ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება № 23 2012 წლის 24 დეკემბერი ქ. ტყიბული ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 33-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის, „ი“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 78-ე მუხლის მე-2 მუხლის შესაბამისად, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: მუხლი 1🔗 დამტკიცებულ იქნას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით ქათამაძე დანართი თავი I ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗.  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4,925.5 7,257.4 2,490.0 4,767.4 3,955.1 0.0 3,955.1 გადასახადები 738.2 1,643.8 0.0 1,643.8 1,400.0 0.0 1,400.0 გრანტები 3,446.3 4,629.1 2,490.0 2,139.1 1,791.2 0.0 1,791.2 სხვა შემოსავლები 741.0 984.5 0.0 984.5 763.9 0.0 763.9 ხარჯები 3,331.5 4,355.6 96.0 4,259.6 3,800.1 0.0 3,800.1 შრომის ანაზღაურება 755.1 1,019.2 0.0 1,019.2 1,111.2 0.0 1,111.2 საქონელი და მომსახურება 350.7 558.4 16.0 542.4 406.9 0.0 406.9 სუბსიდიები 1,553.6 2,418.0 0.0 2,418.0 2,106.0 0.0 2,106.0 გრანტები 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 172.1 360.0 80.0 280.0 176.0 0.0 176.0 საოპერაციო სალდო 1,594.0 2,901.8 2,394.0 507.8 155.0 0.0 155.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,518.0 3,015.2 2,394.0 621.2 335.0 0.0 335.0 ზრდა 1,532.3 3,048.0 2,394.0 654.0 335.0 0.0 335.0 კლება 14.3 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 მთლიანი სალდო 76.0 -113.4 0.0 -113.4 -180.0 0.0 -180.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 76.0 -113.4 0.0 -113.4 -180.0 0.0 -180.0 ზრდა 76.0 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 76.0 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 კლება 0.0 293.4 0.0 293.4 180.0 0.0 180.0 ვალუტა და დეპოზიტები 293.4 0.0 293.4 180.0 0.0 180.0 ბალანსი 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4,939.8 7,290.2 2,490.0 4,800.2 3,955.1 0.0 3,955.1 შემოსავლები 4,925.5 7,257.4 2,490.0 4,767.4 3,955.1 0.0 3,955.1 არაფინანსური აქტივების კლება 14.3 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 293.4 0.0 293.4 180.0 0.0 180.0 გადასახდელები 4,863.8 7,403.6 2,490.0 4,913.6 4,135.1 0.0 4,135.1 ხარჯები 3,331.5 4,355.6 96.0 4,259.6 3,800.1 0.0 3,800.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,532.3 3,048.0 2,394.0 654.0 335.0 0.0 335.0 ფინანსური აქტივებისზრდა 76.0 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 ნაშთის ცვლილება 76.0 -113.4 0.0 -113.4 -180.0 0.0 -180.0 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3955.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 4,925.5 7,257.4 2,490.0 4,767.4 3,955.1 0.0 3,955.1 გადასახადები 738.2 1,643.8 0.0 1,643.8 1,400.0 0.0 1,400.0 გრანტები 3,446.3 4,629.1 2,490.0 2,139.1 1,791.2 0.0 1,791.2 სხვა შემოსავლები 741.0 984.5 0.0 984.5 763.9 0.0 763.9 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 1400,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 11 738.2 1,643.8 0.0 1,643.8 1,400.0 0.0 1,400.0 ქონების გადასახადი 113 738.2 1,643.8 0.0 1,643.8 1,400.0 0.0 1,400.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 446.5 1,500.0 0.0 1,500.0 1,300.0 0.0 1,300.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 2.3 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 ფიზიკური პირებიდან 1131141 2.3 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 257.5 140.0 0.0 140.0 100.0 0.0 100.0 იურიდიული პირებიდან 1131152 257.5 140.0 0.0 140.0 100.0 0.0 100.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1791.2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გრანტები 13 3,446.3 4,629.1 2,490.0 2,139.1 1,791.2 0.0 1,791.2 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 3,446.3 4,629.1 2,490.0 2,139.1 1,791.2 0.0 1,791.2 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 3,090.8 4,205.1 2,066.0 2,139.1 1,791.2 0.0 1,791.2 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2,540.8 2,004.1 0.0 2,004.1 1,656.2 0.0 1,656.2 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 100.0 135.0 0.0 135.0 135.0 0.0 135.0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  450.0 2,066.0 2,066.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 355.5 424.0 424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 355.5 424.0 424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 763,9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება კოდი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 14 741.0 984.5 0.0 984.5 763.9 0.0 763.9 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 665.9 816.4 0.0 816.4 693.9 0.0 693.9 პროცენტები 1411 67.9 170.0 0.0 170.0 60.0 0.0 60.0 რენტა 1415 598.0 646.4 0.0 646.4 633.9 0.0 633.9 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                      14151 597.0 645.4 0.0 645.4 633.9 0.0 633.9 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 14154 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 2.