ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №86 2012 წლის 26 დეკემბერი ქ. ბაღდათი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗  დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესაბამისად. მუხლი 3🔗 საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 82-ე მუხლის თანახმად, მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მოამზადოს 2013 წლის ბიუჯეტის ყოველკვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად. მუხლი 4🔗 დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციებისა და სამსახურების ხელმძღვანელებს 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არა უგვიანეს 15 დღის ვადაში უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების წარდგენა მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურში. მუხლი 5🔗  დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში.  მუხლი 6🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეგიორგი რობაქიძე დანართი ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი თავი I ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსა ვლები შემოსავლები 4192.6 4191.2 812.3 3378.9 6037.8 2269.3 3768.5 3997.1 გადასახადები 168.4 238.8 0 238.8 170 0 170 170 გრანტები 3487.3 3453.5 812.3 2641.2 5437.5 2269.3 3168.2 3507.1 სხვა შემოსავლები 536.9 498.9 0 498.9 430.3 0 430.3 320 ხარჯები 2552.2 3092.6 348.2 2744.4 3869.7 190 3679.7 3928.1 შრომის ანაზღაურება 828.8 910 0 910 1122.9 0 1122.9 1362.5 საქონელი და მომსახურება 435.4 542.9 0 542.9 813.4 0 813.4 811.6 სუბსიდიები 1201.4 1395.9 308.2 1087.7 1569.4 90 1479.4 1509 გრანტები 0 100 0 100 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 86.6 143.8 40 103.8 304 70 234 245 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 60 30 30 0 საოპერაციო სალდო 1640.4 1098.6 464.1 634.5 2168.1 2079.3 88.8 69 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1164.4 870.6 443.7 426.9 2588 2104.4 483.6 69 ზრდა 1228.7 962.5 443.7 518.8 2770 2104.4 665.6 79 კლება 64.3 91.9 0 91.9 182 0 182 10 მთლიანი სალდო 476 228 20.4 207.6 -419.9 -25.1 -394.8 0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 476 228 20.4 207.6 -419.9 -25.1 -394.8 0 ზრდა 476 228 20.4 207.6 25.1 0 25.1 0 ვალუტა და დეპოზიტები 476 228 20.4 207.6 25.1 25.1 0 კლება 0 0 0 0 445 25.1 419.9 0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0 0 0 0 419.9 0 419.9 0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და  გადასახდელები  თანდართული რედაქციით: დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსა ვლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსა ვლები შემოსულობები 4256.9 4284.1 813.3 3470.8 5538.5 1881.6 3656.9 4007.1 შემოსავლები 4192.6 4192.2 813.3 3378.9 5521.5 1881.6 3639.9 3997.1 არაფინანსური აქტივების კლება 64.3 91.9 0.0 91.9 17 0 17 10 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 0 გადასახდელები 4072.2 4101.4 791.9 3309.5 5958.4 1881.6 4076.8 4007.1 ხარჯები 2843.5 3138.9 348.2 2790.7 3347.2 0 3347.2 3928.1 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1228.7 962.5 443.7 518.8 2611.2 1881.6 729.6 79 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 ნაშთის ცვლილება 184.7 182.7 -419.9 0 -419.9 0 მუხლი 3🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 3997.1.1 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი  შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები შემოსავლები 4192.6 4191.2 812.3 3378.9 5521.5 1881.6 3639.9 3997.1 გადასახადები 168.4 238.8 0 238.8 170 0 170 170 გრანტები 3487.3 3453.5 812.3 2641.2 5058.5 1881.6 3176.9 3507.1 სხვა შემოსავლები 536.9 498.9 0 498.9 293 0 293 320 მუხლი 4🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები გადასახადები 168.4 238.8 0 238.8 170 0 170 170 ქონების გადასახადი 166.2 238.8 0 238.8 170 0 170 170 საქართველოს საწარმოთა  ქონებაზე (გარდა მიწისა)        97.5 117.3 117.3 90 90 90 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 2.4 1.4 0 1.4 5 0 5 5 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               19.9 48.4 0 48.4 20 0 20 20 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                            46.4 71.7 0 71.7 55 0 55 55 მუხლი 5🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5792 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები გრანტები 3487.3 3453.5 812.3 2641.2 5058.5 1881.6 3176.9 3507.1 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და  სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0 33.3 33.3 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3487.3 3453.5 812.3 2641.2 5025.2 1881.6 3143.6 3507.1 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 2230 2641.2 0 2641.2 3143.6 0 3143.6 3507.1 გათანაბრებითი ტრანსფერი 2144 2551.2 2551.2 