|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №27
|
|
2012 წლის 14 დეკემბერი
ქ. ხობი
|
1.
78.7 ათასი ლარით გაიზარდოს ბიუჯეტის შემოსავლები, კერძოდ:
ა)
62.3 ათასი ლარით შემოსავლების მუხლი ,,ქონების გადასახადი“, კერძოდ: ,,ქონების გადასახადი საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა);
ბ)
16.4 ათასი ლარით შემოსავლების მუხლი „არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება”;
2.
მცირდება ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში, 139.9 ათასი ლარი, მათ შორის:
ა)
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებები 8.5 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ:
ა.ა)
3.2 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 01), მათ შორის: 3,2 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ;
ა.ბ)
2.8 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 02 01), მათ შორის: 2.8 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
ა.გ)
0.2 ათასი ლარით გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 02 03), მათ შორის: 0.2 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
ა.დ)
1.9 ათასი ლარით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 02 12), მათ შორის: 1.9 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
ა.ე)
0,4 ათასი ლარით მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 01 05), მათ შორის: 0,4 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურების" ,,წარმომადგენლობითი ხარჯების" ასიგნება;
ბ)
გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება 1.8 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 02 00), კერძოდ:
ბ.ა)
ათასი ლარით გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 1.8 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
გ)
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნება 1,2 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 03 00), კერძოდ:
გ.ა)
ათასი ლარით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების ასიგნება, მათ შორის: 1,2 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
დ)
გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება 0,5 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 04 01, კერძოდ:
დ.ა)
ათასი ლარით გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნება, მათ შორის: 0,5 ათასი ლარი ,,საქონელი და მომსახურება“-ს ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საწვავ/საპოხი მასალების შეძენა“ ასიგნება;
ე)
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ასიგნებები 69,9 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ:
ე.ა)
20,2 ათასი ლარით ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების" (ორგანიზაციული კოდი 05 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება;
ე.ბ)
ათასი ლარით ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია“-ს (ორგანიზაციული კოდი 05 04) მუხლი ასიგნება;
ე.გ)
15,6 ათასი ლარით ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების" (ორგანიზაციული კოდი 05 05) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნებება;
ე.დ)
3.0 ათასი ლარით შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათება“-ს სუბსიდიის ასიგნება (ორგანიზაციული კოდი 05 06);
ე.ე)
24,8 ათასი ლარით ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების" (ორგანიზაციული კოდი 05 09) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება;
ვ)
საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებები 32.9 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 06 00), კერძოდ:
ვ.ა)
ათასი ლარით სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების (ორგანიზაციული კოდი 06 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება;
ვ.ბ)
25.1 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის" (ორგანიზაციული კოდი 06 03) სუბსიდიის ასიგნება;
ზ)
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ასიგნებები 23.5 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ:
ზ.ა)
10.0 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“-ს (ორგანიზაციული კოდი 07 02) სუბსიდიის ასიგნება;
ზ.ბ)
13.5 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ ,,კოლხეთის" (ორგანიზაციული კოდი 07 04) სუბსიდიის ასიგნება;
თ)
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების ხარჯების ასიგნებები 1,6 ათასი ლარით (ორგანიზაციული კოდი 08 00), კერძოდ:
თ.ა)
1.0 ათასი ლარით – ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის" სუბსიდიის ასიგნება;
თ.ბ)
0,6 ათასი ლარით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ (ორგანიზაციული კოდი 0802), მუხლის ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება;
ა)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №464 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,2 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას" ასიგნება, 0,25 ათასი ლარით – ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება და 2,45 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ბ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №465 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება.
გ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №466 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯებს" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მიმდიმარე რემონტი“ ასიგნება.
დ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №467 ბრძანებით საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის საამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს III (სენაკის) სამსახურისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 21,0 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება და 21,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ასიგნება.
ე)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №468 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,95 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებაის" ,,კვების ხარჯების" ასიგნება და 1,95 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება.
ვ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №469 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში განხორციელდეს შემდეგი ცვლილებები: 0,5 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,რბილი ავეჯი“ ასიგნება და 0,5 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება; 0,3 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდის" ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება; 0,1 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებებში ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება და 0,1 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება;
ზ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №470 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების" ასიგნება და 0,3 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურების" ასიგნება.
