|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის გეგმა
|
|
01 00
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
417,496
|
472,517
|
554,439
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
19
|
19
|
23
|
|
|
ხარჯები
|
385,503
|
445,329
|
549,339
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
190,191
|
221,630
|
270,989
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
130,130
|
127,390
|
166,270
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
19,560
|
31,998
|
31,780
|
|
|
მივლინებები
|
5,380
|
4,582
|
6,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
59,598
|
58,085
|
78,990
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2,500
|
3,000
|
11,000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
1,000
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
41,092
|
29,725
|
38,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,000
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
62,382
|
96,309
|
112,080
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,800
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,993
|
27,188
|
5,100
|
|
02 00
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,687,811
|
1,694,602
|
1,673,242
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
158
|
142
|
137
|
|
|
ხარჯები
|
1,305,865
|
1,457,799
|
1,649,242
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
971,744
|
1,071,435
|
1,199,825
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
334,121
|
386,364
|
449,417
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
32,993
|
49,591
|
46,400
|
|
|
მივლინებები
|
5,834
|
10,787
|
10,100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
194,376
|
143,121
|
174,875
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2,660
|
5,510
|
18,500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
97,058
|
111,155
|
134,342
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,200
|
66,200
|
65,200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
381,946
|
236,803
|
24,000
|
|
02 01
|
ადმინისტრაციული სამსახური
|
715,084
|
752,278
|
613,879
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
15
|
27
|
25
|
|
|
ხარჯები
|
350,038
|
523,155
|
589,879
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
160,842
|
269,225
|
286,774
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
189,196
|
253,930
|
303,105
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,528
|
7,545
|
9,600
|
|
|
მივლინებები
|
3,156
|
10,463
|
9,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
125,392
|
98,079
|
115,400
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
2,660
|
5,510
|
18,500
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
54,260
|
66,133
|
85,405
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
1,200
|
66,200
|
65,200
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
365,046
|
229,123
|
24,000
|
|
02 02
|
სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და შესყიდვების სამსახური
|
48,664
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
47,764
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38,040
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,724
|
0
|
0
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,800
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,678
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,800
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,446
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
|
|
|
02 03
|
მოქალაქეთა მომსახურების ბიურო (სამსახური)
|
41,264
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
41,264
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
38,748
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,516
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,516
|
|
|
|
02 04
|
საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
|
89,923
|
76,584
|
91,043
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7
|
7
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
87,323
|
76,584
|
91,043
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,859
|
63,974
|
74,353
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,464
|
12,610
|
16,690
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,000
|
214
|
900
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
15,421
|
7,740
|
10,640
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
3,043
|
4,656
|
5,150
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,600
|
|
|
|
02 05
|
ზედამხედველობის სამსახური
|
49,873
|
61,583
|
44,422
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
6
|
3
|
|
|
ხარჯები
|
48,673
|
61,583
|
44,422
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37,791
|
51,065
|
35,122
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
10,882
|
10,518
|
9,300
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,061
|
1,632
|
2,960
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
8,821
|
8,886
|
6,340
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,200
|
|
|
|
02 06
|
კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
33,795
|
45,497
|
55,148
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
4
|
5
|
|
|
ხარჯები
|
32,595
|
42,817
|
55,148
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
25,051
|
36,134
|
52,208
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,544
|
6,683
|
2,940
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,659
|
4,720
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
110
|
200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,441
|
1,853
|
2,740
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
444
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,200
|
2,680
|
0
|
|
02 07
|
ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური
|
55,238
|
51,485
|
2,051
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5
|
5
|
|
|
|
ხარჯები
|
54,038
|
51,485
|
2,051
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
42,519
|
40,786
|
1,351
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11,519
|
10,699
|
700
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,729
|
4,800
|
400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,022
|
3,694
|
300
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,768
|
2,205
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,200
|
|
|
|
02 08
|
ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური
|
62,981
|
42,079
|
19,842
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
4
|
3
|
7
|
|
|
ხარჯები
|
56,181
|
42,079
|
19,842
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
36,292
|
28,885
|
18,970
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
19,889
|
13,194
|
872
