9 038,3

705

გარემოს დაცვა

62 820,6

40 240,3

16 160,0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება (დასუფთავების ღონისძიებები)

50 130,6

28 284,3

-

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა (გამწვანება)

12 690,0

11 956,0

16 160,0

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

246 461,8

366 115,0

184 230,5

7061

ბინათმშენებლობა (საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა)

82 426,0

183 366,8

38 790,6

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

42 314,2

69 072,7

71 050,0

7064

გარეგანათება

16 575,0

14 331,9

15 650,0

7065

კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

16 498,1

73 815,8

33 246,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

88 648,5

25 527,8

25 493,9

707

ჯანმრთელობის დაცვა

27 057,2

24 744,7

26 109,0

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

399,9

399,5

400,0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის სფეროში

26 657,3

24 345,2

25 709,0

708

დასვენება და კულტურა

25 307,1

29 313,4

33 722,0

7081

მომსახურება სპორტის სფეროში

4 530,3

3 236,0

2 150,0

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

16 205,9

14 936,1

12 675,5

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სპორტისა და კულტურის სფეროში

4 570,8

11 141,3

18 896,5

709

განათლება

44 127,5

31 669,8

31 770,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

39 290,8

27 425,3

26 550,0

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

4 836,7

1 055,6

1 120,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

-

3 188,9

4 100,0

710

სოციალური დაცვა

121 017,0

80 601,0

81 307,5

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

24 438,5

17 926,1

24,4

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

33 424,5

16 557,9

21 749,4

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

1 307,1

1 974,3

2 109,6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

61 846,8

44 142,7

57 424,1

სულ

754 968,8

710 017,4

599 699,8

მუხლი 10.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს  ქ.თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 86015,3  ათასი ლარის ოდენობით.მუხლი 11.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს  ქ. თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  353,1  ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს  ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 1898,1   ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების ზრდა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

3 802,7

2 300,2

1 898,1

ბ) განისაზღვროს  ქ.თბილისის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1545,0   ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ფინანსური აქტივების კლება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

20 533,0

14 816,6

1 545,0

ვალუტა და დეპოზიტები

19 881,2

13 500,7

745,0

აქციები და კაპიტალი

965,9

სესხები

61,0

350,0

800,0

სხვა დებიტორული დავალიანება

590,8

-

-

მუხლი 12.
ქ. თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ქ. თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-85662,1) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

განისაზღვროს  ქ.თბილისის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 85662,1 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ვალდებულებების კლება

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

9 732,9

12 722,6

85 662,1

საგარეო

7 579,5

11 141,1

4 536,1

საშინაო

2 153,4

1 581,5

81 126,0

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 00

ქ. თბილისის მერიის სისტემა

658 600,4

610 100,9

544 478,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

736,0

653,0

1 154,0

2

ხარჯები

521 564,3

479 240,2

315 902,5

21

შრომის ანაზღაურება

22 305,9

13 798,0

16 073,0

22

საქონელი და მომსახურება

109 069,9

89 897,7

71 744,3

24

პროცენტი

2 304,7

2 543,9

1 349,3

25

სუბსიდიები

49 140,0

33 611,8

31 914,7

26

გრანტები

2 827,1

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

102 770,2

74 612,5

79 807,0

28

სხვა   ხარჯები

233 146,7

264 776,3

115 014,2

31

არაფინანსური აქტივები

123 500,4

116 556,1

141 793,6

32

ფინანსური აქტივები

3 802,7

1 582,0

1 120,2

33

ვალდებულებები

9 732,9

12 722,6

85 662,1

02 00

ქ. თბილისის საკრებულო

5 821,0

6 176,2

6 495,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

191,0

205,0

2

ხარჯები

5 596,2

6 017,4

6 034,7

21

შრომის ანაზღაურება

3 388,3

3 652,9

3 435,8

22

საქონელი და მომსახურება

2 168,7

2 296,3

2 548,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

17,8

20,0

30,0

28

სხვა   ხარჯები

21,3

48,2

20,0

31

არაფინანსური აქტივები

224,8

158,8

460,3

03 00

ქ. თბილისის მერიის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახური

2 577,0

2 901,9

2 402,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

112,0

112,0

2

ხარჯები

2 557,4

2 656,9

2 341,0

21

შრომის ანაზღაურება

2 248,7

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

305,7

-

-

25

სუბსიდიები

2 656,9

2 341,0

28

სხვა   ხარჯები

3,0

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

19,6

245,0

61,0

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო

2 104,5

2 605,0

2 105,0

2

ხარჯები

2 104,5

2 605,0

2 105,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 999,2

1 999,7

2 105,0

28

სხვა   ხარჯები

105,3

605,3

-

05 00

ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

849,7

1 717,2

1 332,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

61,0

56,0

2

ხარჯები

745,2

1 567,2

1 332,0

21

შრომის ანაზღაურება

608,0

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

136,5

-

-

25

სუბსიდიები

1 567,2

1 332,0

28

სხვა   ხარჯები

0,6

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

104,5

150,0

-

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

20 940,7

12 318,9

19 861,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

101,0

101,0

2

ხარჯები

12 912,4

12 081,7

18 931,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 543,1

1 396,7

1 654,7

22

საქონელი და მომსახურება

5 672,8

2 793,4

6 239,3

25

სუბსიდიები

393,8

286,3

-

26

გრანტები

249,8

5,3

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 718,2

2 924,0

5 060,0

28

სხვა   ხარჯები

2 334,8

4 676,0

5 977,0

31

არაფინანსური აქტივები

8 028,3

64,8

480,0

32

ფინანსური აქტივები

-

172,4

450,0

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

11 698,5

6 603,2

9 838,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

66,0

66,0

2

ხარჯები

8 502,9

5 931,4

9 278,3

21

შრომის ანაზღაურება

907,9

899,4

1 071,2

22

საქონელი და მომსახურება

2 221,8

1 698,5

2 450,0

25

სუბსიდიები

425,6

211,5

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 399,1

1 288,8

3 185,0

28

სხვა   ხარჯები

3 548,5

1 833,2

2 572,1

31

არაფინანსური აქტივები

3 195,6

641,4

554,9

32

ფინანსური აქტივები

-

30,4

5,4

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

14 840,9

8 498,3

17 929,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75,0

86,0

86,0

2

ხარჯები

10 625,9

8 130,5

17 409,5

21

შრომის ანაზღაურება

1 345,9

1 189,3

1 408,3

22

საქონელი და მომსახურება

6 967,1

1 898,9

7 861,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 309,0

1 413,1

3 324,0

28

სხვა   ხარჯები

1 003,9

3 629,2

4 815,4

31

არაფინანსური აქტივები

4 215,0

238,2

422,0

32

ფინანსური აქტივები

-

129,6

97,5

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

21 664,8

12 846,0

22 975,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

106,0

106,0

2

ხარჯები

17 842,8

12 163,2

21 411,5

21

შრომის ანაზღაურება

1 572,8

1 474,6

1 743,8

22

საქონელი და მომსახურება

10 775,1

2 832,0

9 223,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 608,3

3 073,5

5 022,5

28

სხვა   ხარჯები

2 886,6

4 783,1

5 422,0

31

არაფინანსური აქტივები

3 822,0

297,0

1 338,5

32

ფინანსური აქტივები

-

385,8

225,0

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

23 474,4

29 349,1

19 445,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

72,0

74,0

2

ხარჯები

20 672,2

28 034,1

19 255,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 182,4

986,1

1 168,7

22

საქონელი და მომსახურება

4 918,3

4 078,3

4 661,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 052,1

2 419,8

4 916,0

28

სხვა   ხარჯები

12 519,4

20 549,9

8 508,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 802,2

1 315,0

190,0

11 00

დიდგორის რაიონი

5 763,3

3 752,0

5 099,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

39,0

39,0

2

ხარჯები

3 018,4

2 010,8

3 320,6

21

შრომის ანაზღაურება

560,9

519,2

617,2

22

საქონელი და მომსახურება

1 309,5

886,5

741,3

26

გრანტები

99,5

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

200,0

146,5

715,6

28

სხვა   ხარჯები

848,5

458,6

1 246,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 744,9

1 741,2

1 778,4

12 00

სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვის სააგენტო

169,4

18 471,6

14 400,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65,0

793,0

955,0

2

ხარჯები

169,4

18 158,9

12 820,0

21

შრომის ანაზღაურება

161,8

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

7,7

-

-

25

სუბსიდიები

18 158,9

12 820,0

31

არაფინანსური აქტივები

-

312,7

1 580,0

13 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’

-

4 600,0

18 400,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

185,0

2

ხარჯები

-

1 519,3

6 601,7

25

სუბსიდიები

1 519,3

6 601,7

31

არაფინანსური აქტივები

-

3 080,7

11 798,3

14 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ თბილისის მართვის ცენტრი

-

300,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

17,0

2

ხარჯები

-

242,6

-

25

სუბსიდიები

242,6

31

არაფინანსური აქტივები

-

57,4

-

15 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ცენტრი

-

4 800,0

-

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 104,0

2

ხარჯები

-

4 209,0

-

25

სუბსიდიები

4 209,0

31

არაფინანსური აქტივები

-

591,0

-

16 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ  - 112

-

-

2 500,0

2

ხარჯები

-

-

2 500,0

28

სხვა   ხარჯები

-

-

2 500,0

სულ ქ.თბილისის ბიუჯეტის ასიგნებები

768 504,4

725 040,2

687 260,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

1 576,0

3 459,0

3 137,0

2

ხარჯები

606 311,5

584 568,1

439 242,8

21

შრომის ანაზღაურება

35 825,6

23 916,2

27 172,7

22

საქონელი და მომსახურება

145 552,2

108 381,3

107 575,6

24

პროცენტი

2 304,7

2 543,9

1 349,3

25

სუბსიდიები

49 959,4

62 463,5

55 009,4

26

გრანტები

3 176,3

5,3

0,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

113 074,8

85 898,2

102 060,1

28

სხვა   ხარჯები

256 418,6

301 359,7

146 075,7

31

არაფინანსური აქტივები

148 657,3

125 449,3

160 457,0

32

ფინანსური აქტივები

3 802,7

2 300,2

1 898,1

33

ვალდებულებები

9 733,0

12 722,6

85 662,1

მუხლი 14.
ქ. თბილისის მერიის სისტემა
განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სისტემის  ასიგნებები 544478,4  ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

01 00

ქ. თბილისის მერიის სისტემა

658 600,4

610 100,9

544 478,4

მომუშავეთა რიცხოვნობა

736,0

653,0

1 154,0

2

ხარჯები

521 564,3

479 240,2

315 902,5

21

შრომის ანაზღაურება

22 305,9

13 798,0

16 073,0

22

საქონელი და მომსახურება

109 069,9

89 897,7

71 744,3

24

პროცენტი

2 304,7

2 543,9

1 349,3

25

სუბსიდიები

49 140,0

33 611,8

31 914,7

26

გრანტები

2 827,1

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

102 770,2

74 612,5

79 807,0

28

სხვა   ხარჯები

233 146,7

264 776,3

115 014,2

31

არაფინანსური აქტივები

123 500,4

116 556,1

141 793,6

32

ფინანსური აქტივები

3 802,7

1 582,0

1 120,2

33

ვალდებულებები

9 732,9

12 722,6

85 662,1

01 01

მერიის სისტემის ადმინისტრაციისა და საქალაქო სამსახურების აპარატები

33 819,8

22 687,0

26 941,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

736,0

653,0

1 154,0

2

ხარჯები

31 361,5

22 687,0

26 941,0

21

შრომის ანაზღაურება

16 180,3

13 790,3

16 071,9

22

საქონელი და მომსახურება

14 914,0

6 803,7

8 943,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

98,1

181,9

113,4

28

სხვა   ხარჯები

169,1

1 911,1

1 812,7

31

არაფინანსური აქტივები

2 458,3

-

-

01 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა

142 603,2

59 378,9

108 208,6

2

ხარჯები

57 536,0

25 129,3

27 081,2

22

საქონელი და მომსახურება

13 573,7

11 385,8

9 651,2

24

პროცენტი

252,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

43 709,8

13 743,5

17 430,0

31

არაფინანსური აქტივები

81 914,4

34 249,6

81 127,4

33

ვალდებულებები

3 152,8

-

-

01 03

ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამა

3 571,5

4 371,0

4 348,5

2

ხარჯები

2 603,4

2 584,5

3 028,3

21

შრომის ანაზღაურება

-

7,7

1,1

22

საქონელი და მომსახურება

2 038,9

2 380,7

3 018,0

25

სუბსიდიები

550,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

14,0

196,1

9,2

31

არაფინანსური აქტივები

38,7

204,5

200,0

32

ფინანსური აქტივები

929,4

1 582,0

1 120,2

01 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

80 685,2

42 334,1

44 911,0

2

ხარჯები

67 500,2

34 136,1

37 671,0

22

საქონელი და მომსახურება

27 693,2

29 488,6

36 337,0

26

გრანტები

36,9

-

-

28

სხვა   ხარჯები

39 770,1

4 647,5

1 334,0

31

არაფინანსური აქტივები

13 185,0

8 198,0

7 240,0

01 05

ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და სარემონტო სამუშაოები

107 832,8

221 342,8

170 804,5

2

ხარჯები

100 557,6

209 883,0

69 360,7

22

საქონელი და მომსახურება

689,7

502,2

2 220,0

28

სხვა   ხარჯები

99 867,9

209 380,8

67 140,7

31

არაფინანსური აქტივები

7 275,2

11 459,8

21 885,8

33

ვალდებულებები

-

-

79 558,0

01 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

26 029,2

1 232,0

-

2

ხარჯები

23 155,9

1 232,0

-

22

საქონელი და მომსახურება

946,0

1 232,0

-

28

სხვა   ხარჯები

22 209,9

-

-

32

ფინანსური აქტივები

2 873,3

01 07

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

15 883,4

73 211,7

30 826,0

2

ხარჯები

79,3

11 774,5

-

22

საქონელი და მომსახურება

79,3

774,5

-

28

სხვა   ხარჯები

-

11 000,0

-

31

არაფინანსური აქტივები

15 804,1

61 437,2

30 826,0

01 08

ქ. თბილისის დასუფთავების ღონისძიებები

50 130,6

28 284,3

-

2

ხარჯები

50 129,1

28 284,3

-

22

საქონელი და მომსახურება

38 425,4

25 284,3

-

28

სხვა   ხარჯები

11 703,7

3 000,0

-

31

არაფინანსური აქტივები

1,4

-

-

01 09

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

27 057,2

13 385,8

26 109,0

2

ხარჯები

27 057,2

13 385,8

26 109,0

22

საქონელი და მომსახურება

55,6

35,0

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

26 658,6

13 350,8

26 109,0

28

სხვა   ხარჯები

343,0

-

-

01 10

სოციალური დაცვის პროგრამები

75 312,3

64 354,9

52 584,4

2

ხარჯები

75 286,4

63 904,9

52 574,0

22

საქონელი და მომსახურება

171,5

155,3

333,4

27

სოციალური უზრუნველყოფა

74 654,7

59 537,7

51 542,6

28

სხვა   ხარჯები

460,2

4 211,9

698,0

31

არაფინანსური აქტივები

25,9

450,0

10,4

01 11

განათლების  პროგრამები

43 288,1

31 117,2

31 770,0

2

ხარჯები

43 288,1

31 117,2

31 770,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 055,7

4 140,1

5 200,0

25

სუბსიდიები

39 149,1

24 226,1

25 100,0

26

გრანტები

2 790,2

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

0,6

-

28

სხვა   ხარჯები

293,2

2 750,4

1 470,0

01 12

კულტურის პროგრამები

16 330,1

18 290,1

17 310,5

2

ხარჯები

15 675,4

18 290,1

17 310,5

22

საქონელი და მომსახურება

4 962,0

5 918,8

4 241,7

25

სუბსიდიები

9 440,4

7 363,6

4 664,7

28

სხვა   ხარჯები

1 273,1

5 007,7

8 404,1

31

არაფინანსური აქტივები

654,7

-

-

01 13

სპორტული პროგრამები

8 977,0

11 023,3

16 411,5

2

ხარჯები

8 490,6

10 466,3

15 907,5

22

საქონელი და მომსახურება

1 089,6

46,7

-

25

სუბსიდიები

-

2 022,1

2 150,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 352,0

1 541,5

2 042,0

28

სხვა   ხარჯები

6 049,0

6 856,0

11 715,5

31

არაფინანსური აქტივები

486,4

557,0

504,0

01 14

საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა

10 355,0

-

-

2

ხარჯები

8 703,6

-

-

21

შრომის ანაზღაურება

5 976,9

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

2 615,0

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

6,8

-

-

28

სხვა   ხარჯები

104,9

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

1 651,3

-

-

01 15

სესხის მომსახურება და ვალების დაფარვა

8 632,4

15 362,8

7 453,4

2

ხარჯები

2 052,2

2 640,2

1 349,3

24

პროცენტი

2 052,2

2 543,9

1 349,3

28

სხვა   ხარჯები

-

96,3

-

33

ვალდებულებები

6 580,1

12 722,6

6 104,1

01 16

მერის სარეზერვო ფონდი

7 178,8

1 975,0

5 000,0

2

ხარჯები

7 178,8

1 975,0

5 000,0

28

სხვა   ხარჯები

7 178,8

1 975,0

5 000,0

01 18

ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა

730,8

1 750,0

1 800,0

2

ხარჯები

730,8

1 750,0

1 800,0

22

საქონელი და მომსახურება

730,8

1 750,0

1 800,0

01 20

თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

183,1

-

-

2

ხარჯები

178,1

-

-

21

შრომის ანაზღაურება

148,6

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

29,5

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

5,0

-

-

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა (01 02)