3018.6 3018.6 3382.1 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 86 90 90 125 125 125 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1257.3 812.3 812.3 0 1881.6 1881.6 0 0 მუხლი 6🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები   320 ათასი ლარის ოდენობით: დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის პროგნოზი სხვა შემოსავლები 536.9 498.9 293 320 შემოსავლები საკუთრებიდან 352.6 332.3 240 280 პროცენტები 11.9 0 5 რენტა 352.6 320.4 240 275 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     350 316.9 220 250 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში  (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2.6 3.5 5 25 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0 15 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 56.3 72.7 30 30 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 33.8 38 23 24 სანებართვო მოსაკრებელი 3 17.5 3 4 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0.2 0.2 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 14.8 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 13.6 20.3 20 20 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 2.2 0 0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 22.5 34.7 7 6 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 22.5 34.7 7 6 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 65.1 93.9 20 10 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0 3 0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 62.9 0 0 0 0 მუხლი 7🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3928.10 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის  პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო  ბიუჯეტის  ფონდებიდან გამოყოფილი  ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები ხარჯები 2552.2 3092.6 348.2 2744.4 3869.7 190 3679.7 3928.10 შრომის ანაზღაურება 828.8 910 0 910 1122.9 0 1122.9 1362.5 საქონელი და მომსახურება 435.4 542.9 0 542.9 813.9 0 813.9 811.6 სუბსიდიები 1201.4 1395.9 308.2 1087.7 1311 0 1311 1509 გრანტები 0 100 0 100 0 0 0 0.00 სოციალური უზრუნველყოფა 86.6 143.8 40 103.8 304 70 234 245 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 30 0 30 0.00 მუხლი 8🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება  69 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დასახელება 2010 წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 10.8 142.1 144.3 59 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 75.4 184.4 32 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 802 604.5 2365.7 20 04 00 განათლება 91.7 1.9 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 248.8 29.6 228 სულ ჯამი 1228.7 962.5 2770.0 79 მუხლი 9🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციო ნალური კოდი დასახელება 2010 წლის  ფაქტი 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის პროგნოზი 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1020.6 1406.8 1683.2 1853.3 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო  ურთიერთობები 1008.6 1394.8 1673.7 1853.3 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1008.6 1294.8 1623.7 1803.3 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 100 50 50 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 12 12 9.5 0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 12 12 9.5 0 702 თავდაცვა 58.9 68 82.4 92.6 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 231.9 390.3 305.5 231.2 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 61.1 218.7 89 0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 170.8 171.6 216.5 231.2 704 ეკონომიკური საქმიანობა 729.2 822.5 2312.6 70 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,  მეთევზეობა და მონადირეობა 29.2 0 57 0 70421 სოფლის მეურნეობა 29.2 0 57 0 70422 სატყეო მეურნეობა 0 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 309.7 440.8 1744 50 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 309.7 440.8 1744 50 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ  საქმიანობაში 390.3 381.7 511.6 20 705 გარემოს დაცვა 129.5 179.7 164 180 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 129.5 179.7 164 180 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 380.8 169.4 541.1 180 7061 ბინათმშენებლობა 0 11.5 133.1 0 7063 წყალმომარაგება 35.3 0.4 60 0 7064 გარე განათება 165.4 77.1 258 170 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 180.1 80.4 90 10 707 ჯანმრთელობის დაცვა 30 30 31 30 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 30 30 31 30 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 651.5 507.5 810.9 650 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 128.1 138.1 397.5 204 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 489.5 338.2 365.4 395 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 5.8 4.5 10 10 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 28.1 26.7 38 41 709 განათლება 461.9 343.9 406 475 7091 სკოლამდელი აღზრდა 342.1 289 335 400 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 119.8 54.9 71 75 710 სოციალური დაცვა 86.6 137 303 245 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4 3.4 5 15 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 52.7 45 180.8 150 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 29.9 88.6 117.2 80 სულ 3780.9 4055.1 6639.7 4007.1 მუხლი 10🔗. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო  0  ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0 ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 125.0 ათასი ლარი, მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 30.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის –  85  ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის – 5.0 ათასი ლარი; დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი. 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე, წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ბაღდათის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. ბაღდთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)               ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების , სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. ა) საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)       ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური უბედურების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით  არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა,   რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის; ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ბაღდათის  მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და  გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური და  შიდა საქალაქო და სასოფლო გზების, მგომარეობის შენარჩუნება. ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და  მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.  ქალაქის ტერიტორიაზე დაფინანსდება ღვარსადენების  ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან მოსხლეობის დაცვა; ბ.ა) დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში, გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა,  გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში –  ჭარბი თოვლისგან გაწმენდა. ქალაქის იერსახის შესანარჩუნებლად და მოსახლეობის უსაფრთხოებისათვის მოხდება უმეთვალყურო ცხოველების იზოლაცია; ბ.ბ) გარე განათების  რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გზებისა და უბნების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ.ბაღდათში რეაბილიტაცია გაუკეთდება ჯავახიშვილის, შანიძის,  ბაგრატიონის ბაღდათის ქუჩების არსებულ განათების სისტემას, მოეწყობა  ახალი წერტილები. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,  შადრევნების მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია,  სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობის აღრიცხა-შეფასების მიზნით, საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება; გ.ა) ქალაქის გამწვანება  (პროგრამული კოდი 03 03 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების, პარკების    და გაზონების   მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. ა) სკოლამდელი განათლება  (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 500-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 20 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს; ბ) სკოლის გარეშე განათლება  (პროგრამული კოდი 04 03) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი. აქვე ფუნქციონირებს შემოქმედებითი და ტექნიკური წრეები, სადაც მოსწავლე ახალგაზრდობა ეუფლება შესაბამის  განათლებას. 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრება და დაფინანსდება:  სპორტული ღონისძიებები: სპორტული სკოლა, რომელიც აერთიანებს  150-მდე სპორტსმენს; სამივლინებო ხარჯები. ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრი; სადაც ფუნქციონირებს თეატრალური კოლექტივი, ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები; მუსიკალური და ხელოვნების სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე; ბიბლიოთეკა; მუზეუმი. გ) პრესა და საინფორმაციო მომსახურება (პროგრამული კოდი 05 03) მუნიციპალიტეტიში მიმდინარე პროცესის გაშუქებისათვის, მასში მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზნით 2013 წელს კვლავ გაგრძელდება პრესისა და საინფორმაციო საშუალებების დაფინანსება; დ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში ტრასპორტირების ხარჯები; ე) რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ზოგიერთ ტაძარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე განხორციელდება მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01) პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა  (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები; ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით  უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას, მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა; ბ.