|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 ფაქტი
|
მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ. საკუთარი სახსრები
|
2011 წლის ფაქტი
|
მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ. საკუთარი სახსრები
|
2012 გეგმა
|
მ.შ სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
|
მ.შ. საკუთარი სახსრები
|
|
|
ცაგერის მუნიციპალიტეტი
|
4,445.3
|
1,852.8
|
2,592.5
|
3,761.7
|
1,033.4
|
2,728.3
|
6,872.7
|
3,194.9
|
3,677.8
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
253.0
|
0.0
|
253.0
|
253.0
|
0.0
|
253.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
2,440.6
|
0.0
|
2,440.6
|
2,715.6
|
10.9
|
2,704.7
|
5,132.0
|
1,537.3
|
3,594.7
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,071.9
|
0.0
|
1,071.9
|
843.7
|
3.1
|
840.6
|
1,010.8
|
20.0
|
990.8
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
1,071.9
|
0.0
|
1,071.9
|
843.7
|
3.1
|
840.6
|
1,010.8
|
20.0
|
990.8
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
1,071.9
|
0.0
|
1,071.9
|
843.7
|
3.1
|
840.6
|
1,010.8
|
20.0
|
990.8
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
1,071.9
|
0.0
|
1,071.9
|
843.7
|
3.1
|
840.6
|
1,010.1
|
20.0
|
990.1
|
|
2,1,1,1,3
|
პრემია
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
372.9
|
0.0
|
372.9
|
597.0
|
7.8
|
589.2
|
2,793.8
|
1,517.3
|
1,276.5
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
168.8
|
0.0
|
168.8
|
218.5
|
0.0
|
218.5
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
17.3
|
0.0
|
17.3
|
16.6
|
0.0
|
16.6
|
20.5
|
0.0
|
20.5
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
133.6
|
0.0
|
133.6
|
179.6
|
0.0
|
179.6
|
306.3
|
32.0
|
274.3
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
11.3
|
0.0
|
11.3
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2,2,3,2
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
|
2,2,3,3,
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
13.5
|
0.0
|
13.5
|
27.9
|
0.0
|
27.9
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
2,2,3,4,2
|
მაცივარი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
19.4
|
0.0
|
19.4
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
|
2,2,3,4,6
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
2,2,3,4,8
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,9
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,11
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
2,2,3,4,12
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
11.1
|
0.0
|
11.1
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
|
2,2,3,5,2
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,3,6
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
|
2,2,3,7
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
32.0
|
54.0
|
|
2,2,3,9
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
18.2
|
0.0
|
18.2
|
|
2,2,3,11
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
72.4
|
0.0
|
72.4
|
112.5
|
0.0
|
112.5
|
142.0
|
0.0
|
142.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
55.2
|
0.0
|
55.2
|
94.5
|
0.0
|
94.5
|
121.0
|
0.0
|
121.0
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
4.9
|
0.0
|
4.9
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
11.7
|
0.0
|
11.7
|
13.1
|
0.0
|
13.1
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.7
|
0.0
|
1.7
|
|
2,2,3,13
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
33.7
|
16.0
|
17.7
|
|
2,2,5
|
კვების ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
2,2,6
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
7.2
|
0.0
|
7.2
|
7.3
|
0.0
|
7.3
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
95.4
|
0.0
|
95.4
|
104.5
|
0.0
|
104.5
|
116.6
|
0.0
|
116.6
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
91.5
|
0.0
|
91.5
|
75.1
|
0.0
|
75.1
|
84.0
|
0.0
|
84.0
|
|
2,2,8,2
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
21.0
|
0.0
|
21.0
|
|
2,2,8,4
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
6.6
|
0.0
|
6.6
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
103.3
|
0.0
|
103.3
|
106.1
|
7.8
|
98.3
|
2,087.4
|
1,469.3
|
618.1
|
|
2,2,10,1
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2,2,10,3
|
ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,10,8
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
84.1
|
0.0
|
84.1
|
96.8
|
7.8
|
89.0
|
2,073.5
|
1,469.3
|
604.2
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
805.9
|
0.0
|
805.9
|
1,109.3
|
0.0
|
1,109.3
|
1,090.1
|
0.0
|
1,090.1
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,18
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
22.5
|
0.0
|
22.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,003.3
|
1,852.6
|
150.7
|
1,038.9
|
1,016.5
|
22.4
|
1,722.7
|
1,650.9
|
71.8
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
2,003.3
|
1,852.6
|
150.7
|
1,038.9
|
1,016.5
|
22.4
|
1,722.7
|
1,650.9
|
71.8
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,003.3
|
1,852.6
|
150.7
|
1,007.6
|
1,007.6
|
0.0
|
1,650.9
|
1,650.9
|
0.0
|
|
61,1,1,1
|
საცხოვრებელი შენობები
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
71.6
|
71.6
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,1,2
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
71.6
|
71.6
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
671.6
|
638.0
|
33.6
|
231.2
|
231.2
|
0.0
|
150.3
|
150.3
|
0.0
|
|
61,1,1,2,1
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
671.6
|
638.0
|
33.6
|
231.2
|
231.2
|
0.0
|
150.3
|
150.3
|
0.0
|
|
61,1,1,5
|
გზები
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
861.7
|
861.7
|
0.0
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
61,1,1,5,2
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლლის მომარაგების სისტემები
|
486.4
|
369.3
|
117.1
|
300.9
|
300.9
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,1
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
307.3
|
307.3
|
0.0
|
300.9
|
300.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,9
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
61,1,1,9,2
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11
|
სხვა შენობა-ნაგებობი
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8,2
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
71.8
|
0.0
|
71.8
|
|
61,1,2,1
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
71.8
|
0.0
|
71.8
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
61,1,2,1,3
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61,1,2,1,3,1
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
|
ტრაქტორები,კომბაინები და სხვა სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორების,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.9
|
8.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორების ,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.4
|
0.0
|
13.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
63
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
63.1
|
საშინაო
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
63,1,8
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,237.8
|
203.5
|
1,034.3
|
1,150.2
|
6.0
|
1,144.2
|
1,578.3
|
74.7
|
1,503.6
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
209.0
|
0.0
|
209.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,007.1
|
0.0
|
1,007.1
|
1,143.0
|
0.0
|
1,143.0
|
1,540.3
|
68.0
|
1,472.3
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
740.0
|
0.0
|
740.0
|
701.4
|
0.0
|
701.4
|
872.0
|
20.0
|
852.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
740.0
|
0.0
|
740.0
|
701.4
|
0.0
|
701.4
|
872.0
|
20.0
|
852.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
740.0
|
0.0
|
740.0
|
701.4
|
0.0
|
701.4
|
872.0
|
20.0
|
852.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
