მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 31.12.2012
ძალის დაკარგვა 30.12.2013
გამომცემი ორგანო მარტვილის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №20
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 10/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №20
2012 წლის 31 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემდეგი რედაქციით:
1.
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები I თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი 1-ლი მუხლის თანახმად;
ბ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება მე–2 მუხლის თანახმად;
გ)
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები მე-3 მუხლის თანახმად;
დ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები მე-4 მუხლის თანახმად;
ე)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები მე-5 მუხლის თანახმად;
ვ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები მე-6 მუხლის თანახმად;
ზ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები მე-7 მუხლის თანახმად;
თ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება მე-8 მუხლის თანახმად;
ი)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია მე-9 მუხლის თანახმად;
კ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მე-10 მუხლის თანახმად;
ლ)
სახელმწიფო ბიუჯეტდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი მე-11 მუხლის თანახმად;
მ)
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მე-12 მუხლის თანახმად.
2.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები განისაზღვროს II თავის შესაბამისად, კერძოდ:
ა)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მე-13 მუხლის თანახმად;
ბ)
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მე-14 მუხლის თანახმად.
მუხლი 2🔗
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №30 დადგენილება.
.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ გოროზია
თავი I
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
სულ
2012 წლის გეგმა
2013 წლის ფაქტი გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,788.3
9,215.0
4,105.2
5,109.8
4,824.1
0.0
4,824.1
გადასახადები
320.3
420.0
0.0
420.0
312.0
0.0
312.0
გრანტები
6,060.6
8,216.0
4,055.2
4,160.8
4,234.1
0.0
4,234.1
სხვა შემოსავლები
407.4
579.0
50.0
529.0
278.0
0.0
278.0
ხარჯები
4,025.3
5,617.5
601.2
5,016.4
4,812.4
0.0
4,812.4
შრომის ანაზღაურება
894.3
1,189.2
0.0
1,189.2
1,831.8
0.0
1,831.8
საქონელი და მომსახურება
560.0
748.8
101.2
647.6
501.3
0.0
501.3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
1,293.6
1,504.2
0.0
1,504.2
1,890.1
0.0
1,890.1
გრანტები
1,100.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
163.8
400.0
0.0
400.0
347.5
0.0
347.5
სხვა ხარჯები
13.5
525.3
500.0
25.3
241.7
0.0
241.7
საოპერაციო სალდო
2,763.0
3,597.5
3,504.0
93.5
11.7
0.0
11.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
2,671.3
4,104.0
3,674.6
429.4
11.7
0.0
11.7
ზრდა
2,761.4
4,257.1
3,674.6
582.5
126.7
0.0
126.7
კლება
90.1
153.1
0.0
153.1
115.0
0.0
115.0
მთლიანი სალდო
91.7
-506.5
-170.6
-335.9
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
91.7
-506.5
-170.6
-335.9
0.0
0.0
0.0
ზრდა
135.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
135.6
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
43.9
506.5
170.6
335.9
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
43.9
506.5
170.6
335.9
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6,878.3
9,368.1
4,105.2
5,262.9
4,939.1
0.0
4,939.1
შემოსავლები
6,788.3
9,215.0
4,105.2
5,109.8
4,824.1
4,824.1
არაფინანსური აქტივების კლება
90.0
153.1
0.0
153.1
115.0
0.0
115.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
6786.7
9874.6
4275.8
5598.8
4939.1
0.0
4939.1
ხარჯები
4025.3
5617.5
601.2
5016.4
4812.4
0.0
4812.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2761.4
4257.1
3674.6
582.5
126.7
0.0
126.7
ნაშთის ცვლილება
91.6
-506.5
-170.6
-335.9
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 4939.1 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
სულ
2012 წლის გეგმა
2013 წლის ფაქტი გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6,788.3
9,215.0
4,105.2
5,109.8
4,824.100
0.0
4,824.1
გადასახადები
320.3
420.0
0.0
420.0
312.000
0.0
312.0
გრანტები
6,060.6
8,216.0
4,055.2
4,160.8
4,234.100
0.0
4,234.1
სხვა შემოსავლები
407.4
579.0
50.0
529.0
278.000
0.0
278.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 312,0 ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
320.3
420.0
0.0
420.0
312.0
0.0
312.0
ქონების გადასახადი
320.3
420.0
0.0
420.0
312.0
0.0
312.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
76.3
280.0
280.0
135.0
135.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
5.1
6.0
0.0
6.0
5.0
0.0
5.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
5.1
6.0
6.0
5.0
5.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
109.6
62.0
0.0
62.0
105.0
0.0
105.0
ფიზიკურ პირებიდან
50.8
42.0
42.0
45.0
45.0
იურიდიულ პირებიდან
58.8
20.0
20.0
60.0
60.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
129.2
72.0
0.0
72.0
67.0
0.0
67.0
ფიზიკურ პირებიდან
100.4
52.0
52.0
42.0
42.0
იურიდიულ პირებიდან
28.8
20.0
20.0
25.0
25.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4234,1 ათ. ლარის ოდენობით .
