წალკის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წალკის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №30 2012 წლის 27 დეკემბერი ქ. წალკა წალკის მუნიციპალიტეტის  2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ    „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად,       წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან. წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მაჩიტიძე დანართი წალკის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი თავი I წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3 767,1 4 390,9 826,0 3 564,9 2 565,0 0,0 2 565,0 გადასახადები 940,5 956,2 0,0 956,2 756,1 0,0 756,1 გრანტები 2 598,4 2 013,9 826,0 1 187,9 1 664,9 0,0 1 664,9 სხვა შემოსავლები 228,2 1 420,8 0,0 1 420,8 144,0 0,0 144,0 ხარჯები 2 470,0 2 644,2 116,7 2 527,5 2 625,0 0,0 2 625,0 შრომის ანაზღაურება 848,5 842,2 0,0 842,2 1 222,0 0,0 1 222,0 საქონელი და მომსახურება 1 023,3 1 049,9 116,7 933,2 761,5 0,0 761,5 სუბსიდიები 274,5 480,6 0,0 480,6 463,0 0,0 463,0 გრანტები 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 98,6 148,5 0,0 148,5 168,5 0,0 168,5 სხვა ხარჯები 25,1 23,0 0,0 23,0 10,0 0,0 10,0 საოპერაციო სალდო 1 297,1 1 746,7 709,3 1 037,4 -60,0 0,0 -60,0 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 206,7 1 352,7 623,3 729,4 -60,0 0,0 -60,0 ზრდა 645,6 2 093,6 623,3 1 470,3 0,0 0,0 0,0 კლება 438,9 740,9 0,0 740,9 60,0 0,0 60,0 მთლიანი სალდო 1 090,4 394,0 86,0 308,0 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 090,4 394,0 86,0 308,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 1 090,4 394,0 86,0 308,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1 090,4 394,0 86,0 308,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 4 206,0 5 131,8 826,0 4 305,8 2 625,0 0,0 2 625,0 შემოსავლები 3 767,1 4 390,9 826,0 3 564,9 2 565,0 0,0 2 565,0 არაფინანსური აქტივების კლება 438,9 740,9 0,0 740,9 60,0 0,0 60,0 ფინანსური აქტივების კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 3 115,6 4 737,8 740,0 3 997,8 2 625,0 0,0 2 625,0 ხარჯები 2470 2644,228 116,7 2527,528 2625 0 2625 არაფინანსური აქტივების ზრდა 645,6 2093,6 623,3 1470,3 0 0 0 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 0 0 0 0 0 0 0 ნაშთის ცვლილება 1 090,4 394,0 86,0 308,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2 565,0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 3 767,1 4 390,9 826,0 3 564,9 2 565,0 0,0 2 565,0 გადასახადები 940,5 956,2 0,0 956,2 756,1 0,0 756,1 გრანტები 2 598,4 2 013,9 826,0 1 187,9 1 664,9 0,0 1 664,9 სხვა შემოსავლები 228,2 1 420,8 0,0 1 420,8 144,0 0,0 144,0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 756.1 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 940,5 956,2 0,0 956,2 756,1 0,0 756,1 ქონების გადასახადი 940,5 956,2 0,0 956,2 756,1 0,0 756,1 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        415,9 747,5 747,5 500,0 500,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 4,2 1,8 0,0 1,8 3,0 0,0 3,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               305,7 108,0 0,0 108,0 152,1 0,0 152,1 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           214,7 98,9 0,0 98,9 101,0 0,0 101,0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 1 664.9 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა გრანტები 2 598,4 2 013,9 1 664,9 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 598,4 2 013,9 1 664,9 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1 783,3 1 187,9 1 664,9 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 708,3 1 119,6 1 559,9 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 75,0 68,3 105,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 815,1 826,0 0,0 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის პირველადი განაწილება 200,0 300,0 0,0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 440,1 350,0 0,0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 175,0 176,0 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 144.0 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 228,2 1 420,8 144,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 165,9 127,0 95,0 პროცენტები 75,3 0,0 60,0 დივიდენდები 0,0 0,0 რენტა 90,6 127,0 35,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     61,8 22,0 30,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 28,4 62,3 5,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 0,4 42,7 0,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 3,8 3,3 8,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 0.9 3,2 6,0 სანებართვო მოსაკრებელი 0,0 0,0 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 0,8 3,0 3,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0,1 0,0 2,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0,1 0,2 1,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 2,9 0,1 2,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 2,9 0,1 2,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 57,4 54,3 40,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,1 1 236,2 1,0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2 625.