თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №19 2012 წლის 21 დეკემბერი ქ. თერჯოლა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის  22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:  მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის მიხედვით. მუხლი 2🔗 დადგენილება ძალაში შევიდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარეტარიელ ფანჩულიძე დანართი თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შემოსავლები 6 521,1 1 736,1 4 785,0 8 779,8 2 871,3 5 908,5 6 450,0 0,0 6 450,0 11 გადასახადები 1 113,1 0,0 1 113,1 870,0 0,0 870,0 950,0 0,0 950,0 13 გრანტები 4 943,6 1 736,1 3 207,5 7 570,8 2 871,3 4 699,5 5 212,7 0,0 5 212,7 14 სხვა შემოსავლები 464,4 0,0 464,4 339,0 0,0 339,0 287,3 0,0 287,3 2 ხარჯები 4 780,9 60,0 4 720,9 5 634,6 106,0 5 528,6 5 365,7 0,0 5 365,7 21 შრომის ანაზღაურება 1 943,1 0,0 1 943,1 2 135,1 0,0 2 135,1 3 521,6 0,0 3 521,6 22 საქონელი და მომსახურება 1 098,5 60,0 1 038,5 1 366,5 16,0 1 350,5 1 174,1 0,0 1 174,1 23 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 სუბსიდიები 726,1 0,0 726,1 194,0 0,0 194,0 191,0 0,0 191,0 26 გრანტები 740,0 0,0 740,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 28 სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საოპერაციო სალდო 1 740,2 1 676,1 64,1 3 145,2 2 765,3 379,9 1 084,3 0,0 1 084,3 31 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 785,5 1 676,1 109,4 3 174,6 2 765,3 409,3 1 084,3 0,0 1 084,3 311 ზრდა 2 291,3 1 676,1 615,2 3 336,7 2 765,3 571,4 1 084,3 0,0 1 084,3 312 კლება 505,8 0,0 505,8 162,1 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო -45,3 0,0 -45,3 -29,4 0,0 -29,4 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -45,3 0,0 -45,3 -7,6 0,0 -7,6 0,0 0,0 0,0 32 ზრდა 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3212 ვალუტა და დეპოზიტები 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3213 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3214 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3215 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3216 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3217 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3218 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 კლება 52,9 0,0 52,9 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 3222 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3223 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3224 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3225 აქციები და სხვა კაპიტალი 52,9 0,0 52,9 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 3226 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3227 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3228 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 33 ზრდა 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 332 საგარეო 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 331 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 322 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 321 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და   ნაშთის   ცვლილება    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 7 072,2 1 736,1 5 336,1 8 971,3 2 871,3 6 100,0 6 450,0 0,0 6 450,0 1 შემოსავლები 6 521,1 1 736,1 4 785,0 8 779,8 2 871,3 5 908,5 6 450,0 0,0 6 450,0 31 არაფინანსური აქტივების კლება 505,8 0,0 505,8 162,1 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0 32 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 45,3 0,0 45,3 7,6 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 7 072,2 1 736,1 5 336,1 8 971,3 2 871,3 6 100,0 6 450,0 0,0 6 450,0 2 ხარჯები 4 780,9 60,0 4 720,9 5 634,6 106,0 5 528,6 5 365,7 0,0 5 365,7 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 291,3 1 676,1 615,2 3 336,7 2 765,3 571,4 1 084,3 0,0 1 084,3 32 არაფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ნაშთის ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6450.0 ათასი ლარის ოდენობით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 1 შემოსავლები 6521,1 1736,1 4785,0 8779,8 2871,3 5908,5 6450,0 0,0 6450,0 11 გადასახადები 1113,1 0,0 1113,1 870,0 0,0 870,0 950,0 0,0 950,0 13 გრანტები 4943,6 1736,1 3207,5 7570,8 2871,3 4699,5 5212,7 0,0 5212,7 14 სხვა შემოსავლები 464,4 0,0 464,4 339,0 0,0 339,0 287,3 0,0 287,3 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 950.0 ათასი ლარის ოდენობით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 11 გადასახადები 1113,1 0,0 1113,1 870,0 0,0 870,0 950,0 0,0 950,0 113 ქონების გადასახადი 1101,5 0,0 1101,5 870,0 0,0 870,0 950,0 0,0 950,0 113111 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        868,1 0,0 868,1 670,0 0,0 670,0 750,0 0,0 750,0 113112 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113113 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 9,4 0,0 9,4 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               19,1 0,0 19,1 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 113115 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            204,9 0,0 204,9 180,0 0,0 180,0 180,0 0,0 180,0 1136 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116 სხვა გადასახადები 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5212.7 ათასი ლარის ოდენობით კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 13 გრანტები 4943,6 1736,1 3207,5 7570,8 2871,3 4699,5 5212,7 0,0 5212,7 133 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 4943,6 1736,1 3207,5 7570,8 2871,3 4699,5 5212,7 0,0 5212,7 1311 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 3207,5 0,0 3207,5 4699,5 0,0 4699,5 5212,7 0,0 5212,7 გათანაბრებითი ტრანსფერი 3093,5 0,0 3093,5 4559,5 0,0 4559,5 5067,7 0,0 5067,7 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 114,0 0,0 114,0 140,0 0,0 140,0 145,0 0,0 145,0 1312 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1226,1 1226,1 0,0 1415,3 1415,3 0,0 0,0 0,0 0,0 რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება 550,0 550,0 0,0 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა პროექტები 510,0 510,0 0,0 1456,0 1456,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 287.3 ათასი ლარის ოდენობით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 14 სხვა შემოსავლები 464,4 0,0 464,4 338,8 0,0 338,8 287,3 0,0 287,3 141 შემოსავლები საკუთრებიდან 173,2 0,0 173,2 126,9 0,0 126,9 135,3 0,0 135,3 14151 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     173,2 0,0 173,2 126,9 0,0 126,9 135,3 0,0 135,3 142 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3,9 0,0 3,9 1,9 0,0 1,9 2,0 0,0 2,0 1422 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1,6 0,0 1,6 0,9 0,0 0,9 1,0 0,0 1,0 14222 სანებართვო მოსაკრებელი 1,5 0,0 1,5 0,9 0,0 0,9 1,0 0,0 1,0 142216 ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1423 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,3 0,0 2,3 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 14232 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,3 0,0 2,3 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 143 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 287,3 0,0 287,3 210,0 0,0 210,0 150,0 0,0 150,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6450.