ონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ

ონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №31 2012 წლის 13 დეკემბერი ქ. ონი ონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: თავი I ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 2,448.4 4,943.1 2,625.7 2,317.4 2,332.2 0.0 2,332.2 გადასახადები 99.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 გრანტები 2,201.0 4,760.1 2,625.7 2,134.4 2,162.2 0.0 2,162.2 სხვა შემოსავლები 147.6 113.0 0.0 113.0 100.0 0.0 100.0 ხარჯები 1,808.8 2,489.0 203.0 2,286.1 2,324.2 0.0 2,324.2 შრომის ანაზღაურება 712.5 895.0 0.0 895.0 1,278.1 0.0 1,278.1 საქონელი და მომსახურება 403.7 562.4 18.0 544.4 573.4 0.0 573.4 სუბსიდიები 318.3 393.1 35.0 358.1 397.0 0.0 397.0 გრანტები 150.0 360.0 0.0 360.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 209.5 264.9 150.0 114.9 54.0 0.0 54.0 სხვა ხარჯები 14.8 13.7 0.0 13.7 21.6 0.0 21.6 საოპერაციო სალდო 639.6 2,454.1 2,422.7 31.3 8.0 0.0 8.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 605.0 2,635.2 2,425.9 209.2 8.0 0.0 8.0 ზრდა 704.4 2,654.2 2,425.9 228.2 8.0 0.0 8.0 კლება 99.4 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო 34.6 -181.1 -3.2 -177.9 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 34.6 -181.1 -3.2 -177.9 0.0 0.0 0.0 ზრდა 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 34.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 181.1 3.2 177.9 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 181.1 3.2 177.9 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 2,547.8 4,962.1 2,625.7 2,336.4 2,332.2 0.0 2,332.2 შემოსავლები 2,448.4 4,943.1 2,625.7 2,317.4 2,332.2 0.0 2,332.2 არაფინანსური აქტივების კლება 99.4 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 2,513.2 5,143.2 2,628.9 2,514.3 2,322.2 0.0 2,332.2 ხარჯები 1,808.8 2,489.0 203.0 2,286.1 2,324.2 0.0 2,324.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 704.4 2,654.2 2,425.9 228.2 8.0 8.0 8.0 ნაშთის ცვლილება 34.6 -181.1 -3.2 -177.9 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2013 წლის შემოსავლები 2 332,2 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 2,448.4 4,943.1 2,625.7 2,317.4 2,332.2 0.0 2,332.2    გადასახადები 99.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0    გრანტები 2,201.0 4,760.1 2,625.7 2,134.4 2,162.2 0.0 2,162.2    სხვა შემოსავლები 147.6 113.0 0.0 113.0 100.0 0.0 100.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 99.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 ქონების გადასახადი 99.9 70.0 0.0 70.0 70.0 0.0 70.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        73.4 58.0 0.0 58.0 58.0 0.0 58.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           23.0 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 2,162.2 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები 2,201.0 4,760.1 2,162.2 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2,201.0 4,760.1 2,162.2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1,572.7 2,134.4 2,162.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1,502.7 2,039.4 2,062.2 მიზნობრივი ტრანსფერი 70.0 95.0 100.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 628.3 2,625.7 0.0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი  250.0 1650.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 245.2 269.7 0.0 მგფ-ს თანადაფინანსება 0.0  0.0 0.0  სხვა პროექტები 133.1  706.0 0.0  მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 100.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012  წლის გეგმა 2013 წლის  გეგმა სხვა შემოსავლები 147.6 113.0 100.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 117.2 91.0 70.0 პროცენტები 0.0 15.0 0.0 რენტა 117.2 76.0 70.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     117.0 76.0 70.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.2 0.0 0.0  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 14.1 10.0 10.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 6.8 10.0 10.0 სანებართვო მოსაკრებელი 0.3 0.0 0.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 6.6 10.0 10.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 7.3 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 7.3 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 16.2 12.0 20.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2 324.2 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 1,808.8 2,489.0 203.0 2,286.1 2,324.2 0.0 2,324.2 შრომის ანაზღაურება 712.5 895.0 0.0 895.0 1,278.1 0.0 1,278.1 საქონელი და მომსახურება 403.7 562.4 18.0 544.4 573.4 0.0 573.4 სუბსიდიები 318.3 393.1 35.0 358.1 397.0 0.0 397.0 გრანტები 150.0 360.0 0.0 360.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 209.5 264.9 150.0 114.9 54.0 0.0 54.0 სხვა ხარჯები 14.8 13.7 0.0 13.7 21.6 0.0 21.6 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 8,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,0  ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 39.5 209.7 6.4 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3.4 1.5 0.