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
9,600
|
7,690
|
400
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
4,289
|
2,029
|
115
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
6,000
|
3,475
|
357
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6,800
|
|
|
|
02 09
|
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური
|
40,691
|
87,307
|
145,866
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
6
|
6
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
38,891
|
86,207
|
145,866
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
33,042
|
54,760
|
88,926
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5,849
|
31,447
|
56,940
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
2,077
|
22,736
|
31,200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,222
|
2,311
|
10,880
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
2,550
|
6,400
|
14,860
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,800
|
1,100
|
|
|
02 10
|
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
|
28,504
|
33,699
|
35,672
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
2
|
3
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
27,304
|
33,699
|
35,672
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
18,376
|
28,369
|
25,162
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,928
|
5,330
|
10,510
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
4,800
|
|
4,800
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,278
|
1,567
|
3,000
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,850
|
3,763
|
2,710
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,200
|
|
|
|
02 11
|
ტერიტორიული ორგანოები (11)
|
521,794
|
531,344
|
635,528
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
100
|
78
|
78
|
|
|
ხარჯები
|
521,794
|
531,344
|
635,528
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
473,184
|
489,759
|
592,658
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,610
|
41,585
|
42,870
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
1,800
|
2,100
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
32,934
|
23,848
|
27,030
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,876
|
15,637
|
15,840
|
|
02 12
|
შიდა აუდიტის სამსახური
|
0
|
12,746
|
29,791
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
3
|
2
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
8,846
|
29,791
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
8,478
|
24,301
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
368
|
5,490
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
368
|
1,810
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
3,680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,900
|
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის ღონისძიებები
|
3,668,735
|
5,247,154
|
4,743,397
|
|
|
ხარჯები
|
833,702
|
689,406
|
671,530
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
694,702
|
482,967
|
351,880
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145,300
|
123,221
|
73,700
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
547,532
|
355,346
|
278,180
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,000
|
206,439
|
241,900
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
77,750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,835,033
|
4,557,748
|
4,071,867
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
1,870
|
4,400
|
428,257
|
|
|
ხარჯები
|
1,870
|
4,400
|
77,750
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
0
|
77,750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
0
|
350,507
|
|
03 01 01
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე მოვლა-შენახვა
|
0
|
0
|
77,750
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
77,750
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
77,750
|
|
03 01 02
|
ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა
|
0
|
0
|
43,520
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
43,520
|
|
03 01 03
|
მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,870
|
4,400
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
1,870
|
4,400
|
|
|
03 01 04
|
მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
306,987
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
306,987
|
|
03 02
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ღონისძიებები
|
235,107
|
195,022
|
325,134
|
|
|
ხარჯები
|
235,107
|
189,822
|
104,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
235,107
|
189,822
|
104,200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145,300
|
123,221
|
68,200
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89,807
|
66,601
|
36,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0
|
5,200
|
220,934
|
|
03 02 01
|
გარე-განათება
|
235,107
|
186,868
|
103,000
|
|
|
ხარჯები
|
235,107
|
186,868
|
103,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
235,107
|
186,868
|
103,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
145,300
|
123,221
|
67,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
89,807
|
63,647
|
36,000
|
|
03 02 02
|
გარე განათების ბოძების შეღებვა
|
0
|
2,954
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
2,954
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
2,954
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
2,954
|
|
|
03 02 03
|
ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
5,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,200
|
|
|
03 02 04
|
სარფში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
11,661
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11,661
|
|
03 02 05
|
მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე
|
0
|
0
|
38,089
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38,089
|
|
03 02 06
|
განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
79,473
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
79,473
|
|
03 02 07
|
სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
53,857
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
53,857
|
|
03 02 08
|
სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
1,200
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1,200
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
1,200
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
1,200
|
|
03 02 09
|
სოფ. ფერიაში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
12,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12,000
|
|
03 02 10
|
სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა
|
0
|
0
|
12,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12,000
|
|
03 02 11
|
გარე განათების მოწყობა სოფ. სალიბაურში, ქ. სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში
