თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს  დადგენილება  №181 2012 წლის 18 დეკემბერი ქ. რუსთავი თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი  თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარეკახა გურგენიძე დანართი  თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტი თავი I თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ბალანსი  დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსავლები 36,902.7 40,814.0 34,315.8 23,985.1 10,330.7 გადასახადები 6,086.3 6,650.4 5,300.0 5,300.0 0.0 გრანტები 26,647.4 30,040.9 25,194.3 14,863.6 10,330.7 სხვა შემოსავლები 4,169.0 4,122.6 3,821.5 3,821.5 0.0 ხარჯები 26,369.1 39,216.0 24,690.7 23,296.1 1,394.6 შრომის ანაზღაურება 3,166.3 3,398.1 3,728.1 3,728.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,915.3 8,765.6 8,420.7 8,420.7 0.0 პროცენტი 1,002.7 833.0 635.0 635.0 0.0 სუბსიდიები 4,630.1 12,796.6 7,414.0 7,414.0 0.0 გრანტები 6,200.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,415.9 2,719.2 2,938.4 2,938.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,038.9 6,253.6 1,554.5 159.9 1,394.6 საოპერაციო სალდო 10,533.6 1,597.9 9,625.1 689.0 8,936.1 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,773.4 8,560.0 8,810.1 -126.0 8,936.1 ზრდა 8,559.2 10,525.4 10,376.7 1,440.6 8,936.1 კლება 3,785.8 1,965.3 1,566.6 1,566.6 0.0 მთლიანი სალდო 5,760.1 -6,962.1 815.0 815.0 0.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 5,239.3 -7,662.1 0.0 0.0 0.0 ზრდა 7,488.4 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 7,488.4 0.0 0.0 კლება 2,249.1 7,662.1 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1,300.1 7,586.7 0.0 აქციები და სხვა კაპიტალი 949.0 75.3 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -520.8 -700.0 -815.0 -815.0 0.0 კლება 520.8 700.0 815.0 815.0 0.0 საგარეო 0.0 120.0 160.0 160.0 0.0 საშინაო 520.8 580.0 655.0 655.0 0.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება  დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 41,637.5 42,854.6 35,882.4 25,551.7 10,330.7 შემოსავლები 36,902.7 40,814.0 34,315.8 23,985.1 10,330.7 არაფინანსური აქტივების კლება 3,785.8 1,965.3 1,566.6 1,566.6 0.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 949.0 75.3 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 35,449.2 50,441.4 35,882.4 25,551.7 10,330.7 ხარჯები 26,369.1 39,216.0 24,690.7 23,296.1 1,394.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,559.2 10,525.4 10,376.7 1,440.6 8,936.1 ვალდებულებების კლება 520.8 700.0 815.0 815.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 6,188.3 -7,586.7 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის შემოსავლები 35 882.4 ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები შემოსულობები 41,637.5 42,854.6 35,882.4 25,551.7 10,330.7 შემოსავლები 36,902.7 40,814.0 34,315.8 23,985.1 10,330.7 არაფინანსური აქტივების კლება 3,785.8 1,965.3 1,566.6 1,566.6 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 949.0 75.3 0.0 0.0 0.0 მუხლი 4🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გადასახადები 5 300.0 ათასი ლარის ოდენობით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გადასახადები 6,086.3 6,650.4 5,300.0 ქონების გადასახადი 6,084.8 6,650.4 5,300.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 5,133.8 5,408.9 4,400.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 86.4 89.2 50.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 52.7 8.9 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 811.6 1,140.0 850.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.1 3.5 0.0 სხვა გადასახადები 1.5 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის გრანტები 25 194.3 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები 26,647.4 30,040.9 25,194.3 სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები 26,647.4 30,040.9 25,194.3 გათანაბრებითი ტრანსფერი 17,041.4 14,684.9 14,363.6 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 500.0 500.0 500.0 სპეციალური ტრანსფერი 9,106.0 14,856.0 10,330.7 მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 0.0 56.0 0.0 მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0.0 1,500.0 0.0 მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 1,106.0 3,000.0 0.0 მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 8,000.0 10,300.0 10,330.7 მუხლი 6🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 3 821.5 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 4,169.0 4,122.6 3,821.5 შემოსავლები საკუთრებიდან 130.6 115.7 110.0 დივიდენდები 43.1 32.5 30.0 რენტა 87.5 83.2 80.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 48.4 50.0 50.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 39.1 33.2 30.0 საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია 2,744.9 2,847.6 2,593.5 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2,644.3 2,742.9 2,493.5 სანებართვო მოსაკრებელი 53.7 120.3 120.0 სახელმწიფო ბაჟი 0.0 0.0 0.0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 3.2 2.6 2.