ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2012
ძალის დაკარგვა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ახალციხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №28
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 08/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებ |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №28
2012 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ახალციხე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუქტის შესაბამისად, ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილება (ვებგვერდი 111222023, 29/12/11, 190020020.35.138.016050).
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეოლეგი სანდროშვილი
დანართი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
13400,2
39 728,7
32017,4
7 711,3
38006,9
31 166,0
6 840,9
5 528,1
0,0
5 528,1
გადასახადები
594,5
530,0
0,0
530,0
490,5
0,0
490,5
600,0
0,0
600,0
გრანტები
8 762,7
36 708,2
32017,4
4 690,8
35203,0
31 166,0
4 037,0
3 818,1
0,0
3 818,1
სხვა შემოსავლები
4 043,0
2 490,5
0,0
2 490,5
2 313,3
0,0
2 313,3
1 110,0
0,0
1 110,0
ხარჯები
4 919,4
8 403,3
977,4
7 425,9
6 131,4
676,6
5 454,8
5 491,6
0,0
5 491,6
შრომის ანაზღაურება
748,6
941,6
0,0
941,6
697,4
0,0
697,4
1 246,0
0,0
1 246,0
საქონელი და მომსახურება
2 274,1
2 803,2
677,4
2 125,8
1 717,2
676,6
1 040,6
1 533,6
0,0
1 533,6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
16,6
17,5
0,0
17,5
12,4
0,0
12,4
17,5
0,0
17,5
სუბსიდიები
596,4
2 160,6
300,0
1 860,6
1 456,8
0,0
1 456,8
1 996,0
0,0
1 996,0
გრანტები
900,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
383,5
560,4
0,0
560,4
327,5
0,0
327,5
698,5
0,0
698,5
სხვა ხარჯები
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
8 480,8
31 325,4
31040,0
285,4
31875,5
30 489,4
1 386,1
36,5
0,0
36,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
7 135,6
32 977,9
31046,4
1 931,5
30038,0
30 278,7
-240,8
36,5
0,0
36,5
ზრდა
13345,4
36 967,3
31046,4
5 920,9
34040,9
30 278,7
3 762,1
76,5
0,0
76,5
კლება
6 209,8
3 989,4
0,0
3 989,4
4 002,9
0,0
4 002,9
40,0
0,0
40,0
მთლიანი სალდო
1 345,1
-1 652,5
-6,4
-1 646,1
1 837,5
210,7
1 626,8
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1 345,1
-1 652,5
-6,4
-1 646,1
1 837,5
210,7
1 626,8
0,0
0,0
0,0
ზრდა
1 345,1
0,0
0,0
0,0
1 837,5
210,7
1 626,8
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
1 345,1
0,0
1 837,5
210,7
1 626,8
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
1 652,5
6,4
1 646,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე
რები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთა რი შემოსავ ლები
სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანსფე რები
საკუთარი შემოსავ ლები
შემოსულობები
19 610,0
43 718,1
32 017,4
11 700,7
42 009,8
31 166,0
10 843,8
5 568,1
0,0
5 568,1
შემოსავლები
13 400,2
39 728,7
32 017,4
7 711,3
38 006,9
31 166,0
6 840,9
5 528,1
0,0
5 528,1
არაფინანსური აქტივების
კლება
6 209,8
3 989,4
0,0
3 989,4
4 002,9
0,0
4 002,9
40,0
0,0
40,0
გადასახდელები
18 264,9
45 370,5
32 023,8
13 346,8
40 172,3
30 955,3
9 216,9
5 568,1
0,0
5 568,1
ხარჯები
4 919,4
8 403,3
977,4
7 425,9
6 131,4
676,6
5 454,8
5 491,6
0,0
5 491,6
არაფინანსური
აქტივების
ზრდა
13 345,4
36 967,3
31 046,4
5 920,9
34 040,9
30 278,7
3 762,1
76,5
0,0
76,5
ნაშთის ცვლილება
1 345,1
-1 652,5
-6,4
-1 646,1
1 837,5
210,7
1 626,8
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5 568,1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფე
რები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ ლები
შემოსულობები
19 610,0
43 718,1
32 017,4
11 700,7
42 009,8
31 166,0
10 843,8
5 568,1
0,0
5 568,1
შემოსავლები
13 400,2
39 728,7
32 017,4
7 711,3
38 006,9
31 166,0
6 840,9
5 528,1
0,0
5 528,1
არაფინანსური აქტივების კლება
6 209,8
3 989,4
0,0
3 989,4
4 002,9
0,0
4 002,9
40,0
0,0
40,0
ფინანსური აქტივების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 4🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 600,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
სულ
გადასახადები
594,5
530,0
490,5
600,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
343,6
285,0
462,3
355,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20,5
35,0
3,4
35,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
10,8
30,0
2,5
30,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
9,7
5,0
0,9
5,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
63,2
30,0
11,7
30,0
ფიზიკური პირებიდან
0,0
0,0
0,0
0,0
იურიდიული პირებიდან
63,2
30,0
11,7
30,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
167,2
180,0
12,9
180,0
ფიზიკურ პირებიდან
0,0
0,0
0,0
0,0
იურიდიულ პირებიდან
167,2
180,0
12,9
180,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა გადასახადები
0,0
0,0
0,3
0,0
მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3 818,1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
სულ
სულ
გრანტები
8 762,7
36 708,2
35 203,0
3 818,1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
8 762,7
36 708,2
35 203,0
3 818,1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 954,7
4 690,8
4 037,0
3 818,1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 769,7
4 485,8
3 920,0
3 613,1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
185,0
205,0
117,0
205,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
5 808,0
32 017,4
31 166,0
0,0
სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
5 190,0
30 600,0
29 900,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება
3 100,0
30 600,0
29 900,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სხვა თანხები
2 090,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
539,0
667,4
500,0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
79,0
750,0
750,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
16,0
0,0
მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1 110,0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სხვა შემოსავლები
4 043,0
2 490,5
0,0
2 490,5
2 313,3
0,0
2 313,3
1 110,0
0,0
1 110,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
505,1
645,0
0,0
645,0
602,3
0,0
602,3
414,5
0,0
414,5
პროცენტები
235,7
401,0
0,0
401,0
399,1
0,0
399,1
170,5
0,0
170,5
დივიდენდები
0,0
0,0
0,0
0,0
რენტა
269,4
244,0
0,0
244,0
203,2
0,0
203,2
244,0
0,0
244,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
267,9
242,0
0,0
242,0
203,2
0,0
203,2
242,0
0,0
242,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,5
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
265,2
240,5
0,0
240,5
120,8
0,0
120,8
240,5
0,0
240,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
264,9
238,0
0,0
238,0
119,4
0,0
119,4
238,0
0,0
238,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
214,7
148,0
0,0
148,0
87,8
0,0
87,8
148,0
0,0
148,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
24,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
25,5
84,0
0,0
84,0
10,7
0,0
10,7
84,0
0,0
84,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
6,0
0,0
6,0
20,5
0,0
20,5
6,0
0,0
6,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,4
2,5
0,0
2,5
1,4
0,0
1,4
2,5
0,0
2,5
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,4
2,5
0,0
2,5
1,4
0,0
1,4
2,5
0,0
2,5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
271,1
235,0
0,0
235,0
215,6
0,0
215,6
150,0
0,0
150,0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
3 000,0
1 360,0
0,0
1 360,0
1 360,0
0,0
1 360,0
0,0
0,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
1,5
10,0
0,0
10,0
14,6
0,0
14,6
305,0
0,0
305,0
მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 491,6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
ხარჯები
4 252,7
8 403,3
977,4
7 425,9
6 131,4
676,6
5 454,8
5 491,6
0,0
5 491,6
შრომის ანაზღაურება
748,6
941,6
0,0
941,6
697,4
0,0
697,4
1 246,0
0,0
1 246,0
საქონელი და მომსახურება
1 607,3
2 803,2
677,4
2 125,8
1 717,2
676,6
1 040,6
1 533,6
0,0
1 533,6
პროცენტი
16,6
17,5
0,0
17,5
12,4
0,0
12,4
17,5
0,0
17,5
სუბსიდიები
596,4
2 160,6
300,0
1 860,6
1 456,8
0,0
1 456,8
1 996,0
0,0
1 996,0
გრანტები
900,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
383,5
560,4
0,0
560,4
327,5
0,0
327,5
698,5
0,0
698,5
სხვა ხარჯები
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 36,5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 76,5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
50,0
72,0
0,0
72,0
54,2
0,0
54,2
72,0
0,0
72,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
39,4
27,6
0,0
27,6
22,0
0,0
22,0
4,5
0,0
4,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
7 993,2
36 801,8
31 046,4
5 755,4
33 899,4
30 278,7
3 620,6
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
208,6
65,9
0,0
65,9
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
სულ ჯამი
8 291,2
36 967,3
31 046,4
5 920,9
34 040,9
30 278,7
3 762,1
76,5
0,0
76,5
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 40,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება
6 209,8
3 989,4
4 002,9
40,0
ძირითადი აქტივები
547,9
77,9
108,4
20,0
არაწარმოებული აქტივები
5 661,9
3 911,5
3 894,5
20,0
მიწა
5 661,9
3 911,5
3 894,5
20,0
მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქ ციონა ლური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებ
1873,8
3659,2
0,0
3 659,2
3 072,7
0,0
3 072,7
1814,9
0,0
1 814,9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
959,3
1 724,2
0,0
1 724,2
1 141,4
0,0
1 141,4
1814,9
0,0
1 814,9
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
932,2
1 524,2
0,0
1 524,2
1 004,1
0,0
1 004,1
1714,9
0,0
