ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №38
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 08/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვაჟა ჩქარეული | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი |
| დასახელება | 2011 წლის ფაქტი |
| სულ | მათ შორის |
| სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | საკუთარი შემოსავლები |
| შემოსავლები | 1,971.1 |
| გადასახადები | 306.4 |
| გრანტები | 1,567.2 |
| სხვა შემოსავლები | 97.5 |
| ხარჯები | 1854.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 617.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 753.3 |
| პროცენტი | 0.0 |
| სუბსიდიები | 410.8 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 67 |
| სხვა ხარჯები | 5.6 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2012 წლის 27 დეკემბერი
დ.სტეფანწმინდა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი 1438,5ათ. ლარის ოდენობით დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ძალაში შედის 2013 წლის 1 იანვრიდან.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელივაჟა ჩქარეული
თავი I
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1971.1
4150.3
2,471.8
1,678.5
1,438.5
0.0
1,438.5
გადასახადები
306.4
699.8
0.0
699.8
590.3
0.0
590.3
გრანტები
1,567.2
3,320.5
2,471.8
848.7
748.2
0.0
748.2
სხვა შემოსავლები
97.5
130.0
0.0
130.0
100.0
0.0
100.0
ხარჯები
1,854.3
2,008.0
137.3
1,870.7
1,438.5
0.0
1,438.5
შრომის ანაზღაურება
617.6
670.1
0.0
670.1
613.4
0.0
595.4
საქონელი და მომსახურება
753.3
841.1
107.3
733.8
410.5
0.0
407.5
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
410.8
414.7
0.0
414.7
399.6
0.0
408.6
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
67.0
82.1
30.0
52.1
15.0
0.0
27.0
სხვა ხარჯები
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
116.8
2,142.3
2,334.5
-192.2
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
-95.4
2,456.1
2,334.5
121.6
0.0
0.0
0.0
ზრდა
447.3
2,656.1
2,334.5
321.6
0.0
0.0
0.0
კლება
542.7
200.0
0.0
-313.8
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
212.2
-313.8
0.0
-313.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-178.0
-313.8
0.0
-313.8
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
178.0
313.8
0.0
313.8
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
178.0
313.8
0.0
313.8
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
390.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
2,513.8
4,350.3
2,471.8
1,878.5
1,438.5
0.0
1.438.5
შემოსავლები
1,971.1
4,150.3
2,471.8
1,678.5
1,438.5
0.0
1,438.5
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
200.0
0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
178.0
313.8
0.0
313.8
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
2,301.6
4,664.1
2,471.8
2192.3
1,438.5
0.0
1,438.5
ხარჯები
1,854.3
2,008.0
137.3
1,870.7
1,438.5
0.0
1,438.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.3
2,656.1
2,334.5
321.6
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
212.2
313.8
0.0
313.8
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 1,438.5 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1,971.1
4,150.3
2,471.8
1,678.5
1,438.5
0.0
1,438.5
გადასახადები
306.4
699.8
0.0
699.8
590.3
0.0
590.3
გრანტები
1,567.2
3,320.5
2,471.8
848.7
748.2
0.0
748.5
სხვა შემოსავლები
97.5
130.0
0.0
130.0
100.0
0.0
100.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
306.4
699.8
0.0
699.8
1,438.5
0.0
1,438.5
ქონების გადასახადი
306.4
699.8
0.0
699.8
590.3
0.0
590.3
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
228.6
659.8
0.0
659.8
550.3
0.0
550.3
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
29.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
3,3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
44.7
40.0
40.0
40.0
0.0
40.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 748.2 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
გრანტები
1,567.2
3,320.5
748.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,567.2
3,320.5
748.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,078.3
984.7
748.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,030.3
768.7
668.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
48.0
80.0
80.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
136.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
488.9
2,335.8
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300.0
2,125.0
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
188.9
210.8
0.0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
სხვა პროექტები
0.0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 100.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
97.5
130.0
100.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
12.3
3.0
13.0
პროცენტები
რენტა
12.3
3.0
13.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
12.3
3.0
13.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
45.7
10.0
30.4
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
35.4
10.0
30.4
სანებართვო მოსაკრებელი
21.7
7.5
22.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
12.6
2.5
8.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.0
