ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2010 ფაქტი 2011 გეგმა 2012 გეგმა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

4072.2

4404.4

6639.7

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

526

535

ხარჯები

2818.6

3393.5

3869.7

შრომის ანაზღაურება

828.8

916.8

1122.9

ხელფასი

828.8

916.8

1122.9

ხელფასები ფულადი ფორმით

828.8

916.8

1122.9

თანამდბობრივი სარგო

709.1

793.9

932.4

პრემია

119.7

122.9

190.5

საქონელი და მომსახურეობა

690.4

702.6

814.4

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

66.2

97.8

152.2

მივლინებები

18.6

20.3

13

მივლინება ქვეყნის შიგნით

18.6

20.3

13

ოფისის ხარჯები

114.1

178

253.1

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

11.6

15

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა

0.4

4.5

8

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

26

30.3

ტელევიზორი

0

2.5

0

მაცივარი

0

0.5

1.8

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

27.5

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

27.5

რბილი ავეჯი

0

4.5

0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

29.2

33.6

56.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1

კომუნალური ხარჯი

31.8

46.9

91.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

22.4

25.3

38

წყლის ხარჯი

3.8

4.7

10

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

5.6

16.9

6.5

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

11.4

8.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

51.5

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

1.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

116.2

158.5

193

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

84.2

121.5

142.5

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

19.3

19

24

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

14

18

ტრანსპორტის გაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

8.5

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

346.2

199

150.1

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

291.2

133

105.1

სუბსიდიები

1177.8

1513.8

1569.4

გრანტები

0

100

0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0

        კაპიტალური

0

100

0

სოციალური უზრუნველყოფა

121.6

160.3

303

       სოციალური დახმარება

121.6

153.5

303

       ფულადი ფორმით

57.4

104.5

203.2

      სასაქონლო ფორმით

64.2

49

99.8

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

1253.6

1010.9

2770

ძირითადი აქტივები

1253.6

1010.9

2757

შენობა-ნაგებობები

1172.8

952.4

2676.2

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

133.1

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

0

არასაცხოვრებელი შენობები

703.7

681.3

796.1

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

703.7

681.3

796.1

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1479

საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1479

ქუჩები

213.2

182

0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0

ელექტროგადამცემი ხაზები

113.8

5

125

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0

ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

125

სხვა შენობა-ნაგებობები

18.6

0.1

96

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

15

0.1

0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

15

0.1

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

80.8

58.5

80.8

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

35

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

35

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

35

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

60.7

58.5

45.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

35.8

58.5

45.8

კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

27.9

ავეჯის შეძენა

0

20

0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

5

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

1025.4

1628.1

1683.2

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

155

155

ხარჯები

1014.6

1358.6

1538.9

შრომის ანაზღაურება

698.5

756.8

939.2

ხელფასი

698.5

756.8

939.2

ხელფასები ფულადი ფორმით

698.5

756.8

939.2

თანამდებობრივი სარგო

596.7

650.8

778.2

პრემია

101.8

106

161

საქონელი და მომსახურება

316.1

495

599.7

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

51.2

72.7

117

მივლინებები

3.2

10.3

11

მივლინება ქვეყნის შიგნით

3.2

10.3

11

ოფისის ხარჯები

92.2

133

171.1

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

10.6

8

13

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალის შეძენა

0

4

7

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

8

6

10

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9.7

25

30.3

ტელევიზორი

0

2

0

კომპიუტერული ტექნიკა

4

7

9.1

ასლგადამღები

0

1

0

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

5

6

მობილური ტელეფონი

2.1

4.5

3

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

3

4

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

0

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

11.4

14

21

საოფისე ავეჯი

