|
ორგ.კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
თიანეთის მუნიციპალიტეტი
|
4 063,1
|
2 969,6
|
7 301,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
126,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
2 375,6
|
2 083,6
|
4 282,8
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
653,6
|
720,6
|
854,7
|
|
|
ხელფასი
|
653,6
|
720,6
|
854,7
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
653,6
|
720,6
|
854,7
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
573,5
|
643,7
|
801,5
|
|
|
პრემია
|
80,1
|
76,9
|
53,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
524,6
|
592,7
|
707,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
18,7
|
35,9
|
48,5
|
|
|
მივლინებები
|
13,4
|
11,5
|
12,1
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
13,4
|
11,5
|
12,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
240,1
|
186,6
|
229,9
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
7,7
|
5,7
|
6,1
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,9
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
11,9
|
14,4
|
14,7
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
8,6
|
7,6
|
7,5
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,4
|
1,9
|
0,6
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,2
|
2,0
|
1,9
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,7
|
1,2
|
2,8
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,9
|
2,5
|
2,2
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
18,0
|
11,6
|
3,8
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
17,6
|
10,0
|
3,8
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,3
|
3,5
|
3,8
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
32,5
|
0,4
|
0,1
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
24,1
|
31,2
|
35,9
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
27,2
|
74,1
|
91,4
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
8,7
|
26,6
|
33,1
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
1,4
|
8,6
|
6,5
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
17,0
|
38,5
|
51,4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0,1
|
0,4
|
0,4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
108,4
|
35,6
|
65,8
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27,2
|
24,0
|
56,1
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
97,5
|
118,5
|
136,1
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
69,2
|
94,0
|
101,2
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3,8
|
9,9
|
15,0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
23,8
|
6,7
|
12,5
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
4,8
|
3,8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0,7
|
3,1
|
3,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
127,6
|
216,2
|
224,8
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
2,0
|
2,4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14,5
|
39,3
|
40,8
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
102,8
|
167,3
|
171,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
645,8
|
559,7
|
583,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
91,2
|
39,4
|
112,4
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
87,4
|
39,4
|
110,3
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
53,4
|
30,8
|
110,3
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34,0
|
6,4
|
0,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3,8
|
0,0
|
2,1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3,8
|
2,2
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
460,5
|
171,2
|
2 024,7
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
24,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
435,6
|
171,2
|
2 024,7
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
98,4
|
35,7
|
0,3
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მოსაკრებლები
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
94,5
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
337,2
|
135,5
|
1 918,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 687,5
|
886,0
|
3 018,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 687,5
|
886,0
|
3 018,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1 616,0
|
801,4
|
2 928,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
364,5
|
20,4
|
499,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
364,5
|
18,4
|
499,5
|
|
|
გზები
|
517,1
|
418,8
|
1 869,7
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517,1
|
418,8
|
1 864,7
|
|
|
ხიდები
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455,8
|
247,0
|
422,2
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455,8
|
247,0
|
417,2
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
102,5
|
42,2
|
2,5
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
71,5
|
84,6
|
90,1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
23,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
47,9
|
39,0
|
85,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
47,9
|
39,0
|
85,4
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
13,8
|
5,5
|
9,9
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17,5
|
2,0
|
4,1
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3,6
|
5,6
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,4
|
25,9
|
70,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 221,6
|
1 048,4
|
1 207,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
97,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
916,4
|
1 035,1
|
1 181,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
560,7
|
617,4
|
747,1
|
|
|
ხელფასი
|
560,7
|
617,4
|
747,1
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
560,7
|
617,4
|
747,1
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
484,8
|
545,1
|
693,9
|
|
|
პრემია
|
75,9
|
72,3
|
53,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
310,1
|
345,7
|
431,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
16,3
|
27,2
|
35,6
|
|
|
მივლინებები
|
12,0
|
9,6
|
8,6
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
12,0
|
9,6
|
8,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
109,1
|
118,7
|
126,6
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