განისაზღვროს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ასიგნებები 108208,6 ათასი ლარის ოდენობით:

გზის  საფარის  აღდგენითი  სამუშაოები

მიზანი :

თბილისის გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

გზის  საფარის კაპიტალური შეკეთება: მ.შ. წყნეთი – დევნილების სასაფლაოს გზა, ბაგები (სასაფლაოს შესასვლელი გზა), უჩანეიშვილის ქ. შავიშვილის  ქ. ნუცუბიძისII მ/რ-ის ასახვევი, მხატვრის ქ-მდე, ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვ, 29, 30, 31 და 34 შორის მისასვლელი გზა, ნუცუბიძის III მ/რ, ძოწენიძის ქ. ვაჟა-ფშაველას მე-7კვ, 12.18 კორპუს. მის. გზა, ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვ, 17.18.20.22 კ შორის მისასვლელი გზა, ვაჟა-ფშაველას 5კვ, 1-ლი კორპუსი. რუსთავი - 2-თან მის.გზა, ბაგებიდან წყენთის ცენტრამდე გზის მონაკვეთები ვაკის პარკთან მისასვლელი მოედანი, აბაშიძის ქ. №64-დან შემაერთებელი ქვაფენილი ტაბიძეზე, ერისთავის ქ. ქავთარაძის ქ. №25.1.2 კორპ. მის. გზა, ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვ, 12.11.10.15 კ შორის მისასვლელი გზა, ეკელიძის ქ. კორპუსის ეზოთი, ფალიაშვილის ქ. შატბერაშვილის ქ. და 2 ჩიხი და №4 ეზო, მარაბდის ქ. №25-მდე, ყიფშიძის ქ. ეზოებით, აბულაძის ქ. ტაბიძის ქ. ვაჟა ფშაველას გამზირის დაზიანებული ტროტუარების კაპ. შეკეთება, წყნეთი.გიორგი ლეონიძის ქ. (ყოფლი ჩოლოყაშვილის ქ), წყნეთი. ახალდაბის ქ, ახალდაბის ქ-ის I შესახვ, გაგრის ქ. №13-დან IV ჩიხის ჩათვლით, წყნეთი. თამარ მეფის ქუჩის მონაკვეთი, ბერძენიშვილის ქ. მცხეთის II გასასვლელი, წყნეთი. გურამიშვილის ქ, წყნეთი, ჯავახიშვილის ქ. მ.ასათიანის ქ. დ/დ მე-4 მ/რ 12-13-18-19-20 კორპ. დიდი დიღომი, მე-3-ე მკრ, შპს სანის მიმდებარედ გზის მოწყობა, დ/დ მეფე მირიანის ქ. (მე-4 მრ/რ №29 კორპ-თან მისასვლელი), დ/დ 3მრ/რ. 18,19,20,21,22+,31 კორპ-თან მისასვლელი არკამდე, შავი უბანი №17 სკოლასთან მისასვლელი გზა, სოფ.დიღომი. დიდგორისა და სარაჯიშვილის ქუჩები, ლიხაურის ქ. მუხათგვერდის ასასვლელი გზა (აღმ. ხეივნიდან თავდადებულის ქ-მდე), მუხადგვერდის დამეწყრილი მონაკვეთის შემოვლითი გზის მოწყობა, თავდადებულის ქ. № 2 სა და №4 შორის, თავდადებულის ქ. №6,8,10,12, პეტრიწის 14-14ა-16-16ა, ტაშკენტის ქ. (ბუდაპეშტის გადაკვეთიდან პავლოვამდე), დიღომი 7, საბურთალოს სასაფლაო ამაღლების ტაძართან მუხათგვერდის სასაფლაო, საბურთალოს სასაფლაო წმ.ნინოს ტაძართან, ჩიქოვანის ქ.აღმაშენებლის ხეივანში ლუკოილთან გზის გაფართოვება, ტექნიკური უნივერსიტეტის უკან გზა, ტოიოტას ცენტრის უკან ახალ უბანში გზის მოწყობა, ჩიქოვანის ქუჩის მიმდებარედ შიდა ქუჩების კაპ. შეკეთება, პეკინის 6-8, ბენდელიანის 1,2,3,4,5, იყალთოს ქ.  გაზაფხულის ქ. დელისის პირველი ქ, დელისის მე-2 შეს. მე-3 ჩიხი, პანკისის ქ. აღმაშენებლის ძეგლთან გვირაბთან დაკავშირებული საგზაო სამუშაოები, დელისის ქ. გაგარინის ქუჩაზე ეზო, ორთაჭალის ქუჩა, სადგურის ქუჩა, ორთაჭალის ციხეებთან ეზო, ვარკ. 3,III მ/რ№317,318,319,319ა,319ბ,319ვ, ვარკ. IVმ/რ II რიგი ცენტრალური ქუჩა, ორხევი პეტრიწის ქუჩა, ორხევი, აბზიანიძის ქუჩა, კხეთის გზატკეცილიდან დიდ ლილომდე მისასვლელი გზის კაპ. შეკეთება, კახეთის გზატკეცილი სამგორის ქ. მისასვლელი გზა, „დამპალოს“ სასაფლაოს შიდა გზები, თვალჭრელიძის ქუჩაზე ცხოველების თავშესაფართან მისასვლელი გზა, კახეთის გზატკეცილი IV გზა III მას.მიმდ.ტ, ლილო, საქ. ნავთის და ლილოს დამაკ, ქ, ვარკეთილის მე-3-ე მკ/რ-ში სკვერის კეთილმოწყობა, თრიალეთის ქუჩა, აფრიკაში კონგოს დასახლებაში შიდა გზების კაპ. შეკეთება, ონიაშვილის ქ. იალბუზის ქ. ფაბრიციუსის ქ. ფერიცვალების  ქ. უზნაძის ქ. ხარაბაძის ქ. გუდარეხის ქ. ციხისძირის ქ. ნიაბის ქუჩა, ნიაბის ქუჩის  I შესახვევი, ნიაბის ქუჩის  II შესახვევი, ნიაბის ქუჩის  III შესახვევი, ნიაბის ქუჩის  IV შესახვევი, ნიაბის ქუჩის  V შესახვევი, მიქელაძის ქ. ძევერის ქ.  ბაბისხევის ქუჩა, ცისკრის ქუჩა ვახტანგ VI ქუჩა, სამრეწველოს ქ. კაჭარავას ქ. უჯარმას ქ. მე-5 მელაანი, ბაქრაძის ქუჩა, მესხეთის ქუჩა, ხიდისთავის ქუჩა, შერვაშიძის (ვაცეკი) ქუჩა, ჩარხის ჩიხი, პატარძეულის ქ. ბოლო ნაწილი, გუდაუთის ქ. ბათუმის ქ. ფიროსმანის ქ. მამრაძის ხევის ქ. მახათას სასაფლაოს შიდა გზები, პ.ბაგრატიონის ქ. ვახუშტი ბაგრატიონის ქ. ადიგენის ქ. ზღვის სასაფლაოს შიდა გზები,  საჩხერის ქ. ტყიბულის ქ. ხვანჭკარას ქ. კაკაბაძის ქ ველისციხის ქ. სიხარულიძის ქ. ნათაძის ქ. ბაგინეთის ქ. არალეთის ქ. ცოდნისკარის ქ. ზედაზენის ქ. წიწამურის ქ. ცინცაძის ქ (შესახვევებით), კოხრეიძის ქ. ჭყონდიდელის ქ. თაბუკაშვილის ქ. ჭანტურიას ქ. ზალდასტანიშვილის ქ. რ. ლაღიძის ქ. სულხან-საბას ქ. და სახელმწიფო კანცელარიის, მიმდებარე მოედანი, გოგებაშვილის ჩიხი, კოჯორი, ჩხაიძის ქ.  ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ გზის შეკეთება, კოჯორი.ტაბიძის ქ. კოჯორი, აზეულას ჩიხი, კოჯორი წყაროს ქ. ოქროყანა ა ზონის 3 ჩასასვლელი გზა, ნგოროყვას ქ.  გრიბოედოვის ქუჩა, კოჯორი, ვაჟა ფშაველას ქ. კოჯორი, ოდიშელიძის  ქ. ალ. ჭავჭავაძის ქ. ფურცელაძის  ქ. კიკეთი ცხრა ძმა ხერხეულიძის ქ. ხერგიანის ქვედა ქ. გლდანისა და მუხიანის დამაკავშირებელი გზა დიდი ხევძმარის გავლით, ვართაგავას ქ. და მორეტის ქ.  ხარაძის (ყოფილი ხევძმარის ქ), რიონის შესახვევები, ჭრებალოს  ქ. კინოთეატრ სიხარულთან მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია, იპოლიტო ივანოვის ქ. ფეიქრების ქუჩის პირველი შესახვევი, მუხიანის დაჩების გზები, მიხაკო წერეთელის ქ. ანდრონიკაშვილის ქ. 1 შესახვევი, ვაკე-საბურთალოს ახალი კვანძის მე-2 ეტაპი (მე-9 საავადმყოფოს გზა, იყალთოს გვირაბი, ბახტრიონი-საბურთალო-თამარაშვილის დამაკავშირებელი გზა), ნაგომარის ქ. პატარა ხევძმარის გზა (რომელაშვილის ქ.) გვაზაურის ქ. ზიგზაგის ქ. ახალდაბის ქ. სტანისლავსკის ქ. რენოს ცენტრის მხრიდან საავადმყოფოსთან მისასვლელი გზა, არაგვისპირელის ქ.  ტყვიავის ქ. ჩიხით, ახალი არსენალის ქ, ვეძათხევის ქ. მცხეთის I შესახვევი (ბურკიაშვილის ქ.) ცხვედაძის ქ. (№34 დან №40 მდე) ტაბიძის ქ. (№92-დან ასასვლელი ცხვედაძის ქ-ზე, ნუცუბიძეზე ტაქსოპარკთან ქუჩა, წყნეთი, იაშვილის ქ. ალმასიანი- ბერბუკი დამიმდებარე ქუჩები, ლისის ტბის მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა, მიროტაძის ქ. (არსებული ერთი ჩიხით), ნადარეიშვილისქ. (ყოფ.დელისის ქ.), შავგულიძის ქ. ნავთლუღის მე-8 ქუჩა, ნავთლუღის დასახ.მე-8 შესახ. ნავთლუღის მე-9 ქუჩა, ნავთლუღის მე-10 ქუჩა, ნავთლუღის მე-11 ქუჩა, ნავთლუღის დასახ. მე-7 შესახ. ბაჩანას ქუჩა, არარატის ქუჩა, პირველი დოლაბაურის ქ. ჟონეთის ქ. წალენჯიხის ჩიხი, კახეთის გზატკეცილი კორპ. 7-10, ამირეჯიბის ქ. ჭოველიძის ქ. (ბელინსკი), ჟვანიას ქ. ოქროყანა წერეთლის ქუჩიდან თბილისის ქუჩამდე დამაკავშირებელი გზა, წავკისი რუსთაველის ქუჩის ბოლო მონაკვეთი, წავკისი სააკაძის მე-4 შეს. სოფ. ფონიჭალა აზერბაიჯანული სკოლიდან სასაფლაომდე, ფონიჭალა 3, სურგულაძე, ნორიოს ნაგავსაყრელთან მისასვლელი ბეტონის გზა, სოფ. დიდი ლილოს მისასვლელი გზა სოფ წინუბანის მისასვლელი გზა, ლილოს დასახლება, რუსთაველის ქუჩა, ბაბუციძის ქუჩა. იფნევის ქ. ქსოვრელის ქ. ხიმშიაშვილის ქ. ბარალეთის ქ. ნადარეიშვილის და გაზაფხულის  დამაკავშირებელი გზა, ვაშლიჯვარი. გოძიაშვილის 1 შესახვევი.

გზების მიმდინარე შეკეთება ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონში: ქვაფენილის მიმდინარე შეკეთება ქალაქ თბილისის სხვადასხვა რაიონში; საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; გზის ხარისხის შემოწმება, ზედამხედველობა და სხვა ღონისძიებები.

პროგრამის მოსალოდნელი შედეგები :

-        ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-        ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადისაგან (განტვირთვა 20%-ით);

-        დედაქალაქის  I, II და III კატეგორიის 95%-მდე გზების ტექნიკური პარამეტრების (სიმტკიცე, სისწორე, ცვეთა, ხორკლიანობა, სანიაღვრეები) დაკმაყოფილება;

-        არსებული გზების  5%-ის სწორი და რეგულარული ექსპლოატაცია (ბზარების შევსება, ორმოული შეკეთება, ზედაპირული დამუშავება).

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები

მიზანი:

ავტოტრანსპორტის გაზრდილი ნაკადების გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   საგზაო მოძრაობის ორგანიზების ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვა;

-    ჰორიზონტალური და ვერტიკალური საგზაო მონიშვნები ერთკომპონენტიანი საღებავით;

-   ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნები თერმოპლასტით და ცივი პლასტით, ძველი საგზაო ნიშნის წაშლა;

-    შუქნიშნის ობიექტების მუშაობის მახასიათებლების (ტაქტი, ფაზა, ციკლი) ხანგრძლივობების დადგენისათვის საგზაო მოძრაობის მონაწილეების ნაკადების გათვლა და სქემების შედგენა;

-    სიჩქარის შემანელებელი ზოლების მოწყობა;

-    სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური უსწორმასწორობის (ბორცვების) შეძენა, მონტაჟი, დემონტაჟი;

-    საგზაო ნიშნების შეძენა- მონტაჟი;

-    გადასასვლელების მოწყობა ფერადი ფილებით;

-    ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების, ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შეძენა-მონტაჟი, ინსტალაცია;

-   ავტობუსების გაჩერებებზე ელექტრონული ტაბლოების ძაბვის გამანაწილებელ ქსელებზე მიერთების სამუშაოები (სადენების მიყვანა);

-   საგზაო მონაწილეთა ნაკადების გათვლა, შუქნიშნების ციკლური მუშაობის რეგულირება;

-   გზაჯვარედინების მოწყობის  საპროექტო სამუშაოები;

-   გზაჯვარედინების მოწყობა;

-   ქ. თბილისში მოძრაობის კონტროლისა და მართვის ცენტრის მოწყობისა და მასში  შუქნიშნის ობიექტის ჩართვის სამონტაჟო-საექსპლუატაციო მომსახურება და მიერთების ექსპერტიზა;

-   შუქნიშების მართვის  ცენტრთან  გზაჯვარედინების მიერთება და ექსპერტიზა;

-   მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების პროექტირება;

-    შუქნიშის ახალი ობიექტების მონტაჟი, არსებულების რეკონსტრუქცია, დიოდური წამზომების დამონტაჟება;

-   საგზაო ზღუდარების მოწყობა;

-    მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    გზაჯვარედინებზე დაბრკოლების წარმოქმნის შემთხვევაში მოძრაობის მართულ რეჟიმში გადაყვანა და ქუჩებისა და მაგისტრალების განტვირთვა ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადებისაგან;

-   სატრანსპორტო საშუალებათა მაქსიმალური ნაკადების გატარება;

-   ტრანსპორტით და ფეხით მოსიარულეთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება;

-   მგზავრთა გადადგილებისას  ავტობუსების მოძრაობის ინტერვალის შესახებ ინფორმირებული მოსახლეობა;

-   მოდერნიზებული ვაგონებით მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

-   შეფასების კრიტერიუმები:

-   ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებათა ავარიული შემთხვევების კლება;

-   მოდერნიზებული ვაგონების რაოდენობა;

-   გატარებულ სატრანსპორტო საშუალებათა რაოდენობა.