2.7

5.5

21

რბილი ავეჯი

0

4.5

0

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

8.7

4

0

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

3

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

12

0

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

0

კავშირგაბმულობის ხარჯი

21.4

25

45.2

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20

წყლის ხარჯი

2.1

2

5

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

4

4

6

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

0

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

9

5.6

წარმომადგენლობითი ხარჯები

29.1

40

51.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

72

103

131.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

43.4

81

97

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

17.3

14

19

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

11.3

8

13

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

68.4

136

116.1

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

7.2

15

5

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

70

71.1

გრანტები

0

100

0

        გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0

        კაპიტალური

0

100

0

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6.8

0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

10.8

269.5

144.3

ძირითადი აქტივები

10.8

269.5

144.3

შენობა-ნაგებობები

0

255

76.5

არასაცხოვრებელი შენობები

0

255

76.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

255

76.5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

67.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

10.8

14.5

32.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

10.8

14.5

32.8

               კომპიუტერის შეძენა

10.8

14.5

25.5

01 01

ბაღდათის  საკრებულო

232.6

319.2

346

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

16

16

ხარჯები

230

293.2

338.2

შრომის ანაზღაურება

156.3

164.5

193

ხელფასი

156.3

164.5

193

ხელფასები ფულადი ფორმით

156.3

164.5

193

თანამდებობრივი სარგო

133.7

140.5

160

პრემია

22.6

24

33

საქონელი და მომსახურება

73.7

128.7

145.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

16.6

27.7

31

მივლინებები

1

1

1

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1

1

1

ოფისის ხარჯები

19.4

31

40.2

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

3.6

2

3

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

1

2

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

5

5

5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.7

8

5.8

კომპიუტერული ტექნიკა

0

2

2

ასლგადამღები

0

1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0

2

1

მობილური ტელეფონი

0.7

2

1

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0

1

1

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

4

5

8.2

საოფისე ავეჯი

1.5

1.5

8.2

რბილი ავეჯი

0

1.5

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

2.5

2

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

2

კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

15.2

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

1

წარმომადგენლობითი ხარჯები

17.1

28

32

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

19.6

41

39

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

14.1

34

31

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

3

4

4

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

2.5

3

4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

2.6

26

7.8

ძირითადი აქტივები

2.6

26

7.8

შენობა-ნაგებობები

0

20

0

არასაცხოვრებელი შენობები

0

20

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

20

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

2.6

6

7.8

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

2.6

6

7.8

                 კომპიუტერის შეძენა

2.6

6

7

01 02

ბაღდათის  გამგეობა

776

1121.9

1272.7

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

139

139

ხარჯები

767.8

878.4

1136.2

შრომის ანაზღაურება

542.2

592.3

746.2

ხელფასი

542.2

592.3

746.2

ხელფასები ფულადი ფორმით

542.2

592.3

746.2

თანამდებობრივი სარგო

463

510.3

618.2

პრემია

79.2

82

128

საქონელი და მომსახურება

225.6

279.3

390

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

34.6

45

86

მივლინებები

2.2

9.3

10

მივლინება ქვეყნის შიგნით

2.2

9.3

10

ოფისის ხარჯები

72.8

102

130.9

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

7

6

10

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

3

5

ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზხეთისშეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

3

1

5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

9

17

24.5

ტელევიზორი

0

2

კომპიუტერული ტექნიკა

4

5

7.1

კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

3.3

3

5

მობილური ტელეფონი

1.4

2.5

2

ტელეფონის აპარატი

0

0.5

0.4

გამასთბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.3

2

3

სხვას მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენისა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0