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 1,583.8 1,600.0 1,271.5 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 1,003.6 1,020.0 1,100.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 100.6 104.7 100.0 შემოსავალები მომსახურების გაწევიდან 100.6 104.7 100.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,280.2 1,010.0 900.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 10.1 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.2 149.3 218.0 მუხლი 7🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯები 24 690.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები ხარჯები 26,369.1 39,216.0 24,690.7 23,296.1 1,394.6 შრომის ანაზღაურება 3,166.3 3,398.1 3,728.1 3,728.1 0.0 საქონელი და მომსახურება 6,915.3 8,765.6 8,420.7 8,420.7 0.0 პროცენტი 1,002.7 833.0 635.0 635.0 0.0 სუბსიდიები 4,630.1 12,796.6 7,414.0 7,414.0 0.0 გრანტები 6,200.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 2,415.9 2,719.2 2,938.4 2,938.4 0.0 სხვა ხარჯები 2,038.9 6,253.6 1,554.5 159.9 1,394.6 მუხლი 8🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  8 810.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 376.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 112.2 291.6 123.6 123.6 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 11.8 26.8 29.0 29.0 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 7,093.3 6,024.9 1,758.0 758.0 1,000.0 04 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 1,341.9 4,182.1 8,346.1 410.0 7,936.1 სულ ჯამი 8,559.2 10,525.4 10,376.7 1,440.6 8,936.1 ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1 566.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 437.4 935.3 1,566.6 ძირითადი აქტივები 3,348.4 1,030.0 470.0 არაწარმოებული აქტივები 3,348.4 1,030.0 1,096.6 მიწა 437.4 935.3 1,096.6 მუხლი 9🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 11,922.8 12,208.2 7,558.8 7,558.8 0.0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 4,720.2 6,894.1 6,823.8 6,823.8 0.0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 4,720.2 6,173.4 6,523.8 6,523.8 0.0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 720.6 300.0 300.0 0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 972.9 833.0 635.0 635.0 0.0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 6,200.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 29.8 31.2 100.0 100.0 0.0 702 თავდაცვა 258.4 324.3 331.1 331.1 0.0 7021 შეიარაღებული ძალები 258.4 324.3 331.1 331.1 0.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 953.0 881.2 941.5 941.5 0.0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 313.3 170.0 0.0 0.0 0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 639.7 711.2 941.5 941.5 0.0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,256.2 5,342.3 938.0 938.0 1,000.0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 70443 მშენებლობა 1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7045 ტრანსპორტი 1,745.6 5,342.3 938.0 938.0 1,000.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 1,745.6 5,342.3 938.0 938.0 1,000.0 705 გარემოს დაცვა 3,161.7 2,574.6 2,580.0 2,580.0 0.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1,855.7 2,492.1 2,580.0 2,580.0 0.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 1,306.0 82.5 0.0 0.0 0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 8,419.6 17,383.5 4,269.1 4,269.1 1,394.6 7061 ბინათმშენებლობა 3,760.1 13,910.3 1,839.1 1,839.1 1,394.6 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2,142.4 555.2 170.0 170.0 0.0 7063 წყალმომარაგება 0.0 106.2 0.0 0.0 0.0 7064 გარე განათება 1,713.6 1,200.0 1,400.0 1,400.0 0.0 7066 სხვა არკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 803.4 1,611.8 860.0 860.0 0.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 214.0 218.9 215.0 215.0 0.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 214.0 218.9 215.0 215.0 0.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 3,390.6 6,956.8 3,131.3 3,131.3 7,936.1 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 1,565.3 4,173.6 1,140.0 1,140.0 6,476.1 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1,806.3 2,606.4 1,816.3 1,816.3 1,460.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 19.0 176.8 175.0 175.0 0.0 709 განათლება 1,536.5 1,688.8 2,436.7 2,436.7 0.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,435.6 1,681.6 2,426.7 2,426.7 0.0 7092 ზოგადი განათლება 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 710 სოციალური დაცვა 1,815.5 2,162.7 2,335.2 2,335.2 0.0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა 172.2 279.3 300.0 300.0 0.0 71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 172.2 279.3 300.0 300.0 0.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 869.0 1,041.4 1,151.2 1,151.2 0.0 7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 25.7 22.1 25.0 25.0 0.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 103.7 127.4 150.0 150.0 0.0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 644.9 692.6 709.0 709.0 0.0 სულ 34,928.4 49,741.4 35,067.4 24,736.7 10,330.7 მუხლი 10🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 815.