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 2 470,0 2 644,2 116,7 2 527,5 2 625,0 0,0 2 625,0    შრომის ანაზღაურება 848,5 842,2 0,0 842,2 1 222,0 0,0 1 222,0    საქონელი და მომსახურება 1 023,3 1 049,9 116,7 933,2 761,5 0,0 761,5    სუბსიდიები 274,5 480,6 0,0 480,6 463,0 0,0 463,0    გრანტები 200,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0    სოციალური უზრუნველყოფა 98,6 148,5 0,0 148,5 168,5 0,0 168,5    სხვა ხარჯები 25,1 23,0 0,0 23,0 10,0 0,0 10,0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება -60.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:             ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 106,2 222,3 0,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 539,4 1 601,8 0,0 04 00 განათლება 0,0 34,8 0,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 0,0 234,7 0,0 სულ ჯამი 645,6 2 093,6 0,0 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 60.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 438,9 740,9 60,0 ძირითადი აქტივები 25,1 63,4 25,0 არაწარმოებული აქტივები 413,8 677,5 35,0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 483,6    1 650,2    1 627,0    7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1 468,6    1 525,2    1 627,0    70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 447,9    1 463,8    1 587,0    70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 20,7    61,4    40,0    7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0,0    0,0    0,0    70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0,0    0,0    0,0    7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0,0    100,0    0,0    7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 15,0    25,0    0,0    702 თავდაცვა 45,4    39,2    72,0    703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 267,0    174,0    178,5    7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 267,0    174,0    178,5    704 ეკონომიკური საქმიანობა 645,8    1 423,9    102,0    7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 10,5    0,0    2,0    70421 სოფლის მეურნეობა 10,5    0,0    2,0    7045 ტრანსპორტი 155,4    1 070,0    100,0    70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 155,4    1 070,0    100,0    7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 479,9    353,9    0,0    705 გარემოს დაცვა 88,3    109,7     50,0    7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 88,3    109,7    50,0    706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 185,8    610,5    129,0    7063 წყალმომარაგება 116,5    496,7    99,0    7064 გარე განათება 69,3    113,8    30,0     707 ჯანმრთელობის დაცვა 31,4    26,0    33,0    7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 31,4    26,0    33,0    708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 243,7    489,3    224,0    7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 70,3    199,9    80,0    7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 148,3    255,1    114,0    7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 25,1    34,3    30,0    709 განათლება 26,0    66,5    41,0    7091 სკოლამდელი აღზრდა 26,0    64,5    39,0    710 სოციალური დაცვა 98,6    148,5    168,5    7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 98,6    148,5    168,5    71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 98,6    148,5    168,5    სულ 3 115,6    4 737,8    2 625,0    მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0  ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროსმუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0.0 ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 40,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 13🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი – 105.0 ათასი ლარი – მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 33.0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 72.0 ათასი ლარი; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II წალკის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება      ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა მობილიზების და ტრანსპორტირების ღონისძიებები.    მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01) პროგრამით გათვალისწინებულია წალკის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის, მუნიციპალური და სახელმწიფოებრივი შენობა-ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის უზრუნველყოფა. 1.2.  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის წალკის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზების ღონისძიებების გატარება და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2.   ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)             მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, დასასვენებელი პარკების  კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1    საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მნიშვნელოვანი მონაკვეთების რეაბილიტაცია, შედარებით მეორეხარისხოვანი მონაკვეთების მიმდინარე შეკეთება და ასევე მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე ზამთრის პერიოდის განმავლობაში თოვლისაგან წარმოქმნილი ნამქერებისა და ყინულისაგან  გაწმენდა. 2.2    კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია და დაფინანსდება ქსელის მოვლა-შენახვის ხარჯები, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა. 2.2.1    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალმომარაგების გაუმჯობესების მიზნით  მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული წყალსადენების ქსელის დაზიანებული მონაკვეთების რეაბილიტაცია, მათ შორის:     დაბა თრიალეთი, სოფ. კიზილკილისა, სოფ. გუმბათის, სოფ. აშკალის, სოფ, იმერისა და სოფ. ბარეთი-არსარვანის წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, სათავე ნაგებობების რეაბილიტაცია, მწყობრიდან გამოსული განშტოებებისა და საკომუნიკაციო კვანძების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. 2.2.2    სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)             ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მდინარის კალაპოტის სახიფათო მონაკვეთებში ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, დაგეგმილია აგრეთვე სარწყავი არხების მოწყობა და რეაბილიტაცია. 2.2.3   დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)             მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე გარე ქსელის ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.             ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება  ტროტუარების ყინულისა და ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.             მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.4   გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)             დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ქ. წალკის ტერიტორიაზე ახალი წერტილების და განშტოებების მოწყობა. 2.3    სოფლების კეთილმოწყობის ხარჯი (პროგრამული კოდი 03 03)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესაბამისად შემდეგი ღონისძიებები: სპორტული მოედნებისა და დარბაზების რეაბილიტაცია-მშენებლობა; სარიტუალო სახლების რეაბილიტაცია-კეთილმოწყობა; გარე განათების მოწყობა; წყლის ქსელების რეაბილიტაცია; სპორტული დარბაზების და რიტუალების სახლების ინვენტარით უზრუნველყოფა; სასოფლო-სამეურნეო და კომუნალური დანიშნულების ტრანსპორტის შეძენა. 2.4   მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდარაიონული მუნიციპალური ტრანსპორტით მოსახლეობის მომსახურების უზრუნველყოფა და არსებული ტარიფის შენარჩუნება შესაბამისი ორგანიზაციის სუბსიდირების გზით. ასევე განხორციელდება მუნიციპალური ტრანსპორტის სრული რეაბილიტაცია და კაპიტალური რემონტი. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)             მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღის მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით გადაადგილების უზრუნველყოფა. 3.1   სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)             მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 1 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 50-მდე ბავშვი. მიმდინარე წელს დაგეგმილია კიდევ ერთი საბავშვო ბაღის გახსნა. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე ხარჯებს 35 ლარის ფარგლებში, ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მშობლებისათვის შეღავათი, რომლის დოტაციასაც ახდენს მუნიციპალიტეტი. დამატებით ბიუჯეტიდან ფინანსდება ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული, ბაღების კაპიტალური და ინვენტარით უზრუნველყოფის ხარჯები. 3.2   საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 1 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 4.   კულტურა, რელიგია,  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)             მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად  აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული და სპორტული  ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას,  რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე აფინანსებს ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1   სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და სპორტული ჯგუფების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ ჰშესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების დაფინანსება. 4.1.1   სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)             მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი სპორტული სკოლა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.  მიმდინარე წელს დაგეგმილია  სოფლებში დარბაზების კეთილმოწყობა და მათ ბაზაზე დამატებითი სპორტული ჯგუფების დაფუძნება. 