„ვანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 28.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
ძალის დაკარგვა 19.03.2018
გამომცემი ორგანო ვანის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
| 7045 | ტრანსპორტი |
| შემოსავლები | 4 772,0 |
| გადასახადები | 153,7 |
| გრანტები | 250,0 |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
„ვანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №19
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ვანი
ვანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-12 თავის 78-ე მუხლის შესაბამისად,
ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები
მუხლი 1🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 772,0
7 161,8
2 464,4
4 697,4
5 044,5
0,0
5 044,5
გადასახადები
153,7
103,5
0,0
103,5
160,0
0,0
160,0
გრანტები
4 277,2
6 697,0
2 464,4
4 232,6
4 504,5
0,0
4 504,5
სხვა შემოსავლები
341,1
361,3
0,0
361,3
380,0
0,0
380,0
ხარჯები
3 803,2
4 935,0
687,4
4 247,6
4 426,7
0,0
4 426,7
შრომის ანაზღაურება
1 048,6
1 103,5
0,0
1 103,5
1 839,8
0,0
1 839,8
საქონელი და მომსახურება
982,7
1 195,4
487,4
708,0
911,9
0,0
911,9
სუბსიდიები
1 521,9
1 788,9
200,0
1 588,9
1 675,0
0,0
1 675,0
გრანტები
250,0
847,2
0,0
847,2
0,0
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
968,8
2 226,8
1 777,0
449,8
617,8
0,0
617,8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
969,3
2 240,7
1 759,5
481,2
567,8
0,0
567,8
ზრდა
1 011,0
2 283,6
1 759,5
524,1
587,8
0,0
587,8
კლება
41,7
42,9
0,0
42,9
20,0
0,0
20,0
მთლიანი სალდო
-0,5
-13,9
17,5
-31,4
50,0
0,0
50,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-47,4
-76,7
16,5
-93,2
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
16,5
16,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
16,5
16,5
0,0
კლება
47,4
93,2
0,0
93,2
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
47,4
93,2
93,2
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-46,9
-62,8
-1,0
-61,8
-50,0
0,0
-50,0
კლება
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
საშინაო
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 2🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 813,7
7 204,7
2 464,4
4 740,3
5 064,5
0,0
5 064,5
შემოსავლები
4 772,0
7 161,8
2 464,4
4 697,4
5 044,5
0,0
5 044,5
არაფინანსური აქტივების კლება
41,7
42,9
0,0
42,9
20,0
0,0
20,0
გადასახდელები
4 861,1
7 281,4
2 447,9
4 833,5
5 064,5
0,0
5 064,5
ხარჯები
3 803,2
4 935,0
687,4
4 247,6
4 426,7
0,0
4 426,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 011,0
2 283,6
1 759,5
524,1
587,8
0,0
587,8
ვალდებულებების კლება
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
ნაშთის ცვლილება
-47,4
-76,7
16,5
-93,2
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗.
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5044.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 772,0
7 161,8
2 464,4
4 697,4
5 044,5
0,0
5 044,5
გადასახადები
153,7
103,5
0,0
103,5
160,0
0,0
160,0
გრანტები
4 277,2
6 697,0
2 464,4
4 232,6
4 504,5
0,0
4 504,5
სხვა შემოსავლები
341,1
361,3
0,0
361,3
380,0
0,0
380,0
მუხლი 4🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 160,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
გადასახადები
153,7
103,5
160,0
ქონების გადასახადი
153,7
103,5
160,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
84,1
44,3
100,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4,8
6,8
5,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
3,7
5,7
5,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
1,1
1,1
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
38,8
35,2
20,0
ფიზიკური პირებიდან
29,0
24,3
15,0
იურიდიული პირებიდან
9,8
10,9
5,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
26,0
17,2
35,0
ფიზიკურ პირებიდან
5,6
3,2
5,0
იურიდიულ პირებიდან
20,4
14,0
30,0
მუხლი 5🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4504.5 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4 277,2
6 697,0
2 464,4
4 232,6
4 504,5
0,0
4 504,5
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 277,2
6 697,0
2 464,4
4 232,6
4 504,5
0,0
4 504,5
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
3 245,6
4 232,6
0,0
4 232,6
4 504,5
0,0
4 504,5
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3 145,6
4 106,6
0,0
4 106,6
4 359,5
0,0
4 359,5
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
100,0
126,0
0,0
126,0
145,0
0,0
145,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 031,6
2 464,4
2 464,4
0,0
0,0
0,0
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
400,0
1 398,4
1 398,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
571,6
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა პროექტები
60,0
366,0
366,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
0,0
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მ.შ. სხვა დანარჩენი
60,0
16,0
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 380,0 ათასი ლარის ოდენობით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
341,1
361,3
380,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
274,2
310,8
320,0
პროცენტები
5,6
9,4
0,0
რენტა
268,6
301,4
320,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
258,3
294,0
310,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
10,3
7,4
10,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
32,0
22,7
30,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