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით (განისაზღვრება 2012 წლის ბოლოს დარჩენილი ნაშთის საფუძველზე). მუხლი 12🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება (-815.0) ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტში გათვალისწინებული ვალდებულების დაფარვა შეადგენს 160.0 ათასი ლარს; ბ) მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები შედგენს 655.0 ათას ლარს, კერძოდ: Ø         გზების რეაბილიტაცია – 624.4 ათასი ლარი; Ø         საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები ურნების შეძენა – 30.6 ათასი ლარი. მუხლი 13🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 300.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერის გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 500.0 ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 201.8 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 283.2 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 12.0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3.0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. თავი II თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.  თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ქ.რუსთავში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. 1.1      საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება/შეკეთება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო  აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება. 1.2      ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. რუსთავში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. რუსთავში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე ახალი და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2.1.1    გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქში არსებული შიდა გზებისა და ეზოების რეაბილიტაცია, რაც მოიცავს მთლიან ქალაქს და თითქმის ამოიწურება მოსახლეობაში უგზოობის პრობლემა. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. რუსთავის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. 2.2.1 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაზიანებული ლიფტების რეაბილიტაცია და საჭიროების შემთხვევაში ახლის მონტაჟი; ასევე დაგეგმილია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის ჩართულობის პრინციპით განახორციელებენ მრავალსართულიანი  საცხოვრებელი შენობების სახურავებისა და სხვადასხვა კომუნალური პირობების მოწესრიგებას.      2.2.2  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. 2.2.3 დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გავთალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. დაფინანსდება ახალი ნაგავსაყრელის ადმინისტრაციული ხარჯები, რათა იფუნქციონიროს სრული დატვირთვით, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარიულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 2.2.4 ქალაქის საკუთრებაში არსებული აქტივების შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05) ქალაქის საკუთრებაში მრავლად არის შენობა-ნაგებობები და სვადასხვა ობიექტი, რომლებიც ამ ეტაპზე არ გამოიყენება მუნიციპალიტეტის საჭიროებებისათვის და შესაძლოა განხორციელდეს მათი ეტაპობრივი პრივატიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები მათი არსებული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და უცხო პირთა ხელყოფისაგან დაცვის მიზნით. 2.2.5 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა (პროგრამული კოდი 03 02 06) რუსთვის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.3 ქალაქის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაცია, გამწვანებისა და გადაბელვის ღონისძიებები, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის რეაბილიტაცია, მერიის შენობის წინ მდებარე მოედანზე დეკორატიული სკამების მოწყობა და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1 შადრევნების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და მოხმარებული წყლის საფასურის გადახდა. 2.3.2 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 2.3.3 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი (პროგრამული კოდი 03 03 05) ქალაქის საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობაა, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება. ქვეპროგრამის მიზანი ამ შემთხვევაში შენობების ექსპლუატაციისათვის ვარგისიანობის შენარჩუნებაა, რა დროსაც არსებული სარემონტო სამუშაოებით  ხდება უფრო მეტი დაზიანებებისა და, შესაბამისად, მეტი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის თავიდან აცილება. 2.3.4 მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოედანზე დამატებით სკამების მონტაჟი ან/და დეკორატიული საყვავილეების დადგმა. 2.3.5 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 08) ქალაქში დაგეგმილი სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს, ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ასევე აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.4 მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 03 04) 2013 წელშიც კვლავ აქტუალური რჩება შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. ავტობუსების მძღოლების ხელფასების მატება, საწვავისა და მარაგი ნაწილების სულ უფრო მზარდი ფასები ასახვას პოულობს მგზავრობის საფასურზე. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის დოტაციის გზით, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვა გააჩნია. 2.5 ავტობუსების შეძენა და გადახდის დამაფიქსირებელი აპარატების მონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 05) მოქალაქეთა კომფორტულად გადაადგილების მიზნით დაგეგმილია ქალაქში არსებული ავტოპარკის განახლება და რამდენიმე ავტობუსის შეძენა. ასევე ავტოტრანსპორტში დამონტაჟდება გადახდის დამაფიქსირებელი აპარატები. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით, დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება. 3.1 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 04 01 01) ქალაქ რუსთავში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს   5 200 მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 30 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში ქალაქის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის აღმზრდელთა ხელფასებს (2013 წელს მოხდება 30-ით გაზრდა) და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. 3.2 ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი“ (პროგრამული კოდი 04 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რუსთავში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი, სადაც რეაბილიტაციის კურსს გადის 140-მდე ბენეფიციარი. ასევე 2013 წელს მოხდება მომუშავეთა ხელფასების 30-ით გაზრდა. 3.3 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე ბაგა-ბაღში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 3.4 ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება რუსთავის საჯარო სკოლებში მოსწავლე უნარშეზღუდული ბავშვების განათლების მიღება პედაგოგის ბინაზე მომსახურებით. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.1.1    სპორტული სკოლების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის სპორტული სკოლების გაერთიანების“ დაფინანსებას, რომელიც აერთიანებს 4 სპორტულ სკოლას და 1300-მდე სპორტსმენს; გაერთიანება მოიცავს სპორტის 24 სახეობას და უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. 4.1.2    რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარები“ (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რაგბის კლუბის რუსთავის ხარების“ ფინანსურ მხარდაჭერას. 4.1.3    საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“ (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება შპს „საკალათბურთო კლუბი რუსთავი 1991“-ის ფინანსურ მხარდაჭერას. 4.1.4    სპორტის სასახლის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 05 01 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში ქალაქს შეემატება საუკეთესო სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი, სადაც მომზადებას გაივლიან მომავალი თაობები სხვადასხვა ტურნირებში მონაწილეობის მიზნით და ქალაქს ექნება უახლესი, თანამედროვე სტანდარტებზე გათვლილი სპორტის სასახლე. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი წარმოდგენები. 4.2.1  კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში იგეგმება რუსთავქალაქობისა და შობა/ახალი წლის ღონისძიებების მოწყობა. 4.2.2  სახელოვნებო სკოლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 300-მდე მოსწავლე; 1 სამხატვრო სკოლა,. სადაც სწავლობს 50-მდე მოსწავლე და 1 ხელოვნების სკოლა სადაც, სწავლობს 100 მოსწავლე. 4.2.3  კულტურის სახლები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: Ø    ააიპ „რუსთავის თეატრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ყველა თაობის ნიჭიერ შემოქმედთა ხელშეწყობა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, პოპულარიზაცია, ტრადიციების აღორძინება; გაამძაფროს საზოგადოების ინტერესი თეატრალური ხელოვნებისადმი და მოიზიდოს ყველა თაობის მაყურებელი. Ø    ააიპ „კულტურის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის მივიწყებული დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. 4.2.4    მუზეუმი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმის“ დაფინანსებას, რომელიც სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამიანთა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას; შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიკური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პარტიოტული სულისკვეთებით. 4.2.5  ბიბილიოთეკები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება“, რომელიც აერთიანებს 3 ბიბლიოთეკას, სადაც ხდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. 4.2.6  კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ქალაქში ერთ-ერთი დიდი რეკრეაციული ზონის რეაბილიტაცია, რაც შექმნის საუკეთესო დასასვენებელ ადგილს მოსახლეობის ნებისმიერი ასაკისათვის. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „რუსთავის ახლაგაზრდული ცენტრი“, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვას, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას ქალაქის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. 4.4  მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველობის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: Ø  არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; Ø  დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; Ø  ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; Ø  სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; Ø  ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; Ø  ქალაქში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით რუსთავის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 1.