|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
თვითმმართველობის ორგანოები
|
6,604.5
|
7,964.0
|
11,438.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
375.0
|
460.0
|
476.0
|
|
|
ხარჯები
|
6,115.6
|
6,872.5
|
9,556.7
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4,522.6
|
5,103.7
|
7,293.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,574.5
|
1,732.8
|
2,199.0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
111.7
|
100.1
|
87.7
|
|
|
მივლინებები
|
102.2
|
113.5
|
110.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
571.3
|
526.0
|
687.4
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
35.6
|
49.7
|
116.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
9.0
|
|
1.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
28.9
|
1.7
|
40.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
307.4
|
406.1
|
519.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
408.5
|
535.7
|
637.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.1
|
20.4
|
29.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.3
|
15.6
|
35.0
|
|
|
მიმდინარე
|
4.3
|
15.6
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
489.0
|
1,091.5
|
1,882.2
|
|
01 01
|
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო
|
1,122.7
|
1,376.0
|
1,542.2
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36.0
|
39.0
|
41.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,066.0
|
1,315.6
|
1,489.2
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
764.5
|
982.6
|
1,146.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
293.9
|
329.3
|
333.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
46.2
|
29.7
|
37.7
|
|
|
მივლინებები
|
32.3
|
17.9
|
20.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
82.5
|
85.6
|
91.3
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19.5
|
19.9
|
28.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
9.0
|
|
1.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0.9
|
0.6
|
1.0
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
72.7
|
86.0
|
95.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30.9
|
89.6
|
59.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7.6
|
2.8
|
9.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0.8
|
|
|
|
მიმდინარე
|
|
0.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
56.8
|
60.4
|
53.0
|
|
01 02
|
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
|
5,481.8
|
6,588.0
|
9,896.7
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
339.0
|
421.0
|
435.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,049.6
|
5,557.0
|
8,067.5
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
3,758.1
|
4,121.1
|
6,147.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,280.7
|
1,403.5
|
1,865.5
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
65.5
|
70.4
|
50.0
|
|
|
მივლინებები
|
69.9
|
95.6
|
90.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
488.8
|
440.4
|
596.1
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
16.1
|
29.8
|
88.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
28.0
|
1.0
|
39.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
234.8
|
320.1
|
424.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
377.6
|
446.1
|
577.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.5
|
17.5
|
20.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4.3
|
14.8
|
35.0
|
|
|
მიმდინარე
|
4.3
|
14.8
|
35.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
432.2
|
1,031.1
|
1,829.2
|
|
02 00
|
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის პროგრამები
|
132,213.4
|
138,349.6
|
139,664.8
|
|
|
ხარჯები
|
93,556.4
|
45,473.5
|
55,291.8
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,676.8
|
15,052.5
|
16,429.8
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
17,676.8
|
15,052.5
|
16,429.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
796.5
|
3,106.6
|
6,175.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,265.8
|
2,954.1
|
4,712.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72,817.3
|
24,360.3
|
27,973.9
|
|
|
მიმდინარე
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,583.0
|
|
|
კაპიტალური
|
65,086.2
|
18,412.3
|
20,390.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
38,657.1
|
92,876.1
|
84,373.0
|
|
02 01
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები
|
7,413.6
|
3,641.1
|
3,290.6
|
|
|
ხარჯები
|
2,051.1
|
1,348.6
|
870.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
681.1
|
598.6
|
870.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
681.1
|
598.6
|
870.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,250.0
|
750.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
1,250.0
|
750.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5,362.5
|
2,292.6
|
2,419.7
|
|
02 01 01
|
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
|
5,096.5
|
2,849.3
|
2,954.0
|
|
|
ხარჯები
|
636.1
|
556.8
|
831.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
636.1
|
556.8
|