თ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 აგვისტოს №472 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით „სპორტული და კულტურული ღონისძიებებისთვის“ გამოყოფილ ასიგნებებში შემცირდა ახალგაზრდული ღონისძიებების ასიგნებები – 6,2 ათასი ლარით, სპორტული ღონისძიებების ასიგნებები – 3,9 ათასი ლარით, ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების ასიგნებები – 3,5 ათასი ლარით და გამოთავისუფლებული 13,6 ათასი ლარი მიიმართა ახალგაზრდული ღონისძიებების ასიგნებებზე – 10,1 ათასი ლარი და ძეგლთა დაცვის ღონისძიებების ასიგნებებზე – 3,5 ათასი ლარი.
ი)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ოქტომბრის №625 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,9 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 0,9 ათასი ლარი მიიმართა მუხლი ,,სოციალური უზრუნველყოფის“ ასიგნებაზე.
კ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 23 ოქტომბრის №633 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 15,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების“ პროგრამის ასიგნება და 10,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვის“ პროგრამის ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით - ,,ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ ასიგნება.
ლ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 26 ოქტომბრის №639 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარი მიმართულ იქნა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნებაზე.
მ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის №643 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის „შრომის ანაზღაურებას“ მუხლის ასიგნება;
ნ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის №644 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,5 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლი ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების" ასიგნება, 0,12 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯის“ ასიგნება და 0,62 ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლი ,,ოფისის ხარჯების" ასიგნება.
ო)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის №645 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0.24 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურების" ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0.24 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურების" მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება.
პ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ოქტომბრის №646 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,4 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება და 0,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლის ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება“ ასიგნება.
ჟ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 1 ნოემბრის N657 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,0 ათასი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,0 ათასი ლარით გადიდდა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება.
რ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 2 ნოემბრის №661 ბრძანებით ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-სათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 7,75 ათასი ლარით შემცირდა ახალი ხიბულის თემის სანადარაიოს უბნის გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება და 7,75 ლარი მიიმართა ახალი ხიბულის თემის საღურწკაიოს უბანში გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნებაზე.
ს)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის №671 ბრძანებით „ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებების" ხარჯებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,8 ათასი ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას" ასიგნება, 16,6 ათასი ლარით - ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების" ასიგნება და 6,8 ათასი ლარით გადიდდა ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ასიგნება, 14,6 ათასი ლარით - ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების" ასიგნება.
ტ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის №672 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,4 ათასი ლარით შემცირდა „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,4 ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებას“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საარქივო მომსახურების ხარჯი“ ასიგნება.
უ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 9 ნოემბრის №673 ბრძანებით შპს „ხობი დასუფთავება და განათებასთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში შემცირდა 1,0 ათასი ლარით რბილი ინვენტარის შეძენის ასიგნება, 3,2 ათასი ლარით ნაგავსაყრელი პოლიგონის შენახვის ასიგნება და გადიდდა 1,0 ათასი ლარით ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“-ს ასიგნება, 0,8 ათასი ლარით - ,,ოფისის ხარჯების" ასიგნება, 1,2 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლი ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ასიგნება,1,2 ათასი ლარით - შადრევნის მოვლა-შენახვის ხარჯები;
ფ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 12 ნოემბრის №675 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ აისგნებებში 0.5 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას“ ასიგნება და 0.34 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები“ ასიგნება, 0,16 ათასი ლარით - ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ოფისის ხარჯები“-ს ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯები“ ასიგნება.
ქ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 20 ნოემბრის №691 ბრძანებით საქართველოს შს სამინისტროს სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ხობის რაიონული სამმართველოსათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 6,7 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას" ,,ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,სათადარიგო ნაწილები“ ასიგნება და 5,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,საქონელი და მომსახურებას“ ,,ოფისის ხარჯების“ ასიგნება,1,3 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება.
ღ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 27 ნოემბრის №697 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „,კოლხეთისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,18 ათასი ლარით შემცირდა ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კავშირგაბმულობის ხარჯი“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით შემცირდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება, 5,37 ათასი ლარით შემცირდა მუხლი ,,რბილი ინვენტარი“-ს ასიგნება და 0,48 ათასი ლარით გაიზარდა ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნება, 5,37 ათასი ლარით გაიზარდა მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას" ასიგნება.
ყ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N703 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,7 ათასი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 0,7 ათასი ლარით გაიზარდა ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება.
შ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N704 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,1 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურება“-ს მუხლი ,,კვების ხარჯები“-ს ასიგნება და 1,1 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება.