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ ქალქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 1.2.1  უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 000-მდე ქულის მქონე) მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 1 700 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა. 1.2.2  ვეტერანთა, დევნილთა და მარტოხელა სოციალურად დაუცველთა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02, 06 02 03, 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 300 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში);  ქ. რუსთავის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.  1.2.3 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი ოჯახების სასმელი წყლის გადასახადისაგან გათავისუფლება (8 700-ზე მეტი ბენეფიციარი). 1.2.4  სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ვეტერანთა, შპს-ების, სსიპ-ებისა და ააიპ-ების თანამშრომელთა შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე საციალურად დაუცველი მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (11 200-ზე მეტი ბენეფიციარი); ქალაქში მცხოვრები ვეტერანების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უზრუნველყოფა (1 200-ზე მეტი ბენეფიციარი); შპს-ების, სსიპ-ებისა და სხვადასხვა ა(ა)იპ-ების თანამშრომლების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათები (2 000-მდე ბენეფიციარი). 1.2.5 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში, 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახებისა და ე.წ. მინდობით აღმზრდელი ოჯახების კომუნალური გადასახადების დაფარვა, თითოეულ ოჯახზე წელიწადში 500 ლარის ოდენობით; 1.2.6 ქ.რუსთავში უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება, თითოეულზე 300 ლარი. 1.2.7 მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი (პროგრამული კოდი 06 02 09) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. 1.2.8 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია რუსთავში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება. 1.2.9 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 0-დან 150 000  ქულამდე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი (4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალური დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 20 ლარის ოდენობით (625 ბენეფიციარი). 1.2.10 საბრძოლო ოპერაციებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: Ø  2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და 2004 წლის აგვისტოს თვეში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით (7 ბენეფიციარი); Ø  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით (80 ბენეფიციარი). 1.2.11 დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 100 ლარი და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება – თითოეულზე 50 ლარის ოდენობით (292 ბენეფიციარი). მუხლი 16🔗. თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები სულ რუსთავი 35,449.2 50,441.4 35,882.4 25,551.7 10,330.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 459 459.0 459 459 0 ხარჯები 26,369.1 39,216.0 24,690.7 23,296.1 1,394.6 შრომის ანაზღაურება 3,166.3 3,398.1 3,728.1 3,728.1 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8,559.2 10,525.4 10,376.7 1,440.6 8,936.1 ვალდებულებების კლება 520.8 700.0 815.0 815.0 0.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 12,443.6 12,908.2 8,373.8 8,373.8 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 363 363.0 363 363 0 ხარჯები 11,810.6 11,916.7 7,435.2 7,435.2 0.0 შრომის ანაზღაურება 2,446.6 2,668.7 2,933.7 2,933.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 112.2 291.6 123.6 123.6 0.0 ვალდებულებების კლება 520.8 700.0 815.0 815.0 0.0 01 01 ქ. რუსთავის საკრებულო 2,423.8 3,596.4 3,496.5 3,496.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 100 100.0 100 100 ხარჯები 2,319.1 3,304.8 3,372.9 3,372.9 0.0 შრომის ანაზღაურება 613.2 683.2 721.9 721.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.7 291.6 123.6 123.6 0.0 01 02 ქ. რუსთავის მერია 2,296.4 2,577.1 3,027.3 3,027.3 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 263 263.0 263 263 ხარჯები 2,288.8 2,577.1 3,027.3 3,027.3 0.0 შრომის ანაზღაურება 1,833.4 1,985.4 2,211.9 2,211.9 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 480.0 300.0 300.0 0.0 ხარჯები 0.0 480.0 300.0 300.0 0.0 01 04 თვითმმართველობის ვალდებულებებისა და დავალიანებების მომსახურება/დაფარვა 1,493.7 1,773.6 1,450.0 1,450.0 0.0 ხარჯები 972.9 1,073.6 635.0 635.0 0.0 ვალდებულებების კლება 520.8 700.0 815.0 815.0 0.0 01 04 01 მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიმართ აღებული ვალდებულებების მომსახურება 1,493.7 1,351.2 1,290.0 1,290.0 0.0 ხარჯები 972.9 771.2 635.0 635.0 0.0 ვალდებულებების კლება 520.8 580.0 655.0 655.0 0.0 01 04 02 რუსთავის ნაგავსაყრელის მშენებლობისათვის აღებული ვალდებულებების მომსახურება 0.0 181.7 160.0 160.0 0.0 ხარჯები 0.0 61.7 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 0.0 120.0 160.0 160.0 0.0 01 04 03 წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვა 0.0 240.6 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 240.6 0.0 0.0 0.0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ფუნქციონირების ხელშეწყობა 29.8 31.2 100.0 100.0 0.0 ხარჯები 29.8 31.2 100.0 100.0 0.0  01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 6,200.