32,0
22,7
30,0
სანებართვო მოსაკრებელი
5,1
2,8
5,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
26,9
19,7
25,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,0
0,2
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
34,9
27,8
30,0
მუხლი 7🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4494,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3803,2
4935
687,4
4247,6
4426,7
0
4426,7
შრომის ანაზღაურება
1 048,6
1 103,5
0,0
1 103,5
1 839,8
0,0
1 839,8
საქონელი და მომსახურება
982,7
1 195,4
487,4
708,0
911,9
0,0
911,9
სუბსიდიები
1 521,9
1 788,9
200,0
1 588,9
1 675,0
0,0
1 675,0
გრანტები
250,0
847,2
0,0
847,2
0,0
0,0
0,0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 567.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 587.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
პროგრამული კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
120,8
51,3
0,0
51,3
13,3
0,0
13,3
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
19,5
73,6
0,0
73,6
4,5
0,0
4,5
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
870,7
2 158,7
1 759,5
399,2
570,0
0,0
570,0
სულ ჯამი
1 011,0
2 283,6
1 759,5
524,1
587,8
0,0
587,8
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
41,7
42,9
20,0
ძირითადი აქტივები
7,2
22,1
10,0
არაწარმოებული აქტივები
34,5
20,8
10,0
მიწა
34,5
20,8
10,0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 782,9
2 422,2
1,0
2 421,2
2 324,4
0,0
2 324,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 731,0
2 354,4
0,0
2 354,4
2 274,4
0,0
2 274,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 417,6
1 434,6
0,0
1 434,6
2 204,4
0,0
2 204,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
313,4
919,8
0,0
919,8
70,0
0,0
70,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
75,0
64,7
0,0
64,7
90,0
0,0
90,0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
191,4
235,6
0,0
235,6
173,0
0,0
173,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
73,6
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
117,8
157,6
0,0
157,6
173,0
0,0
173,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
1 042,5
2 339,0
2 171,9
167,1
70,0
0,0
70,0
7045
ტრანსპორტი
1 042,5
2 339,0
2 171,9
167,1
70,0
0,0
70,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1 042,5
2 339,0
2 171,9
167,1
70,0
0,0
70,0
705
გარემოს დაცვა
204,0
232,2
35,0
197,2
350,0
0,0
350,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
204,0
197,2
0,0
197,2
210,0
0,0
210,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0,0
35,0
35,0
0,0
140,0
0,0
140,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
216,6
360,5
40,0
320,5
537,1
0,0
537,1
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
7064
გარე განათება
74,6
68,8
0,0
68,8
205,1
0,0
205,1
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
142,0
291,7
40,0
251,7
330,0
0,0
330,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
47,5
46,0
0,0
46,0
50,0
0,0
50,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
47,5
46,0
0,0
46,0
50,0
0,0
50,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
743,6
865,5
0,0
865,5
815,0
0,0
815,0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
354,4
418,8
0,0
418,8
475,0
0,0
475,0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
253,9
290,9
0,0
290,9
300,0
0,0
300,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
135,3
155,8
0,0
155,8
40,0
0,0
40,0
709
განათლება
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
710
სოციალური დაცვა
154,4
320,7
200,0
120,7
170,0
0,0
170,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
26,4
33,0
0,0
33,0
40,0
0,0
40,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
112,3
145,2
100,0
45,2
75,0
0,0
75,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
15,7
142,5
100,0
42,5
55,0
0,0
55,0
სულ
4 861,1
7 281,4
2 447,9
4 833,5
5 064,5
0,0
5 064,5
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო- 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 70.0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანების საფუძველზე.
მუხლი 13🔗.
. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 145.0 ათასი ლარი, მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 50.0 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 90.0 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4.0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 1,0 ათასი ლარი.
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა სახანძრო და სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა სპეციალური ინვენტარით აღჭურვა, ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება, რაც გამოიწვევს მათ პროფესიული დონის გაზრდას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგანგებო სიტუაციების დროს გამოწვეული ზარალის მინიმუმამდე შემცირებას.
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათ გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა სახანძრო და სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა სპეციალური ინვენტარით აღჭურვა, ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება, რაც გამოიწვევს მათ პროფესიული დონის გაზრდას. აღნიშნული ხელს შეუწყობს საგანგებო სიტუაციების დროს გამოწვეული ზარალის მინიმუმამდე შემცირებას.
1.2 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 02)
1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათ გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანა.