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 2.0 3.1 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 1.2 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 142212 0.8 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 73.1 165.0 0.0 165.0 70.0 0.0 70.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3800.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 3,331.5 4,355.6 96.0 4,259.6 3,800.1 0.0 3,800.1 შრომის ანაზღაურება 755.1 1,019.2 0.0 1,019.2 1,111.2 0.0 1,111.2 საქონელი და მომსახურება 350.7 558.4 16.0 542.4 406.9 0.0 406.9 სუბსიდიები 1,553.6 2,418.0 0.0 2,418.0 2,106.0 0.0 2,106.0 გრანტები 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 172.1 360.0 80.0 280.0 176.0 0.0 176.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 335.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,518.0 3,015.2 2,394.0 621.2 335.0 0.0 335.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,532.3 3,048.0 2,394.0 654.0 335.0 0.0 335.0 არაფინანსური აქტივების კლება 14.3 32.8 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონა- ლური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1,350.1    1,224.8    16.0    1,208.8    1,195.9    0.0    1,195.9    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1,338.1    1,209.8    16.0    1,193.8    1,195.9    0.0    1,195.9    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 838.1    1,189.8    16.0    1,173.8    1,185.9    0.0    1,185.9    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 500.0    20.0    0.0    20.0    10.0    0.0    10.0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.0    15.0    0.0    15.0    0.0    0.0    0.0    702 თავდაცვა 63.5    84.4    0.0    84.4    91.0    0.0    91.0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 302.8    189.4    0.0    189.4    136.2    0.0    136.2    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 216.6    66.5    0.0    66.5    0.0    0.0    0.0    7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 86.2    122.9    0.0    122.9    136.2    0.0    136.2    704 ეკონომიკური საქმიანობა 1,098.8    1,969.0    1,320.0    649.0    180.0    0.0    180.0    7045 ტრანსპორტი 632.7    1,872.0    1,320.0    552.0    170.0    0.0    170.0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 632.7    1,872.0    1,320.0    552.0     170.0    0.0    170.0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 466.1    97.0    0.0    97.0    10.0    0.0    10.0    705 გარემოს დაცვა 172.8    230.0    0.0    230.0    235.0    0.0    235.0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 172.8    230.0    0.0    230.0    235.0    0.0    235.0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 599.4    1,088.0    424.0    664.0    285.0    0.0    285.0    7061 ბინათმშენებლობა 39.6    230.0    0.0    230.0    10.0    0.0    10.0    7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 155.5    290.0    0.0    290.0    195.0    0.0    195.0    7064 გარე განათება 48.8    144.0    0.0    144.0    80.0    0.0    80.0    7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 355.5    424.0    424.0    0.0    0.0    0.0    0.0    707 ჯანმრთელობის დაცვა 34.0    38.0    0.0    38.0    39.0    0.0    39.0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 31.8    38.0    0.0    38.0    39.0    0.0    39.0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 710.9    1,755.0    650.0    1,105.0    1,322.0    0.0    1,322.0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 313.6    1,215.0    650.0    565.0    787.0    0.0     787.0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 365.5    480.0    0.0    480.0    480.0    0.0    480.0    7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 31.8    60.0    0.0    60.0    55.0    0.0    55.0    709 განათლება 359.4    465.0    0.0    465.0    475.0    0.0    475.0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 359.4    465.0    0.0    465.0    475.0    0.0    475.0    710 სოციალური დაცვა 172.1    360.0    80.0    280.0    176.0    0.0    176.0    7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 36.4    50.0    0.0    50.0    50.0    0.0    50.0    7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 127.8    295.0    80.0    215.0    111.0    0.0    111.0    7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 7.9    15.0    0.0    15.0    15.0    0.0    15.0    სულ 4,863.8    7,403.6    2,490.0    4,913.6    4,135.1    0.0    4,135.1    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო - 180,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები საოპერაციო სალდო 1,594.0 2,901.8 2,394.0 507.8 155.0 0.0 155.0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1,518.0 3,015.2 2,394.0 621.2 335.0 0.0 335.0 მთლიანი სალდო 76.0 -113.4 0.0 -113.4 -180.0 0.0 -180.0 მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  -180.0 ათასი ლარის ოდენობით. დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ფინანსური აქტივების ზრდა 76.0 180.