7,5
|
5,0
|
5,4
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
11,9
|
13,9
|
13,8
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
7,2
|
7,4
|
5,9
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,2
|
2,0
|
1,9
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,7
|
1,2
|
1,8
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,9
|
2,5
|
2,2
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
17,6
|
6,1
|
0,9
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
17,6
|
6,1
|
0,9
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,0
|
3,2
|
3,8
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
6,1
|
0,4
|
0,0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
22,9
|
30,2
|
35,0
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,5
|
0,5
|
0,5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
15,7
|
47,7
|
60,8
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4,1
|
6,5
|
5,8
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,9
|
4,9
|
4,6
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
10,7
|
36,3
|
50,4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
19,7
|
2,3
|
0,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
27,2
|
24,0
|
56,1
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
88,7
|
105,2
|
119,5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
61,9
|
83,0
|
89,6
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
3,8
|
9,5
|
13,5
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
22,3
|
4,8
|
9,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
4,8
|
3,8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0,7
|
3,1
|
3,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
56,8
|
61,0
|
85,4
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
2,0
|
2,4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14,5
|
39,3
|
40,8
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
32,0
|
12,1
|
32,5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,8
|
2,2
|
2,1
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
3,8
|
2,2
|
2,1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3,8
|
2,2
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41,8
|
69,8
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
41,8
|
69,8
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
41,8
|
0,0
|
0,2
|
|
|
მოსაკრებლები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
41,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
69,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
305,3
|
13,3
|
26,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
305,3
|
13,3
|
26,4
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
252,8
|
6,9
|
15,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
209,2
|
3,9
|
5,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
209,2
|
3,9
|
5,5
|
|
|
გზები
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
52,5
|
6,4
|
10,9
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
39,5
|
6,4
|
10,9
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
39,5
|
6,4
|
10,9
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10,5
|
5,5
|
9,9
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,4
|
0,9
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
180,5
|
190,4
|
230,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
13,0
|
14,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
180,0
|
190,4
|
227,2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
131,2
|
138,5
|
156,4
|
|
|
ხელფასი
|
131,2
|
138,5
|
156,4
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
131,2
|
138,5
|
156,4
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
109,5
|
123,6
|
146,0
|
|
|
პრემია
|
21,7
|
14,9
|
10,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,6
|
51,9
|
70,8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,1
|
6,1
|
11,5
|
|
|
მივლინებები
|
1,6
|
1,4
|
2,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1,6
|
1,4
|
2,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
20,5
|
19,7
|
20,9
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
1,9
|
1,3
|
0,7
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
8,3
|
10,0
|
11,7
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,4
|
0,2
|
0,4
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
0,4
|
0,2
|
0,1
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,3
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
5,6
|
7,8
|
7,6
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
1,1
|
0,2
|
0,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
8,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
21,3
|
23,3
|
24,5
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
17,4
|
22,0
|
21,2
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
1,1
|
1,3
|
1,3
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
2,8
|
0,0
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,1
|
1,4
|
3,9
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1,1
|
1,4
|
3,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
1,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,5
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,5
|
0,0
|
2,8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,5
|
0,0
|
2,8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,5
|
0,0
|
2,8
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,5
|
0,0
|
2,8
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
2,8
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 027,4
|
843,4
|
936,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
83,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
722,6
|
830,1
|
912,4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
429,5
|
478,9
|
590,7
|
|
|
ხელფასი
|
429,5
|
478,9
|
590,7
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
429,5
|
478,9
|
590,7
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
375,3
|
421,5
|
547,9
|
|
|
პრემია
|
54,2
|
57,4
|
42,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
248,7
|
279,2
|
319,4
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,2
|
21,1
|
24,1
|
|
|
მივლინებები
|
10,4
|
8,2
|
6,6
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
10,4
|
8,2