0.4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
10.3
0.0
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
10.3
0.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
13.8
5.0
21.6
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
25.7
112.0
35.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 1,438.5
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1854.3
2008.0
137.3
1,870.7
1,438.5
0.0
1,438.5
შრომის ანაზღაურება
617.6
670.1
0.0
670.1
613.4
0.0
595.4
საქონელი და მომსახურება
753.3
841.1
107.3
733.8
410.5
0.0
407.5
სუბსიდიები
410.8
414.7
0.0
414.7
399.6
0.0
408.6
სოციალური უზრუნველყოფა
67
82.1
30.0
52.1
15.0
0.0
27.0
სხვა ხარჯები
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0
ათასი ლარის ოდენობით, მათ.შორის:
ა)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათ.ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
156.5
514.1
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
266.8
2,022.6
0.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
83.4
0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
24.0
35.0
0.0
სულ ჯამი
447.3
2,655.1
0.0
ბ)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ.ლარის ოდენობით, მათ. შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
200.0
0.0
ძირითადი აქტივები
328.9
200.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
213.8
0.0
0.0
მიწა
213.8
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011წლის ფაქტი
2012წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,210.0
1,616.9
747.2
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,210.0
1,616.9
747.2
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,200.9
1,589.8
729.2
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
9.1
27.1
18.0
საერთო დანიშნულების მომსახურება
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
თავდაცვა
26.8
37.3
44.3
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
91.7
130.6
74.4
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
20.0
25.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
71.7
105.6
74.4
ეკონომიკური საქმიანობა
343.0
1,562.7
5.0
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა
196.7
504.7
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
196.7
504.7
ტრანსპორტი
49.6
41.3
5.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
49.6
41.3
5.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
96.7
1,016.7
გარემოს დაცვა
67.8
148.9
85.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
23.8
148.9
80.0
ჩამდინარე წყლების მართვა
44.0
5.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
29.3
492.8
38.0
გარე განათება
16.7
56.0
38.0
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
12.6
436.8
ჯამრთელობის დაცვა
90.0
139.4
35.7
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.8
23.0
35.7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
68.2
116.4
0.0
დასვენება, კულტურა და რელიგია
166.0
199.1
145.4
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
113.0
125.2
61.0
მომსახურება კულტურის სფეროში
53.0
73.9
84.4
განათლება
277.0
336.4
236.5
სკოლამდელი აღზრდა
229.7
280.4
190.0
ზოგადი განათლება
0.8
საშუალო ზოგადი განათლება
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
46.5
56.0
46.5
სოციალური დაცვა
0.0
0.0
27.0
სულ
2,301.6
4,664.1
1438.5
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-178.0
-313.8
-313.8
0.0
0.0
ზრდა
ვალუტა და დეპოზიტები
კლება
178.0
313.8
313.8
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
178.0
313.8
313.8
0.0
0.0
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1.განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 18.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 80.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა).„საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35.7 ათასი ლარი .
ბ).„ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 44.3 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015წლის პროგნოზი
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
167.9
118.7
374.0
573.5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
105.6
74.4
125.2
127.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
25.0
27.0
30.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
37.3
44.3
40.8
42.5
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით , მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
მიზანი: ყაზბეგის რაიონში უსაფრთხოების დონის ამაღლება;
მოსალოდნელი შედეგი:
სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია;
შეფასების კრიტერიუმი:
- საგანგებო სიტუაციების რეაგირების დრო;
- საგანგებო სიტუაციებისას მიყენებული ზიანის რაოდენობა;
1.2. საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, აგრეთვე საგზაო უსაფრთხოების ამოცანათა განხორციელება ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ. მუნიციპალიტეტი შესაბამისი ფინანსური რესურსების ფარგლებში უზრუნველყოფს მათი საქმიანობის ხელშეწყობას, რაც გამოიხატება კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებაში.
მიზანი: შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი შედეგი: კომუნლური მომსახურებით უზრუნველყოფილი ქვედანაყოფი;
შეფასების კრიტერიუმი: მობილიზებული სამსახური.