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
სულ
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მ.შ
.
მ.შ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
6,060.6
8,216.0
4,055.2
4,160.8
4234,1
0,0
4234,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6,060.6
8,216.0
4,055.2
4,160.8
4234,1
0,0
4234,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3,591.5
4,312.
152,0
4,160.8
4234,1
0,0
4234,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3,461.5
4,160.8
4,160.8
4079,1
4079,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
130,0
152,0
152,0
155,0
155,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2,469.1
3,903.2
3,903.2
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხა, მათ შორის:
1,468.0
2,025.0
2,025.0
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
0,0
1,400.0
1,400.0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქართველოს რეგიობებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხა
1,468.0
625,0
625,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1,001.1
1,212.2
1,212.2
0,0
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
0.0
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა
0,0
666,0
666,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 278,0 ათ. ლარის ოდენობით.
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2011 წლის ფაქტი
სულ
მ.შ
სულ
მ.შ
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
407.4
579.0
50.0
529.0
278.0
0.0
278.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
330.7
309.0
0.0
309.0
235.0
0.0
235.0
რენტა
330.7
309.0
0.0
309.0
235.0
0.0
235.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
324.1
305.0
305.0
230.0
230.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
6.6
4.0
4.0
5.0
5.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
6.8
10.0
0.0
10.0
13.0
0.0
13.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
6.8
10.0
0.0
10.0
13.0
0.0
13.0
სანებართვო მოსაკრებელი
2.3
4.0
4.0
2.0
2.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0.2
5.0
5.0
10.0
10.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
4.3
1.0
1.0
1.0
1.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
49.9
59.5
59.5
30.0
30.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
20.0
170.487
50.0
120.5
0.0
0.0
0.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4812,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4,025.3
5,617.5
601.2
5,016.4
4,812.4
0.0
4,812.4
შრომის ანაზღაურება
894.3
1,189.2
0.0
1,189.2
1,831.8
0.0
1,831.8
საქონელი და მომსახურება
560.0
748.8
101.2
647.6
501.3
0.0
501.3
სუბსიდიები
1,293.6
1,504.2
0.0
1,504.2
1,890.1
0.0
1,890.1
გრანტები
1,100.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
163.8
400.0
0.0
400,0
347,5
0.0
347,5
სხვა ხარჯები
13.5
525.3
500.0
25,3
241,7
0.0
241,7
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 11,7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
84.9
353.3
250.0
103.3
30.4
0.0
30.4
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2676.5
3896.8
3424.6
472.2
96.3
0.0
96.3
სულ
2761.4
4257.1
3674.6
582.5
126.7
0.0
126.7
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 115.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
90.1
153.1
115.0
ძირითადი აქტივები
13.6
33.9
35.0
არაწარმოებული აქტივები
76.5
119.2
80.0
მიწა
76.5
119.2
80.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტისულ
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2,331.3
3,193.1
266.0
2,927.1
2,160.1
0.0
2,160.1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,211.5
1,914.9
266.0
1,648.9
2,160.1
0.0
2,160.1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,211.5
1,904.7
266.0
1,638.7
2,080.1
0.0
2,080.1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
10.2
0.0
10.2
80.0
0.0
80.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1,100.0
1,250.0
0.0
1,250.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19.8
28.2
0.0
28.2
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
56.4
65.5
0.0
65.5
78.7
0.0
78.7
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
190.4
245.1
0.0
245.1
223.6
0.0
223.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
70.9
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
119.4
185.1
0.0
185.1
223.6
0.0
223.6
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1,159.2
1,882.0
1,295.3
586.7
400.9
0.0
400.9
7045
ტრანსპორტი
633.5
1,167.0
1,095.3
71.7
60.0
0.0
60.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
633.5
1,167.0
1,095.3
71.7
60.0
0.0
60.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
525.7
715.0
200.0
515.1
340.9
0.0
340.9
705
გარემოს დაცვა
216.6
233.2
233.2
0.0
30.0
0.0
30.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
216.6
233.2
233.2
0.0
30.0
0.0
30.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1,727.2
2,254.7
1,981.3
273.5
218.3
0.0
218.3
7061
ბინათმშენებლობა
416.6
641.2
565.0
76.2
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
75.6
77.2
30.0
47.2
60.0
0.0
60.0
7064
გარე განათება
236.6
318.0