740.0
|
0.0
|
740.0
|
701.4
|
0.0
|
701.4
|
872.0
|
20.0
|
852.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
219.1
|
0.0
|
219.1
|
388.6
|
0.0
|
388.6
|
668.3
|
48.0
|
620.3
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
141.5
|
0.0
|
141.5
|
173.0
|
0.0
|
173.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
15.6
|
0.0
|
15.6
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
72.2
|
0.0
|
72.2
|
100.2
|
0.0
|
100.2
|
196.6
|
32.0
|
164.6
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
10.5
|
0.0
|
10.5
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
2.3
|
0.0
|
2.3
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
8.8
|
0.0
|
8.8
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
26.4
|
0.0
|
26.4
|
24.6
|
0.0
|
24.6
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
1.8
|
0.0
|
1.8
|
|
2,2,3,4,2
|
მაცივარი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.9
|
0.0
|
1.9
|
18.5
|
0.0
|
18.5
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
2,2,3,4,6
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,3,4,8
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,11
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5.2
|
0.0
|
5.2
|
4.2
|
0.0
|
4.2
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
|
2,2,3,4,12
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2,2,3,5,2
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,3,6
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,7
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
86.0
|
32.0
|
54.0
|
|
2,2,3,9
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
11.0
|
0.0
|
11.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
16.4
|
0.0
|
16.4
|
|
2,2,3,11
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
23.2
|
0.0
|
23.2
|
36.4
|
0.0
|
36.4
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
23.1
|
0.0
|
23.1
|
22.0
|
0.0
|
22.0
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
2.4
|
0.0
|
2.4
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
7.5
|
0.0
|
7.5
|
9.7
|
0.0
|
9.7
|
11.2
|
0.0
|
11.2
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
14.0
|
0.0
|
14.0
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
33.7
|
16.0
|
17.7
|
|
2,2,5
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
2,2,6
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
2.6
|
0.0
|
2.6
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
69.6
|
0.0
|
69.6
|
77.5
|
0.0
|
77.5
|
89.0
|
0.0
|
89.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
68.6
|
0.0
|
68.6
|
56.5
|
0.0
|
56.5
|
64.0
|
0.0
|
64.0
|
|
2,2,8,2
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
18.2
|
0.0
|
18.2
|
18.0
|
0.0
|
18.0
|
|
2,2,8,4
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა–გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
56.8
|
0.0
|
56.8
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
149.5
|
0.0
|
149.5
|
|
2,2,10,1
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2,2,10,3
|
ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,10,8
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.9
|
0.0
|
3.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
38.7
|
0.0
|
38.7
|
27.7
|
0.0
|
27.7
|
135.6
|
0.0
|
135.6
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
229.3
|
203.3
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
229.3
|
203.3
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
229.3
|
203.3
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
229.3
|
203.3
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
229.3
|
203.3
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილების შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
63
|
ვალდებულებების კლება
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
63.1
|
საშინაო
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
63,1,8
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
1.4
|
0.2
|
1.2
|
7.2
|
6.0
|
1.2
|
18.0
|
6.7
|
11.3
|
|
01 01
|
ცაგერის საკრებულო
|
270.5
|
29.3
|
241.2
|
255.2
|
0.0
|
255.2
|
316.0
|
8.0
|
308.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
28.0
|
|
28.0
|
28.0
|
|
28.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
241.2
|
0.0
|
241.2
|
255.2
|
0.0
|
255.2
|
296.0
|
8.0
|
288.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
186.3
|
0.0
|
186.3
|
179.1
|
0.0
|
179.1
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
186.3
|
0.0
|
186.3
|
179.1
|
0.0
|
179.1
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
186.3
|
0.0
|
186.3
|
179.1
|
0.0
|
179.1
|
185.0
|
0.0
|
185.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
186.3
|
|
186.3
|
179.1
|
|
179.1
|
185.0
|
|
185.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
54.9
|
0.0
|
54.9
|
76.1
|
0.0
|
76.1
|
111.0
|
8.0
|
103.0
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
|
|
11.3
|
|
11.3
|
20.0
|
|
20.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.7
|
|
0.7
|
1.3
|
|
1.3
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
24.8
|
0.0
|
24.8
|
33.7
|
0.0
|
33.7
|
39.6
|
0.0
|
39.6
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
4.3
|
|
4.3
|
3.5
|
|
3.5
|
4.0
|
|
4.0
|
|
2,2,3,2
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
3.5
|
|
3.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
1.2
|
|
1.2
|
0.4
|
|
0.4
|
4.0
|
|
4.0
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
6.4
|
0.0
|
6.4
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,3,4,2
|
მაცივარი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.9
|
|
1.9
|
5.3
|
|
5.3
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.8
|
|
0.8
|
0.3
|
|
0.3
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,4,6
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
2,2,3,4,11
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0.0
|
|
|
0.8
|
|
0.8
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,3,4,12
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
|
2,2,3,5,1
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
|
|
0.8
|
|
0.8
|
1.6
|
|
1.6
|
|
2,2,3,6
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,7
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,9
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
5.0
|
|
5.0
|
4.4
|
|
4.4
|
5.0
|
|
5.0
|
|
2,2,3,11
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
8.1
|
0.0
|
8.1
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
5.7
|
|
5.7
|
14.6
|
|
14.6
|
12.0
|
|
12.0
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.7
|
|
0.7
|
1.3
|
|
1.3
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
1.2
|
|
1.2
|
1.3
|
|
1.3
|
1.4
|
|
1.4
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
0.8
|
|
0.8
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
2,2,4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
1.0
|
|
1.0
|
2.3
|
|
2.3
|
10.0
|
8.0
|
2.0
|
|
2,2,6
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
20.4
|
|
20.4
|
17.0
|
|
17.0
|
22.0
|
|
22.0
|
|
2,2,8,2
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
1.0
|
|
1.0
|
4.5
|
|
4.5
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
10.9
|
0.0
|
10.9
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
6.9
|
|
6.9
|
6.0
|
|
6.0
|
10.9
|
|
10.9
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29.3
|
29.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
29.3
|
29.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
29.3
|
29.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
29.3
|
29.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
29.3
|
29.3
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
|
|
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილების შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