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 2 ხარჯები 7072,2 1736,1 5336,1 8971,3 2871,3 6100,0 6450,0 0,0 6450,0 21 შრომის ანაზღაურება 1943,1 0,0 1943,1 2135,1 0,0 2135,1 3521,6 0,0 3521,6 22 საქონელი და მომსახურება 1098,5 60,0 1038,5 1366,5 16,0 1350,5 1174,1 0,0 1174,1 25 სუბსიდიები 726,1 0,0 726,1 194,0 0,0 194,0 191,0 0,0 191,0 26 გრანტები 740,0 0,0 740,0 1460,0 0,0 1460,0 0,0 0,0 0,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2291,3 1676,1 615,2 3336,7 2765,3 571,4 1084,3 0 1084,3 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1084.3 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 42,1 0,0 42,1 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 14,1 0,0 14,1 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2007,3 1676,1 331,2 3223,6 2765,3 458,3 866,0 0,0 866,0 04 00 განათლება 213,3 0,0 213,3 60,8 0,0 60,8 200,0 0,0 200,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 14,5 0,0 14,5 21,8 0,0 21,8 11,8 0,0 11,8  სულ ჯამი 2291,3 1676,1 615,2 3336,7 2765,3 571,4 1084,3 0,0 1084,3 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 31 არაფინანსური აქტივების კლება 505,8 0,0 505,8 162,1 0,0 162,1 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 505,8 0,0 505,8 114,1 0,0 114,1 0,0 0,0 0,0 314 არაწარმოებული აქტივები 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 3141 მიწა 0,0 0,0 0,0 48,0 0,0 48,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების  ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1826,0 0,0 1826,0 2756,3 16,0 2740,3 1707,0 0,0 1707,0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1805,0 0,0 1805,0 2738,3 16,0 2722,3 1707,0 0,0 1707,0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1091,9 0,0 1091,9 1208,3 16,0 1192,3 1607,0 0,0 1607,0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 713,1 0,0 713,1 1530,0 0,0 1530,0 100,0 0,0 100,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 21,0 0,0 21,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 702 თავდაცვა 64,4 0,0 64,4 68,0 0,0 68,0 84,9 0,0 84,9 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 225,5 0,0 225,5 235,5 0,0 235,5 220,5 0,0 220,5 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 71,8 0,0 71,8 81,6 0,0 81,6 0,0 0,0 0,0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 153,7 0,0 153,7 153,9 0,0 153,9 220,5 0,0 220,5 704 ეკონომიკური საქმიანობა 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 7045 ტრანსპორტი 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 705 გარემოს დაცვა 396,1 0,0 396,1 437,4 0,0 437,4 550,6 0,0 550,6 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 396,1 0,0 396,1 437,4 0,0 437,4 550,6 0,0 550,6 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1540,5 1229,1 311,4 2773,5 2465,3 308,2 402,0 0,0 402,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 509,1 399,5 109,6 1688,7 1600,0 88,7 165,0 0,0 165,0 7063 წყალმომარაგება 50,2 0,0 50,2 82,5 0,0 82,5 77,0 0,0 77,0 7064 გარე განათება 305,1 153,5 151,6 137,0 0,0 137,0 160,0 0,0 160,0 7065 გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 58,3 0,0 58,3 61,3 0,0 61,3 80,8 0,0 80,8 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45,1 0,0 45,1 46,3 0,0 46,3 65,8 0,0 65,8 7075 გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 13,2 0,0 13,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1327,5 60,0 1267,5 775,8 0,0 775,8 1021,8 0,0 1021,8 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 301,1 0,0 301,1 356,1 0,0 356,1 495,0 0,0 495,0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 374,6 60,0 314,6 299,2 0,0 299,2 411,8 0,0 411,8 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 651,8 0,0 651,8 120,5 0,0 120,5 115,0 0,0 115,0 709 განათლება 825,7 0,0 825,7 754,5 0,0 754,5 1403,4 0,0 1403,4 7091 სკოლამდელი აღზრდა 720,9 0,0 720,9 634,8 0,0 634,8 1229,3 0,0 1229,3 7092 ზოგადი განათლება 0,7 0,0 0,7 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0,7 0,0 0,7 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 104,1 0,0 104,1 116,7 0,0 116,7 174,1 0,0 174,1 710 სოციალური დაცვა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 64,9 0,0 64,9 74,0 0,0 74,0 80,0 0,0 80,0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 198,7 0,0 198,7 371,0 80,0 291,0 340,0 0,0 340,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 9,6 0,0 9,6 34,0 10,0 24,0 59,0 0,0 59,0 სულ 7072,2 1736,1 5336,1 8971,3 2871,3 6100,0 6450,0 0,0 6450,0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.  განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2.  განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო    ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა)„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 60.0 ათასი ლარი;  ბ)„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 76.0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 9,0 ათასი ლარი; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.   თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)  ბოლო დროს გახშირებული  სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო, შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული  სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის ავტომანქანებისათვის სათადარიგო ნაწილებისა და აუცილებელი სამაშველო იარაღების შეძენა. საწვავითა და რემონტით უზრუნველყოფა, აგრეთვე  კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. ბ)  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით თერჯოლის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა  და რეზერვისტთა მობილიზება. ხოლო შემდგომ მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) გზების მშენებლობის რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვის ხარჯი  (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების გაუმჯობესება.  მუნიციპალიტეტში არსებული   ასფალტოვანი დაზიანებული გზების შეკეთება და ხრეშოვანი გზების რეაბილიტაცია . ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა მათ შორის: სახურავების რეაბილიტაცია, წყალ-კანალიზაციის მოწესრიგება,  არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ბ.ა) საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი შენობების სახურავების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოაღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.  ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი ადმინისტრაციული სხვადასხვა დანიშნულების შენობების  სხვადასხვა სახის მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები, რომლითაც თავიდან იქნება აცილებული შემდგომი დაზიანებები და დამატებითი საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა. ბ.ბ) წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  დაზიანებული  სამელი წყლის მილების შეცვლა, მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის  საჭირო  ინვენტარის შეძენა. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სისტემის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. გაგრძელდება ქალაქ თერჯოლისა და საფელ სიქთარვის მოსახლეობის წყალმომარაგების სუბსიდია. ბ.გ) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს დღე-ღამის ნებისმიერ დროს  მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა.              გ)  თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური (პროგრამული კოდი 03 03) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ქალაქის ქუჩების, მოედნების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების, ცენტრალური საავტომობილო გზის, ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და  ნარჩენების გატანა.  აგრეთვე განხორციელდება გარე და დეკორატიული განათების მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია, სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ქალაქგამწვანებისა და ქალაქგაფორმების ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა. შენობა ნაგებობების, მიმდებარე ტერიტორიების, კომუნიკაციების, საგზაო ინფრასტრუქტურის, ტროტუარების გაზონების მოწყობა, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოების წარმოება და ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. აღნიშნული პროგრამა ფინანსდება სუბსიდირების მუხლით. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება სუბსიდირების მუხლით, მათი რეაბილიტაცია და  ინვენტარით უზრუნველყოფა.  ასევე პრიორიტეტულია საგანმანათლებლო და საამღზრდელო პროცეცის მონაწილეთა დაინტერესება და სტიმულირება. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირების ორგანიზება და მართვა. ა.ა)  სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 01 01) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს სკოლამდელი განათლება. ამ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საბავშვო ბაგა–ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ა.ბ)   სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (პროგრამული კოდი 04 01 01) ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი ,, მოიცავს ცენტრის 24 საბავშვო ბაგა–ბაღს სადაც ფუნქციონირებს 40 საამღზრდელო ჯგუფი. საბავშვო ბაგა–ბაღში დაწყებით განათლებას იღებს  950  აღსაზრდელი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 15 ლარს და აღნიშნული თანხით ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს სუბსიდიის მუხლით. ასევე განხორციელდება არსებული ბაღების შენობების რეაბილიტაცია. საბავშვო ბაგა–ბაღების დაფინანსება ხელს შეუწყობს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტელექტუალურ–ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას. ბ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სოციალური დაცვის, მოქალაქეობრივი და ესტეტიკური აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც ფინანსდება სუბსიდიის მუხლით. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას. გ)   სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო  მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 04 04) პროგრამის ფარგლებში ცენტრი ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს ფილიალების საქმიანობას. მათი მიზნებისა და ამოცანების, ახალი სასწავლო მეთოდების დანერგვა განხორციელებას. ამ პროგრამით განხორციელდება სახელოვნებო სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ  შესაძლებლობა უზრუნველყონ შესაბამისი პირობების შექმნა. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი  წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის სამუსიკო და სამხატვრო  განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.  ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების  ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. აგრეთვე მოხდება სპორტული მოედნების  რეაბილიტაცია. ა.ა) სპორტულ გამაჯანსარებელი მუნიციპალური ცენტრი  (პროგრამული კოდი 05 01 01)  ა(ა)იპ სპორტულ გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი აქტიურად ანხორციელებს სპორტის სახეობათა მიხედვით სპორტული გუნდების, გჯუფების და სექციების მონაწილეობას სხვადასხვა ტურნირებში და შეჯიბრებებში, თანამშრომლობს სახელმწიფო და არასახელმწიფო სპორტულ ორგანიზაციებთან, მათთან ერთად ატარებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებს (კალათბურთი, ფრენბურთი, მინი–ფეხბურთი, ჭიდაობა, მხიარული სტარტები და სხვა) ცენტრი ეფექტურად იყენებს სპორტულ ნაგებობას, უვლის და პატრონობს,  როგორც მას ასევე მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ  შადრევანს და გამწვანებულ ზოლს. დაფინანსდება ხორციელდება  სუბსიდიის მუხლით. ა.ბ) თერჯოლის სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)  ქვეპროგრამის (ა(ა)იპ თერჯოლის სპორტული სკოლა) ფარგლებში ფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელიც ემსახურება მომავალი თაობების ჩამოყალიბებას პროფესიონალ სპორცმენებად.  სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 3 გუნდი , ჭიდაობის 6 ჯგუფი, ჭადრაკის 2 და ტანვარჯიშის ერთი ჯგუფი. სკოლაში მთლიანდ წვრთნებს გადის 300 მოზარდი. მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ყველა ხარჯს სუბსიდიის მუხლით. ა.გ) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 01 03) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ადგილობრივი  სპორტული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.   ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ბ.ა) სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,ვაჟა კუბლაშვილის სახელობის თერჯოლის  სამუსიკო საგანმანათლებლო სკოლა,, სადაც მუსიკალურ განათლებას იღებს 84 ბავშვი, სწავლის გადასახადი ერთ ბავშვზე შეადგენს 15 ლარს თვეში.  ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ,,თერჯოლის სამხატვრო საგანმანათლებლო  სკოლა ,, სადაც სამხატვრო განათლებას იღებს 46 ბავშვი. შესატანი შეადგენს 5 ლარს. ბ.ბ) კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა სუბსიდიის მუხლით, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროგება, დაცვა, პოპულარიზაცია ადგილობრივი და უცხოელი მკითხველის მომსახურეობა. შემოქმედებითი კლუბების, სამოყვარულო თეატრების, ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორული ანსამბლების ხელშეწყობა და განვითარება. სამუზეუმო საქმიანობა და მუზეუმების ფონდების ბაზაზე სამეცნიერო საგანმანათლებლო მუშაობის წარმოება. ბ.გ) ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 05 02 03 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან მთლიანად ფინანსდება ბიბლიოთეკის ხარჯები სუბსიდირების მუხლით. საჯარო ბიბლიოთეკა კოორდინაციას უწევს საბიბლიოთეკო, საინფორმაციო და ბიბლოგრაფიულ მომსახურეობას, ბიბლიოთეკის მომხმარებელთა მოთხოვნების, ინტერესებისა და პროფესიული მოთხოვნების შესწავლასა და ანალიზს, მათი მომსახურებისათვის სათანადო პირობების შექმნასა და ინტერესების სრულად და ოპერატიულად დაკმაყოფილებას. საბიბლიოთეკო ფონდი შეადგენს 41451 წიგნს. ბ.დ) კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 04 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის სახლი, რომელიც უზრუნველყოფს  ცეკვისა და სიმღერის ფოლკლორულ ანსამბლებს, სამოყვარყლო თეატრის კულტურულ–შემოქმედებით საქმიანობას, ხელშეწყობასა და განვითარებას. ბ.ე) მუზეუმები  (პროგრამული კოდი 05 02 05 ) ამ  ქვეპროგრამაში გაერთიანებულია დავით კლდიაშვილის, შალვა და პეტრე ამირანაშვილების და ჩხარის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმები. მუზეუმები ანხორციელებენ სამეცნიერო კვლევით, კულტურულ–საგანმანათლებლო ღონისძიებებს, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენას, შეგროვებას შესწავლას, ექსპონირებას და პოპულარიზაციას, მუზეუმების ფონდების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას და დაცვა. გ) საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03 ) ამ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული ერთადერთი გაზეთის ,,თერჯოლა,,  შეძენა და მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობაში გავრცელება. დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები, ლაშქრობები, ექსკურსიები. ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამულიკოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა.ა)  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას სუბსიდირების მუხლით, კერძოდ: · მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის საქმიანობათა კოორდინაცია ეპიდსიტუაციის შესახებ და საპასუხო ქმედების განხორციელება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ·  გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი. · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ა.ბ)  სოფლის ამბულატორიები (პროგრამული კოდი 06 01 02)        პროგრამა ითვალისწინებს  ზედა საზანოს , ალისუბნისა  და ჩხარის თემების დამატებითი ამბულატორიული მომსახურეობის დაფინანსებას.  ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას,  დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) ერთჯერადი ფინანსური  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 01) ამ პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება ბ.ბ) ინვალიდთა ასოციაცია (პროგრამული კოდი 06 02 02)         აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისათვის სხვადასხა ღონისძიებები. ბ.გ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქალაქ თერჯოლაში ფუნქციონირებს უფასო სასადილო, სადაც სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას   ყოველდღიურად  შეუძლიათ  მიიღონ საკვები პროდუქტები. ბ.