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 ფინანსური აქტივების კლება 0.0 293.4 0.0 293.4 180.0 0.0 180.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 76.0 -113.4 0.0 -113.4 -180.0 0.0 -180.0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 10,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული მიზნობრივი ტრანსფერი, 135,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 39,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 91,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი. 2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის 2013 წლის  ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის სპეცტექნიკის არსებული რესურსებისა შენარჩუნება და გაძლიერება. მეხანძრეთა პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 1.2  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანა წვევამდელთა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურისათვის პიროვნებების გაწვევის უზრუნველყოფა და შესაბამის სტრუქტურებში მათი ტრანსპორტირება. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც. 1.  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული გზების მოვლა-შენახვა, ასევე საქალაქო ტრანსპორტის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები. 2. საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01) მნიშვნელოვანია შიდასაქალაქო ტრანსპორტის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა. პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა შიდასაქალაქო ტრანსპორტით მოსარგებლე მოსახლეობისათვის  არსებული დაბალი ტარიფის შენარჩუნება, რასაც მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. ქვეროგრამა განხორციელდება  ააიპ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 3.  გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალური შიდა გზების მოვლა-შენახვა. 4.  კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის დახმარების პროგრამა კეთილმოწყობის სამუშაოების, გარე განათების  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ბაღებისა და სკვერების მოვლა, მწვანე ნარგავების მოვლა, მუნიციპალიტეტის დასუფთავება შიდა გზებისა და საკანალიზაციო–სანიაღვრე სისტემების მოვლა-შენახვა. 2.4.1.  დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს ნორმალური სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ქუჩების სისტემეტური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების შიდა ბუნკერების და გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული შენობა-ნაგებობის დასუფთავება, სანაგვე კონტეინერების და ნაგავსაყრელის მოვლა-შენახვა რაც გააუმჯობესებს ქალაქის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების მოვლა-შენახვა და  თოვლისგან გაწმენდა. მუნიციპალიტეტში უპატრონო (მაწანწალა) ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილებისათვის. ქვეროგრამა განხორციელდება  ააიპ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 2.4.2.  ბინათმშენებლობის (პროგრამული კოდი 03 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების დახმარება. ამხანაგობები ძირითადად განახორციელებენ სახურავებისა და  წყალგაყვანილობის სისტემების შეკეთება-რეაბილიტაციას, სადარბაზოების კეთილმოწყობას, საწრეტი მილების აღდგენასა და ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას, ასევე მათთვის საჭირო სხვადასხვა საქმიანობას. 2.4.3. კომუნალური მეურნეობის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მოვლა-შენახვა. გზებისა და ხიდების,  გარე განათებების, ტროტუარების, მოაჯირების, სანიაღვრე და სადრენაჟე არხების, შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია. სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობისა და გამწვანების სამუშაოები. სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, განხორციელდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უპატრონოთა და შეჭირვებულთა დაკრძალვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება  ააიპ. "ტყიბულის კომუნალური გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 2.4.4. გარე განათება, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05) მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში ქუჩების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1. სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 14 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 550-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის საფასური შეადგენს 10 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის:  ბაღის პერსონალის შრომის ანაზღაურებას, ბავშვთა კვებას, შენობების გათბობას, ბავშვებისათვის საახალწლო ღონისძიებებს და ფუნქციონირებისათვის საჭირო სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ქვეპროგრამა განხორციელდება  ააიპ "ტყიბულის მინიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანების" სუბსიდირების გზით. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობა და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1.  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, მოეწყოს სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები და შეჯიბრებები. 4.1.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ  სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისა და შეჯიბრებების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრის" სუბსიდირების გზით. 4.1.2. სპორტული ობიექტების მოვლა–შენახვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში სპორტული ობიექტების მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსება: სპორტსასახლის, საცურაო აუზის, ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის, მარტივი ტიპის სპორტული მინისტადიონებისა და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარის მოვლა-შენახვა. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სპორტული კომპლექსის" სუბსიდირების გზით. 4.1.3.  ფეხბურთის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 03) ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების თანადაფინანსება, სადაც შედის საფეხბურთი კლუბი "მეშახტის", კლუბის ბაზის შენახვა, მწვრთნელთა და პროფესიონალ ფეხბურთელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ასევე ფინანსდება კლუბთან შექმნილი ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება შ.პ.ს.  "მეშახტის"  სუბსიდირების გზით. 4.1.4. ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა საჭადრაკო ტურნირებისა და ადგილობრივი საჭადრაკო ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება  ,,ტყიბულის რაიონული საჭადრაკო ფედერაციის''  სუბსიდირების გზით. 4.1.5. სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ტყიბულში არსებული სპორტსასახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელება. 4.2.  კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები და ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. დაფინანსდება კულტურის საქალაქო ცენტრის, ხელოვნებისა და სამხატვრო სკოლების, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის, სასოფლო კლუბების, ბიბლიოთეკების, ახალგაზრდული ცენტრის ღონისძიებები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ა.ა.ი.პ. "ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანების" სუბსიდირების გზით 4.3.  ტელემაუწყებლობისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება ადგილობრივი ტელესტუდიისა და საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად. პროგრამა განხორციელდება შ.პ.ს. ,,ტყიბულინფორმის" სუბსიდირების გზით. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებას. გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1  ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ა) გადამდებ დაავადებათა ზედამხედველობის სისტემით მიღებული ინფორმაციის რეგისტრაცია, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაგეგმვა–განხორციელება; ბ) ცხოველთა მიერ ადამიანთა დაზიანების შემთხვევების აღრიცხვა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სამსახურთან ერთად ეპიდზედამხედველობის განხორციელება; გ) მუნიციპალიტეტის ჯანდაცვის დაწესებულებებში დაავადებათა რეგისტრაცია, შეტყობინება და მონიტორინგი; დ) მუნიციპალიტეტში სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა და ,,ცივი ჯაჭვის'' ფუნქციონირებაზე ზედამხედველობა; ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების გატარება და კონტროლი; ვ) სკოლამდელ და სასკოლო დაწესებულებებში პარაზიტულ დაავადებათა პირველადი ეპიდკვლევა. 5.2.   სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა უფასო სასადილოში კვებით  უზრუნველყოფას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1.   ინდივიდუალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გაჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილი შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება  მოსახლეობის სხვადასხვა სახის სამედიცინო და სოციალური ხარჯებთან დაკავშირებული ფინანსური დახმარებ;. 5.2.2.  ახალშობილთა  დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ახალშობილთა ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით; 5.2.3. სარიტუალო ხარჯების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა და დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით; 5.2.4.  