4.1.2   სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 02)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიების, ტურნირების, შეჯიბრებების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 4.2   კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)             მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1   კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 05 02 01)             მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი კულტურის სახლი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის სახლის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.  4.2.2   ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 02)             მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკა ოთხი სოფლის განყოფილებით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბიბლიოთეკის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.  მიმდინარე წელს დაგეგმილია ქ. წალკის ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა. 4.2.3   კულტურული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 03)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიების, ოლიმპიადებების, კონცერტების, გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიების ორგანიზება, ხელშეწყობა და დაფინანსება, ასევე ნიჭიერი მოსწავლეების წახალისება. 4.3    საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების რეაბილიტაციის ხარჯი (პროგრამული კოდი 05 03)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. 4.4   რელიგია (პროგრამული კოდი 05 04)             პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა. 5.   მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)             მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)             პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:             არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;             დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;             მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;             სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;             მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. 5.2   ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)             პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი ბენეფიციარების: სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და გაჭირვებული მოსახლეობის, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 57 ათასიდან - 80 ათასამდე; ონკოლოგიური დაავადებებით, ეპილეფსიით, პარკინსონიზმით, ბრონქიალური ასტმით, დიაბეტით დაავადებულ პირთა; დედ-მამით ობოლ ბავშვთა; მრავალშვილიანი დედების; მარჩენალდაკარგული ოჯახების და სხვ.             ერთჯერად დახმარებას ან/და სამკურნალო ხარჯების დაფინანსებას საერთო თანხის 50%-ის ოდენობით, არა უმეტეს 1000 ლარისა.   სხვადასხვა ფენის სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას და ჯანმრთელობის დაცვის სხვა ხარჯების დაფინანსებას. ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები საკუთარი შემოსავლები წალკის მუნიციპალიტეტი 3 115,6 4 737,8 740,0 3 997,8 2 625,0 0,0 2 625,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 108,0 0,0 108,0 127,0 0,0 127,0 ხარჯები 2 470,0 2 644,2 116,7 2 527,5 2 625,0 0,0 2 625,0 შრომის ანაზღაურება 848,5 842,2 0,0 842,2 1 222,0 0,0 1 222,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 645,6 2 093,6 623,3 1 470,3 0,0 0,0 0,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 483,6 1 650,2 0,0 1 650,2 1 627,0 0,0 1 627,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 85,0 0,0 85,0 101,0 0,0 101,0 ხარჯები 1 377,4 1 427,9 0,0 1 427,9 1 627,0 0,0 1 627,0 შრომის ანაზღაურება 739,3 740,1 0,0 740,1 1 034,0 0,0 1 034,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 106,2 222,3 0,0 222,3 0,0 0,0 0,0 01 01 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 332,3 355,0 0,0 355,0 521,5 0,0 521,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 18,0 18,0 ხარჯები 330,8 329,1 0,0 329,1 521,5 0,0 521,5 შრომის ანაზღაურება 216,0 184,7 0,0 184,7 266,0 0,0 266,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,5 25,9 0,0 25,9 0,0 0,0 0,0 01 02 წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 115,6 1 108,8 0,0 1 108,8 1 065,5 0,0 1 065,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 67,0 67,0 83,0 83,0 ხარჯები 1 010,9 912,4 0,0 912,4 1 065,5 0,0 1 065,5 შრომის ანაზღაურება 523,3 555,4 0,0 555,4 768,0 0,0 768,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 104,7 196,4 0,0 196,4 0,0 0,0 0,0 01 03 სარეზერვო ფონდი 20,7 61,4 0,0 61,4 40,0 0,0 40,0 ხარჯები 20,7 61,4 0,0 61,4 40,0 0,0 40,0 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 15,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 15,0 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 01 05 საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 312,4 213,2 0,0 213,2 250,5 0,0 250,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 0,0 23,0 0,0 23,0 26,0 0,0 26,0 ხარჯები 312,4 