168.0
150.0
156.3
0.0
156.3
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
998.6
1,218.3
1,218.3
0.0
2.0
0.0
2.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
140.1
238.7
0.0
238.7
200.0
0.0
200.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
59.6
158.7
0.0
158.7
120.0
0.0
120.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
600.2
718.2
0.0
718.2
913.2
0.0
913.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
185.3
237.6
0.0
237.6
325.2
0.0
325.2
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
351.5
368.7
0.0
368.7
420.0
0.0
420.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
11.9
19.0
0.0
19.0
18.0
0.0
18.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
19.4
50.0
0.0
50.0
100.0
0.0
100.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
32.2
42.9
0.0
42.9
50.0
0.0
50.0
709
განათლება
261.1
802.8
500.0
302.8
486.7
0.0
486.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
186.4
213.0
0.0
213.0
261.0
0.0
261.0
7092
ზოგადი განათლება
24.7
538.6
500.0
38.6
170.7
0.0
170.7
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
24.7
538.6
500.0
38.6
170.7
0.0
170.7
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
50.0
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
710
სოციალური დაცვა
104.2
241.3
0.0
241.3
227.5
0.0
227.5
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
31.3
37.2
0.0
37.2
95.5
0.0
95.5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
72.9
204.1
0.0
204.1
132.0
0.0
132.0
სულ
6,786.7
9,874.6
4,275.8
5,598.8
4,939.1
0.0
4,939.1
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 80,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 11🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა)
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ბ)
„სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 68,0 ათასი ლარი;
გ)
„სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 7,0 ათასი ლარი;
2.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 12🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა შერცევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა სტიქიური შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით 2013 წელს დაგეგმილია სახანძრო შენობის რეაბილიტაცია.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მარტვილის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელების შერჩევა და გაწვევის პუნქტებამდე
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, გაზმომარაგებისა და წყალმომარაგების სამუშაოები, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (პროგრამუნლი კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია და ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია.
2.1.1 გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 01) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და შიდა სასოფლო გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქ. მარტვილში თამარ მეფის, თ. წოწორიას, გაგარინის, ლერმონტოვის, ოქტომბრის ქუჩებზე, აგრეთვე მშვიდობის ქუჩის II და III შესახვევში და ქალაქ მარტვილის ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოები.
2.1.2 ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ხიდ-ბოგირების მგომარეობის შენარჩუნება და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, წყალსადენის ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია.
2.2.1 შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სოფ. ლეხაინდრაოში, ონოღიაში, ხუნწში, გაჭედილში, ტალერში, კურზუში და ინჩხურში ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია.
2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია-ექსპლუატაცია. 2013 წელს დაგეგმილია სოფ. ინჩხურში ლებაჩეს უბანში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.
2.2.4 პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების მოვლა, ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა
დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება, არსებული შადრევნების ექსპლოატაცია და საჭიროების შემთხვევაში მათი რეაბილიტაცია. ქ.მარტვილში შიდა ქუჩების ნუმერაცია.
2.2.5 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 05) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ხარჯები.
2.2.6 გაზის მილების გაყვანის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 02 06) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2013 წელს ქ. მარტვილის შიდა ქუჩების დაქსელვა.
2.3 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საკადასტრო რუკების მომზადება, სოფლის მხარდაჭერის პოგრამით გათვალისწინებული პროექტები.
2.3.1. საკადასტრო რუკების მომზადება (პროგრამული კოდი 03 03) საკადასტრო ნახაზების ელექტრონული ვერსიების მომზადება.
2.3.2. სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.მარტვილის ცენტრალური ქუჩების სანიაღვრე არხების მოწყობა, ასევე წყალსაწრეტი არხები და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა.
2.3.3 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 05)
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლის მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად გამოვლენილი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები.