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

მიზანი:

რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M3 კატეგორიის ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რეგულირებად ეკონომიკურ სფეროებში (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტი (მეტრო), M3 კატეგორიის ავტობუსი) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას მომხმარებელთათვის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნება;

-   სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალის ზრდა.

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მომხმარებელთა ეკონომიკური ინტერესების დაცვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   რეგულირებადი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამა  (01 03)

განისაზღვროს ეკონომიკის განვითარებისა და დასაქმების პროგრამის ასიგნებები 4348,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ადგილობრივი ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი:

ბიზნესის დაწყების მხარდაჭერა და არსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  იაფი სესხები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის;

-   ბიზნესის დამწყებთა ტრენინგი და ბიზნესკონსულტაციები;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სესხის ხელმისაწვდომობა;

-   დამატებით შექმნილი  და შენარჩუნებული სამუშაო ადგილები;

შეფასების კრიტერიუმები:

-   იაფი სესხით დაფინანსებული მცირე და საშუალო ბიზნესის რაოდენობა.

თბილისი - შეხვედრებისა  და  შესაძლებლობების ქალაქი

მიზანი:

თბილისის შესაძლებლობების წარმოჩენა  და თბილისის, როგორც ბიზნესფორუმების, გამოფენების, კონფერენციებისა და შეხვედრების ადგილის ცენტრად გადაქცევა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ადგილობრივი ეკონომიკის მხარდამჭერი თბილისის საერთაშორისო ფორუმი;

-   ეკონომიკური ინფორმაციები თბილისის შესახებ საერთაშორისო გამოცემებში  და თბილისი სხვადასხვა რეიტინგებში;

-   თბილისის საგამოფენო შესაძლებლობების მხარდაჭერა და ტურისტულ გამოფენებში მონაწილეობა;

-   უძრავი ქონების ბაზრის კვლევა;

-  თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობების კატალოგის მომზადება/ბეჭდვა;

-  თბილისის ტურისტული შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მომზადება და საინფორმაციო მასალების ბეჭდვა;

-   ,,მეცნიერების, გამომგონებლების, ნიჭიერი და კრეატიული ადამიანების ხელშეწყობის მიზნით” პროექტის ფარგლებში გამარჯვებულების დაჯილდოება;

-  კონფერენციების და ბიზნესფორუმების ორგანიზება;

-   თბილისელი ბიზნესმენების დახმარება საინვესტიციო პროექტების მომზადებაში;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  თბილისის, როგორც რეგიონალური შეხვედრების ადგილის ცნობადობის ამაღლება;

-   პოტენციური უცხოელი ინვესტორების, ვიზიტორების და ადგილობრივი მეწარმეებისათვის ქ. თბილისის ეკონომიკურ შესაძლებლობებსა და ტურისტული პოტენციალის გაცნობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდა;

-   თბილისში ჩატარებული რეგიონალური გამოფენების, კონფერენციებისა და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების რაოდენობა;

თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი და კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმარება

მიზანი:

თბილისის განვითარების ინტეგრირებული სტრატეგიის შემუშავება/განხორციელება და კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ქალაქის გრძელვადიანი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებებისა და შესაბამისი ღონისძიებების განსაზღვრა;

-   კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვისათვის განსახორციელებელი ღონისძიებები;

-   საერთაშორისო გამოცდილების მიხედვით კაპიტალური დაგეგმვის მეთოდოლოგიის შემუშავება;

-   შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა/შემუშავება;

-   პროგრამის მონიტორინგი;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   თბილისის განვითარების  სტრატეგიის დოკუმენტი;

-   კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესის მეთოდოლოგია.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  თბილისის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის არსებობა;

-   კაპიტალური ინვესტიციების დაგეგმვის და ბიუჯეტირების პროცესის მეთოდოლოგიის არსებობა.

მოქალაქეთა გადამზადების კურსები

მიზანი:

-   მოქალაქეთა პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება, მათი დასაქმების ხელშეწყობისათვის.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   პროგრამაში ჩართულ მოქალაქეთა ინგლისური ენისა და კომპიუტერის სახელმძღვანელოებით, საკანცელარიო ნივთებით და სხვადასხვა ინვენტარით უზრუნველყოფა;

-   ტრენინგები სამკერვალო საწარმოებში დასაქმების მსურველებისათვის;

-   პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული პერსონალის შრომის ანაზღაურება;

-   სერტიფიკატებისა და სხვადასხვა მასალების ბეჭდვა;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოქალაქეების ინგლისური ენისა და კომპიუტერის ცოდნის დონის ამაღლება;

-   დასაქმებისა და შემოსავლების მიღების შესაძლებლობის ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   პროგრამის ფარგლებში გადამზადებულ მოქალაქეთა რაოდენობა.

თბილისი - ქალაქთა ქსელებსა და ევროპულ პროექტებში

მიზანი:

საერთაშორისო მასშტაბით თბილისის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება და თბილისის, როგორც საიმედო პარტნიორის იმიჯის ჩამოყალიბება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ქალაქების საერთაშორისო ქსელში აქტიური ჩართულობა;

-   თბილისის შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება;

-  მერების შეთანხმების ყოველწლიურ კონფერენციებში მონაწილეობა;

-   ევროკავშირის პროექტის „გამჭვირვალობა და საზოგადოების ჩართულობა თბილისისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიების სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში"  განხორციელება;

-   ევროკავშირის პროექტის „MODEL – ადგილობრივ თვითმმართველობებში ენერგეტიკასთან დაკავშირებული სფეროების მართვა" განხორციელება;

-  ევროკავშირის პროექტის „ქ.თბილისის გამოცდილების გაზიარება იმ ბარიერების გადასალახად, რომლებიც დაბრკოლებას უქმნიან მუნიციპალიტეტებს მერების შეთანხმებაში ჩასართავად"  განხორციელება;

-   ევროკავშირის პროექტის „შემოქმედებითი ინდუსტრიების სექტორის გაძლიერება საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში. ტრადიციული რეწვა – ერთიანი პლატფორმა განვითარებისათვის“ განხორციელება;

-   ევროკავშირის სხვადასხვა ორგანიზაციების შეხვედრებში მონაწილება;

-   მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმის შემუშავება;

-   ენერგეტიკის დღეების და ევროპის ღია დღეების მოწყობა;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგები:

-  თბილისის პარტნიორ მხარეებთან (ქალაქები, რეგიონები, სხვა) თანამშრომლობის გაღრმავება;

-   ქალაქის საერთაშორისო რეპუტაციის გაზრდა და თბილისისათვის სასურველი საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება;

-   საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ენერგოეფექტურობის სფეროში;

-  მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროექტების განხორციელება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ახალი პარტნიორები და მათთან თანამშრომლობით განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტები.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის სისტემის ერთიანი სააღრიცხვო მოდელის შექმნის პროგრამა

მიზანი:

ქ. თბილისის ბიუჯეტის საერთაშორისო სტანდარტებში მოყვანა და დარიცხვის მეთოდზე გადასვლისათვის მზადყოფნა;

ქ. თბილისის საბუღალტრო – სააღრიცხვო სისტემის ერთიანი მოდელის შექმნა და დანერგვა;

თანამედროვე მართვის სტანდარტებსა და კანონმდებლობასთან თავსებადი მართვის მრავალფუნქციური სისტემის დანერგვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   საფინანსო სისტემის პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრების მოსამზადებლად ტრენინგების ჩატარება;

-  ახალი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისი საინფორმაციო-ელექტრონული ქსელისა და მერიის სისტემის ნაერთი ბალანსის შედგენის ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტის შექმნა და დანერგვა.

-   საბიუჯეტო განაცხადის ფორმების მომზადება;

-  პროგრამული და კაპიტალური ბიუჯეტის შესადგენად მზადება და შესაბამისი ტრენინგების ჩატარება;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ახალ ფორმატში საერთაშორისო სტანდარტებით შედგნილი ეფექტიანი და გამჭირვალე ბიუჯეტი;

-  სრულყოფილი სააღრიცხვო სისტემა;

-   გაზრდილი შესაძლებლობები ფინანსური ანალიზისათვის და ქალაქის ფინანსური რესურსების ეფექტური დაგეგმვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ქ. თბილისის ბიუჯეტი და სააღრიცხვო სისტემა

შიდა აუდიტორული სისტემის გამართვა

მიზანი:

ქ. თბილისის მერიის, ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების  გამართული, ეფექტური და ეფექტიანი ფუნქციონირება, საქმიანობაში არსებული რისკების მისაღებ დონემდე დაყვანა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   შიდა აუდიტორული შემოწმებების განხორციელება და ქ. თბილისის მერიის, ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების  საქმიანობაში არსებული რისკების გამოვლენა, რისკების მართვისათვის შესაბამისი შიდა კონტროლის სისტემის შემუშავების უზრუნველყოფა, გამართული, ეფექტური და ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობა.

-   სამსახურის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ტრენინგების ჩატარება, სამსახურის წინაშე დასმული ამოცანების კომპეტენტურად და წარმატებით გადაწყვეტის მიზნით, სხვადასხვა სახეობის საექსპერტო მომსახურებების შესყიდვა.

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  ღონისძიებების განხორციელება უზრუნველყოფს სამსახურის გამართულ და ეფექტურ ფუნქციონირებას, კვალიფიციური შიდა აუდიტორული შემოწმებების განხორციელებისა და შემუშავებული რეკომენდაციების დანერგვის შედეგად ფუნქციონირების ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდას, ეფექტური შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებას, ფინანსური ანალიზისათვის და ქალაქის ფინანსური რესურსების ეფექტური დაგეგმვის შესაძლებლობების გაზრდას.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   პროგრამის გამოყენების შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახურის  თანამშრომლების მიერ საკუთარი ფუნქციების კვალიფიცირებულად, კომპეტენტურად, მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში განხორციელება, საქალაქო სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაოების შეუფერხებლად და მაღალი ხარისხით შესრულება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (01 04)

განისაზღვროს კეთილმოწყობის ღონისძიებების ასიგნებები 44911,0 ათასი ლარის ოდენობით:

გარე  განათების  ქსელის  ექსპლოატაცია  და  რეაბილიტაცია

მიზანი:

გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-პატრონობა, მომსახურეობის ხარისხობრივი დონის ამაღლება, შემდგომში მოდერნიზაცია და განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია;

-   შენობების არქიტექტურულ-მხატვრული მინათება;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის ქუჩების 100%-იანი  განათება;

-   უსაფრთხო გადაადგილება;

-  კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება;

-   ობიექტების მინათების მხატვრული ეფექტი.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   მოხმარებული სიმძლავრეების და ექსპლუატაციის ხარჯების შემცირება

-   განათებული ქუჩების რაოდენობა

სანიაღვრე  ქსელის  ექპლუატაცია

მიზანი:

სანიაღვრე-სადრენაჟე ქსელებისა და სათავე ნაგებობების გამართული ფუნქციონირება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ქალაქში არსებული სანიაღვრე ქსელების გაწმენდა-გარეცხვა, საკონტროლო და სათვალთვალო წვიმმიმღები ჭების და გვერდმიმღებების აღდგენა, ჭების დაზიანებული თავსახურების ახლით შეცვლა, ტექნიკის შეძენა, განახლება, მცირე კაპიტალური შეკეთება;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  ქალაქში დატბორილი ადგილების აღმოფხვრა, ტრანსპორტის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება – გაწმენდილი და გასუფთავებული სანიაღვრე მილები, კოლექტორები და წვიმმიმღები ჭები.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები

მიზანი:

-  ქალაქის მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმება, სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ღონისძიებების სცენებით, განათებით და გახმოვანებით უზრუნველყოფა;

-  სხვადასხვა ქვეყნების დროშების შეძენა,  გაკიდება, მოხსნა;

-   სახელმწიფო დღესასაწაულების, საახალწლო და სხვა ღონისძიებების სხვადასხვა ტექნიკური უზრუნველყოფა;

-   დედაქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა  და საახალწლო პავილიონების მხატვრული მინათება;

-   თავისუფლების მოედანზე, ,,წმინდა გიორგის’’  მონუმენტის სვეტზე დეკორატიული საახალწლო ნაძვის ხის კონსტუქციების მოწყობა, მონტაჟი, ექსპლოატაცია;

-  შობა-ახალი წლისთვის ნაძვის ხეების მონტაჟი, მხატვრული გაფორმება, დემონტაჟი და დასაწყობება;

-   ქ. თბილისში, ყინულის მოედნის მონტაჟი, ექსპლუატაცია და დემონტაჟი,-    სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებების დიდი მონიტორებითა და ეკრანით მომსახურება;

-    სასცენო და სხვა სადღესასწაულო დეკორაციების მოწყობა, სასცენო გადახურვა და სხვა;

-   ბიოტუალეტებით მომსახურება;

-    საადღესასწაულო ღონისძიებების ელექტრიფიცირება (კაბელირება, მიერთება, უსაფრთხოების დაცვა) და დღესასწაულის შემდეგ მისი დემონტაჟი;

-   სადღესასწაულო ფოიერვერკებით და სპეცეფექტებით მომსახურება;

-   საადღესასწაულო ღონისძიებების ჰელიუმით შევსებული ბუშტებით მომსახურება;

-   ქ. თბილისში არსებული ძეგლებისა და ბიუსტების კვარცხლბეკების მოვლა-პატრონობა;

-  სარიტუალო თაიგულებითა და გვირგვინებით მომსახურება;

-   თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებით მდ. მტკვარზე ტივით გასეირნების მოწყობა;

-   თბილისობა-2012-ის სადღესასწაულო ღონისძიებასთან  დაკავშირებით გიგანტური საწნახელის მოწყობა და დღესასწაულის შემდეგ მისი დემონტაჟი;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მაღალმხატვრულ დონეზე გაფორმებული ქალაქი; თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყოფილი დღესასწაულები და სხვადასხვა ღონისძიებები.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    განხორციელებული ღონისძიებების რაოდენობა და ხარისხი.