1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
მიზანი: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი შედეგი: წვევამდელთა გაწვევის გეგმის შესრულება;
შეფასების კრიტერიუმი: მობილიზებული და ტრანსპორტირებული წვევამდელების რაოდენობა;
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რემონტი . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 პოგნოზი
2014 პროგნოზი
2015 პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,415.2
128.0
597.8
720.8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1026.0
5.0
60.0
100.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1389.2
123.0
537.8
620.8
03 02 01
საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
472.8
38.0
75.0
90.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
100.0
80.0
120.0
135.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
456.7
5.0
50.0
100.0
03 02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148.9
0.0
82.0
85.0
03 02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
210.8
0.0
210.8
210.8
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის გათვალისწინებულია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა .
მიზანი: საგზაო ინფრატრუქტურის მოწესრიგება;
შედეგი: მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება .ტურიზმის განვითარება.ბიზნესის ხელშეწყობა.ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.
შეფასების კრიტერიუმი: მოწესრიგებული გზებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;
მიზანი: ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება;
შედეგი: მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა;
შეფასების კრიტერიუმი: მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ობიექტების
რაოდენობა;
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რემონტი . მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა, შენახვა და დაფინანსდება, მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 პოგნოზი
2014 პროგნოზი
2015 პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,415.2
128.0
597.8
720.8
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1026.0
5.0
60.0
100.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1389.2
123.0
537.8
620.8
03 02 01
საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
472.8
38.0
75.0
90.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
100.0
80.0
120.0
135.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია
456.7
5.0
50.0
100.0
03 02 06
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
148.9
0.0
82.0
85.0
03 02 07
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
210.8
0.0
210.8
210.8
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის გათვალისწინებულია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა .
მიზანი: საგზაო ინფრატრუქტურის მოწესრიგება;
შედეგი: მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება .ტურიზმის განვითარება.ბიზნესის ხელშეწყობა.ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.
შეფასების კრიტერიუმი: მოწესრიგებული გზებისა და ტურისტების რაოდენობის ზრდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;
მიზანი: ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება;
შედეგი: მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა;
შეფასების კრიტერიუმი: მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ობიექტების
რაოდენობა;
2.2.1.გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
.მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3.საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს გაგრძელდება საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები .
2.2.4.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით სისტემის მიმდინარე შეკეთება.
2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
2.2.7. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 03 02 07)
პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება2013 წელსაც. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.5.დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
.მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.6.საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2013 წელს გაგრძელდება საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის სამუშაოები .
2.2.7.წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით სისტემის მიმდინარე შეკეთება.\
2.2.5 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
.
2.2.7. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 03 02 07)
პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს გაგრძელდება2013 წელსაც.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 წლის პროგნოზი
2014 წლის პროგნოზი
2015წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
336.4
236.5
370.1
390.1
04 01
სკოლამდელი განათლება
280.4
190.0
290.0
310.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
56.0
46.5
80.1
80.1
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაღი, სადაც ,
დაწყებით განათლებას იღებს 145 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის მშობელთა შემონატანი შეადგენს 10 ლარს, აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
მიზანი: ბაგა-ბაღის სრულფასოვანი ფუნქციონირება;
შედეგი: გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
შეფასების კრიტერიუმი: აღსაზრდელთა რაოდენობა;
3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის,ხატვის, ქორეოგრაფიული,ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.
მიზანი: ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარება.
შედეგი: მოსწავლეთა სწავლებისათვის სათანადო პირობებით უზრუნველყოფა.
შეფასების კრიტერიუმი: მოსწავლეებში სწავლების დონის ამაღლება.
4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 პოგნოზი
2014 პროგნოზი
2015 პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
199.1
145.4
238.2
248.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
67.7
61.0
97.0
102.0
05 02
კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
131.4
84.4
104.2
104.9
05 02 01
სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
88.7
58.7
82.0
82.7
05 02 03
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
22.7
17.7
22.2
22.2
05 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
14.5
5.0
25.0
27.0
05 05
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
5.5
3.0
12.0
15.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია;
შედეგი: ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით;
სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
შეფასების კრიტერიუმი: საქართველოს ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეთა და პრიზიორთა რაოდენობა;
4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
მიზანი: კულტურული დაწესებულებების პოპულარიზაცია;
შედეგი: დაინტერესებულ პირთა მომსახურების დონის ამაღლება;
შეფასების კრიტერიუმი: მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.