|
0
|
0
|
13,854
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13,854
|
|
03 03
|
კეთილმოწყობითი ღონისძიებები
|
2,397,998
|
3,607,099
|
2,347,716
|
|
|
ხარჯები
|
9,882
|
3,500
|
7,180
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,882
|
3,500
|
7,180
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0
|
0
|
5,500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,882
|
3,500
|
1,680
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,388,116
|
3,603,599
|
2,340,536
|
|
03 03 01
|
საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)
|
783,329
|
159,384
|
300,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
783,329
|
159,384
|
300,000
|
|
03 03 02
|
ახალშენის მეურნეობაში მრავალბინიანი ავარიული სახლის შეკეთევა
|
86,271
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
86,271
|
|
|
|
03 03 03
|
ხელვაჩაურის დაბაში ტრენაჟორების შეძენა დამონტაჟება
|
49,832
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
49,832
|
|
|
|
03 03 04
|
4-საბავშვო ბაღში ატრაქციონის დადგმა
|
22,000
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,000
|
|
|
|
03 03 05
|
გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში
|
46,414
|
70,635
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
46,414
|
70,635
|
|
|
03 03 06
|
უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია
|
9,882
|
3,500
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
9,882
|
3,500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,882
|
3,500
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,882
|
3,500
|
|
|
03 03 07
|
აჭარისწყლის კულტურის სახლის სცენის რემონტისათვის ხის მასალების შეძენა 7მკბ
|
2,450
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,450
|
|
|
|
03 03 08
|
სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა
|
1,397,820
|
1,385,298
|
1,356,392
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,397,820
|
1,385,298
|
1,356,392
|
|
03 03 09
|
დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა
|
0
|
52,560
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
52,560
|
|
|
03 03 10
|
სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება
|
0
|
31,903
|
35,092
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31,903
|
35,092
|
|
03 03 11
|
ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის
|
0
|
111,386
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
111,386
|
|
|
03 03 12
|
სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა
|
0
|
1,686,246
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,686,246
|
|
|
03 03 13
|
ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება
|
0
|
15,691
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
15,691
|
|
|
03 03 14
|
ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
16,830
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16,830
|
|
|
03 03 15
|
მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა
|
0
|
13,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13,500
|
|
|
03 03 16
|
მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა
|
0
|
5,291
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,291
|
|
|
03 03 17
|
კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის
|
0
|
750
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
750
|
|
|
03 03 18
|
პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება
|
0
|
42,225
|
133,493
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42,225
|
133,493
|
|
03 03 19
|
ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი
|
0
|
0
|
27,432
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
27,432
|
|
03 03 20
|
საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი
|
0
|
0
|
40,213
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
40,213
|
|
03 03 21
|
სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა
|
0
|
4,900
|
2,299
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4,900
|
2,299
|
|
03 03 22
|
სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა
|
0
|
7,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
7,000
|
|
|
03 03 23
|
გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
14,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
14,500
|
|
03 03 24
|
მოძრავი სცენის შეძენა
|
0
|
0
|
14,999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
14,999
|
|
03 03 25
|
მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა
|
0
|
0
|
24,499
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
24,499
|
|
03 03 26
|
სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა
|
0
|
0
|
20,785
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
20,785
|
|
03 03 27
|
სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
19,787
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
19,787
|
|
03 03 28
|
სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა
|
0
|
0
|
11,700
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11,700
|
|
03 03 29
|
მრიცხველებისა და მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
5,500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
5,500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
5,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
5,500
|
|
03 03 30
|
გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა
|
0
|
0
|
12,650
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
12,650
|
|
03 03 31
|
კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
1,947
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,947
|
|
03 03 32
|
აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
3,799
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,799
|
|
03 03 33
|
აჭარისწყალი ცენტრის კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
25,777
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
25,777
|
|
03 03 34
|
მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა
|
0
|
0
|
37,849
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
37,849
|
|
03 03 35
|
სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ. ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა
|
0
|
0
|
5,399
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
5,399
|
|
03 03 36
|
სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
1,680
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
1,680
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
1,680
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
1,680
|
|
03 03 37
|
ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა
|
0
|
0
|
230,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
230,000
|
|
03 03 38
|
თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა
|
0
|
0
|
3,120
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,120
|
|
03 03 39
|
სამშენებლო მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