2

საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

7.4

9

12.8

საოფისე ავეჯი

1.2

4

12.8

რბილი ავეჯი

0

3

სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

6.2

2

ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა

0

2

2

შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.9

10

საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

15.3

18

30

საფოსტო მომსახურეობის ხარჯი

0.7

1

1

კომუნალური ხარჯი

18.1

18

33

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

12

12

20

წყლის ხარჯი

2.1

2

5

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი

4

4

6

გაყვანილობებისა და  დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი

0

4

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

11.4

8

5.6

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

52.4

62

92.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

29.3

47

66

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

14.3

10

15

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

8.8

5

9

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63.6

61

59.1

ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი

14

8

10

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

2.4

0

საარქივო მომსახურების ხარჯი

0

7

7

შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

33.8

36

23

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.4

10

19.1

სოციალური უზრუნველყოფა

0

6.8

0

დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0

6.8

0

       ფულადი ფორმით

0

6.8

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

8.2

243.5

136.5

ძირითადი აქტივები

8.2

243.5

136.5

შენობა-ნაგებობები

0

235

76.5

არასაცხოვრებელი შენობები

0

235

76.5

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

235

76.5

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

60

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

8.2

8.5

25

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

8.2

8.5

25

               კომპიუტერის შეძენა

8.2

8.5

18.5

01 03

სარეზერვო ფონდი

0

60

50

ხარჯები

0

60

50

საქონელი და მომსახურება

0

60

50

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

60

50

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

60

50

01 05

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5

ხარჯები

4.8

15

5

საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

4.8

15

5

აუდიტორული მომსახურების ხარჯი

4.8

15

5

01 07

მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი

12

12

9.5

ხარჯები

12

12

9.5

საქონელი და მომსახურება

12

12

9.5

წარმომადგენლობითი ხარჯები

12

12

9.5

01 08

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0

100

0

ხარჯები

0

100

0

გრანტები

0

100

0

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

0

100

0

კაპიტალური

0

100

02 00

საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური

170.8

187

216.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

29

30

ხარჯები

115.5

167

185.5

შრომის ანაზღაურება

99.2

129

147.5

ხელფასი

99.2

129

147.5

ხელფასები ფულადი ფორმით

99.2

129

147.5

თანამდებობრივი სარგო

85.7

114.4

124

პრემია

13.5

14.6

23.5

საქონელი და მომსახურება

16.3

38

38

მივლინებები

0.1

1

0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.1

1

ოფისის ხარჯები

3.3

8

11

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.5

1

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0

0.5

მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0

1

0

ტელევიზორი

0

0.5

მაცივარი

0

0.5

კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.6

0.7

1

კომუნალური ხარჯი

2.7

5.3

9

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

1.2

2.7

2

წყლის ხარჯი

0.7

1.8

2

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.8

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისადა პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