831.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
636.1
|
556.8
|
831.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
4,460.4
|
2,292.6
|
2,122.6
|
|
02 01 02
|
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია
|
1,981.6
|
750.0
|
217.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,370.0
|
750.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
120.0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,250.0
|
750.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
1,250.0
|
750.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
611.6
|
|
217.0
|
|
02 01 03
|
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია
|
335.6
|
41.8
|
119.6
|
|
|
ხარჯები
|
45.0
|
41.8
|
39.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
45.0
|
41.8
|
39.5
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
45.0
|
41.8
|
39.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
290.6
|
|
80.1
|
|
02 02
|
ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები
|
45,976.1
|
48,063.0
|
52,940.2
|
|
|
ხარჯები
|
18,069.8
|
21,746.8
|
20,085.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,338.7
|
10,198.8
|
12,598.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,338.7
|
10,198.8
|
12,598.6
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1,900.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
8,731.1
|
9,648.0
|
7,487.0
|
|
|
მიმდინარე
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,487.0
|
|
|
კაპიტალური
|
1,000.0
|
3,700.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
27,906.3
|
26,316.2
|
32,854.6
|
|
02 02 01
|
სანიტარული დასუფთავება
|
5,552.1
|
7,914.4
|
6,109.4
|
|
|
ხარჯები
|
5,552.1
|
7,914.4
|
6,109.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,552.1
|
5,414.4
|
6,109.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
4,552.1
|
5,414.4
|
6,109.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1,000.0
|
2,500.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
1,000.0
|
2,500.0
|
|
|
02 02 02
|
გარე განათება
|
2,687.9
|
3,097.0
|
3,739.7
|
|
|
ხარჯები
|
2,147.1
|
2,421.4
|
2,897.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,147.1
|
2,421.4
|
2,897.1
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,147.1
|
2,421.4
|
2,897.1
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
540.8
|
675.7
|
842.6
|
|
02 02 03
|
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება
|
29,404.9
|
30,272.2
|
34,147.2
|
|
|
ხარჯები
|
2,039.4
|
5,108.4
|
3,252.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,039.4
|
2,008.4
|
3,252.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,039.4
|
2,008.4
|
3,252.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1,900.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,200.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
1,200.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
27,365.5
|
25,163.8
|
30,894.8
|
|
02 02 04
|
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა
|
117.3
|
476.7
|
1,117.2
|
|
|
ხარჯები
|
117.3
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
117.3
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
117.3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
476.7
|
1,117.2
|
|
02 02 05
|
ქალაქის დაგეგმარება
|
482.8
|
354.7
|
339.7
|
|
|
ხარჯები
|
482.8
|
354.7
|
339.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
482.8
|
354.7
|
339.7
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
482.8
|
354.7
|
339.7
|
|
02 02 06
|
საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,487.0
|
|
|
ხარჯები
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,487.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,487.0
|
|
|
მიმდინარე
|
7,731.1
|
5,948.0
|
7,487.0
|
|
02 03
|
საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
7,261.2
|
2,618.8
|
7,140.1
|
|
|
ხარჯები
|
7,261.2
|
2,618.8
|
7,140.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,261.2
|
2,618.8
|
7,140.1
|
|
|
კაპიტალური
|
7,261.2
|
2,618.8
|
7,140.1
|
|
02 04
|
ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა
|
55,574.9
|
67,719.3
|
34,364.9
|
|
|
ხარჯები
|
55,574.9
|
11,343.6
|
9,439.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
55,574.9
|
11,343.6
|
9,439.8
|
|
|
კაპიტალური
|
55,574.9
|
11,343.6
|
9,439.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
56,375.7
|
24,925.1
|
|
02 05
|
განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები
|
7,168.5
|
9,463.7
|
19,642.2
|
|
|
ხარჯები
|
1,780.3
|
1,572.1
|
770.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,780.3
|
1,572.1
|
770.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,780.3
|
1,572.1
|
770.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5,388.2
|
7,891.6
|
18,872.0
|
|
02 05 01
|
პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა
|
979.9
|
3,058.7
|
8,600.2
|
|
|
ხარჯები
|
504.5
|
320.6
|
120.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
504.5
|
320.6
|
120.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
504.5
|
320.6
