„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №37
2012 წლის 19 დეკემბერი
ქ. დმანისი
,,დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” დმანისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 24 ნოემბრის №19-43 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 24 ნოემბრის ”დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” №19-43 დადგენილებაში (სსმ, 28.11.2011 სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი:190020020.35.156.016073) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1.
მიღებულ იქნეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა 8700.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად №1, №4 დანართებისა, სადაც ადგილობრივი გადასახადები შეადგენს 2673,1 ათას ლარს, სხვა შემოსავლები 1159,5 ათას ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტები 3311.2 ათას ლარი, აქედან გათანაბრებითი ტრანსფერი 1765,5 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი 110,0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი 1435.7 ათასი ლარი ასევე გათვალისწინებულ იქნეს არაფინანსური აქტივების კლება 270.0 ათასი ლარის ოდენობით და წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთიდან მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად 1286,2 ათასი ლარი.
განისაზღვროს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ყოველთვიური საბრუნავი საშუალებების ნაშთი 90,6 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებული ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 8566.9ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 8700.0 ათასი ლარის ოდენობით და მუხლი მე-3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დამტკიცდეს დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ორგანიზაციულ და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში 8700.0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2, №3)."
3.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0101 მუნიციპალიტეტის საკრებულოს:
ა) შრომის ანაზღაურების ფონდი 246,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 238,9 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 5,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6,2 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) სამივლინებო ხარჯები 2,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 2,8 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) ოფისის ხარჯები 20,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 17,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ე) ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 35,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ვ) სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურეობის ხარჯები 53,9 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 56,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ზ) არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 9,4 ათასი ლარის ოდენობით.
4.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0102 მუნიციპალიტეტის გამგეობის:
ა)შრომის ანაზღაურების ფონდი 787,6 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 844,1 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ) ოფისის ხარჯების მუხლი 402,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 446,2 ათასი ლარის ოდენობით,გ) „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები 15,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 5,0 ათასი ლარის ოდენობით.
5.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0103 სარეზერვო ფონდი 115,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 118,0 ათასი ლარის ოდენობით.
6.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0200 ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის:
ა)შრომის ანაზღაურების ფონდი 104,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 113,1 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) ოფისის ხარჯების მუხლი 9,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6,5 ათასი ლარის ოდენობით;
დ)ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 15,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 18,0 ათასი ლარის ოდენობით.
7.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0401 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური.
ა)შრომის ანაზღაურების ფონდი 41,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 47,7 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ)ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 6,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 6,8 ათასი ლარის ოდენობით.
8.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0300 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინასების
ა) ოფისის ხარჯების მუხლი 40,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 38,5 ათასი ლარის ოდენობით.
ბ)ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის მოვლა-შენახვის ხარჯები 55,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 56,5 ათასი ლარის ოდენობით.
9.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0515 სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა:
ა) ოფისის ხარჯების მუხლი 51,5 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 49,0 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) არაფინანსური აქტივების ზრდა განისაზღვროს 2,5 ათასი ლარის ოდენობით.
10.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0601 სკოლამდელი განათლების დაფინასების სუბსიდირება 70,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 92,0 ათასი ლარის ოდენობით.
11.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0806 სოციალურად დაუცველთა ოპერაციის ხარჯების სოცუზურუნველყოფის მუხლი 82,0ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 84,0 ათასი ლარის ოდენობით.
12.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0810 მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები 85,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 86,0 ათასი ლარის ოდენობით.
13.
დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №2 დანართში ორგანიზაციული კოდი 0807 მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობის სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი 27,0 ათასი ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 24,0 ათასი ოდენობით.
14.
213 გათვალისწინებულ იქნეს დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან
ა)სამხედრო ახრიცხვისა და გაწვევისათვის 7,0 ათასი ლარი.
ბ)სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურისათვის 4,5 ათასი ლარი.
15.
დადგენილების მე-18 მუხლით დამტკიცებულ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ფონდი პრემიის გასაცემად, გაზრდილ იქნეს ჭარბი შემოსავლების ხარჯზე დამტკიცებული ასიგნების არა უმეტეს 1/12-ისა, თანხით 71,8 ათასი ლარის ოდენობით.
16.
შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-19 მუხლით დამტკიცებული 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების კვარტალური გეგმის განწერაში (დანართი №8; №9).
17.
შევიდეს შესაბამისი ცვლილება დადგენილების მე-3 მუხლით დამტკიცებულ №3 დანართში და დანართი №3 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
18.