1 714,9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
27,0
200,0
0,0
200,0
137,3
0,0
137,3
100,0
0,0
100,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
900,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
14,5
15,0
0,0
15,0
11,3
0,0
11,3
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
51,6
61,5
0,0
61,5
44,6
0,0
44,6
85,0
0,0
85,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
286,3
308,2
0,0
308,2
222,6
0,0
222,6
295,5
0,0
295,5
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
89,3
59,0
0,0
59,0
56,1
0,0
56,1
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
197,1
249,2
0,0
249,2
166,5
0,0
166,5
295,5
0,0
295,5
704
ეკონომიკური საქმიანობა
9953,9
37000,5
31004,1
5 996,4
33809,6
30 348,3
3 461,2
233,7
0,0
233,7
7045
ტრანსპორტი
1587,4
2 275,8
1 809,5
466,3
1 052,1
924,3
127,7
150,0
0,0
150,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1587,4
2 275,8
1 809,5
466,3
1 052,1
924,3
127,7
150,0
0,0
150,0
7049
სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
8366,5
34724,7
29194,6
5 530,1
32757,5
29 424,0
3 333,5
83,7
0,0
83,7
705
გარემოს დაცვა
447,4
875,0
200,0
675,0
641,9
136,0
505,9
530,0
0,0
530,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
447,4
875,0
200,0
675,0
641,9
136,0
505,9
530,0
0,0
530,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2430,3
482,0
170,7
311,4
325,6
138,1
187,5
350,0
0,0
350,0
7061
ბინათმშენებლობა
169,8
21,4
0,0
21,4
18,5
0,0
18,5
0,0
0,0
0,0
7063
წყალმომარაგება
14,1
40,7
10,7
30,0
14,7
0,0
14,7
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
181,5
420,0
160,0
260,0
292,5
138,1
154,3
350,0
0,0
350,0
7066
სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
2064,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
103,5
105,0
0,0
105,0
74,7
0,0
74,7
105,0
0,0
105,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
103,5
105,0
0,0
105,0
74,7
0,0
74,7
105,0
0,0
105,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
2497,8
2 050,8
649,0
1 401,8
1 500,7
332,8
1 167,9
935,0
0,0
935,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
429,1
242,0
0,0
242,0
170,7
0,0
170,7
93,0
0,0
93,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
772,6
1 382,3
330,3
1 052,0
924,3
16,5
907,8
792,0
0,0
792,0
7086
სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
1296,2
426,5
318,7
107,8
405,8
316,3
89,4
50,0
0,0
50,0
709
განათლება
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
710
სოციალური დაცვა
347,3
508,0
0,0
508,0
306,2
0,0
306,2
607,0
0,0
607,0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
142,2
205,0
0,0
205,0
129,6
0,0
129,6
205,0
0,0
205,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
138,2
200,0
0,0
200,0
129,6
0,0
129,6
200,0
0,0
200,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
4,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
13,4
55,0
0,0
55,0
22,8
0,0
22,8
156,0
0,0
156,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
85,9
88,0
0,0
88,0
61,7
0,0
61,7
96,0
0,0
96,0
7109
სხვა არაკლასიფიცი რებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
105,7
160,0
0,0
160,0
92,1
0,0
92,1
150,0
0,0
150,0
სულ
18264,9
45370,5
32023,8
13 346,8
40172,3
30 955,3
9 216,9
5568,1
0,0
5 568,1
მუხლი 10🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ახალციხის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0 ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 205.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 105,0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 85.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 10.0 ათასი ლარი;
დ. „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის დევნილთა სარიტუალო ხარჯებისათვის 5,0 ათასი ლარი.
„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.
მოსახლეობის სახანძრო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.
ა. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სახანძრო ტექნიკის აღჭურვილობის შეძენა, მეხანძრე-მაშველთათვის სოციალური პირობების გაუმჯობესება.
ბ. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ქ. ახალციხეში ხორციელდება წვევამდელთა რეგისტრაცია, აღრიცხვა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. ახალციხეში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, ასევე ახალი მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. საგზაო მოძრაობის დადგენილი წესების მიხედვით შესაბამისი საგზაო ნიშნების, გადასასვლელებისა და სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა. ქალაქის რიგი ქუჩების ორმული შეკეთება .ზამთრის პერიოდში შიდა გზებისა და ქალაქის ქუჩების ჭარბი თოვლისაგან გათავისუფლება.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, უზრუნველყოფილი იქნება ქ. ახალციხისა და ვალის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა.