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 6,200.0 4,450.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,211.4 1,205.5 1,272.6 1,272.6 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 96 96.0 96 96 0 ხარჯები 1,199.6 1,178.7 1,243.6 1,243.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 719.7 729.4 794.4 794.4 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11.8 26.8 29.0 29.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 639.7 711.2 941.5 941.5 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 72 72.0 72 72 ხარჯები 629.9 701.5 914.6 914.6 0.0 შრომის ანაზღაურება 564.1 563.7 626.8 626.8 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9.8 9.7 26.9 26.9 0.0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 313.3 170.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 313.3 154.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 258.4 324.3 331.1 331.1 0.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24 24.0 24 24 ხარჯები 256.4 322.8 329.0 329.0 0.0 შრომის ანაზღაურება 155.5 165.7 167.6 167.6 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.0 1.6 2.1 2.1 0.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 14,837.5 25,300.4 10,181.7 7,787.1 2,394.6 ხარჯები 7,744.2 19,275.5 8,423.7 7,029.1 1,394.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,093.3 6,024.9 1,758.0 758.0 1,000.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1,635.6 5,134.5 1,400.0 400.0 1,000.0 ხარჯები 31.8 147.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,603.7 4,986.5 1,400.0 400.0 1,000.0 03 01 01 გზების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,493.8 4,935.9 1,400.0 400.0 1,000.0 ხარჯები 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,493.8 4,885.9 1,400.0 400.0 1,000.0 03 01 02 ქუჩებში ფეხით მოსიარულეთა გადასასვლელების, საგზაო ნიშნებისა, სიჩქარის შემზღუდავი რკინა-ბეტონის ბარიერების მოწყობა და რადარების მონტაჟი 141.8 80.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 31.8 72.4 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 110.0 8.3 0.0 0.0 0.0 03 01 03 საქალაქო ტრანსპორტის გაჩერებებზე საინფორმაციო ტაბლოების მოწყობა, GPRS მოწყობილობების შეძენა და პროგრამული უზრუნველყოფა 0.0 117.8 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 0.0 25.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 92.3 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,775.9 18,194.1 7,623.7 6,229.1 1,394.6 ხარჯები 6,777.9 18,085.4 7,598.7 6,204.1 1,394.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,998.0 108.7 25.0 25.0 0.0 03 02 01 საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა 3,760.1 13,910.3 3,233.7 1,839.1 1,394.6 ხარჯები 3,417.5 13,910.3 3,233.7 1,839.1 1,394.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 342.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 01 საცხოვრებელი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია 151.3 497.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 151.3 497.9 0.0 0.0 0.0 03 02 01 02 მრავალსართულიან საცხოვრებელ შენობებში ლიფტების რეაბილიტაცია 281.5 5,140.5 1,394.6 0.0 1,394.6 ხარჯები 281.5 5,140.5 1,394.6 0.0 1,394.6 03 02 01 03 საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია 1,527.9 387.7 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 1,185.3 387.7 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 342.6 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 04 ააიპ "რუსთავის კორპუსი" – ამხანაგობების ხელშეწყობა 1,730.8 7,884.2 1,839.1 1,839.1 0.0 ხარჯები 1,730.8 7,884.2 1,839.1 1,839.1 0.0 03 02 01 05 შენობების გაზიფიცირება 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,713.6 1,200.0 1,400.0 1,400.0 0.0 ხარჯები 1,283.8 1,200.0 1,375.0 1,375.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 429.7 0.0 25.0 25.0 0.0 03 02 03 დასუფთავება 3,161.7 2,574.6 2,580.0 2,580.0 0.0 ხარჯები 1,936.0 2,572.1 2,580.0 2,580.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,225.7 2.5 0.0 0.0 0.0 03 02 03 01 დასუფთავების ღონისძიებები 1,802.3 1,967.4 2,030.0 2,030.0 0.0 ხარჯები 1,802.3 1,967.4 2,030.0 2,030.0 0.0 03 02 03 02 რუსთავის მყარი ნარჩენების პროექტი 1,306.0 82.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 80.3 80.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,225.7 2.5 0.0 0.0 0.0 03 02 03 03 შპს "ნაგავსაყრელი" 53.4 524.7 550.0 550.0 0.0 ხარჯები 53.4 524.7 550.0 550.0 0.0 03 02 04 წყლის სისტემების ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია 0.0 106.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 106.2 0.0 0.0 0.0 03 02 05 ააიპ „უზრუნველყოფა" – მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების შენახვის ხარჯები 121.0 368.9 370.0 370.0 0.0 ხარჯები 121.0 368.9 370.0 370.0 0.0 03 02 06 მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა 19.6 34.0 40.0 40.0 0.0 ხარჯები 19.6 34.0 40.0 40.0 0.0 03 03 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 4,316.0 1,764.0 620.0 620.0 0.0 ხარჯები 824.4 834.3 550.0 550.