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარენოდარ ადუაშვილი
დანართი №1
მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
შემოსულობების კოდები
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსულობები
5 451,1
6 450,2
8 700,0
3 533,0
3 533,0
3 600,0
შემოსავლები
5 116,4
6 188,4
7 143,8
3 483,0
3 483,0
3 550,0
არაფინანსური აქტივების კლება
334,7
130,0
270,0
50,0
50,0
50,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
131,8
1 286,2
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
5 116,4
6 188,4
7 143,8
3 483,0
3 483,0
3 550,0
11
გადასახდელები
861,6
1 270,0
2 673,1
1 120,0
1 120,0
1 120,0
11111
საშემოსავლო გადასახადი
11311
ქონების გადასახადი
861,6
1 270,0
2 673,1
1 120,0
1 120,0
1 120,0
113111
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
626,1
1 050,0
2 030,0
650,0
650,0
650,0
113112
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
19,6
10,0
113114
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
197,4
200,0
613,1
450,0
450,0
450,0
113115
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
18,4
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
1136
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3 970,5
4 528,4
3 311,2
1 948,0
1 948,0
2 015,0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3 970,5
4 528,4
3 311,2
1 948,0
1 948,0
2 015,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 729,5
2 486,1
1 765,5
1 858,0
1 858,0
1 925,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
80,0
90,0
110,0
90,0
90,0
90,0
სპეციალური ტრანსფერი
1 161,0
1 952,3
1 435,7
0,0
0,0
0,0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
1 154,0
552,3
669,7
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
16,0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
100,0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
7,0
1 400,0
650,0
14
სხვა შემოსავლები
284,3
390,0
1 159,5
415,0
415,0
415,0
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
242,1
357,0
1 105,0
360,0
360,0
360,0
1411
პროცენტები
1412
დივიდენდები
1415
რენტა
242,1
357,0
1 105,0
360,0
360,0
360,0
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
211,6
340,0
1 095,0
350,0
350,0
350,0
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
30,5
17,0
10,0
10,0
10,0
10,0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
11,6
3,0
14,5
15,0
15,0
15,0
1422
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
11,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
14222
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14223
სანებართვო მოსაკრებელი
0,2
14227
სახელმწიფო ბაჟი
14229
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
142210
სატენდერო მოსაკრებელი
7,1
142212
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
1,2
142213
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142215
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142216
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142214
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,1
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
142299
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1423
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
11,5
12,0
12,0
12,0
14231
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14232
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,5
12,0
12,0
12,0
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
21,5
30,0
40,0
40,0
40,0
40,0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
9,1
31
არაფინანსური აქტივების კლება
334,7
130,0
270,0
50,0
50,0
50,0
311
ძირითადი აქტივები
214,1
40,0
314
არაწარმოებული აქტივები
120,6
90,0
270,0
50,0
50,0
50,0
3141
მიწა
120,6
90,0
270,0
50,0
50,0
50,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
131,8
1 286,2
0,0
0,0
0,0
3214
სესხები
3215
აქციები და სხვა კაპიტალი
131,8
1 286,2
33
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
332
საგარეო
331
საშინაო
დანართი №2
ფუნქციონალური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
5 523,8
6 450,2
8 700,0
3 533,0
3 533,0
3 600,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
91,0
118,0
153,0
115,0
115,0
118,0
ხარჯები
2 162,7
3 609,4
4 153,0
3 448,0
3 448,0
3 465,0
შრომის ანაზღაურება
753,4
744,7
1 243,8
852,0
852,0
852,0
საქონელი და მომსახურება
666,2
1 001,9
1 121,9
868,0
868,0
885,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32,1
31,4
20,6
24,0
24,0
24,0
მივლინებები
6,2
12,0
10,8
10,0
10,0
10,0
ოფისის ხარჯები
345,7
571,5
588,2
494,0
494,0
511,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,2
15,0
56,0
15,0
15,0
15,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3,5
5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
137,8
219,0
263,3
226,0
226,0
226,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
135,8
148,0
179,0
95,0
95,0
95,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
568,3
439,7
434,0
448,0
448,0
448,0
გრანტები
0,0
1 300,0
1 079,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
106,3
123,1
274,3
130,0
130,0
130,0
სხვა ხარჯები
68,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 361,1
2 840,8
4 547,0
85,0
85,0
135,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
1 300,7
2 640,3
3 296,0
2 597,0
2 597,0
2 664,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
67,0
92,0
123,0
89,0
89,0
90,0
ხარჯები
1 227,1
2 570,3
3 076,6
2 542,0
2 542,0
2 559,0
შრომის ანაზღაურება
653,9
630,7
1 083,0
720,0
720,0
720,0
საქონელი და მომსახურება
504,7
635,5
911,6
669,0
669,0
686,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
32,1
31,4
20,6
24,0
24,0
24,0
მივლინებები
6,2
12,0
10,8
10,0
10,0
10,0
ოფისის ხარჯები
305,9
340,1
463,2
420,0
420,0
437,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,2
15,0
56,0
15,0
15,0
15,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
72,0
148,0
182,0
155,0
155,0
155,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
83,3
88,0
179,0
45,0
45,0
45,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
1 300,0
1 079,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
4,1
3,0
3,0
3,0
3,0
სხვა ხარჯები
68,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73,6
70,0
219,4
55,0
55,0
105,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
287,4
248,3
378,3
301,6
301,6
308,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13,0
12,0
14,0
14,0
14,0
14,0
70111
ხარჯები
248,8
243,3
368,9
296,6
296,6
303,6
შრომის ანაზღაურება
184,2
164,1
238,9
220,0
220,0
220,0
საქონელი და მომსახურება
64,6
77,5
74,0
76,6
76,6
83,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14,0
12,5
6,2
9,6
9,6
9,6
მივლინებები
1,1
2,0
2,8
2,0
2,0
2,0
ოფისის ხარჯები
20,4
20,0
17,0
20,0
20,0
27,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8,0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
29,1
43,0
40,0
45,0
45,0
45,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
56,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,7
სხვა ხარჯები
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
38,6
5,0
9,4
5,0
5,0
5,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
926,8
2 299,0
2 794,7
2 245,4
2 245,4
2 305,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
54,0
80,0
109,0
75,0
75,0
76,0
70111
ხარჯები
891,8
2 234,0
2 584,7
2 195,4
2 195,4
2 205,4
შრომის ანაზღაურება
469,7
466,6
844,1
500,0
500,0
500,0
საქონელი და მომსახურება
353,6
465,0
658,6
542,4
542,4
552,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