4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:
საშობაო–საახალწლო ღონისძიება.
ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ–მუსიკალური კომპოზიცია.
ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.
ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2013წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, მოვლა პატრონობა,მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
4.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03 )
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების, სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები. მუნიციპალიტეტში იმართება აგრეთვე სხვადასხვა სადღესასწაულო თარიღებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები.
მიზანი: კულტურული ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველყოფა;კულტურული ტრადიციების შენარჩუნება.
შედეგი: მოსახლეობის მონაწილეობა კულტურულ ღონისძიებებში;
შეფასების კრიტერიუმი: ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.კულტურული მემკვიდრეობის გაღრმავება .ინტელექტუალური დონის განვითარება.
4.5 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრების ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
მიზანი: ახალგაზრდა თაობის საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;
შედეგი: ახალგაზრდების აქტივობის ზრდა და დროის ეფექტური გამოყენება;
შეფასების კრიტერიუმი: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.
5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2012 წლის გეგმა
2013 პოგნოზი
2014 პროგნოზი
2015 პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
139.4
62.7
114.0
113.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
23.0
35.7
36.0
37.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
58.4
27.0
78.0
76.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
66.0
22.0
45.0
40.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
3.0
5.0
5.0
06 02 03
მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
13.6
5.0
20.0
23.0
06 02 04
მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები.
06 02 05
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
0.5
0.0
06 02 06
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
33.3
0.0
8.0
8.0
06 02 07
9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 08
სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა
06 02 09
ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
5.1.საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
მიზანი: განსაკუთრებით საშიში დაავადებების პრევენცია;
შედეგი: დაავადებათა გავრცელების თავიდან აცილება;
შეფასების კრიტერიუმი: პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული და ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა.
5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მიზანი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შედეგი: მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება;
შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა.
4.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:
სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 500 ლარამდე- 100%-ით დაფინანსდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ.
500 ლარიდან 1000 ლარამდე - 70%-ით.
1000 ლარიდან 3000 ლარამდე - 65%-ით.
3000 ლარიდან და მეტი დაფინანსება განხორციელდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.
4.2.2 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ყოველ ახალშობის ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა:
პირველ ბავშვზე 100 ლარი, მეორე ბავშვზე 200 ლარი, მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 500 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 1000 ლარი და ტყუპ ბავშვებზე 500 ლარი.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ორგან.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2012 წლის 6 თვის ფაქტი
2013 წლის პროგნოზი
სულ
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელ
მწიფო ბიუჯე
ტის ფონდე
ბიდან გამოყო
ფილი ტრანს
ფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
2,301.6
4,664.1
2,471.8
2,192.3
1,078.6
50.3
1,028.3
1,438.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
281.0
0.0
281.0
0.0
0.0
0.0
285.0
ხარჯები
1,854.3
2,008.0
137.3
1,870.7
957.2
20.1
937.1
1,438.5
შრომის ანაზღაურება
617.6
670.1
0.0
670.1
342.9
0.0
342.9
595.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