ჩ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის N705 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამებისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 15,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარების“ პროგრამის ასიგნება და 10,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,ავადმყოფთა სოციალური დაცვის“ პროგრამის ასიგნება, 5,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,ერთჯერადი დახმარების პროგრამის“ ასიგნება.
ც)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის №706 ბრძანებით ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“ ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 0,35 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლის ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება“ ასიგნება და 0,05 ათასი ლარით გაიზარდა ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლის ,,მივლინებები“ ასიგნება, 0,3 ათასი ლარით გაიზარდა ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯები“ ასიგნება.
ძ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის №707 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 2,0 ათასი ლარით შემცირდა ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 2,0 ათასი ლარით გაიზარდა საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებებში მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება.
წ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის №708 ბრძანებით „კეთილმოწყობის ღონისძიებები“-ს ხარჯებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 5,3 ათასი ლარით შემცირდა ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩა №238 მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება და 5,3 ათასი ლარი მიიმართა ქ. ხობში სტალინის ქ. №20-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნებაზე.
ჭ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის №709 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 7,0 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 1,4 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,7 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,საოფისე ავეჯი“ ასიგნება, 4,9 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება.
ხ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 29 ნოემბრის №712 ბრძანებით ,,ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯებისათვის" ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 4,3 ათასი ლარით შემცირდა ,,გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების" ასიგნება, 4,0 ათასი ლარით შემცირდა ,,წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების" ასიგნება, 0,9 ათასი ლარით შემცირდა გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების ასიგნება და 6,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,საკანალიზაციო და სამელიორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებების" ასიგნება, 3,0 ათასი ლარით გადიდდა ,,კეთილმოწყობის ღონისძიებების" ასიგნება.
ჯ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის №721 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსახურებისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,7 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდა“-ს ასიგნება, 5,1 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება, 0,4 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟება“ ასიგნება, 0,8 ათასი ლარით შემცირდა ტერიტორიული ორგანოების მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება, 0,5 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება და 8,5 ათასი ლარი მიიმართა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ,,ოფისის ხარჯების" ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი“ ასიგნებაზე.
ჰ)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის №722 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ა(ა)იპ ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლისათვის“ დამტკიცებულ ასიგნებებში 1,9 ათასი ლარით შემცირდა ,,საქონელი და მომსახურებას" მუხლი ,,კვების ხარჯების" ასიგნება და 1,9 ათასი ლარით გადიდდა მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება.
ჰ1)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2012 წლის 4 დეკემბრის №723 ბრძანებით ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურისათვის დამტკიცებულ ასიგნებებში 11,0 ათასი ლარით შემცირდა გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებებში „ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და საგამომცემლო-სასტამბო ხარჯები“ ასიგნება და 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა“ ასიგნება, 0,2 ათასი ლარით გადიდდა ,,ოფისის ხარჯების“ ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული“ ასიგნება, 10,6 ათასი ლარით გადიდდა ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლის ,,კომუნალური ხარჯი“ ასიგნება.
4.
ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდით მიღებული 78.7 ათასი ლარი და გამოთავისუფლებული ასიგნებები 139.9 ათასი ლარი, სულ 218.6 ათასი მიიმართოს შემდეგ ღონისძიებათა დასაფინანსებლად:
ა)
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ასიგნებებზე 83.8 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 01 00), კერძოდ:
ა.ა)
22,6 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 01), აქედან: 22,6 ათასი ლარი - მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.ბ)
9,4 ათასი ლარი – გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 01), აქედან: 9,4 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.გ)
7,9 ათასი ლარი – გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 02), აქედან: 7,9 ათასი ლარი – მუხლი ,,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.დ)
4,9 ათასი ლარი – გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 03), აქედან: 4,9 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.ე)
2,2 ათასი ლარი – გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 04), აქედან: 2,2 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.ვ)
3,3 ათასი ლარი – გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 3,3 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას"ს ასიგნება;
ა.ზ)
0,4 ათასი ლარი – გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 07), აქედან: 0,4 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.თ)
0,4 ათასი ლარი – გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 08), აქედან: 0,4 ათასი ლარი – მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება;
ა.ი)
32,7 ათასი ლარი – მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 01 02 12), აქედან: 32,5 ათასი ლარი – მუხლი ,,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება, 0,2 ათასი ლარი – მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას" ასიგნება;
ბ)
გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ასიგნებებზე 17,0 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 02 00), კერძოდ:
ბ.ა)
16,8 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება, 0,2 ათასი ლარი – მუხლი ,,შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურებას" ასიგნება;
გ)
გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის ასიგნებებზე 2,1 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 07 01), კერძოდ:
გ.ა)
2,1 ათასი ლარი მუხლი ,,შრომის ანაზღაურებას" ასიგნება.