დ) ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04) დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მუნიციპალიტეტი ანხორციელებს ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარების პროგრამას, რითაც გათვალისწინებულია თერჯოლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მშობლებისათვის 200 ლარით დახმარებას თითოეულ ახალშობილზე. ბ.ე) უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამა ითვალისწინებს სტიქიური და სხვა მოვლენების შედეგად სახლდაზიანებულთა ფინანსურ დახმარებას. ბ.ვ) სოციალურად გაჭირვებულთა მატერიალური  დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 06) ამ პროგრამით ხორციელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საჭირო მედიკამენტებით და საკვები პრუდუქტებით უზრუნველყოფა. ბ.ზ) სარიტუალო მოსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 02 07) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას.  თითოეულ გარდაცვლილ ომის ვეტერანზე 250 ლარის ოდენობით. მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 7 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი 7 072,2 1 736,1 5 336,1 8 971,3 2 871,3 6 100,0 6 450,0 0,0 6 450,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 726,5 0,0 726,5 752,0 0,0 752,0 752,0 0,0 752,0 2 ხარჯები 4 780,9 60,0 4 720,9 5 634,6 106,0 5 528,6 5 365,7 0,0 5 365,7 21 შრომის ანაზღაურება 1 943,1 0,0 1 943,1 2 135,1 0,0 2 135,1 3 521,6 0,0 3 521,6 211 ხელფასი 1 943,1 0,0 1 943,1 2 135,1 0,0 2 135,1 3 521,6 0,0 3 521,6 22 საქონელი და მომსახურება 1 098,5 60,0 1 038,5 1 366,5 16,0 1 350,5 1 174,1 0,0 1 174,1 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 66,9 0,0 66,9 104,4 0,0 104,4 106,4 0,0 106,4 222 მივლინებები 6,7 0,0 6,7 10,5 0,0 10,5 10,0 0,0 10,0 223 ოფისის ხარჯები 482,4 0,0 482,4 575,9 0,0 575,9 500,5 0,0 500,5 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 37,6 0,0 37,6 52,9 16,0 36,9 6,0 0,0 6,0 225 კვების ხარჯები 51,5 0,0 51,5 70,5 0,0 70,5 70,5 0,0 70,5 226 სამედიცინო ხარჯები 3,4 0,0 3,4 1,7 0,0 1,7 5,6 0,0 5,6 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 6,3 0,0 6,3 28,7 0,0 28,7 14,6 0,0 14,6 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 236,3 0,0 236,3 315,8 0,0 315,8 243,2 0,0 243,2 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 207,4 60,0 147,4 206,1 0,0 206,1 217,3 0,0 217,3 25 სუბსიდიები 726,1 0,0 726,1 194,0 0,0 194,0 191,0 0,0 191,0 26 გრანტები 740,0 0,0 740,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 740,0 0,0 740,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 272 სოციალური დახმარება 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 291,3 1 676,1 615,2 3 336,7 2 765,3 571,4 1 084,3 0,0 1 084,3 311 ძირითადი აქტივები 2 291,3 1 676,1 615,2 3 336,7 2 765,3 571,4 1 084,3 0,0 1 084,3 3111 შენობა-ნაგებობები 2 081,8 1 676,1 405,7 3 243,9 2 765,3 478,6 760,0 0,0 760,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 198,0 0,0 198,0 88,3 0,0 88,3 324,3 0,0 324,3 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 11,5 0,0 11,5 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 826,0 0,0 1 826,0 2 756,3 16,0 2 740,3 1 707,0 0,0 1 707,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 165,0 0,0 165,0 155,0 0,0 155,0 155,0 0,0 155,0 2 ხარჯები 1 783,9 0,0 1 783,9 2 728,0 16,0 2 712,0 1 702,0 0,0 1 702,0 21 შრომის ანაზღაურება 727,1 0,0 727,1 807,1 0,0 807,1 1 315,7 0,0 1 315,7 211 ხელფასი 727,1 0,0 727,1 807,1 0,0 807,1 1 315,7 0,0 1 315,7 22 საქონელი და მომსახურება 316,8 0,0 316,8 460,9 16,0 444,9 386,3 0,0 386,3 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 17,3 0,0 17,3 22,0 0,0 22,0 27,9 0,0 27,9 222 მივლინებები 3,5 0,0 3,5 5,6 0,0 5,6 5,0 0,0 5,0 223 ოფისის ხარჯები 116,6 0,0 116,6 116,9 0,0 116,9 104,5 0,0 104,5 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 37,6 0,0 37,6 52,9 16,0 36,9 6,0 0,0 6,0 226 სამედიცინო ხარჯები 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 113,7 0,0 113,7 173,8 0,0 173,8 126,0 0,0 126,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 27,6 0,0 27,6 89,2 0,0 89,2 115,9 0,0 115,9 26 გრანტები 740,0 0,0 740,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 740,0 0,0 740,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,1 0,0 42,1 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 311 ძირითადი აქტივები 42,1 0,0 42,1 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 37,2 0,0 37,2 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 01 თერჯოლის საკრებულო 180,1 0,0 180,1 182,3 0,0 182,3 290,7 0,0 290,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 2 ხარჯები 180,1 0,0 180,1 182,3 0,0 182,3 290,7 0,0 290,7 21 შრომის ანაზღაურება 173,6 0,0 173,6 171,0 0,0 171,0 279,4 0,0 279,4 211 ხელფასი 173,6 0,0 173,6 171,0 0,0 171,0 279,4 0,0 279,4 22 საქონელი და მომსახურება 6,5 0,0 6,5 11,3 0,0 11,3 11,3 0,0 11,3 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6,5 6,5 11,3 11,3 11,3 11,3 01 02 თერჯოლის გამგეობა 911,8 0,0 911,8 1 026,0 16,0 1 010,0 1 316,3 0,0 1 316,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141,0 141,0 131,0 131,0 131,0 131,0 2 ხარჯები 869,7 0,0 869,7 997,7 16,0 981,7 1 311,3 0,0 1 311,3 21 შრომის ანაზღაურება 553,5 0,0 553,5 636,1 0,0 636,1 1 036,3 0,0 1 036,3 211 ხელფასი 553,5 0,0 553,5 636,1 0,0 636,1 1 036,3 0,0 1 036,3 22 საქონელი და მომსახურება 276,2 0,0 276,2 361,6 16,0 345,6 275,0 0,0 275,0 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10,8 10,8 10,7 10,7 16,6 16,6 222 მივლინებები 3,5 0,0 3,5 5,6 0,0 5,6 5,0 0,0 5,0 223 ოფისის ხარჯები 116,6 0,0 116,6 116,9 0,0 116,9 104,5 0,0 104,5 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 16,6 16,6 34,9 16,0 18,9 6,0 6,0 226 სამედიცინო ხარჯები 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 113,7 0,0 113,7 173,8 0,0 173,8 126,0 0,0 126,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,5 0,0 14,5 19,2 0,0 19,2 15,9 0,0 15,9 26 გრანტები 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42,1 0,0 42,1 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 311 ძირითადი აქტივები 42,1 0,0 42,1 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 37,2 0,0 37,2 28,3 0,0 28,3 5,0 0,0 5,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 4,9 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 13,1 0,0 13,1 70,0 0,0 70,0 100,0 0,0 100,0 2 ხარჯები 13,1 0,0 13,1 70,0 0,0 70,0 100,0 0,0 100,0 22 საქონელი და მომსახურება 13,1 0,0 13,1 70,0 0,0 70,0 100,0 0,0 100,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,1 0,0 13,1 70,0 0,0 70,0 100,0 0,0 100,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი 21,0 0,0 21,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 21,0 0,0 21,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 22 საქონელი და მომსახურება 21,0 0,0 21,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 224 წარმომადგენლობითი ხარჯები 21,0 21,0 18,0 18,0 0,0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 700,0 0,0 700,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 700,0 0,0 700,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 26 გრანტები 700,0 0,0 700,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 263 გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს 700,0 0,0 700,0 1 460,0 0,0 1 460,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 289,9 0,0 289,9 303,5 0,0 303,5 305,4 0,0 305,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 41,0 0,0 41,0 41,0 0,0 41,0 41,0 0,0 41,0 2 ხარჯები 275,8 0,0 275,8 301,3 0,0 301,3 303,9 0,0 303,9 21 შრომის ანაზღაურება 158,2 0,0 158,2 159,4 0,0 159,4 252,0 0,0 252,0 211 ხელფასი 158,2 0,0 158,2 159,4 0,0 159,4 252,0 0,0 252,0 22 საქონელი და მომსახურება 117,6 0,0 117,6 141,9 0,0 141,9 51,9 0,0 51,9 222 მივლინებები 