1.
I-V თავები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„თავი I
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი
1. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
შემოსავლები
|
80 741,8
|
114 656,5
|
129 713,1
|
321,3
|
|
გადასახადები
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
3 163,4
|
2 562,3
|
321,3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 598,2
|
5 122,4
|
6 850,8
|
|
|
ხარჯები
|
69 468,0
|
94 871,2
|
113 244,6
|
290,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 229,2
|
13 205,2
|
16 383,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 255,9
|
14 345,3
|
19 699,7
|
287,4
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 467,3
|
22 767,6
|
28 746,6
|
|
|
გრანტები (გაცემული)
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 120,8
|
2 843,6
|
5 161,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15 947,5
|
26 283,7
|
14 517,3
|
2,8
|
|
საოპერაციო სალდო
|
11 273,8
|
19 785,3
|
16 468,5
|
31,0
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
402,7
|
11 202,3
|
25 563,9
|
32,9
|
|
ზრდა (შეძენა)
|
20 081,4
|
24 956,5
|
33 978,9
|
32,9
|
|
კლება (გაყიდვა)
|
19 678,7
|
13 754,1
|
8 415,0
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
10 871,1
|
8 583,0
|
-9 095,4
|
- 1,9
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
5 893,8
|
7 653,1
|
-9 123,1
|
- 1,9
|
|
ზრდა
|
9 250,6
|
16 993,2
|
0,0
|
0,0
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
9 250,6
|
16 993,2
|
|
|
|
სესხები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
კლება
|
3 356,8
|
9 340,1
|
9 123,1
|
1,9
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
3 317,6
|
9 250,6
|
9 123,1
|
1,9
|
|
სესხები
|
39,2
|
89,5
|
|
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
-4 977,3
|
- 929,9
|
- 27,7
|
0,0
|
|
ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
სესხები
|
|
|
|
|
|
კლება
|
4 977,3
|
929,9
|
27,7
|
|
|
სესხები
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
|
|
|
შემოსულობები
|
100 459,6
|
128 500,2
|
138 128,1
|
321,3
|
|
|
შემოსავლები
|
80 741,8
|
114 656,5
|
129 713,1
|
321,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
19 678,7
|
13 754,1
|
8 415,0
|
0,0
|
|
|
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
|
39,2
|
89,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
გადასახდელები
|
94 526,6
|
120 757,6
|
147 251,3
|
323,2
|
|
|
ხარჯები
|
69 468,0
|
94 871,2
|
113 244,6
|
290,3
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 081,4
|
24 956,5
|
33 978,9
|
32,9
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 977,3
|
929,9
|
27,7
|
0,0
|
|
|
ნაშთის ცვლილება
|
5 933,0
|
7 742,6
|
-9 123,1
|
- 1,9
|
|
თავი II
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შემოსავლები 129713.1 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
შემოსავლები
|
80 741,8
|
114 656,5
|
129 713,1
|
|
გადასახადები
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
გრანტები
|
0,0
|
3 163,4
|
2 562,3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
2 598,2
|
5 122,4
|
6 850,8
|
მუხლი 3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გადასახადები
120300.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
|
|
|
11
|
გადასახადები
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
|
111
|
გადასახადები შემოსავალზე, მოგებაზე და კაპიტალის ღირებულების ნაზრდზე
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
|
1111
|
ფიზიკური პირებიდან
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
|
11111
|
საშემოსავლო გადასახადი
|
78 143,5
|
106 370,7
|
120 300,0
|
|
მუხლი 4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის გრანტები 2562.3 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
13
|
გრანტები
|
0,0
|
3 163,4
|
2 562,3
|
|
132
|
უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
163,1
|
321,3
|
|
1321
|
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები
|
0,0
|
163,1
|
321,3
|
|
13211
|
ნიდერლანდის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო-აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
|
|
163,1
|
321,3
|
|
133
|
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები
|
0,0
|
3 000,3
|
2 241,0
|
|
1331
|
მიმდინარე დანიშნულები გრანტები
|
|
3 000,3
|
2 241,0
|
მუხლი 5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის სხვა
შემოსავლები 6850.8 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
|
|
|
14
|
სხვა შემოსავლები
|
2 598,2
|
5 122,4
|
6 850,8
|
|
|
141
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
1 858,6
|
4 265,2
|
5 050,6
|
|
|
1411
|
პროცენტები
|
722,7
|
2 669,9
|
3 396,6
|
|
|
14115
|
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
|
722,7
|
2 669,9
|
3 396,6
|
|
|
1412
|
დივიდენდები
|
247,1
|
1 101,6
|
1 300,0
|
|
|
14121
|
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მოგებიდან მიღებული დივიდენდები
|
247,1
|
1 101,6
|
1 300,0
|
|
|
1415
|
რენტა
|
888,8
|
493,8
|
354,0
|
|
|
14154
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
17,0
|
24,0
|
50,0
|
|
|
14159
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
871,8
|
469,8
|
304,0
|
|
|
142
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
230,4
|
316,9
|
419,2
|
|
|
1422
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
60,0
|
112,6
|
226,2
|
|
|
14222
|
სალიცენზიო მოსაკრებლები
|
16,5
|
59,4
|
3,0
|
|
|
14223
|
სანებართვო მოსაკრებლები
|
3,7
|
53,1
|
223,0
|
|
|
14227
|
სახელმწიფო ბაჟი
|
0,1
|
|
|
|
|
14229
|
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
|
0,5
|
0,1
|
0,2
|
|
|
142210
|
სატენდერო მოსაკრებლები
|
39,1
|
|
|
|
|
142299
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
|
|
|
|
|
|
1423
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
170,5
|
204,3
|
193,0
|
|
|
14232
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
|
170,5
|
204,3
|
193,0
|
|
|
1423201
|
შემოსავალი შენობა-ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
|
|
|
|
|
1423203
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
|
|
|
|
|
1423209
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან
|
170,5
|
204,3
|
193,0
|
|
|
143
|
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
|
347,9
|
446,6
|
237,0
|
|
|
145
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
161,4
|
93,7
|
1 144,0
|
|
|
1459
|
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
161,4
|
93,7
|
1 144,0
|
|
თავი III
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 6. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯები 113244.6 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
ხარჯები
|
69 468,0
|
94 871,2
|
113 244,6
|
290,3
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 229,2
|
13 205,2
|
16 383,4
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 255,9
|
14 345,3
|
19 699,7
|
290,3
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 467,3
|
22 767,6
|
28 746,6
|
|
|
გრანტები (გაცემული)
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 120,8
|
2 843,6
|
5 161,4
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15 947,5
|
26 283,7
|
14 517,3
|
|
მუხლი 7. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის არაფინანსური
აქტივების ცვლილება 25563.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების ზრდა 33978.9 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
101
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
|
1 026,6
|
1 743,5
|
197,3
|
|
|
102
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
|
0,0
|
4,0
|
145,1
|
|
|
104
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
|
7 681,2
|
12 850,1
|
18 079,1
|
|
|
105
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
|
720,1
|
618,1
|
6 443,1
|
32,9
|
|
109
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
|
1 080,1
|
2 103,0
|
3 315,7
|
|
|
110
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
|
161,4
|
328,9
|
123,9
|
|
|
111
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
|
363,0
|
1 365,0
|
1 655,9
|
|
|
112
|
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
|
600,5
|
704,1
|
207,5
|
|
|
113
|
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა
|
6 999,6
|
3 039,0
|
2 589,5
|
|
|
114
|
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
|
1 449,0
|
2 200,7
|
1 093,4
|
|
|
115
|
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა
|
0,0
|
0,0
|
33,0
|
|
|
116
|
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა
|
0,0
|
0,0
|
95,5
|
|
|
სულ
|
20 081,4
|
24 956,5
|
33 978,9
|
32,9
|
ბ. განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის
არაფინანსური აქტივების კლება 8415.0 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
31
|
არაფინანსური აქტივები
|
19 678,7
|
13 754,1
|
8 415,0
|
|
311
|
ძირითადი აქტივები
|
14 351,5
|
9 628,1
|
1 985,0
|
|
314
|
არამწარმოებლური აქტივები
|
5 327,1
|
4 126,0
|
6 430,0
|
მუხლი 8. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და
არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 147223.5 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
22 131,5
|
34 807,5
|
52 930,7
|
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
11 260,0
|
17 396,8
|
20 895,3
|
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
7 079,6
|
12 533,3
|
12 133,6
|
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
4 163,0
|
4 846,2
|
8 740,7
|
|
|
70113
|
საგარეო ურთიერთობები
|
17,4
|
17,3
|
21,0
|
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
954,7
|
1 513,5
|
1 740,8
|
|
|
70132
|
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
|
24,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
930,4
|
1 513,5
|
1 740,8
|
|
|
7016
|
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
|
79,4
|
151,6
|
275,2
|
|
|
7017
|