ა) სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 01 ) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მედიკამენტებით დახმარება, თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება არა უმეტეს 100 ლარისა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 0-დან 150 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და პენსიონერი მოქალაქეების მკურნალობისა და საოპერაციო თანხებით დახმარება; თითოეულ ბენეფიციარს ერთჯერადი დახმარება, არა უმეტეს 300 ლარისა. ბ.ბ) სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 02 ,06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით; ბ.გ) უფასო  სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 50 ბენეფიციარის ყოველრდღიურად კვებით უზრუნველყოფა; სადღესასწაულო დღეებში სადღესასწაულო სუფრის გაკეთება. ბ.დ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  (პროგრამული კოდი 06 02 05)   ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მესამე და მეტი შვილის შეძენისათვის ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა: მესამე შვილის შეძენა––100 ლარი მეოთხე შვილის შეძენა––150 ლარი მეხუთე და მეტი შვილის შეძენა––250 ლარი; ბ.ე) სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება (პროგრამული კოდი 06 02 06)  ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი  ფულადი დახმარების გაწევა მიყენებული ზარალის მოცულობიდან გამომდინარე, მაგრამ არა უმეტეს 2 ათასი ლარისა; ბ.ვ) სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა  (პროგრამული კოდი 06 02 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და მათთან გათანაბრებული პირებისათვის სასაჩუქრე პაკეტების შეძენა, თითოეული 50 ლარის ღირებულების. მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგნი ზაცი ული კოდი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 2010  წლის ფაქტი 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის  პროგ ნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუ თარი შემოსა ვლები სახელმ წიფო ბიუჯ ეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფ ერები საკუ თარი შემოსა ვლები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი 3780.9 4055.1 791.9 3263.2 6639.7 2294.4 4345.3 4007.1 მომუშავეთა რიცხოვნობა 187 189 0 189 535 0 535 566 ხარჯები 2552.2 3092.6 348.2 2744.4 3869.7 190 3679.7 3928.1 შრომის ანაზღაურება 828.8 910 0 910 1122.9 0 1122.9 1362.5 საქონელი და მომსახურება 435.4 542.9 0 542.9 813.4 0 813.4 811.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1228.7 962.5 443.7 518.8 2770 2104.4 665.6 79 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1020.6 1406.8 0 1406.8 1683.2 0 1683.2 1853.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 153 155 0 155 155 0 155 164 ხარჯები 1009.8 1264.7 0 1264.7 1538.9 0 1538.9 1794.3 შრომის ანაზღაურება 698.5 751.2 0 751.2 939.2 0 939.2 1150.3 საქონელი და მომსახურება 311.3 406.7 0 406.7 598.7 0 598.7 644 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10.8 142.1 0 142.1 144.3 0 144.3 59 01 01 ბაღდათის საკრებულო 232.6 299.8 0 299.8 346 0 346 399.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 15 16 16 16 16 18 ხარჯები 230 276.2 0 276.2 338.2 0 338.2 395.3 შრომის ანაზღაურება 156.3 162.9 0 162.9 193 0 193 248.3 საქონელი და მომსახურება 73.7 113.3 0 113.3 144.2 0 144.2 147 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2.6 23.6 0 23.6 7.8 0 7.8 4 01 02 ბაღდათის გამგეობა 776 995 0 995 1277.7 0 1277.7 1404 მომუშავეთა რიცხოვნობა 138 139 139 139 139 146 ხარჯები 767.8 876.5 0 876.5 1141.2 0 1141.2 1349 შრომის ანაზღაურება 542.2 588.3 0 588.3 746.2 0 746.2 902 საქონელი და მომსახურება 225.6 281.4 0 281.4 395 0 395 447 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8.2 118.5 0 118.5 136.5 0 136.5 55 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 0 50 0 50 50 ხარჯები 0 0 0 0 50 0 50 50 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის  მომსახურების ხარჯი 12 12 0 12 9.5 0 9.5 0 ხარჯები 12 12 0 12 9.5 0 9.5 0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  ფონდის შევსება 0 100 0 100 0 0 0 0 ხარჯები 0 100 0 100 0 0 0 0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 290.8 458.3 0 458.3 387.9 0 387.9 323.8 მომუშავეთა რიცხოვნობა 34 34 0 34 35 0 35 35 ხარჯები 215.4 273.9 0 273.9 355.9 0 355.9 323.8 შრომის ანაზღაურება 130.3 158.8 0 158.8 183.7 0 183.7 212.2 საქონელი და მომსახურება 85.1 115.1 0 115.1 172.2 0 172.2 111.