447.3
2,656.1
2,334.5
321.6
121.4
30.2
91.2
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,021.4
1,616.9
474.7
1,142.2
554.6
11.5
543.1
747.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
77.0
0.0
77.0
0.0
0.0
0.0
82.0
ხარჯები
921.0
1,102.8
67.9
1,034.9
514.1
0.0
514.1
747.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
514.1
406.8
107.3
40.5
11.5
29.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
261.5
273.0
8.0
265.0
131.7
0.0
131.7
209.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
21.0
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
261.5
273.0
8.0
265.0
131.7
0.0
131.7
209.0
შრომის ანაზღაურება
179.3
174.0
0.0
174.0
90.2
0.0
90.2
153.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
754.9
1,321.8
457.3
864.5
418.3
11.5
406.8
520.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
56.0
56.0
0.0
61.0
ხარჯები
654.5
807.7
50.5
757.2
377.8
0.0
377.8
520.2
შრომის ანაზღაურება
364.2
407.7
0.0
407.7
205.2
0.0
205.2
361.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
100.4
514.1
406.8
107.3
40.5
11.5
29.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
15.1
9.4
5.7
0.0
0.0
0.0
18.0
ხარჯები
0.0
15.1
9.4
5.7
0.0
0.0
0.0
18.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
5.0
7.0
0.0
7.0
4.6
0.0
4.6
ხარჯები
5.0
7.0
0.0
7.0
4.6
0.0
4.6
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
118.5
167.9
0.0
167.9
77.4
0.0
77.4
118.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
22.0
0.0
22.0
0.0
0.0
0.0
22.0
ხარჯები
118.5
167.9
0.0
167.9
77.4
0.0
77.4
118.7
შრომის ანაზღაურება
74.1
88.4
0.0
88.4
47.5
0.0
47.5
81.4
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
71.7
105.6
0.0
105.6
43.3
0.0
43.3
74.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
18.0
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
71.7
105.6
0.0
105.6
43.3
0.0
43.3
74.4
შრომის ანაზღაურება
55.6
64.5
0.0
64.5
34.7
0.0
34.7
59.6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
20.0
25.0
0.0
25.0
14.7
0.0
14.7
ხარჯები
20.0
25.0
0.0
25.0
14.7
0.0
14.7
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
26.8
37.3
0.0
37.3
19.4
0.0
19.4
44.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
26.8
37.3
0.0
37.3
19.4
0.0
19.4
44.3
შრომის ანაზღაურება
18.5
23.9
0.0
23.9
12.8
0.0
12.8
21.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
628.7
2,204.4
1,851.5
352.9
142.4
28.2
114.2
128.0
ხარჯები
305.8
181.8
5.8
176.0
80.1
9.5
70.6
128.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
322.9
2,022.6
1,845.7
176.9
62.3
18.7
43.6
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
290.3
1,026.0
965.0
61.0
29.8
2.9
26.9
5.0
ხარჯები
84.0
40.0
0.0
40.0
22.0
0.0
22.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
206.3
986.0
965.0
21.0
7.8
2.9
4.9
0.0
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია
196.7
984.7
965.0
19.7
7.8
2.9
4.9
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
196.7
984.7
965.0
19.7
7.8
2.9
4.9
0.0
03 01 02
სოფელ ფხელე-გორიციხის ხიდის და ყანობის გზის რეაბილიტაცია
0.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.3
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 03
სატრანსპორტო გაერთიანების ხარჯები
44.0
40.0
0.0
40.0
22.0
0.0
22.0
0.0
ხარჯები
44.0
40.0
0.0
40.0
22.0
0.0
22.0
0.0
03 01 04
ავტობუსის შენახვის ხარჯები
49.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
40.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
126.0
1,029.5
815.7
213.8
90.6
6.8
83.8
123.0
ხარჯები
89.3
136.0
0.0
136.0
48.6
0.0
48.6
123.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36.7
893.5
815.7
77.8
42.0
6.8
35.2
0.0
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და გახარჯული ელექტრო ენერგიის საფასური
29.3
472.8
380.0
92.8
38.1
0.0
38.1
38.0
ხარჯები
16.7
36.0
0.0
36.0
3.9
0.0
3.9
38.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.6
436.8
380.0
56.8
34.2
0.0
34.2
0.0
03 02 02
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
24.7
456.7
435.7
21.0
7.8
6.8
1.0
5.0
ხარჯები
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.1
456.7
435.7
21.0
7.8
6.8
1.0
0.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
72.0
100.0
0.0
100.0
44.7
0.0
44.7
80.0
ხარჯები
72.0
100.0
0.0
100.0
44.7
0.0
44.7