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
469,5
|
469,7
|
1 558,3
|
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
3 138,4
|
4 649,6
|
4 712,6
|
|
|
7032
|
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
|
3 138,4
|
4 649,6
|
4 712,6
|
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
15 260,9
|
18 511,6
|
28 274,6
|
323,2
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
1 814,8
|
3 690,3
|
3 736,6
|
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობის სექტორის მართვასთან, ვეტერინარული, მცენარეთა დაავადებების საწინააღმდეგო და სხვა მომსახურება
|
1 720,1
|
2 416,6
|
2 463,5
|
|
|
70422
|
სატყეო მეურნეობა
|
94,7
|
1 273,7
|
1 273,1
|
|
|
7044
|
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
|
|
|
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
9 186,8
|
11 879,6
|
19 978,8
|
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
9 186,8
|
11 879,6
|
19 978,8
|
|
|
7047
|
ეკონომიკის სხვა დარგები
|
4 214,4
|
2 773,6
|
3 844,6
|
323,2
|
|
70473
|
ტურიზმი
|
2 834,0
|
2 284,5
|
2 865,6
|
|
|
70474
|
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
|
1 380,3
|
489,0
|
979,0
|
|
|
7049
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ სფეროში
|
45,0
|
168,2
|
714,6
|
323,2
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
3 050,8
|
1 333,9
|
2 495,4
|
|
|
7054
|
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
|
1 154,5
|
526,9
|
1 495,2
|
|
|
7056
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები გარემოს დაცვის სფეროში
|
1 896,3
|
807,0
|
1 000,2
|
|
|
706
|
საბინაო კომუნალური მეურნეობა
|
0,0
|
0,0
|
4 997,6
|
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0,0
|
0,0
|
4 997,6
|
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
4 264,2
|
4 412,1
|
7 397,0
|
|
|
7072
|
ამბულატორიული მომსახურება
|
448,0
|
434,5
|
797,7
|
|
|
7073
|
საავადმყოფოების მომსახურება
|
1 963,5
|
1 690,8
|
4 097,5
|
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
463,8
|
513,9
|
575,4
|
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული ხარჯები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
1 388,9
|
1 772,9
|
1 926,4
|
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
32 844,8
|
43 565,2
|
28 765,0
|
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
9 738,4
|
7 031,0
|
9 673,8
|
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
4 505,1
|
8 811,7
|
10 981,3
|
|
|
7083
|
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
|
6 138,0
|
6 046,1
|
6 204,2
|
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი მომსახურება
|
29,8
|
55,0
|
62,0
|
|
|
7086
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
|
12 433,6
|
21 621,3
|
1 843,8
|
|
|
709
|
განათლება
|
8 519,2
|
12 071,7
|
17 544,5
|
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
563,5
|
723,2
|
807,9
|
|
|
7093
|
პროფესიული განათლება
|
|
|
|
|
|
7094
|
უმაღლესი განათლება
|
2 795,7
|
5 050,3
|
4 370,0
|
|
|
7098
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
|
5 160,1
|
6 298,2
|
12 366,6
|
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
339,5
|
476,1
|
106,0
|
|
|
7101
|
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
0,0
|
75,0
|
|
|
7102
|
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
|
35,5
|
33,0
|
31,0
|
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
|
|
|
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
304,0
|
443,1
|
0,0
|
|
|
სულ
|
89 549,4
|
119 827,7
|
147 223,5
|
323,2
|
თავი IV
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება
მუხლი 9. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის მთლიანი სალდო (-9095.4) ათასი ლარის ოდენობით:
მუხლი 10. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 9123.1 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
840,4
|
3 317,6
|
9 123,1
|
|
კლება
|
840,4
|
3 317,6
|
9 123,1
|
|
ვალუტა, დეპოზიტები
|
3 317,6
|
9 250,6
|
9 123,1
|
|
სესხები
|
39,2
|
89,5
|
0,0
|
მუხლი 11. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ვალდებულებათა კლება 27.7 ათასი ლარის ოდენობით:
(ათასი ლარი)
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
|
ვალდებულებების ცვლილება
|
4 977,3
|
929,9
|
27,7
|
|
კლება
|
4 977,3
|
929,9
|
27,7
|
|
სესხები
|
|
|
|
თავი V
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 12. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2012 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 147251.3 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
(ათასი ლარი)
|
კოდი
|
დასახელება
|
2010 წლის ფაქტი
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის პროექტი
|
მათ შორის გრანტები
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
101
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
|
3 751,0
|
5 172,4
|
4 171,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
90
|
93
|
96
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 723,4
|
3 428,7
|
3 973,4
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 884,0
|
2 315,3
|
2 640,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
796,9
|
1 076,8
|
1 273,8
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,7
|
2,1
|
41,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,9
|
34,5
|
18,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 026,6
|
1 743,5
|
197,3
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
0,2
|
0,9
|
|
|
|
1011
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო
|
3 751,0
|
5 172,4
|
4 171,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
90
|
93
|
96
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 723,4
|
3 428,7
|
3 973,4
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 884,0
|
2 315,3
|
2 640,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
796,9
|
1 076,8
|
1 273,8
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,7
|
2,1
|
41,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,9
|
34,5
|
18,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 026,6
|
1 743,5
|
197,3
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
1,0
|
0,2
|
0,9
|
|
|
|
102
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარჩევნო ადმინისტრაცია
|
469,5
|
469,7
|
1 558,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
469,5
|
465,7
|
1 413,2
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
425,5
|
427,3
|
927,4
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,0
|
35,5
|
485,8
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4,0
|
145,1
|
|
|
|
1021
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია
|
469,5
|
469,7
|
660,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
469,5
|
465,7
|
550,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
425,5
|
427,3
|
512,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
44,0
|
35,5
|
38,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
2,9
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
4,0
|
110,0
|
|
|
|
1022
|
არჩევნების ღონისძიებების დაფინანსება
|
|
|
897,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
862,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
414,8
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
447,8
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
35,1
|
|
|
|
104
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა
|
25 586,4
|
31 472,4
|
42 317,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
485
|
361
|
373
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17 695,4
|
18 621,7
|
24 232,8
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
5 390,1
|
5 158,9
|
6 598,8
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
11 607,3
|
9 724,1
|
12 621,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
2 187,0
|
1 497,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
83,6
|
66,0
|
37,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
614,4
|
1 485,6
|
3 478,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7 681,2
|
12 850,1
|
18 079,1
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
209,8
|
0,6
|
5,8
|
|
|
|
1041
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
|
3 329,6
|
7 361,1
|
7 962,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
113
|
117
|
124
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 288,9
|
3 527,2
|
4 667,2
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 830,1
|
2 009,1
|
2 582,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 331,3
|
1 484,2
|
2 048,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,5
|
20,3
|
15,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
121,1
|
13,5
|
21,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
40,6
|
3 833,9
|
3 295,7
|
|
|
|
1042
|
საწევროები საერთაშორისო ორგანიზაციებში
|
17,4
|
17,3
|
21,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,4
|
17,3
|
21,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
17,4
|
17,3
|
21,0
|
|
|
|
1044
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
|
3 145,6
|
2 607,6
|
3 768,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
189
|
43
|
43
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 138,5
|
2 543,0
|
3 665,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 542,5
|
587,2
|
718,2
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 068,8
|
209,0
|
205,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 235,7
|
1 254,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
62,5
|
5,4
|
5,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
464,7
|
505,8
|
1 483,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,0
|
64,7
|
103,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
|
|
|
|
|
10441
|
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო
|
1 896,4
|
807,0
|
1 000,2
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