ქალაქგამწვანებითი ღონისძიებები

მიზანი:

ქალაქის გამწვანება და ეკოსისტემის გაუმჯოებესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ტერიტორიის გადაბარვა, ხე-მცენარეების ირგვლივ სარწყავი ჯამების მოწყობა-გაფხვიერება, მერქნიანი ხე-მცენარეების და ყვავილების დარგვა, მცენარეების მორწყვა, ტერიტორიების დასუფთავება;

-   ზრდასრული ხე-მცენარეების გადარგვა;

-   გარეგანათების ბოძებზე ქოთნის ყვავილების მოწყობა, ცენტრალურ მაგისტრალებზე სპეციალური საყვავილე კონსტრუქციების განთავსება და შემდგომი მოვლა-პატრონობა;

-   საბაღე ფურნიტურის შეძენა და რეაბილიტაცია;

-   ფოთლოვანი და წიწვოვანი ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა კვლევა და მონიტორინგი;

-   ფოთლოვან ხე-მცენარეების მავნებელ დაავადებათა წინააღმდეგ ბრძოლის აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა);

-   ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა;

-   ქ.თბილისში, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგის ფენის მოშორება და მისი ნოყიერი და ყამირი ფენით შევსება;

-   სარწყავი ქსელების რეკონსტრუქცია;

-  პარკი მზიურის რეკონსტრუქცია;

-   ინსბრუკის სახელობის ბაღის მოწყობა;

-   აეროპორტის გზაზე სარწყავი ქსელის გაყვანა;

-  მცენარეთა შესყიდვა, (სხვადასხვა ჯიშის ყვავილები);

-  მცენარეთა შესყიდვა (მერქნიანი ხე-მცენარეები) დარგვის თანმდევი  მომსახურებით;

-   ქ. თბილისის ტერიტორიაზე და მის შემოგარენში ხეების გადაბელვა-ფორმირება, ზეხმელი და ავარიული ხეების მონიშვნა, შემდგომში მოჭრა-დამუშავება და გატანა;

-   დაზიანებული ღობის ბოძების და უჯრედის დემონტაჟი, ახალი ბოძების მოწყობა, უჯრედის შემადგენლობის დაწნეხვა, შეკვრა და მონტაჟი. სამღებრო სამუშაოები;

-   ბაღებსა და სკვერებში შადრევან აუზის მორეცხვა-დასუფთავება, წყლის დამცლელი ქსელის გაწმენდა, წყლის საცირკულაციო სისტემის მიმდინარე შეკეთება;

-   საბავშვო მოედნებისთვის განკუთვნილი ტერიტორიების მოწყობა;

-   საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება;

-  ტყის ფონდის მოვლა-პატრონობა;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  დედაქალაქის გამწვანებისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

შეფასების კრიტერიუმები:

-  მოსახლეობაზე ორიენტირებული ეკოლოგიური გარემოს შექმნა. რეკრეაციული ტერიტორიების გაფართოება-გაუმჯობესება.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძებები

მიზანი:

სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების აღდგენა, მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    დაზიანებული საქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენითი სამუშაოები;

-    „მშვიდობის ხიდის" მოვლა-პატრონობა;

-    გმირთა მოედანზე მემორიალური სვეტის მოვლა-პატრონობა;

-    ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა;

-   შადრევან-აუზების ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია;

-    დედაქალაქის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ობიექტების კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის იერსახის გალამაზება და მოსახლეობისათვის სასიამოვნო გარემოს შექმნა.

-   მოსახლეობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   აღდგენილი და მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

მოძრავი ქონების აღრიცხვისა და ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

-   ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და სრულყოფილი ფუნქციონიებისათვის ხელშეწყობა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  სასაწყობე მეურნეობების მოვლა–პატრონობა;

-   მოძრავი ქონების აღრიცხვა და ერთიანი საინფორმაციო ბაზის ფორმირება;

-   საბავშვო მოედნის კომპლექტების შესყიდვა და მონტაჟი;

-   ქუჩის სახელწოდებისა და ნუმერაციის აღმნიშვნელი აბრების დამზადება და მონტაჟი;

-   დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებათა ორგანიზებულად ჩატარების უზრუნველსაყოფად შემზღუდავი ჯებირების მოწყობა და ალაგება;

-   დედაქალაქში საახალწლო სოფლებში მოწყობილი პავილიონების დემონტაჟი და დასაწყობება;

-   ქ. თბილისის მერიის მიერ წლის მანძილზე მოწყობილი ღონისძიებების საჭიროებებისათვის სხვადასხვა მატერიალური ფასეულობების გადაზიდვა, ტრანსპორტირება და დასაწყობება;

-  დედაქალაქში ბაზრობების მოწყობის ორგანიზება;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და მოძრავი ქონების აღრიცხვის სრულყოფა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოები  (01 05)

განისაზღვროს ავარიული შენობების და სხვა ნაგებობების გამაგრების, მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების  ასიგნებები 170804,5 ათასი ლარის ოდენობით:

ავარიული შენობების გამაგრება,  საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, აღდგენა-რეკონსტრუქცია

მიზანი:

-    საინჟინრო ინფრასტრუქტურის აღდგენა-გაუმჯობესება, ავარიული შენობების უეცარი ჩამოშლის თავიდან აცილება და მოსახლეობისათვის უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ავარიული შენობების გამაგრება-გაძლიერება;

-   თბილისის შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაციის სამუშაოები;

-    საყრდენი კედლების გამაგრება;

-   სანიაღვრე ქსელების შეკეთება;

-   მედიათეკების მშენებლობა;

-  დამატებითი პანდუსებისა და გვირაბების მშენებლობა ტრანსპორტის მოძრაობის განტვირთვის მიზნით;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ავარიული შენობების ჩამოშლის საშიშროების თავიდან აცილების შედეგად მობინადრეთა უსაფრთხოების ამაღლება.

-   ქალაქის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;

შეფასების კრიტერიუმები:

-  რეაბილიტირებული საცხოვრებელი სახლების და საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტების  რაოდენობა;

-    ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი

მიზანი:

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება-გალამაზება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ქ.თბილისის ტერიტორიაზე განთავსებული უნებართვო და უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  უკანონო და უსახური კონსტრუქციების დემონტაჟის გზით ქალაქის იერსახის შენარჩუნება და მოწესრიგება; საზოგადოებრივი სარგებლობების სივრცეების გამოთავისუფლება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   დემონტირებული უკანონო და უსახური კონსტრუქციებისა და გამოთავისუფლებული საზოგადოებრივი სივრცეების ფართობი.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა.

მიზანი:

სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით და საექტპერტო მომსახურებით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   საპროექტო-საძიებო სამუშაოების ჩატარება, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობების განსაზღვრა, კონსერვაცია და მშენებლობის თანმდევი სხვა ხარჯები;

-   მშენებლობის უზრუნველყოფა ტექნიკური ზედამხედველობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მშენებლობის განხორციელება ექსპერტიზაზე გავლილი პროექტების საფუძველზე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების  საპროექტო დოკუმენტაციით და საექსპერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა.

სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურება

მიზანი:

-   სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მომსახურების შესყიდვა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   საქონლის, მომსახურების და სამშენებლო სამუშაოების სავარაუდო ღირებულების ექსპერტული ანალიზის შედეგად დადგენის მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   პროგრამის განხორციელება უზრუნველყოფს სახელმწიფო შესყიდვებისათვის სავარაუდო ღირებულების განსაზღვრის მაქსიმალურ სიზუსტეს და ობიექტურობას, თბილისის მერიის სახელმწიფო შესყიდვების გამჭვირვალობას და ხელს შეუწყობს საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიან ხარჯვას.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   სახელმწიფო შესყიდვების სავარაუდო ღირებულებისა და საბოლოო ფაქტობრივ ღირებულებას შორის სხვაობის მინიმიზაცია;

-  სავარაუდო ღირებულების საბაზრო ფასებთან შესაბამისობა;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ქალაქ თბილისში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფორმირებულობის დონის ამაღლების ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური საერთო საკუთრებასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარების საქმეში.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობის ზრდა.

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე (01 07)

განისაზღვროს ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის  ასიგნებები 30826,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ძველი თბილისის განვითარების პროგრამა

მიზანი:

-   მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ეკონომიკის ცალკეული სექტორების მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-  ქ. თბილისის მერია განახორციელებს პროექტში მონაწილე სამშენებლო  კომპანიების მიერ გამოთავისუფლებული მიწების შესყიდვას;

-  პროგრამის ფარგლებში გაცემული გარანტიის საფუძველზე ბინების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგები

-  მოქალაქეთა გაუმჯობესებული საცხოვრებელი პირობები;

-   სამშენებლო და საფინანსო სექტორების განვითარება.

შედეგების შეფასების კრიტერიუმები

-   დასრულებული საცხოვრებელი კორპუსების რაოდენობა;

-    ახალი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა;

-    ახალი საცხოვრებელი ფართის ოდენობა;

-   გამოთავისუფლებული საინვესტიციო ტერიტორიების ფართობი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (01 09)

განისაზღვროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების  ასიგნებები 26109,0 ათასი ლარის ოდენობით:

·      სარძევე ჯირკვლის, საშვილოსნოს ყელის, წინამდებარე ჯირკვლის და სწორი ნაწლავის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა (გაეროს ფონდის თანადაფინანსება)

მიზანი:

მაღალკვალიფიციური და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-     სარძევე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე ასაკის ქალების  გამოკვლევები და ამბულატორიულ-ქირურგიული ოპერაციები);

-     საშვილოსნოს ყელის  სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 25-60 წლამდე ასაკის ქალების გამოკვლევები);

-    წინამდებარე ჯირკვლის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 45-70 წლამდე ასაკის მამაკაცების გამოკვლევები).

-    სწორი ნაწლავის სკრინინგი (ქ. თბილისში მცხოვრები 40-70 წლამდე მოქალაქეები)

მოსალოდნელი შედეგი:

-   დაავადებათა გავრცელების შემცირება და პრევენცია.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    გამოკვლეულ პაციენტთა რაოდენობა;

-    ჩატარებული ოპერაციების რაოდენობა.

·      გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა

მიზანი:

განსაკუთრებით საშიში დაავადებების პრევენცია

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა, დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დროული ეპიდღონისძიებების გატარება, მ.შ. პროფილაქტიკური აცრებისა და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    დაავადებათა გავრცელების შემცირება, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება;

-    განსაკუთრებით საშიში დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილება (შემცირება).

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული და ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა.

·      სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობისათვის კრიტიკულ მდგომარეობაში სასწრაფო სამედიცინო და გადაუდებელი დახმარების ხელმისაწვდომი, დროული და ეფექტური მომსახურეობით უზრუნველყოფა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    სასწრაფო სამედიცინო დახმარების  ოპერატიული მართვა;

-    მოსახლეობის სატელეფონო სამედიცინო კონსულტაციით უზრუნველყოფა;

-    მოსახლეობის სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობა

შეფასების კრიტერიუმი:

-    პირველადი სასწრაფო სამედიცინო დახმარებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

·      სამედიცინო დაზღვევის-დახმარების პროგრამა

მიზანი:

სხვადასხვა კატეგორიის მოქალაქეების სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    სოციალურად დაუცველი  პროგრამის მონაწილე 70000-დან  100 000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები, საბავშვო ბაგა-ბაღებში, ხელოვნების სკოლებში, მუზეუმებში, ბიბლიოთეკებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლესა და ფოლკლორის სასახლეში მომუშავე პერსონალისა და საგანგებო სიტუაციების მაშველების, მეხანძრეების  და სხვა კატეგორიის პირთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა (იანვარ-ოქტომბერი).

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ჯანმრთელობის დაცვის მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფილი დაზღვეული მოსახლეობის რაოდენობა

·      წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-    წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის  ჰიპერპლაზია, პროსტატის ადენომა) ქირურგიული  ოპერაციები – სპინალური ანესთეზიით ტურით.

-   წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის  ჰიპერპლაზია, პროსტატის ადენომა) ქირურგიული  ოპერაციები – სპინალური ანესთეზიით ღია წესით.

მოსალოდნელი შედეგი

-     პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-    გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

·      თვალის დაავადებათა ოპერაციული მკურნალობის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-    კატარაქტის (ფაკოფრაგმენტაცია ან ფაკოემულსიფიკაცია) ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსება ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.

-     გლაუკომის  ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსება ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.

-     სიელმის ქირურგიული ოპერაციების დაფინანსება ზოგადი ანესთეზიით (18 წლამდე ასაკის მოზარდებში).

მოსალოდნელი შედეგი

-     პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-     გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

·      ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-     ჩიყვის ქირურგიული  ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით.

მოსალოდნელი შედეგი

-    პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-    გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

·      ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების  ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-   ნუშურა ჯირკვლების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა (18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.

-    ადენოიდების  ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა (18 წლამდე ასაკის მოზარდებში) ზოგადი ანესთეზიის გარეშე.

მოსალოდნელი შედეგი

-    პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-     გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

ნაღველის ბუშტის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-    ნაღვლის ბუშტის ქირურგიული ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით ლაპარასკოპიული მეთოდით.

მოსალოდნელი შედეგი

-     პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-     გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

·       საშვილოსნოს და დანამატების ექსტირპაციის პროგრამა

მიზანი:

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-     საშვილოსნოს და დანამატების ექსტირპაციის ოპერაციები ზოგადი ანესთეზიით ლაპარასკოპიული მეთოდით..

მოსალოდნელი შედეგი

-     პაციენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-   გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

·      ნარკომანიის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამა

მიზანი:

-     ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები

-     ნარკომანიით დაავადებული ბენეფიციართა ჩანაცვლებითი თერაპიით მკურნალობის  თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

-     ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის გაუმჯობესება და ფსიქოსოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება

შეფასების კრიტერიუმები:

-    გამოჯანმრთელებულ პაციენტთა რაოდენობა

სოციალური დაცვის პროგრამები (01 10)

განისაზღვროს სოციალური დაცვის   პროგრამების  ასიგნებები 52584,4 ათასი ლარის ოდენობით:

·      სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე დახმარების პროგრამა

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-     სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი მონაცემთა ბაზების შესაბამისად, სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში დარეგისტირებული ოჯახებისთვის  (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების) კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადების თანაგადახდის სახით ერთჯერადი მატრიალური დახმარების დარიცხვა, კერძოდ: ერთსულიან ოჯახზე - 100 ლარი; ორსულიან ოჯახზე - 110 ლარი; სამსულიან ოჯახზე - 130 ლარი; ოთხსულიან ოჯახზე - 140 ლარი; ხუთსულიან ოჯახზე - 150 ლარი; ექვსსულიან და მეტ ოჯახზე - 180 ლარი, მათ შორის: საკომუნიკაციო გადახდის თანაგადახდის სახით, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ოჯახისათვის  - 25 ლარის ოდენობით. ამასთან ყოველთვიური თანაგადახდა წყლისა  და დასუფთავების გადასახადზე  50%-ის ოდენობით.

თანხა დაერიცხება ყველა იმ ოჯახს – საიდენტიფიკაციო კოდს, რომელთა მონაცემები საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც დაფიქსირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ მონაცემთა  ბაზაში, მერიის მიერ შერჩეულ ბანკში ოჯახის უფლებამისილი პირის სახელზე გახსნილ პირად ანგარიშზე ბანკის მიერ ბენეფიციარებზე გაცემული პლასტიკური ბარათების გათვალისწინებით მოწოდებული რეესტრების შესაბამისად, მათ შორის იმ ბენეფიციარებზე, რომლებმაც ბანკიდან დაგვიანებით გაიტანეს პლასტიკური ბარათები.

ამასთან 2012 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 მაისამდე განხორციელდება თბილისის იმ მაცხოვრებლების (აბონენტების) გადასახდელი დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის მომსახურების ტარიფის 50%-იანი თანადაფინანსება, რომელთა ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა ვერ ხერხდება  ტექნიკური მიზეზების გამო და რომლებიც არ სარგებლობენ სახელმწიფო ან თვითმმართველი ერთეულის მიერ დანიშნული შესაბამისი შეღავათებით.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    სოციალურად დაუცველი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა.

·   სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარების პროგრამა

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-     „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (3 და მეტი ბავშვით), საბანკო პლასტიკურ ბარათზე ყოველთვიურად ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.

განცხადების საფუძველზე ანაზღაურებას ექვემდებარება სააგენტოს მიერ გადამოწმების საფუძველზე მონაცემთა ბაზაში ოჯახის არყოფნის პერიოდში მისაღები თანხა, თუ ოჯახის სარეიტინგო ქულა დარჩა 70 000 და დაბალი.