213,2 0,0 213,2 250,5 0,0 250,5 შრომის ანაზღაურება 109,2 102,1 0,0 102,1 188,0 0,0 188,0 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 103,0 99,3 0,0 99,3 178,5 0,0 178,5 მომუშავეთა რიცხოვნობა 18,0 18,0 21,0 21,0 ხარჯები 103,0 99,3 0,0 99,3 178,5 0,0 178,5 შრომის ანაზღაურება 74,3 70,6 0,0 70,6 146,0 0,0 146,0 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 164,0 74,7 0,0 74,7 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 164,0 74,7 0,0 74,7 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 45,4 39,2 0,0 39,2 72,0 0,0 72,0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5,0 5,0 5,0 5,0 ხარჯები 45,4 39,2 0,0 39,2 72,0 0,0 72,0 შრომის ანაზღაურება 34,9 31,5 0,0 31,5 42,0 0,0 42,0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 919,9 2 144,1 740,0 1 404,1 281,0 0,0 281,0 ხარჯები 380,5 542,3 116,7 425,6 281,0 0,0 281,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 539,4 1 601,8 623,3 978,5 0,0 0,0 0,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 155,4 885,6 101,3 784,3 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 115,5 131,5 76,2 55,3 30,0 0,0 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39,9 754,1 25,1 729,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 274,1 720,2 290,4 429,8 181,0 0,0 181,0 ხარჯები 147,7 255,3 7,4 247,9 181,0 0,0 181,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126,4 464,9 283,0 181,9 0,0 0,0 0,0 03 02 01 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 116,5 496,7 273,4 223,3 99,0 0,0 99,0 ხარჯები 35,2 124,2 6,8 117,4 99,0 0,0 99,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 81,3 372,5 266,6 105,9 0,0 0,0 0,0 03 02 02 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 ხარჯები 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 88,3 109,7 0,0 109,7 50,0 0,0 50,0 ხარჯები 88,3 109,7 0,0 109,7 50,0 0,0 50,0 03 02 04 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 69,3 113,8 17,0 96,8 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 24,2 21,4 0,6 20,8 30,0 0,0 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 45,1 92,4 16,4 76,0 0,0 0,0 0,0 03 03 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 479,9 353,9 348,3 5,6 0,0 0,0 0,0 ხარჯები 117,3 33,1 33,1 0,0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 362,6 320,8 315,2 5,6 0,0 0,0 0,0 03 04 მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა 0,0 184,4 0,0 184,4 70,0 0,0 70,0 ხარჯები 0,0 122,4 0,0 122,4 70,0 0,0 70,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 62,0 0,0 62,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 26,0 66,5 0,0 66,5 41,0 0,0 41,0 ხარჯები 26,0 31,7 0,0 31,7 41,0 0,0 41,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 26,0 64,5 0,0 64,5 39,0 0,0 39,0 ხარჯები 26,0 29,7 0,0 29,7 39,0 0,0 39,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 34,8 0,0 34,8 0,0 0,0 0,0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 ხარჯები 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 243,7 489,3 0,0 489,3 224,0 0,0 224,0 ხარჯები 243,7 254,6 0,0 254,6 224,0 0,0 224,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 234,7 0,0 234,7 0,0 0,0 0,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 70,3 199,9 0,0 199,9 80,0 0,0 80,0 ხარჯები 70,3 67,7 0,0 67,7 80,0 0,0 80,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 132,2 0,0 132,2 0,0 0,0 0,0 05 01 01 სპორტული სკოლები 54,8 185,6 0,0 185,6 60,0 0,0 60,0 ხარჯები 54,8 53,4 0,0 53,4 60,0 0,0 60,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 132,2 0,0 132,2 0,0 0,0 0,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 15,5 14,3 0,0 14,3 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 15,5 14,3 0,0 14,3 20,0 0,0 20,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 148,3 255,1 0,0 255,1 114,0 0,0 114,0 ხარჯები 148,3 164,1 0,0 164,1 114,0 0,0 114,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 91,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 05 02 01 კულტურის სახლები 50,4 149,4 0,0 149,4 59,0 0,0 59,0 ხარჯები 50,4 58,4 0,0 58,4 59,0 0,0 59,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 91,0 0,0 91,0 0,0 0,0 0,0 05 02 02 ბიბლიოთეკა 33,0 29,0 0,0 29,0 35,0 0,0 35,0 ხარჯები 33,0 29,0 0,0 29,0 35,0 0,0 35,0 05 02 03 კულტურული ღონისძიებები 64,9 76,7 0,0 76,7 20,0 0,0 20,0 ხარჯები 64,9 76,7 0,0 76,7 20,0 0,0 20,0 05 04 რელიგია 25,1 34,3 0,0 34,3 30,0 0,0 30,0 ხარჯები 25,1 22,8 0,0 22,8 30,0 0,0 30,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 130,0 174,5 0,0 174,5 201,5 0,0 201,5 ხარჯები 130,0 174,5 0,0 174,5 201,5 0,0 201,5 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 31,4 26,0 0,0 26,0 33,0 0,0 33,0 ხარჯები 31,4 26,0 0,0 26,0 33,0 0,0 33,0 06 02 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 98,6 148,5 0,0 148,5 168,5 0,0 168,5 ხარჯები 98,6 148,5 0,0 148,5 168,5 0,0 168,5