18,1
18,9
14,4
14,4
14,4
14,4
მივლინებები
5,1
10,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ოფისის ხარჯები
285,5
320,1
446,2
400,0
400,0
410,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
2,0
10,0
43,0
10,0
10,0
10,0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
1,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
42,9
105,0
142,0
110,0
110,0
110,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
1 300,0
1 079,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,4
3,0
3,0
3,0
3,0
სხვა ხარჯები
68,5
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
65,0
210,0
50,0
50,0
100,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 03
სარეზერვო ფონდი
83,3
88,0
118,0
45,0
45,0
45,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112
ხარჯები
83,3
88,0
118,0
45,0
45,0
45,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
83,3
88,0
118,0
45,0
45,0
45,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
83,3
88,0
118,0
45,0
45,0
45,0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70133
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70133
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
3,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7018
ხარჯები
3,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
3,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
3,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7018
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
01 06
საბანკო მომსახურების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70112
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
109,0
111,0
141,6
130,0
130,0
130,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18,0
20,0
24,0
20,0
20,0
21,0
7032
ხარჯები
98,4
111,0
141,6
130,0
130,0
130,0
შრომის ანაზღაურება
68,0
82,0
113,1
100,0
100,0
100,0
საქონელი და მომსახურება
30,4
29,0
28,5
30,0
30,0
30,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
9,3
10,0
6,5
10,0
10,0
10,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
17,6
15,0
18,0
16,0
16,0
16,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10,6
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
115,9
88,0
95,0
100,0
100,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7031
ხარჯები
65,4
84,0
95,0
100,0
100,0
100,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
65,4
84,0
95,0
100,0
100,0
100,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
25,5
39,0
38,5
55,0
55,0
55,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
39,9
45,0
56,5
45,0
45,0
45,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,5
4,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
ხარჯები
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
შრომის ანაზღაურება
31,5
32,0
47,7
32,0
32,0
32,0
საქონელი და მომსახურება
13,2
17,0
11,3
19,0
19,0
19,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მივლინებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
5,0
6,0
4,5
9,0
9,0
9,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
8,3
11,0
6,8
10,0
10,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,4
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
7,0
7021
ხარჯები
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
შრომის ანაზღაურება
31,5
32,0
47,7
32,0
32,0
32,0
საქონელი და მომსახურება
13,2
17,0
11,3
19,0
19,0
19,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
5,0
6,0
4,5
9,0
9,0
9,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
8,3
11,0
6,8
10,0
10,0
10,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
2,4
3,0
სხვა ხარჯები
7021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3 401,5
3 025,2
4 403,1
80,0
80,0
80,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
182,1
258,4
75,5
50,0
50,0
50,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
52,5
236,4
75,5
50,0
50,0
50,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მივლინებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
176,4
75,5
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,5
60,0
0,0
50,0
50,0
50,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
129,6
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3 219,4
2 766,8
4 327,6
30,0
30,0
30,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
1 852,2
1 652,8
2 707,7
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70451
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 852,2
1 652,8
2 707,7
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70455
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70455
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70421
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
185,0
103,4
524,0
50,0
50,0
50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7063
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
50,0
50,0
50,0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
185,0
103,4
524,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7052
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 03
ბინათმშენებლობა (სახურავების შეკეთება და ფასადების რემონტი)
102,4
300,0
719,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7061
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,4
300,0
719,9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
198,9
140,0
67,0
30,0
30,0
30,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7064
ხარჯები
52,5
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
52,5
60,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
52,5
60,0
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
146,4
80,0
67,0
30,0
30,0
30,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 05
დასუფთავების ღონისძიებები
120,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7051
ხარჯები
120,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
120,0
22,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 06
წისქვილის მშენებლობა
0,0
5,0
19,1
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7049
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
19,1
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 08
მოსახლეობისათვის გვარჯილის დარიგების ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70421
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70421
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 07
ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მოწყობა
22,7
17,7
3,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,7
17,7
3,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 10
მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70451
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 08
ზამთარში გზის გაწმენდის სამუშაოები
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7056
ხარჯები
9,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
9,6
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 09
ნაგვის ურნების შეძენა
0,0
35,0
35,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7049
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
35,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 10
სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა
23,4
41,0
3,5
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7084
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7084
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,4
41,0
3,5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 11
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