თანხა დაერიცხება მერიის მიერ შერჩეულ ბანკში უფლებამისილი პირის სახელზე გახსნილ პირად ანგარიშზე ბანკის მიერ ბენეფიციარებზე გაცემული პლასტიკური ბარათების გათვალისწინებით მოწოდებული რეესტრების შესაბამისად, მათ შორის იმ ბენეფიციარებზე, რომლებმაც ბანკიდან დაგვიანებით გაიტანეს პლასტიკური ბარათები.

პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

-    დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროგრამაში მონაწილე ოჯახების რაოდენობა.

·      სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  – „ახალშობილთა“ პროგრამა

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის  შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების პროგრამაში 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით დარეგისტირებული  მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა მე-3 ახალშობილზე – 600 ლარის ოდენობით, მე-4 ახალშობილზე – 800 ლარის ოდენობით, ყოველ შემდეგ ახალშობილზე თანხა გაიზრდება 200 ლარის ოდენობით.

განცხადების საფუძველზე თანხა დაერიცხებათ იმ ოჯახებს, რომლებიც ახალშობილის შეძენის მომენტამდე მიმდინარე თვის განმავლობაში დაფიქსირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მოწოდებულ მონაცემთა ერთიან ბაზაში ან იმყოფებიან ქულის გადამოწმების პროცესში და მოგვიანებით ბაზაში დაბრუნდებიან  70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

-   დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   პროგრამაში მონაწილე ოჯახებისა და ახალშობილთა რაოდენობა.

·      შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოზარდთა და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაციის პროგრამა

მიზანი:

ქ. თბილისში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 20 წლამდე (1992 და შემდგომ წლებში დაბადებული მოზარდები) ასაკის მოზარდთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო დასვენებით უზრუნველყოფა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    ნოზოლოგიების მიხედვით კონტიგენტის შერჩევა, განაწილება, ნაკადების დაკომპლექტება და მთისა და ზღვის კურორტების საგზურებით უზრუნველყოფა;

-    სოციალურად დაუცველ ბავშვთა საკურორტო დასვენებით უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების გატარება

-   გაწეული მომსახურების მონიტორინგი;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოზარდთა საკურორტო-სამკურნალო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებაში ინტეგრაცია და სოციალურად დაუცველი ბავშვების დასასვენებელი პირობების შექმნა

შეფასების კრიტერიუმები:

-   პროგრამაში მონაწილე ბავშვთა რაოდენობა.

·      100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი  დახმარების პროგრამა

მიზანი:

-    ხანდაზმული მოქალაქეების პატივისცემა და ღვაწლის დაფასება, მათი  თანადგომა და მხარდაჭერა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    100 წელს მიღწეულ და გადაცილებულ ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 400 ლარის ოდენობით, ხოლო სოციალურად დაუცველ ხანდაზმულთათვის (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით) – 600 ლარის ოდენობით.

-    განცხადების საფუძველზე თანხა გაიცემა ყველა იმ ბენეფიციარზე, რომელსაც საბიუჯეტო წლის განმავლობაში შეუსრულდება 100 და მეტი წელი (საბიუჯეტო წლის განმავლობაში ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში ბენეფიციარის კუთვნილი თანხა გადაეცემა  მის ოჯახს.)

მოსალოდნელი შედეგი:

-    ხანდაზმულ მოქალაქეთა დახმარება, ყურადღებისა და თანადგომის გამოხატვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროგრამაში მონაწილე ხანდაზმულთა რაოდენობა.

·      სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების დაფინანსება

მიზანი:

-        სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-     ქ. თბილისის აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიური განათლების ფასიან სექტორებზე ჩარიცხულ სოციალურად დაუცველ სტუდენტთა (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახები) ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში  სწავლების ღირებულების 50%-ის დარიცხვა სასწავლებლების საბანკო ანგარიშებზე სემესტრების მიხედვით, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1125   ლარისა;

-   18 წლამდე ასაკის სოციალურად დაუცველ  ბავშვთა (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით)  სწავლების ღირებულების ანაზღაურება სპორტული, სამუსიკო სკოლების და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრების მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად;

-    მეტროთი და ავტოტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობით სარგებლობის უკონტაქტო პლასტიკური ბარათების შესყიდვა, ინიციალიზაცია, ბენეფიციართათვის პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვისცენტრის საჭირო მასალებით უზრუნველყოფა და სხვა ღონისძიებები.

-    პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-     სოციალურად დაუცველთა  მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება;

-    დასაქმებისა და სოციალური მობილობის ხელშეწყობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-       პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

·      სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა

მიზანი:

მოქალაქეთა მაქსიმალური რაოდენობის დროულად ინფორმირება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    მოქალაქეთა სრულყოფილი ინფორმირება სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების  შესახებ;

-    მოქალაქეებთან ინდივიდუალური შეხვედრები და სათანადო კონსულტაციების გაწევა;

-    სოციალურ და ჯანდაცვის პროგრამებზე მომუშავე თანამშრომლებსა და ბენეფიციარებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოქალაქეთა ინფორმირებულობა  და მათი უფლებებისა და ინტერესების დაცვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ინფორმირებულ მოქალაქეთა რაოდენობა.

·      სოციალურად დაუცველ და უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის  დაფინანსების პროგრამა

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი და უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   პროზექტურებში განთავსებული უპატრონო მიცვალებულებისათვის სარიტუალო მომსახურების გაწევა, კერძოდ: სანიტრის მომსახურება, სუდარის დამზადება, მოზრდილი უზედამხედველო მიცვალებულისათვის ლითონის ფირფიტის დამზადება, კატაფალკის მომსახურება, სამარხზე მომსახურება (სამარის გათხრა ჩასვენება, სამარის ამოვსება, ბორცვის მოწყობა);

-  სოციალურად დაუცველი (70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულით)  გარდაცვლილი მოქალაქეების დაკრძალვა ქ. თბილისის ტერიტორიაზე არსებულ სასაფლაოზე. მომსახურება მოიცავს სამარის გათხრას, ჩასვენებას, სამარის ამოვსებას, ბორცვის მოწყობას.

·      ყრუ ინვალიდთათვის თარჯიმან-დაქტილოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის პროგრამა

მიზანი:

ყრუ და სმენადაქვეითებული მოქალაქეების სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   პროგრამის კოორდინატორის, თარჯიმნებისა და  სოციალური მუშაკების ხელფასის, საკანცელარიო და საკომუნიკაციო ხარჯების ანაზღაურება;

-   პროგრამის მიმდინარეობაზე ყოველთვიური მონიტორინგის წარმოება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    სმენადაქვეითებულ ინვალიდთა სოციალური რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია საზოგადოებაში.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   პროგრამაში მონაწილეთა რაოდენობა.

·      საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მეტროთი და საბაგიროთი უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა

მიზანი:

-      ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრებ  ცალკეული კატეგორიების მოქალაქეთა უფასო ან შეღავათიანი  მგზავრობის უზრუნველყოფით მოქალაქეთა სოციალური და ეკონომიკური აქტივობის ამაღლება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-     „რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროებისა და ტარიფების განსაზღვრის შესახებ”  ქ. თბილისის საკრებულოს 2012 წლის 27 ივლისის №8–30 გადაწყვეტილების მე-2 მუხლით დადგენილი კატეგორიების მიხედვით უფასო და შეღავათიანი მგზავრობის ტარიფით მოსარგებლე ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით – 0,5 ლარი, ხოლო საბაგირო გადაყვანისას – 1,0 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

-        „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში” რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების 50%-იანი ფასდაკლებით მგზავრობის ფასის ანაზღაურება M2 კატეგორიის იმ ავტობუსით, სადაც მგზავრობის ფასის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, ხოლო ნებართვების მფლობელთა მიერ ერთი და იმავე დღის განმავლობაში მე-2 და ყოველი მომდევნო მგზავრობისას განსაზღვრული 0,65 ლარის მგზავრობის ფასის შემთხვევაში შეღავათიანი მგზავრობის ფასით მოსარგებლე თითოეულ მგზავრზე 0,33 ლარის ანაზღაურება. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

-    მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსებით ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო პლასტიკური ბარათით მოსარგებლე  იმ მომხმარებელთათვის რომლებიც სარგებლობენ ქალაქ თბილისის მერიის მიერ დადგენილი ფასდაკლების სისტემით, ფაქტობრივად გადაყვანილ თითოეულ მგზავრზე მგზავრობის ტარიფის სრული ოდენობის (0,5 ლარი) შესავსებად თანხების ანაზღაურება, გარდა იურიდიული პირებისათვის („კორპორატიული კლიენტი“) დაწესებული შეღავათებისა. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წარმოქმნილ ვალდებულებათა დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-      ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები მგზავრობის უფასოდ ან შეღავათებით მოსარგებლე პირთა გაუმჯობესებული სოციალური მდგომარეობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-     მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო), M3 კატეგორიის ავტობუსებით და საბაგიროთი უფასო ან შეღავათიანი მგზავრობის  ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა;

-      M2 კატეგორიის ავტობუსებით, სადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა ხორციელდება ელექტრონული აღმრიცხველი საშუალებების გამოყენებით, შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილ მგზავრთა რაოდენობა.

·      სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში

მიზანი:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საბინაო პრობლემების მოგვარება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    არსებულ სოციალურ სახლებში პროგრამით დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურება;

-    კომუნალური გადასახადების თანაგადახდისათვის ფონდის განკარგვა;

-   თემის განვითარების ფონდის განკარგვა;

-    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სოციალური საცხოვრისის მე-3 ეტაპის ფარგლებში ორი სამსართულიანი სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება.

-     სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მიუსაფარი ოჯახების დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-     თავშესაფრით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

·      პროგრამა „თბილისელების ადვოკატი”

მიზანი:

თბილისის მოსახლეობის უფასო სამართლებრივი დახმარებით უზრუნველყოფა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-     თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული კონსულტაციის გაწევა სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში;

-    მცირე და საშუალო მეწარმეთათვის  საგადასახადო და სამეწარმეო საკითხებზე უფასო იურიდიული დახმარება;

-     სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   თბილისის მოსახლეობის უფლებების სამართლებრიივ დაცვა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-     კვალიფიციური იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.

·      სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მშობიარობის თანადაფინანსების-  დახმარების (ვაუჩერის) პროგრამა

მიზანი:

-     ქ.თბილისში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ხელშეწყობა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    სოციალურად დაუცველი 200000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისათვის მშობიარობის თანადაფინანსება 400 ლარის ოდენობით, გარდა იმ ბენეფიციარებისა რომლებიც სარგებლობენ სამედიცინო დაზღვევის პოლისით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    გაუმჯობესებული დემოგრაფიული მდგომარეობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-     ახალშობილთა რაოდენობა.

·      მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის  პროგრამა

მიზანი:

-    ქ.თბილისში მცხოვრებ მარტოხელა ხანდაზმულთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    მარტოხელა ხანდაზმულთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების გადახდა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მარტოხელა ხანდაზმულთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროგრამაში მონაწილე ხანდაზმულთა რაოდენობა.

·      ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

-     მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანთა ღვაწლის დაფასება, თანადგომა და მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   მეორე  მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა;

-   ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა თბილისის საქალაქო კავშირის ვეტერანების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    ვეტერანების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    პროგრამაში მონაწილე ვეტერანთა რაოდენობა.

განათლების პროგრამები (01 11)

განისაზღვროს განათლების პროგრამების  ასიგნებები 31770,0 ათასი ლარის ოდენობით:

საზოგადოების ინფორმირების, მოსწავლეთა აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა

მიზანი:

მოზარდთა შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    მოზარდთათვის შემეცნებით-შემოქმედებითი აქციების, მათ შორის კონკურსების ვიქტორინების, ფესტივალების მოწყობა;

-     სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში აღზრდის თანამედროვე სისტემის დანერგვის მხარდაჭერა;

-    საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებში დანიშნული თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასებით უზრუნველყოფა.

-    საგანმანათლებლო ღონისძიებები ეროვნული უმცირესობებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-     საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება, აღზრდისა და განათლების სფეროში ნოვაციების დანერგვა;

-     მოსახლეობის სოციალური ინტეგრაცია, ეროვნული უმცირესობების სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემეცნებითი საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამა

მიზანი:

დედაქალაქის საბავშვო ბაგა-ბაღებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარემოს ჩამოყალიბება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაგა-ბაღის  აღსაზრდელთა დაფინანსება;

-    ბაგა-ბაღის  აღსაზრდელთა თანადაფინანსება;

-    საბავშვო ბაგა-ბაღების რეფორმისა და მართვის სისტემის გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;

-    საბავშვო ბაგა-ბაღების მენეჯმენტის სრულყოფა;

-    საბავშვო ბაგა-ბაღებში დასაქმებულთა მოტივაციის და კვალიფიკაციის ამაღლება;

შეფასების კრიტერიუმები:

-    აღსაზრდელთა რაოდენობა, მათ შორის უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე აღსაზრელთა რაოდენობა.

კულტურის პროგრამები (01 12)

განისაზღვროს კულტურის პროგრამების  ასიგნებები 17310,5 ათასი ლარის ოდენობით

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ქართული თეატრისა და კულტურის პოპულარიზაცია.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე თეატრების რეპერტუარის განახლება;

-     თბილისის  საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა;

-    ქართული თეატრების პოპულარიზაცია და პროპაგანდა საერთაშორისო დონეზე;

-     საქართველოს კულტურული ცხოვრების გამდიდრება თანამედროვე ხელოვნებისა და კულტურის საუკეთესო ნამუშევრებით;

-     საერთაშორისო ფესტივალებთან, კულტურულ ინსტიტუტებთან და მედიასთან თანამშრომლობა ყურადღების მოზიდვისა და განვითარების მიზნით;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    თეატრალური ხელოვნებით დაინტერესებულ მაყურებელთა ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    ახალი სპექტაკლების და ჩატარებული ფესტივალების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის  პროგრამა

მიზანი:

ბიბლიოთეკების ოპტიმიზაცია და საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოვება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ქალაქის ბიბლიოთეკების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება;

-   წიგნადი ფონდის შევსება თანამედროვე ლიტერატურით და დაკომპლექტება ყველა ასაკობრივი კატეგორიის მიხედვით;

-   ბიბლიოთეკების მართვის თანამედროვე პრინციპების დანერგვა და მომხმარებლებისათვის გაუმჯობესებული სერვისების შეთავაზება;

-    ბიბლიოთეკების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, მათი აღჭურვა ტექნიკითა და ინვენტარით;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მოსახლეობისათვის განახლებული სერვისების შეთავაზება და მკითხველის დაინტერესების გზით მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდა;

-   საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    ბიბლიოთეკებში მკითხველთა რაოდენობა;

-   საგანმანათლებლო-სამეცნიერო და კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა.