1,3 0,0 1,3 1,6 0,0 1,6 1,7 0,0 1,7 223 ოფისის ხარჯები 64,3 0,0 64,3 66,8 0,0 66,8 16,1 0,0 16,1 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0 13,8 3,0 0,0 3,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 51,5 0,0 51,5 58,5 0,0 58,5 31,0 0,0 31,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,5 0,0 0,5 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,1 0,0 14,1 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 311 ძირითადი აქტივები 14,1 0,0 14,1 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 3111 შენობა-ნაგებობები 8,4 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 5,7 0,0 5,7 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 153,7 0,0 153,7 153,9 0,0 153,9 220,5 0,0 220,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 2 ხარჯები 141,8 0,0 141,8 151,7 0,0 151,7 219,0 0,0 219,0 21 შრომის ანაზღაურება 115,7 0,0 115,7 116,9 0,0 116,9 186,5 0,0 186,5 211 ხელფასი 115,7 0,0 115,7 116,9 0,0 116,9 186,5 0,0 186,5 22 საქონელი და მომსახურება 26,1 0,0 26,1 34,8 0,0 34,8 32,5 0,0 32,5 222 მივლინებები 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 223 ოფისის ხარჯები 10,4 0,0 10,4 11,7 0,0 11,7 10,2 0,0 10,2 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 2,7 2,7 3,0 3,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 15,2 0,0 15,2 19,0 0,0 19,0 19,0 0,0 19,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,5 0,0 0,5 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11,9 0,0 11,9 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 311 ძირითადი აქტივები 11,9 0,0 11,9 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 3111 შენობა-ნაგებობები 7,5 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 4,4 0,0 4,4 2,2 0,0 2,2 1,5 0,0 1,5 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 71,8 0,0 71,8 81,6 0,0 81,6 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 69,6 0,0 69,6 81,6 0,0 81,6 0,0 0,0 0,0 22 საქონელი და მომსახურება 69,6 0,0 69,6 81,6 0,0 81,6 0,0 0,0 0,0 223 ოფისის ხარჯები 45,6 0,0 45,6 45,0 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 11,1 11,1 0,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 24,0 0,0 24,0 25,5 0,0 25,5 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3111 შენობა-ნაგებობები 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 64,4 0,0 64,4 68,0 0,0 68,0 84,9 0,0 84,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2 ხარჯები 64,4 0,0 64,4 68,0 0,0 68,0 84,9 0,0 84,9 21 შრომის ანაზღაურება 42,5 0,0 42,5 42,5 0,0 42,5 65,5 0,0 65,5 211 ხელფასი 42,5 0,0 42,5 42,5 0,0 42,5 65,5 0,0 65,5 22 საქონელი და მომსახურება 21,9 0,0 21,9 25,5 0,0 25,5 19,4 0,0 19,4 222 მივლინებები 1,3 0,0 1,3 1,4 0,0 1,4 1,5 0,0 1,5 223 ოფისის ხარჯები 8,3 0,0 8,3 10,1 0,0 10,1 5,9 0,0 5,9 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 12,3 0,0 12,3 14,0 0,0 14,0 12,0 0,0 12,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 471,6 1 676,1 795,5 3 840,9 2 765,3 1 075,6 1 452,6 0,0 1 452,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46,0 0,0 46,0 58,0 0,0 58,0 58,0 0,0 58,0 2 ხარჯები 464,3 0,0 464,3 617,3 0,0 617,3 586,6 0,0 586,6 21 შრომის ანაზღაურება 178,7 0,0 178,7 230,8 0,0 230,8 258,4 0,0 258,4 211 ხელფასი 178,7 0,0 178,7 230,8 0,0 230,8 258,4 0,0 258,4 22 საქონელი და მომსახურება 263,3 0,0 263,3 350,5 0,0 350,5 292,2 0,0 292,2 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 43,7 0,0 43,7 46,4 0,0 46,4 10,0 0,0 10,0 222 მივლინებები 0,4 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 155,9 0,0 155,9 211,1 0,0 211,1 213,2 0,0 213,2 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1,1 0,0 1,1 2,0 0,0 2,0 0,5 0,0 0,5 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 53,9 0,0 53,9 69,8 0,0 69,8 64,5 0,0 64,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,3 0,0 8,3 21,1 0,0 21,1 3,5 0,0 3,5 25 სუბსიდიები 22,3 0,0 22,3 36,0 0,0 36,0 36,0 0,0 36,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 007,3 1 676,1 331,2 3 223,6 2 765,3 458,3 866,0 0,0 866,0 311 ძირითადი აქტივები 2 007,3 1 676,1 331,2 3 223,6 2 765,3 458,3 866,0 0,0 866,0 3111 შენობა-ნაგებობები 1 885,9 1 676,1 209,8 3 188,8 2 765,3 423,5 550,0 0,0 550,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 114,8 0,0 114,8 30,3 0,0 30,3 316,0 0,0 316,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 6,6 0,0 6,6 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 03 01  გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯი 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 311 ძირითადი აქტივები 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 3111 შენობა-ნაგებობები 535,0 447,0 88,0 630,0 300,0 330,0 500,0 0,0 500,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 864,4 553,0 311,4 1 908,2 1 600,0 308,2 402,0 0,0 402,0 2 ხარჯები 146,9 0,0 146,9 191,0 0,0 191,0 187,0 0,0 187,0 22 საქონელი და მომსახურება 124,6 0,0 124,6 155,0 0,0 155,0 151,0 0,0 151,0 223 ოფისის ხარჯები 124,6 0,0 124,6 155,0 0,0 155,0 151,0 0,0 151,0 25 სუბსიდიები 22,3 0,0 22,3 36,0 0,0 36,0 36,0 0,0 36,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 717,5 553,0 164,5 1 717,2 1 600,0 117,2 215,0 0,0 215,0 311 ძირითადი აქტივები 717,5 553,0 164,5 1 717,2 1 600,0 117,2 215,0 0,0 215,0 3111 შენობა-ნაგებობები 674,8 553,0 121,8 1 693,5 1 600,0 93,5 50,0 0,0 50,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 37,1 0,0 37,1 23,7 0,0 23,7 165,0 0,0 165,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 01 საბინაო კომუნალური მეურნეობის განვითარება 509,1 399,5 109,6 1 688,7 1 600,0 88,7 165,0 0,0 165,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 509,1 399,5 109,6 1 688,7 1 600,0 88,7 165,0 0,0 165,0 311 ძირითადი აქტივები 509,1 399,5 109,6 1 688,7 1 600,0 88,7 165,0 0,0 165,0 3111 შენობა-ნაგებობები 466,4 399,5 66,9 1 665,0 1 600,0 65,0 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 37,1 0,0 37,1 23,7 0,0 23,7 165,0 0,0 165,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 02 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 50,2 0,0 50,2 82,5 0,0 82,5 77,0 0,0 77,0 2 ხარჯები 33,4 0,0 33,4 54,0 0,0 54,0 57,0 0,0 57,0 22 საქონელი და მომსახურება 11,1 0,0 11,1 18,0 0,0 18,0 21,0 0,0 21,0 223 ოფისის ხარჯები 11,1 0,0 11,1 18,0 0,0 18,0 21,0 0,0 21,0 25 სუბსიდიები 22,3 22,3 36,0 36,0 36,0 36,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16,8 0,0 16,8 28,5 0,0 28,5 20,0 0,0 20,0 311 ძირითადი აქტივები 16,8 0,0 16,8 28,5 0,0 28,5 20,0 0,0 20,0 3111 შენობა-ნაგებობები 16,8 0,0 16,8 28,5 0,0 28,5 20,0 0,0 20,0 03 02 03 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 305,1 153,5 151,6 137,0 0,0 137,0 160,0 0,0 160,0 2 ხარჯები 113,5 0,0 113,5 137,0 0,0 137,0 130,0 0,0 130,0 22 საქონელი და მომსახურება 113,5 0,0 113,5 137,0 0,0 137,0 130,0 0,0 130,0 223 ოფისის ხარჯები 113,5 0,0 113,5 137,0 0,0 137,0 130,0 0,0 130,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 191,6 153,5 38,1 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 311 ძირითადი აქტივები 191,6 153,5 38,1 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 3111 შენობა-ნაგებობები 191,6 153,5 38,1 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 03 03 ა(ა)იპ „თერჯოლის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახური“ 396,1 0,0 396,1 437,4 0,0 437,4 550,6 0,0 550,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 46,0 46,0 58,0 58,0 58,0 58,0 2 ხარჯები 317,4 0,0 317,4 426,3 0,0 426,3 399,6 0,0 399,6 21 შრომის ანაზღაურება 178,7 0,0 178,7 230,8 0,0 230,8 258,4 0,0 258,4 211 ხელფასი 178,7 0,0 178,7 230,8 0,0 230,8 258,4 0,0 258,4 22 საქონელი და მომსახურება 138,7 0,0 138,7 195,5 0,0 195,5 141,2 0,0 141,2 