|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის გეგმა
|
|
|
სულ
|
ხობის მუნიციპალიტეტი
|
7 590,0
|
9 860,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
203,0
|
507,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
5 055,6
|
5 997,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 324,8
|
1 686,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
986,4
|
1 021,5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
38,1
|
43,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
10,3
|
10,9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
257,7
|
327,8
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,0
|
18,4
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
13,2
|
19,3
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
187,0
|
260,7
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
468,0
|
341,4
|
|
|
|
პროცენტი
|
85,0
|
185,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
2 353,3
|
2 773,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,1
|
330,6
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 493,1
|
3 655,9
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41,3
|
206,8
|
|
|
01 00
|
ხობის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
1 810,0
|
2 578,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
160,0
|
162,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 716,9
|
2 248,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1 073,3
|
1 369,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
558,6
|
691,6
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
27,2
|
32,7
|
|
|
|
მივლინებები
|
7,4
|
8,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
202,0
|
261,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,0
|
18,4
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
120,5
|
169,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
189,4
|
201,5
|
|
|
|
პროცენტი
|
85,0
|
185,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
51,8
|
123,2
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41,3
|
206,8
|
|
|
01 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
362,0
|
486,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
27,0
|
25,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
354,3
|
408,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
236,3
|
264,6
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118,0
|
144,3
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,2
|
1,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
48,9
|
66,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
58,4
|
72,9
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,5
|
4,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,7
|
77,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1 214,8
|
1 590,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
133,0
|
137,0
|
|
70111
|
|
ხარჯები
|
1 170,7
|
1 544,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
837,0
|
1 104,9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
333,7
|
438,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
27,2
|
32,7
|
|
|
|
მივლინებები
|
6,2
|
6,8
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
153,1
|
195,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
5,9
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,1
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
62,1
|
97,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85,0
|
100,5
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
1,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
70111
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
44,1
|
46,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
01 02 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
|
461,2
|
551,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
25,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
427,8
|
516,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
200,5
|
220,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
227,3
|
295,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
13,6
|
13,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,4
|
2,4
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
83,1
|
107,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
5,9
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,1
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
43,1
|
67,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
85,0
|
99,1
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
1,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
33,4
|
35,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 02
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
|
82,7
|
101,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
10,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
78,6
|
94,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
69,6
|
82,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,0
|
12,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
1,5
|
1,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,5
|
10,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
1,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,1
|
6,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 03
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
|
102,4
|
115,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
10,0
|
11,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
98,5
|
113,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
70,2
|
81,9
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
28,3
|
31,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,5
|
8,4
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
1,2
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
8,1
|
8,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
11,8
|
13,3
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
0,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,9
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
3,9
|
2,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 04
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური
|
36,6
|
43,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
35,5
|
43,3
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
32,5
|
39,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,0
|
4,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,5
|
3,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,1
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 05
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
|
54,7
|
63,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7,0
|
7,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
54,1
|
60,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
50,0
|
55,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4,1
|
5,7
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,6
|
0,6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
3,5
|
5,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,6
|
2,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 07
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური
|
41,7
|
43,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
40,7
|
43,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
37,8
|
39,3
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
2,9
|
4,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,3
|
0,6
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
2,6
|
3,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,0
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 08
|
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური
|
0,0
|
25,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
3,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
25,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
23,5
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
1,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
1,9
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 02 12
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
|
435,5
|
646,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
71,0
|
71,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
435,5
|
646,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
376,4
|
563,4
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
59,1
|
83,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
6,1
|
11,3
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
45,8
|
55,6
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
7,2
|
16,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
94,4
|
95,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
94,4
|
95,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
94,4
|
95,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
94,4
|
95,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 05
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯები
|
12,0
|
12,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7018
|
|
ხარჯები
|
12,0
|
12,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,0
|
12,5
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
12,0
|
12,5
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7018
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 06
|
საბანკო მომსახურების ხარჯები
|
0,5
|
1,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70112
|
|
ხარჯები
|
0,5
|
1,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
1,8
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,5
|
1,8
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70112
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
01 07
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
126,3
|
392,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7016
|
|
ხარჯები
|
85,0
|
185,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
85,0
|
185,7
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
41,3
|
206,8
|
|
|
02 00
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
|
278,7
|
409,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
35,0
|
42,0
|
|
7032
|
|
ხარჯები
|
263,9
|
337,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
198,6
|
259,2
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
65,3
|
77,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
3,6
|
3,8
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,9
|
0,9
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
11,3
|
14,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
12,7
|
19,3
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
28,8
|
29,2
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
8,0
|
9,9
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
0,7
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7032
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
14,8
|
72,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
65,5
|
167,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7031
|
|
ხარჯები
|
61,3
|
93,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
61,3
|
93,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
36,5
|
44,1
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,5
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
24,3
|
49,1
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7031
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
4,2
|
74,2
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
94,7
|
101,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
92,9
|
99,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52,9
|
57,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
41,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,3
|
6,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,9
|
8,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,4
|
12,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,4
|
11,9
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
04 01
|
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური
|
94,7
|
101,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
8,0
|
8,0
|
|
7021
|
|
ხარჯები
|
92,9
|
99,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52,9
|
57,8
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
40,0
|
41,4
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