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 661.5 2,442.9 1.6 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 0.0 0.0 0.0 სულ  ჯამი 704.4 2,654.2 8.0 ბ)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება განსაზღვრული არ არის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი      2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 99.4 19.0 0.0       ძირითადი აქტივები 0.0 18.5 0.0       ფასეულობები 85.6 0.0 0.0 არაწარმოებული აქტივები 13.8 0.5 0.0 მიწა 13.8 0.5 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,003.9    1,623.0    1,372.9    აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 963.2    1,591.2    1,343.1 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 813.2    1,225.6    1,318.1 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 150.0    365.6    25.0    საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0    0.0    0.0    საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0 0.0    0.0    ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 27.9    29.5    29.5    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.8    2.3    0.3    თავდაცვა 43.7    52.1    58.9    საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 112.0    134.8    152.7    პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 13.3    29.2    13.5    ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 98.7    105.6    139.2    ეკონომიკური საქმიანობა 324.7    523.4    50.0    სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0    0.0    0.0    სოფლის მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    სატყეო მეურნეობა 0.0    0.0    0.0    სათბობი და ენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    ელექტროენერგეტიკა 0.0    0.0    0.0    ტრანსპორტი 79.9    253.7    50.0 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 79.9    253.7    50.0                სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა   ეკონომიკურ საქმიანობაში 244.8 269.7 0.0 გარემოს დაცვა 119.8    383.0    85.0    ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 64.7    108.6    85.0    ჩამდინარე წყლების მართვა 55.1    274.4    0.0    საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 359.3    1,760.9    121.6    ბინათმშენებლობა 0.0    106.2    0.0    კომუნალური მეურნეობის განვითარება 198.7    1,241.6    1.6    წყალმომარაგება 19.7    183.8    0.0    გარე განათება 140.9    229.3    120.0    ჯანმრთელობის დაცვა 20.5    22.0    21.0    საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 19.5    21.0    21.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 1.0    1.0    0.0    დასვენება, კულტურა და რელიგია 221.1    266.6    270.0    მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 58.0    100.2    68.0    მომსახურება კულტურის სფეროში 140.8    158.7    172.0    ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0.0    0.0    0.0    რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 22.3    7.7    30.0    განათლება 99.0    112.2    136.0    სკოლამდელი აღზრდა 59.0    69.2    85.0    განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 40.0    43.0    51.0    სოციალური დაცვა 208.0    265.2    64.0    ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 16.1    20.0    20.0    ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 14.9    17.0    17.0    შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1.2    3.0    3.0    ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.2    0.9   1.0    მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 3.9    7.8    8.5  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 14.1    28.8    22.3    სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 0.0    0.0    0.0    სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 173.7    207.7    12.2   სულ 2,513.2    5,143.2    2,332.2    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 25,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი  100.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 21,0 ათასი ლარი; ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული   უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 58,9 ათასი ლარი; გ) სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფლებამოსილების განსახორციელებლად 21.2 ათასი ლარი; დ)   სამამულო ომის ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯი 4,0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება  ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. ონის  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება ელენერგიის დაერთებას ახალი შენობისა და კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აგრეთვე სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) ონის  მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება  ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება ელენერგიის დაერთებას ახალი შენობისა და კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში. 1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ონის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება, სამხატვრო სკოლის კერამიკული გამოსაწვავი ოთახის მოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების  და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია საკურორტო ცენტრებთან, ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა. 2.2   გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლად, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია. 2.3 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  2.4.   