15,804
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
15,804
|
|
03 03 40
|
სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა
|
0
|
0
|
3,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
3,000
|
|
03 04
|
სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები
|
425,439
|
260,456
|
226,000
|
|
|
ხარჯები
|
425,439
|
260,456
|
226,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
425,439
|
260,456
|
226,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
425,439
|
260,456
|
226,000
|
|
03 05
|
სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი
|
62,332
|
18,711
|
10,000
|
|
|
ხარჯები
|
14,432
|
18,711
|
10,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,432
|
18,711
|
10,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,432
|
18,711
|
10,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
47,900
|
|
|
|
03 06
|
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია
|
7,972
|
6,078
|
4,500
|
|
|
ხარჯები
|
7,972
|
6,078
|
4,500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,972
|
6,078
|
4,500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,972
|
6,078
|
4,500
|
|
03 07
|
წყალმომარაგების უზრუნველყოფისა და გაუმჯობესების ღონისძიებები
|
538,017
|
1,155,388
|
1,401,790
|
|
|
ხარჯები
|
139,000
|
206,439
|
241,900
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,000
|
206,439
|
241,900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
399,017
|
948,949
|
1,159,890
|
|
03 07 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება
|
139,000
|
81,308
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
139,000
|
81,308
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
139,000
|
81,308
|
|
|
03 07 02
|
სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა
|
13,829
|
10,989
|
147,800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,829
|
10,989
|
147,800
|
|
03 07 03
|
სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის სათავე ნაგებობების მოწყობა
|
171,505
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
171,505
|
|
|
|
03 07 04
|
სოფ. სალიბაურში წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
68,705
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
68,705
|
|
|
|
03 07 05
|
სოფ. ზედა განახლებაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია
|
26,115
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
26,115
|
|
|
|
03 07 06
|
მარადიდის წყალსადენის მოწყობა (II ეტაპი)
|
64,998
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
64,998
|
|
|
|
03 07 07
|
სოფ. განთიადში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (II ეტაპი)
|
51,465
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,465
|
|
|
|
03 07 08
|
სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი
|
2,400
|
0
|
3,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,400
|
|
3,500
|
|
03 07 09
|
მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა
|
0
|
13,864
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13,864
|
|
|
03 07 10
|
სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა
|
0
|
70,497
|
91,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
70,497
|
91,000
|
|
03 07 11
|
წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის
|
0
|
105,874
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
105,874
|
|
|
03 07 12
|
განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ
|
0
|
22,540
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
22,540
|
|
|
03 07 13
|
ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
239,205
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
239,205
|
|
|
03 07 14
|
სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა
|
0
|
31,838
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31,838
|
|
|
03 07 15
|
სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი
|
0
|
113,930
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
113,930
|
|
|
03 07 16
|
თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი
|
0
|
66,888
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
66,888
|
|
|
03 07 17
|
შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება
|
0
|
39,589
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
39,589
|
|
|
03 07 18
|
ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი
|
0
|
27,050
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
27,050
|
|
|
03 07 19
|
მახოში სასმელი წყლის რემონტი
|
0
|
63,928
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
63,928
|
|
|
03 07 20
|
წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის
|
0
|
19,792
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
19,792
|
|
|
03 07 21
|
შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა
|
0
|
77,395
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
77,395
|
|
|
03 07 22
|
ს.კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
9,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9,000
|
|
|
03 07 23
|
ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა
|
0
|
5,290
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,290
|
|
|
03 07 24
|
ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა
|
0
|
0
|
278,440
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
278,440
|
|
03 07 25
|
შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
28,080
|
28,087
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
28,080
|
28,087
|
|
03 07 26
|
ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი
|
0
|
3,200
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,200
|
|
|
03 07 27
|
ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"
|
0
|
50,131
|
222,765
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
50,131
|
222,765
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
50,131
|
222,765
|
|
03 07 28
|
შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი
|
0
|
75,000
|
19,135
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
75,000
|
19,135
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
75,000
|
19,135
|
|
03 07 29
|
ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
144,998
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
144,998
|
|
03 07 30
|
განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
0
|
52,930
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
52,930
|
|
03 07 31
|
სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება
|
0
|
0
|
41,308
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
41,308
|
|
03 07 32
|
ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი
|
0
|
0
|
32,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32,500
|
|
03 07 33
|
სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა
|
0
|
0
|
32,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