20.0
|
|
20.0
|
|
01 02
|
ცაგერის გამგეობა
|
935.8
|
174.0
|
761.8
|
872.1
|
0.0
|
872.1
|
1,144.9
|
60.0
|
1,084.9
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
181.0
|
|
181.0
|
181.0
|
|
181.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
735.8
|
0.0
|
735.8
|
872.1
|
0.0
|
872.1
|
1,144.9
|
60.0
|
1,084.9
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
553.7
|
0.0
|
553.7
|
522.3
|
0.0
|
522.3
|
687.0
|
20.0
|
667.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
553.7
|
0.0
|
553.7
|
522.3
|
0.0
|
522.3
|
687.0
|
20.0
|
667.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
553.7
|
0.0
|
553.7
|
522.3
|
0.0
|
522.3
|
687.0
|
20.0
|
667.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
553.7
|
|
553.7
|
522.3
|
|
522.3
|
687.0
|
20.0
|
667.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
134.1
|
0.0
|
134.1
|
296.8
|
0.0
|
296.8
|
457.9
|
40.0
|
417.9
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
1.5
|
|
1.5
|
130.2
|
|
130.2
|
153.0
|
|
153.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
14.3
|
0.0
|
14.3
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
3.8
|
|
3.8
|
14.3
|
|
14.3
|
15.0
|
|
15.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
66.5
|
0.0
|
66.5
|
157.0
|
32.0
|
125.0
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
8.4
|
|
8.4
|
7.0
|
|
7.0
|
1.5
|
|
1.5
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
2.0
|
|
2.0
|
0.5
|
|
0.5
|
5.0
|
|
5.0
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
1.1
|
|
1.1
|
4.8
|
|
4.8
|
4.8
|
|
4.8
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
16.5
|
0.0
|
16.5
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
1.5
|
|
1.5
|
|
2,2,3,4,2
|
მაცივარი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.0
|
|
|
13.2
|
|
13.2
|
5.0
|
|
5.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.0
|
|
|
2.3
|
|
2.3
|
2.5
|
|
2.5
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
|
|
0.7
|
|
0.7
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,4,8
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4,11
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
5.2
|
|
5.2
|
3.4
|
|
3.4
|
4.5
|
|
4.5
|
|
2,2,3,4,12
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.3
|
|
1.3
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
4.0
|
0.0
|
4.0
|
2.7
|
0.0
|
2.7
|
8.5
|
0.0
|
8.5
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
2.5
|
|
2.5
|
2.7
|
|
2.7
|
5.5
|
|
5.5
|
|
2,2,3,5,2
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.5
|
|
1.5
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,7
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
1.4
|
|
1.4
|
3.0
|
|
3.0
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
85.0
|
32.0
|
53.0
|
|
2,2,3,9
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2.5
|
|
2.5
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
6.0
|
|
6.0
|
9.7
|
|
9.7
|
11.4
|
|
11.4
|
|
2,2,3,11
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
0.5
|
|
0.5
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
15.1
|
0.0
|
15.1
|
18.7
|
0.0
|
18.7
|
22.3
|
0.0
|
22.3
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
7.0
|
|
7.0
|
8.5
|
|
8.5
|
10.0
|
|
10.0
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
1.7
|
|
1.7
|
1.3
|
|
1.3
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
6.3
|
|
6.3
|
8.4
|
|
8.4
|
9.8
|
|
9.8
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.5
|
|
0.5
|
0.5
|
|
0.5
|
|
2,2,3,13
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.5
|
|
0.5
|
|
2,2,4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
1.0
|
|
1.0
|
1.5
|
|
1.5
|
10.0
|
8.0
|
2.0
|
|
2,2,5
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,6
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.4
|
|
0.4
|
2.6
|
|
2.6
|
5.0
|
|
5.0
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
48.2
|
0.0
|
48.2
|
56.0
|
0.0
|
56.0
|
62.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
48.2
|
|
48.2
|
39.5
|
|
39.5
|
42.0
|
|
42.0
|
|
2,2,8,2
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
2.5
|
|
2.5
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0.0
|
|
|
13.7
|
|
13.7
|
15.0
|
|
15.0
|
|
2,2,8,4
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა–გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.3
|
|
0.3
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
31.8
|
0.0
|
31.8
|
25.6
|
0.0
|
25.6
|
52.9
|
0.0
|
52.9
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
3.9
|
|
3.9
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
31.8
|
|
31.8
|
21.7
|
|
21.7
|
52.9
|
|
52.9
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
48.0
|
|
48.0
|
53.0
|
|
53.0
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
200.0
|
174.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
200.0
|
174.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
200.0
|
174.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
200.0
|
174.0
|
26.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
200.0
|
174.0
|
26.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
4.8
|
|
4.8
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურეობის ხარჯი
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2
|
ხარჯები
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
|
2,2,10,1
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
3.1
|
|
3.1
|
0.9
|
|
0.9
|
4.1
|
|
4.1
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურეობის ხარჯი
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2
|
ხარჯები
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
15.0
|
0.0
|
15.0
|
4.5
|
0.0
|
4.5
|
4.8
|
0.0
|
4.8
|
|
2,2,10,8
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
15.0
|
|
15.0
|
4.5
|
|
4.5
|
4.8
|
|
4.8
|
|
01 07
|
წინა პერიობში წარმოქმნილი ვალდებულების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
63
|
ვალდებულებების კლება
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
63.1
|
საშინაო
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
63,1,8
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
1.2
|
|
1.2
|
1.2
|
|
1.2
|
2.0
|
|
2.0
|
|
01 08
|
დაბრუნებული თანხა
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
16.0
|
6.7
|
9.3
|
|
63
|
ვალდებულებების კლება
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
16.0
|
6.7
|
9.3
|
|
63.1
|
საშინაო
|
0.2
|
0.2
|
0.0
|
6.0
|
6.0
|
0.0
|
16.0
|
6.7
|
9.3
|
|
63,1,8
|
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
|
0.2
|
0.2
|
|
6.0
|
6.0
|
|
16.0
|
6.7
|
9.3
|
|
01 09
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურეობის ხარჯი
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
|
2
|
ხარჯები
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.0
|
0.0
|
12.0
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
13.7
|
0.0
|
13.7
|
|
2,2,4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯი
|
12.0
|
|
12.0
|
10.3
|
|
10.3
|
13.7
|
|
13.7
|
|
01 10
|
ადმინისტრაციული შენობების დაგვა–დასუფთადება და სადღეღამისო დაცვა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
67.0
|
|
67.0
|
|
01 11
|
ექსპერტიზის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.0
|
0.0
|
5.0
|
|
2,2,10,3
|
ექსპერტიზისა და შემოწმების ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
5.0
|
|
5.0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
119.8
|
0.0
|
119.8
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
202.0
|
0.0
|
202.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
32.0
|
|
32.0
|
32.0
|
|
32.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
119.8
|
0.0
|
119.8
|
137.5
|
0.0
|
137.5
|
150.2
|
0.0
|
150.2
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
107.0
|
0.0
|
107.0