უმწეოთა კვება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა შესაბამის უფასო სასადილოში; 5.2.5.  ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა ფინანსური დახმარებები; 5.2.6. სამამულო ომის ვეტერანაბისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო დღეებში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების ფინანსური დახმარება. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ. კოდი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ტყიბულის მუნიციპალიტეტი 4,863.8 7,403.6 2,490.0 4,913.6 4,135.1 0.0 4,135.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 133.0 133.0 0.0 133.0 133.0 0.0 133.0 ხარჯები 3,331.5 4,355.6 96.0 4,259.6 3,800.1 0.0 3,800.1 შრომის ანაზღაურება 755.1 1,019.2 0.0 1,019.2 1,111.2 0.0 1,111.2 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,532.3 3,048.0 2,394.0 654.0 335.0 0.0 335.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1,350.1 1,224.8 16.0 1,208.8 1,195.9 0.0 1,195.9 მომუშავეთა რიცხოვნობა 108.0 107.0 0.0 107.0 107.0 0.0 107.0 ხარჯები 1,347.0 1,184.8 16.0 1,168.8 1,195.9 0.0 1,195.9 შრომის ანაზღაურება 633.4 859.8 0.0 859.8 937.5 0.0 937.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 01 01 ტყიბულის საკრებულო 153.1 202.0 0.0 202.0 231.7 0.0 231.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 16.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0 ხარჯები 153.1 202.0 0.0 202.0 231.7 0.0 231.7 შრომის ანაზღაურება 142.9 190.3 0.0 190.3 218.7 0.0 218.7 01 02 ტყიბულის გამგეობა 685.0 987.8 16.0 971.8 954.2 0.0 954.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 92.0 91.0 0.0 91.0 91.0 0.0 91.0 ხარჯები 681.9 947.8 16.0 931.8 954.2 0.0 954.2 შრომის ანაზღაურება 490.5 669.5 0.0 669.5 718.8 0.0 718.8 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.1 40.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 20.0 0.0 20.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 0.0 20.0 0.0 20.0 10.0 0.0 10.0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 12.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 12.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 366.3 273.8 0.0 273.8 227.2 0.0 227.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 26.0 0.0 26.0 26.0 0.0 26.0 ხარჯები 203.1 273.8 0.0 273.8 227.2 0.0 227.2 შრომის ანაზღაურება 121.7 159.4 0.0 159.4 173.7 0.0 173.7 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 86.2 122.9 0.0 122.9 136.2 0.0 136.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 18.0 0.0 18.0 18.0 0.0 18.0 ხარჯები 86.2 122.9 0.0 122.9 136.2 0.0 136.2 შრომის ანაზღაურება 72.4 97.0 0.0 97.0 105.7 0.0 105.7 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 216.6 66.5 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 53.4 66.5 0.0 66.5 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 163.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 63.5 84.4 0.0 84.4 91.0 0.0 91.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8.0 8.0 0.0 8.0 8.0 0.0 8.0 ხარჯები 63.5 84.4 0.0 84.4 91.0 0.0 91.0 შრომის ანაზღაურება 49.3 62.4 0.0 62.4 68.0 0.0 68.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,871.0 3,287.0 1,744.0 1,543.0 700.0 0.0 700.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 505.0 974.0 0.0 974.0 700.0 0.0 700.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,366.0 2,313.0 1,744.0 569.0 0.0 0.0 0.0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 632.7 1,872.0 1,320.0 552.0 170.0 0.0 170.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 118.2 172.0 0.0 172.0 170.0 0.0 170.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 514.5 1,700.0 1,320.0 380.0 0.0 0.0 0.0 03 01 01 საქალაქო ტრანსპორტის ხელშეწყობა 116.4 170.0 0.0 170.0 165.0 0.0 165.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 116.4 170.0 0.0 170.0 165.0 0.0 165.0 03 01 02 გზის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები 516.3 1,702.0 1,320.0 382.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 1.8 2.0 0.0 2.0 5.0 0.0 5.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 514.5 1,700.0 1,320.0 380.0 0.0 0.0 0.0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 416.7 894.0 0.0 894.0 520.0 0.0 520.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 381.7 800.0 0.0 800.0 520.0 0.0 520.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 94.0 0.0 94.0 0.0 0.0 0.0 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 172.8 230.0 0.0 230.0 235.0 0.0 235.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 137.8 210.0 0.0 210.0 235.0 0.0 235.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 03 02 02 ბინათმშენებლობის მოვლა-შენახვა 39.6 230.0 0.0 230.