2.3.4 კეთილმოწყობის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 03 06) აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია კეთილმოწყობის ცენტრი რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მარტვილის მუნიციპალიტეტში მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 468 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 40 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა ( რეაბილიტაციის მიზნით).
3.3 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში 2012 წლის მდგომარეობით ფუნქციონირებს: ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეები. სულ სწავლობს 172 მოსწავლე, პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს დაგეგმილია მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის
აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის აღსაზრდელებთან.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები.
4.1.1 სპორტული სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01) სპორტსკოლაში სწავლობს 242 მოსწავლე, ფუნქციონირებს 14 ჯგუფი ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის, კრივის, ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის ჯგუფები.
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კინგბოქსინგის, კრივის, ტანვარჯშის ჯგუფების მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ .
4.1.2 საფეხბურთო სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 01 03) საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 9 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 170 მოსწავლე.
პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა დაგეგმილია: მუნიციპალიტეტის სოფლებს შორის ჩემპიონატში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება- დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურის ცენტრი. (პროგრამული კოდი 05 02 01)
კულტურის ცენტრი აერთიანებს კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით (სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე), ბიბლიოთეკების გაერთიანებას და მარტვილის გ. ელიავას სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საერთაშორისო კონკურსებში. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიებები. ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა. აგრეთვე დაგეგმილია სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის რეაბილიტაციის დასრულება.
4.2.2 მუსიკალური სკოლა. (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 210 -მდე მოსწავლე; ფუნქციონირებს ფორტეპინოს და საგუნდო განყოფილება (9 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 22 ჯგუფი, მუსიკის ლიტერატურის 9 ჯგუფი, ფოლკლორის 2 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები
4.2.3 კულტურული ღონისძიებები. (პროგრამული კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.
4.2.4 ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა. (პროგრამული კოდი 05 02 04)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ღონისძიებების შესახებ გამოიცემა გაზეთი და ხდება საეთერო დროის შესყიდვა.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 8 მარტის და დედის დღისადმი, დედაენის დღისადმი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. მოსწავლე ახალგაზრდობის ფესტივალი. საპრეზიდენტო პროგრამა პატრიოტი და სხვა ღონისძიებები.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის' ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების
ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამედიცინო სადაზღვეო პოლისის არ მქონე პირებისათვის დახმარების გაწევა.
5.2.2 სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები) (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.
5.2.3 ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და
აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 2008 წლის რუსეთ–საქართველოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცთა ოჯახების ერჯერადი დახმარება თითოეულ ოჯახზე თვეში 500 ლარის ოდენობით.
5.2.4 100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 100 წლის და 100 წელს გადაცილებული მოქალაქეების მატერიალურ დახმარება.
5.2.5 უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება .
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა (პროგრამული კოდი 06 02 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიანი (5 და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი) ოჯახების მატერიალურ დახმარება, თითოეულ ბავშვზე 200 ლარის ოდენობით .
5.2.7 დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: დედმამით ობოლი ბავშვების დახმარება 500 ლარის ოდენობით.
5.2.8 ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ინვალიდ ბავშვთა დახმარება 100 ლარის ოდენობით .
5.2.9 ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი დახმარება. (დახმარების ოდენობა განისაზღვრება მოქმედი სოციალურ საკითხთა კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად).
5.2.10 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 1 წლამდე ასაკის ტყუპი ბავშვების დახმარება თითეულ ბავშვზე შეადგენს 100 ლარს.