დ)
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯების ასიგნებებზე 41,4 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 05 00), კერძოდ:
დ.ა)
41,4 ათასი ლარი შპს ,,ხობი დასუფთავება და განათების" სუბსიდიის (ორგანიზაციული კოდი 05 06) ასიგნებაზე;
ე)
სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებაზე 30,0 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 07 00), კერძოდ:
ე.ა)
30,0 ათასი ლარი შპს ,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთის" სუბსიდიის ასიგნებაზე (ორგანიზაციული კოდი 07 08);
ვ)
საგანმანათლებო ღონისძიებების ხარჯების ასიგნებებზე 44.3 ათასი ლარი (ორგანიზაციული კოდი 06 00), კერძოდ:
ვ.ა)
31.5 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების სუბსიდიის ასიგნება;
ვ.ბ)
12,8 ათასი ლარი სკოლამდელი განათლების ღონისძიებების (ორგანიზაციული კოდი 06 01) მუხლი ,,არაფინანსური აქტივების ზრდას" ასიგნება;
5.
ამ დადგენილების პირველი-მე-4 პუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით,
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №56 დადგენილებაში („საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“, ვებგვერდი, 120103033, 04.01.2012 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.106.016049) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა)
დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი თანახმად №1 დანართისა:
ა) ბიუჯეტის შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარით (აქედან: გადასახადები 6146.1 ათასი ლარი; გრანტები – 2481.3 ათასი ლარი; სხვა შემოსავლები – 463.1 ათასი ლარი);
ბ) ბიუჯეტის ხარჯები – 5991.9 ათასი ლარით (აქედან: შრომის ანაზღაურება – 1679.4 ათასი ლარი; საქონელი და მომსახურება – 1022.8 ათასი ლარი; პროცენტი 185.7 ათასი ლარი; სუბსიდიები – 2773.4 ათასი ლარი; სოციალური უზრუნველყოფა – 330.6 ათასი ლარი);
გ) საოპერაციო სალდო – 3098.6 ათასი ლარით;
დ) არაფინასური აქტივების ცვლილება – 3417.7 ათასი ლარით;
ე) მთლიანი სალდო – 319.1 ათასი ლარით;
ვ) ფინასური აქტივების ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“;
ბ)
დადგენილების მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანახმად N2 დანართისა, მათ შორის:
ა) შემოსულობები – 9334.5 ათასი ლარით (აქედან: შემოსავლები – 9090.5 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების კლება – 244,0 ათასი ლარი);
ბ) გადასახდელები – 9860.4 ათასი ლარით (აქედან: ხარჯები – 5991.9 ათასი ლარი; არაფინანსური აქტივების ზრდა – 3661.7 ათასი ლარი; ვალდებულებების კლება – 206.8 ათასი ლარი);
გ) ნაშთის ცვლილება – -525.9 ათასი ლარით.“;
გ)
დადგენილების მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თანახმად N5 დანართისა, მათ შორის:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება – 2578.7 ათასი ლარით;
ბ) თავდაცვა – 101.0 ათასი ლარით;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება – 576.9 ათასი ლარით;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა – 1863.0 ათასი ლარით;
ე) გარემოს დაცვა – 933.8 ათასი ლარით;
ვ) საბინაო კომუნალური მეურნეობა – 1160.4 ათასი ლარით;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა – 129,9 ათასი ლარით;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია – 901.2 ათასი ლარით;
ი) განათლება – 1198.6 ათასი ლარით;
კ) სოციალური დაცვა – 416.9 ათასი ლარით.“;
დ)
დადგენილების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების პირველი დანართისა;
ე)
დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-2 დანართისა;
ვ)
დადგენილების დანა3რთი №3 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-3 დანართისა;
ზ)
დადგენილების დანართი №4 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-4 დანართისა;
თ)
დადგენილების დანართი №5 ჩამოყალიბდეს თანახმად ამ დადგენილების მე-5 დანართისა.
6.