7,3
|
6,5
|
|
|
|
მივლინებები
|
2,0
|
2,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
7,9
|
8,5
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
13,4
|
12,5
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,4
|
11,9
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7021
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,8
|
1,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2 797,2
|
3 957,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
11,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
588,7
|
649,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
213,2
|
55,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
213,2
|
55,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
375,5
|
594,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2 208,5
|
3 307,8
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
05 01
|
გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
741,9
|
1 671,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70451
|
|
ხარჯები
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
30,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70451
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
711,9
|
1 641,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 02
|
ვეტერინარიის ხარჯები
|
22,0
|
10,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70455
|
|
ხარჯები
|
22,0
|
10,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
22,0
|
10,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
22,0
|
10,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70455
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 03
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
591,5
|
181,3
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
70421
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
70421
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
591,5
|
181,3
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 04
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
147,0
|
369,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7063
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7063
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
147,0
|
369,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 05
|
საკანალიზაციო და სამელორაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
|
312,1
|
339,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7052
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7052
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
312,1
|
339,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 06
|
შპს `ხობი დასუფთავება და განათება~
|
375,5
|
594,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
11,0
|
|
7061
|
|
ხარჯები
|
375,5
|
594,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
375,5
|
594,4
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7061
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 07
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
33,1
|
4,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7064
|
|
ხარჯები
|
25,0
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
25,0
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7064
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
8,1
|
4,1
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 08
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
136,2
|
0,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7051
|
|
ხარჯები
|
136,2
|
0,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
136,2
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
136,2
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
7051
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
05 09
|
კეთილმოწყობა
|
437,9
|
786,7
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
15,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
15,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
15,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
437,9
|
771,7
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
1 195,5
|
1 198,6
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
241,2
|
|
|
|
ხარჯები
|
1 051,3
|
1 133,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
1 051,3
|
1 133,0
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
144,2
|
65,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
06 01
|
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
|
691,3
|
679,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
134,7
|
|
7091
|
|
ხარჯები
|
668,8
|
624,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
668,8
|
624,8
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7091
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
22,5
|
54,6
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
121,8
|
56,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7092
|
|
ხარჯები
|
7,4
|
45,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
7,4
|
45,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7092
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
114,4
|
11,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 03
|
ა(ა)იპ `ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრი~
|
327,2
|
280,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
68,5
|
|
|
|
ხარჯები
|
319,9
|
280,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
319,9
|
280,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7,3
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 04
|
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“
|
55,2
|
96,4
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
22,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
55,2
|
96,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
55,2
|
96,4
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
06 05
|
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“
|
0,0
|
86,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
16,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
86,8
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
86,8
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 00
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
|
912,5
|
901,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
96,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
844,7
|
895,7
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
48,0
|
63,1
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
48,0
|
63,1
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
796,7
|
832,6
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,8
|
5,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
07 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
29,5
|
22,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
29,5
|
22,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
29,5
|
22,9
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
29,5
|
22,9
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“
|
494,5
|
460,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
82,0
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
426,7
|
455,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
426,7
|
455,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
67,8
|
5,5
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
12,5
|
26,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7084
|
|
ხარჯები
|
12,5
|
26,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
12,5
|
26,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
12,5
|
26,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7084
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 04
|
ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი“
|
330,0
|
302,1
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
7,0
|
|
7081
|
|
ხარჯები
|
330,0
|
302,1
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
330,0
|
302,1
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7081
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 08
|
შპს „საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი“
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7082
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
30,0
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7082
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 09
|
შპს „ხობის მოამბე“
|
40,0
|
45,5
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
7,0
|
|
7083
|
|
ხარჯები
|
40,0
|
45,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
40,0
|
45,5
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7083
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
07 10
|
ძეგლთა დაცვისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაფინანსება
|
6,0
|
14,2
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
6,0
|
14,2
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
14,2
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
14,2
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
|
435,9
|
546,8
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
0,0
|
21,0
|
|
|
|
ხარჯები
|
435,9
|
541,4
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
მივლინებები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
129,8
|
213,4
|
|
|
|
გრანტები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
306,1
|
328,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
5,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
08 01
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
129,8
|
129,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
15,0
|
|
7074
|
|
ხარჯები
|
129,8
|
129,9
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
129,8
|
129,9
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7074
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 02
|
ა(ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
|
79,5
|
88,9
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
6,0
|
|
7102
|
|
ხარჯები
|
79,5
|
83,5
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
83,5
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
79,5
|
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7102
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
5,4
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 04
|
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7103
|
|
ხარჯები
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
5,0
|
5,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7103
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 05
|
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
|
0,0
|
150,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
71011
|
|
ხარჯები
|
0,0
|
150,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
|
150,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
71011
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 06
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
68,6
|
65,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7104
|
|
ხარჯები
|
68,6
|
65,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
68,6
|
65,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7104
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 07
|
ერთჯერადი დახმარება
|
65,0
|
90,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7109
|
|
ხარჯები
|
65,0
|
90,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
65,0
|
90,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7109
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|
|
08 08
|
ხანძრითა და სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება
|
88,0
|
18,0
|
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
|
|
|
7076
|
|
ხარჯები
|
88,0
|
18,0
|
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
|
|
|
|
|
მივლინებები
|
|
|
|
|
|
ოფისის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
|
|
|
|
|
კვების ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სამედიცინო ხარჯები
|
|
|
|
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
|
|
|
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
|
|
|
|
|
პროცენტი
|
|
|
|
|
|
სუბსიდიები
|
|
|
|
|
|
გრანტები
|
|
|
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
88,0
|
18,0
|
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
|
|
|
7076
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ზრდა
|
|
|
|
|
|
ვალდებულებების კლება
|
|
|
|