„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“

„მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №40 2012 წლის 21 დეკემბერი ქ. მარნეული „მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე, მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი . მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეისპანდიარ ქერიმოვი მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 16210,3 16301,3 11938,8 4362,5 9807,9 9807,9 0,0 გადასახადები 3478,9 2772,6 2772,6 0,0 2200,0 2200,0 0,0 გრანტები 10909,9 12009,8 7647,3 4362,5 6147,9 6147,9 0,0 სხვა შემოსავლები 1821,5 1518,9 1518,9 0,0 1460,0 1460,0 0,0 ხარჯები 8408,5 11704,1 11349,2 355,0 7310,5 7310,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 1314,5 1689,7 1689,7 0,0 2075,6 2075,6 0,0 საქონელი და მომსახურება 2412,2 3159,9 2804,9 355,0 2687,4 2687,4 0,0 პროცენტი 166,6 145,0 145,0 0,0 134,0 134,0 0,0 სუბსიდიები 1129,1 2142,9 2142,9 0,0 1615,5 1615,5 0,0 გრანტები 2712,0 3310,0 3310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 423,8 1011,7 1011,7 0,0 488,0 488,0 0,0 სხვა ხარჯები 250,4 245,0 245,0 0,0 310,0 310,0 0,0 საოპერაციო სალდო 7801,8 4597,1 589,6 4007,5 2497,4 2497,4 0,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6584,0 7125,1 2724,9 4400,2 2386,4 2386,4 0,0 ზრდა 7171,0 9806,6 5406,4 4400,2 2426,4 2426,4 0,0 კლება 586,9 2681,5 2681,5 0,0 40,0 40,0 0,0 მთლიანი სალდო 1217,8 -2528,0 -2135,3 -392,6 111,0 111,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1133,5 -2626,5 -2233,9 -392,6 0,0 0,0 0,0 ზრდა 2637,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 2637,4 0,0 0,0 კლება 1503,9 2626,5 2233,9 392,6 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1503,9 2626,5 2233,9 392,6 0,0 ვალდებულებების ცვლილება -84,2 -98,5 -98,5 0,0 -111,0 -111,0 0,0 კლება 84,2 98,5 98,5 0,0 111,0 111,0 0,0 საშინაო 84,2 98,5 98,5 0,0 111,0 111,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსულობები 18301,2 21609,3 16854,2 4755,1 9847,9 9847,9 0,0 შემოსავლები 16210,3 16301,3 11938,8 4362,5 9807,9 9807,9 0,0 არაფინანსური აქტივების კლება 586,9 2681,5 2681,5 0,0 40,0 40,0 0,0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 1503,9 2626,5 2233,9 392,6 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 გადასახდელები 18301,2 21609,3 16854,2 4755,1 9847,9 9847,9 0,0 ხარჯები 8408,5 11704,1 11349,2 355,0 7310,5 7310,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7171,0 9806,6 5406,4 4400,2 2426,4 2426,4 0,0 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 2637,4 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 84,2 98,5 98,5 111,0 111,0 ნაშთის ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9807,9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შემოსავლები 16210,3 16301,3 11938,8 4362,5 9807,9 9807,9 0,0 გადასახადები 3478,9 2772,6 2772,6 0,0 2200,0 2200,0 0,0 გრანტები 10909,9 12009,8 7647,3 4362,5 6147,9 6147,9 0,0 სხვა შემოსავლები 1821,5 1518,9 1518,9 0,0 1460,0 1460,0 0,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები გადასახადები 3478,9 2764,1 2772,6 0,0 2200,0 2200,0 0,0 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი 3478,9 2764,1 2772,6 0,0 2200,0 2200,0 0,0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 527,6 550,0 550,0 500,0 500,0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0,0 0,0 0,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 15,5 41,0 49,5 0,0 20,0 20,0 0,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 1954,5 1653,1 1653,1 0,0 1300,0 1300,0 0,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 980,4 520,0 520,0 0,0 380,0 380,0 0,0 სხვა გადასახადები ქონებაზე მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6147,9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები 10909,9 12009,8 6147,9 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 10909,9 12009,8 6147,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6486,6 7647,3 6147,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6286,6 7402,3 5897,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 200,0 245,0 250,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 4423,3 4362,5 0,0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 16,0 საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 350,0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 2900,0 1900,0 სხვა სპეციალური ტრანსფერი 1523,3 2096,5 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1460,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1821,5 1518,9 1460,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 614,4 298,2 497,0 პროცენტები 190,7 47,0 286,0 რენტა 423,7 251,2 211,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     274,7 246,2 208,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 149,1 5,0 3,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 505,5 574,0 463,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 485,6 565,0 443,0 სანებართვო მოსაკრებელი 28,5 35,0 25,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 