189
|
43
|
43
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 889,3
|
776,6
|
911,2
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 508,2
|
587,2
|
718,2
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
340,9
|
186,7
|
193,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,2
|
2,7
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
38,1
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,0
|
30,4
|
89,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,1
|
|
|
|
|
|
10442
|
სატყეო რესურსების მართვა
|
94,7
|
1 273,7
|
1 273,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
94,7
|
1 239,5
|
1 259,1
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
34,3
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 235,7
|
1 254,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
60,4
|
2,7
|
5,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
34,2
|
14,0
|
|
|
|
104421
|
სატყეო რესურსების მართვის ქობულეთის განყოფილება
|
22,8
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
22,8
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6,9
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,9
|
|
|
|
|
|
104422
|
სატყეო რესურსების მართვის ხელვაჩაურის განყოფილება
|
17,7
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,7
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6,5
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,2
|
|
|
|
|
|
104423
|
სატყეო რესურსების მართვის ქედის განყოფილება
|
14,1
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
14,1
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
6,5
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
7,7
|
|
|
|
|
|
104424
|
სატყეო რესურსების მართვის შუახევის განყოფილება
|
15,4
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
15,4
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
7,1
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
8,3
|
|
|
|
|
|
104425
|
სატყეო რესურსების მართვის ხულოს განყოფილება
|
24,6
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,6
|
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
7,3
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
17,2
|
|
|
|
|
|
104426
|
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო“
|
|
1 273,7
|
1 273,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
1 239,5
|
1 259,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
1 235,7
|
1 254,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
2,7
|
5,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
34,2
|
14,0
|
|
|
|
10443
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიზნობრივი პროგრამები
|
24,2
|
100,3
|
12,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,2
|
100,3
|
12,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
24,2
|
22,3
|
12,1
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
78,0
|
|
|
|
|
104431
|
სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთის სანაპირო ზოლის აგეგმვითი სამუშაოები (ბათიმეტრია)
|
|
78,0
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
78,0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
78,0
|
|
|
|
|
104438
|
აჭარის სანაპირო ზოლის ზღვის წყლისა და ატმოსფერული ჰაერის აქტიურ დამაბინძურებელ კერებში გარემოს დაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების მდგომარეობის მონიტორინგი
|
14,6
|
12,6
|
2,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
14,6
|
12,6
|
2,2
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,6
|
12,6
|
2,2
|
|
|
|
104439
|
აჭარის სანაპირო ზოლის სარფი-ჩოლოქის მონაკვეთზე ზღვის წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგი
|
9,6
|
9,7
|
9,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,6
|
9,7
|
9,9
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,6
|
9,7
|
9,9
|
|
|
|
10444
|
შავი ზღვის სანაპირო ზოლის აჭარის მონაკვეთის დროებითი ნაპირსამაგრი ღონისძიება
|
426,6
|
426,6
|
1 483,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
426,6
|
426,6
|
1 483,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
426,6
|
426,6
|
1 483,2
|
|
|
|
10445
|
სანაპირო ზოლის ნაპირდამცავი ღონისძებების პროექტირება
|
703,8
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
703,8
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
703,8
|
|
|
|
|
|
1045
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი
|
2 834,0
|
2 284,5
|
2 865,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
21
|
24
|
24
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 712,2
|
2 163,6
|
2 795,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
317,0
|
282,0
|
404,8
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 393,5
|
167,5
|
194,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
759,6
|
243,3
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,6
|
6,0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
948,6
|
1 953,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,9
|
121,0
|
70,0
|
|
|
|
10451
|
ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
|
541,5
|
503,2
|
672,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
21
|
24
|
24
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
419,6
|
467,5
|
602,3
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
317,0
|
282,0
|
404,8
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
101,0
|
167,5
|
194,5
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,6
|
6,0
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
12,1
|
3,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
121,9
|
35,6
|
70,0
|
|
|
|
10452
|
ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული სააგენტო“
|
|
844,9
|
243,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
759,6
|
243,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
759,6
|
243,3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
85,3
|
|
|
|
|
10453
|
ტურიზმის საინფორმაციო-სარეკლამო სისტემის შექმნა
|
2 292,5
|
936,5
|
1 950,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 292,5
|
936,5
|
1 950,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 292,5
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
936,5
|
1 950,0
|
|
|
|
1046
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო
|
930,4
|
1 514,1
|
1 740,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
66
|
82
|
85
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
817,1
|
1 262,4
|
1 509,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
642,3
|
1 032,5
|
1 315,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
161,8
|
217,0
|
193,9
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,7
|
12,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11,2
|
0,4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
113,4
|
251,2
|
231,3
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
0,6
|
|
|
|
|
1047
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტი
|
6 142,6
|
5 808,1
|
5 980,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
43
|
45
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 039,7
|
5 479,3
|
5 459,2
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
556,8
|
587,8
|
776,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 471,7
|
4 681,6
|
4 666,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
191,8
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
11,2
|
18,1
|
17,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
893,3
|
328,8
|
515,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
209,6
|
|
5,8
|
|
|
|
10471
|
ტელევიზიისა და რადიო-მაუწყებლობის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
|
2 040,1
|
1 069,4
|
1 270,4
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
45
|
43
|
45
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
937,2
|
969,5
|
1 205,4
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
556,8
|
587,8
|
776,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
378,4
|
380,1
|
424,3
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2,0
|
1,6
|
5,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
893,3
|
99,9
|
65,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
209,6
|
|
|
|
|
|
10472
|
ტელევიზიის საინფორმაციო-სამაუწყებლო ღონისძიებები
|
4 102,5
|
4 547,0
|
4 709,6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4 102,5
|
4 318,1
|
4 253,8
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4 093,3
|
4 301,6
|
4 241,8
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,2
|
16,5
|
12,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
228,9
|
450,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
5,8
|
|
|
|
10473
|
ა(ა)იპ „მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და სატელევიზიო-სარეკლამო სააგენტო“
|
|
191,8
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
191,8
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
191,8
|
|
|
|
|
1048
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი
|
9 186,8
|
11 879,6
|
19 978,8
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
51
|
52
|
52
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 681,7
|
3 629,0
|
6 114,8
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
501,6
|
660,3
|
801,5
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 180,1
|
2 964,7
|
5 313,3
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
4,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 505,1
|
8 250,6
|
13 864,0
|
|
|
|
10481
|
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ადმინისტრაცია
|
601,0
|
798,4
|
918,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
51
|
52
|
52
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
591,1
|
752,5
|
908,9
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
501,6
|
660,3
|
801,5