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| საკრებულოს თავმჯდომარე | | მამუკა ქარდავა |
|
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ბალანსი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
7,188.2
|
9,090.5
|
|
გადასახადები
|
5,180.9
|
6,146.1
|
|
გრანტები
|
1,482.9
|
2,481.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
524.4
|
463.1
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,055.6
|
5,991.9
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,324.8
|
1,679.4
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
986.4
|
1,022.8
|
|
პროცენტი
|
85.0
|
185.7
|
|
სუბსიდიები
|
2,353.3
|
2,773.4
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306.1
|
330.6
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
2,132.6
|
3,098.6
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
2,393.1
|
3,417.7
|
|
ზრდა
|
2,493.1
|
3,661.7
|
|
კლება
|
100.0
|
244.0
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
-260.5
|
-319.1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
-301.8
|
-525.9
|
|
ზრდა
|
76.2
|
0.0
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
76.2
|
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
|
|
კლება
|
378.0
|
525.9
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
378.0
|
525.9
|
|
სესხები
|
0.0
|
0.0
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-41.3
|
-206.8
|
|
ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
საგარეო
|
0.0
|
0.0
|
|
საშინაო
|
0.0
|
0.0
|
|
კლება
|
41.3
|
206.8
|
|
საგარეო
|
|
|
|
საშინაო
|
41.3
|
206.8
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
7,288.2
|
9,334.5
|
|
შემოსავლები
|
7,188.2
|
9,090.5
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.0
|
244.0
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
გადასახდელები
|
7,590.0
|
9,860.4
|
|
ხარჯები
|
5,055.6
|
5,991.9
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,493.1
|
3,661.7
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
-301.8
|
-525.9
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები
|
შემოსულობების კოდები
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
შემოსულობები
|
7,288.2
|
9,334.5
|
|
|
შემოსავლები
|
7,188.2
|
9,090.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.0
|
244.0
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები
|
7,188.2
|
9,090.5
|
|
11
|
გადასახადები
|
5,180.9
|
6,146.1
|
|
11111
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
|
|
|
11311
|
ქონების გადასახადი
|
5,180.9
|
6,146.1
|
|
113111
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
3,060.0
|
4,050.3
|
|
113112
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
|
|
113113
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
|
|
|
113114
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
80.0
|
167.0
|
|
113115
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
2,040.9
|
1,928.8
|
|
1136
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
|
|
|
116
|
სხვა გადასახადები
|
|
|
|
13
|
გრანტები
|
1,482.9
|
2,481.3
|
|
131
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
|
|
|
132
|
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
|
|
|
|
133
|
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
1,482.9
|
2,481.3
|
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
|
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
180.0
|
203.0
|
|
|
სპეციალური ტრანსფერი
|
1,302.9
|
2,278.3
|
|
|
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
722.6
|
888.3
|
|
|
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
|
|
|
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
|
400.0
|
|
|
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
|
580.3
|
990.0
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
524.4
|
463.1
|
|
141
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
113.0
|
85.0
|
|
1411
|
პროცენტები
|
|
|
|
|
დივიდენდები
|
|
|
|
|
რენტა
|
113.0
|
85.0
|
|
14151
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
107.0
|
80.0
|
|
14153
|
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
|
|
|
|
14154
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
6.0
|
5.0
|
|
14159
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
|
|
|
142
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
178.7
|
228.4
|
|
1422
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
48.0
|
47.3
|
|
14222
|
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
|
|
|
|
14223
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
16.1
|
10.0
|
|
14227
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
|
|
|
14229
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
|
|
|
142210
|
სატენდერო მოსაკრებელი
|
|
|
|
142212
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
|
|
|
142213
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
|
|
|
142215
|
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
|
|
|
|
142216
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
|
|
|
|
142214
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
31.9
|
37.3
|
|
142299
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
|
|
1423
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
130.7
|
181.1
|
|
14231
|
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
|
|
|
|
14232
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
130.7
|
181.1
|
|
143
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
230.0
|
149.7
|
|
144
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
|
|
|
145
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
2.7
|
|
|
|
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
100.0
|
244.0
|
|
311
|
ძირითადი აქტივები
|
|
|
|
314
|
არაწარმოებული აქტივები
|
100.0
|
244.0
|
|
|
მიწა
|
100.0
|
244.0
|
|
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები
|
|
|
|
|
|
|
32
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სესხები
|
|
|
|
|
აქციები და სხვა კაპიტალი
|
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საგარეო
|
|
|
|
|
საშინაო
|
|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების საბიუჯეტო კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
ხობის მუნიციპალიტეტი
|
7,590.0
|
9,860.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
203.0
|
507.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
5,055.6
|
5,991.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,324.8
|
1,679.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
986.4
|
1,022.8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
38.1
|
46.5
|
|
|
|
მივლინებები
|
10.3
|
10.9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
257.7
|
328.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12.0
|
18.4
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
13.2
|
19.3
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
187.0
|
259.1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
468.0
|
340.6
|
|
|
|
პროცენტი
|
85.0
|
185.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,353.3
|
2,773.4
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306.1
|
330.6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,493.1
|
3,661.7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
|
|
01 00
|
ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1,810.0
|
2,578.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160.0
|
162.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,716.9
|
2,242.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,073.3
|
1,362.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
558.6
|
692.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
27.2
|
35.4
|
|
|
|
მივლინებები
|
7.4
|
8.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
202.0
|
262.7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12.0
|
18.4
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
120.5
|
166.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
189.4
|
201.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
85.0
|
185.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51.8
|
129.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
|
|
01 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
362.0
|
486.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27.0
|
25.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
354.3
|
405.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
236.3
|
261.6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118.0
|
144.3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1.2
|
1.2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
48.9
|
66.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
58.4
|
72.9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.5
|
4.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.7
|
80.1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,214.8
|