მუხლი 14🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
სულ
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6786.7
9874.6
4275.8
5598.8
4939.1
0.0
4939.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
144.0
164.0
0.0
164.0
164.0
0.0
164.0
ხარჯები
4025.3
5617.5
601.2
5016.4
4812.4
0.0
4812.4
შრომის ანაზღაურება
894.3
1189.2
0.0
1189.2
1831.8
0.0
1831.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2761.4
4257.1
3674.6
582.5
126.7
0.0
126.7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2331.3
3193.1
266.0
2927.1
2160.2
0.0
2160.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
114.0
133.0
0.0
133.0
133.0
0.0
133.0
ხარჯები
2246.4
2839.8
16.0
2823.8
2129.8
0.0
2129.8
შრომის ანაზღაურება
754.1
1014.0
0.0
1014.0
1601.8
0.0
1601.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.9
353.3
250.0
103.3
30.4
0.0
30.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
297.4
375.1
8.0
367.1
541.3
0.0
541.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
21.0
21.0
ხარჯები
297.4
375.1
8.0
367.1
541.3
0.0
541.3
შრომის ანაზღაურება
191.3
228.2
0.0
228.2
386.2
0.0
386.2
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
914.1
1529.6
258.0
1271.6
1538.8
0.0
1538.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
96.0
115.0
115.0
112.0
112.0
ხარჯები
829.2
1176.3
8.0
1168.3
1508.4
0.0
1508.4
შრომის ანაზღაურება
562.9
785.8
0.0
785.8
1215.5
0.0
1215.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
84.9
353.3
250.0
103.3
30.4
0.0
30.4
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
10.2
0.0
10.2
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
0.0
10.2
0.0
10.2
80.0
0.0
80.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19.8
28.2
0.0
28.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
19.8
28.2
0.0
28.2
0.0
0.0
0.0
01 05
რეგიონის ფონდის შევსება
1100.0
1250.0
0.0
1250.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1100.0
1250.0
0.0
1250.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
246.8
310.5
0.0
310.5
302.3
0.0
302.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30.0
31.0
0.0
31.0
31.0
0.0
31.0
ხარჯები
246.8
303.5
0.0
303.5
302.3
0.0
302.3
შრომის ანაზღაურება
140.2
175.2
0.0
175.2
230.0
0.0
230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
119.4
185.1
0.0
185.1
223.6
0.0
223.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25.0
26.0
26.0
26.0
26.0
ხარჯები
119.4
178.1
0.0
178.1
223.6
0.0
223.6
შრომის ანაზღაურება
102.6
135.3
0.0
135.3
179.0
0.0
179.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
7.0
0.0
7.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
70.9
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
70.9
60.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
56.4
65.5
0.0
65.5
78.7
0.0
78.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
ხარჯები
56.4
65.5
0.0
65.5
78.7
0.0
78.7
შრომის ანაზღაურება
37.6
40.0
0.0
40.0
51.0
0.0
51.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3103.0
4370.0
3509.8
860.2
649.2
0.0
649.2
ხარჯები
426.5
473.2
85.2
388.0
552.9
0.0
552.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2676.5
3896.8
3424.6
472.2
96.3
0.0
96.3
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
633.5
1167.0
1095.3
71.7
60.0
0.0
60.0
ხარჯები
61.8
28.4
17.3
11.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
571.6
1138.6
1078.0
60.6
60.0
0.0
60.0
03 01 01
გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
416.0
754.7
683.0
71.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
54.1
18.2
7.1
11.1
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
361.9
736.5
675.9
60.6
20.0
0.0
20.0
03 01 02
ხიდ-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
217.5
412.3
412.3
0.0
40.0
0.0
40.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
7.8
10.2
10.2
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
209.7
402.1
402.1
0.0
40.0
0.0
40.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
954.9
1386.3
903.0
483.3
216.3
0.0
216.3
ხარჯები
140.6
203.0
21.1
181.9
210.0
0.0
210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
814.3
1183.3
881.9
301.4
6.3
0.0
6.3
03 02 01
შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია
416.6
641.2
565.0
76.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
13.8
28.1
16.8
11.3
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
402.8
613.2
548.2
65.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
236.6
318.0
168.0
150.0
156.3
0.0
156.3
ხარჯები
112.8
132.3
2.3
130.0
150.0
0.0
150.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
123.8
185.7
165.7
20.0
6.3
0.0
6.3
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
75.6
77.2
30.0
47.2
60.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3.9
19.9
0.0
19.9
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71.7
57.4
30.0
27.4
0.0
0.0
0.0
03 02 04
პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
226.2
296.9
140.0
156.9
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
10.1
22.8
2.0
20.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
216.1
274.1
138.0
136.1
0.0
0.0
0.0
03 02 05
საპროექტო-სახართაღრიცხვო და ექსპერტიზის ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