4,8 10,0 3,0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 397,1 472,0 370,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 54,7 48,0 45,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,5 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 19,9 9,0 20,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 19,9 9,0 20,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 653,4 598,7 500,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 48,3 48,0 0,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7310,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ხარჯები 8408,5 11704,1 11349,2 355,0 7310,5 7310,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 1314,5 1689,7 1689,7 0,0 2075,6 2075,6 0,0 საქონელი და მომსახურება 2412,2 3159,9 2804,9 355,0 2687,4 2687,4 0,0 პროცენტი 166,6 145,0 145,0 0,0 134,0 134,0 0,0 სუბსიდიები 1129,1 2142,9 2142,9 0,0 1615,5 1615,5 0,0 გრანტები 2712,0 3310,0 3310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 423,8 1011,7 1011,7 0,0 488,0 488,0 0,0 სხვა ხარჯები 250,4 245,0 245,0 0,0 310,0 310,0 0,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2386,4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2426,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 410,0 295,3 132,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1069,5 2,0 104,2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 5324,5 9339,3 1940,1 04 00 განათლება 0,0 15,0 200,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 366,9 155,0 50,0 სულ ჯამი 7171,0 9806,6 2426,4 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2011 ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 586,9 2681,5 40,0 ძირითადი აქტივები 22,8 671,5 0,0 არაწარმოებული აქტივები 564,2 2010,0 40,0 მიწა 564,2 2010,0 40,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2011 ფაქტი 2012 გეგმა 2013 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 5415,1 6764,4 3388,3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2521,5 3294,4 3254,3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2276,9 2819,8 2953,3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 244,6 474,7 301,0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 166,6 145,0 134,0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 2712,0 3310,0 0,0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 15,0 15,0 0,0 702 თავდაცვა 104,6 141,5 145,0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1300,1 724,6 334,0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 1151,3 261,0 0,0 7032 სახანძრო–სამაშველო სამსახური 148,8 181,6 334,0 7036 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში 0,0 282,0 0,0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 2357,7 5469,5 675,6 70421 სოფლის მეურნეობა 63,3 325,0 80,0 70435 ელექტროენერგეტიკა 0,0 71,0 0,0 7045 ტრანსპორტი 2294,4 5073,5 595,6 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 2294,4 5073,5 595,6 705 გარემოს დაცვა 1310,0 1830,3 1213,0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 1240,6 1630,3 1063,0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 69,3 200,0 150,0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 3148,0 3864,6 1894,5 7061 ბინათმშენებლობა 149,0 268,9 200,0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 685,4 475,9 190,0 7063 წყალმომარაგება 511,1 783,3 1154,5 7064 გარე განათება 290,2 340,0 350,0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1512,3 1996,5 0,0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 98,5 107,7 100,0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 98,5 107,7 100,0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1252,6 1376,7 1112,5 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 329,4 596,5 557,5 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 692,3 530,7 415,0 7083 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 40,0 40,0 40,0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 191,0 209,5 100,0 709 განათლება 374,3 458,9 720,0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 316,7 373,9 620,0 7092 ზოგადი განათლება 57,6 85,0 100,0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 57,6 85,0 100,0 710 სოციალური დაცვა 302,8 871,1 265,0 7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 195,7 510,0 200,0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 41,1 47,1 0,0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 63,6 308,0 60,0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 2,5 6,0 5,0 სულ 15663,7 21609,3 9847,9 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  111,0 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება   –111,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 190,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 250,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 100,0 ათასი ლარის ოდენობით ; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 145,0 ათასი ლარის ოდენობით; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარისა ოდენობით; 2.  „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამით გათვალისწინებულია მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა–ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა. ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარნეულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2013 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. არსებული წყალმომარაგების და საკანალიზაციო სისტემის, აგრეთვე გარე განათების ქსელის  რეაბილიტაცია. თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიულ ორგანოებში უზრუნველყოფილი იქნება სარწყავი არხების გაწმენდა–რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, კერძოდ ქ.მარნეულში ახუნდოვის ქუჩის და სოფელ შაუმიანში შიდა გზის რეაბილიტაცია. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია(პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოებში  წყალმომარაგების, სარწყავი არხების, ქ. მარნეულის საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება ახალი ნაგავსაყრელის გამართული ფუნქციონირება,  მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. ბ.ა) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიული ორგანოების  სოფლებისათვის სასმელი წყლის შეუფერხებლად მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით შ.პ.ს „მარნეულის სოფწყალი“–ს სუბსიდირება, აგრეთვე  სოფელ თაქალოში, კასუმლოსა და დამია გეურარხში  სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა, მოსახლეობის ზედაპირული გრუნტის წყლის მოხვედრისაგან დაცული, მაღალი ხარისხის სასმელი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით; ბ.ბ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველი ერთეულების,  კერძოდ თამარისის, კაჩაგანის, კასუმლოს, წერეთლის, შულავერის, ალგეთის, კაპანახჩის ტერიტორიული ორგანოებში და ქ.მარნეულში  სარწყავი არხების რეაბილიტაცია, მოსახლების სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის მიზნით; ბ.გ) საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე სამი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის, აგრეთვე ჩოლოყაშვილის, 20 იანვრის, გიორგაძის და გრიბოედოვის ქუჩებზე   მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა  რეაბილიტაცია; ბ.დ) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა  (პროგრამული კოდი 03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. მარნეულში 20 იანვრის, საიათნოვას, იაღლუჯის ქ.№70, აღმაშენებლის ქ. №69 და №71 და სოფელ შაუმიანში  მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავების და აივნების  კეთილმოწყობა. ბ.ე) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. მარნეულის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და მიმდინარე რეაბილიტაცია, აგრეთვე სოფელ წერეთელში, საიმერლოსა და თაქალოში გარე განათების ქსელის მოწყობა. ბ.ვ) ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06) მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება, დაგეგმილია ახალი ნაგვის ურნების და სპეც.მანქანის  შეძენა. ახალი ნაგავსაყრელის  ექსპლოატაციაში შესვლის შემდეგ სრული დატვირთვით მუშაობის უზრუნველსაყოფად, რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შ.პ.ს. „მარნეულის ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმო“–ს სუბსიდირება. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა. ქ. მარნეულში ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. გ.ა) სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების  და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა  და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. გ.ბ)  ქალაქის კეთილმოწყობის,საპროექტო დოკუმენტაციის,არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების და მილსადენების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადების ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობა, ფეხით სასიარულო ბილიკების მოწყობა,  26 მაისის და რუსთაველის ქუჩებზე არსებული ქვის ღობეების აღდგენა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების, შენობა–ნაგებობების საკადასტრო რუქებისა და ნახაზების მომზადება. დ) მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი  03  04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით მისი სუბსიდირება, ავტოპარკის განახლების მიზნით  დაგეგმილია  ორი ახალი ავტობუსის შეძენა; 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია. ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მოხდება  ააიპ ''სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის", დაბა შაუმიანის ტერიტორიაზე არსებული საბავშვო ბაღის  (რომლის აღსაზრდელები არიან იძულებით გადაადგილებული პირები), აგრეთვე  გადასახადისაგან განთავისუფლებული სხვა (სოციალურად დაუცველი) აღსაზრდელების სუბსიდირება და  მარნეულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელების  ვაუჩერის ფორმით 25 ლარის ოდენობით დაფინანსება. დაგეგმილია ქ.მარნეულში №1, №3 და №4  და სოფელ თამარისის საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია. ბ) ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოციალური დახმარება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პედაგოგებისათვის, რომლებიც არ ცხოვრობენ მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. 4. კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული და კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“ საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“ სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; პროგრამის ფარგლებში მოხდება სპორტული ობიექტების მოვლა–პატრონობა   და რეაბილიტაცია; ა.ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)  2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და ღონისძიებები, უზრუნველყოფილი იქნება სხვადასხვა ტურნირებზე და შეჯიბრებებზე ადგილობრივი სპორტსმენების მონაწილეობა, წახალისდებიან წარმატებული სპორტსმენები სხვადასხვა ჯილდოთი. ა.ბ) სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 02) 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სპორტული სკოლა, რომელშიც ფუნქციონირებს „ძიუდოს“, “სპორტული აკრობატიკის“, „ქართული ჭიდაობის“, „ძალისმიერი სამჭიდის“, „კრივის“, „კიკბოქსინგის“, „ტაიკვანდოს“, „ფეხბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 12 წლამდე და 16 წლამდე, „კალათბურთის“ ორი ასაკობრივი ჯგუფის – 14 წლამდე და 18 წლამდე სექცია, რომელიც აერთიანებს  1000-მდე სპორტსმენს; ა.გ)  საფეხბურთო კლუბ ,,ალგეთი“–ს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03) 2013 წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება საფეხბურთო კლუბი „ალგეთი“, რომელიც იბრძვის საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში გადასასვლელად. ა.დ) საკალათბურთო კლუბ „რუსთავი 1991“–ს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 04) 2013  წლის განმავლობაში ქვეპროგრამის ფარგლებში  დაფინანსდება საკალათბურთო კლუბი „რუსთავი 1991“, რომელიც თამაშობს საქართველოს საკალათბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში და იბრძვის ევროპის და მსოფლიო ტურნირებზე მონაწილეობის უფლების მოსაპოვებლად. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ასევე პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას, ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას. პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურის ობიექტების დაფინანსება. ბ.ა) კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, 2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება: 6 კულტურის სახლი, 1 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 90-მდე მოსწავლე, 6 ბიბლიოთეკა,  2 მუზეუმი. ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში   განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. გ) ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამა ითვალისწინებს მარნეულის ტელევიზიის „მარნეული ტვ“ ფუნქციონირებისათვის ხელშეწყობას, რომელიც ახორციელებს  საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გადაცემების მომზადებას,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების უზრუნველყოფას. დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების და მეჩეთების ფინანსური მხარდაჭერა, რელიგიური შემწყნარებლობის პროპაგანდის და მოსახლების სულიერების ამაღლების მიზნით. ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აგრეთვე განხორციელდება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების შემოღობვა და შესაბამისი ინვენტარის შეძენა.  სოფელ თამარისში სარიტუალო მომსახურების ნაგებობის მშენებლობის დასრულება. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)  პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. ბ) სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ბ.ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 120000 ქულამდე) საკრებულოს მიერ დამტკიცებული პროგრამის ფარგლებში ოპერაციებზე დახმარების გაწევას, რომელიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდება. ასევე სოციალურად დაუცველი, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ონკოლოგიური და ლეიკემიით დაავადების მქონე პირების (სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის მოწმობა, 0–დან 120000 ქულამდე) ,რომლებიც სახელმწიფო პროგრამით არ ფინანსდებიან და მარჩენალდაკარგული ოჯახების გამოკვლევა–მკურნალობით და მედიკამენტებით დახმარების პროგრამას. ბ.ბ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 03)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ქვეყნის ერთიანობისათვის დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების დახმარება, თითოეულ ოჯახზე თვეში 30 ლარის ოდენობით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი მატერიალურ დახმარების გაწევა, თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით; დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახებზე (საჩუქარი ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით) ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა, თითოეულზე 400 ლარის ოდენობით; ერთი ან ერთზე მეტი პენსიონერისაგან შემდგარ ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით. იძულებით გადაადგილებულ ოჯახების (257 ბენეფიციარი) ერთჯერადი დახმარება ზამთრის პერიოდში გათბობის ხარჯებისათვის, თითოეულზე 50 ლარი; ბ.