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 43,7 43,7 46,4 46,4 10,0 10,0 222 მივლინებები 0,4 0,0 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 31,3 0,0 31,3 56,1 0,0 56,1 62,2 0,0 62,2 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1,1 1,1 2,0 2,0 0,5 0,5 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 53,9 0,0 53,9 69,8 0,0 69,8 64,5 0,0 64,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8,3 0,0 8,3 21,1 0,0 21,1 3,5 0,0 3,5 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 78,7 0,0 78,7 11,1 0,0 11,1 151,0 0,0 151,0 311 ძირითადი აქტივები 78,7 0,0 78,7 11,1 0,0 11,1 151,0 0,0 151,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 77,7 0,0 77,7 6,6 0,0 6,6 151,0 0,0 151,0 3113 სხვა ძირითადი აქტივები 1,0 0,0 1,0 4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3111 შენობა-ნაგებობები 676,1 676,1 0,0 865,3 865,3 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 825,7 0,0 825,7 754,5 0,0 754,5 1 403,4 0,0 1 403,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 292,0 0,0 292,0 306,5 0,0 306,5 306,5 0,0 306,5 2 ხარჯები 612,4 0,0 612,4 693,7 0,0 693,7 1 203,4 0,0 1 203,4 21 შრომის ანაზღაურება 498,3 0,0 498,3 530,7 0,0 530,7 1 044,9 0,0 1 044,9 211 ხელფასი 498,3 0,0 498,3 530,7 0,0 530,7 1 044,9 0,0 1 044,9 22 საქონელი და მომსახურება 113,4 0,0 113,4 160,0 0,0 160,0 158,5 0,0 158,5 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,6 0,0 2,6 5,3 0,0 5,3 3,5 0,0 3,5 222 მივლინებები 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 0,7 0,0 0,7 223 ოფისის ხარჯები 49,6 0,0 49,6 67,7 0,0 67,7 65,9 0,0 65,9 225 კვების ხარჯები 46,6 0,0 46,6 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 226 სამედიცინო ხარჯები 2,7 0,0 2,7 0,6 0,0 0,6 2,9 0,0 2,9 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1,1 0,0 1,1 8,0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 8,7 0,0 8,7 5,2 0,0 5,2 5,2 0,0 5,2 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,7 0,0 1,7 2,7 0,0 2,7 8,3 0,0 8,3 25 სუბსიდიები 0,7 0,0 0,7 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 213,3 0,0 213,3 60,8 0,0 60,8 200,0 0,0 200,0 311 ძირითადი აქტივები 213,3 0,0 213,3 60,8 0,0 60,8 200,0 0,0 200,0 3111 შენობა-ნაგებობები 184,8 0,0 184,8 50,4 0,0 50,4 200,0 0,0 200,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 28,5 0,0 28,5 10,4 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 720,9 0,0 720,9 634,8 0,0 634,8 1 229,3 0,0 1 229,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 257,0 0,0 257,0 270,5 0,0 270,5 270,5 0,0 270,5 2 ხარჯები 509,2 0,0 509,2 578,3 0,0 578,3 1 029,3 0,0 1 029,3 21 შრომის ანაზღაურება 408,7 0,0 408,7 432,5 0,0 432,5 891,9 0,0 891,9 211 ხელფასი 408,7 0,0 408,7 432,5 0,0 432,5 891,9 0,0 891,9 22 საქონელი და მომსახურება 100,5 0,0 100,5 145,8 0,0 145,8 137,4 0,0 137,4 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,4 0,0 1,4 4,3 0,0 4,3 2,0 0,0 2,0 222 მივლინებები 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 223 ოფისის ხარჯები 42,4 0,0 42,4 55,9 0,0 55,9 54,8 0,0 54,8 225 კვების ხარჯები 46,6 0,0 46,6 70,0 0,0 70,0 70,0 0,0 70,0 226 სამედიცინო ხარჯები 2,6 0,0 2,6 0,6 0,0 0,6 2,7 0,0 2,7 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1,1 0,0 1,1 8,0 0,0 8,0 2,0 0,0 2,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 4,6 0,0 4,6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,7 0,0 1,7 1,8 0,0 1,8 0,6 0,0 0,6 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 211,7 0,0 211,7 56,5 0,0 56,5 200,0 0,0 200,0 311 ძირითადი აქტივები 211,7 0,0 211,7 56,5 0,0 56,5 200,0 0,0 200,0 3111 შენობა-ნაგებობები 184,8 0,0 184,8 50,4 0,0 50,4 200,0 0,0 200,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 26,9 0,0 26,9 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 04 01 01 ა(ა)იპ ,,სკოლამდელი აღზრდის მუნიციპალური ცენტრი,, 32,8 0,0 32,8 35,7 0,0 35,7 53,3 0,0 53,3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 2 ხარჯები 31,0 0,0 31,0 35,7 0,0 35,7 53,3 0,0 53,3 21 შრომის ანაზღაურება 28,5 0,0 28,5 32,4 0,0 32,4 50,2 0,0 50,2 211 ხელფასი 28,5 0,0 28,5 32,4 0,0 32,4 50,2 0,0 50,2 22 საქონელი და მომსახურება 2,5 0,0 2,5 3,3 0,0 3,3 3,1 0,0 3,1 222 მივლინებები 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 223 ოფისის ხარჯები 1,4 0,0 1,4 2,1 0,0 2,1 1,8 0,0 1,8 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 1,8 0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 01 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები 688,1 0,0 688,1 599,1 0,0 599,1 1 176,0 0,0 1 176,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 248,0 248,0 261,0 261,0 261,0 261,0 2 ხარჯები 478,2 0,0 478,2 542,6 0,0 542,6 976,0 0,0 976,0 21 შრომის ანაზღაურება 380,2 0,0 380,2 400,1 0,0 400,1 841,7 0,0 841,7 211 ხელფასი 380,2 0,0 380,2 400,1 0,0 400,1 841,7 0,0 841,7 22 საქონელი და მომსახურება 98,0 0,0 98,0 142,5 0,0 142,5 134,3 0,0 134,3 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,4 1,4 4,3 4,3 2,0 2,0 223 ოფისის ხარჯები 41,0 0,0 41,0 53,8 0,0 53,8 53,0 0,0 53,0 225 კვების ხარჯები 46,6 46,6 70,0 70,0 70,0 70,0 226 სამედიცინო ხარჯები 2,6 2,6 0,6 0,6 2,7 2,7 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 1,1 1,1 8,0 8,0 2,0 2,0 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,6 0,0 3,6 4,0 0,0 4,0 4,0 0,0 4,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,7 0,0 1,7 1,8 0,0 1,8 0,6 0,0 0,6 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 209,9 0,0 209,9 56,5 0,0 56,5 200,0 0,0 200,0 311 ძირითადი აქტივები 209,9 0,0 209,9 56,5 0,0 56,5 200,0 0,0 200,0 3111 შენობა-ნაგებობები 184,8 0,0 184,8 50,4 0,0 50,4 200,0 0,0 200,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 25,1 0,0 25,1 6,1 0,0 6,1 0,0 0,0 0,0 04 02 ზოგადი განათლების დაფინანსება 0,7 0,0 0,7 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2 ხარჯები 0,7 0,0 0,7 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 25 სუბსიდიები 0,7 0,7 3,0 3,0 0,0 04 03 ა(ა)იპ  ,,მოსწავლე ახალგაზრდობის მუნიციპალური ცენტრი,, 78,1 0,0 78,1 89,4 0,0 89,4 134,7 0,0 134,7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 2 ხარჯები 76,5 0,0 76,5 85,1 0,0 85,1 134,7 0,0 134,7 21 შრომის ანაზღაურება 65,3 0,0 65,3 73,2 0,0 73,2 115,8 0,0 115,8 211 ხელფასი 65,3 0,0 65,3 73,2 0,0 73,2 115,8 0,0 115,8 22 საქონელი და მომსახურება 11,2 0,0 11,2 11,9 0,0 11,9 18,9 0,0 18,9 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,2 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 222 მივლინებები 0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 223 ოფისის ხარჯები 5,8 0,0 5,8 9,9 0,0 9,9 9,3 0,0 9,3 226 სამედიცინო ხარჯები 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 7,7 0,0 7,7 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,6 0,0 1,6 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 1,6 0,0 1,6 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 1,6 0,0 1,6 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 04 04 ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო მუნიციპალური ცენტრი,, 26,0 0,0 26,0 27,3 0,0 27,3 39,4 0,0 39,4 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2 ხარჯები 26,0 0,0 26,0 27,3 0,0 27,3 39,4 0,0 39,4 21 შრომის ანაზღაურება 24,3 0,0 24,3 25,0 0,0 25,0 37,2 0,0 37,2 211 ხელფასი 24,3 0,0 24,3 25,0 0,0 25,0 37,2 0,0 37,2 22 საქონელი და მომსახურება 1,7 0,0 1,7 2,3 0,0 2,3 2,2 0,0 2,2 222 მივლინებები 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 223 ოფისის ხარჯები 1,4 0,0 1,4 1,9 0,0 1,9 1,8 0,0 1,8 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 327,5 60,0 1 267,5 775,8 0,0 775,8 1 021,8 0,0 1 021,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 169,5 0,0 169,5 178,5 0,0 