ბ.ა. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქალაქის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და ახალი სანათი წერტილების მოწყობა. ქალაქის იერსახის შენარჩუნებისა და შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით დეკორატიული მინათებების მოწყობა.
ბ.ბ. დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია ქალაქის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე საცხოვრებელი კორპუსების გარე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზების ტენიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 06)
მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. ხოლო საჭიროების შემთვევებში აუცილებელია შესაბამისი გეოლოგიური კვლევების წარმოებაც. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
ა) ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ (პროგრამული კოდი 04 01)
ახალციხის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას 1030- მდე ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 30 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
ბ) ასევე ფინანსდება სკოლამდელი დაწესებულებების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საბავშო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.
გ) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის, ოჯახიდან მე-2 ბავშვზე გადასახადის 50%, მესამე და შემდგომი ბავშვის გადასახადის 100%. (პროგრამული კოდი 04 03)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება პროგრამით გათვალისწინებული კატეგორიიების გადასახადის 100% შეღავათი.
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა ა.ი.პ. ახალციხის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მას ქონდეს შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალის
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში ხდება გაერთიანება აპარატის, ხუთი ბიბლიოთეკის, 4 კულტურის სახლის ფინანსური მხარდაჭერა
ბ.ბ) კულტურული ღონისძიებები (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არტ–გენის ფესტივალის მხარდაჭერა და სადღესასწაულო (დედის დღე, აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, შობა და ახალი წელი) ღონისძიებების მოწყობა.
ბ.გ) თეატრები(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მესხეთის სახელმწიფო თეატრისა და თოჯინების თეატრის ფინანსური მხარდაჭერა რაც გამოიხატება მუნიციპალიტეტის მიერ დაკვეთილი სპექტაკლების დაფინანსებით.
ბ.დ) ა.ი.პ. ახალციხის სამუსიკო სკოლა(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 04)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 216 მოსწავლე.
ბ.ე) ა.ი.პ. ვალის მუსიკალური სკოლა(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 05)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ვალის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 92მოსწავლე.
ბ.ვ) ა.ი.პ. აწყურის სამუსიკო სკოლა(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 06)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება აწყურის სამუსიკო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 71 მოსწავლე.
ბ.ზ) ა.ი.პ. ახალციხის სამხატვრო სკოლა(ქვეპროგრამის კოდი 05 02 07)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება ახალციხის სამხატვრო სკოლა სადაც ირიცხება და სწავლობს 145 მოსწავლე.
ბ.თ) ა.ი.პ. „ახალციხის ციხე” (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 08)
სუბსიდირების წესით ფინანსირდება რეაბილიტებული კულტურის ობიეტი ახალციხის ძველი უბნის ე.წ. ”ახალციხის ციხე” მოვლა პატრონობა.
ბ.ი) მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ა.ი.პ. სტატუსის მქონე სამუსიკო ,სამხატრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ.თბილისში1989 წლის 9 აპრილს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძულებით გადადგილებული პირების,პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშვებისათვის. (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება პროგრამით გათვალისწინებულ კათეგორიების სწავლის გადასახა დიდან მოსწავლეთა გათავისუფლება. ასევე მუსიკალური სკოლების 4-5-6- კლასის მოსწავლეთა გადასახადის 40% შეღავათი.
ბ.კ) ა.ი.პ. კულტურის დარგის გაერთიანების,სამუსიკო სკოლების,სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა(პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელოვნებო სკოლებისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფა.
გ) ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
ქალაქის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
ქალაქში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
ბ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა) სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით
ბ.ბ) ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსინათლოთა დახმარების პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უსინათლოთა ერთჯერადი კომუნალური გადასახადების დაფინანსება (დენისა და საყოფაცხოვრები ნარჩენების გატანის გადასახადების).
ბ.გ) 9 მაისის დღესთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება ომის ვეტერანებზე (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამა ითვალისწინებს გამარჯვების დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიების ფინანსურ მხარდაჭერას კერძოდ ვეტერანთა ერთჯერად დახმარებას
ბ.დ) უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 170 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.ე) სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის სამშენებლო მასალებით უზრუნველყოფა
ბ.ვ) ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
პროგრამა ითვალისწინებს დევნილთა სადღესასწაულო ნობათით უზრუნველყოფას(საახალწლო აღდგომის)
ბ.ზ) ქ.ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შეღავათის პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 08)
პროგრამა ითვალისწინებს ქ.ახალციხის შიდა საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის 50% შეღავათს.