გ) სარიტუალო მომსახურება  (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით; მუხლი 17🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები მარნეულის მუნიციპალიტეტი 15663,7 21609,3 16854,2 4755,1 9847,9 9847,9 0,0 ხარჯები 8408,5 11704,1 11349,2 355,0 7310,5 7310,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 1314,5 1689,7 1689,7 0,0 2075,6 2075,6 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7171,0 9806,6 5406,4 4400,2 2426,4 2426,4 0,0 ვალდებულებების კლება 84,2 98,5 98,5 0,0 111,0 111,0 0,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 5415,1 6764,4 6648,4 116,0 3388,3 3388,3 0,0 ხარჯები 4920,8 6370,6 6254,6 116,0 3145,3 3145,3 0,0 შრომის ანაზღაურება 1137,8 1477,2 1477,2 0,0 1835,7 1835,7 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 410,0 295,3 295,3 0,0 132,0 132,0 0,0 ვალდებულებების კლება 84,2 98,5 98,5 0,0 111,0 111,0 0,0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 368,6 465,3 457,3 8,0 503,8 503,8 0,0 ხარჯები 364,3 460,3 452,3 8,0 495,8 495,8 0,0 შრომის ანაზღაურება 241,0 256,0 256,0 0,0 328,8 328,8 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,2 5,0 5,0 0,0 8,0 8,0 0,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1908,3 2354,5 2346,5 8,0 2449,5 2449,5 0,0 ხარჯები 1502,5 2064,2 2056,2 8,0 2325,5 2325,5 0,0 შრომის ანაზღაურება 896,8 1221,3 1221,3 0,0 1506,9 1506,9 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 405,8 290,3 290,3 124,0 124,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 160,4 376,1 276,1 100,0 190,0 190,0 0,0 ხარჯები 160,4 376,1 276,1 100,0 190,0 190,0 0,0 01 04 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 250,8 243,5 243,5 0,0 245,0 245,0 0,0 ხარჯები 166,6 145,0 145,0 0,0 134,0 134,0 0,0 ვალდებულებების კლება 84,2 98,5 98,5 111,0 111,0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 2712,0 3310,0 3310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 2712,0 3310,0 3310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1404,8 584,1 584,1 0,0 479,0 479,0 0,0 ხარჯები 335,2 582,1 582,1 0,0 374,7 374,7 0,0 შრომის ანაზღაურება 176,7 212,4 212,4 0,0 240,0 240,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1069,5 2,0 2,0 0,0 104,2 104,2 0,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 148,8 181,6 181,6 0,0 334,0 334,0 0,0 ხარჯები 148,3 181,6 181,6 0,0 232,7 232,7 0,0 შრომის ანაზღაურება 104,2 129,3 129,3 0,0 146,7 146,7 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,6 0,0 0,0 0,0 101,2 101,2 0,0 02 02 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 104,6 141,5 141,5 0,0 145,0 145,0 0,0 ხარჯები 103,4 139,5 139,5 0,0 142,0 142,0 0,0 შრომის ანაზღაურება 72,5 83,1 83,1 0,0 93,2 93,2 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,3 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 0,0 02 03 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 1151,3 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 83,6 261,0 261,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1067,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 6815,7 11446,5 6807,3 4639,1 3783,1 3783,1 0,0 ხარჯები 1491,2 2107,2 1868,2 239,0 1843,0 1843,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5324,5 9339,3 4939,1 4400,2 1940,1 1940,1 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 2149,4 4719,7 2545,4 2174,3 295,6 295,6 0,0 ხარჯები 95,6 150,0 150,0 0,0 100,0 100,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2053,8 4569,7 2395,4 2174,3 195,6 195,6 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2323,5 3900,5 3432,2 468,3 2997,5 2997,5 0,0 ხარჯები 931,4 1490,2 1490,2 0,0 1483,0 1483,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1392,1 2410,3 1942,0 468,3 1514,5 1514,5 0,0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 511,1 783,3 779,2 4,1 1154,5 1154,5 0,0 ხარჯები 96,6 445,2 445,2 0,0 240,0 240,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 414,4 338,1 334,0 4,1 914,5 914,5 0,0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 63,3 325,0 225,0 100,0 80,0 80,0 0,0 ხარჯები 36,1 40,0 40,0 0,0 80,0 80,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27,2 285,0 185,0 100,0 0,0 0,0 0,0 03 02 03 საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია 69,3 200,0 200,0 0,0 150,0 150,0 0,0 ხარჯები 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66,9 200,0 200,0 0,0 150,0 150,0 0,0 03 02 04 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების მოწყობა 149,0 268,9 268,9 0,0 200,0 200,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 149,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 05 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 290,2 268,9 268,9 0,0 200,0 200,0 0,0 ხარჯები 191,4 340,0 340,0 0,0 350,0 350,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 98,7 240,0 240,0 0,0 250,0 250,0 0,0 03 02 06 ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ღონისძიებები 1240,6 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 ხარჯები 604,8 1630,3 1266,1 364,2 1063,0 1063,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 635,8 765,0 765,0 0,0 913,0 913,0 0,0 03 02 07 ელექტრო გადამცემი ხაზების გაყვანა და მოწყობა 0,0 865,3 501,1 364,2 150,0 150,0 0,0 ხარჯები 0,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,00 