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა, პრიორიტეტების ფარგლებში მოხდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვისა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება.
2.1 გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქალაქ ვანში სოლომონ მეორის, რუსთაველისა და 26 მაისის ქუჩებზე გზის მიმდინარე შეკეთება.
2.2 –კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სამუშაოები რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები – დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების მოწყობის და ექსპლოატაციის, დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები.
2.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამაღლების თემში მდინარე კვინისწყალზე და ქ. ვანში მდინარე ჭიშურაზე ნაპირსამაგრების მოწყობა, ქ. ვანში არსებული სანიაღვრე არხის მოწესრიგება, ყოფილი პროფსასწავლებლის შენობის წინ ჯებირის, მუქედის თემში რამიშვილების უბანში წყალამრიდი გაბიონის და ზეინდარი-გორას გზის გასწვრივ სანიაღვრე არხის მოწყობა.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები – (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამა გულისხმობს (ა)აიპ ,,ვანის კომუნალური გაერთიანების“ დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის და სუფთა გარემოს შექმნის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შესაბამისი უბნებისა და ტერიტორიების ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
არსებული პროგრამის ფარგლებში მოხდება ყოფილი პროფსასწავლებლის შენობაში წყლის შეყვანა.
2.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას, რითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე მოეწყობა ახალი სანათები ქ. ვანში რუსთაველის ქუჩაზე, ჯვრის მოედანთან, თავისუფლების ქუჩა №64–ის წინ არსებულ სკვერში, თავისუფლების ქუჩაზე და ჭაგან-ჭყვიშში.
2.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)
არსებული პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ვანში შინმოუსვლელთა სკვერის, ჯვრის მოედნისა და სტადიონთან კედლის კეთილმოწყობა, თავისუფლების ქუჩა №86 არსებული ბინის დაზიანებული სახურავის შეკეთება, თავისუფლების №63-ში არსებულ ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი ტუალეტის, თავისუფლების ქ.№63 და №65-ს შორის შესასვლელ გზაზე ქვაფენილის, ქალაქ ვანში თავისუფლების ქუჩაზე ფეხით სავალი ბილიკების, მუნიციპალიტეტის სახელის აღმნიშვნელი ტრაფარეტის მოწყობა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ღონისძიებები განხორციელდება მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1 - სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 21 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვების ხარჯების ნაწილს, ხოლო დანარჩენ ხარჯს მთლიანად. ხორციელდება არსებული ბაღების შენობების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები. გაერთიანებაში ასევე შედის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი, სადაც ფუნქციონირებს ხატვის, ფოლკლორის, სატირულ-იუმორისტული, ქორეოგრაფიული და მხატვრული კითხვის წრეები.
4. – კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარარელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა მომავალმა თაობამ შეძლოს მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) გაერთიანებების (ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „სულორი ვანი“-ს, ა(ა)იპ „სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების’’, სპორტული ღონისძიებების, და სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება.
4.1.1- სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, კერძოდ: ეროვნულ ჩემპიონატებში მძლეოსნობასა და სამბოში, ასევე რეგიონულ ტურნირებში მძლეოსნობაში, სამბოსა და ქართულ ჭიდაობაში სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მივლინების ხარჯები. გაიმართება რაიონული პირველობები მინი ფეხბურთსა და ფეხბურთში.
4.1.2 - ა(ა)იპ სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, მძლეოსნობისა და ჭადრაკის სექციები და მუსიკალური სკოლა. გაერთიანება უზრუნველყოფს სხვადასხვა ტურნირებში მათი მივლინებისა და კვების ხარჯების დაფინანსებას. ხელი უწყობს ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდას, წარმოჩინებას და ფართო ასპარეზზე გაყვანას.
4.1.3 - ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,სულორი–ვანი“ დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ფეხბურთელთათვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების შექმნა, ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების პოპულარიზაცია.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდება კულტურული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, მათ შორის მნიშვნელოვანია იმ სახალხო–სადღესასწაულო ღონისძიებათა დაფინანსება, რომლების ყოველწლიურად მასშტაბურად იმართება– –,,ვანელობა“, ,,გალაკტიონობა“, ,,ტიციანობა“ , 26 მაისის, 9 აპრილისა და 8 აგვისტოსადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. პროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდება ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსება, და კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
- ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება, არსებული წიგნადი ფონდის შენარჩუნება და გაზრდა. კორნელი კეკელიძისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსების უზრუნველყოფა.