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,491.6 929.7 70.0 70.0 0.0 03 03 01 შადრევნების მოვლა-პატრონობა 85.5 104.7 50.0 50.0 0.0 ხარჯები 85.5 104.7 50.0 50.0 0.0 03 03 02 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები 194.0 262.1 250.0 250.0 0.0 ხარჯები 194.0 262.1 250.0 250.0 0.0 03 03 03 სკვერების რეაბილიტაცია 84.3 354.7 50.0 50.0 0.0 ხარჯები 0.00000 0.0 50.0 50.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.3 354.7 0.0 0.0 0.0 03 03 04 არასაცხოვრებელი შენობების რემონტი 183.0 141.8 100.0 100.0 0.0 ხარჯები 119.7 141.6 100.0 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.3 0.2 0.0 0.0 0.0 03 03 05 ააიპ "რუსთავის კორპუსის", იუსტიციის სახლისა და ქორწინების სახლის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია 1,510.7 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,458.5 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 06 მერიის შენობის წინ მდებარე მოედნის რეაბილიტაცია 1,159.3 58.6 20.0 20.0 0.0 ხარჯები 91.4 1.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,067.9 57.6 20.0 20.0 0.0 03 03 07 მეგობრობის გამზირზე კეთილმოწყობის სამუშაოები 715.9 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 712.8 0.0 0.0 0.0 0.0 03 03 08 სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის, საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები 383.3 842.1 150.0 150.0 0.0 ხარჯები 278.5 324.9 100.0 100.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104.8 517.2 50.0 50.0 0.0 03 04 მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის დოტაცია 110.0 207.9 275.0 275.0 0.0 ხარჯები 110.0 207.9 275.0 275.0 0.0 03 05 ავტობუსების შეძენა და გადახდის დამაფიქსირებელი აპარატების მონტაჟი 0.0 0.0 263.0 263.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 263.0 263.0 0.0 04 00 განათლება 1,536.5 1,688.8 2,436.7 2,436.7 0.0 ხარჯები 1,536.5 1,688.8 2,316.7 2,316.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა 1,435.6 1,681.6 2,426.7 2,426.7 0.0 ხარჯები 1,435.6 1,681.6 2,306.7 2,306.7 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 04 01 01 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება" 1,249.5 1,458.3 2,038.6 2,038.6 0.0 ხარჯები 1,249.5 1,458.3 2,038.6 2,038.6 0.0 04 01 02 ააიპ "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრი" 177.7 196.5 268.1 268.1 0.0 ხარჯები 177.7 196.5 268.1 268.1 0.0 04 01 03 ბაგა-ბაღების რეაბილიტაცია 8.4 26.8 120.0 120.0 0.0 ხარჯები 8.4 26.8 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 120.0 120.0 0.0 04 02 საშუალო განათლების ხელშეწყობა 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 ხარჯები 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 04 02 01 ინკლუზიური სწავლების დაფინანსება / ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების დაფინანსება 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 ხარჯები 100.9 7.2 10.0 10.0 0.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 3,390.6 6,956.8 11,067.4 3,131.3 7,936.1 ხარჯები 2,048.7 2,774.8 2,721.3 2,721.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,341.9 4,182.1 8,346.1 410.0 7,936.1 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 1,565.3 4,173.6 7,616.1 1,140.0 6,476.1 ხარჯები 511.4 1,148.7 1,140.0 1,140.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,053.9 3,024.9 6,476.1 0.0 6,476.1 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 14.0 10.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 14.0 10.0 0.0 0.0 0.0 05 01 02 ააიპ „ქ. რუსთავის სასპორტო სკოლების გაერთიანება" 374.1 674.6 675.0 675.0 0.0 ხარჯები 374.1 674.6 675.0 675.0 0.0 05 01 03 რაგბის კლუბი „რუსთავის ხარების" უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობისათვის 123.3 230.0 230.0 230.0 0.0 ხარჯები 123.3 230.0 230.0 230.0 0.0 05 01 04 შპს „საკალათბურთო კლუბი რუსთავი" 0.0 234.1 235.0 235.0 0.0 ხარჯები 0.0 234.1 235.0 235.0 0.0 05 01 05 საბავშვო და სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაცია 53.9 1,055.9 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53.9 1,055.9 0.0 0.0 0.0 05 01 06 საცურაო კომპლექსის რეაბილიტაცია 1,000.0 1,169.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,000.0 1,169.0 0.0 0.0 0.0 05 01 07 სპორტის სასახლის მშენებლობა 0.0 800.0 6,476.1 0.0 6,476.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 800.0 6,476.1 0.0 6,476.1 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1,806.3 2,606.4 3,276.3 1,816.3 1,460.0 ხარჯები 1,518.3 1,449.3 1,406.3 1,406.3 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 288.0 1,157.1 1,870.0 410.0 1,460.0 05 02 01 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 645.6 143.7 90.0 90.0 0.0 ხარჯები 399.2 143.7 80.0 80.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 246.4 0.0 10.0 10.0 0.0 05 02 01 01 სადღესასწაულო ღონისძიებების დაფინანსება 117.0 20.0 20.0 20.0 0.0 ხარჯები 117.0 20.0 20.0 20.0 0.0 05 02 01 02 კულტურული მომსახურების პროგრამა 7.4 25.9 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 7.4 25.9 0.0 0.0 0.0 05 02 01 03 საახალწლო ღონისძიებების ხარჯი 86.2 11.7 30.0 30.0 0.0 ხარჯები 22.7 11.7 20.0 20.