|
120.6
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
475.4
|
2,738.1
|
8,479.6
|
|
02 05 02
|
ქალაქის გაფორმება
|
1,156.4
|
2,043.1
|
890.6
|
|
|
ხარჯები
|
998.7
|
1,195.5
|
587.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
998.7
|
1,195.5
|
587.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
998.7
|
1,195.5
|
587.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
157.7
|
847.6
|
303.4
|
|
02 05 03
|
სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია
|
829.3
|
2,969.5
|
7,587.9
|
|
|
ხარჯები
|
196.0
|
|
6.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
196.0
|
|
6.4
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
196.0
|
|
6.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
633.3
|
2,969.5
|
7,581.5
|
|
02 05 04
|
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია
|
1,211.3
|
1,142.0
|
2,401.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
56.0
|
56.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
1,211.3
|
1,086.0
|
2,345.9
|
|
02 05 05
|
განათლების, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია
|
2,746.8
|
250.5
|
161.6
|
|
|
ხარჯები
|
81.0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
81.0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
2,665.8
|
250.5
|
161.6
|
|
02 05 06
|
საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა
|
244.8
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
244.8
|
|
|
|
02 06
|
განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები
|
6,537.0
|
3,879.2
|
3,660.9
|
|
|
ხარჯები
|
6,537.0
|
3,879.2
|
3,660.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,864.8
|
2,676.4
|
1,915.9
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,864.8
|
2,676.4
|
1,915.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
672.2
|
1,202.7
|
1,745.0
|
|
02 06 01
|
კულტურის პროგრამები
|
5,552.8
|
2,163.8
|
1,237.0
|
|
|
ხარჯები
|
5,552.8
|
2,163.8
|
1,237.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,552.8
|
2,163.8
|
1,237.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5,552.8
|
2,163.8
|
1,237.0
|
|
02 06 02
|
სპორტის პროგრამები
|
97.2
|
184.2
|
312.6
|
|
|
ხარჯები
|
97.2
|
184.2
|
312.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
97.2
|
184.2
|
312.6
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
97.2
|
184.2
|
312.6
|
|
02 06 03
|
ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები
|
214.9
|
328.5
|
366.3
|
|
|
ხარჯები
|
214.9
|
328.5
|
366.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
214.9
|
328.5
|
366.3
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
214.9
|
328.5
|
366.3
|
|
02 06 04
|
სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა
|
672.2
|
1,202.7
|
1,745.0
|
|
|
ხარჯები
|
672.2
|
1,202.7
|
1,745.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
672.2
|
1,202.7
|
1,745.0
|
|
02 07
|
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები
|
340.8
|
504.3
|
767.4
|
|
|
ხარჯები
|
340.8
|
504.3
|
767.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
337.2
|
504.3
|
767.4
|
|
02 07 01
|
ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა
|
69.2
|
121.4
|
121.2
|
|
|
ხარჯები
|
69.2
|
121.4
|
121.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
69.2
|
121.4
|
121.2
|
|
02 07 02
|
ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
90.1
|
101.9
|
146.1
|
|
|
ხარჯები
|
90.1
|
101.9
|
146.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
90.1
|
101.9
|
146.1
|
|
02 07 03
|
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია
|
32.5
|
38.7
|
68.7
|
|
|
ხარჯები
|
32.5
|
38.7
|
68.7
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
32.5
|
38.7
|
68.7
|
|
02 07 04
|
მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა
|
18.4
|
21.1
|
27.3
|
|
|
ხარჯები
|
18.4
|
21.1
|
27.3
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
18.4
|
21.1
|
27.3
|
|
02 07 05
|
ფსიქიკური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია
|
40.0
|
45.0
|
77.0
|
|
|
ხარჯები
|
40.0
|
45.0
|
77.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.6
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
36.4
|
45.0
|
77.0
|
|
02 07 06
|
კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა
|
39.3
|
83.7
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
39.3
|
83.7
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
39.3
|
83.7
|
150.0
|
|
02 07 07
|
ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა
|
34.4
|
87.6
|
14.2
|
|
|
ხარჯები
|
34.4
|
87.6
|
14.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
34.4
|
87.6
|
14.2
|
|
02 07 08
|
სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება
|
|
|
127.6
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
127.6
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
127.6
|
|
02 07 09
|
ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა
|
16.8
|
4.9
|
|
|
|
ხარჯები
|
16.8
|
4.9
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16.8
|
4.9
|
|
|
02 07 10
|
ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
|