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
104.4
|
0.0
|
104.4
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
107.0
|
0.0
|
107.0
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
104.4
|
0.0
|
104.4
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
107.0
|
0.0
|
107.0
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
104.4
|
0.0
|
104.4
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
107.0
|
|
107.0
|
104.0
|
|
104.0
|
103.7
|
|
103.7
|
|
2,1,1,1,3
|
პრემია
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.7
|
|
0.7
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.8
|
0.0
|
12.8
|
33.5
|
0.0
|
33.5
|
45.8
|
0.0
|
45.8
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
|
|
10.8
|
|
10.8
|
23.3
|
|
23.3
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.3
|
|
0.3
|
0.1
|
|
0.1
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
5.7
|
0.0
|
5.7
|
4.7
|
0.0
|
4.7
|
8.9
|
0.0
|
8.9
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.4
|
|
0.4
|
0.1
|
|
0.1
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.5
|
|
1.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
0.2
|
|
0.2
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,3,4,12
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
2,2,3,5,2
|
რბილი ავეჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
2,2,3,9
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.3
|
|
0.3
|
0.9
|
|
0.9
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
3.2
|
0.0
|
3.2
|
5.9
|
0.0
|
5.9
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.4
|
|
0.4
|
0.9
|
|
0.9
|
2.3
|
|
2.3
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
1.6
|
|
1.6
|
0.9
|
|
0.9
|
2.0
|
|
2.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
1.2
|
|
1.2
|
1.3
|
|
1.3
|
1.3
|
|
1.3
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.5
|
|
0.5
|
4.6
|
|
4.6
|
2.3
|
|
2.3
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5.3
|
0.0
|
5.3
|
12.5
|
0.0
|
12.5
|
10.2
|
0.0
|
10.2
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
4.5
|
|
4.5
|
8.1
|
|
8.1
|
7.2
|
|
7.2
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0.8
|
|
0.8
|
4.4
|
|
4.4
|
3.0
|
|
3.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.0
|
|
1.0
|
0.8
|
|
0.8
|
0.1
|
|
0.1
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61,1,2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61,1,2,1
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61,1,2,1,3
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
51.8
|
0.0
|
51.8
|
|
61,1,2,1,3,1
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
51.8
|
|
51.8
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
17.7
|
0.0
|
17.7
|
14.1
|
0.0
|
14.1
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1.5
|
|
1.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
4.6
|
0.0
|
4.6
|
6.1
|
0.0
|
6.1
|
7.0
|
0.0
|
7.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
3.8
|
|
3.8
|
4.4
|
|
4.4
|
6.0
|
|
6.0
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.6
|
|
0.6
|
1.4
|
|
1.4
|
1.0
|
|
1.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
11.6
|
0.0
|
11.6
|
7.6
|
0.0
|
7.6
|
8.0
|
0.0
|
8.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
9.5
|
|
9.5
|
5.3
|
|
5.3
|
8.0
|
|
8.0
|
|
2,2,8,3
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2.1
|
|
2.1
|
2.3
|
|
2.3
|
0.0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
10.0
|
|
10.0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
57.7
|
0.0
|
57.7
|
61.7
|
0.0
|
61.7
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
12.0
|
|
12.0
|
12.0
|
|
12.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
57.7
|
0.0
|
57.7
|
61.7
|
0.0
|
61.7
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
35.2
|
0.0
|
35.2
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
35.2
|
0.0
|
35.2
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
35.2
|
0.0
|
35.2
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
47.4
|
|
47.4
|
35.2
|
|
35.2
|
34.4
|
|
34.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.7
|
0.0
|
9.7
|
26.5
|
0.0
|
26.5
|
36.6
|
0.0
|
36.6
|
|
2,2,1
|
შტატგარეშე მოსამსახურეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
|
|
16.5
|
|
16.5
|
22.2
|
|
22.2
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1.0
|
|
1.0
|
0.9
|
|
0.9
|
1.5
|
|
1.5
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
2.5
|
0.0
|
2.5
|
2.2
|
0.0
|
2.2
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
|
2,2,3,1
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1.3
|
|
1.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
0.8
|
|
0.8
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
|
2,2,3,4,3
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0.0
|
|
|
0.9
|
|
0.9
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.0
|
|
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.4
|
|
0.4
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.9
|
|
0.9
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.1
|
|
0.1
|
0.4
|
|
0.4
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.6
|
|
0.6
|
0.6
|
|
0.6
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
0.1
|
|
0.1
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5.4
|
0.0
|
5.4
|
6.9
|
0.0
|
6.9
|
9.4
|
0.0
|
9.4
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
5.4
|
|
5.4
|
5.2
|
|
5.2
|
4.8
|
|
4.8
|
|
2,2,8,4
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა–გადაყვანის) ხარჯი
|
0.0
|
|
|
1.7
|
|
1.7
|
4.6
|
|
4.6
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.8
|
|
0.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
0.6
|
|
0.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია
|
1,561.3
|
1,258.6
|
302.7
|
1,156.1
|
895.0
|
261.1
|
2,826.3
|
2,388.1
|
438.2
|
|
2
|
ხარჯები
|
185.6
|
0.0
|
185.6
|
249.6
|
10.9
|
238.7
|
1,555.7
|
1,117.5
|
438.2
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
51.6
|
0.0
|
51.6
|
126.9
|
7.8
|
119.1
|
1,555.7
|
1,117.5
|
438.2
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
61.1
|
7.8
|
53.3
|
1,465.7
|
1,117.5
|
348.2
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
17.2
|
0.0
|
17.2
|
61.1
|
7.8
|
53.3
|
1,465.7
|
1,117.5
|
348.2
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
112.1
|
0.0
|
112.1
|
119.6
|
0.0
|
119.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,18
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,375.7
|
1,258.6
|
117.1
|
906.5
|
884.1
|
22.4
|
1,270.6
|
1,270.6
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
1,375.7
|
1,258.6
|
117.1
|
906.5
|
884.1
|
22.4
|
1,270.6
|
1,270.6
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
1,375.7
|
1,258.6
|
117.1
|
875.2
|
875.2
|
0.0
|
1,270.6
|
1,270.6
|
0.0
|
|
61,1,1,1
|
საცხოვრებელი შენობები
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,1,2
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
109.2
|
109.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2,
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
109.2
|
109.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,5
|
გზები
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
861.7
|
861.7
|
0.0
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
61,1,1,5,2
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლლის მომარაგების სისტემები
|
486.4
|
369.3
|
117.1
|
300.9
|
300.9
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,1
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
307.3
|
307.3
|
0.0
|
300.9
|
300.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,9
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
61,1,1,9,2
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,2,1