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63.4 0.0 10.0 10.0 0.0 05 02 01 04 რუსთავქალაქობის ღონისძიება 420.0 71.2 40.0 40.0 0.0 ხარჯები 237.0 71.2 40.0 40.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 183.0 0.0 0.0 0.0 0.0 05 02 01 05 არტ-გენის ფესტივალის რუსთავში ორგანიზება 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 05 02 02 სახელოვნებო სკოლები 280.0 296.4 300.0 300.0 0.0 ხარჯები 280.0 296.4 300.0 300.0 0.0 05 02 02 01 ააიპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ხელოვნების სკოლა" 68.5 78.6 70.0 70.0 0.0 ხარჯები 68.5 78.6 70.0 70.0 0.0 05 02 02 02 ააიპ „ფოლკლორის სკოლა" 61.7 61.7 65.0 65.0 0.0 ხარჯები 61.7 61.7 65.0 65.0 0.0 05 02 02 03 ააიპ „რევაზ ლაღიძის სახ. №3 სამუსიკო სკოლა" 63.9 69.1 70.0 70.0 0.0 ხარჯები 63.9 69.1 70.0 70.0 0.0 05 02 02 04 ააიპ „ჯანსუღ კახიძის სახ. №4 სამუსიკო სკოლა" 61.7 61.7 65.0 65.0 0.0 ხარჯები 61.7 61.7 65.0 65.0 0.0 05 02 02 05 ააიპ „ნიკო ფიროსმანის სახ. სამხატვრო სკოლა" 24.3 25.3 30.0 30.0 0.0 ხარჯები 24.3 25.3 30.0 30.0 0.0 05 02 03 კულტურის სახლები 392.7 725.8 728.8 728.8 0.0 ხარჯები 392.7 725.8 728.8 728.8 0.0 05 02 03 01 ააიპ „რუსთავის თეატრი" 297.8 361.2 368.8 368.8 0.0 ხარჯები 297.8 361.2 368.8 368.8 0.0 05 02 03 02 ააიპ „კულტურის ცენტრი" 94.9 364.6 360.0 360.0 0.0 ხარჯები 94.9 364.6 360.0 360.0 0.0 05 02 04 ააიპ „რუსთავის ისტორიული მუზეუმი" 82.5 100.9 100.0 100.0 0.0 ხარჯები 82.5 100.9 100.0 100.0 0.0 05 02 05 ააიპ „რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება – ილია ჭავჭავაძის სახელობის მთავარი ბიბლიოთეკა" 148.9 182.4 197.5 197.5 0.0 ხარჯები 148.9 182.4 197.5 197.5 0.0 05 02 06 რუსთავის თეატრის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 232.8 357.1 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 191.3 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41.5 357.1 0.0 0.0 0.0 05 02 07 კულტურისა და დასვენების პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23.8 800.0 1,860.0 400.0 1,460.0 ხარჯები 23.8 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 800.0 1,860.0 400.0 1,460.0 05 03 ააიპ „რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი" 0.0 161.8 160.0 160.0 0.0 ხარჯები 0.0 161.8 160.0 160.0 0.0 05 04 მეუფის რეზიდენციისა და ტაძრების დახმარება 19.0 15.0 15.0 15.0 0.0 ხარჯები 19.0 15.0 15.0 15.0 0.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 2,029.5 2,381.6 2,550.2 2,550.2 0.0 ხარჯები 2,029.5 2,381.6 2,550.2 2,550.2 0.0 06 01 ააიპ „ქ. რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი" – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 214.0 218.9 215.0 215.0 0.0 ხარჯები 214.0 218.9 215.0 215.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 1,815.5 2,162.7 2,335.2 2,335.2 0.0 ხარჯები 1,815.5 2,162.7 2,335.2 2,335.2 0.0 06 02 01 უფასო სასადილოს დაფინანსება 759.4 880.0 900.0 900.0 0.0 ხარჯები 759.4 880.0 900.0 900.0 0.0 06 02 02 ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურება 9.0 15.0 12.0 12.0 0.0 ხარჯები 9.0 15.0 12.0 12.0 0.0 06 02 03 დევნილთა სარიტუალო მომსახურება 1.9 3.0 3.0 3.0 0.0 ხარჯები 1.9 3.0 3.0 3.0 0.0 06 02 04 მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო მომსახურება 0.9 2.1 3.0 3.0 0.0 ხარჯები 0.9 2.1 3.0 3.0 0.0 06 02 05 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შეღავათი სასმელი წყლის გადასახადზე და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე 312.2 274.9 315.0 315.0 0.0 ხარჯები 312.2 274.9 315.0 315.0 0.0 06 02 06 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ვეტერანთა, სსიპ-ებისა და ააიპ-ების თანამშრომელთა შეღავათი მუნიციპალურ ტრანსპორტზე 302.5 369.7 350.0 350.0 0.0 ხარჯები 302.5 369.7 350.0 350.0 0.0 06 02 07 ინდივიდუალური დახმარებების პროგრამა 18.4 27.9 26.0 26.0 0.0 ხარჯები 18.4 27.9 26.0 26.0 0.0 06 02 08 ქ. რუსთავში უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი ასაკის) დახმარება 0.9 1.2 1.2 1.2 0.0 ხარჯები 0.9 1.2 1.2 1.2 0.0 06 02 09 ააიპ „მუნიციპალურ მოხუცთა სახლი" 108.7 160.2 250.0 250.0 0.0 ხარჯები 108.7 160.2 250.0 250.0 0.0 06 02 10 მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება 172.2 279.3 300.0 300.0 0.0 ხარჯები 172.2 279.3 300.0 300.0 0.0 06 02 11 სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი 18 წლამდე ასაკის) დახმარება 103.7 127.4 150.0 150.0 0.0 ხარჯები 103.7 127.4 150.0 150.0 0.0 06 02 12 საბრძოლო ოპერაციებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების წევრებისათვის მატერიალური დახმარება 3.8 4.4 5.0 5.0 0.0 ხარჯები 3.8 4.4 5.0 5.0 0.0 06 02 13 დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა მატერიალური დახმარება 21.9 17.7 20.0 20.0 0.0 ხარჯები 21.9 17.7 20.0 20.0 0.0 თავი III მარეგულირებელი ნორმები მუხლი 17🔗 დაევალოს საფინანსო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად. მუხლი 18🔗 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მერიის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 19🔗 დაევალოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა საფინანსო სამსახურში.