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
89,5
|
88,2
|
107,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
4,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,9
|
45,9
|
10,0
|
|
|
|
10482
|
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, სამელიორაციო და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოვლა-შენახვის ღონისძიებები
|
8 585,7
|
11 081,1
|
19 059,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 090,6
|
2 876,5
|
5 205,9
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2 090,6
|
2 876,5
|
5 205,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 495,1
|
8 204,6
|
13 854,0
|
|
|
|
105
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
|
4 192,1
|
4 195,4
|
11 334,9
|
323,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
104
|
116
|
118
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 467,2
|
3 573,2
|
4 876,3
|
290,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 528,9
|
1 887,1
|
2 360,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 304,1
|
1 506,6
|
2 456,7
|
287,4
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
37,5
|
20,9
|
26,6
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
596,7
|
158,6
|
32,9
|
2,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
720,1
|
618,1
|
6 443,1
|
32,9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,8
|
4,1
|
15,4
|
|
|
|
1051
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ადმინისტრაცია
|
3 964,2
|
3 838,7
|
5 812,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
95
|
107
|
109
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 281,8
|
3 357,4
|
4 392,3
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 409,2
|
1 748,5
|
2 196,5
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 261,2
|
1 435,9
|
2 142,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14,6
|
14,4
|
23,7
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
596,7
|
158,6
|
30,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
677,6
|
477,2
|
1 405,3
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4,8
|
4,1
|
15,3
|
|
|
|
1052
|
სახაზინო სამსახური
|
203,6
|
261,5
|
201,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
9
|
9
|
9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
161,2
|
204,8
|
193,7
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
119,7
|
138,5
|
163,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
41,5
|
59,7
|
27,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
6,6
|
2,9
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
0,1
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
42,5
|
56,7
|
7,3
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
0,1
|
|
|
|
1053
|
დონორების მიერ დაფინანსებული პროექტები
|
|
95,2
|
323,2
|
323,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,9
|
290,3
|
290,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10,9
|
287,4
|
287,4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
2,8
|
2,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
84,3
|
32,9
|
32,9
|
|
|
10531
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სივრცითი მოწყობის სქემის შემუშავება
|
|
95,2
|
323,2
|
323,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
10,9
|
290,3
|
290,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
10,9
|
287,4
|
287,4
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
2,8
|
2,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
84,3
|
32,9
|
32,9
|
|
|
1054
|
სტატისტიკის დეპარტამენტი
|
24,3
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,3
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1,4
|
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
22,9
|
|
|
|
|
|
10512
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში სოციალური სახლების მშენებლობა და ამ კუთხით არსებული შენობების რეაბილიტაცია
|
|
|
4 997,6
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
4 997,6
|
|
|
|
106
|
საერთო დანიშნულების რეგიონალური გადასახდელები
|
14 208,1
|
17 102,5
|
31 478,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9 447,3
|
16 177,5
|
31 478,3
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
|
|
გრანტები
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
751,7
|
2 742,1
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 760,9
|
925,0
|
|
|
|
|
1062
|
ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულებზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერი
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
|
10621
|
- თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი
|
3 400,0
|
376,0
|
7 767,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 400,0
|
376,0
|
7 767,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
3 400,0
|
376,0
|
7 767,0
|
|
|
|
10622
|
- ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
|
3 996,6
|
11 090,3
|
14 275,8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 996,6
|
11 090,3
|
14 275,8
|
|
|
|
|
გრანტები
|
3 996,6
|
11 090,3
|
14 275,8
|
|
|
|
10623
|
- ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
|
152,4
|
406,2
|
1 702,6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
152,4
|
406,2
|
1 702,6
|
|
|
|
|
გრანტები
|
152,4
|
406,2
|
1 702,6
|
|
|
|
10624
|
- ქედის მუნიციპალიტეტი
|
856,6
|
829,4
|
2 182,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
856,6
|
829,4
|
2 182,0
|
|
|
|
|
გრანტები
|
856,6
|
829,4
|
2 182,0
|
|
|
|
10625
|
- შუახევის მუნიციპალიტეტი
|
497,3
|
1 036,0
|
1 414,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
497,3
|
1 036,0
|
1 414,7
|
|
|
|
|
გრანტები
|
497,3
|
1 036,0
|
1 414,7
|
|
|
|
10626
|
- ხულოს მუნიციპალიტეტი
|
465,0
|
1 538,0
|
1 118,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
465,0
|
1 538,0
|
1 118,9
|
|
|
|
|
გრანტები
|
465,0
|
1 538,0
|
1 118,9
|
|
|
|
1063
|
სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების საწესდებო კაპიტალის ზრდა
|
|
|
329,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
329,9
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
329,9
|
|
|
|
10631
|
შ.პ.ს. „რესპუბლიკური კლინიკური ფსიქონევროლოგიური საავადმყოფო“
|
|
|
255,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
255,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
255,0
|
|
|
|
10632
|
შ.პ.ს. „ჰიგიენა 2009“
|
|
|
74,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
74,9
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
74,9
|
|
|
|
1064
|
წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი
|
|
1,7
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
1,7
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
1,7
|
|
|
|
|
1065
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი
|
|
|
1 918,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1 918,3
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1 918,3
|
|
|
|
1067
|
ს.ს. თუსთაშის სასრგებლოდ დარიცხული დავალიანება
|
4 760,9
|
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 760,9
|
|
|
|
|
|
1068
|
სესხების მომსახურების ხარჯები
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
|
10681
|
გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
|
79,4
|
99,0
|
241,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
79,4
|
99,0
|
241,2
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
99,0
|
241,2
|
|
|
|
10682
|
ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურების ხარჯები
|
|
50,9
|
34,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
50,9
|
34,0
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
50,9
|
34,0
|
|
|
|
1069
|
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული სესხის დაფარვა
|
|
925,0
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
925,0
|
|
|
|
|
10610
|
უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტების თანადაფინანსების ხარჯები
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
106101
|
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
750,0
|
493,8
|
|
|
|
109
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
|
22 692,8
|
38 613,7
|
29 118,9
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
93
|
111
|
112
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
21 611,8
|
36 510,7
|
25 803,2
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 086,1
|
1 445,5
|
1 850,3
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1 304,0
|
1 532,9
|
2 415,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
5 270,6
|
9 858,9
|
13 493,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
57,6
|
22,4
|
10,6
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 893,4
|
23 650,9
|
8 033,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 080,1
|
2 103,0
|
3 315,7
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,9
|
|
|
|
|
|
1091
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ადმინისტრაცია
|
1 887,5
|
1 294,5
|
1 424,6
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
51
|
49
|
49
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
988,8
|
1 030,9
|
1 297,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
696,5
|
781,7
|
967,5
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
228,1
|
238,4
|
324,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
54,2
|
10,6
|
6,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10,0
|
0,3
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
898,8
|
263,6
|
127,0
|
|
|
|
1092
|
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულებები
|
|
1 104,3
|
3 057,3
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
15
|
16
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
1 023,0
|
3 043,8
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
163,4
|
252,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