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორები,კომბაინები და სხვა სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორების,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
17.9
|
8.9
|
9.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორების ,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
13.4
|
0.0
|
13.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 01
|
გზების, ხიდების მშენებლობის,რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები
|
669.1
|
647.2
|
21.9
|
269.7
|
268.7
|
1.0
|
1,054.7
|
1,027.2
|
27.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
211.0
|
183.5
|
27.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
211.0
|
183.5
|
27.5
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
211.0
|
183.5
|
27.5
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
1.0
|
|
1.0
|
211.0
|
183.5
|
27.5
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,1
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
21.9
|
0.0
|
21.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,18
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
21.9
|
|
21.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61,1,1,5
|
გზები
|
647.2
|
647.2
|
0.0
|
268.7
|
268.7
|
0.0
|
843.7
|
843.7
|
0.0
|
|
61,1,1,5,2
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
647.2
|
647.2
|
|
268.7
|
268.7
|
|
843.7
|
843.7
|
|
|
05 02
|
მძიმე ტექნიკის შეძენა–შენახვის ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
30.0
|
0.0
|
30.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
30.0
|
|
30.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,2,1
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორები,კომბაინები და სხვა სასოფლო–სამეურნეო ტექნიკა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
31.3
|
8.9
|
22.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ტრაქტორების,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის შეძენა
|
0.0
|
|
|
17.9
|
8.9
|
9.0
|
0.0
|
|
|
|
|
ტრაქტორების ,კომბაინების და სხვა სასოფლო –სამეურნეო ტექნიკის კაპიტალური რემონტი
|
0.0
|
|
|
13.4
|
|
13.4
|
0.0
|
|
|
|
05 04
|
მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
9.6
|
0.0
|
9.6
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
3.6
|
0.0
|
3.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
21.5
|
0.0
|
21.5
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
3.6
|
|
3.6
|
0.0
|
|
|
21.5
|
|
21.5
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
4.6
|
|
4.6
|
9.6
|
|
9.6
|
0.0
|
|
|
|
05 06
|
ტექ.ზედამხედველის შრომის ანაზღაურება და ტექ. დოკუმენტაციის მომზადება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
10.9
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.9
|
10.9
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
3.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
0.0
|
|
|
3.1
|
3.1
|
|
0.0
|
|
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.8
|
7.8
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
7.8
|
7.8
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
7.8
|
7.8
|
0.0
|
24.8
|
24.8
|
0.0
|
|
05 10
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
2
|
ხარჯები
|
48.8
|
0.0
|
48.8
|
83.0
|
0.0
|
83.0
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
93.3
|
0.0
|
93.3
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.8
|
|
0.8
|
0.0
|
|
|
93.3
|
|
93.3
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
48.0
|
|
48.0
|
83.0
|
|
83.0
|
0.0
|
|
|
|
05 11
|
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
165.1
|
117.1
|
48.0
|
151.0
|
103.6
|
47.4
|
271.6
|
200.5
|
71.1
|
|
2
|
ხარჯები
|
48.0
|
0.0
|
48.0
|
47.4
|
0.0
|
47.4
|
271.6
|
200.5
|
71.1
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
271.6
|
200.5
|
71.1
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
271.6
|
200.5
|
71.1
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
20.4
|
|
20.4
|
271.6
|
200.5
|
71.1
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
48.0
|
|
48.0
|
27.0
|
|
27.0
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
103.6
|
103.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
103.6
|
103.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
103.6
|
103.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
117.1
|
117.1
|
0.0
|
103.6
|
103.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
117.1
|
117.1
|
|
103.6
|
103.6
|
|
0.0
|
|
|
|
05 12
|
ქალაქის განვითარების გენერალური გეგმის ზონების დაგეგმარება
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
5.5
|
0.0
|
5.5
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.8
|
|
0.8
|
1.2
|
|
1.2
|
5.5
|
|
5.5
|
|
05 13
|
უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.1
|
|
1.1
|
1.6
|
|
1.6
|
2.0
|
|
2.0
|
|
05 14
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი სამუშაოების თანადაფინანსება
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლლის მომარაგების სისტემები
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
179.1
|
62.0
|
117.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
05 15
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
483.5
|
483.5
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
483.5
|
483.5
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
483.5
|
483.5
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
483.5
|
483.5
|
0.0
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
483.5
|
483.5
|
|
|
05 16
|
ბინათმშენებლობა
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
71.0
|
64.0
|
7.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.1
|
35.1
|
7.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.1
|
35.1
|
7.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
42.1
|
35.1
|
7.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
42.1
|
35.1
|
7.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,1
|
საცხოვრებელი შენობები
|
48.8
|
48.8
|
0.0
|
61.2
|
61.2
|
0.0
|
28.9
|
28.9
|
0.0
|
|
61,1,1,1,2
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
48.8
|
48.8
|
|
61.2
|
61.2
|
|
28.9
|
28.9
|
|
|
05 17
|
მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ღონისძიებების თანადაფინანსება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
9.0
|
0.0
|
9.0
|
9.9
|
0.0
|
9.9
|
25.0
|
0.0
|
25.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
9.0
|
|
9.0
|
9.9
|
|
9.9
|
25.0
|
|
25.0
|
|
05 18
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
100.3
|
85.8
|
14.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
14.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
14.5
|
|
14.5
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
85.8
|
85.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
85.8
|
85.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
85.8
|
85.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლლის მომარაგების სისტემები
|
9.7
|
9.7
|
0.0
|
85.8
|
85.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
9.7
|
9.7
|
|
85.8
|
85.8
|
|
0.0
|
|
|
|
05 19
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
138.2
|
137.9
|
0.3
|
114.5
|
113.8
|
0.7
|
100.0
|
85.0
|
15.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
100.0
|
85.0
|
15.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
100.0
|
85.0
|
15.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
100.0
|
85.0
|
15.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.7
|
|
0.7
|
100.0
|
85.0
|
15.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
137.9
|
137.9
|
0.0
|
113.8
|
113.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
137.9
|
137.9
|
0.0
|
113.8
|
113.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
137.9
|
137.9
|
0.0
|
113.8
|
113.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლლის მომარაგების სისტემები
|
137.9
|
137.9
|
0.0
|
113.8
|