|
22.8
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
22.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
22.8
|
|
02 07 11
|
ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა
|
|
|
12.5
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
12.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
12.5
|
|
02 08
|
სოციალური დაცვის პროგრამები
|
1,941.2
|
2,460.2
|
9,273.8
|
|
|
ხარჯები
|
1,941.2
|
2,460.2
|
3,972.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8.3
|
6.6
|
22.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8.3
|
6.6
|
22.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.3
|
3.8
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,928.6
|
2,449.8
|
3,945.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
5,301.6
|
|
02 08 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა
|
538.2
|
727.2
|
1,110.3
|
|
|
ხარჯები
|
538.2
|
727.2
|
1,097.2
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
13.2
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
13.2
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
538.2
|
727.2
|
1,084.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
13.1
|
|
02 08 02
|
I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა
|
25.1
|
27.5
|
27.8
|
|
|
ხარჯები
|
25.1
|
27.5
|
27.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25.1
|
27.5
|
27.8
|
|
02 08 03
|
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა
|
3.3
|
6.6
|
9.0
|
|
|
ხარჯები
|
3.3
|
6.6
|
9.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
6.6
|
9.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3.3
|
6.6
|
9.0
|
|
02 08 04
|
ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა
|
207.3
|
199.5
|
179.5
|
|
|
ხარჯები
|
207.3
|
199.5
|
179.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
4.3
|
3.8
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
203.1
|
195.7
|
174.5
|
|
02 08 05
|
უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა
|
452.7
|
503.1
|
504.5
|
|
|
ხარჯები
|
452.7
|
503.1
|
504.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
452.7
|
503.1
|
504.5
|
|
02 08 06
|
სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება
|
498.3
|
562.4
|
779.8
|
|
|
ხარჯები
|
498.3
|
562.4
|
779.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
498.3
|
562.4
|
779.8
|
|
02 08 07
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე
|
111.1
|
121.1
|
169.5
|
|
|
ხარჯები
|
111.1
|
121.1
|
169.5
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
111.1
|
121.1
|
169.5
|
|
02 08 08
|
მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება
|
54.5
|
142.5
|
197.0
|
|
|
ხარჯები
|
54.5
|
142.5
|
197.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54.5
|
142.5
|
197.0
|
|
02 08 09
|
პროფესიული სწავლება
|
41.7
|
26.3
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
41.7
|
26.3
|
45.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
41.7
|
26.3
|
45.0
|
|
02 08 10
|
საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა
|
|
131.0
|
436.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
131.0
|
436.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
131.0
|
436.0
|
|
02 08 11
|
გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა
|
|
|
174.9
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
174.9
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
174.9
|
|
02 08 12
|
სოციალური სახლის მშენებლობა
|
|
|
5,288.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
5,288.5
|
|
02 08 13
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი
|
5.0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
|
|
|
02 08 14
|
ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
4.0
|
13.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
4.0
|
13.2
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4.0
|
13.2
|
|
|
02 08 15
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერა
|
|
|
352.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
352.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
352.0
|
|
02 09
|
ქალაქის ეკონომიკური განვითარების პროგრამები
|
|
|
8,584.7
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
8,584.7
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
252.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
252.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
4,425.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
3,907.0
|
|
|
მიმდინარე
|
|
|
96.0
|
|
|
კაპიტალური
|
|
|
3,811.0
|
|
02 09 01
|
მუნიციპალური საწარმოების განვითარება
|
|
|
8,236.7
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
8,236.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
4,425.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
3,811.0
|
|
|
კაპიტალური
|
|
|
3,811.0
|
|
02 09 02
|
ციტრუსის არასტანდარტული ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა
|
|
|
96.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
96.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
96.0
|
|
|
მიმდინარე
|
|
|
96.0
|
|
02 09 03
|
კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება
|
|
|
252.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
252.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
252.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
252.0
|
|
03 00
|
სესხების მომსახურება
|
2,613.5
|
15,141.0
|
4,221.6
|
|
|
ხარჯები
|
1,238.1
|
1,741.0
|
2,811.2
|
|
|
პროცენტი
|
1,238.1
|
1,741.0
|
2,368.2
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
443.0
|
|
|
მიმდინარე
|
|
|
443.0
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,375.5
|
13,399.9
|
1,410.4
|
|
03 01
|
მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება
|
679.1
|
750.7
|
801.7
|
|
|
ხარჯები
|
333.6
|
358.3
|
344.8
|
|
|
პროცენტი
|
333.6
|
358.3
|
344.8
|
|
|
ვალდებულებები
|
345.5
|
392.5
|
456.9
|
|
03 02
|
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება
|
805.2
|
1,274.9
|
2,374.9
|
|
|
ხარჯები
|
805.2
|
1,274.9
|
2,374.9
|
|
|
პროცენტი
|
805.2
|
1,274.9
|
1,931.9
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
443.0
|
|
|
მიმდინარე
|
|
|
443.0
|
|
03 03
|
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება
|
1,129.2
|
1,115.3
|
1,045.0
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
107.8
|
91.5
|
|
|
პროცენტი
|
99.2
|
107.8
|
91.5
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,030.0
|
1,007.5
|
953.5
|
|
03 04
|
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სესხის მომსახურება
|
|
12,000.0
|
|
|
|
ვალდებულებები
|
|
12,000.0
|
|
|
04 00
|
დონორების დაფინანსებული პროექტები და ამ პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები
|
14,475.4
|
14,191.2
|
22,581.0
|
|
|
ხარჯები
|
7,340.8
|
19.6
|
31.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
11.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
11.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
7,340.8
|
19.6
|
20.0
|
|
|
მიმდინარე
|
5,480.8
|
19.6
|
20.0
|
|
|
კაპიტალური
|
1,860.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
7,134.6
|
14,171.6
|
22,550.0
|
|
04 01
|
ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები
|
11,182.1
|
14,191.2
|
22,570.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,384.2
|
19.6
|
20.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
4,384.2
|
19.6
|
20.0
|
|
|
მიმდინარე
|
4,384.2
|
19.6
|
20.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
6,797.9
|
14,171.6
|
22,550.0
|
|
04 02
|
ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები
|
3,014.7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,956.6
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
2,956.6
|
|
|
|
|
მიმდინარე
|
1,096.6
|
|
|
|
|
კაპიტალური
|
1,860.0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
58.1
|
|
|
|
04 03
|
ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება
|
246.8
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
246.8
|
|
|
|
04 04
|
სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსება
|
31.9
|
|
11.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
11.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
11.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
11.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
31.9
|
|
|
|
05 00
|
სარეზერვო ფონდი
|
|
|
250.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
250.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
250.0
|
|
|
მიმდინარე
|
|
|
250.0
|
|
06 00
|
წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)
|
13.2
|
47.6
|
159.5
|
|
|
ხარჯები
|
13.2
|
43.1
|
42.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13.2
|
43.1
|
42.8
|
|
|
მიმდინარე
|
13.2
|
43.1
|
42.8
|
|
|
ვალდებულებები
|
|
4.4
|
116.7
|
|
07 00
|
განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება
|
9,245.9
|
10,600.1
|
16,040.4
|
|
|
ხარჯები
|
8,927.9
|
9,998.7
|
10,397.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
8,927.9
|
9,793.8
|
10,397.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
204.9
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
204.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
318.0
|
601.4
|
5,642.7
|
|
07 01
|
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,382.2
|
|
|
ხარჯები
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,276.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,276.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
105.9
|
|
07 01 01
|
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,382.2
|
|
|
ხარჯები
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,276.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
3,083.2
|
3,268.3
|
4,276.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
105.9
|
|
07 02
|
ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები
|
225.0
|
237.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
225.0
|
231.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.0
|
231.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6.4
|
|
|
07 02 01
|
ა(ა)იპ - ქალაქ ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე
|
225.0
|
237.8
|
|
|
|
ხარჯები
|
225.0
|
231.3