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ონში სამხატვრო სკოლის კერამიკული ღუმლის გამოსაწვავი ოთახის მოწყობის სამუშაო. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, 3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 60 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის მშობელთა შემონატანი შეადგენს 7 ლარს, რომელიც დაახლოებით წლის განმავლობაში შემოდის 4620 ლარი და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია მინიციპალიტეტის 73–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის,  ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. 4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ონის სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01) მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამაღლების ხელშეწყობა. ქ.ონში ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში  სწავლობს 31-მდე მოსწავლე.სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი წლიურად განისაზღვრება 80 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 36-მდე მოსწავლე, ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები. დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე შემონატანებით, თითოეულ ბავშვზე გადასახადი შეადგენს 8 ლარს, რომელიც წლის განმავლობაში  3200 ლარს შეადგენს. წლის განმავლობაში მიმდინარეობს სააღდგომო, გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლო გამოფენები და ასევე საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა  საერთაშორისო გამოფენებზე. 4.2.2 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც გარემონტებულ შენობაში დაკავებულია ამ დროისათვის 60 ბავშვი. კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის და საესტრადო სიმღერის წრეები, თოჯინების თეატრი და ფოლკლორული ანსაბლი „რაჭა“. დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით. 4.2.3.  მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03) მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში  გაგრძელდება ონის სამხარეო მუზეუმის დაფინანსება, სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური ექსპონატები. 4.2.4 ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04) ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება. 4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი  კულტურული ღონისძიებები.  იგეგმება საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება. დაფინანსდება გაზეთი ონი. 4.4. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში, სადაც სხვადასხვა წრეებზე დაკავებულია 180 ბავშვი, რომელთა შემონატანი საშუალოდ ერთ ბავშვზე შეადგენს 10 ლარს, წლის განმავლობაში შეადგენს 11600 ლარს. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა. 5.2  მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 05) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ავადმყოფობისა ან ტრავმის შედეგად დროებით შრომის უუნარო პირთათვის, რომელთა ოჯახებიც ვერ სარგებლობენ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფთა სამედიცინო პოლისით ხდება ფულადი ან სატრანსპორტო საშუალებით დახმარება; 5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 02)                  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: არასაპენსიო ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის მიზნით ეწევა ერთჯერადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით;       5.2.3   მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 05 03)                   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე სამ და მეტ შვილზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება სამ შვილზე 80 ლარი დაახლოებით 70 ოჯახზე; ოთხ შვილზე 100 ლარი დაახლოებით 8 ოჯახზე; ხუთ შვილზე 150 ლარი 1 ოჯახზე; ექვს შვილზე 180 ლარი; ერთჯერადი ფულადი დახმარება ოჯახებზე შვილის შეძენასთან დაკავშირებით 300 ლარის ოდენობით. 5.2.4 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 05 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); 5.2.5  სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 06)          ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე 1000 ლარის დახმარების გაცემა; 5.2.6. 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 05 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირებზე, აგრეთვე ბრძოლის დროს დაღუპულთა მეომრების თითოეულ ოჯახზე გაიცემა ფულადი შემწეობა 100 ლარის ოდენობით სულ 22 ბენეფიციარი; 5.2.7 სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულ პირებზე, აგრეთვე ბრძოლის დროს დაღუპულთა მეომრების თითოეულ ოჯახზე გაიცემა საშობაო საჩუქარი სულ 22 ოჯახზე; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სამამულო ომის ვეტერანები, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა და მარჩენალდაკარგულთა ოჯახები, რუსეთ–საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო კონფლიქტში მონაწილეთა ასევე აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილთა ოჯახებს გაეწიოთ შეღავათები განთავისუფლდნენ წყლისა და დასუფთავების მოსაკრებლების გადასახადიდან, სულ  182 ბენეფიციარი; სოციალური სუბსიდიის სააგენტოს ონის სამსახურში რეგისტრირებულ ობოლ ბავშვთა დახმარების მიზნით ახალ სასწავლო წლის დაწყებისათვის თითოეულზე სულ 22 ბავშვზე გაიცემა შემწეობა 50 ლარის ოდენობით. 