0

9

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12.9

20

22

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

12.9

12

12

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0

5

5

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

55.3

20

31

ძირითადი აქტივები

55.3

20

18

შენობა-ნაგებობები

55.3

0

16

საცხოვრებელი შენობები

55.3

0

0

საცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა

55.3

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

0

20

2

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა

0

20

2

               ავეჯის შეძენა

0

20

03 00

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

61.1

60.5

89

ხარჯები

41

60.5

89

საქონელი და მომსახურება

41

60.5

89

ოფისის ხარჯები

15.5

32

59

 კავშირგაბმულობის ხარჯი

6.1

7

8

კომუნალური ხარჯი

9.4

22.6

48

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

8.7

10

15

წყლის ხარჯი

0.7

0.8

3

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0

11.8

ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0

2.4

3

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

25.5

28.5

30

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

23.5

25.5

30

მიმდინარე რემონტის ხარჯი

2

0

სათადარიგო ნაწილების შეძენა

0

3

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

20.1

0

0

ძირითადი აქტივები

20.1

0

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

20.1

0

0

სატრანსპორტო საშუალებები

20.1

0

0

მსუბუქი ავტომობილი

20.1

0

0

მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

20.1

0

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

58.9

72.7

82.4

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

5

5

ხარჯები

58.9

72.7

81.4

შრომის ანაზღაურება

31.1

31

36.2

ხელფასი

31.1

31

36.2

ხელფასები ფულადი ფორმით

31.1

31

36.2

თანამდებობრივი სარგო

26.7

28.7

30.2

პრემია

4.4

2.3

6

საქონელი და მომსახურება

27.8

41.7

45.2

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

15

25.1

30.2

მივლინებები

1.9

2

0

მივლინება ქვეყნის შიგნით

1.9

2

ოფისის ხარჯები

3.1

2

5.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

0.1

1

საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური
მასალის შეძენა

0.4

0

1

კავშირგაბმულობის ხარჯი

1.1

0.9

2

კომუნალური ხარჯი

1.6

1

1.5

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

0.5

0.6

1

წყლის ხარჯი

0.3

0.1

გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის ხარჯი

0.8

0.3

0.5

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

5.8

7

9.5

საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

4.4

3

3.5

ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი

1.4

4

6

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2

5.6

0

სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

2

5.6

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია

1491

1393.7

3017.7

ხარჯები

664.1

725.4

652

საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

260.8

27.4

5

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

260.8

27.4

5

სუბსიდიები

403.3

698

587

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

826.9

668.3

2365.7

ძირითადი აქტივები

826.9

668.3

2365.7

შენობა-ნაგებობები

777

644.3

2365.7

არასაცხოვრებელი შენობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

378.2

373.3

501.6

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1479

საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1479

ქუჩები

213.2

182

0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

213.2

182

0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

47

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

0

ელექტროგადამცემი ხაზები

113.8

5

125

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

0

ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

125

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

80

და მ ბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

49.9

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

0

05 01

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

14.6

12

0

ხარჯები

11

12

0

სუბსიდიები

11

12

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

3.6

0

0

ძირითადი აქტივები

3.6

0

0

შენობა-ნაგებობები

3.6

0

0

სხვა შენობა-ნაგებობები

3.6

0

0

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობები

3.6

0

0

დამბა და სხვა ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობა

3.6

0

05 02

სოფლის მეურნეობა

14.6

0

0

ხარჯები

14.6

0

0

სუბსიდიები

14.6

0

05 03

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეკონსტრუქცია და მოვლა პატრონობა

251.7

414

1744

ხარჯები

218.8

330

265

სუბსიდიები

218.8

330

265

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

32.9

84

1479

ძირითადი აქტივები

32.9

84

1479

შენობა-ნაგებობები

32.9

84

1479

საგზაო მაგისტრალები

32.9

84

1479

საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

32.9

84

1479

05 04

დასუფთავების ღონისძიებები

129.5

187.4

164

ხარჯები

104.5

163.4

164

საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

2.4

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

2.4

სუბსიდიები

104.5

161

164

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

25

24

0

ძირითადი აქტივები

25

24

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

25

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა

25

24

0

სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა, რომელიც რ არის კლასიფიცირებული