453,1
139,4
65,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
453,1
139,4
65,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 12
სკვერის შემოღობვა
110,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,3
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 13
ქ. დმანისში 9 აპრილის ქუჩის, 9 აპრილის ქუჩის შესახვევის ასფალტირება ტროტუარების რემონტი და მიწისქვეშა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია (თანადაფინანსება)
110,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
110,8
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 14
სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
172,0
107,2
180,9
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
172,0
107,2
180,9
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 15
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
41,1
150,0
51,5
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066
ხარჯები
0,0
144,2
49,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
144,2
49,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
144,2
49,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41,1
5,8
2,5
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 16
ელექტრო გენერატორის შეძენა
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,2
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 17
ქ. დმანისში შენობების ფასადების და მიმდებარე ტერიტორიების რეაბილიტაცია
0,0
277,3
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
277,3
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 18
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
0,0
32,2
26,5
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7066
ხარჯები
0,0
32,2
26,5
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
32,2
26,5
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
32,2
26,5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 22
ქ. დმანისში საჭიდაო დარბაზის, რიტუალების დარბაზის და კულტურის ცენტრის სარემონტო სამუშაოები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7061
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
155,0
97,7
127,0
138,0
138,0
138,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
148,0
97,7
127,0
138,0
138,0
138,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მივლინებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
148,0
97,7
127,0
138,0
138,0
138,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
120,0
59,7
92,0
100,0
100,0
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7091
ხარჯები
120,0
59,7
92,0
100,0
100,0
100,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
120,0
59,7
92,0
100,0
100,0
100,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
70923
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
70923
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
06 03
საგანმანათლებლო ცენტრი
28,0
38,0
35,0
38,0
38,0
38,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7093
ხარჯები
28,0
38,0
35,0
38,0
38,0
38,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
28,0
38,0
35,0
38,0
38,0
38,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7093
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
247,2
303,0
307,0
295,0
295,0
295,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
247,2
303,0
307,0
295,0
295,0
295,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მივლინებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
247,2
303,0
307,0
295,0
295,0
295,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 01
სპორტული სკოლები
72,0
74,0
70,0
70,0
70,0
70,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7081
ხარჯები
72,0
74,0
70,0
70,0
70,0
70,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
72,0
74,0
70,0
70,0
70,0
70,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 02
სახელოვნებო სკოლები
49,2
65,0
0,0
65,0
65,0
65,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
49,2
65,0
0,0
65,0
65,0
65,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
49,2
65,0
65,0
65,0
65,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 03
ბიბლიოთეკები
25,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
25,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
25,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 04
კულტურის სახლები
73,0
94,9
190,0
110,0
110,0
110,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
73,0
94,9
190,0
110,0
110,0
110,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
73,0
94,9
190,0
110,0
110,0
110,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 05
მუსიკალური კოლექტივები
20,0
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
20,0
26,1
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
20,0
26,1
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
07 06
თეატრის სუბსიდირება
8,0
8,0
12,0
15,0
15,0
15,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7082
ხარჯები
8,0
8,0
12,0
15,0
15,0
15,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
8,0
8,0
12,0
15,0
15,0
15,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
147,4
133,0
271,3
142,0
142,0
142,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
147,4
133,0
271,3
142,0
142,0
142,0
შრომის ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მივლინებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კვების ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სამედიცინო ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
43,5
17,0
0,0
15,0
15,0
15,0
გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
103,9
116,0
271,3
127,0
127,0
127,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
27,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7074
ხარჯები
27,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
27,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
სხვა ხარჯები
7074
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
16,0
25,0
29,6
25,0
25,0
25,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7102
ხარჯები
16,0
25,0
29,6
25,0
25,0
25,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
16,0
25,0
29,6
25,0
25,0
25,0
სხვა ხარჯები
7102
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 03
ვეტერანთა და ლტოლვოლთა დაკრძალვის ხარჯები
3,0
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109
ხარჯები
3,0
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
3,0
3,0
6,0
6,0
6,0
სხვა ხარჯები
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
4,8
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
71011
ხარჯები
4,8
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
4,8
3,0
3,0
3,0
3,0
სხვა ხარჯები
71011
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
7,1
6,8
5,5
6,0
6,0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109
ხარჯები
7,1
6,8
5,5
6,0
6,0
6,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
7,1
6,8
5,5
6,0
6,0
6,0
სხვა ხარჯები
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
46,0
45,0
84,0
50,0
50,0
50,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7107
ხარჯები
46,0
45,0
84,0
50,0
50,0
50,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
46,0
45,0
84,0
50,0
50,0
50,0
სხვა ხარჯები
7107
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 07
მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად
15,0
15,0
24,0
15,0
15,0
15,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7107
ხარჯები
15,0
15,0
24,0
15,0
15,0
15,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
24,0
სხვა ხარჯები