32,000
|
|
03 07 34
|
ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა
|
0
|
0
|
57,570
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
57,570
|
|
03 07 35
|
მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
11,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
11,000
|
|
03 07 36
|
სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია
|
0
|
0
|
126,205
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
126,205
|
|
03 07 37
|
ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა
|
0
|
0
|
35,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
35,000
|
|
03 07 38
|
შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა
|
0
|
0
|
13,490
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13,490
|
|
03 07 39
|
სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა
|
0
|
0
|
2,249
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,249
|
|
03 07 40
|
სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა
|
0
|
0
|
4,900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4,900
|
|
03 07 41
|
ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა
|
0
|
0
|
30,617
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
30,617
|
|
03 07 42
|
მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
|
0
|
0
|
26,296
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
26,296
|
|
04 00
|
სოციალური დაცვის ღონისძიებები
|
373,752
|
304,706
|
190,002
|
|
|
ხარჯები
|
373,752
|
304,706
|
190,002
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,375
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,375
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
371,377
|
304,706
|
190,002
|
|
04 01
|
უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა
|
56,872
|
47,006
|
13,702
|
|
|
ხარჯები
|
56,872
|
47,006
|
13,702
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
56,872
|
47,006
|
13,702
|
|
04 02
|
ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება
|
16,778
|
10,800
|
5,300
|
|
|
ხარჯები
|
16,778
|
10,800
|
5,300
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,778
|
10,800
|
5,300
|
|
04 03
|
მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
35,750
|
41,750
|
36,000
|
|
|
ხარჯები
|
35,750
|
41,750
|
36,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,750
|
41,750
|
36,000
|
|
04 04
|
მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
25,000
|
42,250
|
19,000
|
|
|
ხარჯები
|
25,000
|
42,250
|
19,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25,000
|
42,250
|
19,000
|
|
04 05
|
0-დან 57000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება
|
14,800
|
17,400
|
20,000
|
|
|
ხარჯები
|
14,800
|
17,400
|
20,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,800
|
17,400
|
20,000
|
|
04 06
|
მატერიალური შეჭირვებული ოჯახებისათვის მედიკამენტოზური პრეპარატებით ერთჯერადი დახმარების პროგრამა
|
25,000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
25,000
|
0
|
0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
25,000
|
|
|
|
04 07
|
სხვა სოციალური დახმარებები
|
49,552
|
5,500
|
15,000
|
|
|
ხარჯები
|
49,552
|
5,500
|
15,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,375
|
0
|
0
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
2,375
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47,177
|
5,500
|
15,000
|
|
04 08
|
დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება
|
150,000
|
140,000
|
27,000
|
|
|
ხარჯები
|
150,000
|
140,000
|
27,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
150,000
|
140,000
|
27,000
|
|
04 09
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
0
|
0
|
54,000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
54,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
54,000
|
|
05 00
|
ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები
|
48,729
|
156,967
|
44,822
|
|
|
ხარჯები
|
46,329
|
43,808
|
43,363
|
|
|
სუბსიდიები
|
23,600
|
26,000
|
7,980
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,729
|
17,808
|
35,383
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,400
|
113,159
|
1,459
|
|
05 01
|
ეპილეფსიით დაავადებულ 18-წლამდე ასაკის ბავშვების სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
|
22,729
|
17,808
|
10,000
|
|
|
ხარჯები
|
22,729
|
17,808
|
10,000
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,729
|
17,808
|
10,000
|
|
05 02
|
შპს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი -ბრიგადის ხარჯები
|
12,200
|
13,800
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
12,200
|
13,800
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
12,200
|
13,800
|
|
|
05 03
|
მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა
|
11,400
|
12,200
|
7,980
|
|
|
ხარჯები
|
11,400
|
12,200
|
7,980
|
|
|
სუბსიდიები
|
11,400
|
12,200
|
7,980
|
|
05 04
|
პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია
|
2,400
|
52,759
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,400
|
52,759
|
|
|
05 05
|
სასწრაფოსამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი
|
0
|
60,400
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
60,400
|
|
|
05 06
|
უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება
|
0
|
0
|
4,500
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
4,500
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
4,500
|
|
05 07
|
დიალეზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა
|
0
|
0
|
20,883
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
20,883
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
20,883
|
|
05 08
|
განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
1,459
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
1,459
|
|
06 00
|
განათლების დაწესებულებები და ღონისძიებები
|
908,085
|
825,437
|
1,786,922
|
|
|
ხარჯები
|
671,182
|
561,651
|
435,415
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4,422
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0
|
4,422
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
671,182
|
557,229
|
435,415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
236,903
|
263,786
|
1,351,507
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
711,209
|
640,032
|
1,152,819
|
|
|
ხარჯები
|
671,182
|
557,229
|
435,415
|
|
|
სუბსიდიები
|
671,182
|
557,229
|
435,415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,027
|
82,803
|
717,404
|
|
06 01 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება
|
0
|
626,479
|
493,715
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
557,229
|
435,415
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
557,229
|
435,415
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
69,250
|
58,300
|
|
06 01 02
|
ააიპ ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღი
|
132,421