178,5 178,5 0,0 178,5 2 ხარჯები 1 313,0 60,0 1 253,0 754,0 0,0 754,0 1 010,0 0,0 1 010,0 21 შრომის ანაზღაურება 340,2 0,0 340,2 365,9 0,0 365,9 590,2 0,0 590,2 211 ხელფასი 340,2 0,0 340,2 365,9 0,0 365,9 590,2 0,0 590,2 22 საქონელი და მომსახურება 282,9 60,0 222,9 248,1 0,0 248,1 279,8 0,0 279,8 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2,0 0,0 2,0 29,4 0,0 29,4 63,0 0,0 63,0 222 მივლინებები 0,8 0,0 0,8 2,2 0,0 2,2 1,6 0,0 1,6 223 ოფისის ხარჯები 94,1 0,0 94,1 111,1 0,0 111,1 99,2 0,0 99,2 225 კვების ხარჯები 4,9 0,0 4,9 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 226 სამედიცინო ხარჯები 0,2 0,0 0,2 0,5 0,0 0,5 1,3 0,0 1,3 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 4,1 0,0 4,1 4,9 0,0 4,9 9,1 0,0 9,1 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 7,5 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 15,5 0,0 15,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 169,3 60,0 109,3 92,0 0,0 92,0 89,6 0,0 89,6 25 სუბსიდიები 689,9 0,0 689,9 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 140,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,5 0,0 14,5 21,8 0,0 21,8 11,8 0,0 11,8 311 ძირითადი აქტივები 14,5 0,0 14,5 21,8 0,0 21,8 11,8 0,0 11,8 3111 შენობა-ნაგებობები 2,7 0,0 2,7 4,7 0,0 4,7 10,0 0,0 10,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 11,8 0,0 11,8 17,1 0,0 17,1 1,8 0,0 1,8 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 301,1 0,0 301,1 356,1 0,0 356,1 495,0 0,0 495,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 49,0 0,0 49,0 60,0 0,0 60,0 60,0 0,0 60,0 2 ხარჯები 286,6 0,0 286,6 334,3 0,0 334,3 483,2 0,0 483,2 21 შრომის ანაზღაურება 134,8 0,0 134,8 147,5 0,0 147,5 253,3 0,0 253,3 211 ხელფასი 134,8 0,0 134,8 147,5 0,0 147,5 253,3 0,0 253,3 22 საქონელი და მომსახურება 151,8 0,0 151,8 186,8 0,0 186,8 229,9 0,0 229,9 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,5 0,0 0,5 28,1 0,0 28,1 61,5 0,0 61,5 222 მივლინებები 0,8 0,0 0,8 0,9 0,0 0,9 1,1 0,0 1,1 223 ოფისის ხარჯები 78,3 0,0 78,3 98,2 0,0 98,2 83,3 0,0 83,3 225 კვების ხარჯები 4,9 0,0 4,9 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 1,1 0,0 1,1 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,8 0,0 0,8 3,8 0,0 3,8 6,5 0,0 6,5 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,7 0,0 6,7 6,5 0,0 6,5 14,5 0,0 14,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 59,8 0,0 59,8 48,5 0,0 48,5 61,4 0,0 61,4 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,5 0,0 14,5 21,8 0,0 21,8 11,8 0,0 11,8 311 ძირითადი აქტივები 14,5 0,0 14,5 21,8 0,0 21,8 11,8 0,0 11,8 3111 შენობა-ნაგებობები 2,7 0,0 2,7 4,7 0,0 4,7 10,0 0,0 10,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 11,8 0,0 11,8 17,1 0,0 17,1 1,8 0,0 1,8 05 01 01 ა(ა)იპ ,, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი,, 219,6 0,0 219,6 206,8 0,0 206,8 216,6 0,0 216,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 2 ხარჯები 205,1 0,0 205,1 192,2 0,0 192,2 204,8 0,0 204,8 21 შრომის ანაზღაურება 79,8 0,0 79,8 80,6 0,0 80,6 119,9 0,0 119,9 211 ხელფასი 79,8 0,0 79,8 80,6 0,0 80,6 119,9 0,0 119,9 22 საქონელი და მომსახურება 125,3 0,0 125,3 111,6 0,0 111,6 84,9 0,0 84,9 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,5 0,5 2,0 2,0 1,5 1,5 222 მივლინებები 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 76,2 0,0 76,2 90,6 0,0 90,6 64,9 0,0 64,9 225 კვების ხარჯები 4,9 4,9 0,5 0,5 0,5 0,5 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,1 0,1 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5,8 0,0 5,8 2,4 0,0 2,4 2,5 0,0 2,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37,4 0,0 37,4 15,6 0,0 15,6 14,9 0,0 14,9 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14,5 0,0 14,5 14,6 0,0 14,6 11,8 0,0 11,8 311 ძირითადი აქტივები 14,5 0,0 14,5 14,6 0,0 14,6 11,8 0,0 11,8 3111 შენობა-ნაგებობები 2,7 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 11,8 0,0 11,8 14,6 0,0 14,6 1,8 0,0 1,8 05 01 02 ა(ა)იპ ,,თერჯოლის სპორტული სკოლა,, 74,0 0,0 74,0 146,0 0,0 146,0 275,9 0,0 275,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21,0 21,0 32,0 32,0 32,0 32,0 2 ხარჯები 74,0 0,0 74,0 138,8 0,0 138,8 275,9 0,0 275,9 21 შრომის ანაზღაურება 55,0 0,0 55,0 66,9 0,0 66,9 133,4 0,0 133,4 211 ხელფასი 55,0 0,0 55,0 66,9 0,0 66,9 133,4 0,0 133,4 22 საქონელი და მომსახურება 19,0 0,0 19,0 71,9 0,0 71,9 142,5 0,0 142,5 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0,0 26,1 26,1 60,0 60,0 222 მივლინებები 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 0,4 0,6 0,0 0,6 223 ოფისის ხარჯები 2,1 0,0 2,1 7,6 0,0 7,6 18,4 0,0 18,4 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,3 0,3 1,0 1,0 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,8 0,8 3,8 3,8 6,5 6,5 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,9 0,0 0,9 4,1 0,0 4,1 12,0 0,0 12,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14,9 0,0 14,9 29,6 0,0 29,6 44,0 0,0 44,0 31 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 311 ძირითადი აქტივები 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 7,2 0,0 0,0 0,0 3111 შენობა-ნაგებობები 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 3112 მანქანა დანადგარები და ინვენტარი 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 05 01 03 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 7,5 0,0 7,5 3,3 0,0 3,3 2,5 0,0 2,5 2 ხარჯები 7,5 0,0 7,5 3,3 0,0 3,3 2,5 0,0 2,5 22 საქონელი და მომსახურება 7,5 0,0 7,5 3,3 0,0 3,3 2,5 0,0 2,5 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7,5 0,0 7,5 3,3 0,0 3,3 2,5 0,0 2,5 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 334,7 60,0 274,7 259,2 0,0 259,2 371,8 0,0 371,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 120,5 0,0 120,5 118,5 0,0 118,5 118,5 0,0 118,5 2 ხარჯები 334,7 60,0 274,7 259,2 0,0 259,2 371,8 0,0 371,8 21 შრომის ანაზღაურება 205,4 0,0 205,4 218,4 0,0 218,4 336,9 0,0 336,9 211 ხელფასი 205,4 0,0 205,4 218,4 0,0 218,4 336,9 0,0 336,9 22 საქონელი და მომსახურება 129,3 60,0 69,3 40,8 0,0 40,8 34,9 0,0 34,9 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,5 0,0 1,5 1,3 0,0 1,3 1,5 0,0 1,5 222 მივლინებები 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 15,8 0,0 15,8 12,9 0,0 12,9 15,9 0,0 15,9 226 სამედიცინო ხარჯები 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 3,3 0,0 3,3 1,1 0,0 1,1 2,6 0,0 2,6 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 107,7 60,0 47,7 23,0 0,0 23,0 13,2 0,0 13,2 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 59,3 0,0 59,3 63,4 0,0 63,4 102,6 0,0 102,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 2 ხარჯები 59,3 0,0 59,3 63,4 0,0 63,4 102,6 0,0 102,6 21 შრომის ანაზღაურება 51,0 0,0 51,0 57,1 0,0 57,1 96,2 0,0 96,2 211 ხელფასი 51,0 0,0 51,0 57,1 0,0 57,1 96,2 0,0 96,2 22 საქონელი და მომსახურება 8,3 0,0 8,3 6,3 0,0 6,3 6,4 0,0 6,4 223 ოფისის ხარჯები 6,4 0,0 6,4 4,1 0,0 4,1 4,1 0,0 4,1 226 სამედიცინო ხარჯები 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,8 0,0 1,8 2,1 0,0 2,1 2,2 0,0 2,2 05 02 02 ა(ა)იპ ,,კულტურული განვითარების მუნიციპალური ცენტრი,, 27,0 0,0 27,0 27,9 0,0 27,9 39,8 0,0 39,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 2 ხარჯები 27,0 0,0 27,0 27,9 0,0 27,9 39,8 0,0 39,8 21 შრომის ანაზღაურება 24,8 0,0 24,8 25,1 0,0 25,1 37,0 0,0 37,0 211 ხელფასი 24,8 0,0 24,8 25,1 0,0 25,1 37,0 0,0 37,0 22 საქონელი და მომსახურება 2,2 0,0 2,2 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 222 მივლინებები 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 223 ოფისის ხარჯები 1,4 0,0 1,4 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 0,8 0,0 0,8 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 