113.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
137.9
|
137.9
|
|
113.8
|
113.8
|
|
0.0
|
|
|
|
05 20
|
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა–რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
369.0
|
367.0
|
2.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
19.0
|
17.0
|
2.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
19.0
|
17.0
|
2.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.6
|
0.0
|
1.6
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
19.0
|
17.0
|
2.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.6
|
|
1.6
|
0.9
|
|
0.9
|
19.0
|
17.0
|
2.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
350.0
|
350.0
|
0.0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
350.0
|
350.0
|
|
|
05 21
|
სანიაღვრე არხების მოწყობა
|
159.7
|
159.7
|
0.0
|
110.0
|
106.9
|
3.1
|
107.9
|
79.6
|
28.3
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
89.9
|
61.6
|
28.3
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
89.9
|
61.6
|
28.3
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
3.1
|
0.0
|
3.1
|
89.9
|
61.6
|
28.3
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
3.1
|
|
3.1
|
89.9
|
61.6
|
28.3
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
159.7
|
159.7
|
0.0
|
106.9
|
106.9
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
159.7
|
159.7
|
0.0
|
106.9
|
106.9
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
159.7
|
159.7
|
0.0
|
106.9
|
106.9
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
5.6
|
5.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
0.0
|
|
|
5.6
|
5.6
|
|
0.0
|
|
|
|
|
გზები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
18.0
|
18.0
|
0.0
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
18.0
|
18.0
|
|
|
61,1,1,8
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
159.7
|
159.7
|
0.0
|
101.3
|
101.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,8,2
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
159.7
|
159.7
|
|
101.3
|
101.3
|
|
0.0
|
|
|
|
05 22
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
122.1
|
76.2
|
45.9
|
201.0
|
135.2
|
65.8
|
166.5
|
56.5
|
110.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
45.9
|
0.0
|
45.9
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
136.5
|
26.5
|
110.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
136.5
|
26.5
|
110.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
34.4
|
0.0
|
34.4
|
65.8
|
0.0
|
65.8
|
90.0
|
0.0
|
90.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
34.4
|
|
34.4
|
65.8
|
|
65.8
|
90.0
|
|
90.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
46.5
|
26.5
|
20.0
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
46.5
|
26.5
|
20.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
11.5
|
|
11.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
61,1,1,9
|
ელექტრო გადამცემი ხაზები
|
76.2
|
76.2
|
0.0
|
135.2
|
135.2
|
0.0
|
30.0
|
30.0
|
0.0
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
30.0
|
30.0
|
|
|
61,1,1,9,2
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
76.2
|
76.2
|
|
135.2
|
135.2
|
|
0.0
|
|
|
|
05 23
|
სარეკლამო ბილბორდების მოწყობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
0.0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
341.9
|
43.1
|
298.8
|
403.3
|
95.5
|
307.8
|
567.7
|
110.1
|
457.6
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
298.8
|
0.0
|
298.8
|
307.8
|
0.0
|
307.8
|
467.4
|
9.8
|
457.6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54.8
|
9.8
|
45.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54.8
|
9.8
|
45.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
54.8
|
9.8
|
45.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
298.8
|
0.0
|
298.8
|
307.8
|
0.0
|
307.8
|
412.6
|
0.0
|
412.6
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
255.4
|
0.0
|
255.4
|
264.1
|
0.0
|
264.1
|
399.0
|
0.0
|
399.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
255.4
|
0.0
|
255.4
|
264.1
|
0.0
|
264.1
|
399.0
|
0.0
|
399.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
40.0
|
0.0
|
40.0
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
40.0
|
|
40.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
255.4
|
|
255.4
|
264.1
|
|
264.1
|
359.0
|
|
359.0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
52.9
|
43.1
|
9.8
|
105.5
|
95.5
|
10.0
|
15.4
|
9.8
|
5.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
9.8
|
0.0
|
9.8
|
10.0
|
0.0
|
10.0
|
15.4
|
9.8
|
5.6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.8
|
9.8
|
5.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
14.8
|
9.8
|
5.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
14.8
|
9.8
|
5.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
9.8
|
|
9.8
|
10.0
|
|
10.0
|
0.6
|
|
0.6
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
43.1
|
43.1
|
0.0
|
95.5
|
95.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
43.1
|
43.1
|
|
95.5
|
95.5
|
|
0.0
|
|
|
|
06 03
|
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
|
33.6
|
0.0
|
33.6
|
33.7
|
0.0
|
33.7
|
153.3
|
100.3
|
53.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
33.6
|
0.0
|
33.6
|
33.7
|
0.0
|
33.7
|
53.0
|
0.0
|
53.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
33.6
|
|
33.6
|
33.7
|
|
33.7
|
53.0
|
|
53.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
100.3
|
100.3
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
100.3
|
100.3
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიების დაფინანსება
|
855.9
|
342.5
|
513.4
|
567.1
|
10.4
|
556.7
|
1,116.0
|
457.0
|
659.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
513.4
|
0.0
|
513.4
|
556.7
|
0.0
|
556.7
|
836.0
|
177.0
|
659.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
177.5
|
0.0
|
177.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
60.5
|
0.0
|
60.5
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
225.5
|
177.0
|
48.5
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
11.5
|
0.0
|
11.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.9
|
0.0
|
0.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.8
|
0.0
|
0.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
5.8
|
0.0
|
5.8
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
3.7
|
0.0
|
3.7
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
1.0
|
0.0
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.4
|
0.0
|
0.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
კვების ხარჯები
|
3.0
|
0.0
|
3.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
3.8
|
0.0
|
3.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3.5
|
0.0
|
3.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
26.0
|
0.0
|
26.0
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
225.2
|
177.0
|
48.2
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
1.1
|
0.0
|
1.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
24.9
|
0.0
|
24.9
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
225.2
|
177.0
|
48.2
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
275.4
|
0.0
|
275.4
|
555.3
|
0.0
|
555.3
|
610.5
|
0.0
|
610.5
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
342.5
|
342.5
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
280.0
|
280.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
342.5
|
342.5
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
280.0
|
280.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
342.5
|
342.5
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
280.0
|
280.0
|
0.0
|
|
61,1,1,1
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,1,2
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
269.4
|
269.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
269.4