605,2
|
980,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,4
|
4,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
254,0
|
1 807,1
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
81,3
|
13,5
|
|
|
|
10921
|
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტი
|
|
306,8
|
334,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
|
15
|
16
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
225,5
|
320,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
163,4
|
252,6
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
61,6
|
63,9
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,4
|
4,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
0,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
81,3
|
13,5
|
|
|
|
10922
|
ღონისძიებები ახალგაზრდულ საქმეთა და სპორტის სფეროში
|
|
797,5
|
1 135,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
797,5
|
1 135,3
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
543,6
|
916,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
253,8
|
219,1
|
|
|
|
10923
|
აჭარაში სტადიონებისა და სპორტული ბაზების მშნებელობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა
|
|
|
1 588,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1 588,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1 588,0
|
|
|
|
1093
|
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები
|
565,0
|
728,6
|
862,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
42
|
47
|
47
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
561,5
|
714,9
|
853,1
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
389,7
|
500,5
|
630,2
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
168,5
|
209,2
|
222,9
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,4
|
5,3
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,6
|
13,6
|
9,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,9
|
|
|
|
|
|
10931
|
ბათუმის რესურსცენტრი
|
86,1
|
118,5
|
142,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
7
|
7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
86,1
|
116,9
|
140,1
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
57,0
|
82,9
|
99,7
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,0
|
34,0
|
40,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,1
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
1,7
|
2,0
|
|
|
|
10932
|
ქობულეთის რესურსცენტრი
|
95,0
|
121,9
|
139,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
95,0
|
121,9
|
139,0
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,2
|
80,5
|
106,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
27,9
|
36,1
|
32,9
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
5,3
|
|
|
|
|
10933
|
ხელვაჩაურის რესურსცენტრი
|
96,5
|
120,6
|
143,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
96,2
|
117,5
|
143,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
66,4
|
84,6
|
106,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,8
|
32,9
|
37,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,0
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,1
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,3
|
|
|
|
|
|
10934
|
ქედის რესურსცენტრი
|
96,5
|
122,2
|
143,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
93,9
|
119,0
|
143,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,4
|
84,6
|
106,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
26,5
|
34,4
|
37,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,6
|
3,2
|
|
|
|
|
10935
|
შუახევის რესურსცენტრი
|
96,5
|
127,3
|
150,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
95,9
|
125,2
|
143,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
67,4
|
83,9
|
106,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,5
|
41,2
|
37,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,1
|
7,0
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,6
|
|
|
|
|
|
10936
|
ხულოს რესურსცენტრი
|
94,4
|
118,1
|
143,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
7
|
8
|
8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
94,4
|
114,5
|
143,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,2
|
84,0
|
106,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,8
|
30,5
|
37,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1,3
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
3,6
|
|
|
|
|
1094
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
563,5
|
723,2
|
4 742,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
563,5
|
720,3
|
4 532,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
563,5
|
720,3
|
4 532,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,9
|
210,3
|
|
|
|
10941
|
სსიპ „ქ. ბათუმის #6 საჯარო სკოლის“ გაძლიერებული ფიზიკა-მათემატიკისა და ინკლუზიური ჯგუფის სუბსიდია
|
46,0
|
68,7
|
100,6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,0
|
65,8
|
100,6
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
46,0
|
65,8
|
100,6
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
2,9
|
|
|
|
|
10942
|
სსიპ „სოფელ სალიბაურის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
|
246,7
|
314,1
|
314,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
246,7
|
314,1
|
314,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,7
|
314,1
|
314,3
|
|
|
|
10943
|
სსიპ „ჩაისუბნის # 2 საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
|
108,2
|
126,5
|
146,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
108,2
|
126,5
|
146,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
108,2
|
126,5
|
146,2
|
|
|
|
10944
|
სსიპ „მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონის“ სუბსიდია
|
119,5
|
150,5
|
153,8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
119,5
|
150,5
|
153,8
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
119,5
|
150,5
|
153,8
|
|
|
|
10945
|
სსიპ „დაბა შუახევის საჯარო სკოლის“ საპანსიონო სუბსიდია
|
43,1
|
56,5
|
63,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
43,1
|
56,5
|
63,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
43,1
|
56,5
|
63,0
|
|
|
|
10946
|
სსიპ „ქ. ბათუმის # 4 საჯარო სკოლის“ უცხო ენის გაძლიერებული სწავლების სუბსიდია
|
|
7,0
|
30,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
7,0
|
30,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
7,0
|
30,0
|
|
|
|
10947
|
ა(ა)იპ „მელიტონ ბალანჩივაძის ხელოვნების სკოლა“
|
|
|
949,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
946,7
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
946,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
2,6
|
|
|
|
10948
|
ა(ა)იპ „ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
|
|
881,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
841,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
841,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
40,0
|
|
|
|
10949
|
ა(ა)იპ რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“
|
|
|
602,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
588,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
588,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
13,5
|
|
|
|
109410
|
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის სასპორტო სკოლა“
|
|
|
1 050,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
925,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
925,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
125,0
|
|
|
|
109411
|
ა(ა)იპ „ ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა“
|
|
|
188,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
188,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
188,5
|
|
|
|
109412
|
ა(ა)იპ „ მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე“
|
|
|
263,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
233,8
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
233,8
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
29,2
|
|
|
|
1095
|
განათლების, კულტურისა და სპორტის დამხმარე დაწესებულებები
|
82,5
|
2 019,7
|
3 720,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
82,5
|
1 453,0
|
3 546,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
82,5
|
1 450,0
|
2 030,7
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,0
|
0,5
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1 515,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
566,7
|
174,2
|
|
|
|
10951
|
ა(ა)იპ „აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლა“
|
44,7
|
210,0
|
330,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
44,7
|
210,0
|
315,6
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
44,7
|
207,0
|
315,6
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,0
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
14,8
|
|
|
|
10952
|
ა(ა)იპ „ქ. ბათუმის ნიკოლოზ კანდელაკის სახელობის სამხატვრო სკოლა“
|
37,8
|
168,0
|
276,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
37,8
|
168,0
|
266,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
37,8
|
168,0
|
266,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
10,4
|
|
|
|
10953
|
ა(ა)იპ „აჭარის განათლების ფონდი“
|
|
494,4
|
804,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
477,4
|
716,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
477,4
|
716,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
17,0
|
88,0
|
|
|
|
10954
|
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო
|
|
1 147,3
|
2 309,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
597,6
|
2 248,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
597,6
|
732,6
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1 515,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
549,7
|
61,0
|
|
|
|
109541
|
სსიპ „აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო“