05 02 03 ბიბლიოთეკები 43,8 0,0 43,8 45,0 0,0 45,0 66,6 0,0 66,6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 2 ხარჯები 43,8 0,0 43,8 45,0 0,0 45,0 66,6 0,0 66,6 21 შრომის ანაზღაურება 38,3 0,0 38,3 38,5 0,0 38,5 57,6 0,0 57,6 211 ხელფასი 38,3 0,0 38,3 38,5 0,0 38,5 57,6 0,0 57,6 22 საქონელი და მომსახურება 5,5 0,0 5,5 6,5 0,0 6,5 9,0 0,0 9,0 222 მივლინებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 223 ოფისის ხარჯები 4,4 0,0 4,4 5,6 0,0 5,6 6,6 0,0 6,6 226 სამედიცინო ხარჯები 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 0,0 0,0 1,4 1,4 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 05 02 04 კულტურის სახლები 193,1 60,0 133,1 111,2 0,0 111,2 145,9 0,0 145,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 64,0 64,0 62,0 62,0 62,0 62,0 2 ხარჯები 193,1 60,0 133,1 111,2 0,0 111,2 145,9 0,0 145,9 21 შრომის ანაზღაურება 80,5 0,0 80,5 86,9 0,0 86,9 129,9 0,0 129,9 211 ხელფასი 80,5 0,0 80,5 86,9 0,0 86,9 129,9 0,0 129,9 22 საქონელი და მომსახურება 112,6 60,0 52,6 24,3 0,0 24,3 16,0 0,0 16,0 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 1,5 222 მივლინებები 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 0,2 0,0 0,2 223 ოფისის ხარჯები 3,3 0,0 3,3 1,1 0,0 1,1 3,1 0,0 3,1 227 რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები 3,3 3,3 1,1 1,1 1,2 1,2 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 104,5 60,0 44,5 19,7 0,0 19,7 10,0 0,0 10,0 05 02 05  მუზეუმები 11,5 0,0 11,5 11,7 0,0 11,7 16,9 0,0 16,9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2 ხარჯები 11,5 0,0 11,5 11,7 0,0 11,7 16,9 0,0 16,9 21 შრომის ანაზღაურება 10,8 0,0 10,8 10,8 0,0 10,8 16,2 0,0 16,2 211 ხელფასი 10,8 0,0 10,8 10,8 0,0 10,8 16,2 0,0 16,2 22 საქონელი და მომსახურება 0,7 0,0 0,7 0,9 0,0 0,9 0,7 0,0 0,7 223 ოფისის ხარჯები 0,3 0,0 0,3 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,4 0,0 0,4 0,3 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 05 03 საგამომცემლო საქმიანობა 39,9 0,0 39,9 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 2 ხარჯები 39,9 0,0 39,9 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 25 სუბსიდიები 39,9 39,9 40,0 40,0 40,0 40,0 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 1,8 0,0 1,8 20,5 0,0 20,5 15,0 0,0 15,0 2 ხარჯები 1,8 0,0 1,8 20,5 0,0 20,5 15,0 0,0 15,0 22 საქონელი და მომსახურება 1,8 0,0 1,8 20,5 0,0 20,5 15,0 0,0 15,0 2210 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,8 0,0 1,8 20,5 0,0 20,5 15,0 0,0 15,0 05 05 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 650,0 0,0 650,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 2 ხარჯები 650,0 0,0 650,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 25 სუბსიდიები 650,0 650,0 100,0 100,0 100,0 100,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 331,5 0,0 331,5 540,3 90,0 450,3 559,8 0,0 559,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 13,0 2 ხარჯები 331,5 0,0 331,5 540,3 90,0 450,3 559,8 0,0 559,8 21 შრომის ანაზღაურება 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 211 ხელფასი 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 22 საქონელი და მომსახურება 4,5 0,0 4,5 5,1 0,0 5,1 5,4 0,0 5,4 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 2,0 0,0 2,0 222 მივლინებები 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 1,9 0,0 1,9 2,3 0,0 2,3 1,6 0,0 1,6 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 25 სუბსიდიები 13,2 0,0 13,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 272 სოციალური დახმარება 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 58,3 0,0 58,3 61,3 0,0 61,3 80,8 0,0 80,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 13,0 2 ხარჯები 58,3 0,0 58,3 61,3 0,0 61,3 80,8 0,0 80,8 21 შრომის ანაზღაურება 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 211 ხელფასი 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 22 საქონელი და მომსახურება 4,5 0,0 4,5 5,1 0,0 5,1 5,4 0,0 5,4 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 2,0 0,0 2,0 222 მივლინებები 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 1,9 0,0 1,9 2,3 0,0 2,3 1,6 0,0 1,6 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 25 სუბსიდიები 13,2 0,0 13,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 06 01 01 ა(ა)იპ ,, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა,, 45,1 0,0 45,1 46,3 0,0 46,3 65,8 0,0 65,8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 2 ხარჯები 45,1 0,0 45,1 46,3 0,0 46,3 65,8 0,0 65,8 21 შრომის ანაზღაურება 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 211 ხელფასი 40,6 0,0 40,6 41,2 0,0 41,2 60,4 0,0 60,4 22 საქონელი და მომსახურება 4,5 0,0 4,5 5,1 0,0 5,1 5,4 0,0 5,4 221 შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 1,3 1,3 1,3 1,3 2,0 2,0 222 მივლინებები 0,3 0,0 0,3 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 223 ოფისის ხარჯები 1,9 0,0 1,9 2,3 0,0 2,3 1,6 0,0 1,6 226 სამედიცინო ხარჯები 0,0 0,0 0,3 0,3 228 ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 06 01 02 სოფლის ამბულატორიები 13,2 0,0 13,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 2 ხარჯები 13,2 0,0 13,2 15,0 0,0 15,0 15,0 0,0 15,0 25 სუბსიდიები 13,2 13,2 15,0 15,0 15,0 15,0 06 02 სოციალური პროგრამები 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 2 ხარჯები 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 272 სოციალური დახმარება 273,2 0,0 273,2 479,0 90,0 389,0 479,0 0,0 479,0 06 02 01 ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 140,0 0,0 140,0 281,0 70,0 211,0 240,0 0,0 240,0 2 ხარჯები 140,0 0,0 140,0 281,0 70,0 211,0 240,0 0,0 240,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 140,0 0,0 140,0 281,0 70,0 211,0 240,0 0,0 240,0 272 სოციალური დახმარება 140,0 0,0 140,0 281,0 70,0 211,0 240,0 0,0 240,0 06 02 02 ინვალიდთა ასოციაცია 2,5 0,0 2,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 2 ხარჯები 2,5 0,0 2,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 2,5 0,0 2,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 272 სოციალური დახმარება 2,5 0,0 2,5 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 06 02 03 უფასო სასადილოს დაფინანსება 22,2 0,0 22,2 25,0 0,0 25,0 35,0 0,0 35,0 2 ხარჯები 22,2 0,0 22,2 25,0 0,0 25,0 35,0 0,0 35,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 22,2 0,0 22,2 25,0 0,0 25,0 35,0 0,0 35,0 272 სოციალური დახმარება 22,2 0,0 22,2 25,0 0,0 25,0 35,0 0,0 35,0 06 02 04 ახალშობილთა დახმარება 64,9 0,0 64,9 74,0 0,0 74,0 80,0 0,0 80,0 2 ხარჯები 64,9 0,0 64,9 74,0 0,0 74,0 80,0 0,0 80,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 64,9 0,0 64,9 74,0 0,0 74,0 80,0 0,0 80,0 272 სოციალური დახმარება 64,9 0,0 64,9 74,0 0,0 74,0 80,0 0,0 80,0 06 02 05 უსახლკაროდ დარჩენილთა პროგრამა 5,1 0,0 5,1 25,0 10,0 15,0 50,0 0,0 50,0 2 ხარჯები 5,1 0,0 5,1 25,0 10,0 15,0 50,0 0,0 50,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 5,1 0,0 5,1 25,0 10,0 15,0 50,0 0,0 50,0 272 სოციალური დახმარება 5,1 0,0 5,1 25,0 10,0 15,0 50,0 0,0 50,0 06 02 06 გაჭირვებულების დახმარება 34,0 0,0 34,0 60,0 10,0 50,0 60,0 0,0 60,0 2 ხარჯები 34,0 0,0 34,0 60,0 10,0 50,0 60,0 0,0 60,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 34,0 0,0 34,0 60,0 10,0 50,0 60,0 0,0 60,0 272 სოციალური დახმარება 34,0 0,0 34,0 60,0 10,0 50,0 60,0 0,0 60,0 06 02 07 ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 4,5 0,0 4,5 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 2 ხარჯები 4,5 0,0 4,5 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 27 სოციალური უზრუნველყოფა 4,5 0,0 4,5 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 272 სოციალური დახმარება 4,5 0,0 4,5 9,0 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0