80.0
03 03
მოედნის კეთილმოწყობა
23.8
148.9
70.8
78.1
3.5
0.0
3.5
0.0
ხარჯები
0.0
5.8
5.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.8
143.1
65.0
78.1
3.5
0.0
3.5
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
188.6
0.0
0.0
0.0
18.5
18.5
0.0
0.0
ხარჯები
132.5
0.0
0.0
0.0
9.5
9.5
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56.1
0.0
0.0
0.0
9.0
9.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
277.0
336.4
55.0
281.4
165.6
0.0
165.6
236.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
118.0
0.0
118.0
0.0
0.0
0.0
111.0
ხარჯები
253.0
253.0
3.0
250.0
147.0
0.0
147.0
236.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
24.0
83.4
52.0
31.4
18.6
0.0
18.6
0.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
229.7
280.4
55.0
225.4
136.3
0.0
136.3
190.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
102.0
102.0
0.0
91.0
ხარჯები
206.5
197.0
3.0
194.0
117.7
0.0
117.7
190.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
83.4
52.0
31.4
18.6
0.0
18.6
0.0
04 02
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
46.5
56.0
0.0
56.0
29.3
0.0
29.3
46.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
16.0
16.0
0.0
20.0
ხარჯები
46.5
56.0
0.0
56.0
29.3
0.0
29.3
46.5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
166.0
199.1
30.0
169.1
76.5
0.0
76.5
145.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
56.0
0.0
56.0
0.0
0.0
0.0
62.0
ხარჯები
166.0
164.1
0.0
164.1
76.5
0.0
76.5
145.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
35.0
30.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
57.0
67.7
0.0
67.7
38.9
0.0
38.9
61.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
13.0
0.0
13.0
0.0
0.0
0.0
18.0
ხარჯები
57.0
67.7
0.0
67.7
38.9
0.0
38.9
61.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
1.0
ხარჯები
0.0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
1.0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
57.0
65.3
0.0
65.3
38.9
0.0
38.9
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
13.0
13.0
0.0
18.0
ხარჯები
57.0
65.3
0.0
65.3
38.9
0.0
38.9
60.0
05 01 04
სპორტდარბაზის რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა. სტადიონების მოწყობა
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
99.0
125.9
30.0
95.9
37.6
0.0
37.6
81.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
43.0
0.0
43.0
0.0
0.0
0.0
44.0
ხარჯები
99.0
90.9
0.0
90.9
37.6
0.0
37.6
81.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
35.0
30.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
20.0
14.5
0.0
14.5
1.6
0.0
1.6
5.0
ხარჯები
20.0
14.5
0.0
14.5
1.6
0.0
1.6
5.0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
22.0
22.7
0.0
22.7
8.5
0.0
8.5
17.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
22.0
17.7
0.0
17.7
8.5
0.0
8.5
17.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
57.0
88.7
30.0
58.7
27.5
0.0
27.5
58.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
33.0
33.0
0.0
34.0
ხარჯები
57.0
58.7
0.0
58.7
27.5
0.0
27.5
58.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
30.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
3.0
ხარჯები
10.0
5.5
0.0
5.5
0.0
0.0
0.0
3.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
139.4
60.6
78.8
62.1
10.6
51.5
62.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
0.0
8.0
0.0
0.0
0.0
8.0
ხარჯები
90.0
138.4
60.6
77.8
62.1
10.6
51.5
62.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.8
23.0
0.0
23.0
11.7
0.0
11.7
35.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
8.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
21.8
23.0
0.0
23.0
11.7
0.0
11.7
35.7
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
68.2
116.4
60.6
55.8
50.4
10.6
39.8
27.0
ხარჯები
68.2
115.4
60.6
54.8
50.4
10.6
39.8
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
48.0
66.0
30.0
36.0
28.8
0.0
28.8
22.0
ხარჯები
48.0
66.0
30.0
36.0
28.8
0.0
28.8
22.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
14.6
13.6
0.0
13.6
7.7
0.0
7.7
5.0
ხარჯები
14.6
13.6
0.0
13.6
7.7
0.0
7.7
5.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.5
0.0
0.5
0.3
0.0
0.3
0.0
ხარჯები
0.0
0.5
0.0
0.5
0.3
0.0
0.3
0.0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
3.0
0.0
3.0
0.4
0.0
0.4
0.0