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
225.0
|
231.3
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
6.4
|
|
|
07 03
|
სახელოვნებო დაწესებულებები
|
2,143.6
|
2,251.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,126.8
|
2,239.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,126.8
|
2,239.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
16.8
|
11.2
|
|
|
07 03 01
|
ა(ა)იპ - მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა
|
735.2
|
776.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
730.2
|
776.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
730.2
|
776.0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
5.0
|
|
|
|
07 03 02
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა _ თერთმეტწლედი
|
754.6
|
760.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
742.8
|
760.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
742.8
|
760.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
11.8
|
|
|
|
07 03 03
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა _ ცხრაწლედი
|
448.9
|
490.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
448.9
|
481.8
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
448.9
|
481.8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
8.5
|
|
|
07 03 04
|
ა(ა)იპ - შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა
|
46.3
|
52.7
|
|
|
|
ხარჯები
|
46.3
|
52.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46.3
|
52.7
|
|
|
07 03 05
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა _ რვაწლედი
|
158.7
|
171.3
|
|
|
|
ხარჯები
|
158.7
|
168.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
158.7
|
168.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
2.7
|
|
|
07 04
|
კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები
|
2,187.0
|
2,794.6
|
4,446.6
|
|
|
ხარჯები
|
2,038.3
|
2,455.9
|
4,190.4
|
|
|
სუბსიდიები
|
2,038.3
|
2,455.9
|
4,190.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
148.7
|
338.7
|
256.2
|
|
07 04 01
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი
|
874.4
|
994.5
|
1,242.2
|
|
|
ხარჯები
|
794.4
|
927.6
|
1,202.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
794.4
|
927.6
|
1,202.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
79.9
|
67.0
|
40.0
|
|
07 04 02
|
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა
|
440.0
|
458.3
|
599.4
|
|
|
ხარჯები
|
380.0
|
396.4
|
532.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
380.0
|
396.4
|
532.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
60.0
|
61.9
|
67.4
|
|
07 04 03
|
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
|
512.8
|
680.6
|
1,025.0
|
|
|
ხარჯები
|
504.9
|
562.1
|
925.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
504.9
|
562.1
|
925.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
7.9
|
118.5
|
99.5
|
|
07 04 04
|
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური
|
|
627.9
|
1,455.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
538.6
|
1,405.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
538.6
|
1,405.7
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
89.3
|
49.3
|
|
07 04 05
|
ა(ა)იპ - ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი
|
94.2
|
33.2
|
|
|
|
ხარჯები
|
93.4
|
31.2
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
93.4
|
31.2
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
0.8
|
2.0
|
|
|
07 04 06
|
ა(ა)იპ - 6 მაისის პარკი
|
265.6
|
|
125.0
|
|
|
ხარჯები
|
265.6
|
|
125.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
265.6
|
|
125.0
|
|
07 05
|
სასპორტო დაწესებულებები
|
1,416.4
|
1,548.1
|
948.1
|
|
|
ხარჯები
|
1,266.8
|
1,303.0
|
671.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,266.8
|
1,303.0
|
671.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
149.6
|
245.1
|
276.8
|
|
07 05 01
|
ა(ა)იპ - ბათუმის ყინულის სასახლე
|
508.6
|
556.5
|
948.1
|
|
|
ხარჯები
|
369.0
|
391.3
|
671.3
|
|
|
სუბსიდიები
|
369.0
|
391.3
|
671.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
139.6
|
165.2
|
276.8
|
|
07 05 02
|
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
|
871.1
|
991.6
|
|
|
|
ხარჯები
|
861.1
|
911.7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
861.1
|
911.7
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
10.0
|
79.9
|
|
|
07 05 03
|
საფეხბურთო კლუბი "დინამო ბათუმი"
|
36.7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
36.7
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
36.7
|
|
|
|
07 06
|
სხვა დაწესებულებების დაფინანსება
|
190.8
|
500.4
|
6,263.5
|
|
|
ხარჯები
|
187.8
|
500.4
|
1,259.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
187.8
|
295.5
|
1,259.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
204.9
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
204.9
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3.0
|
|
5,003.8
|
|
07 06 01
|
ა(ა)იპ - სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო
|
|
|
2,250.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