ბ.თ) უნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე(პროგრამული კოდი 06 02 09)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება ყოველ ახალშობილზე ერთჯერადად.
ბ.ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების გეგმიური მშობიარობის ხარჯების 50% თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 10) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გეგმიური მშობიარობის ხარჯების 50%.
ბ.კ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები(პროგრამული კოდი 06 02 12) (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში); იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.ლ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გეგმიური საოპერაციო (50% არაუმეტეს 1000 ლარისა) და სასწრაფო საოპერაციო (50% არაუმეტეს 2000 ლარისა) ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 13)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის გეგმიური საოპერაციო ხარჯების 50% თანადაფინანსებას არაუმეტეს 1000 ლარისა და სასწფაფო საოპერაციო ხარჯების 50% თანადაფინანსებას არაუმეტეს 2000 ლარისა.
მუხლი 17🔗. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგ.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის პროექტი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავ ლები
ახალციხის მუნიციპალიტეტი
18264,9
45370,5
32 023,8
13 346,8
40172,3
30 955,3
9216,9
5568,1
0,0
5 568,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
113,0
0,0
113,0
113,0
0,0
113,0
113,0
0,0
113,0
ხარჯები
4 919,4
8 403,3
977,4
7 425,9
6 131,4
676,6
5 454,8
5491,6
0,0
5 491,6
შრომის ანაზღაურება
748,6
941,6
0,0
941,6
697,4
0,0
697,4
1246,0
0,0
1 246,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13345,4
36967,3
31 046,4
5 920,9
34040,9
30 278,7
3 762,1
76,5
0,0
76,5
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 873,8
3 659,2
0,0
3 659,2
3 072,7
0,0
3 072,7
1814,9
0,0
1 814,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
74,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
1 823,8
3 587,1
0,0
3 587,1
3 018,4
0,0
3 018,4
1742,9
0,0
1 742,9
შრომის ანაზღაურება
552,8
723,6
0,0
723,6
535,7
0,0
535,7
984,0
0,0
984,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
50,0
72,0
0,0
72,0
54,2
0,0
54,2
72,0
0,0
72,0
01 01
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
212,7
304,1
0,0
304,1
215,1
0,0
215,1
459,1
0,0
459,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
207,7
298,6
0,0
298,6
209,6
0,0
209,6
453,6
0,0
453,6
შრომის ანაზღაურება
146,0
168,0
0,0
168,0
124,5
0,0
124,5
284,0
0,0
284,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,0
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
5,5
0,0
5,5
01 02
ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
719,5
1 220,0
0,0
1 220,0
789,1
0,0
789,1
1255,8
0,0
1 255,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
60,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
65,0
ხარჯები
674,6
1 153,5
0,0
1 153,5
740,3
0,0
740,3
1189,3
0,0
1 189,3
შრომის ანაზღაურება
406,8
555,6
0,0
555,6
411,2
0,0
411,2
700,0
0,0
700,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
44,9
66,5
0,0
66,5
48,7
0,0
48,7
66,5
0,0
66,5
01 03
სარეზერვო ფონდი
27,0
200,0
0,0
200,0
137,3
0,0
137,3
100,0
0,0
100,0
ხარჯები
27,0
200,0
0,0
200,0
137,3
0,0
137,3
100,0
0,0
100,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
14,5
15,0
0,0
15,0
11,3
0,0
11,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
14,5
15,0
0,0
15,0
11,3
0,0
11,3
0,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
900,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
900,0
1 920,0
0,0
1 920,0
1 920,0
0,0
1 920,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
338,0
369,6
0,0
369,6
267,2
0,0
267,2
380,5
0,0
380,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
33,0
33,0
0,0
33,0
33,0
0,0
33,0
33,0
0,0
33,0
ხარჯები
298,6
342,0
0,0
342,0
245,2
0,0
245,2
376,0
0,0
376,0
შრომის ანაზღაურება
195,8
218,0
0,0
218,0
161,7
0,0
161,7
262,0
0,0
262,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,4