|
269.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11
|
სხვა შენობა-ნაგებობი
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8,2
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი
|
73.1
|
73.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიების დაფინანსება
|
91.1
|
49.3
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
41.8
|
0.0
|
41.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
20.4
|
0.0
|
20.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
20.4
|
|
20.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
21.4
|
0.0
|
21.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,
|
მივლინებები
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
8.6
|
|
8.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4,
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
3.0
|
|
3.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
2.0
|
|
2.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
6.8
|
|
6.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49.3
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
49.3
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
49.3
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11
|
სხვა შენობა-ნაგებობი
|
49.3
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
49.3
|
49.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8,2
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი
|
49.3
|
49.3
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 02
|
კულტურის ცენტრი
|
69.8
|
0.0
|
69.8
|
226.8
|
10.4
|
216.4
|
266.1
|
12.0
|
254.1
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
69.8
|
0.0
|
69.8
|
216.4
|
0.0
|
216.4
|
266.1
|
12.0
|
254.1
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
49.8
|
0.0
|
49.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
49.8
|
|
49.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.0
|
12.0
|
10.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
2.1
|
0.0
|
2.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
2.1
|
|
2.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
8.2
|
0.0
|
8.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.7
|
|
0.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,3
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,5
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,5
|
საოფისე ინვენტარის შეძენის და დამონტაჟების ხარჯი
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,5,1
|
საოფისე ავეჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,5,3
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1.0
|
|
1.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.9
|
|
0.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
3.3
|
0.0
|
3.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
2.5
|
|
2.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.5
|
|
0.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,6
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი
|
0.4
|
|
0.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.9
|
|
0.9
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
2.0
|
|
2.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
6.8
|
0.0
|
6.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
22.0
|
12.0
|
10.0
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0.8
|
|
0.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
6.0
|
|
6.0
|
0.0
|
|
|
22.0
|
12.0
|
10.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
|
|
216.4
|
|
216.4
|
244.1
|
|
244.1
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,1
|
საცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
10.4
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,1,2
|
საცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
0.0
|
|
|
10.4
|
10.4
|
|
0.0
|
|
|
|
07 03
|
კლუბები
|
42.1
|
24.5
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
17.6
|
0.0
|
17.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
17.6
|
|
17.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
24.5
|
24.5
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 04
|
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.1
|
0.0
|
5.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,1
|
ტელევიზორი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
მუსიკალური ინსტრუმენტი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,8
|
შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.5
|
0.0
|
0.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
3.4
|
0.0
|
3.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
3.4
|
|
3.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 05
|
ძეგლები
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
15.2
|
0.0
|
15.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
15.2
|
|
15.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 06
|
სპორტული სკოლა
|
77.6
|
23.8
|
53.8
|
93.8
|
0.0
|
93.8
|
357.7
|
245.0
|
112.7
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
93.8
|
0.0
|
93.8
|
127.7
|
15.0
|
112.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.0
|
15.0
|
0.0
|
|
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
15.0
|
15.0
|
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
53.8
|
|
53.8
|
93.8
|
|
93.8
|
112.7
|
|
112.7
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23.8
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
23.8
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
23.8
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11
|
სხვა შენობა-ნაგებობი
|
23.8
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
23.8
|
23.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
230.0
|
230.0
|
0.0
|
|
61,1,1,11,8,2
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია /კაპიტალური რემონტი
|
23.8
|
23.8
|
|
0.0
|
|
|
230.0
|
230.0
|
|
|
07 07
|
მუზეუმი და გალერეა
|
202.7
|
148.9
|
53.8
|
73.6
|
0.0
|
73.6
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
53.8
|
0.0
|
53.8
|
73.6
|
0.0
|
73.6
|
76.4
|
0.0
|
76.4
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
53.8
|
|
53.8
|
73.6
|
|
73.6
|
76.4
|
|
76.4
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
148.9
|
148.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
148.9
|
148.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
148.9
|
148.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
148.9
|
148.9
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
148.9
|
148.9
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 08
|
სამუსიკო სკოლა
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
35.7
|
0.0
|
35.7
|
87.5
|
50.0
|
37.5
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
33.1
|
0.0
|
33.1
|
35.7
|
0.0
|
35.7
|
37.5
|
0.0
|
37.5
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
33.1
|
|
33.1
|
35.7
|
|
35.7
|
37.5
|
|
37.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
0.0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
50.0
|
50.0
|
|
|
07 09
|
სამხატვრო სკოლა
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
27.0
|
0.0
|
27.0
|
31.2
|
0.0
|
31.2
|
38.0
|
0.0
|
38.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
27.0
|
|
27.0
|
31.2
|
|
31.2
|
38.0
|
|
38.0
|
|
07 10
|
ბიბლიოთეკები
|
101.0
|
24.5
|
76.5
|
81.9
|
0.0
|
81.9
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
76.5
|
0.0
|
76.5
|
81.9
|
0.0
|
81.9
|
96.8
|
0.0
|
96.8
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
76.5
|
|
76.5
|
81.9
|
|
81.9
|
96.8
|
|
96.8
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
24.5
|
24.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
24.5
|
24.5
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 11
|
კულტურის სახლი
|
121.2
|
71.5
|
49.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
49.7
|
0.0
|