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 08 იუსტიციის სახლის მშენებლობის თანადაფინანსება 0,0 282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 282,0 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0303 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 685,4 475,9 475,9 0,0 190,0 190,0 0,0 ხარჯები 59,5 10,0 10,0 0,0 60,0 60,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 626,0 465,9 465,9 0,0 130,0 130,0 0,0 03 03 01 სკვერებისა და პარკების გაშენება–რეკონსტრუქციისა და ქალაქის გამწვანების და მოვლა პატრონობის ღონისძიებები 506,5 417,6 417,6 0,0 60,0 60,0 0,0 ხარჯები 38,7 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 467,8 417,62 417,6 30,0 30,0 0,0 03 03 02 ქალაქის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაციის, არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწების საკადასტრო რუქების მომზადების ხარჯი 179,0 58,3 58,3 0,0 130,0 130,0 0,0 ხარჯები 20,8 10,0 10,0 0,0 30,0 30,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,2 48,3 48,3 0,0 100,0 100,0 0,0 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები 145,0 353,8 353,8 0,0 300,0 300,0 0,0 ხარჯები 145,0 218,0 218,0 0,0 200,0 200,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 135,8 135,8 0,0 100,0 100,0 0,0 03 05 სოფლის ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელება 1512,3 1996,5 0,0 1996,5 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 259,8 239,0 0,0 239,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1252,6 1757,5 0,0 1757,5 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 374,3 458,9 458,9 0,0 720,0 720,0 0,0 ხარჯები 374,3 443,9 443,9 0,0 520,0 520,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 15,0 15,0 0,0 200,0 200,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 316,7 373,9 373,9 0,0 620,0 620,0 0,0 ხარჯები 316,7 373,9 373,9 0,0 420,0 420,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 04 02 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა 57,6 85,0 85,0 0,0 100,0 100,0 0,0 ხარჯები 57,6 70,0 70,0 0,0 100,0 100,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1252,6 1376,7 1376,7 0,0 1112,5 1112,5 0,0 ხარჯები 885,7 1221,7 1221,7 0,0 1062,5 1062,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 366,9 155,0 155,0 0,0 50,0 50,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 329,4 596,5 596,5 0,0 557,5 557,5 0,0 ხარჯები 329,4 551,5 551,5 0,0 557,5 557,5 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 28,7 34,0 34,0 0,0 20,0 20,0 0,0 ხარჯები 28,7 34,0 34,0 0,0 20,0 20,0 0,0 05 01 02 სპორტული სკოლები 292,6 397,5 397,5 0,0 350,0 350,0 0,0 ხარჯები 292,6 397,5 397,5 0,0 350,0 350,0 0,0 05 01 03 საფეხბურთო კლუბი „ალგეთის“ დაფინანსება 8,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 ხარჯები 8,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 05 01 04 საკალათბურთო კლუბი „ენერჯი ინვესტის“ დაფინანსება 0,0 100,0 100,0 0,0 167,5 167,5 0,0 ხარჯები 0,0 100,0 100,0 0,0 167,5 167,5 0,0 05 01 05 სპორტული მოედნების მოწყობა, რეაბილიტაცია 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 692,3 530,7 530,7 0,0 415,0 415,0 0,0 ხარჯები 340,4 470,7 470,7 0,0 415,0 415,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 351,9 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 02 01 კულტურის ცენტრის დაფინანსება 274,7 358,8 358,8 0,0 385,0 385,0 0,0 ხარჯები 274,7 358,8 358,8 0,0 385,0 385,0 0,0 05 02 02 კულტურული ღონისძიებები 62,3 111,9 111,9 0,0 30,0 30,0 0,0 ხარჯები 62,3 111,9 111,9 0,0 30,0 30,0 0,0 05 02 03 კულტურის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია 355,3 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 351,9 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 05 03 ტელე–რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 ხარჯები 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 05 04 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 191,0 209,5 209,5 0,0 100,0 100,0 0,0 ხარჯები 176,0 159,5 159,5 0,0 50,0 50,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 06 00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 401,3 978,8 978,8 0,0 365,0 365,0 0,0 ხარჯები 401,3 978,8 978,8 0,0 365,0 365,0 0,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 98,5 107,7 107,7 0,0 100,0 100,0 0,0 ხარჯები 98,5 107,7 107,7 0,0 100,0 100,0 0,0 06 02 სოციალური პროგრამები 302,8 871,1 871,1 0,0 265,0 265,0 0,0 ხარჯები 302,8 871,1 871,1 0,0 265,0 265,0 0,0 06 02 01 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 195,7 510,0 510,0 0,0 200,0 200,0 0,0 ხარჯები 195,7 510,0 510,0 0,0 200,0 200,0 0,0 06 02 02 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა 63,6 308,0 308,0 0,0 60,0 60,0 0,0 ხარჯები 63,6 308,0 308,0 0,0 60,0 60,0 0,0 06 02 03 სარიტუალო მომსახურება 2,5 6,0 6,0 0,0 5,0 5,0 0,0 ხარჯები 2,5 6,0 6,0 0,0 5,0 5,0 0,0 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 41,1 47,1 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 41,1 47,1 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0