|
|
1 147,3
|
794,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
597,6
|
733,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
597,6
|
732,6
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
549,7
|
61,0
|
|
|
|
109542
|
აჭარაში დაცული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების რეაბილიტაციისა და კონსერვაციის პროგრამა
|
|
|
183,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
183,7
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
183,7
|
|
|
|
109543
|
მუზეუმების მშენებლობა-რეაბილიტაციის მიზნობრივი პროგრამა
|
|
|
1 331,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1 331,3
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1 331,3
|
|
|
|
1096
|
ღონისძიებები განათლებისა და კულტურის სფეროში
|
1 158,3
|
453,8
|
861,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 158,3
|
453,8
|
861,9
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
889,6
|
453,8
|
861,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
268,6
|
|
|
|
|
|
1097
|
მუზეუმები
|
633,5
|
939,7
|
1 413,6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
624,2
|
787,7
|
857,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
624,2
|
787,7
|
857,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
9,3
|
152,0
|
556,6
|
|
|
|
10971
|
სსიპ „აჭარის ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი“
|
318,1
|
396,2
|
433,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
315,0
|
396,2
|
424,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
315,0
|
396,2
|
424,3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,1
|
|
9,0
|
|
|
|
10972
|
სსიპ „ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმი“
|
205,6
|
343,1
|
343,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
202,5
|
236,2
|
295,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
202,5
|
236,2
|
295,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,1
|
107,0
|
47,7
|
|
|
|
10974
|
სსიპ „აჭარის ხელოვნების მუზეუმი“
|
109,7
|
200,3
|
637,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
106,6
|
155,3
|
137,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
106,6
|
155,3
|
137,3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,1
|
45,0
|
500,0
|
|
|
|
1098
|
თეატრები, მუსიკალური კოლექტივები, ანსამბლები და სხვა ღონისძიებები
|
3 871,6
|
7 872,1
|
8 236,3
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
3 702,1
|
6 849,1
|
6 011,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
3 702,1
|
6 845,8
|
6 011,3
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
169,5
|
1 023,0
|
2 225,0
|
|
|
|
10981
|
სსიპ „ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი“
|
340,0
|
431,6
|
1 787,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
340,0
|
423,1
|
387,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
340,0
|
423,1
|
387,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
8,5
|
1 400,0
|
|
|
|
10982
|
სსიპ „აჭარის მელიტონ კუხიანიძის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“
|
537,9
|
678,2
|
762,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
537,9
|
678,2
|
762,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
537,9
|
678,2
|
762,0
|
|
|
|
10983
|
სსიპ „ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი“
|
1 367,5
|
4 881,0
|
3 774,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 345,0
|
3 930,5
|
2 974,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 345,0
|
3 927,3
|
2 974,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
3,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,5
|
950,5
|
800,0
|
|
|
|
10984
|
სსიპ „ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი“
|
996,3
|
893,2
|
953,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
861,5
|
893,2
|
953,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
861,5
|
893,2
|
953,1
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
134,9
|
|
|
|
|
|
10985
|
სსიპ „აჭარის სახელმწიფო ვოკალური ანსამბლი ბათუმი“
|
383,7
|
516,3
|
486,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
371,6
|
516,3
|
486,4
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
371,6
|
516,3
|
486,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
12,1
|
|
|
|
|
|
10986
|
სსიპ „აჭარის ხალხური ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი ხორუმი“
|
246,2
|
471,8
|
473,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
246,2
|
407,7
|
448,4
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
246,2
|
407,7
|
448,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
64,0
|
25,0
|
|
|
|
1099
|
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები
|
13 901,2
|
23 423,0
|
4 738,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
13 901,2
|
23 423,0
|
4 738,1
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,8
|
26,4
|
27,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
13 883,4
|
23 396,6
|
4 711,1
|
|
|
|
10991
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
|
1 870,7
|
3 176,1
|
4 059,8
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 870,7
|
3 176,1
|
4 059,8
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
1 870,7
|
3 176,1
|
4 059,8
|
|
|
|
10994
|
შემოქმედებითი კოლექტივებისათვის მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა
|
|
49,1
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
49,1
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
49,1
|
|
|
|
|
10998
|
ინგლისური ენის შემსწავლელი ინტენსიური კურსების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო მიზნობრივი პროგრამა
|
94,5
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
94,5
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
94,5
|
|
|
|
|
|
10999
|
აჭარის ა რ ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების I კლასის მოსწავლეთა სასკოლო ფორმებით უზრუნველყოფა
|
642,9
|
165,0
|
206,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
642,9
|
165,0
|
206,5
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
642,9
|
165,0
|
206,5
|
|
|
|
109911
|
შემოქმედებითი კოლექტივების სასცენო კოსტუმებით უზრუნველყოფა
|
47,8
|
113,6
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
47,8
|
113,6
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
47,8
|
113,6
|
|
|
|
|
109912
|
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის“ რეაბილიტაცია
|
11 227,5
|
19 857,5
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
11 227,5
|
19 857,5
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
11 227,5
|
19 857,5
|
|
|
|
|
109915
|
აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობის პროგრამა
|
|
|
4,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
4,1
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
4,1
|
|
|
|
109918
|
ტურიზმის განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა
|
|
|
70,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
70,4
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
70,4
|
|
|
|
109919
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის პროგრამა
|
|
28,9
|
35,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
28,9
|
35,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
28,9
|
35,0
|
|
|
|
109920
|
სტუდენტების დახმარების მიზნობრივი პროგრამა
|
|
|
249,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
249,1
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
249,1
|
|
|
|
109923
|
ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის
|
|
6,4
|
86,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
6,4
|
86,1
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
6,4
|
86,1
|
|
|
|
109924
|
უცხოეთში სტაჟირების მიზნობრივი პროგრამა
|
17,8
|
26,4
|
27,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
17,8
|
26,4
|
27,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
17,8
|
26,4
|
27,0
|
|
|
|
10910
|
შემოქმედებითი კავშირები
|
29,8
|
55,0
|
62,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
29,8
|
55,0
|
62,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
29,8
|
55,0
|
62,0
|
|
|
|
109101
|
საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის აჭარის ორგანიზაცია
|
9,9
|
35,0
|
42,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,9
|
35,0
|
42,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,9
|
35,0
|
42,0
|
|
|
|
109102
|
აჭარის მხატვართა კავშირი
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
109103
|
შემოქმედებითი კავშირის “საქართველოს თეატრლური საზოგადოება“ აჭარის განყოფილება
|
9,9
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
9,9
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
9,9
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
110
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
|
4 603,7
|
4 888,2
|
7 503,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
60
|
60
|
61
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4 397,3
|
4 559,3
|
7 379,1
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808,8
|
972,0
|
1 208,9
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
262,5
|
261,2
|
233,4
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
260,8
|
415,4
|
691,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 908,4
|
2 713,9
|
5 041,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201,7
|
196,8
|
204,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
161,4
|
328,9
|
123,9
|
|
|
|
1101
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაცია
|
1 140,4
|
1 395,1
|
1 484,5
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
60
|
60
|
61
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 073,2
|
1 222,3
|
1 423,5
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
808,8
|
972,0
|
1 208,9
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
260,1