|
6,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
88,5
|
99,0
|
105,7
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
5,6
|
3,7
|
4,7
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
3,6
|
3,9
|
2,1
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
6,8
|
7,2
|
5,5
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,0
|
1,7
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა
|
1,2
|
2,0
|
1,6
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,7
|
1,2
|
1,8
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა
|
1,5
|
2,3
|
2,1
|
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა
|
0,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ტელეფონის აპარატი
|
0,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა
|
0,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
1,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
14,4
|
6,1
|
0,9
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
14,4
|
6,1
|
0,9
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,0
|
3,2
|
3,8
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
6,1
|
0,4
|
0,0
|
|
|
საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
17,3
|
22,4
|
27,4
|
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი
|
0,4
|
0,3
|
0,3
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
15,7
|
47,7
|
60,8
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4,1
|
6,5
|
5,8
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,9
|
4,9
|
4,6
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
10,7
|
36,3
|
50,4
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
18,6
|
2,1
|
0,2
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
15,2
|
16,0
|
36,1
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
67,4
|
81,9
|
95,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
44,5
|
61,0
|
68,4
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
2,7
|
8,2
|
12,2
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
19,5
|
4,8
|
7,0
|
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი
|
0,0
|
4,8
|
3,8
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები
|
0,7
|
3,1
|
3,6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
53,9
|
53,0
|
51,9
|
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,0
|
0,0
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
6,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი
|
2,5
|
2,0
|
2,4
|
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი
|
14,5
|
39,3
|
40,8
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
30,9
|
10,7
|
8,7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,6
|
2,2
|
2,1
|
|
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
2,6
|
2,2
|
2,1
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
2,6
|
2,2
|
2,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
41,8
|
69,8
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
41,8
|
69,8
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
41,8
|
0,0
|
0,2
|
|
|
მოსაკრებლები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
41,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
69,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
304,8
|
13,3
|
23,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
304,8
|
13,3
|
23,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
252,8
|
6,9
|
15,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
209,2
|
3,9
|
5,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
209,2
|
3,9
|
5,5
|
|
|
გზები
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
გზების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
0,0
|
3,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
5,0
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
3,0
|
0,0
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებები
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომინიკაციო საშუალებების შეძენა/მშენებლობა
|
43,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საკომუნიკაციო საშუალებების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
52,0
|
6,4
|
8,1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილი
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მსუბუქი ავტომობილის შეძენა
|
13,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
39,0
|
6,4
|
8,1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
39,0
|
6,4
|
8,1
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
10,5
|
5,5
|
7,1
|
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფოტოაპარატის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
17,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
5,4
|
0,9
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
პრინტერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სკანერის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ასლგადამღების კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
უწყვეტი კვების წყაროს კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ფაქსის აპარატის კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
19,9
|
|
01 04
|
საბანკო მომსახურების ხარჯი
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
ხარჯები
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი
|
1,8
|
1,4
|
4,8
|
|
01 05
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
5,2
|
4,9
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
0,0
|
5,2
|
4,9
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
12,0
|
8,0
|
12,0
|
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
8,0
|
12,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
8,0
|
12,0
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,0
|
8,0
|
12,0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
65,0
|
75,6
|
80,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
20,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
75,6
|
80,0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
54,3
|
61,0
|
64,6
|
|
|
ხელფასი
|
54,3
|
61,0
|
64,6
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
54,3
|
61,0
|
64,6
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
53,4
|
59,7
|
64,6
|
|
|
პრემია
|
0,9
|
1,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,7
|
14,6
|
15,3
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,9
|
3,4
|
3,9