27,6
0,0
27,6
22,0
0,0
22,0
4,5
0,0
4,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
197,1
249,2
0,0
249,2
166,5
0,0
166,5
295,5
0,0
295,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
ხარჯები
197,1
221,6
0,0
221,6
144,5
0,0
144,5
291,0
0,0
291,0
შრომის ანაზღაურება
156,9
175,2
0,0
175,2
129,8
0,0
129,8
210,0
0,0
210,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
27,6
0,0
27,6
22,0
0,0
22,0
4,5
0,0
4,5
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
89,3
59,0
0,0
59,0
56,1
0,0
56,1
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
49,9
59,0
0,0
59,0
56,1
0,0
56,1
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
51,6
61,5
0,0
61,5
44,6
0,0
44,6
85,0
0,0
85,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
ხარჯები
51,6
61,5
0,0
61,5
44,6
0,0
44,6
85,0
0,0
85,0
შრომის ანაზღაურება
38,9
42,9
0,0
42,9
31,9
0,0
31,9
52,0
0,0
52,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
14521,8
38900,5
31 723,8
7 176,7
35270,8
30 955,3
4 315,5
1113,7
0,0
1 113,7
ხარჯები
1 474,4
2 098,7
677,4
1 421,4
1 371,4
676,6
694,8
1113,7
0,0
1 113,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
13047,4
36801,8
31 046,4
5 755,4
33899,4
30 278,7
3 620,6
0,0
0,0
0,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
1 587,4
2 275,8
1 809,5
466,3
1 052,1
924,3
127,7
150,0
0,0
150,0
ხარჯები
111,9
400,0
10,0
390,0
158,5
79,8
78,7
150,0
0,0
150,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 475,5
1 875,8
1 799,5
76,3
893,6
844,5
49,1
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
812,7
1 357,0
370,7
986,4
967,5
274,2
693,3
880,0
0,0
880,0
ხარჯები
773,8
771,4
0,0
771,4
493,7
0,0
493,7
880,0
0,0
880,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
39,0
585,7
370,7
215,0
473,8
274,2
199,7
0,0
0,0
0,0
03 02 01
დასუფთავების ღონისძიებები
447,4
875,0
200,0
675,0
641,9
136,0
505,9
530,0
0,0
530,0
ხარჯები
422,5
490,0
0,0
490,0
320,9
0,0
320,9
530,0
0,0
530,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24,9
385,0
200,0
185,0
321,0
136,0
185,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
181,5
420,0
160,0
260,0
292,5
138,1
154,3
350,0
0,0
350,0
ხარჯები
181,5
260,0
0,0
260,0
154,3
0,0
154,3
350,0
0,0
350,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
160,0
160,0
0,0
138,1
138,1
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
14,1
40,7
10,7
30,0
14,7
0,0
14,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,1
40,7
10,7
30,0
14,7
0,0
14,7
0,0
0,0
0,0
03 02 04
სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია
169,8
21,4
0,0
21,4
18,5
0,0
18,5
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
169,8
21,4
0,0
21,4
18,5
0,0
18,5
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
1 690,3
542,9
349,0
193,9
493,7
332,8
160,9
83,7
0,0
83,7
ხარჯები
18,3
10,0
0,0
10,0
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 672,1
532,9
349,0
183,9
488,8
332,8
156,0
0,0
0,0
0,0
03 03 01
პარკების მშენებლობა რეაბილიტაცია
0,0
10,0
0,0
10,0
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
10,0
0,0
10,0
4,9
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
03 03 02
ხელოვნური ტბისა და მისი მიმდებარე შენობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია
1 261,4
376,5
318,7
57,8
374,1
316,3
57,8
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 261,4
376,5
318,7
57,8
374,1
316,3
57,8
0,0
0,0
0,0
03 03 03
ბიბლიოთეკისა და ადმინისტრაციული შენობის კეთილმოწყობა
410,7
70,3
30,3
40,0
56,0
16,5
39,5
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
410,7
70,3
30,3
40,0
56,0
16,5
39,5
0,0
0,0
0,0
03 03 04
სასამსახურე შენობების გაზიფიცირება
18,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
18,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 05
რაბათის უბანში სპორტული მოედნის მოწყობა
0,0
86,1
0,0
86,1
58,7
0,0
58,7
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
86,1
0,0
86,1
58,7
0,0
58,7
0,0
0,0
0,0
03 03 06