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა

მიზანი:

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარება - პოპულარიზაცია;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-      ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება;

-    მუზეუმების ახალ ექსპოზიციათა და მოძრავ გამოფენათა მოწყობა და არსებული ექსპონატების განახლება;

-    მუზეუმების ფონდების პასპორტიზაცია, ახალი გამოცემები, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო პროგრამების შემუშავება და განხორციელება;

-    მოსწავლე-ახალგაზრდობის აქტიურად ჩაბმა მუზეუმების კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობაში;

-   დაინტერესებული პირებისათვის საჭირო მასალის მოსაძიებლად მუზეუმების მონაცემთა ბაზის ოპტიმალური ფორმის შემუშავება;

-    მუზეუმებში დაცული ექსპონატების სისტემატიზაცია;

-    მუზეუმებში მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მუზეუმების პოპულარიზაცია;

-    ექსპოზიციების, გამოფენების, გამოცემული კატალოგების და გზამკვლევების რაოდენობის ზრდა;

შეფასების კრიტერიუმები:

-   მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა;

-    მუზეუმებში მოწყობილი გამოფენების და წარმოდგენილი ექსპოზიციების რაოდენობა.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების განვითარება;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობების  (ქართული ხალხური საგუნდო და მუსიკალური საკრავები - სასულე და სიმფონიური ორკესტრების _ ვიოლინო, ვიოლენჩელო, ჩელო, კონტრაბასი, არფა, ფლეიტა, კლარნეტი, ვალტორნა, საქსაფონი, საყვირი, დასარტყამი ინსტრუმენტები, ტრომბონი და სხვა) შენარჩუნების მიზნით:

-     ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის №19 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;

-   შოთა შანიძის სახელობის №20 ხელოვნების სკოლაში – საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება;

-    ზურაბ ანჯაფარიძის სახელობის №28 ხელოვნების სკოლაში – ქართული ხალხური საგუნდო ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება;

-    ჰამლეტ გონაშვილის სახელობის №29 ხელოვნების სკოლაში – თანამედროვე და ტრადიციული მიმდინარეობების განხრით  უფასო სწავლება;

-    წარმატებული მოსწავლეების გამოსავლენად ხელოვნების სკოლებში ფესტივალების, საქალაქო კონკურსების და საანგარიშო კონცერტების ჩატარება;

-    ხელოვნების სკოლებისათვის საანგარიშო და საიუბილეო კონცერტების გასამართად დარბაზით მომსახურება;

-    ხელოვნების სკოლების წარმატებული მოსწავლეებისათვის სტიპენდიების გაცემა და მათი პედაგოგების წახალისება;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოსწავლეთა კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლება;

-    საერთაშორისო კონკურსებში, ფესტივალებსა და სხვა ფორუმებში მიღწეული წარმატებები.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   სახელოვნებო განათლების არამოთხოვნადი სპეციალობებით დაინტერესებულ მოსწავლეთა რაოდენობა;

-   სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარებული კონკურსების რაოდენობა.

თანამედროვე ხელოვნების განვითარების პროგრამა

მიზანი:

საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარება და პოპულარიზაცია

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    თბილისის მერიის საკონცერტო ორკესტრის ,,ბიგ-ბენდი” ჩართვა სახელმწიფო მნიშვნელობის ღონისძიებებში, ორკესტრის განვითარება და რეპერტუარის განახლება;

-    ქართული და უცხოური მუსიკის საუკეთესო ნიმუშების პროპაგანდა საქართველოში;

-    ახალგაზრდა ნიჭიერი შემსრულებლების ხელშეწყობა და წახალისება;

-    კლასიკური და თანამედროვე მუსიკის კონცერტების მოწყობა;

-    ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლის ხელშეწყობა და მოზარდების დაინტერესება ფოლკლორული მუსიკით;

-    ხელოვნების სხვადასხვა ჟანრის პოპულარიზაცია;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაინტერესება ხელოვნების სხვადასხვა დარგით და მათი მოზიდვა საგანმანათლებლო-სახელოვნებო სივრცეში;

-   ქართული ფოლკლორის დარგების პოპულარიზაცია;

-    საქართველოს მოსახლეობაში ქართული და უცხოური მაღალხარისხიანი მუსიკის პოპულარობის მატება;

შეფასების კრიტერიუმები:

-   საშემსრულებლო, ვიზუალური, სამუსიკო და თეატრალური ხელოვნების პოპულარიზაციის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

პანთეონებისა და ხელოვნების ძეგლების მოვლა პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

თბილისის პანთეონების – როგორც საქართველოს უახლესი ისტორიის ძეგლის წარმოჩინება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   მთაწმინდის, დიდუბის და ხოჯევანქის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონების მოვლა-პატრონობა;

-   პანთეონების ჩართვა ქალაქის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაში.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მოწესრიგებული და კეთილმოწყობილი პანთეონები;

-   მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა ცნობადობის ამაღლება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ქართველი და უცხოელი ტურისტების რაოდენობა.

თბილისის ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ზოოლოგიური პარკის და ბოტანიკური ბაღის შემეცნებისა და დასვენების ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად ჩამოყალიბება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   თბილისის ზოოლოგიური პარკის მოვლა-პატრონობის უზრუნველყოფა (ხელფასი, კომუნალური ხარჯები, ქონების გადასახადი და სხვა);

-   ცხოველთა გავრცელებისა და ცხოვრების ნირიდან გამომდინარე სათანადო პირობების შექმნა (შესაბამისი მიკროკლიმატის, ტემპერატურული გარემოს მოწყობა);

-   ახალი სახეობების შემოყვანა და ცოცხალი კოლექციის გამდიდრება;

-   ცხოველების კვება და ვეტერინარული მომსახურება;

-   თანამშრომელთათვის ტრეინინგების მოწყობა, საერთაშორისო კონფერენციებსა და შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება;

-   მარკეტინგული ღონისძიებების განხორციელება;

-   ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობა;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ვიზიტორების უსაფრთხოება, კომფორტული და შინაარსიანი დასვენება;

-   ცხოველების არსებობის პირობების გაუმჯობესება;

-    საერთაშორისო სტანდარტის ზოოპარკის და ბოტანიკური ბაღის შექმნა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ვიზიტორთა რაოდენობა.

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები

მიზანი:

ახალგაზრდა თაობაში შრომის, მართვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება და მათი საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა (ტრეინინგ-სემინარები, ფორუმები, სესიები, ინტელექტუალურ–შემეცნებითი, გასართობი თამაშები, შემოქმედებითი და საგანმანათლებლო კონკურსები და სხვა);

-   შემოქმედი ახალგაზრდების შემოქმედების პოპულარიზაცია (გამოფენები, ლიტერატურული საღამოები, კონცერტები, ფესტივალები,  სპექტაკლები და სხვა);

-   ახალგაზრდული საინფორმაციო ცენტრის ხელშეწყობა;

-   ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებები (ლაშქრობები, ექსკურსიები, შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, სპორტის ექსტრემალური სახეობების კვირეული, სეზონურად სპორტულ–გამაჯანსაღებელ ცენტრებში  შეღავათების დაწესება და სხვა);

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;

-   ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური გამოყენება;

-  ახალგაზრდული ორგანიზაციების აქტივობების ზრდა;

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან ერთად განხორციელებული პროექტების რაოდენობა;

-   პროგრამაში ჩართული წარმატებული და ინიციატივიანი ახალგაზრდების რაოდენობა;

კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები

მიზანი:

კულტურის დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    კულტურის დაწესებულებებში ინსტრუმენტების შეძენა (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და სხვა);

-    კულტურის დაწესებულებებში საოფისე ინვენტარის (მაგიდები, სკამები, მერხები, დაფები, კარადები) შეძენა (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და სხვა);

-    კულტურის დაწესებულებებში სასწავლო და საოფისე ტექნიკის შეძენა და სხვა (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და სხვა);

-   კულტურის დაწესებულებებში გაზიფიცირების სამუშაოების დაფინანსება (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები);

-  კულტურის დაწესებულებების (ხელოვნების სკოლები, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები, მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და სხვა) მცირე სარემონტო სამუშაოები, დეფექტური აქტები და სხვა;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   კულტურის დაწესებულებების მოწესრიგებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;

-   პერსონალის მოტივაციისა და დაწესებულებების მოსწავლეთა შემოქმედებითი  ზრდა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   კულტურის დაწესებულებების თანამედროვე ტექნიკითა და ინვენტარით აღჭურვისათვის გატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.

კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

კულტურული ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა; თბილისის საფესტივალო ქალაქად გადაქცევა; სხვადასხვა ქვეყნის ქალაქებთან მეგობრული და კულტურული ურთიერთობების დამყარება და არსებულის გაღრმავება; სახელმწიფო, საიუბილეო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახელმწიფო, სახალხო და რელიგიური დღესასწაულის აღსანიშნავი ღონისძიებები;

-   საშემსრულებლო, ვიზუალური, თანამედროვე ხელოვნების, ქართული ფოლკლორის განვითარებისა და პოპულარიზაციისათვის ფესტივალების და კონცერტების ორგანიზება;

-   სხვადასხვა ქვეყნების ქალაქების კულტურულ და შემოქმედებით კოლექტივებთან და ინტელიგენციასთან კონტაქტების დამყარება და არსებული ურთიერთობების გაღრმავება;

-  გამოჩენილი ადამიანების და საზოგადო მოღვაწეების საიუბილეო ღონისძიებების და შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზება;

-   თავისუფალი და ინოვაციური თეატრალური პროექტების ორგანიზება;

-   შემოქმედებითი პროექტებისა და საგამომცემლო საქმიანობების ხელშეწყობა;

-        საინფორმაციო საშუალებების მეშვეობით ინფორმაციის გავრცელება საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობისა და მათი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად;

-   მასშტაბური სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზება;

-   სხვადასხვა გაცვლითი კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება;

-   კულტურულ–საგანმანათლებლო და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  საზოგადოების ფართო ნაწილის მონაწილეობა ქალაქის კულტურულ ცხოვრებაში;

-  ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩენა, შემოქმედებითი პროცესის ინტენსივობა;

-    ქართული კულტურის შედევრების წარმოჩინება და პოპულარიზაცია;

-   ღვაწლმოსილი ადამიანების დაფასება;

-   განვითარებული და გაღრმავებული კულტურული ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან.

შეფასების კრიტერიუმები:

–     განხორციელებული ღონისძიებებისადმი მასმედიის, საზოგადოების ინტერესის, ღონისძიებებზე დამსწრეთა, მათ შორის ტურისტების დასწრების მაჩვენებლები;

–    ფესტივალების, კონკურსების და საიუბილეო ღონისძიებების, მათში მონაწილეთა და დამსწრეთა რაოდენობა.

სპორტული პროგრამები (01 13)

განისაზღვროს სპორტული პროგრამების  ასიგნებები 16411,5 ათასი ლარის ოდენობით:

სპორტული ღონისძიებები

მიზანი:

სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია. (ფეხბურთი, კალათბურთი, ხელბურთი, წყალბურთი, ცურვა, წყალში ხტომა, რაგბი, კრივი, ძიუდო, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა, შტანგა, მშვილდოსნობა, მძლეოსნობა, მეკლდეურობა, ბეისბოლი, სოფტბოლი, ფარიკაობა, აღმოსავლური ორთაბრძოლები, ცხენოსნობა, თანამედროვე ხუთჭიდი, ტყვიით სროლა, სასტენდო სროლა, ქუჩის კალათბურთი, ნარდი, ჭადრაკი, ბაიდარა-კანოე, აკადემიური ნიჩბოსნობა, ციგურებით სრიალი, კარატე, ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, მხატვრული ტანვარჯიში, ბატუტი და სხვა).

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, თასის გათამაშებების, ქალაქის პირველობების და ჩემპიონატების, სახელობითი და საერთაშორისო ტურნირების, ჩატარება სპორტის სხვადასხვა სახეობებში;

-   თბილისის ნაკრები გუნდების საერთაშორისო და რესპუბლიკის ტურნირებში მონაწილეობა;

-   დედაქალაქის ნაკრები გუნდებისათვის სასწავლო საწვრთნო და ფიზიკური მომზადებისათვის სასწავლო-გამაჯანსაღებელი შეკრებების მოწყობა;

-   სპორტის სხვადასხვა სახეობის ეროვნული და თბილისის  ფედერაციების  ხელშეწყობა, მათ შორის ქ.თბილისში საერთაშორისო ტურნირების ჩასატარებლად;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;

-   სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    საქართველოს პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეთა და პრიზიორთა რაოდენობა.

მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა

მიზანი:

-   სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებელთა მოტივაციის ამაღლება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთვნელ-მასწავლებლის დახმარება;

-   დედაქალაქში მწვრთნელ-მასწავლებლების მიერ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული მოზარდებისა და ახალგაზრდების მოძიება და მათი ჩაბმა სპორტულ ჯგუფებში.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მატერიალურად წახალისებული და მოტივირებული  ბავშვთა ჯგუფებთან მომუშავე მწვრთნელ-მასწავლებლები;

-    ნიჭიერ სპორტსმენთა გამოვლენა და მსოფლიო დონის სპორტსმენთა აღზრდა.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   ფინანსურად უზრუნველყოფილი და სტიმულირებული მწვრთნელ-მასწავლებელთა რაოდენობა.

სპორტული  მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია

მიზანი:

საზოგადოებაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების მშენებლობა;

-   თბილისის სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-    მოსახლეობის ფართო მასების ჩაბმა სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში.

შეფასების კრიტერიუმი:

-    ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნების რაოდენობა.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

მიზანი:

სპორტის დაწესებულებებში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    საციგურაო მოედნის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   გაუმჯობესებული სპორტული ინფრასტრუქტურა.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   საერთაშორისო სტანდარტების და თანამედროვე ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული ობიექტების რაოდენობა.

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა

მიზანი:

ბავშვთა და მოზართა შორის ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   მასობრივ სპორტულ ღონისძიებებში, პირველობებში, ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში, სახელობით და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებული შედეგების მქონე სპორტსმენი ბავშვების გამოვლენა;

-    სპორტის სხვადასხვა სახეობებში პერსპექტიული სპორტსმენი ბავშვების წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  წახალისებული ახალგაზრდა, პერსპექტიული სპორტსმენები;

-    სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.

შეფასების კრიტერიუმი:

-    სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობა.

თბილისის ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამა

მიზანი:

თბილისი – 2015  ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    საპროექტო ანალიტიკური სამუშაოები;

-    ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა;

-    2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ხელშეწყობა ფესტივალის ორგანიზებისათვის;

-    სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მაღალ დონეზე ორგანიზება

შეფასების კრიტერიუმი:

ოლიმპიური ინფრასტრუქტურის ობიექტების რაოდენობა.

მუხლი 15.
ქ. თბილისის საკრებულო (02 00)
განისაზღვეროს ქ. თბილისის საკრებულოს ასიგნებები 6495,0 ათას ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

02 00

ქ. თბილისის საკრებულო

5 821,0

6 176,2

6 495,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

200,0

191,0

205,0

2

ხარჯები

5 596,2

6 017,4

6 034,7

21

შრომის ანაზღაურება

3 388,3

3 652,9

3 435,8

22

საქონელი და მომსახურება

2 168,7

2 296,3

2 548,9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

17,8

20,0

30,0

28

სხვა   ხარჯები

21,3

48,2

20,0

31

არაფინანსური აქტივები

224,8

158,8

460,3

მუხლი 16.
ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური    (03 00)
განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახურის  ასიგნებები 2402,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

03 00

ქ. თბილისის მერიის სსიპ  თბილისის არქიტექტურის სამსახური

2 577,0

2 901,9

2 402,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

112,0

112,0

112,0

2

ხარჯები

2 557,4

2 656,9

2 341,0

21

შრომის ანაზღაურება

2 248,7

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

305,7

-

-

25

სუბსიდიები

2 656,9

2 341,0

28

სხვა   ხარჯები

3,0

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

19,6

245,0

61,0

მიზანი:

სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებში საჯარო ხელისუფლების განხორციელება;

ქ. თბილისის ადმინისტრაციული საზღვრებით დადგენილ ტერიტორიაზე არქიტექტურულ-ქალაქმშენებლობითი პროცესების მართვა   (საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად);

მშენელობისა და კეთილმოწყობის რეგულირება;

დაჩქარებული და გამარტივებული მომსახურება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის შესაბამისად ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარების, იერსახის მოწესრიგების მიზნით სხვადასხვა სახის კონცეფციის შემუშავება;

-    მშენებლობის ნებართვების გაცემა;

-    ქ. თბილისის ადმინიტრაციულ საზღვრებში არსებული ტერიტორიის განვითარებისა და რეაბილიტაციის პროგრამის განხორციელება;

-   დარგში თანამედროვე საინფორმაციო ბანკისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისთვის საჭირო ღონისძიების განხორციელება;

-    ქალაქის ცალკეული უბნების რეკრეაციული სივრცეების, გამწვანებული ტერიტორიების, გზების, მოედნების, და ა. შ. დაგეგმარების ორგანიზება;