|
|
|
მივლინებები
|
0,2
|
0,1
|
0,5
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
0,2
|
0,1
|
0,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,1
|
4,7
|
4,0
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,2
|
0,3
|
0,2
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,0
|
0,2
|
0,0
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა
|
0,3
|
0,3
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,2
|
0,5
|
0,5
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
2,0
|
1,8
|
1,9
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,2
|
0,2
|
0,3
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,0
|
0,3
|
0,5
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
1,8
|
1,2
|
1,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,4
|
1,6
|
1,4
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,4
|
6,1
|
6,6
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3,9
|
4,7
|
4,6
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,4
|
0,0
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
1,5
|
1,0
|
2,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
|
მოსაკრებლები
|
0,0
|
0,0
|
0,1
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
34,5
|
17,2
|
19,2
|
|
|
ხარჯები
|
34,5
|
17,2
|
19,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,6
|
17,2
|
19,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,6
|
17,2
|
19,2
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
რბილი ავეჯი
|
0,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,7
|
0,3
|
0,0
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
8,5
|
16,9
|
19,2
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
4,4
|
13,5
|
17,8
|
|
|
წყლის ხარჯი
|
0,5
|
3,4
|
1,4
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
24,9
|
0,0
|
0,0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
52,2
|
65,7
|
76,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
9,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
47,4
|
63,7
|
72,5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38,7
|
42,2
|
43,0
|
|
|
ხელფასი
|
38,7
|
42,2
|
43,0
|
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით
|
38,7
|
42,2
|
43,0
|
|
|
თანამდებობრივი სარგო
|
35,3
|
38,9
|
43,0
|
|
|
პრემია
|
3,4
|
3,3
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,8
|
21,5
|
29,5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,5
|
5,3
|
9,0
|
|
|
მივლინებები
|
1,2
|
1,8
|
3,0
|
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით
|
1,2
|
1,8
|
3,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,7
|
6,7
|
7,5
|
|
|
საკანცელარიო საქონლის შეძენა
|
0,0
|
0,4
|
0,5
|
|
|
საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა
|
0,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები
|
0,0
|
0,5
|
0,9
|
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
1,4
|
0,0
|
1,6
|
|
|
ტელევიზორი
|
0,4
|
0,0
|
0,6
|
|
|
ასლგადამღები
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
|
|
მობილური ტელეფონი
|
1,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
3,9
|
2,9
|
|
|
საოფისე ავეჯი
|
0,0
|
3,9
|
2,9
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი
|
0,3
|
0,2
|
0,4
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
1,1
|
1,4
|
0,5
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
|
|
გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი
|
0,9
|
1,0
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი
|
0,1
|
0,3
|
0,3
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,3
|
0,7
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,4
|
7,2
|
10,0
|
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი
|
3,4
|
6,3
|
7,0
|
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
0,0
|
0,0
|
1,5
|
|
|
სათადარიგო ნაწილების შეძენა
|
0,0
|
0,9
|
1,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,5
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,0
|
0,5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,8
|
2,0
|
4,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
4,8
|
2,0
|
4,1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
4,8
|
2,0
|
4,1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
4,8
|
2,0
|
4,1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
4,8
|
2,0
|
4,1
|
|
|
ტელევიზორის შეძენა
|
1,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა
|
3,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ავეჯის შეძენა
|
0,0
|
2,0
|
4,1
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1 808,5
|
1 137,3
|
5 104,2
|
|
|
ხარჯები
|
590,0
|
266,6
|
2 116,6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
135,7
|
165,2
|
198,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
114,7
|
39,3
|
72,4
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
26,4
|
0,0
|
0,1
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
6,3
|
9,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
6,3
|
9,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
88,3
|
31,4
|
63,3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
21,0
|
125,9
|
125,7
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
21,0
|
125,9
|
125,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
116,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
338,3
|
101,4
|
1 918,5
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
338,3
|
101,4
|
1 918,5
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
52,7
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
52,7
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
285,6
|
65,7
|
1 918,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 218,5
|
870,7
|
2 987,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1 218,5
|
870,7
|
2 987,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
1 207,9
|
794,5
|
2 912,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
16,5
|
493,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
14,5
|
493,5
|
|
|
გზები
|
517,1
|
418,8
|
1 864,7
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517,1
|
418,8
|
1 864,7
|
|
|
ხიდები
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
58,9
|
42,2
|
2,5
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10,6
|
76,2
|
75,1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