|
233,0
|
203,4
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
4,4
|
11,1
|
10,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
6,2
|
1,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,2
|
172,8
|
61,0
|
|
|
|
1102
|
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“
|
463,8
|
513,9
|
575,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
417,6
|
500,2
|
568,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
260,8
|
309,6
|
367,2
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201,7
|
190,6
|
201,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
13,7
|
6,5
|
|
|
|
11021
|
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ ადმინისტრაცია
|
262,0
|
323,3
|
373,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
260,8
|
309,6
|
367,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
260,8
|
309,6
|
367,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,2
|
13,7
|
6,5
|
|
|
|
11022
|
სსიპ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ პროგრამები
|
201,7
|
190,6
|
201,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
156,7
|
190,6
|
201,7
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
201,7
|
190,6
|
201,7
|
|
|
|
110221
|
ეპიდზედამხედველობის განხორციელებისა და ეპიდსიტუაციიის მართვის პროგრამა
|
131,9
|
128,4
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
131,9
|
128,4
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
131,9
|
128,4
|
|
|
|
|
110222
|
ეპიდზედამხედველობის განხორციელების, ეპიდსიტუაციის მართვისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობის პროგრამა
|
|
|
71,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
71,7
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
71,7
|
|
|
|
110223
|
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა სამიზნე ჯგუფში (ჯანსაღი სკოლა)
|
|
|
130,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
130,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
130,0
|
|
|
|
110224
|
ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პროგრამა
|
24,8
|
24,9
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,8
|
24,9
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,8
|
24,9
|
|
|
|
|
110225
|
მოსახლეობის ავადობის აქტიური გამოვლენის პროგრამა
|
45,0
|
37,3
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
37,3
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
45,0
|
37,3
|
|
|
|
|
1103
|
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო“
|
|
152,8
|
330,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
105,8
|
325,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
105,8
|
324,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
1,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
47,0
|
4,5
|
|
|
|
1104
|
ჯანმრთელობის დაცვის, ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების და სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამები
|
2 414,0
|
2 153,4
|
4 925,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 414,0
|
2 153,4
|
4 925,2
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
28,2
|
30,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2 411,5
|
2 125,3
|
4 895,2
|
|
|
|
11041
|
ამბულატორიული დახმარების პროგრამა
|
298,8
|
348,7
|
1 047,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
298,8
|
348,7
|
1 047,5
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
298,8
|
348,7
|
1 047,5
|
|
|
|
110412
|
ამბულატორიულ-ტრავმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი
|
|
|
97,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
97,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
97,0
|
|
|
|
110413
|
ბავშვთა ფსიქოსომატური აბილიტაციის (რეაბილიტაციის) კომპონენტი
|
|
|
87,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
87,5
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
87,5
|
|
|
|
110414
|
მოსახლეობისათვის განსაკუთრებულ შემთხვევებში სამედიცინო დახმარების კომპონენეტი
|
298,8
|
348,7
|
863,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
298,8
|
348,7
|
863,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
298,8
|
348,7
|
863,0
|
|
|
|
11042
|
სტაციონარული დახმარების პროგრამა
|
1 664,7
|
1 342,1
|
3 234,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 664,7
|
1 342,1
|
3 234,5
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1 664,7
|
1 342,1
|
3 234,5
|
|
|
|
110422
|
რესურსტევადი მაღალტექნოლოგიური (გულის ქირურგიის) სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
|
899,3
|
983,3
|
1 217,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
899,3
|
983,3
|
1 217,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
899,3
|
983,3
|
1 217,0
|
|
|
|
110423
|
ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური დახმარების კომპონენტი
|
46,9
|
5,6
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
46,9
|
5,6
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
46,9
|
5,6
|
|
|
|
|
110424
|
დამატებითი სამედიცინო მომსახურების კომპონენტი
|
718,5
|
353,2
|
518,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
718,5
|
353,2
|
518,5
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
718,5
|
353,2
|
518,5
|
|
|
|
110425
|
ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი
|
|
|
440,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
440,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
440,0
|
|
|
|
110426
|
გეგმიური ჰოსპიტალური მომსახურების კომპონენტი
|
|
|
1 059,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
1 059,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
1 059,0
|
|
|
|
11043
|
სამედიცინო-პროფილაქტიკური პროგრამა
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
110431
|
სოფლის მოსახლეობის ექიმამდელი სამედცინო დახმარების კომპონენტი
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
448,0
|
434,5
|
613,2
|
|
|
|
11044
|
ექიმ-სპეციალისტთა გადამზადების პროგრამა
|
2,5
|
28,2
|
30,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
28,2
|
30,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
28,2
|
30,0
|
|
|
|
110441
|
დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის უწყვეტი პროფესიული განათლების ხელშეწყობის კომპონენტი
|
2,5
|
28,2
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2,5
|
28,2
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,5
|
28,2
|
|
|
|
|
110443
|
თემის სამედიცინო პუნქტებში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის გადამზადების კომპონენტი
|
|
|
30,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
30,0
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
|
|
30,0
|
|
|
|
1105
|
სოციალური დაცვის პროგრამები
|
188,5
|
134,5
|
136,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
188,5
|
134,5
|
136,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,5
|
134,5
|
136,0
|
|
|
|
11051
|
სოციალური დახმარების პროგრამა
|
188,5
|
134,5
|
61,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
188,5
|
134,5
|
61,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
188,5
|
134,5
|
61,0
|
|
|
|
110511
|
100 წელს გადაცილებულ მოქალაქეებზე ერთჯერადი დახმარების კომპონენტი
|
35,5
|
33,0
|
31,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
33,0
|
31,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
35,5
|
33,0
|
31,0
|
|
|
|
110512
|
თემის სამედიცინო პუნქტების ექიმამდელი სამედიცინო დახმარების განვითარების ხელშეწყობის მიზნობრივი კომპონენტი
|
153,0
|
101,5
|
30,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
153,0
|
101,5
|
30,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
153,0
|
101,5
|
30,0
|
|
|
|
1106
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით უზრუნველყოფის პროგრამა
|
|
|
75,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
75,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
75,0
|
|
|
|
11061
|
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ხანდაზმულ პირთა გადაადგილების საშუალებებით სავარძელ-ეტლით უზრუნველყოფის კომპონენტი
|
|
|
75,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
75,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
75,0
|
|
|
|
1107
|
ერთჯერადი სოციალური დახმარება
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
11073
|
სხვადსხვა სოციალური დახმარებები
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
304,0
|
443,1
|
|
|
|
|
1108
|
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ავტოტრანსპორტის შეძენის კომპონენტი
|
93,0
|
95,4
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
93,0
|
95,4
|
|
|
|
|
1109
|
სამედიცინო დაწესებულებების სამედიცინო ინვენტარით აღჭურვის კომპონენტი
|
|
|
51,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
51,9
|
|
|
|
111
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
|
3 100,5
|
2 905,6
|
3 448,1
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
92
|
92
|
37
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 737,5
|
1 540,6
|
1 786,6
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 105,8
|
999,1
|
797,3
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
937,1
|
208,2
|
213,1
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
62,4
|
312,6
|
763,2
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
15,9
|
15,3
|
5,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
616,3
|
5,5
|
8,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
363,0
|
1 365,0
|
1 655,9
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
5,6
|
|
|
|
1111
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
|
830,4
|
877,9
|
1 086,0
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
36
|
36
|
37
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
774,5
|
819,6
|
1 023,4
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
538,2
|
636,4
|
797,3
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
226,3