-     მოქმედი კანონმდებლობის  შესაბამისად ქალაქის ისტორიული ნაწილის დაცვის ზონების საზღვრებში ცალკეული შენობების, უძრავი ძეგლებისა და ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტებზე სამუშაოების ჩატარებაზე შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება და ახალი შენობა ნაგებობების საპროექტო წინადადებებისა და პროექტების განხილვა;

-   ქალაქის ფუნქციური ელემენტების განვითარების პროცესების მოდელირება, ურბანული ქსოვილის ცალკეული მახასიათებლების ანალიზი, საპროექტო ვარიანტებისა და გადაწყვეტილებების შეფასება;

-    ქ. თბილისის ტერიტორიაზე განსაკუთრებული არქიტექტურული და ქალაქთმშენებლობითი მნიშვნელობის ახალი ან/და სარეკონსტრუქციო ობიექტების არქიტექტურული ან/და ესკიზური პროქტების შესყიდვა;

-    გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე სხვადასხვა სახის არქიტექტურული ან/და ესკიზური პროექტების შესყიდვა;

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, ახალი ობიექტების შექმნა;

-   ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება.  განვითარება;

-   ფიზიკური და იურიდიული პირების გაუმჯობესებული  მომსახურება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-     კვალიფიციური მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა.მუხლი 17.
ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო (04 00)
განისაზღვროს ქ. თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველოს ასიგნებები 2105,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

04 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ.თბილისის მთავარი სამმართველო

2 104,5

2 605,0

2 105,0

2

ხარჯები

2 104,5

2 605,0

2 105,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 999,2

1 999,7

2 105,0

28

სხვა   ხარჯები

105,3

605,3

-

მუხლი 18.
ქ.თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო (05 00)
განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 1332,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

05 00

ქ. თბილისის მერიის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო

849,7

1 717,2

1 332,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

57,0

61,0

54,0

2

ხარჯები

745,2

1 567,2

1 332,0

21

შრომის ანაზღაურება

608,0

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

136,5

-

-

25

სუბსიდიები

1 567,2

1 332,0

28

სხვა   ხარჯები

0,6

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

104,5

150,0

-

მიზანი:

საკუთრებაში არსებული ქონების ეფექტიანი მართვა და მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნა.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ქ. თბილისის  თვითმმართველი ერთეულის უძრავი ქონების (შენობა-ნაგებობა, მიწის ნაკვეთები) აზომვითი სამუშაოების შესრულება;

-  ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების ღირებულებითი შეფასება;

-  ქონების განკარგვა (იჯარა, რეალიზაცია, აღნაგობა და სხვა), აუქციონების ჩატარება;

-   ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დაფუძნებულ საწარმოთა საწესდებო კაპიტალში არსებულ, შესატან ან ბალანსზე რიცხულ ქონებაზე კანონმდებლობით განსაზღვრული მოქმედებების უზრუნველყოფა (ჩამოწერა, კაპიტალში შეტანა/ამოღება), ტექნიკური და ფინანსური დოკუმენტაციის მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელება;

-  ქალაქის  ქონების სრულყოფილი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

ქ. თბილისის თვითმმართველი ერთეულის ქონების მართვის ხარისხობრივი გაუმჯობესება და ინვესტიციების მოზიდვა.

შეფასების კრიტერიუმი:

-  სააგენტოს საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავლები.მუხლი 19.
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი (06 00)
განისაზღვროს გლდანი-ნაძალადევის რაიონის  ასიგნებები 19861,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

06 00

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი

20 940,7

12 318,9

19 861,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

101,0

101,0

2

ხარჯები

12 912,4

12 081,7

18 931,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 543,1

1 396,7

1 654,7

22

საქონელი და მომსახურება

5 672,8

2 793,4

6 239,3

25

სუბსიდიები

393,8

286,3

-

26

გრანტები

249,8

5,3

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 718,2

2 924,0

5 060,0

28

სხვა   ხარჯები

2 334,8

4 676,0

5 977,0

31

არაფინანსური აქტივები

8 028,3

64,8

480,0

32

ფინანსური აქტივები

-

172,4

450,0

06 01

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გამგეობა

3 296,6

1 876,7

2 057,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

85,0

101,0

101,0

2

ხარჯები

2 068,3

1 811,9

2 027,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 543,1

1 396,7

1 654,7

22

საქონელი და მომსახურება

523,3

408,6

372,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

4,2

-

28

სხვა   ხარჯები

1,9

2,4

-

31

არაფინანსური აქტივები

1 228,3

64,8

30,0

06 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

393,8

286,3

-

2

ხარჯები

393,8

286,3

-

25

სუბსიდიები

393,8

286,3

06 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

2 722,2

2 919,8

5 060,0

2

ხარჯები

2 722,2

2 919,8

5 060,0

22

საქონელი და მომსახურება

4,0

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 718,2

2 919,8

5 060,0

06 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

1 246,8

210,0

-

2

ხარჯები

1 246,8

210,0

-

26

გრანტები

18,0

-

-

28

სხვა   ხარჯები

1 228,8

210,0

-

06 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

13 281,3

3 638,3

8 340,0

2

ხარჯები

6 481,3

3 638,3

7 890,0

22

საქონელი და მომსახურება

5 145,5

2 384,8

5 867,0

26

გრანტები

231,8

5,3

-

28

სხვა   ხარჯები

1 104,1

1 248,2

2 023,0

31

არაფინანსური აქტივები

6 800,0

-

450,0

06 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

3 387,8

4 404,0

2

ხარჯები

-

3 215,4

3 954,0

28

სხვა   ხარჯები

-

3 215,4

3 954,0

32

ფინანსური აქტივები

172,4

450,0

სოციალური ღონისძიებები

მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   უფასო კვებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა  რაოდენობა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

მოსალოდნელი შედეგი:

-  დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

- დროებითი თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-  მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    ხეების მოჭრა-გადაბელვა; სკვერების შეკეთება ახლის მოწყობა; სადრენაჟე ქსელების შეკეთება-მოწყობა; წყალსადენ-საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება-მოწყობა; საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა; სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება; სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება; კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა-შეკეთება; სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა; ეკლესიების დახმარება; დაზიანებული სახურავების აღდგენა; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

შეფასების კრიტერიუმი:

-    გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახურავების შეკეთება;

-  ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

-   შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-  ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-  სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-   ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა;

-   სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-   ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-   პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ,-   საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-   სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული განათების დამონტაჟება;

-   შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-  სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-   საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 20.
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი (07 00)
განისაზღვროს დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის ასიგნებები 9838,6 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

07 00

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი

11 698,5

6 603,2

9 838,6

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

66,0

66,0

2

ხარჯები

8 502,9

5 931,4

9 278,3

21

შრომის ანაზღაურება

907,9

899,4

1 071,2

22

საქონელი და მომსახურება

2 221,8

1 698,5

2 450,0

25

სუბსიდიები

425,6

211,5

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 399,1

1 288,8

3 185,0

28

სხვა   ხარჯები

3 548,5

1 833,2

2 572,1

31

არაფინანსური აქტივები

3 195,6

641,4

554,9

32

ფინანსური აქტივები

-

30,4

5,4

07 01

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გამგეობა

2 113,0

1 226,4

1 339,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

56,0

66,0

66,0

2

ხარჯები

1 287,2

1 196,0

1 329,0

21

შრომის ანაზღაურება

907,9

899,4

1 071,2

22

საქონელი და მომსახურება

376,3

282,7

255,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

6,1

-

28

სხვა   ხარჯები

3,0

7,8

2,0

31

არაფინანსური აქტივები

825,8

30,4

10,0

07 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

425,6

266,9

-

2

ხარჯები

425,6

266,9

-

25

სუბსიდიები

425,6

211,5

28

სხვა   ხარჯები

-

55,4

-

07 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

1 399,1

1 282,7

3 185,0

2

ხარჯები

1 399,1

1 282,7

3 185,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 399,1

1 282,7

3 185,0

07 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის  შეკეთების სამუშაოები

2 436,5

13,9

-

2

ხარჯები

2 436,5

13,9

-

28

სხვა   ხარჯები

2 436,5

13,9

-

07 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

5 324,3

2 526,8

3 896,6

2

ხარჯები

2 954,5

1 915,8

3 351,7

22

საქონელი და მომსახურება

1 845,5

1 415,8

2 194,2

28

სხვა   ხარჯები

1 109,0

500,0

1 157,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 369,8

611,0

544,9

07 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

1 286,5

1 418,0

2

ხარჯები

-

1 256,1

1 412,6

28

სხვა   ხარჯები

-

1 256,1

1 412,6

32

ფინანსური აქტივები

30,4

5,4

სოციალური ღონისძიებები

მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-    უფასო კვებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა  რაოდენობა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-    ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

მოსალოდნელი შედეგი:

-   დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დროებითი თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-  დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-  მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ხეების-მოჭრა გადაბელვა; შადრევნის, სასმელი წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლოატაცია; სკვერების შეკეთება ახლის მოწყობა; საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება-მოწყობა; კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა-შეკეთება; საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა; სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება; სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება; ეკლესიების დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახურავების შეკეთება;

-  ლიფტების  რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

-   შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-    ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-    სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-   ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა;

-  სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-   ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-   პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ,-  საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-   სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული განათების დამონტაჟება;

-  შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-   სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-  საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 21.
ვაკე-საბურთალოს რაიონი (08 00)
განისაზღვროს ვაკე-საბურთალოს რაიონის ასიგნებები 17929,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

08 00

ვაკე-საბურთალოს რაიონი

14 840,9

8 498,3

17 929,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75,0

86,0

86,0

2

ხარჯები

10 625,9

8 130,5

17 409,5

21

შრომის ანაზღაურება

1 345,9

1 189,3

1 408,3

22

საქონელი და მომსახურება

6 967,1

1 898,9

7 861,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 309,0

1 413,1

3 324,0

28

სხვა   ხარჯები

1 003,9

3 629,2

4 815,4

31

არაფინანსური აქტივები

4 215,0

238,2

422,0

32

ფინანსური აქტივები

-

129,6

97,5

08 01

ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა

3 094,0

1 645,1

1 784,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

75,0

86,0

86,0

2

ხარჯები

1 759,3

1 589,7

1 734,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 345,9

1 189,3

1 408,3

22

საქონელი და მომსახურება

412,1

389,8

324,3

27

სოციალური უზრუნველყოფა

-

3,1

-

28

სხვა   ხარჯები

1,3

7,5

1,4

31

არაფინანსური აქტივები

1 334,7

55,4

50,0

08 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

1 309,0

1 410,0

3 324,0

2

ხარჯები

1 309,0

1 410,0

3 324,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1 309,0

1 410,0

3 324,0

08 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

637,3

56,3

-

2

ხარჯები

637,3

56,3

-

28

სხვა   ხარჯები

637,3

56,3

-

08 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

9 800,6

2 163,7

8 787,0

2

ხარჯები

6 920,3

1 980,9

8 415,0

22

საქონელი და მომსახურება

6 555,0

1 509,1

7 537,5

28

სხვა   ხარჯები

365,3

471,8

877,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 880,3

182,8

372,0

08 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

3 223,2

4 034,0

2

ხარჯები

-

3 093,6

3 936,5

28

სხვა   ხარჯები

-

3 093,6

3 936,5

32

ფინანსური აქტივები

129,6

97,5

სოციალური ღონისძიებები

მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-        უფასო კვებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა  რაოდენობა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

მოსალოდნელი შედეგი:

-   დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დროებითი თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდაკვარტალური გზები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-   მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ხეების მოჭრა და გადაბელვა; სკვერების შეკეთება და ახლის მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა, კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა და შეკეთება, მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა, საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა,  სპორტული მოედნების  მოვლა-შეკეთება, სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება,  ავარიული წყალკანალიზაციის საერტო სარგებლობის ქსელების შეკეთება,  ეკლესიების დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია, სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

შეფასების კრიტერიუმი:

-  გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  სახურავების შეკეთება;

-  ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

-  შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-   ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-   სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-   ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა ;

-   სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-  ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-   პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია;

-   საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-   შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-   სადარბაზოებში მოძრაობის სენსორული განათების დამონტაჟება;

-   მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში, ინდივიდუალური ბინების შესასვლელებიდან გეოთერმული ცხელი წყლის საზომი სისტემის თითოეულ ბინაში  საბოლოო მოხმარების წერტილებთან დაკავშირება;

- სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-  საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 22.
ისანი-სამგორის რაიონი (09 00)
განისაზღვროს ისანი-სამგორის რაიონის ასიგნებები 22975,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

09 00

ისანი-სამგორის რაიონი

21 664,8

12 846,0

22 975,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

106,0

106,0

2

ხარჯები

17 842,8

12 163,2

21 411,5

21

შრომის ანაზღაურება

1 572,8

1 474,6

1 743,8

22

საქონელი და მომსახურება

10 775,1

2 832,0

9 223,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 608,3

3 073,5

5 022,5

28

სხვა   ხარჯები

2 886,6

4 783,1

5 422,0

31

არაფინანსური აქტივები

3 822,0

297,0

1 338,5

32

ფინანსური აქტივები

-

385,8

225,0

09 01

ისანი-სამგორის რაიონის გამგეობა

3 302,9

2 212,0

2 204,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

88,0

106,0

106,0

2

ხარჯები

2 145,8

2 062,0

2 159,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 572,8

1 474,6

1 743,8

22

საქონელი და მომსახურება

524,1

578,8

415,2

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

3,2

-

28

სხვა   ხარჯები

44,5

5,4

-

31

არაფინანსური აქტივები

1 157,1

150,0

45,0

09 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

2 603,9

3 070,3

5 022,5

2

ხარჯები

2 603,9

3 070,3

5 022,5

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 603,9

3 070,3

5 022,5

09 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის  შეკეთების სამუშაოები

1 335,6

86,8

-

2

ხარჯები

1 335,6

86,8

-

28

სხვა   ხარჯები

1 335,6

86,8

-

09 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

14 422,4

3 375,6

11 683,5

2

ხარჯები

11 757,5

3 228,6

10 390,0

22

საქონელი და მომსახურება

10 251,1

2 253,2

8 808,0

28

სხვა   ხარჯები

1 506,5

975,4

1 582,0

31

არაფინანსური აქტივები

2 664,9

147,0

1 293,5

09 06

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

4 101,3

4 065,0

2

ხარჯები

-

3 715,5

3 840,0

28

სხვა   ხარჯები

-

3 715,5

3 840,0

32

ფინანსური აქტივები

385,8

225,0

სოციალური ღონისძიებები

მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-        უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   უფასო კვებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა  რაოდენობა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-   გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

მოსალოდნელი შედეგი:

-   დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დროებითი თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-  დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   დაზიანებული გზის საფარის მიმდინარე შეკეთება, კაპიტალური რემონტი.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-   მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ხეების მოჭრა და გადაბელვა; სკვერების შეკეთება და ახლის მოწყობა,  საკანალიზაციო ქსელების შეკეთება-მოწყობა, სადრენაჟე ქსელების შეკეთება-მოწყობა, სანიაღვრე ქსელების შეკეთება-მოწყობა, წყალსადენის ქსელების შეკეთება-მოწყობა, კორპუსებიდან სატრანსპორტო კვანძზე ჩამოსასვლელად კიბეების მოწყობა და შეკეთება, მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა, საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა, დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების არდგენა და ახლის მოწყობა, სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა, სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება, სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება; დაზიანებული სახურავების აღდგენა; ეკლესიების დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია; სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-        რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

შეფასების კრიტერიუმი:

-   გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახურავების შეკეთება;

-   ლიფტების რეაბილიტაცია და მიმდინარე შეკეთება;

-   შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-   ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-   სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-    ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა;

-   სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-   ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-    პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ,-   საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-   სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება;

-  შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-  სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-   საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 23.
ძველი თბილისის რაიონი (10 00)
განისაზღვროს ძველი თბილისის რაიონის ასიგნებები 19445,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას  ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