5.2.8  ას წელს გადაცილებულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 05 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით ორგ.კოდი დასახელება 2011წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავლები სახელმ წიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გ ამოყო ფილი ტრანსფე რები საკუთარი შემოსავლები ონის მუნიციპალიტეტი 2,513.2 5,143.2 2,628.9 2,514.3 2,332.2 0.0 2,332.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138.0 155.0 0.0 155.0 155.0 0.0 155.0 ხარჯები 1,808.8 2,489.0 203.0 2,286.1 2,324.2 0.0 2,324.2 შრომის ანაზღაურება 712.5 895.0 0.0 895.0 1,278.1 0.0 1,278.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 704.4 2,654.2 2,425.9 228.2 8.0 0.0 8.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,003.9 1,623.0 219.6 1,403.4 1,372.9 0.0 1,372.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 109.0 126.0 0.0 126.0 126.0 0.0 126.0 ხარჯები 964.4 1,413.2 18.0 1,395.3 1,366.5 0.0 1,366.5 შრომის ანაზღაურება 599.7 767.2 0.0 767.2 1,106.5 0.0 1,106.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.5 209.7 201.6 8.1 6.4 0.0 6.4 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 188.9 231.4 8.0 223.4 306.6 0.0 306.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15.0 15.0 15.0 15.0  0.0 15.0 ხარჯები 188.9 229.9 8.0 221.9 304.2 0.0 304.2 შრომის ანაზღაურება 144.0 160.4 0.0 160.4 250.0 0.0 250.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 1.5 0.0 1.5 2.4 0.0 2.4 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 624.3 994.2 209.6 784.6 1,011.4 0.0 1,011.4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 94.0 111.0 111.0 111.0  0.0 111.0 ხარჯები 584.8 786.0 0.0 786.0 1,007.4 0.0 1,007.4 შრომის ანაზღაურება 455.7 606.8 0.0 606.8 856.6 0.0 856.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39.5 208.2 201.6 6.6 4.0 0.0 4.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 5.6 0.0 5.6 25.0 0.0 25.0 ხარჯები 0.0 5.6 0.0 5.6 25.0 0.0 25.0 01 05 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 16.5 16.5 0.0 16.5 16.5 0.0 16.5 ხარჯები 16.5 16.5 0.0 16.5 16.5 0.0 16.5 01 06 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 11.4 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 ხარჯები 11.4 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0 01 07 ასოცირებული საწევრო გადასახადი 0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 ხარჯები 0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 01 09  წინა წელს გამოუყენებელი და უკან დაბრუნებული თანხა 12.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 12.7 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01 10 რეგიონის ფონდის შევსება 150.0 360.0 0.0 360.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 150.0 360.0 0.0 360.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 155.8 186.9 0.0 186.9 211.7 0.0 211.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29.0 29.0 0.0 29.0 29.0 0.0 29.0 ხარჯები 152.4 185.4 0.0 185.4 211.7 0.0 211.7 შრომის ანაზღაურება 112.8 127.8 0.0 127.8 171.6 0.0 171.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.4 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 98.7 105.6 0.0 105.6 139.2 0.0 139.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 ხარჯები 98.7 105.6 0.0 105.6 139.2 0.0 139.2 შრომის ანაზღაურება 82.9 89.3 0.0 89.3 123.8 0.0 123.8 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 13.3 29.2 0.0 29.2 13.5 0.0 13.5 ხარჯები 10.3 29.2 0.0 29.2 13.5 0.0 13.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 43.7 52.1 0.0 52.1 58.9 0.0 58.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ხარჯები 43.3 50.6 0.0 50.6 58.9 0.0 58.9 შრომის ანაზღაურება 22.9 38.4 0.0 38.4 47.8 0.0 47.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.4 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 804.9 2,667.3 2,224.3 443.0 256.6 0.0 256.6 ხარჯები 143.4 224.3 0.0 224.3 255.0 0.0 255.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 661.5 2,442.9 2,224.3 218.6 1.6 0.0 1.6 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 79.9 253.7 184.7 68.9 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 4.8 4.8 0.0 21.5 50.0 0.0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.1 232.2 184.7 47.5 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 480.2 2,143.9 1,769.9 374.0 206.6 0.0 206.6 ხარჯები 138.6 202.9 0.0 202.9 205.0 0.0 205.