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 39.6 230.0 0.0 230.0 10.0 0.0 10.0 03 02 03 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 155.5 290.0 0.0 290.0 195.0 0.0 195.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 155.5 290.0 0.0 290.0 195.0 0.0 195.0 03 02 05 გარე განათება 48.8 144.0 0.0 144.0 80.0 0.0 80.0 ხარჯები 48.8 70.0 0.0 70.0 80.0 0.0 80.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 74.0 0.0 74.0 0.0 0.0 0.0 03 03 ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 466.1 97.0 0.0 97.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 5.1 2.0 0.0 2.0 10.0 0.0 10.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 461.0 95.0 0.0 95.0 0.0 0.0 0.0 03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 355.5 424.0 424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 355.5 424.0 424.0 0.0 0.0 0.0 0.0 04 00 განათლება 359.4 465.0 0.0 465.0 475.0 0.0 475.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 359.4 465.0 0.0 465.0 475.0 0.0 475.0 04 01 სკოლამდელი დაფინანსების ხელშეწყობა 359.4 465.0 0.0 465.0 475.0 0.0 475.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 359.4 465.0 0.0 465.0 475.0 0.0 475.0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 710.9 1,755.0 650.0 1,105.0 1,322.0 0.0 1,322.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 710.9 1,060.0 0.0 1,060.0 987.0 0.0 987.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 695.0 650.0 45.0 335.0 0.0 335.0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 313.6 1,215.0 650.0 565.0 787.0 0.0 787.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 313.6 520.0 0.0 520.0 452.0 0.0 452.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 695.0 650.0 45.0 335.0 0.0 335.0 05 01 01 ა(ა)იპ „სპორტული ცენტრი“ 136.2 150.0 0.0 150.0 160.0 0.0 160.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 136.2 150.0 0.0 150.0 160.0 0.0 160.0 05 01 02 ა(ა)იპ „სპორტული კომპლექსი“ 78.4 120.0 0.0 120.0 100.0 0.0 100.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 78.4 120.0 0.0 120.0 100.0 0.0 100.0 05 01 03 შპს საფეხბურთო კლუბი „მეშახტე“ 87.0 190.0 0.0 190.0 180.0 0.0 180.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 87.0 190.0 0.0 190.0 180.0 0.0 180.0 05 01 04 ჭადრაკის ხელშეწყობის პროგრამა 12.0 15.0 0.0 15.0 12.0 0.0 12.0 ხარჯები 12.0 15.0 0.0 15.0 12.0 0.0 12.0 05 01 05 სპორტისა და დასვენების ობიექტების მოწყობა-რეაბილიტაცია 0.0 740.0 650.0 90.0 335.0 0.0 335.0 ხარჯები 0.0 45.0 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 695.0 650.0 45.0 335.0 0.0 335.0 05 02 ა(ა)იპ „კულტურის ობიექტების გაერთიანება“ 365.5 480.0 0.0 480.0 480.0 0.0 480.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 365.5 480.0 0.0 480.0 480.0 0.0 480.0 05 03 „ტყიბულინფორმის“ სუბსიდირება 31.8 60.0 0.0 60.0 55.0 0.0 55.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 31.8 60.0 0.0 60.0 55.0 0.0 55.0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 206.1 398.0 80.0 318.0 215.0 0.0 215.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 206.1 398.0 80.0 318.0 215.0 0.0 215.0 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 34.0 38.0 0.0 38.0 39.0 0.0 39.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 34.0 38.0 0.0 38.0 39.0 0.0 39.0 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 31.8 38.0 0.0 38.0 39.0 0.0 39.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 31.8 38.0 0.0 38.0 39.0 0.0 39.0 06 01 03 მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს სუბსიდირება 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ხარჯები 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 02 სოციალური პროგრამები 172.1 360.0 80.0 280.0 176.0 0.0 176.0 ხარჯები 172.1 360.0 80.0 280.0 176.0 0.0 176.0 06 02 01 ინდივიადუალური დახმარების პროგრამა 52.9 220.0 80.0 140.0 20.0 0.0 20.0 ხარჯები 52.9 220.0 80.0 140.0 20.0 0.0 20.0 06 02 02 ახალშობილთა დახმარება 36.4 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 ხარჯები 36.4 50.0 0.0 50.0 50.0 0.0 50.0 06 02 03 სარიტუალო ხარჯები 6.1 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 ხარჯები 6.1 5.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 06 02 04 უმწეოთა კვება 69.1 69.0 0.0 69.0 85.0 0.0 85.0 ხარჯები 69.1 69.0 0.0 69.0 85.0 0.0 85.0 06 02 05 ხანძრით, ბუნებრივი კატასტროფით და სხვა მიზეზით დაზარალებულთა დახმარების პროგრამა 1.8 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 ხარჯები 1.8 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 06 02 06 სამამულო ომის ვეტერანებისა და საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება 5.8 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 ხარჯები 5.8 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0