10 00

ძველი თბილისის რაიონი

23 474,4

29 349,1

19 445,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

72,0

74,0

2

ხარჯები

20 672,2

28 034,1

19 255,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 182,4

986,1

1 168,7

22

საქონელი და მომსახურება

4 918,3

4 078,3

4 661,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 052,1

2 419,8

4 916,0

28

სხვა   ხარჯები

12 519,4

20 549,9

8 508,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 802,2

1 315,0

190,0

10 01

ძველი თბილისის რაიონის გამგეობა

1 538,9

2 422,1

1 559,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

67,0

72,0

74,0

2

ხარჯები

1 472,4

1 204,1

1 489,0

21

შრომის ანაზღაურება

1 182,4

986,1

1 168,7

22

საქონელი და მომსახურება

267,7

209,4

317,8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

8,5

3,6

-

28

სხვა   ხარჯები

13,8

5,0

2,5

31

არაფინანსური აქტივები

66,5

1 218,0

70,0

10 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

2 043,6

2 416,2

4 916,0

2

ხარჯები

2 043,6

2 416,2

4 916,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

2 043,6

2 416,2

4 916,0

10 04

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები

6 080,5

69,7

-

2

ხარჯები

6 080,5

69,7

-

28

სხვა   ხარჯები

6 080,5

69,7

-

10 05

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

8 040,4

4 592,7

5 571,0

2

ხარჯები

5 685,7

4 495,7

5 451,0

22

საქონელი და მომსახურება

4 085,2

3 868,9

4 344,0

28

სხვა   ხარჯები

1 600,5

626,8

1 107,0

31

არაფინანსური აქტივები

2 354,7

97,0

120,0

10 06

ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის განაშენიანება, აღდგენა-რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია

5 771,0

-

-

2

ხარჯები

5 390,0

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

565,4

-

-

28

სხვა   ხარჯები

4 824,6

-

-

31

არაფინანსური აქტივები

381,0

-

-

10 07

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

19 848,4

7 399,0

2

ხარჯები

-

19 848,4

7 399,0

28

სხვა   ხარჯები

-

19 848,4

7 399,0

სოციალური ღონისძიებები

მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები  უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ ბენეფიციართა რაოდენობის დაზუსტება და მათი უფასო კვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   უფასო კვებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა  რაოდენობა.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-   გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია

მიზანი:

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა მიზეზით ავარიული და საცხოვრებლად საშიში შენობებიდან გამოყვანილი, უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირის ასანაზღაურებელი კომპენსაცია).

მოსალოდნელი შედეგი:

-   დროებითი თავშესაფრით დაკმაყოფილებული მოსახლეობა.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დროებითი თავშესაფრის ქირით უზრუნველყოფილი მოსახლეობის რაოდენობა

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-  დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-  ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  შიდაკვარტალური გზებისა და ეზოების ასფალტის საფარის შეკეთება;

-  ქვაფენილისა და რკინაბეტონის საფარიანი გზების მოვლა–შეკეთება

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები, შიდა კვარტალური გზები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-   მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-    შადრევნების, წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლოატაცია; ხეების გადაბელვა და მოჭრა; საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების აღდგენა და ახლის მოწყობა; სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება; სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება; ეკლესიების დახმარება; დაზიანებული სახურავების აღდგენა; საკანალიზაციო, წყალსადენი და სანიაღვრე–სადრენაჟე ქსელების შეკეთება–მოწყობა; ავარიული შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი; ნარიყალა–მთაწმინდის ტურისტული ბილიკის აღდგენა–რეაბილიტაცია; რუსთაველის გამზირის, გალაქტიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების აღდგენა–რესტავრაცია; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია; სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა

შეფასების კრიტერიუმი:

-   გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახურავების შეკეთება;

-   ლიფტების მიმდინარე შეკეთება;

-   შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-   ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-   სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-   ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა ;

-   სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-    ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-   პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ,-  საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-  სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება;

-   შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-  ძველი თბილისის შენობების რესტავრაციის სამუშაოები;

-   სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-  საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-   ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

-  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 24.
დიდგორის რაიონი (11 00)
განისაზღვროს დიდგორის რაიონის ასიგნებები 5099,0 ათასი ლარის ოდენობით:

ათას ლარებში

ორგანიზა

ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

11 00

დიდგორის რაიონი

5 763,3

3 752,0

5 099,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

39,0

39,0

2

ხარჯები

3 018,4

2 010,8

3 320,6

21

შრომის ანაზღაურება

560,9

519,2

617,2

22

საქონელი და მომსახურება

1 309,5

886,5

741,3

26

გრანტები

99,5

-

-

27

სოციალური უზრუნველყოფა

200,0

146,5

715,6

28

სხვა   ხარჯები

848,5

458,6

1 246,5

31

არაფინანსური აქტივები

2 744,9

1 741,2

1 778,4

11 01

დიდგორის რაიონის გამგეობა

728,7

765,9

778,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

35,0

39,0

39,0

2

ხარჯები

708,7

732,4

748,0

21

შრომის ანაზღაურება

560,9

519,2

617,2

22

საქონელი და მომსახურება

142,6

197,6

130,0

27

სოციალური უზრუნველყოფა

3,1

-

-

28

სხვა   ხარჯები

2,1

15,6

0,8

31

არაფინანსური აქტივები

20,0

33,5

30,0

11 03

სოციალური დაცვის ხარჯები

196,9

146,5

715,6

2

ხარჯები

196,9

146,5

715,6

27

სოციალური უზრუნველყოფა

196,9

146,5

715,6

11 04

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

4 837,7

2 704,5

3 133,4

2

ხარჯები

2 112,8

996,8

1 385,0

22

საქონელი და მომსახურება

1 166,9

688,9

611,3

26

გრანტები

99,5

-

-

28

სხვა   ხარჯები

846,4

307,9

773,7

31

არაფინანსური აქტივები

2 724,9

1 707,7

1 748,4

11 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

-

135,1

472,0

2

ხარჯები

-

135,1

472,0

28

სხვა   ხარჯები

-

135,1

472,0

სოციალური ღონისძიებები

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები

მიზანი

რაიონში მცხოვრები, გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  რაიონში მცხოვრებ მეომართა და გარდაცვლილ მეომართა ოჯახების საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

-   გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებისათვის დაკრძალვის სარიტუალო მომსახურებისათვის დახმარების გაწევა 350 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე გაწეული დახმარება.

შეფასების კრიტერიუმი

-  ომის მონაწილე გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაში მიღებული თანამონაწილეობა.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრები უმწეო და გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი მოქალაქეების შემწეობები და დახმარებები.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  შემოსული განცხადებების საფუძველზე სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო  პრობლემების შესაძლებლობების ფარგლებში დაფინანსება.

-  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ უმწეო მოქალაქეების საარსებო პირობების გაუმჯობესება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  რაიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეთა სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმი

-   დაფინანსებული მოსახლეობის რაოდენობა.

ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა

მიზანი:

ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება და მათი მორალური მხარდაჭერა

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასების მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება და მათი  დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   ქალაქის მიერ ომის ვეტერანების ღვაწლის დაფასება.

შეფასების კრიტერიუმი:

-  ვეტერანთა რაოდენობა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

გზების მოვლა-შეკეთება

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე დაზიანებული ქუჩებისა და შიდა კვარტალური გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   დაზიანებული გზის საფარის მოხრეშვა, მიმდინარე შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  მოწესრიგებული ქუჩები, მოედნები და ეზოები;

შეფასების კრიტერიუმი:

-   მოწესრიგებული ქუჩების, მოედნების, შიდაკვარტალური გზების და ეზოების რაოდენობა.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები

მიზანი:

რაიონის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-  შადრევნების, წყლის ნიჟარებისა და სოკოების ექსპლოატაცია; ხეების მოჭრა გადაბელვა;

სკვერების შეკეთება და ახლის მოწყობა; საკანალიზაციო, წყალსადენი და სანიაღვრე  ქსელების შეკეთება–მოწყობა; მოსაცდელების მოწყობა და აღდგენა; საყრდენი კედლების გამაგრება და ახლის მოწყობა; დასასვენებელი და საბავშვო კუთხეების აღდგენა და ახლის მოწყობა; სპორტული მოედნების მოვლა-შეკეთება; სპორტული მოედნების მეთვალყურეთა წახალისება; სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობა; ეკლესიების დახმარება; სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია და სხვა გაუთვალისწინებელი ავარიული სამუშაოები; საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   რაიონის ტერიტორიის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;

შეფასების კრიტერიუმი:

-   გაუმჯობესებული და შეკეთებული ინფრასტრუქტურის რაოდენობა.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

მიზანი:

ამხანაგობების გააქტიურება საკუთარი და გამგეობის თანამონაწილეობით საერთო საკუთრების მოვლა-პატრონობის უზრუნველსაყოფად;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინსტიტუტის განვითარება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   სახურავების შეკეთება;

-   შიდა წყალკანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთება;

-  ბინათმესაკუთრეთა მიერ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებზე        განხორციელებული ე.წ. მიშენების (არა ინდივიდუალური) კონსტრუქციების მდგრადობისა  და სეისმომედეგობის განსაზღვრა;

-   სახურავის წყალსაწრეტი მილების შეკეთება;

-    ამხანაგობის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიის დაფიქსირება (წითელ        ხაზებში მოქცევა);

-    სადარბაზოების შიდა რემონტი;

-   ეზოს საერთო სარგებლობის ჭიშკრის აღდგენის და/ან სადარბაზოს კარების დამზადება და მონტაჟი;

-   პანელოვან შენობებში (მრავალსართულიანი კორპუსები, რომლებიც     მონტაჟდებოდა ქარხნული წესით დამზადებული მთლიანი სექციური     კონსტრუქციებით) სართულშუა ნაპრალების რეაბილიტაცია; ,-   საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების აღდგენა;

-   სადარბაზოში მოძრაობის სენსორული სანათების დამონტაჟება;

-   შენობის კაპიტალური გამაგრება;

-   სხვადასხვა წამახალისებელი ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  სამოქალაქო საზოგადოების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩართვა ქალაქისათვის აქტუალური პრობლემების მოგვარების საქმეში;

-   საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების რაოდენობა;

-    ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნით განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.მუხლი 25.
ქ. თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვის სააგენტო (12 00)
განისაზღვროს ქ.თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვის სააგენტოს ასიგნებები 14400,0 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

12 00

სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი  სიტუაციების მართვის სააგენტო

169,4

18 471,6

14 400,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

65,0

793,0

955,0

2

ხარჯები

169,4

18 158,9

12 820,0

21

შრომის ანაზღაურება

161,8

-

-

22

საქონელი და მომსახურება

7,7

-

-

25

სუბსიდიები

18 158,9

12 820,0

31

არაფინანსური აქტივები

-

312,7

1 580,0

მიზანი:

ქ. თბილისში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესება;

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

- საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სამოქალაქო უსაფრთხოების ზომების გატარება - სტიქიური უბედურებების, კატასტროფებისა და სხვა საგანგებო სიტუაციების დროს პირთა უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი წესრიგისა და პირთა ქონების ხელყოფისაგან დაცვა, დაზარალებულ  პირთათვის გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენა;

-  სამოქალაქო თავდაცვაზე უსაფრთხოების მოთხოვნათა კონტროლი და დარღვევების აღკვეთა;

-  ხანძრების პროფილაქტიკის ორგანიზება და განხორციელება, მათი ჩაქრობა და  საავარიო-სამაშველო სამუშოების ჩატარება;

-  სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებების ორგანიზება ავარიებით, კატასტროფებითა და სტიქიური უბედურებებით გამოწვეული საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით;

-  სამაშველო ღონისძიებების განხორციელება ადამიანების სიცოცხლის დაცვის მიზნით მდინარეებზე, ტბებზე, წყალსაცავებზე;

-   სამსახურის ფუნქციონირებისათვის არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის შეძენა;

-   ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მაწანწალა, უზედამხედველო ცხოველების (ძაღლი, კატა) ჰუმანური დაჭერა-იზოლაციის და ვეტერინარული ზედამხედველობის გაწევა;

-   ქ. თბილისის საზღვრებში ქვეწარმავლების დაჭერის, დაუსახლებელ ადგილებში გაყვანის და გაშვების მომსახურება;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   მოქალაქეთა  უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა;

შეფასების კრიტერიუმი:

-  ლიკვიდირებული საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების რაოდენობა.

მუხლი 26.
ქ. თბილისის მერიის სსიპ გუდაურის  განვითარების ფონდი  (13 00)
განისაზღვროს ქ. თბილისის მერიის სსიპ გუდაურის განვითარების ფონდის ასიგნებები 18400,0 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2011 წლის გეგმა

2012 წლის გეგმა

13 00

ქალაქ თბილისის მერიის სსიპ ,,გუდაურის განვითარების ფონდი’’

4 600,0

18 400,0

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

185,0

2

ხარჯები

1 519,3

6 601,7

25

სუბსიდიები

1 519,3

6 601,7

31

არაფინანსური აქტივები

3 080,7

11 798,3

მიზანი:

სამთო-სათხილამურო კურორტ გუდაურის, ტურისტული ინფრასტრუქტურის, აგრეთვე ტურიზმის ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   ,,ახალი გუდაურის“ განვითარების კონცეფციის შემუშავება და განხორციელება;

-   გუდაურში არსებული საბაგირო გზების კაპიტალური რეკონსტრუქცია;

-   საბაგირო გზების ეფექტური მუშაობის ტექნიკური უზრუნველყოფა;

-   საბავშვო გასართობი ინფრასტრუქტურის მოწყობა;

-  პირველადი სამედიცინო და სამაშველო სამსახურის მუშაობის უზრუნველყოფა და ორგანიზება;

-   პარკირების სისტემის უზრუნველყოფა და ორგანიზება;

-   ტურისტული სერვისების უზრუნველყოფა;

-  მთის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება ტურისტთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად;

-  კურორტის მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება და განხორციელება;

-   მთაზე მომუშავე სპეცტექნიკის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა;

-  სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-   კურორტ გუდაურის ინფრასტრუქტურის განვითარება;

-  ტურიზმის განვითარება.

შეფასების კრიტერიუმები:

-  ტურისტთა რაოდენობა.

მუხლი 27.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ  - 112 (16 00)
განისაზღვროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ  - ,,112’’-ის  ასიგნებები 2500,0 ათასი ლარით:

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2012 წლის გეგმა

16 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ  - ,,112’’

2 500,0

2

ხარჯები

2 500,0

28

სხვა   ხარჯები

2 500,0

მიზანი:

საგანგებო და გადაუდებელ სიტუაციებზე რეაგირების ეფექტური მართვის სისტემის ჩამოყალიბება.

განსახორციელებელი ღონისძიებები:

-   გადაუდებელ სიტუაციებზე რეაგირების ერთიანი ნომრის დანერგვა;

-   გადაუდებელი სიტუაციების  შესახებ შეტყობინებების მიღება, დამუშავება, შეფასება და მათზე რეაგირებისათვის შესაბამისი სამსახურებისათვის/დაწესებულებებისათვის ინფორმაციის დროული მიწოდება და პროცესების ცენტრალიზებული მართვა;

-   მოსახლეობისათვის შესაბამისი კონსულტაციების გაწევა და ინფორმაციის მიწოდება;

-  გადაუდებელი სიტუაციების შესახებ ინფორმაციის აღრიცხვა და ანალიზი;

-   სხვა ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი:

-  გადაუდებელი სიტუაციების მაკორდინირებელი ერთიანი ნომრის დანერგვა;

-  გადაუდებელი სიტუაციების შესახებ ზარების დროული მიღება და შემოსულ ზარებზე დროული რეაგირება;

-  მოსახლეობისათვის მომსახურების ოპერატიულად და ეფექტურად გაწევა.

შეფასების კრიტერიუმი:

-   მიღებული და გადაცემული ზარების რაოდენობა.

მუხლი 36
2012 წელს ქ. თბილისის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.მუხლი 37
ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ სამადაშვილი