250.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
250.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
2,000.0
|
|
07 06 02
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სცენა
|
|
|
466.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
355.8
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
355.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
110.2
|
|
07 06 03
|
ა(ა)იპ - ბათუმის განვითარების ფონდი
|
91.6
|
50.4
|
2,869.5
|
|
|
ხარჯები
|
88.6
|
50.4
|
100.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
88.6
|
50.4
|
100.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
3.0
|
|
2,769.5
|
|
07 06 04
|
შპს „ბათუმის სცენა“
|
|
150.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
150.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
145.1
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
4.9
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
4.9
|
|
|
07 06 05
|
შპს „ბათუმის პარკინგი“
|
|
300.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
300.0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
100.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
200.0
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
200.0
|
|
|
07 06 06
|
ა(ა)იპ - გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“
|
99.2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
99.2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
99.2
|
|
|
|
07 06 07
|
ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი
|
|
|
550.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
473.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
473.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
77.0
|
|
07 06 08
|
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები
|
|
|
128.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
80.9
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
80.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
|
47.1
|
|
08 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
37.4
|
697.4
|
128.4
|
|
|
ხარჯები
|
37.4
|
633.1
|
119.4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.4
|
46.5
|
95.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
37.4
|
46.5
|
50.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
45.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
586.5
|
24.4
|
|
|
მიმდინარე
|
|
586.5
|
|
|
|
კაპიტალური
|
|
|
24.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
64.3
|
9.0
|
|
08 01
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები
|
37.4
|
347.4
|
59.0
|
|
|
ხარჯები
|
37.4
|
283.1
|
50.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
37.4
|
46.5
|
50.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
37.4
|
46.5
|
50.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
236.5
|
|
|
|
მიმდინარე
|
|
236.5
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
|
64.3
|
9.0
|
|
08 02
|
რეზერვისტების და წვევამდელების ტრანსპორტირება
|
|
|
45.0
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
45.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
45.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
45.0
|
|
08 03
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
|
|
24.4
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
24.4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
24.4
|
|
|
კაპიტალური
|
|
|
24.4
|
|
08 04
|
საქართველოს საპატრიარქოს ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქია
|
|
350.0
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
350.0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
350.0
|
|
|
|
მიმდინარე
|
|
350.0
|
|
|
|
სულ გადასახდელები
|
165,203.3
|
186,991.0
|
194,484.6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
375.0
|
460.0
|
476.0
|
|
|
ხარჯები
|
117,229.3
|
64,781.6
|
78,500.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
4,522.6
|
5,103.7
|
7,293.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,288.8
|
16,831.9
|
18,734.8
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
111.7
|
100.1
|
87.7
|
|
|
მივლინებები
|
102.2
|
113.5
|
110.0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
608.7
|
572.6
|
737.4
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
35.6
|
49.7
|
116.0
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
9.0
|
|
1.0
|
|
|
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
28.9
|
1.7
|
40.5
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
307.4
|
406.1
|
519.0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
18,085.3
|
15,588.2
|
17,123.2
|
|
|
პროცენტი
|
1,238.1
|
1,741.0
|
2,368.2
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,724.4
|
12,900.4
|
16,573.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,279.9
|
2,974.5
|
4,742.1
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
80,175.6
|
25,230.1
|
28,789.1
|
|
|
მიმდინარე
|
13,229.4
|
6,612.9
|
8,373.8
|
|
|
კაპიტალური
|
66,946.2
|
18,617.2
|
20,415.3
|
|
|
არაფინანსური აქტივები
|
46,598.6
|
108,804.9
|
114,456.9
|
|
|
ვალდებულებები
|
1,375.5
|
13,404.4
|
1,527.1
|
|