7107
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 08
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
0,0
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109
ხარჯები
0,0
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
1,2
1,2
2,0
2,0
2,0
სხვა ხარჯები
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 09
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მიერ მოხმარებული სასმელი წყლის საფასურისაგან განთავისუფლება
28,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7076
ხარჯები
28,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
28,5
2,0
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 10
მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები
0,0
0,0
86,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7109
ხარჯები
0,0
0,0
86,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
86,0
სხვა ხარჯები
7109
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
08 11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7076
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შრომის ანაზღაურება
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
მივლინებები
ოფისის ხარჯები
წარმომადგენლობითი ხარჯები
კვების ხარჯები
სამედიცინო ხარჯები
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
პროცენტი
სუბსიდიები
გრანტები
სოციალური უზრუნველყოფა
სხვა ხარჯები
7076
არაფინანსური აქტივების ზრდა
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
დანართი №3
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 300,7
2 640,3
3 296,0
2 597,0
2 597,0
2 664,0
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 297,5
2 635,3
3 291,0
2 592,0
2 592,0
2 659,0
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 214,2
2 547,3
3 173,0
2 547,0
2 547,0
2 614,0
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
83,3
88,0
118,0
45,0
45,0
45,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
70132
საერთაშორისო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
3,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
702
თავდაცვა
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
7021
შეიარაღებული ძალები
47,1
52,0
59,0
51,0
51,0
51,0
7022
სამოქალაქო თავდაცვა
7023
საგარეო სამხედრო დახმარება
7024
გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში
7025
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
224,9
199,0
236,6
230,0
230,0
230,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
115,9
88,0
95,0
100,0
100,0
100,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
109,0
111,0
141,6
130,0
130,0
130,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 861,8
1 692,8
2 761,8
0,0
0,0
0,0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
70433
ბირთვული საწვავი
70434
სხვა სახის საწვავი
70435
ელექტროენერგეტიკა
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
70443
მშენებლობა
7045
ტრანსპორტი
1 861,8
1 652,8
2 707,7
0,0
0,0
0,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 861,8
1 652,8
2 707,7
0,0
0,0
0,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
70472
სასტუმროები და რესტორნები
70473
ტურიზმი
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
40,0
54,1
0,0
0,0
0,0
705
გარემოს დაცვა
120,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
120,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
7055
გამოყენებთი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
638,2
1 005,1
1 388,9
80,0
80,0
80,0
7061
ბინათმშენებლობა
102,4
300,0
719,9
0,0
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
7063
წყალმომარაგება
185,0
103,4
524,0
50,0
50,0
50,0
7064
გარე განათება
198,9
140,0
67,0
30,0
30,0
30,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
151,9
461,7
78,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
55,5
37,0
35,0
35,0
35,0
35,0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
27,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
28,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 028,7
608,3
559,4
295,0
295,0
295,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
830,1
338,3
318,9
70,0
70,0
70,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
175,2
229,0
237,0
225,0
225,0
225,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგანმანათლებლო საქმიანობა
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
23,4
41,0
3,5
0,0
0,0
0,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
709
განათლება
155,0
97,7
127,0
138,0
138,0
138,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
120,0
59,7
92,0
100,0
100,0
100,0
7092
ზოგადი განათლება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
28,0
38,0
35,0
38,0
38,0
38,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
710
სოციალური დაცვა
91,9
96,0
236,3
107,0
107,0
107,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,8
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
4,8
0,0
3,0
3,0
3,0
3,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
16,0
25,0
29,6
25,0
25,0
25,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
61,0
60,0
108,0
65,0
65,0
65,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10,1
11,0
95,7
14,0
14,0
14,0
სულ
5 523,8
6 450,2
8 700,0
3 533,0
3 533,0
3 600,0
დანართი №4
დასახელება
2010 წლის ფაქტი
2011 წლის გეგმა
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015 წლის პროგნოზი
შემოსავლები
5 116,4
6 188,4
7 143,8
3 483,0
3 483,0
3 550,0
გადასახადები
861,6
1 270,0
2 673,1
1 120,0
1 120,0
1 120,0
გრანტები
3 970,5
4 528,4
3 311,2
1 948,0
1 948,0
2 015,0
სხვა შემოსავლები
284,3
390,0
1 159,5
415,0
415,0
415,0
ხარჯები
2 162,7
3 609,4
4 153,0
3 448,0
3 448,0
3 465,0
შრომის ანაზღაურება
753,4
744,7
1 243,8
852,0
852,0
852,0
საქონელი და მომსახურება
666,2
1 001,9
1 121,9
868,0
868,0
885,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
568,3
439,7
434,0
448,0
448,0
448,0
გრანტები
0,0
1 300,0
1 079,0
1 150,0
1 150,0
1 150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
106,3
123,1
274,3
130,0
130,0
130,0
სხვა ხარჯები
68,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
2 953,7
2 579,0
2 990,8
35,0
35,0
85,0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3 026,4
2 710,8
4 277,0
35,0
35,0
85,0
ზრდა
3 361,1
2 840,8
4 547,0
85,0
85,0
135,0
კლება
334,7
130,0
270,0
50,0
50,0
50,0
მთლიანი სალდო
-72,7
-131,8
-1 286,2
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-72,7
-131,8
-1 286,2
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
კლება
72,7
131,8
1 286,2
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
72,7
131,8
1 286,2
სესხები
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
დანართი №5
დმანისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის 2012 წელში გათვალისწინებული დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის განკუთვნილი თანხების განაწილების შესახებ
№
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
1
სამხედრო სამსახური
52,0
2
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება
35,0
3
ომის მონაწილეების და იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები
3,0
4
სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებები
20,0
სულ:
110,0
დანართი №6
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა შენახვის ხარჯები
(ათას ლარებში)
#
ორგანიზაციის დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის
საწვავის ხარჯები
რემონტის ხარჯები
1
წარმომადგენლობითი ორგანო
40,0
33,0
7,0
2
აღმასრულებელი ორგანო
142,0
92,0
50,0
3
სამხედრო სამსახური
6,5
5,5
1,0
4
სახანძრო სამსახური
18,0
12,0