გაზის მილების გაყვანის ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
50.0
0.0
0.0
0.0
03 02 07
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
03 03
საკადასტრო რუკების მომზადება
3.5
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
3.5
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
2.0
03 04
სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
216.6
233.2
233.2
0.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
9.1
10.1
10.1
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
207.5
223.1
223.1
0.0
30.0
0.0
30.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
995.1
1218.3
1218.3
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.1
36.7
36.7
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
954.9
1181.6
1181.6
0.0
0.0
0.0
0.0
03 06
კეთილმოწყობის ცენტრი
299.5
195.0
0.0
195.0
340.9
0.0
340.9
ხარჯები
171.4
195.0
0.0
195.0
340.9
0.0
340.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 07
სპორტული მოედნების მოწყობა
0.0
10.2
10.0
0.2
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
10.2
10.0
0.2
0.0
0.0
0.0
03 08
სტიქიის შედეგებსი სალიკვიდაციო სამუშეოები
0.0
160.0
50.0
110.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
160.0
50.0
110.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
261.1
802.8
500.0
302.8
486.7
0.0
486.7
ხარჯები
261.1
802.8
500.0
302.8
486.7
0.0
486.7
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
186.4
213.0
0.0
213.0
261.0
0.0
261.0
ხარჯები
186.4
213.0
0.0
213.0
261.0
0.0
261.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
24.7
538.6
500.0
38.6
170.7
0.0
170.7
ხარჯები
24.7
538.6
500.0
38.6
170.7
0.0
170.7
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
50.0
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
ხარჯები
50.0
51.2
0.0
51.2
55.0
0.0
55.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
600.2
718.2
0.0
718.2
913.2
0.0
913.2
ხარჯები
600.2
718.2
0.0
718.2
913.2
0.0
913.2
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
185.3
237.6
0.0
237.6
325.2
0.0
325.2
ხარჯები
185.3
237.6
0.0
237.6
325.2
0.0
325.2
05 01 01
სპორტული სკოლა
119.0
141.1
0.0
141.1
180.2
0.0
180.2
ხარჯები
119.0
141.1
0.0
141.1
180.2
0.0
180.2
05 01 02
საფეხბურთო სკოლა
66.3
96.5
0.0
96.5
145.0
0.0
145.0
ხარჯები
66.3
96.5
0.0
96.5
145.0
0.0
145.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
395.6
430.6
0.0
430.6
488.0
0.0
488.0
ხარჯები
395.6
430.6
0.0
430.6
488.0
0.0
488.0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
288.3
297.0
0.0
297.0
340.0
0.0
340.0
ხარჯები
288.3
297.0
0.0
297.0
340.0
0.0
340.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
63.3
71.7
0.0
71.7
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
63.3
71.7
0.0
71.7
80.0
0.0
80.0
05 02 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
32.2
42.9
0.0
42.9
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
32.2
42.9
0.0
42.9
50.0
0.0
50.0
05 02 04
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
11.9
19.0
0.0
19.0
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
11.9
19.0
0.0
19.0
18.0
0.0
18.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
19.4
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
19.4
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
05 04
რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
50.0
0.0
50.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
244.3
480.0
0.0
480.0
427.5
0.0
427.5
ხარჯები
244.3
480.0
0.0
480.0
427.5
0.0
427.5
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
80.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
80.5
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
163.8
400.0
0.0
400.0
347.5
0.0
347.5
ხარჯები
163.8
400.0
0.0
400.0
347.5
0.0
347.5
06 02 01
უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება
59.6
158.7
0.0
158.7
120.0
0.0
120.0
ხარჯები
59.6
158.7
0.0
158.7
120.0
0.0
120.0
06 02 02
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად სეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)
7.9
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
7.9
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)
5.0
3.6
0.0
3.6
5.0
0.0
5.0
ხარჯები
5.0
3.6
0.0
3.6
5.0
0.0
5.0
06 02 04
100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი
0.7
1.0
0.0
1.0
2.0
0.0
2.0
ხარჯები
0.7
1.0
0.0
1.0
2.0
0.0
2.0
06 02 05
უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება
11.6
114.2
0.0
114.2
40.0
0.0
40.0
ხარჯები
11.6
114.2
0.0
114.2
40.0
0.0
40.0
06 02 06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)
22.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
22.3
19.7
0.0
19.7
20.0
0.0
20.0
06 02 07
ობოლი ბავშვების დახმარება
0.2
1.0
0.0
1.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.2
1.0
0.0
1.0
30.0
0.0
30.0
06 02 08
ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება
8.6
15.5
0.0
15.5
15.5
0.0
15.5
ხარჯები
8.6
15.5
0.0
15.5
15.5
0.0
15.5
06 02 09
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება
47.8
75.3
0.0
75.3
75.0
0.0
75.0
ხარჯები
47.8
75.3
0.0
75.3
75.0
0.0
75.0
06 02 10
ახალშობილთა დახმარება
0.2
1.0
0.0
1.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.2
1.0
0.0
1.0
30.0
0.0
30.0