10,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10,6
|
45,6
|
4,7
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
30,6
|
70,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
30,6
|
70,4
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
25,0
|
70,4
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
569,8
|
418,8
|
3 695,4
|
|
|
ხარჯები
|
52,7
|
0,0
|
1 820,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
52,7
|
0,0
|
1 820,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
52,7
|
0,0
|
1 820,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
52,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
1 820,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
517,1
|
418,8
|
1 875,4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
517,1
|
418,8
|
1 875,4
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
517,1
|
418,8
|
1 875,4
|
|
|
გზები
|
517,1
|
418,8
|
1 864,7
|
|
|
გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
517,1
|
418,8
|
1 864,7
|
|
|
ხიდები
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
|
ხიდების მშენებლობა
|
0,0
|
59,5
|
0,0
|
|
|
ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
10,7
|
|
05 02
|
შენობების გარე ფასადების შეკეთება-შეღებვა
|
40,5
|
0,0
|
25,7
|
|
|
ხარჯები
|
40,5
|
0,0
|
0,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,4
|
0,0
|
0,1
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
26,4
|
0,0
|
0,1
|
|
|
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი
|
26,4
|
0,0
|
0,1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
14,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
14,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
14,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
0,0
|
25,6
|
|
05 03
|
სტადიონების მოწყობის ხარჯი
|
58,9
|
15,1
|
49,9
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
49,2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
49,2
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
49,2
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
0,0
|
12,7
|
49,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სპორტული დარბაზები/მოედნები
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
|
სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
58,9
|
2,4
|
0,7
|
|
05 04
|
კულტურისა და დასვენების პარკის კეთილმოწყობა
|
40,9
|
9,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
40,9
|
9,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
40,9
|
9,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40,9
|
9,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
40,9
|
9,0
|
|
|
05 05
|
სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია-მშენებლობა
|
96,0
|
47,0
|
0,3
|
|
|
ხარჯები
|
96,0
|
41,4
|
0,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი
|
0,0
|
1,6
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
96,0
|
39,8
|
0,3
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
96,0
|
39,8
|
0,3
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
96,0
|
39,8
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
0,0
|
5,6
|
0,0
|
|
05 06
|
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
|
134,6
|
4,2
|
49,0
|
|
|
ხარჯები
|
134,6
|
4,2
|
49,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
134,6
|
4,2
|
49,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
134,6
|
4,2
|
49,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
134,6
|
4,2
|
49,0
|
|
05 07
|
სარიტუალო ღონისძიებები
|
86,1
|
55,4
|
77,3
|
|
|
ხარჯები
|
86,1
|
30,4
|
59,3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
86,1
|
30,4
|
59,3
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
86,1
|
30,4
|
59,3
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
86,1
|
30,4
|
59,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
25,0
|
18,0
|
|
05 08
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ტრანსპორტისა და გენერატორის შეძენა
|
12,8
|
4,7
|
17,1
|
|
|
ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
2,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,6
|
4,7
|
17,1
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
10,6
|
4,7
|
17,1
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
10,6
|
4,7
|
17,1
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
10,6
|
4,7
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
10,6
|
4,7
|
4,7
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
10,6
|
4,7
|
4,7
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
12,4
|
|
05 09
|
სასაფლაოს შემოღობვა
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
14,3
|
7,1
|
0,0
|
|
05 10
|
მ.გ.ფ თანადაფინანსება
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
სატვირთო ავტომობილი
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
|
სატვირთო ავტომობილის შეძენა
|
0,0
|
40,9
|
0,0
|
|
05 11
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
112,1
|
118,8
|
164,5
|
|
|
ხარჯები
|
112,1
|
118,8
|
124,5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
118,8
|
124,5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
118,8
|
124,5
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
1,4
|
118,8
|
124,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
110,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
40,0
|
|
05 12
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
460,9
|
244,0
|
417,2
|
|
|
ხარჯები
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
5,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
455,8
|
244,0
|
417,2
|
|
05 13
|
ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0,0
|
39,8
|
2,0
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
39,8
|
1,8
|
|
05 14
|
გარე განათების ელექტროენერგიის ღირებულება, გარე განათების მოწყობა
|
181,6
|
116,0
|
137,9
|
|
|
ხარჯები
|
5,5
|
43,0
|
14,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
7,3
|
14,0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
7,3
|
12,8
|
|
|
კომუნალური ხარჯი
|
0,0
|
6,3
|
9,0
|
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი
|
0,0
|
6,3
|
9,0
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
1,0
|
3,8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
0,2
|
0,0
|
1,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