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
132,421
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
132,421
|
|
|
|
06 01 03
|
ააიპ შარაბიძეების საბავშვო ბაღი
|
118,865
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
118,865
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
118,865
|
|
|
|
06 01 04
|
ააიპ მახინჯაურის საბავშვო ბაღი
|
120,000
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
120,000
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
120,000
|
|
|
|
06 01 05
|
ააიპ სალიბაურის საბავშვო ბაღი
|
58,499
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58,499
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,499
|
|
|
|
06 01 06
|
ააიპ კახაბრის საბავშვო ბაღი
|
61,610
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
61,610
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
61,610
|
|
|
|
06 01 07
|
ააიპ განთიადის საბავშვო ბაღი
|
58,845
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
58,845
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
58,845
|
|
|
|
06 01 08
|
ააიპ ერგეს საბავშვო ბაღი
|
60,702
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60,702
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,702
|
|
|
|
06 01 09
|
ააიპ თხილნარის საბავშვო ბაღი
|
60,240
|
0
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
60,240
|
0
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
60,240
|
|
|
|
06 01 10
|
კახაბრის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
29,969
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
29,969
|
|
|
|
06 01 11
|
ერგეს საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
10,058
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
10,058
|
|
|
|
06 01 12
|
ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
71,831
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
71,831
|
|
06 01 13
|
თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა
|
0
|
13,553
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13,553
|
|
|
06 01 14
|
სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
56,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
56,500
|
|
06 01 15
|
ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა
|
0
|
0
|
256,364
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
256,364
|
|
06 01 16
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა
|
0
|
0
|
43,874
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
43,874
|
|
06 01 17
|
ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)
|
0
|
0
|
10,535
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
10,535
|
|
06 01 18
|
საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
220,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
220,000
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
9,500
|
9,470
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
500
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
500
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
500
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
9,000
|
9,470
|
|
06 03
|
შარაბიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
55,851
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,851
|
|
|
|
06 04
|
მურმანეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
23,230
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
23,230
|
|
|
|
06 05
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის კეთილმოწყობა
|
5,641
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
5,641
|
|
|
|
06 06
|
ევგენიძეების დაწყებითი სკოლის რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა
|
14,846
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,846
|
|
|
|
06 07
|
მაღლაკონის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
31,394
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
31,394
|
|
|
|
06 08
|
სამების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
63,364
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63,364
|
|
|
|
06 09
|
კახაბრის №1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა
|
1,800
|
38,922
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,800
|
38,922
|
|
|
06 10
|
მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება
|
750
|
46,072
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
750
|
46,072
|
|
|
06 11
|
ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
17,500
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17,500
|
|
|
06 12
|
ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
38,118
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
38,118
|
|
|
06 13
|
თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
31,371
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
31,371
|
|
|
06 14
|
დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა
|
0
|
3,922
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
3,922
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
3,922
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3,922
|
|
|
06 15
|
ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
46,666
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
46,666
|
|
06 16
|
გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის
|
0
|
0
|
7,500
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
7,500
|
|
06 17
|
აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
22,235
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
22,235
|
|
06 18
|
აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,
|
0
|
0
|
24,882
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
24,882
|
|
06 19
|
მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
17,900
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
17,900
|
|
06 20
|
მაჭახელა, ცხემლარის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
21,999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
21,999
|
|
06 21
|
თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი
|
0
|
0
|
38,037
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38,037
|
|
06 22
|
სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
38,057
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
38,057
|
|
06 23
|
ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
|
0
|
0
|
234,030
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
234,030
|
|
06 24
|
სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
42,400
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
42,400
|
|
06 25
|
სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
36,678
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
36,678
|
|
06 26
|
ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
41,815
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
41,815
|
|
06 27
|
ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