25

24

05 05

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა პატრონობა

58

87

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

58

87

0

ძირითადი აქტივები

58

87

0

შენობა-ნაგებობები

58

87

0

ქუჩები

58

87

0

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

58

87

05 06

ქალაქის გამწვანება

155.2

95

90

სუბსიდიები

0

0

80

 არაფინანსური აქტივების ზრდა      

155.2

95

80

ძირითადი აქტივები

155.2

95

80

შენობა-ნაგებობები

155.2

95

0

ქუჩები

155.2

95

ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

155.2

95

501.6

05 07

სოფლის პროგრამა

378.2

373.3

501.6

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

378.2

373.3

501.6

ძირითადი აქტივები

378.2

373.3

501.6

შენობა-ნაგებობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობები

378.2

373.3

501.6

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

378.2

373.3

60

05 08

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

35.3

20

60

ხარჯები

0

20

0

საქონელი და მომსახურება

0

20

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

0

20

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0

20

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

35.3

0

0

ძირითადი აქტივები

35.3

0

0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები

35.3

0

0

საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა

35.3

0

05 09

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

165.4

120

258

ხარჯები

51.6

115

133

სუბსიდიები

51.6

115

133

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

113.8

5

125

ძირითადი აქტივები

113.8

5

125

შენობა-ნაგებობები

113.8

5

125

ელექტროგადამცემი ხაზები

113.8

5

125

ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა

113.8

0

ელექტროგადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

0

5

125

05 10

უმეთვალყურეოთ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

1.3

5

5

ხარჯები

1.3

5

5

სუბსიდიები

1.3

5

5

05 11

საკადასტრო რუკის დამზადება

10.6

5

5

ხარჯები

10.6

5

5

საქონელი და მომსახურება

10.6

5

5

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

10.6

5

5

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

10.6

5

5

05 12

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.5

15

5

ხარჯები

1.5

15

5

სუბსიდიები

1.5

15

5

05 13

სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

24.9

60

0

ხარჯები

0

60

0

სუბსიდიები

0

60

0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

24.9

0

0

ძირითადი აქტივები

24.9

0

0

მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

24.9

0

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი

24.9

0

0

სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი

24.9

0

0

ხელოვნების სხვა ნიმუშების და ანტიკვარიატების კაპიტალური რესტავრაცია

24.9

0

05 14

მ.გ.ფ ანადაფინანსება

250.2

0

0

ხარჯები

250.2

0

0

საქონელი და მომსახურება

250.2

0

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

250.2

0

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

250.2

0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

461.9

344

406

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

151

153

ხარჯები

370.2

339

406

სუბსიდიები

370.2

339

406

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

91.7

5

0

ძირითადი აქტივები

91.7

5

0

შენობა-ნაგებობები

91.7

5

0

არასაცხოვრებელი შენობები

91.7

5

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

91.7

5

0

06 01

ბაღები

342.1

289

335

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

135

137

ხარჯები

322.1

289

335

სუბსიდიები

322.1

289

335

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

20

0

0

ძირითადი აქტივები

20

0

0

შენობა-ნაგებობები

20

0

0

არასაცხოვრებელი შენობები

20

0

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

20

0

06 03

მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი

119.8

55

71

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

16

16

ხარჯები

48.1

50

71

სუბსიდიები

48.1

50

71

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

71.7

5

0

ძირითადი აქტივები

71.7

5

0

შენობა-ნაგებობები

71.7

5

0

არასაცხოვრებელი შენობები

71.7

5

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

71.7

5

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

651.5

534.9

810.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

171

177

ხარჯები

402.7

486.8

582.9

საქონელი და მომსახურება

28.4

40

37.5

მივლინებები

13.4

7

2

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13.4

7

2

ოფისის ხარჯები

0

3

6.5

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

3

0

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

15

30

29

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

15

30

29

სუბსიდიები

374.3

446.8

545.4

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

248.8

48.1

228

ძირითადი აქტივები

248.8

48.1

228

შენობა-ნაგებობები

248.8

48.1

218

არასაცხოვრებელი შენობები

233.8

48

218

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

233.8

48

218

სხვა შენობა-ნაგებობები

15

0.1

0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