6,0
5
შსს ადგილობრივი ორგანო
56,5
50,5
6,0
სულ:
263,0
193,0
70,0
დანართი №7
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ლარებში)
№
პროექტების დასახელება
პროექტის ღირებულება (ლარებში)
დაფინანსების წყარო
1
ქ. დმანისში რიტუალების სახლის და საჭიდაო დარბაზის მოწყობა, კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები და ხელოვნების სკოლის დარბაზის გათბობის სისტემის დასრულება
300000
ადგილობრივი შემოსავლები
სულ:
300000
დანართი №8
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების კვარტალური გეგმა
შემოსულობების კოდები
დასახელება
სულ შემოსულობები
მათ შორის კვარტლების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი
შემოსულობები
8 700,0
1 250,1
4 376,9
2 386,8
686,2
შემოსავლები
7 143,8
895,1
3 575,8
2 006,7
666,2
არაფინანსური აქტივების კლება
270,0
20,0
30,0
200,0
20,0
ფინანსური აქტივების კლება
1 286,2
335,0
771,1
180,1
0,0
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები
7 143,8
895,1
3 575,8
2 006,7
666,2
11
გადასახდელები
2 673,1
290,0
860,0
1 130,0
393,1
11111
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11311
ქონების გადასახადი
2 673,1
290,0
860,0
1 130,0
393,1
1131101
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
2 030,0
150,0
730,0
1 050,0
100,0
1131102
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
1131103
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
10,0
10,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
613,1
125,0
125,0
75,0
288,1
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
116
სხვა გადასახადები
13
გრანტები
3 311,2
490,0
2 163,2
570,0
88,0
131
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
132
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
133
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
3 311,2
490,0
2 163,2
570,0
88,0
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1 765,5
360,0
1 250,0
100,5
55,0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
110,0
30,0
25,0
30,0
25,0
სპეციალური ტრანსფერი
1 435,7
100,0
888,2
439,5
8,0
მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
669,7
438,2
231,5
მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
16,0
8,0
8,0
მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
100,0
100,0
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
650,0
100,0
450,0
100,0
14
სხვა შემოსავლები
1 159,5
115,1
552,6
306,7
185,1
141
შემოსავლები საკუთრებიდან
1 105,0
100,0
539,0
293,3
172,7
პროცენტები
დივიდენდები
რენტა
1 105,0
100,0
539,0
293,3
172,7
14151
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
1 095,0
100,0
533,0
289,3
172,7
14153
მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე
14154
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
10,0
6,0
4,0
14159
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
142
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
14,5
5,1
3,6
3,4
2,4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
3,0
0,5
1,0
1,0
0,5
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
სატენდერო მოსაკრებელი
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
3,0
0,5
1,0
1,0
0,5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,5
4,6
2,6
2,4
1,9
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,5
4,6
2,6
2,4
1,9
143
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
144
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
145
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
31
არაფინანსური აქტივების კლება
270,0
20,0
30,0
200,0
20,0
311
ძირითადი აქტივები
0,0
314
არაწარმოებული აქტივები
270,0
20,0
30,0
200,0
20,0
მიწა
270,0
20,0
30,0
200,0
20,0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
32
ფინანსური აქტივების კლება
1 286,2
335,0
771,1
180,1
0,0
სესხები
აქციები და სხვა კაპიტალი
1 286,2
335,0
771,1
180,1
ვალდებულებების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
საშინაო
0,0
0,0
0,0
დანართი №9
დმანისის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების კვარტალური გეგმა
ფუნქციონალური კოდი
ორგ. კოდი
დასახელება
სულ ხარჯები
მათ შორის კვარტლების მიხედვით
I კვარტალი
II კვარტალი
III კვარტალი
IV კვარტალი
სულ
დმანისის მუნიციპალიტეტი
8 700,0
1 250,1
4 376,9
2 386,8
686,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
153,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
4 097,0
699,1
1 965,4
804,2
684,3
შრომის ანაზღაურება
1 243,8
259,9
346,2
333,1
304,6
საქონელი და მომსახურება
1 065,9
296,5
391,5
237,6
196,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,6
6,0
6,0
3,7
4,9
მივლინებები
10,8
2,5
2,5
2,5
3,3
ოფისის ხარჯები
588,2
195,0
174,5
107,5
111,2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
56,0
2,0
14,0
30,0
10,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
263,3
58,0
111,5
55,0
38,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
123,0
33,0
79,0
38,9
28,1
სუბსიდიები
434,0
101,9
100,7
111,7
119,7
გრანტები
1 079,0
0,0
1 070,0
9,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
274,3
40,8
57,0
112,8
63,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 547,0
551,0
2 411,5
1 582,6
1,9
01 00
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
3 240,0
556,5
1 789,8
472,9
420,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123,0
ხარჯები
3 020,6
490,5
1 639,8
471,4
418,9
შრომის ანაზღაურება
1 083,0
225,0
312,3
291,2
254,5
საქონელი და მომსახურება
855,6
264,5
256,5
170,2
164,4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
20,6
6,0
6,0
3,7
4,9
მივლინებები
10,8
2,5
2,5
2,5
3,3
ოფისის ხარჯები
463,2
179,0
85,0
89,0
110,2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
56,0
2,0
14,0
30,0
10,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
182,0
42,0
70,0
37,0
33,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
123,0
33,0
79,0
8,0
3,0
გრანტები
1 079,0
0,0
1 070,0
9,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
1,0
1,0
1,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
219,4
66,0
150,0
1,5
1,9
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
378,3
80,9
86,2
118,6
92,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
70111
ხარჯები
312,9
74,9
86,2
117,1
90,7
შრომის ანაზღაურება
238,9
55,0
68,3
69,6
46,0
საქონელი და მომსახურება
74,0
19,9
17,9
16,6
19,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6,2
2,4
2,4
0,1
1,3
მივლინებები
2,8
0,5
0,5
0,5
1,3
ოფისის ხარჯები
17,0
5,0
5,0
5,0
2,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8,0
4,0
4,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
40,0
12,0
10,0
7,0
11,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
56,0
30,9
25,1
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,4
6,0
1,5
1,9
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
2 794,7
443,6
1 625,6
375,2
350,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
109,0
ხარჯები
2 584,7
383,6
1 475,6
375,2
350,3
შრომის ანაზღაურება
844,1
170,0
244,0
221,6
208,5
საქონელი და მომსახურება
658,6
212,6
160,6
143,6
141,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
14,4
3,6
3,6
3,6
3,6
მივლინებები
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0
ოფისის ხარჯები
446,2
174,0
80,0
84,0
108,2
წარმომადგენლობითი ხარჯები
43,0
13,0
24,0
6,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
142,0
30,0
60,0
30,0
22,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5,0
3,0
2,0
გრანტები
1 079,0
1 070,0
9,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
1,0
1,0
1,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