საკადასტრო აზომვითი ნახაზები, ესკიზებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციია შედგენა
132,4
170,0
0,0
170,0
117,6
0,0
117,6
83,7
0,0
83,7
ხარჯები
132,4
170,0
0,0
170,0
117,6
0,0
117,6
83,7
0,0
83,7
03 04
ოფიცერთა სახლის დეტალური არქიტექტურული პროექტი და რეკონსტრუქცია
2 064,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 999,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 05
რაბათის განვითარების პროგრამა
7 695,1
33807,4
28 527,2
5 280,1
32043,2
28 827,2
3 215,9
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7 695,1
33807,4
28 527,2
5 280,1
32043,2
28 827,2
3 215,9
0,0
0,0
0,0
03 06
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
539,0
747,4
667,4
80,0
596,8
596,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
373,1
747,4
667,4
80,0
596,8
596,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
165,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
ხარჯები
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
ხარჯები
273,0
320,4
0,0
320,4
173,7
0,0
173,7
612,0
0,0
612,0
04 01 01
სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები
223,7
273,6
0,0
273,6
152,3
0,0
152,3
526,0
0,0
526,0
ხარჯები
223,7
273,6
0,0
273,6
152,3
0,0
152,3
526,0
0,0
526,0
04 01 02
ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების საწვავი შეშით და ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფა
32,9
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
ხარჯები
32,9
18,0
0,0
18,0
0,0
0,0
0,0
18,0
0,0
18,0
04 01 03
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის ოჯახიდან მე-2 ბავშვზე გადასახადის 50%, მესამე და შემდგომი ბავშვის გადასახადის 100%
16,4
28,8
0,0
28,8
21,3
0,0
21,3
68,0
0,0
68,0
ხარჯები
16,4
28,8
0,0
28,8
21,3
0,0
21,3
68,0
0,0
68,0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
862,0
1 575,9
300,0
1 275,9
1 041,3
0,0
1 041,3
1003,0
0,0
1 003,0
ხარჯები
653,4
1 510,0
300,0
1 210,0
976,0
0,0
976,0
1003,0
0,0
1 003,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,6
65,9
0,0
65,9
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - ახალციხის სასპორტო სკოლა
429,1
145,9
0,0
145,900
107,1
0,0
107,1
93,0
0,0
93,0
ხარჯები
220,4
80,0
0,0
80,0
41,8
0,0
41,8
93,0
0,0
93,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
208,6
65,9
0,0
65,9
65,3
0,0
65,3
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
361,9
1 312,0
300,0
1 012,0
868,3
0,0
868,3
792,0
0,0
792,0
ხარჯები
361,9
1 312,0
300,0
1 012,0
868,3
0,0
868,3
792,0
0,0
792,0
05 02 01
კულტურული დაწესებულებების გაერთიანება
84,8
126,0
0,0
126,0
84,6
0,0
84,6
148,0
0,0
148,0
ხარჯები
84,8
126,0
0,0
126,0
84,6
0,0
84,6
148,0
0,0
148,0
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
143,2
100,0
0,0
100,0
1,2
0,0
1,2
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
143,2
100,0
0,0
100,0
1,2
0,0
1,2
50,0
0,0
50,0
05 02 03
თეატრები
68,0
78,0
0,0
78,0
64,7
0,0
64,7
78,0
0,0
78,0
ხარჯები
68,0
78,0
0,0
78,0
64,7
0,0
64,7
78,0
0,0
78,0
05 02 04
ააიპ ახალციხის სამუსიკო სკოლა
34,7
35,0
0,0
35,0
27,4
0,0
27,4
58,0
0,0
58,0
ხარჯები
34,7
35,0
0,0
35,0
27,4
0,0
27,4
58,0
0,0
58,0
05 02 05
ააიპ ვალის სამუსიკო სკოლა
10,9
11,0
0,0
11,0
9,7
0,0
9,7
20,0
0,0
20,0
ხარჯები
10,9
11,0
0,0
11,0
9,7
0,0
9,7
20,0
0,0
20,0
05 02 06
ააიპ აწყურის სამუსიკო სკოლა
13,5
14,0
0,0
14,0
9,7
0,0
9,7
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
13,5
14,0
0,0
14,0
9,7
0,0
9,7
22,0
0,0
22,0
05 02 07
ააიპ ახალციხის სამხატვრო სკოლა
6,7
8,0
0,0
8,0
7,2
0,0
7,2
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
6,7
8,0
0,0
8,0
7,2
0,0
7,2
16,0
0,0
16,0
05 02 08
ააიპ "ახალციხის ციხე"
0,0
940,0
300,0
640,0
663,8
0,0
663,8
400,0
0,0
400,0
ხარჯები
0,0
940,0
300,0
640,0
663,8
0,0
663,8
400,0
0,0
400,0
05 03