1,590.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133.0
|
137.0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1,170.7
|
1,542.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
837.0
|
1,100.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
333.7
|
439.3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
27.2
|
35.4
|
|
|
|
მივლინებები
|
6.2
|
6.8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
153.1
|
196.7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
5.9
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
62.1
|
94.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85.0
|
100.5
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44.1
|
48.9
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
01 02 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
461.2
|
552.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25.0
|
25.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
427.8
|
514.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
200.5
|
217.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
227.3
|
296.4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13.6
|
15.7
|
|
|
|
მივლინებები
|
2.4
|
2.4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
83.1
|
109.1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
5.9
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.1
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
43.1
|
64.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85.0
|
99.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33.4
|
37.8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
82.7
|
101.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
10.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
78.6
|
94.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69.6
|
82.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9.0
|
12.7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.5
|
10.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.1
|
6.5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 03
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
102.4
|
115.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
98.5
|
113.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70.2
|
81.1
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28.3
|
31.1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7.5
|
8.4
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.9
|
1.2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8.1
|
8.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
11.8
|
13.3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3.9
|
2.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 04
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
|
36.6
|
43.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35.5
|
43.3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32.5
|
39.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.0
|
4.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.5
|
3.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.1
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 05
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
54.7
|
63.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
54.1
|
60.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50.0
|
55.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.1
|
5.7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.6
|
0.6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3.5
|
5.1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.6
|
2.6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 07
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
|
41.7
|
43.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
40.7
|
43.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37.8
|
39.3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.9
|
4.1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.3
|
0.6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2.6
|
3.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.0
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 08
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
|
0.0
|
25.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
3.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
25.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
23.5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
1.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1.9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 12
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
435.5
|
646.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71.0
|
71.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
435.5
|
646.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
376.4
|
563.4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59.1
|
83.4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
6.1
|
11.3
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
45.8
|
55.6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7.2
|
16.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
94.4
|
95.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
94.4
|
95.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94.4
|
95.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
94.4
|
95.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
|
12.0
|
12.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
12.0
|
12.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.0
|
12.5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12.0
|
12.5
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 06
|
საბანკო მომსახურების ხარჯები
|
0.5
|
1.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0.5
|
1.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
1.8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.5
|
1.8
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
126.3
|
392.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7016
|
|
ხარჯები
|
85.0
|
185.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
85.0
|
185.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41.3
|
206.8
|
|
|
02 00
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
278.7
|
409.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35.0
|
42.0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
263.9
|
337.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198.6
|
259.2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65.3
|
77.2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3.6
|
3.8
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.9
|
0.9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11.3
|
14.1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
12.7
|
19.3
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
28.8
|
29.2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8.0
|
9.9
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0.7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14.8
|
72.4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
65.5
|
167.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
61.3
|
93.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61.3
|
93.2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
36.5
|
42.7
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.5
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
24.3
|
50.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4.2
|
74.2
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
94.7
|
101.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
92.9
|
99.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.9
|
57.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.0
|
41.4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7.3
|
7.3
|
|
|
|
მივლინებები
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.9
|
8.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13.4
|
12.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.4
|
11.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
04 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
|
94.7
|
101.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8.0
|
8.0
|
|
7021
|
|
ხარჯები
|
92.9
|
99.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.9
|
57.8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40.0
|
41.4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7.3
|
7.3
|
|
|
|
მივლინებები
|
2.0
|
2.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7.9
|
8.5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13.4
|
12.5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9.4
|
11.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7021
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1.8
|
1.8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,797.2
|
3,957.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