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 75.4 184.4 0 184.4 32 0 32 0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 170.8 171.6 0 171.6 216.5 0 216.5 231.2 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 30 30 30 ხარჯები 115.5 156.4 0 156.4 185.5 0 185.5 231.2 შრომის ანაზღაურება 99.2 127.8 0 127.8 147.5 0 147.5 174.2 საქონელი და მომსახურება 16.3 28.6 0 28.6 38 0 38 57 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55.3 15.2 0 15.2 31 0 31 0 02 02 შინაგან საქმეთა სამინისტროს  ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 61.1 218.7 0 218.7 89 0 89 0 ხარჯები 41 49.5 0 49.5 89 0 89 0 საქონელი და მომსახურება 41 49.5 0 49.5 89 0 89 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20.1 169.2 0 169.2 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნა რიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 58.9 68 0 68 82.4 0 82.4 92.6 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 5 5 5 5 5 ხარჯები 58.9 68 0 68 81.4 0 81.4 92.6 შრომის ანაზღაურება 31.1 31 0 31 36.2 0 36.2 38 საქონელი და მომსახურება 27.8 37 0 37 45.2 0 45.2 54.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 1 0 1 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1239.5 1171.6 751.9 419.7 3017.7 2224.4 793.3 430 ხარჯები 437.5 567.1 308.2 258.9 652 120 532 410 საქონელი და მომსახურება 10.6 3.4 0 3.4 5 0 5 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 802 604.5 443.7 160.8 2365.7 2104.4 261.3 20 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 309.7 440.8 368.1 72.7 1744 1517.8 226.2 50 ხარჯები 218.8 325.3 308.2 17.1 265 90 175 50 სუბსიდიები 218.8 325.3 308.2 17.1 265 90 175 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 90.9 115.5 59.9 55.6 1479 1427.8 51.2 0 03 01 01 ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა 58 55.6 0 55.6 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 58 55.6 0 55.6 0 0 0 0 03 01 02 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 251.7 385.2 368.1 17.1 1744 1517.8 226.2 50 ხარჯები 218.8 325.3 308.2 17.1 265 90 175 50 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32.9 59.9 59.9 0 1479 1427.8 51.2 0 03 02 კომუნალური ინფრასტ რუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 359.4 268.7 11.5 257.2 672.1 205 467.1 350 ხარჯები 181.7 232.4 0 232.4 367 30 337 330 საქონელი და მომსახურება 0 2.4 0 2.4 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 177.7 36.3 11.5 24.8 305.1 175 130.1 20 03 02 01 დასუფთავების ღონისძიებები 129.5 179.7 0 179.7 164 0 164 180 ხარჯები 104.5 155.7 0 155.7 164 0 164 180 საქონელი და მომსახურება 0 2.4 0 2.4 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 24 0 24 0 0 0 0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირს ამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 29.2 0 0 0 57 0 57 0 ხარჯები 25.6 0 0 0 10 0 10 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.6 0 0 0 47 0 47 0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 35.3 0.4 0 0.4 60 30 30 0 ხარჯები 0 0 0 0 60 30 30 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35.3 0.4 0 0.4 0 0 0 0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 165.4 77.1 0 77.1 258 75 183 170 ხარჯები 51.6 76.7 0 76.7 133 0 133 150 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113.8 0.4 0 0.4 125 75 50 20 03 02 05 მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების  რეაბილიტაცია 0 11.5 11.5 0 133.1 100 33.1 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 11.5 11.5 0 133.1 100 33.1 0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 192.2 89.8 0 89.8 100 0 100 30 ხარჯები 37 9.4 0 9.4 20 0 20 30 საქონელი და მომსახურება 10.6 1 0 1 5 0 5 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.2 80.4 0 80.4 80 0 80 0 03 03 01 ქალაქის გამწვანება 155.2 80.4 0 80.4 90 0 90 10 ხარჯები 0 0 0 0 10 0 10 10 არაფინანსური აქტივების ზრდა 155.2 80.4 0 80.4 80 0 80 0 03 03 02 საკადასტრო რუქის დამზადება 10.6 1 0 1 5 0 5 10 ხარჯები 10.6 1 0 1 5 0 5 10 საქონელი და მომსახურება 10.6 1 0 1 5 0 5 10 03 03 03 შადრევნების ექსპლოატაცია 1.5 8.4 0 8.4 5 0 5 10 ხარჯები 1.5 8.4 0 8.4 5 0 5 10 03 03 04 სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა 24.9 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 24.9 0 0 0 0 0 0 0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები 378.2 372.3 372.3 0 501.6 501.6 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 378.2 372.3 372.3 0 501.6 501.6 0 0 04 00 განათლება 461.9 343.9 0 343.9 406 0 406 475 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 153 0 153 174 ხარჯები 370.2 342 0 342 406 0 406 475 