23,174
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
23,174
|
|
06 28
|
ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი
|
0
|
0
|
29,260
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
29,260
|
|
07 00
|
კულტურული დაწესებულებები ღონისძიებები
|
700,323
|
1,340,837
|
1,662,968
|
|
|
ხარჯები
|
669,334
|
1,028,585
|
747,973
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
55,845
|
72,662
|
91,400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
55,845
|
72,662
|
91,400
|
|
|
სუბსიდიები
|
613,489
|
505,923
|
656,573
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
450,000
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,989
|
312,252
|
914,995
|
|
07 01
|
ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა
|
379,000
|
288,261
|
307,463
|
|
|
ხარჯები
|
379,000
|
259,261
|
284,883
|
|
|
სუბსიდიები
|
379,000
|
259,261
|
284,883
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
29,000
|
22,580
|
|
07 02
|
ააიპ კულტურის ცენტრი
|
265,478
|
248,667
|
376,690
|
|
|
ხარჯები
|
234,489
|
246,662
|
371,690
|
|
|
სუბსიდიები
|
234,489
|
246,662
|
371,690
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
30,989
|
2,005
|
5,000
|
|
07 03
|
კულტურის ღონისძიებები
|
47,345
|
64,167
|
72,400
|
|
|
ხარჯები
|
47,345
|
64,167
|
72,400
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
47,345
|
64,167
|
72,400
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
47,345
|
64,167
|
72,400
|
|
07 04
|
დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება
|
0
|
71,881
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
71,881
|
|
|
07 05
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება
|
0
|
13,099
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
13,099
|
|
|
07 06
|
ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება
|
0
|
0
|
34,412
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
34,412
|
|
07 07
|
ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი
|
0
|
0
|
54,999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
54,999
|
|
07 08
|
თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი
|
0
|
0
|
67,600
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
67,600
|
|
07 09
|
ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი
|
0
|
179,961
|
51,394
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
179,961
|
51,394
|
|
07 10
|
დ.ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი
|
0
|
16,306
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
16,306
|
|
|
07 11
|
მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
0
|
63,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
63,000
|
|
07 12
|
თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი
|
0
|
0
|
303,190
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
303,190
|
|
07 13
|
სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა
|
0
|
0
|
57,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
57,000
|
|
07 14
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
8,500
|
8,495
|
19,000
|
|
|
ხარჯები
|
8,500
|
8,495
|
19,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,500
|
8,495
|
19,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,500
|
8,495
|
19,000
|
|
07 15
|
სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები
|
0
|
450,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
450,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
450,000
|
|
|
07 16
|
კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა
|
0
|
0
|
255,820
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
255,820
|
|
08 00
|
სპორტული დაწესებულებები და ღონისძიებების დაფინანსება
|
169,438
|
358,651
|
1,348,540
|
|
|
ხარჯები
|
153,689
|
236,140
|
378,741
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,689
|
52,890
|
58,371
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23,689
|
52,890
|
58,371
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,000
|
183,250
|
320,370
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,749
|
122,511
|
969,799
|
|
08 01
|
ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა
|
130,000
|
183,250
|
180,720
|
|
|
ხარჯები
|
130,000
|
183,250
|
180,720
|
|
|
სუბსიდიები
|
130,000
|
183,250
|
180,720
|
|
08 02
|
სპორტული ღონისძიებები
|
23,689
|
52,890
|
57,500
|
|
|
ხარჯები
|
23,689
|
52,890
|
57,500
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
23,689
|
52,890
|
57,500
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
23,689
|
52,890
|
57,500
|
|
08 03
|
საფეხბურთო კლუბ „მაჭახელას" მხარდამჭერი ღონისძიება
|
0
|
0
|
139,650
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
139,650
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
139,650
|
|
08 04
|
სოფ. შარაბიძეებში სპორტული მოედნის მოწყობა
|
14,849
|
0
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,849
|
|
|
|
08 05
|
მინიმოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში
|
900
|
18,685
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
18,685
|
|
|
08 06
|
ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა
|
0
|
0
|
929,999
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
929,999
|
|
08 07
|
აჭარისაღმართში მინისტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები
|
0
|
8,224
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8,224
|
|
|
08 08
|
მინიმოედნის მოწყობა სოფ.ქვედა სამებაში
|
0
|
32,999
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
32,999
|
|
|
08 09
|
ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი
|
0
|
17,018
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17,018
|
|
|
08 10
|
სარფის ცენტრის ხელოვნურ საფარიანი მინიმოედნის შეკეთება
|
0
|
42,990
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
42,990
|
|
|
08 11
|
ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება
|
0
|
2,595
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,595
|
|
|
08 12
|
ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები
|
0
|
0
|
39,800
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
39,800
|
|
08 13
|
სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა
|
0
|
0
|
871
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
871
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
871
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
871
|
|
09 00
|
სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები
|
404,722
|
884,402
|
932,921
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
29
|
29
|
29
|
|
|
ხარჯები
|
319,905
|
427,851
|
810,856
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
145,321
|
147,085
|
257,621
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
174,584
|
206,764
|
239,235
|
|
|
მივლინებები
|
1,632
|
1,590
|