5,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
0,0
|
35,7
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი
|
0,0
|
35,7
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
ელექტრო გადაცემი ხაზები
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
|
ელექტრო გადამცემი ხაზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
176,1
|
73,0
|
123,9
|
|
05 15
|
შენობის რეაბილიტაცია და მოსაცდელის აშენება
|
0,0
|
16,5
|
467,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
16,5
|
467,9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
16,5
|
467,9
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
0,0
|
16,5
|
467,9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
0,0
|
16,5
|
467,9
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა
|
0,0
|
2,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
0,0
|
14,5
|
467,9
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
469,8
|
258,3
|
369,9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
317,3
|
258,3
|
369,9
|
|
|
სუბსიდიები
|
261,8
|
258,3
|
264,0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
51,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
06 01
|
სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება
|
403,3
|
244,3
|
249,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
250,8
|
244,3
|
249,3
|
|
|
სუბსიდიები
|
250,8
|
244,3
|
249,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
152,5
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02
|
სკოლისგარე სააღმზრდელო დაწესებულება
|
11,0
|
14,0
|
14,7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
11,0
|
14,0
|
14,7
|
|
|
სუბსიდიები
|
11,0
|
14,0
|
14,7
|
|
06 03
|
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
ხარჯები
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
55,5
|
0,0
|
105,9
|
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი
|
3,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები
|
51,6
|
0,0
|
0,0
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
295,6
|
274,5
|
273,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
289,2
|
274,5
|
273,0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,7
|
28,5
|
13,6
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
239,5
|
246,0
|
259,4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,4
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
6,4
|
0,0
|
0,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
07 01
|
სპორტული სკოლები
|
64,6
|
66,9
|
72,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
61,0
|
66,9
|
72,1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული
|
0,0
|
0,0
|
0,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,0
|
66,9
|
71,9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სპორტული საქონელის შეძენა
|
3,6
|
0,0
|
0,0
|
|
07 02
|
სპორტული გამაჯანსაღებელი კომპლექსი
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
|
07 03
|
კულტურის ცენტრი
|
27,1
|
30,4
|
30,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
27,1
|
30,4
|
30,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
27,1
|
30,4
|
30,4
|
|
07 04
|
კულტურის სახლები
|
59,5
|
59,6
|
71,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
56,7
|
59,6
|
70,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
56,7
|
59,6
|
70,6
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
შენობა ნაგებობები
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
|
არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი
|
2,8
|
0,0
|
0,5
|
|
07 05
|
ბიბლიოთეკები
|
35,2
|
26,6
|
23,0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
35,2
|
26,6
|
23,0
|
|
|
სუბსიდიები
|
35,2
|
26,6
|
23,0
|
|
07 06
|
მუზეუმები
|
17,4
|
20,4
|
21,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
20,4
|
21,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
17,4
|
20,4
|
21,4
|
|
07 07
|
სამუსიკო სკოლა
|
29,1
|
29,1
|
29,1
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
29,1
|
29,1
|
29,1
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,1
|
29,1
|
29,1
|
|
07 08
|
კულტურული ღონისძიებები
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
ხარჯები
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი
|
49,7
|
28,5
|
13,4
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
115,9
|
92,6
|
170,4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
115,9
|
92,6
|
170,4
|
|
|
სუბსიდიები
|
28,5
|
55,4
|
60,1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
87,4
|
37,2
|
110,3
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
87,4
|
37,2
|
110,3
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
53,4
|
30,8
|
110,3
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34,0
|
6,4
|
0,0
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღირებულება
|
28,5
|
28,4
|
28,5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
28,5
|
28,4
|
28,5
|
|
|
სუბსიდიები
|
28,5
|
28,4
|
28,5
|
|
08 02
|
უფასო სასადილო
|
34,0
|
33,4
|
31,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ხარჯები
|
34,0
|
33,4
|
31,6
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
27,0
|
31,6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34,0
|
6,4
|
0,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
34,0
|
6,4
|
0,0
|
|
|
სასაქონლო ფორმით
|
34,0
|
6,4
|
0,0
|
|
08 03
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3,0
|
1,5
|
2,9
|
|
|
ხარჯები
|
3,0
|
1,5
|
2,9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,0
|
1,5
|
2,9
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
3,0
|
1,5
|
2,9
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
3,0
|
1,5
|
2,9
|
|
08 04
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
7,9
|
9,1
|
10,0
|
|
|
ხარჯები
|
7,9
|
9,1
|
10,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,9
|
9,1
|
10,0
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
7,9
|
9,1
|
10,0
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
7,9
|
9,1
|
10,0
|
|
08 05
|
სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების დახმარებები
|
42,5
|
20,2
|
97,4
|
|
|
ხარჯები
|
42,5
|
20,2
|
97,4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
42,5
|
20,2
|
97,4
|
|
|
სოციალური დახმარება
|
42,5
|
20,2
|
97,4
|
|
|
ფულადი ფორმით
|
42,5
|
20,2
|
97,4
|
|