11.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
588.7
|
649.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
213.2
|
55.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
213.2
|
55.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
375.5
|
594.4
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,208.5
|
3,307.8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
741.9
|
1,671.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.0
|
30.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
711.9
|
1,641.7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 02
|
ვეტერინარიის ხარჯები
|
22.0
|
10.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70455
|
|
ხარჯები
|
22.0
|
10.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22.0
|
10.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
22.0
|
10.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70455
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
591.5
|
181.3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70421
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
591.5
|
181.3
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
147.0
|
369.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7063
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147.0
|
369.6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო და სამელორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
312.1
|
339.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
312.1
|
339.4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 06
|
შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~
|
375.5
|
594.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11.0
|
|
7061
|
|
ხარჯები
|
375.5
|
594.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
375.5
|
594.4
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 07
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
33.1
|
4.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7064
|
|
ხარჯები
|
25.0
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25.0
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8.1
|
4.1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 08
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
136.2
|
0.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
136.2
|
0.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136.2
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
136.2
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 09
|
კეთილმოწყობა
|
437.9
|
786.7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
15.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
15.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
437.9
|
771.7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
1,195.5
|
1,198.6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
241.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
1,051.3
|
1,133.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,051.3
|
1,133.0
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144.2
|
65.6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
691.3
|
679.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
134.7
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
668.8
|
624.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
668.8
|
624.8
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22.5
|
54.6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
121.8
|
56.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7092
|
|
ხარჯები
|
7.4
|
45.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7.4
|
45.0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7092
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114.4
|
11.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 03
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი~
|
327.2
|
280.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
68.5
|
|
|
|
ხარჯები
|
319.9
|
280.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
319.9
|
280.0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.3
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 04
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი~
|
55.2
|
96.4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
55.2
|
96.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55.2
|
96.4
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 05
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა~
|
0.0
|
86.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
16.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
86.8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
86.8
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
912.5
|
901.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
96.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
844.7
|
895.7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48.0
|
63.1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
48.0
|
63.1
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
796.7
|
832.6
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67.8
|
5.5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
29.5
|
22.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
29.5
|
22.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29.5
|
22.9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29.5
|
22.9
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი~
|
494.5
|
460.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
82.0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
426.7
|
455.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
426.7
|
455.0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67.8
|
5.5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
12.5
|
26.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
12.5
|
26.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12.5
|
26.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12.5
|
26.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7084
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 04
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი `კოლხეთი~
|
330.0
|
302.1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
7.0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
330.0
|
302.1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
330.0
|
302.1
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 08
|
შპს ,,საფეხბურთო კლუბი ,,კოლხეთი"
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
30.0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 09
|
შპს `ხობის მოამბე~
|
40.0
|
45.5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
7.0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
45.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
40.0
|
45.5
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7083
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 10
|
ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაფინანსება
|
6.0
|
14.2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6.0
|
14.2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6.0
|
14.2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6.0
|
14.2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
435.9
|
546.8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0.0
|
21.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
435.9
|
541.4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
129.8
|
213.4
|
|
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306.1
|
328.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
129.8
|
129.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
15.0
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
129.8
|
129.9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
129.8
|
129.9
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7074
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 02
|
ა(ა) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი"
|
79.5
|
88.9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
6.0
|
|
7102
|
|
ხარჯები
|
79.5
|
83.5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
83.5
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
79.5
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5.4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7103
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5.0
|
5.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7103
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 05
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
150.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
71011
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
150.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
150.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
71011
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
68.6
|