210,0
60,0
150,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
118,0
30,0
77,0
8,0
3,0
70112
ხარჯები
118,0
30,0
77,0
8,0
3,0
საქონელი და მომსახურება
118,0
30,0
77,0
8,0
3,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
118,0
30,0
77,0
8,0
3,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
5,0
2,0
1,0
2,0
0,0
7018
ხარჯები
5,0
2,0
1,0
2,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
5,0
2,0
1,0
2,0
0,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
5,0
2,0
1,0
2,0
0,0
02 00
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახური
141,6
31,0
34,5
38,5
37,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24,0
7032
ხარჯები
141,6
31,0
34,5
38,5
37,6
შრომის ანაზღაურება
113,1
25,0
24,0
32,0
32,1
საქონელი და მომსახურება
28,5
6,0
10,5
6,5
5,5
ოფისის ხარჯები
6,5
2,5
2,5
1,5
0,0
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
4,0
4,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
18,0
3,5
4,0
5,0
5,5
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
95,0
22,0
52,0
21,0
0,0
7031
ხარჯები
95,0
22,0
52,0
21,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
95,0
22,0
52,0
21,0
0,0
ოფისის ხარჯები
38,5
12,0
17,0
9,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
56,5
10,0
35,0
11,5
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
59,0
13,9
13,4
12,4
19,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
ხარჯები
59,0
13,9
13,4
12,4
19,3
შრომის ანაზღაურება
47,7
9,9
9,9
9,9
18,0
საქონელი და მომსახურება
11,3
4,0
3,5
2,5
1,3
ოფისის ხარჯები
4,5
1,5
1,0
1,0
1,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
6,8
2,5
2,5
1,5
0,3
04 01
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
59,0
13,9
13,4
12,4
19,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
7021
ხარჯები
59,0
13,9
13,4
12,4
19,3
შრომის ანაზღაურება
47,7
9,9
9,9
9,9
18,0
საქონელი და მომსახურება
11,3
4,0
3,5
2,5
1,3
ოფისის ხარჯები
4,5
1,5
1,0
1,0
1,0
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
6,8
2,5
2,5
1,5
0,3
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
4 403,1
485,0
2 330,5
1 587,6
0,0
ხარჯები
60,5
0,0
60,5
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
60,5
0,0
60,5
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
75,5
0,0
69,0
6,5
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 324,6
485,0
2 261,5
1 581,1
0,0
05 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
2 707,7
250,0
1 326,8
1 130,9
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 707,7
250,0
1 326,8
1 130,9
05 02
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
524,0
0,0
294,0
230,0
0,0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
524,0
294,0
230,0
05 03
ბინათმშენებლობა
719,9
200,0
484,7
35,2
0,0
7061
არაფინანსური აქტივების ზრდა
719,9
200,0
484,7
35,2
05 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
67,0
0,0
67,0
0,0
0,0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
67,0
67,0
05 05
წისქვილის მშენებლობა
19,1
0,0
19,1
0,0
0,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,1
19,1
05 06
ნაგვის ურნების შეძენა
35,0
35,0
0,0
0,0
0,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35,0
35,0
05 07
სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
7049
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
3,5
05 08
ქ. დმანისის ცენტრის კეთილმოწყობა
65,0
0,0
30,0
35,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
65,0
30,0
35,0
05 09
სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
180,9
0,0
30,9
150,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
180,9
30,9
150,0
05 10
სარიტუალო მომსახურებისათვის აღჭურვილობის შეძენა
51,5
0,0
51,5
0,0
0,0
ხარჯები
49,0
0,0
49,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
49,0
0,0
49,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
49,0
49,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,5
2,5
05 11
სპორტული მოედნების მოწყობა
3,0
3,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
05 12
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფერის შეძენა
26,5
20,0
6,5
ხარჯები
26,5
20,0
6,5
საქონელი და მომსახურება
26,5
20,0
6,5
ოფისის ხარჯები
26,5
20,0
6,5
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
127,0
23,8
23,7
33,7
45,8
ხარჯები
127,0
23,8
23,7
33,7
45,8
სუბსიდიები
127,0
23,8
23,7
33,7
45,8
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
92,0
15,0
15,0
25,0
37,0
7091
ხარჯები
92,0
15,0
15,0
25,0
37,0
სუბსიდიები
92,0
15,0
15,0
25,0
37,0
06 02
საგანმანათლებლო ცენტრი
35,0
8,8
8,7
8,7
8,8
7093
ხარჯები
35,0
8,8
8,7
8,7
8,8
სუბსიდიები
35,0
8,8
8,7
8,7
8,8
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
307,0
78,1
77,0
78,0
73,9
ხარჯები
307,0
78,1
77,0
78,0
73,9
სუბსიდიები
307,0
78,1
77,0
78,0
73,9
07 01
სპორტული სკოლები
70,0
18,0
17,0
18,0
17,0
7081
ხარჯები
70,0
18,0
17,0
18,0
17,0
სუბსიდიები
70,0
18,0
17,0
18,0
17,0
07 03
ბიბლიოთეკები
35,0
8,8
8,7
8,8
8,7
7082
ხარჯები
35,0
8,8
8,7
8,8
8,7
სუბსიდიები
35,0
8,8
8,7
8,8
8,7
07 04
კულტურის სახლები
190,0
47,5
47,5
47,5
47,5
7082
ხარჯები
190,0
47,5
47,5
47,5
47,5
სუბსიდიები
190,0
47,5
47,5
47,5
47,5
07 06
თეატრის სუბსიდირება
12,0
3,8
3,8
3,7
0,7
7082
ხარჯები
12,0
3,8
3,8
3,7
0,7
სუბსიდიები
12,0
3,8
3,8
3,7
0,7
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
271,3
39,8
56,0
111,8
63,7
ხარჯები
271,3
39,8
56,0
111,8
63,7
სოციალური უზრუნველყოფა
271,3
39,8
56,0
111,8
63,7
08 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
35,0
8,7
8,8
8,7
8,8
7074
ხარჯები
35,0
8,7
8,8
8,7
8,8
სოციალური უზრუნველყოფა
35,0
8,7
8,8
8,7
8,8
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
29,6
6,3
8,0
8,1
7,2
7102
ხარჯები
29,6
6,3
8,0
8,1
7,2
სოციალური უზრუნველყოფა
29,6
6,3
8,0
8,1
7,2
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3,0
1,0
1,0
1,0
0,0
7109
ხარჯები
3,0
1,0
1,0
1,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
1,0
1,0
1,0
08 04
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
71011
ხარჯები
3,0
2,0
1,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,0
2,0
1,0
08 05
ვეტერანთა სადღესასწაულო ხარჯები
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
7109
ხარჯები
5,5
0,0
5,5
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,5
5,5
08 06
სოციალურად დაუცველთა ოპერაციების ხარჯი
84,0
15,0
15,0
32,0
22,0
7107
ხარჯები
84,0
15,0
15,0
32,0
22,0
სოციალური უზრუნველყოფა
84,0
15,0
15,0
32,0
22,0
08 07
მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასო მგზავრობა დამტკიცებული პროგრამის შესაბამისად
24,0
3,8
3,7
3,8
12,7
7107
ხარჯები
24,0
3,8
3,7
3,8
12,7
სოციალური უზრუნველყოფა
24,0
3,8
3,7
3,8
12,7
08 08
რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შიდა ქართლში დაჭრილ მოქალაქეთა დახმარება
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
7109
ხარჯები
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
1,2
1,2
08 09
მოქალაქეებზე გასაცემი ერთჯერადი დახმარებები
86,0
3,0
13,0
57,0
13,0
7076
ხარჯები
86,0
3,0
13,0
57,0
13,0
სოციალური უზრუნველყოფა
86,0
3,0
13,0
57,0
13,0
დანართი №10
სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი სპეციალური ტრანსფერებიდან წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ლარებში)
№
ორგანიზაციის დასახელება
თანხა
პროექტის დასახელება
ხელშეკრულების №
განკარგულების №
1
შპს „ახალმშენი“
40 307
სოფელ ირგანჩაიში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზების, ხიდების და მდინარის კალაპოტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
216
№1235 07.06.2011წ.