1,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
61,380
|
58,252
|
73,120
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,000
|
10,628
|
6,000
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
9,956
|
45,410
|
5,250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის
ხარჯები
|
27,538
|
33,223
|
32,332
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
62,078
|
57,661
|
121,033
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0
|
0
|
224,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
74,002
|
90,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
41,231
|
96,082
|
75,392
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
43,586
|
360,469
|
46,673
|
|
09 01
|
არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
22,025
|
0
|
0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,594
|
0
|
0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
16,094
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,500
|
0
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
1,500
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,431
|
|
|
|
09 02
|
მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები
|
12,000
|
10,628
|
6,000
|
|
|
ხარჯები
|
12,000
|
10,628
|
6,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,000
|
10,628
|
6,000
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,000
|
10,628
|
6,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
09 03
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური
|
106,153
|
94,179
|
100,932
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8
|
8
|
8
|
|
|
ხარჯები
|
90,253
|
94,179
|
100,932
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57,645
|
65,322
|
73,562
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
32,608
|
28,857
|
27,370
|
|
|
მივლინებები
|
1,335
|
1,495
|
1,500
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
9,035
|
2,902
|
3,080
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,738
|
12,460
|
6,790
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,500
|
12,000
|
16,000
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
15,900
|
|
|
|
09 04
|
სახანძრო სამაშველო სამსახური
|
99,038
|
156,781
|
229,924
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
18
|
21
|
21
|
|
|
ხარჯები
|
98,138
|
156,781
|
229,924
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
71,582
|
81,763
|
184,059
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,556
|
75,018
|
45,865
|
|
|
მივლინებები
|
297
|
95
|
0
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,503
|
5,350
|
10,040
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
9,956
|
45,410
|
5,250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,800
|
20,763
|
25,542
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
3,400
|
5,033
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
900
|
|
|
|
09 05
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
48,342
|
50,000
|
60,000
|
|
|
ხარჯები
|
48,342
|
50,000
|
60,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,342
|
50,000
|
60,000
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
48,342
|
50,000
|
60,000
|
|
09 06
|
სარეზერვო ფონდი
|
0
|
34,002
|
90,000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
34,002
|
90,000
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
34,002
|
90,000
|
|
09 07
|
ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა
|
0
|
0
|
224,000
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
0
|
224,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
0
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
224,000
|
|
09 08
|
აუდიტის მომსახურების ხარჯები
|
8,600
|
12,795
|
10,000
|
|
|
ხარჯები
|
8,600
|
12,795
|
10,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
8,600
|
12,795
|
10,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,600
|
12,795
|
10,000
|
|
09 09
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
43,586
|
360,469
|
46,673
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
43,586
|
360,469
|
46,673
|
|
09 10
|
მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია
|
0
|
40,000
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
40,000
|
0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
40,000
|
|
|
09 11
|
აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები
|
44,978
|
29,116
|
90,000
|
|
|
ხარჯები
|
44,978
|
29,116
|
90,000
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,978
|
29,116
|
90,000
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
44,978
|
29,116
|
90,000
|
|
09 12
|
საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება
|
20,000
|
96,082
|
75,392
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20,000
|
96,082
|
75,392
|
|
09 13
|
მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები
|
0
|
350
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
0
|
350
|
0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0
|
350
|
0
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
350
|
|
|
10 00
|
სესხის დაფარვის ხარჯები
|
88,307
|
88,452
|
0
|
|
|
ხარჯები
|
75,596
|
55,238
|
0
|
|
|
პროცენტი
|
75,596
|
55,238
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
12,711
|
33,214
|
|
|
11 00
|
უძრავი ქონების აზომვითი ნახაზების (პასპორტიზაციის) ხარჯები
|
50,000
|
4,450
|
0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
50,000
|
4,450
|
|
|
სულ გადასახდელები
|
8,517,398
|
11,378,175
|
12,937,253
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
206
|
190
|
189
|
|
|
ხარჯები
|
4,834,857
|
5,250,513
|
5,476,461
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,307,256
|
1,440,150
|
1,728,435
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,415,446
|
1,333,459
|
1,356,573
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
52,553
|
81,589
|
78,180
|
|
|
მივლინებები
|
12,846
|
16,959
|
18,100
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
460,654
|
382,679
|
400,685
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
17,160
|
19,138
|
35,500
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
10,956
|
45,410
|
5,250
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
167,558
|
178,503
|
204,674
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
693,719
|
609,181
|
614,184
|
|
|
პროცენტი
|
75,596
|
55,238
|
0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,639,653
|
1,575,150
|
1,774,318
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
396,906
|
322,514
|
449,385
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0
|
524,002
|
167,750
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,626,244
|
5,733,979
|
7,414,119
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
56,297
|
393,683
|
46,673
|
|