65.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7104
|
|
ხარჯები
|
68.6
|
65.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68.6
|
65.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7104
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 07
|
ერთჯერადი დახმარება
|
65.0
|
90.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
65.0
|
90.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
65.0
|
90.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7109
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 08
|
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
|
88.0
|
18.0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7076
|
|
ხარჯები
|
88.0
|
18.0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88.0
|
18.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7076
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
ხობის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციონალური კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
1,810.0
|
2,578.7
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
1,671.7
|
2,173.7
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
1,576.8
|
2,076.9
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
94.9
|
96.8
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
|
|
|
7012
|
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
|
0.0
|
0.0
|
|
70121
|
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
|
|
|
|
70122
|
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
|
|
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
70131
|
საერთო საკადრო მომსახურება
|
|
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
|
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
7014
|
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
|
|
|
|
7015
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
|
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
126.3
|
392.5
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
|
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
12.0
|
12.5
|
|
702
|
თავდაცვა
|
94.7
|
101.0
|
|
7021
|
შეიარაღებული ძალები
|
94.7
|
101.0
|
|
7022
|
სამოქალაქო თავდაცვა
|
0.0
|
0.0
|
|
7023
|
საგარეო სამხედრო დახმარება
|
|
|
|
7024
|
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
|
|
|
|
7025
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
344.2
|
576.9
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
65.5
|
167.4
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
278.7
|
409.5
|
|
7033
|
სასამართლოები და პროკურატურა
|
|
|
|
7034
|
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
|
|
|
|
7035
|
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
|
|
|
7036
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
|
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
1,355.4
|
1,863.0
|
|
7041
|
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
0.0
|
0.0
|
|
70411
|
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
|
|
|
|
70412
|
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
|
|
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
613.5
|
191.3
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
613.5
|
191.3
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
|
|
|
70423
|
მეთევზეობა და მონადირეობა
|
|
|
|
7043
|
სათბობი და ენერგეტიკა
|
0.0
|
0.0
|
|
70431
|
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
|
|
|
|
70432
|
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
|
|
|
|
70433
|
ბირთვული საწვავი
|
|
|
|
70434
|
სხვა სახის საწვავი
|
|
|
|
70435
|
ელექტროენერგეტიკა
|
|
|
|
70436
|
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
|
|
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
|
70441
|
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
|
|
|
|
70442
|
გადამამუშავებელი მრეწველობა
|
|
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
741.9
|
1,671.7
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
741.9
|
1,671.7
|
|
70452
|
საზღვაო ტრანსპორტი
|
|
|
|
70453
|
სარკინიგზო ტრანსპორტი
|
|
|
|
70454
|
საჰაერო ტრანსპორტი
|
|
|
|
70455
|
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
|
0.0
|
0.0
|
|
7046
|
კავშირგაბმულობა
|
|
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
0.0
|
0.0
|
|
70471
|
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
|
|
|
|
70472
|
სასტუმროები და რესტორნები
|
|
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
|
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
|
|
|
7048
|
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
|
70481
|
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
|
|
|
|
70482
|
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
|
|
|
|
70483
|
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
|
|
|
|
70484
|
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
|
|
|
|
70485
|
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
|
|
|
|
70486
|
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
|
|
|
|
70487
|
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
|
|
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
823.8
|
933.8
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
511.7
|
594.4
|
|
7052
|
ჩამდინარე წყლების მართვა
|
312.1
|
339.4
|
|
7053
|
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
|
|
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
|
|
|
7055
|
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
|
|
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
|
|
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
618.0
|
1,160.4
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
437.9
|
786.7
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
147.0
|
369.6
|
|
7064
|
გარე განათება
|
33.1
|
4.1
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
|
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
129.8
|
129.9
|
|
7071
|
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
|
|
|
|
70711
|
ფარმაცევტული პროდუქცია
|
|
|
|
70712
|
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
|
|
|
|
70713
|
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
|
|
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
70721
|
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
|
|
|
|
70722
|
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
|
|
|
|
70723
|
სტომატოლოგიური მომსახურება
|
|
|
|
70724
|
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
|
|
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
|
70731
|
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
|
|
|
|
70732
|
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
|
|
|
|
70733
|
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
|
|
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
129.8
|
129.9
|
|
7075
|
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
|
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
912.5
|
901.2
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
359.5
|
355.0
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
494.5
|
460.5
|
|
7083
|
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
40.0
|
45.5
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
12.5
|
26.0
|
|
7085
|
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
6.0
|
14.2
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
|
|
|
709
|
განათლება
|
1,195.5
|
1,198.6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
691.3
|
679.4
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
121.8
|
56.0
|
|
70921
|
დაწყებითი ზოგადი განათლება
|
|
|
|
70922
|
საბაზო ზოგადი განათლება
|
|
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
|
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
55.2
|
96.4
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
0.0
|
0.0
|
|
70941
|
უმაღლესი პროფესიული განათლება
|
|
|
|
70942
|
უმაღლესი აკადემიური განათლება
|
|
|
|
7095
|
უმაღლესისშემდგომი განათლება
|
|
|
|
7096
|
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
|
|
|
|
7097
|
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
|
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
327.2
|
366.8
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
306.1
|
416.9
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
150.0
|
|
71011
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0.0
|
150.0
|
|
71012
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
79.5
|
88.9
|
|
7103
|
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
|
5.0
|
5.0
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
221.6
|
173.0
|
|
7105
|
უმუშევართა სოციალური დაცვა
|
|
|
|
7106
|
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
|
|
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
|
|
|
7108
|
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
|
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სულ
|
7,590.0
|
9,860.4
|
|