2
შპს „ახალმშენი“
60 000
ქალაქ დმანისში ქუჩების ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა
190
№735 01.04.2011წ.
3
შპს „არ-დი-აი“
81 000
ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები
106
№735 01.04.2011წ.
4
შპს „ბიზნესენერგია“
4 900
ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
143
№735 01.04.2011წ.
სულ:
186 207
დანართი №11
ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი სახსრებიდან ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციაზე წარმოქმნილი დავალიანებები 2012 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით
(ლარებში)
№
ორგანიზაციის დასახელება
თანხა
პროექტის დასახელება
ხელშეკრულების №
შენიშვნა
1
შპს „კვალიფიკაცია“
3 251,49
ქალაქ დმანისში ნანა დედოფლის ქ. №2, წმინდა ნინოს ქ. №30; №40; №56; №58 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია
206
2
შპს „ფიჯი 777“
2 677
რიტუალების სახლის, საჭიდაო დარბაზის, ხელოვნების სკოლაში გათბობის სისტემის მოწყობის და კულტურის სახლის შიდა სარემონტო სამუშაოები
197
3
შპს „არ-დი-აი“
3 800
ქალაქ დმანისში ქუჩების მოასფალტების სამუშაოები
106
4
შპს „ბიზნესენერგია“
300
ქალაქ დმანისში გარე განათების მოწყობის სამუშაოები
235
სულ:
10 028,49
დანართი №12
დმანისის მუნიციპალიტეტში 2012 წლის განმავლობაში ადგილობრივი შემოსავლებით განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები
(ათას ლარებში)
№
ორგ. კოდი
პროექტების დასახელება
პროექტის სავარაუდო ღირებულება
მათ შორის 2011 წლის დავალიანება
2011 წლის შეუსრულებელი სამუშაოები
1
0501
მუნიციპალური გზების მშენებლობა რეკონსტრუქცია - რეაბილიტაცია
1481,5
3,8
33,6
2
0502
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
370,0
3
0503
ბინათმშენებლობა (ფასადების რეაბილიტაცია)
419,9
5,9
4
0504
გარე განათების რეაბილიტაცია
40,3
0,3
5
0509
მყარი ნარჩენების ურნების შეძენა (50 ცალი)
35,0
6
0511
ქ. დმანისის კეთილმოწყობა
65,0
7
0514
სოფლის კლუბების მოწყობა რეაბილიტაცია
59,0
8
0518
სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებლად აზბესტო ცემენტის ტალღოვანი შიფრი შეძენა
26,5
სულ:
2497,2
10,0
33,6
დანართი №13
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 18 იანვრის №55 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
გზების რეაბილიტაცია
600,0
სულ:
600,0
დანართი №14
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით გამოყოფილი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსაზღვრული თანხის განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
პროექტების რაოდენობა 55 სოფელში
განაწილებული თანხის ოდენობა
1
სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
22
155,4
2
სოფლის შიდა გზების რემონტი
28
294,9
3
გარე განათების მოწყობა
5
23,4
4
წისქვილების რეაბილიტაცია
2
16,6
5
სოფლის კლუბების, სკვერების და რიტუალების დარბაზის მოწყობა-რეაბილიტაცია
12
121,9
6
სასაფლაოზე ფარდულის მოწყობა და შემოღობვა
2
3,5
7
სარიტუალო მომსახურების აღჭურვილობის შეძენა
8
51,0
8
სპორტული მოედნები
1
3,0
სულ:
80
669,7
დანართი №15
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 მაისის №972 განკარგულებით გამოყოფილი დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების თანხების განაწილების შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
გზების რეაბილიტაცია
50,0
სულ:
50,0
დანართი №16
საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 12 ივლისის №12/07/02 განკარგულებით გამოყოფილი საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან დმანისის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
გზების რეაბილიტაცია
100,0
სულ:
100,0
დანართი №17
საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1380 2012წლის 13 ივლისი საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ
(ათას ლარებში)
№
პროექტის დასახელება
თანხა
1
წარმომადგენლობითი ხარჯები
16,0
სულ:
16,0