49.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
37.0
|
0.0
|
37.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
37.0
|
|
37.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.7
|
0.0
|
12.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2
|
მივლინებები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,2,1
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0.7
|
|
0.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
2.8
|
0.0
|
2.8
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,2
|
საწერ–სახაზავი ქაღალდის,საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინებისდა სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,4
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,4,7
|
მობილური ტელეფონი
|
0.1
|
|
0.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
|
რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი
|
0.2
|
|
0.2
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,10
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
2.0
|
0.0
|
2.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
1.0
|
|
1.0
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,2
|
წყლის ხარჯი
|
0.4
|
|
0.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,3,12,5
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0.6
|
|
0.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.8
|
|
0.8
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.7
|
0.0
|
0.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,8,1
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
0.7
|
|
0.7
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
7.7
|
0.0
|
7.7
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,9
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
0.3
|
|
0.3
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
7.4
|
|
7.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
71.5
|
71.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
71.5
|
71.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
71.5
|
71.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
71.5
|
71.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
71.5
|
71.5
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 12
|
მუსიკალური კოლექტივები
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
27.1
|
0.0
|
27.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
27.1
|
|
27.1
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 13
|
მწვანე თეატრი
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1
|
ხელფასი
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
10.4
|
0.0
|
10.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,1,1,1,1
|
თანამდებობრივი სარგო
|
10.4
|
|
10.4
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
07 14
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
10.3
|
0.0
|
10.3
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.5
|
0.0
|
6.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.4
|
0.0
|
1.4
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
|
2,2,3
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
2,2,3,12
|
კომუნალური ხარჯი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.2
|
0.3
|
0.0
|
0.3
|
|
2,2,3,12,1
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.2
|
|
0.2
|
0.3
|
|
0.3
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.3
|
0.0
|
1.3
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
1.2
|
0.0
|
1.2
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.3
|
|
1.3
|
1.2
|
|
1.2
|
1.2
|
|
1.2
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
9.0
|
|
9.0
|
2.7
|
|
2.7
|
5.0
|
|
5.0
|
|
07 15
|
სხვა (წმ. მაქსიმე აღმსარებლის დღესასწაულის ღონისძიების დაფინანსება,ლადოობის ღონისძიების დაფინანსება, ტაძრის ელ.ენერგიის გადასახადი, გიმნაზიის ეზოს კეთილმოწყობა)
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
187.0
|
150.0
|
37.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
22.2
|
0.0
|
22.2
|
20.0
|
0.0
|
20.0
|
187.0
|
150.0
|
37.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
187.0
|
150.0
|
37.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
187.0
|
150.0
|
37.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
187.0
|
150.0
|
37.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
22.2
|
|
22.2
|
20.0
|
|
20.0
|
0.0
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
253.2
|
5.1
|
248.1
|
271.7
|
26.5
|
245.2
|
486.4
|
165.0
|
321.4
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
240.5
|
0.0
|
240.5
|
245.2
|
0.0
|
245.2
|
486.4
|
165.0
|
321.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
71.0
|
0.0
|
71.0
|
73.6
|
0.0
|
73.6
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
167.4
|
0.0
|
167.4
|
165.6
|
0.0
|
165.6
|
237.3
|
0.0
|
237.3
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,18
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დაფინანსება
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
|
მომუშავეთა რაოდენობა
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2
|
ხარჯები
|
63.0
|
0.0
|
63.0
|
65.0
|
0.0
|
65.0
|
67.0
|
0.0
|
67.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
63.0
|
|
63.0
|
65.0
|
|
65.0
|
67.0
|
|
67.0
|
|
08 02
|
ფერშლების დაფინანსება
|
22.8
|
5.1
|
17.7
|
35.1
|
26.5
|
8.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
10.1
|
0.0
|
10.1
|
8.6
|
0.0
|
8.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
1.5
|
0.0
|
1.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1.5
|
|
1.5
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
8.0
|
|
8.0
|
8.6
|
|
8.6
|
0.0
|
|
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0.6
|
0.0
|
0.6
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,8,2,1,18
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0.6
|
|
0.6
|
0.0
|
|
|
0.0
|
|
|
|
61
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61.1
|
ძირითადი აქტივები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1
|
შენობა-ნაგებობები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
61,1,1,2,2
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური ხარჯი
|
12.7
|
5.1
|
7.6
|
26.5
|
26.5
|
|
0.0
|
|
|
|
08 03
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
14.9
|
0.0
|
14.9
|
14.4
|
0.0
|
14.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
14.9
|
|
14.9
|
14.4
|
|
14.4
|
0.0
|
|
|
|
08 05
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები და 9მაისის ღონისძიებების დაფინანსება
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
4.1
|
0.0
|
4.1
|
6.2
|
0.0
|
6.2
|
13.0
|
0.0
|
13.0
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
4.1
|
|
4.1
|
6.2
|
|
6.2
|
13.0
|
|
13.0
|
|
08 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
103.5
|
0.0
|
103.5
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
346.4
|
165.0
|
181.4
|
|
2
|
ხარჯები
|
103.5
|
0.0
|
103.5
|
104.0
|
0.0
|
104.0
|
346.4
|
165.0
|
181.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2,2,10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
6.0
|
0.0
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2,2,10,12
|
სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0.0
|
|
|
6.0
|
|
6.0
|
182.1
|
165.0
|
17.1
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
103.5
|
0.0
|
103.5
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
164.3
|
0.0
|
164.3
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
103.5
|
0.0
|
103.5
|
98.0
|
0.0
|
98.0
|
164.3
|
0.0
|
164.3
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
103.5
|
|
103.5
|
98.0
|
|
98.0
|
164.3
|
|
164.3
|
|
08 07
|
უფასო სასადილოს დაფინანსება
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
2,7,2
|
სოციალური დახმარება
|
44.9
|
0.0
|
44.9
|
47.0
|
0.0
|
47.0
|
60.0
|
0.0
|
60.0
|
|
2,7,2,1
|
ფულადი ფორმით
|
44.9
|
|
44.9
|
47.0
|
|
47.0
|
60.0
|
|
60.0
|
|