|
162,6
|
213,1
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
9,9
|
15,1
|
5,0
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
5,5
|
8,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
55,9
|
58,4
|
62,2
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
0,4
|
|
|
|
1112
|
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სამსახური
|
727,7
|
408,5
|
|
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
56
|
56
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
713,8
|
408,5
|
|
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
567,6
|
362,6
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
140,3
|
45,7
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6,0
|
0,2
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
13,9
|
|
|
|
|
|
1113
|
სსიპ „ტესტირების, სერტიფიკაციის ცენტრი“
|
162,0
|
411,1
|
317,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
62,4
|
188,1
|
217,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
62,4
|
188,1
|
217,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
99,7
|
223,0
|
100,0
|
|
|
|
1114
|
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამები
|
928,1
|
489,0
|
979,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
734,6
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
570,5
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
164,1
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,5
|
489,0
|
979,0
|
|
|
|
11143
|
ამერიკული თეთრი პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიება
|
349,3
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
349,3
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
349,3
|
|
|
|
|
|
11144
|
ფერმერთა სწავლება-კონსულტირება (ტრეინინგები) და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება
|
69,7
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
69,7
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
69,7
|
|
|
|
|
|
11145
|
მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
193,5
|
489,0
|
961,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
193,5
|
489,0
|
961,0
|
|
|
|
11146
|
ცხოველებისა და ადამიანის საერთო სნეულებების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკური ღონისძიებები (აცრები)
|
139,3
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
139,3
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
139,3
|
|
|
|
|
|
11147
|
სასურსათო პროდუქციისა და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლის მიზნით ლაბორატორიული კვლევა
|
151,5
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
151,5
|
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
151,5
|
|
|
|
|
|
11148
|
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა
|
24,8
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
24,8
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
24,8
|
|
|
|
|
|
11149
|
ფერმერთა უზრუნველყოფა თანამედროვე ტიპის ხილის საშრობი დანადგარებით
|
|
|
18,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
18,0
|
|
|
|
1116
|
ციტრუსის მოსავლის აღების ხელშეწყობის ღონისძიება
|
452,2
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
452,2
|
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
452,2
|
|
|
|
|
|
1119
|
ა(ა)იპ „აგროსერვისცენტრი“
|
|
719,0
|
1 066,1
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
124,5
|
546,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
124,5
|
546,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
594,6
|
514,7
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
5,2
|
|
|
|
112
|
უმაღლესი განათლებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა
|
2 795,7
|
5 050,3
|
4 370,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 195,2
|
4 346,2
|
4 162,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 195,2
|
4 346,2
|
4 162,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
600,5
|
704,1
|
207,5
|
|
|
|
1121
|
სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
|
891,4
|
2 617,3
|
2 005,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
891,4
|
2 323,3
|
2 005,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
891,4
|
2 323,3
|
2 005,0
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
294,0
|
|
|
|
|
1122
|
სსიპ „ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი“
|
846,8
|
746,3
|
750,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
846,8
|
746,3
|
750,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
846,8
|
746,3
|
750,0
|
|
|
|
1123
|
სსიპ „სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“
|
862,5
|
1 686,7
|
1 615,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
262,0
|
1 276,6
|
1 407,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
262,0
|
1 276,6
|
1 407,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
600,5
|
410,1
|
207,5
|
|
|
|
1124
|
სსიპ „ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი“
|
195,0
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
195,0
|
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
195,0
|
|
|
|
|
|
113
|
დასვენებისა და კულტურის ობიექტების განვითარების ხელშეწყობა
|
9 738,4
|
5 926,7
|
6 616,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 738,8
|
2 887,7
|
4 026,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 738,8
|
2 887,7
|
4 026,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 999,6
|
3 039,0
|
2 589,5
|
|
|
|
1131
|
სსიპ „კურორტი ბეშუმი“
|
53,0
|
149,4
|
90,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
53,0
|
70,2
|
67,7
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
53,0
|
70,2
|
67,7
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
79,2
|
22,3
|
|
|
|
1132
|
სსიპ „ბათუმის ბულვარი“
|
9 685,4
|
5 777,3
|
6 526,4
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
2 685,8
|
2 817,5
|
3 959,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 685,8
|
2 817,5
|
3 959,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
6 999,6
|
2 959,8
|
2 567,2
|
|
|
|
114
|
საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვა
|
3 138,4
|
4 649,6
|
4 712,6
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 689,4
|
2 448,9
|
3 619,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 689,4
|
2 448,9
|
3 619,2
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 449,0
|
2 200,7
|
1 093,4
|
|
|
|
1141
|
სსიპ „აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო“
|
|
1 068,6
|
2 363,7
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
520,7
|
1 389,9
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
520,7
|
1 389,9
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
547,9
|
973,7
|
|
|
|
1142
|
სსიპ „მაშველთა გადამზადების ცენტრი“
|
|
1 222,5
|
2 349,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
902,7
|
2 229,3
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
902,7
|
2 229,3
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
319,7
|
119,7
|
|
|
|
1143
|
სსიპ „წყალზე სამაშველო სამსახური“
|
3 138,4
|
2 358,5
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 689,4
|
1 025,5
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 689,4
|
1 025,5
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1 449,0
|
1 333,0
|
|
|
|
|
115
|
საგამომცემლო და ბიზნეს საქმიანობის ხელშეწყობა
|
250,0
|
311,0
|
450,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
250,0
|
311,0
|
417,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
250,0
|
311,0
|
417,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
33,0
|
|
|
|
1151
|
შ.პ.ს. გაზეთი „აჭარა“ და „ადჟარია“
|
205,0
|
238,0
|
230,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
205,0
|
238,0
|
230,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
205,0
|
238,0
|
230,0
|
|
|
|
1152
|
ა(ა)იპ „ბათუმის ბიზნესინკუბატორი“
|
45,0
|
73,0
|
70,0
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
45,0
|
73,0
|
70,0
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
45,0
|
73,0
|
70,0
|
|
|
|
1153
|
სსიპ „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“
|
|
|
150,5
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
117,5
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
117,5
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
33,0
|
|
|
|
116
|
საფრთხის შემცველი ობიექტების მონიტორინგი და მართვა
|
|
|
170,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
75,4
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
75,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
95,5
|
|
|
|
1161
|
სსიპ „ ტექნიკური და სამშენებლო ლაბორატორია“
|
|
|
170,9
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
|
|
75,4
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
75,4
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
95,5
|
|
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის ასიგნებები გრანტების ჩათვლით
|
94 526,6
|
120 757,6
|
147 251,3
|
323,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნება
|
943
|
852
|
816
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
69 423,0
|
94 871,2
|
113 244,6
|
290,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
12 229,2
|
13 205,2
|
16 383,4
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
16 255,9
|
14 345,3
|
19 699,7
|
287,4
|
|
|
|
პროცენტი
|
79,4
|
149,9
|
275,2
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
12 467,3
|
22 767,6
|
28 746,6
|
|
|
|
|
გრანტები
|
9 367,9
|
15 275,9
|
28 461,0
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3 120,8
|
2 843,6
|
5 161,4
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
15 947,5
|
26 283,7
|
14 517,3
|
2,8
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
20 081,4
|
24 956,5
|
33 978,9
|
32,9
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
4 977,3
|
929,9
|
27,7
|
|
|
|