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91.7 1.9 0 1.9 0 0 0 0 04 01 სკოლამდელი განათლების ხელეშწყობა 342.1 289 0 289 335 0 335 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 137 137 158 ხარჯები 322.1 289 0 289 335 0 335 400 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 0 0 0 0 0 0 0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 119.8 54.9 0 54.9 71 0 71 75 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 16 16 16 ხარჯები 48.1 53 0 53 71 0 71 75 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71.7 1.9 0 1.9 0 0 0 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 651.5 507.5 0 507.5 810.9 0 810.9 650 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 177 0 177 178 ხარჯები 402.7 477.9 0 477.9 582.9 0 582.9 650 საქონელი და მომსახურება 28.4 17.7 0 17.7 37.5 0 37.5 46 არაფინანსური აქტივების ზრდა 248.8 29.6 0 29.6 228 0 228 0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 128.1 138.1 0 138.1 397.5 0 397.5 204 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 28 0 28 28 ხარჯები 113.1 138 0 138 169.5 0 169.5 204 საქონელი და მომსახურება 15.3 5 0 5 17.5 0 17.5 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 0.1 0 0.1 228 0 228 0 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 24.3 5 0 5 11 0 11 25 ხარჯები 15.3 5 0 5 11 0 11 25 საქონელი და მომსახურება 15.3 5 0 5 11 0 11 25 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 0 0 0 0 0 0 0 05 01 02 სპორტული სკოლების დაფინანსება 103.8 133.1 0 133.1 386.5 0 386.5 179 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 28 28 28 ხარჯები 97.8 133 0 133 158.5 0 158.5 179 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 6.5 0 6.5 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 0.1 0 0.1 228 0 228 0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 489.5 338.2 0 338.2 365.4 0 365.4 395 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 149 0 149 150 ხარჯები 255.7 308.7 0 308.7 365.4 0 365.4 395 არაფინანსური აქტივების ზრდა 233.8 29.5 0 29.5 0 0 0 0 05 02 01 სახელოვნებო სკოლები 159.7 84 0 84 98.9 0 98.9 110 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 42 42 42 ხარჯები 75.2 84 0 84 98.9 0 98.9 110 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84.5 0 0 0 0 0 0 0 05 02 02  ბიბლიოთეკები 42.5 71 0 71 49.5 0 49.5 60 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 13 13 13 ხარჯები 41 41.5 0 41.5 49.5 0 49.5 60 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1.5 29.5 0 29.5 0 0 0 0 05 02 03 კულტურის სახლები 255.8 140.5 0 140.5 167 0 167 170 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 81 81 81 ხარჯები 108 140.5 0 140.5 167 0 167 170 არაფინანსური აქტივების ზრდა 147.8 0 0 0 0 0 0 0 05 02 04 მუზეუმი 31.5 42.7 0 42.7 50 0 50 55 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 13 13 14 ხარჯები 31.5 42.7 0 42.7 50 0 50 55 05 03 პრესა 5.8 4.5 0 4.5 10 0 10 10 ხარჯები 5.8 4.5 0 4.5 10 0 10 10 05 04 ახალგაზრდული პროგრამების  დაფინანსება 13.1 12.7 0 12.7 20 0 20 21 ხარჯები 13.1 12.7 0 12.7 20 0 20 21 საქონელი და მომსახურება 13.1 12.7 0 12.7 20 0 20 21 05 05 ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა 15 14 0 14 18 0 18 20 ხარჯები 15 14 0 14 18 0 18 20 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 116.6 167 40 127 334 70 264 275 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 0 0 0 15 0 15 15 ხარჯები 116.6 167 40 127 334 70 264 275 06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 30 30 0 30 31 0 31 30 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0 15 15 15 ხარჯები 30 30 0 30 31 0 31 30 06 02 სოციალური პროგრამები 86.6 137 40 97 303 70 233 245 ხარჯები 86.6 137 40 97 303 70 233 245 06 02 01 სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებზე სამედიცინო დახმარება 20 11.3 0 11.3 146 50 96 110 ხარჯები 20 11.3 0 11.3 146 50 96 110 06 02 02  დაკრძალვის ხარჯები 3 1.4 0 1.4 13.9 0 13.9 5 ხარჯები 3 1.4 0 1.4 13.9 0 13.9 5 06 02 03 საქართველოს ტერიტო რიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები 2.1 3.2 0 3.2 3.3 0 3.3 5 ხარჯები 2.1 3.2 0 3.2 3.3 0 3.3 5 06 02 04 უფასო სასადილოს დაფინანსება 32.7 33.7 0 33.7 34.8 0 34.8 40 ხარჯები 32.7 33.7 0 33.7 34.8 0 34.8 40 06 02 05 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 4 3.4 0 3.4 5 0 5 15 ხარჯები 4 3.4 0 3.4 5 0 5 15 06 02 06 სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი 15.2 71 40 31 60 0 60 50 ხარჯები 15.2 71 40 31 60 0 60 50 06 02 07 სხვა გაუთვალის წინებელი ხარჯებისათვის 6.7 10.1 0 10.1 37 20 17 15 ხარჯები 6.7 10.1 0 10.1 37 20 17 15 06 02 08 სადღესასწაულო დახმარების პროგრამა (9 მაისი) 2.9 2.9 0 2.9 3 0 3 5 ხარჯები 2.9 2.9 0 2.9 3 0 3 5