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ ააიპ სტატუსის მქონე, სამუსიკო, სამხატვრო და სასპორტო სკოლებში დაწესებული გადასახადის 100% შეღავათი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეთა ოჯახების, ქ. თბილისში 1989 წლის 9 აპირლს საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით გამართული მშვიდობიანი აქციის დარბევის დროს დაზარალებული პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, იძლებით გადაადგილებული პირების, პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების შვილების, მარჩენალდაკარგული და ობოლი ბავშებისთვის
45,4
56,0
0,0
56,0
34,2
0,0
34,2
56,0
0,0
56,0
ხარჯები
45,4
56,0
0,0
56,0
34,2
0,0
34,2
56,0
0,0
56,0
05 04
ააიპ კულტურის დარგის გაერთიანების, სამუსიკო სკოლების, სამხატვრო სკოლისა და სასპორტო სკოლის საწვავი შეშით უზრუნველყოფის პროგრამა
9,1
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
ხარჯები
9,1
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
12,0
0,0
12,0
05 05
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
16,6
50,0
0,0
50,0
31,6
0,0
31,6
50,0
0,0
50,0
ხარჯები
16,6
50,0
0,0
50,0
31,6
0,0
31,6
50,0
0,0
50,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
396,3
545,0
0,0
545,0
346,7
0,0
346,7
644,0
0,0
644,0
ხარჯები
396,3
545,0
0,0
545,0
346,7
0,0
346,7
644,0
0,0
644,0
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
103,5
105,0
0,0
105,0
74,7
0,0
74,7
105,0
0,0
105,0
ხარჯები
103,5
105,0
0,0
105,0
74,7
0,0
74,7
105,0
0,0
105,0
06 02
სოციალური პროგრამები
292,8
440,0
0,0
440,0
272,0
0,0
272,0
539,0
0,0
539,0
ხარჯები
292,8
440,0
0,0
440,0
272,0
0,0
272,0
539,0
0,0
539,0
06 02 01
სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება
6,0
10,0
0,0
10,0
3,8
0,0
3,8
10,0
0,0
10,0
ხარჯები
6,0
10,0
0,0
10,0
3,8
0,0
3,8
10,0
0,0
10,0
06 02 02
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსინათლოთა სოციალური დახმარების პროგრამა
4,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
5,0
06 02 03
9 მაისის დღესათან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება ომის ვეტერანებზე
4,9
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
4,9
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
5,0
0,0
5,0
06 02 04
მზურნევლობამოკლებულთა უფასო სასადილო
79,9
80,0
0,0
80,0
56,0
0,0
56,0
80,0
0,0
80,0
ხარჯები
79,9
80,0
0,0
80,0
56,0
0,0
56,0
80,0
0,0
80,0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება
20,0
50,0
0,0
50,0
32,5
0,0
32,5
40,0
0,0
40,0
ხარჯები
20,0
50,0
0,0
50,0
32,5
0,0
32,5
40,0
0,0
40,0
06 02 06
ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება
6,0
8,0
0,0
8,0
5,7
0,0
5,7
16,0
0,0
16,0
ხარჯები
6,0
8,0
0,0
8,0
5,7
0,0
5,7
16,0
0,0
16,0
06 02 07
ქ. ვალის ტერიტორიაზე მცხიოვრებ ერთ სულ მოსახლეზე დაწესებული წყლის საფასურის 50% შეღავათის თორმეტთვიანი პროგრამა
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
8,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 08
ქ. ახალციხეში წრიული მარშრუტის მგზავრთა გადაყვანის საფასურის 50%-იანი შერავათის პროგრამა
12,0
22,0
0,0
22,0
16,5
0,0
16,5
22,0
0,0
22,0
ხარჯები
12,0
22,0
0,0
22,0
16,5
0,0
16,5
22,0
0,0
22,0
06 02 09
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების 100 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება ყოველ ახალშობილზე
0,0
40,0
0,0
40,0
16,0
0,0
16,0
36,0
0,0
36,0
ხარჯები
0,0
40,0
0,0
40,0
16,0
0,0
16,0
36,0
0,0
36,0
06 02 10
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების გეგმური მშობიარობის ხარჯების 50% თანადაფინანსება
3,6
15,0
0,0
15,0
6,8
0,0
6,8
120,0
0,0
120,0
ხარჯები
3,6
15,0
0,0
15,0
6,8
0,0
6,8
120,0
0,0
120,0
06 02 11
ახალციხის, ვალის და აწყურის ააიპ მუსიკალური სკოლების მე-4-5-6 კლასის მოსწავლეთა გადასახადის 40%-იანი დახმარების პროგრამა
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
9,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06 02 12
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სარიტუალო ხარჯები
0,3
5,0
0,0
5,0
0,3
0,0
0,3
5,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,3
5,0
0,0
5,0
0,3
0,0
0,3
5,0
0,0
5,0
06 02 13
გეგმიური საოპერაციო (50% არა უმეტეს 1000 ლარისა) და სასწრაფო საოპერაციო (50% არა უმეტეს 2000 ლარისა) ხარჯები
138,2
200,0
0,0
200,0
129,6
0,0
129,6
200,0
0,0
200,0
ხარჯები
138,2
200,0
0,0
200,0
129,6
0,0
129,6
200,0
0,0
200,0