15

0.1

0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

15

0.1

0

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

24.3

20

11

ხარჯები

15.3

20

11

საქონელი და მომსახურება

15.3

20

11

მივლინებები

13.4

7

2

მივლინება ქვეყნის შიგნით

13.4

7

2

ოფისის ხარჯები

0

3

0

საკანცელარიო საქონლის შეძენა

0

3

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

1.9

10

9

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

1.9

10

9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

9

0

0

ძირითადი აქტივები

9

0

0

შენობა-ნაგებობები

9

0

0

სხვა შენობა-ნაგებობები

9

0

0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

9

0

0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

9

0

07 02

სპორტული სკოლების დაფინანსება

103.8

129

386.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

25

28

ხარჯები

97.8

128.9

158.5

სუბსიდიები

97.8

128.9

152

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

6

0.1

228

ძირითადი აქტივები

6

0.1

228

შენობა-ნაგებობები

6

0.1

218

სხვა შენობა-ნაგებობები

6

0.1

0

სპორტული დარბაზები/მოედნები

6

0.1

0

სპორტული დარბაზები/მოედნების შეძენა/ მშენებლობა

6

0.1

07 03

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

13.1

20

20

ხარჯები

13.1

20

20

საქონელი და მომსახურება

13.1

20

20

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურება

13.1

20

20

სხვა დანაჩენი საქონელი და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

13.1

20

20

07 04

სახელოოვნებო სკოლები

159.7

82.5

98.9

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

42

42

ხარჯები

75.2

82.5

98.9

სუბსიდიები

75.2

82.5

98.9

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

84.5

0

0

ძირითადი აქტივები

84.5

0

0

შენობა-ნაგებობები

84.5

0

0

არასაცხოვრებელი შენობები

84.5

0

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

84.5

0

07 05

ბიბლიოთეკები

42.5

88

49.5

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

12

13

ხარჯები

41

40

49.5

სუბსიდიები

41

40

49.5

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

1.5

48

0

ძირითადი აქტივები

1.5

48

0

შენობა-ნაგებობები

1.5

48

0

არასაცხოვრებელი შენობები

1.5

48

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

1.5

48

07 06

კულტურის სახლები

255.8

130

167

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

81

81

ხარჯები

108

130

167

სუბსიდიები

108

130

167

 არაფინანსური აქტივების ზრდა     

147.8

0

0

ძირითადი აქტივები

147.8

0

0

შენობა-ნაგებობები

147.8

0

0

არასაცხოვრებელი შენობები

147.8

0

0

არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი

147.8

0

07 07

რელიგია

15

15

18

ხარჯები

15

15

18

სუბსიდიები

15

15

18

07 08

მუზეუმი

31.5

40.4

50

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

11

13

ხარჯები

31.5

40.4

50

სუბსიდიები

31.5

40.4

50

07 09

პრესა

5.8

10

9

ხარჯები

5.8

10

10

სუბსიდიები

5.8

10

10

08 00

სოცვიალური და ჯანდაცვის პროგრამა

151.6

183.5

334

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

15

15

ხარჯები

151.6

183.5

334

სუბსიდიები

30

30

31

სოციალური უზრუნველყოფა

121.6

153.5

303

       სოციალური დახმარება

121.6

153.5

303

       ფულადი ფორმით

57.4

104.5

203.2

      სასაქონლო ფორმით

64.2

49

99.8

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვოის მომსახურება

30

30

31

მომუშავეთა რიცხოვნება

0

15

15

ხარჯები

30

30

31

სუბსიდიები

30

30

31

08 02

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

20

10

56

ხარჯები

20

10

56

სოციალური უზრუნველყოფა

20

10

56

       სოციალური დახმარება

20

10

56

      სასაქონლო ფორმით

20

10

56

08 03

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით უზრუნველყოფა

32.8

20

90

ხარჯები

32.8

20

90

სოციალური უზრუნველყოფა

32.8

20

90

       სოციალური დახმარება

32.8

20

90

       ფულადი ფორმით

32.8

20

90

08 04

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

3

5

5

ხარჯები

3

5

5

სოციალური უზრუნველყოფა

3

5

5

       სოციალური დახმარება

3

5

5

       ფულადი ფორმით

3

5

5

08 05

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

2.2

3.7

8.9

ხარჯები

2.2

3.7

8.9

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

3.7

8.9

       სოციალური დახმარება

2.2

3.7

8.9

       ფულადი ფორმით

0.3

3.7

5.9

      სასაქონლო ფორმით

1.9

0

3

08 06

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა
ოჯახების დახმარება

2.1

2

3.3

ხარჯები

2.1

2

3.3

სოციალური უზრუნველყოფა

2.1

2

3.3

       სოციალური დახმარება

2.1

2

3.3

       ფულადი ფორმით

2.1

2

3.3

08 07

უფასო სასადილოს დაფინანსება

32.7

35

34.8

ხარჯები

32.7

35

34.8

სოციალური უზრუნველყოფა

32.7

35

34.8

       სოციალური დახმარება

32.7

35

34.8

      სასაქონლო ფორმით

32.7

35

34.8

08 08

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

4

4.5

5

ხარჯები

4

4.5

5

სოციალური უზრუნველყოფა

4

4.5

5

       სოციალური დახმარება

4

4.5

5

       ფულადი ფორმით

4

4.5

5

08 10

სტიქია

15.2

65

60

ხარჯები

15.2

65

60

სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

65

60

       სოციალური დახმარება