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 341.6 1,941.0 1,769.9 171.2 1.6 0.0 1.6 03 02 01 საცხოვრებელი კორპუსების რეაბილიტაციის პროგრამა 0.0 106.2 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 106.2 106.2 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 140.9 229.3 116.9 112.4 120.0 0.0 120.0 ხარჯები 81.5 103.9 0.0 103.9 120.0 0.0 120.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 59.3 125.4 116.9 8.5 0.0 0.0 0.0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 64.7 108.6 38.6 70.0 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 51.7 70.0 0.0 70.0 85.0 0.0 85.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13.0 38.6 38.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 04 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 55.1 274.4 248.8 25.6 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.1 274.4 248.8 25.6 0.0 0.0 0.0 03 02 05 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 19.7 183.8 161.6 22.2 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.7 182.1 161.6 20.5 0.0 0.0 0.0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 198.7 1,241.6 1,097.7 143.9 1.6 0.0 1.6 ხარჯები 5.4 27.3 0.0 27.3 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 193.4 1,214.3 1,097.7 116.6 1.6 0.0 1.6 03 04 ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა) 244.8 269.7 269.7 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 244.8 269.7 269.7 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 59.0 69.2 0.0 69.2 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 59.0 69.2 0.0 69.2 85.0 0.0 85.0 04 01 სკოლამდელი განათლება 59.0 69.2 0.0 69.2 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 59.0 69.2 0.0 69.2 85.0 0.0 85.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 261.1 309.6 35.0 274.6 321.0 0.0 321.0 ხარჯები 261.1 309.6 35.0 274.6 321.0 0.0 321.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 58.0 100.2 35.0 65.2 68.0 0.0 68.0 ხარჯები 58.0 100.2 35.0 65.2 68.0 0.0 68.0 05 02 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 163.9 174.4 0.0 174.4 199.0 0.0 199.0 ხარჯები 163.9 174.4 0.0 174.4 199.0 0.0 199.0 05 02 01 ონის სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა 40.0 43.0 0.0 43.0 51.0 0.0 51.0 ხარჯები 40.0 43.0 0.0 43.0 51.0 0.0 51.0 05 02 02  კულტურის ცენტრისა დაფინანსება 44.9 46.4 0.0 46.4 58.0 0.0 58.0 ხარჯები 44.9 46.4 0.0 46.4 58.0 0.0 58.0 05 02 03 მუზეუმის დაფინანსება 34.3 39.0 0.0 39.0 42.0 0.0 42.0 ხარჯები 34.3 39.0 0.0 39.0 42.0 0.0 42.0 05 02 04  ბიბლიოთეკების დაფინანსება 44.6 46.0 0.0 46.0 48.0 0.0 48.0 ხარჯები 44.6 46.0 0.0 46.0 48.0 0.0 48.0 05 03 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 22.3 7.7 0.0 7.7 30.0 0.0 30.0 ხარჯები 22.3 7.7 0.0 7.7 30.0 0.0 30.0 05 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 05 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება 17.0 27.4 0.0 27.4 24.0 0.0 24.0 ხარჯები 17.0 27.4 0.0 27.4 24.0 0.0 24.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 228.5 287.2 150.0 137.2 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 228.5 287.2 150.0 137.2 85.0 0.0 85.0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 20.5 22.0 0.0 22.0 21.0 0.0 21.0 ხარჯები 20.5 22.0 0.0 22.0 21.0 0.0 21.0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 208.0 265.2 150.0 115.2 64.0 0.0 64.0 ხარჯები 208.0 265.2 150.0 115.2 64.0 0.0 64.0 06 05 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 14.9 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 ხარჯები 14.9 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 06 05 02 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 1.2 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 ხარჯები 1.2 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 06 05 03 მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი 14.1 28.8 0.0 28.8 22.3 0.0 22.3 ხარჯები 14.1 28.8 0.0 28.8 22.3 0.0 22.3 06 05 04 მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები. 171.2 202.0 150.0 52.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 171.2 202.0 150.0 52.0 0.0 0.0 0.0 06 05 05 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 2.3 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 ხარჯები 2.3 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 06 05 06 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება 0.5 3.5 0.0 3.5 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.5 3.5 0.0 3.5 10.0 0.0 10.0 06 05 07  9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება 2.0 2.2 0.0 2.2 2.2 0.0 2.2 ხარჯები 2.0 2.2 0.0 2.2 2.2 0.0 2.2 06 05 08 სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა 1.6 3.8 0.0 3.8 4.5 0.0 4.5 ხარჯები 1.6 3.8 0.0 3.8 4.5 0.0 4.5 06 05 09 ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.2 0.9 0.0 0.9 1.0 0.0 1.0 ხარჯები 0.2 0.9 0.0 0.9 1.0 0.0 1.0 თავი III გარდამავალი დებულებანი მუხლი 17🔗 1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან. 2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ონის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის 16 დეკემბრის №37 დადგენილება.ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ჯაფარიძე