4.3– ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას. პროგრამის ერთერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს ახალგაზრდა თაობის ჩაბმა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
მუნიციპალიტეტი ფინანსურად უზრუნველყოფს ბავშვთა და ახალგაზრდების პატრიოტულ ბანაკებში გამგზავრებისა და დასვენების, ინტელექტუალური გუნდების მომზადებისა და შეჯიბრებებში მონაწილეობის ხარჯებს. იუმორისტული შეჯიბრებების მომზადებასა და მასში მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ჩართულობას.
ტაძრის მშენებლობის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა ( პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას.
5.1 – ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები.
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა.
იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა.
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები.
პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა.
დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა.
სანიტარიული ღონისძიებები.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.
ჯანმრთელობის ხელშეწყობა.
5.2 სოციალური პროგრამები ( პროგრამული კოდი 06 02)
მოსახლეობა საჭიროებს სოციალურ დაცვას ცხოვრებისეული რისკებისაგან. პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ახალშობილთა ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 28 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა,რაც გამოწვეულია იმით, რომ ამ ბენეფიციართა უმეტესი ნაწილი არის ღრმა მოხუცი, გარკვეული ნაწილი არის გონებადაქვეითებული და მათ დამოუკიდებლად არ შეუძლიათ, არც მატერიალური საშუალება არ გააჩნიათ სადილის მოსამზადებლად, ყოველივე ამის გამო დღეში ერთხელ მათი გამოკვება სასიცოცხლოდ აუცილებელია.
5.2.2 დაკრძალვის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 06 02 02 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, 250 ლარის ოდენობით.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით, გარდაცვლილთათვის სასახლის შესაძენად.
5.2.3 ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით ( პროგრამული კოდი 06 02 03 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველ და მეორე ახალშობილ ბავშვზე 200 ლარი, მესამე და მეტი შვილის შეძენისას 300 ლარი, ტყუპების შეძენისას 500 ლარი. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებთ მძიმე სოციალური პირობები აქვთ, რის გამოც მათთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა გარკვეულად მასტიმულირებელი და იმედის მომცემია.
5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დახმარებას გაუწევს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობას ფულადი კომპენსაციის სახით, რაც მათ ნაწილობრივ აუნაზღაურებს სტიქიის გამო მიყენებულ ზარალს.
5.2.5 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 06 02 05 )
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სამედიცინო ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება; 9 აპრილის, 9 მაისის და სხვა ღირსშესანიშნავი თარიღების აღმნიშვნელი ღონისძიებების დაფინანსება.
მუხლი 16🔗.
. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 5064,5 ათასი ლარის ოდენობით შემდეგი რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
პოროგრამული კოდი
ვანის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის 11 თვის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტი
4 861,1
7 281,4
2 447,9
4 833,5
5 064,5
0,0
5 064,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
189,0
214,0
0,0
214,0
220,0
0,0
220,0
ხარჯები
3 803,2
4 935,0
687,4
4 247,6
4 426,7
0,0
4 426,7
შრომის ანაზღაურება
1 048,6
1 103,5
0,0
1 103,5
1 839,8
0,0
1 839,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 011,0
2 283,6
1 759,5
524,1
587,8
0,0
587,8
ვალდებულებების კლება
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 782,9
2 422,2
1,0
2 421,2
2 324,4
0,0
2 324,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
159,0
180,0
0,0
180,0
186,0
0,0
186,0
ხარჯები
1 615,2
2 308,1
0,0
2 308,1
2 261,1
0,0
2 261,1
შრომის ანაზღაურება
912,3
984,6
0,0
984,6
1 648,8
0,0
1 648,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
120,8
51,3
0,0
51,3
13,3
0,0
13,3
ვალდებულებების კლება
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
01 01
ვანის საკრებულო
324,8
379,0
0,0
379,0
617,9
0,0
617,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
25,0
30,0
30,0
36,0
36,0
70111
ხარჯები
310,5
375,7
0,0
375,7
613,1
0,0
613,1
შრომის ანაზღაურება
224,6
241,6
0,0
241,6
460,2
0,0
460,2
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
14,3
3,3
0,0
3,3
4,8
0,0
4,8
01 02
ვანის გამგეობა
1 092,8
1 055,6
0,0
1 055,6
1 586,5
0,0
1 586,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
134,0
150,0
150,0
150,0
150,0
70111
ხარჯები
986,3
1 007,6
0,0
1 007,6
1 578,0
0,0
1 578,0
შრომის ანაზღაურება
687,7
743,0
0,0
743,0
1 188,6
0,0
1 188,6
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,5
48,0
0,0
48,0
8,5
0,0
8,5
01 03
სარეზერვო ფონდი
63,4
72,6
0,0
72,6
70,0
0,0
70,0
70112
ხარჯები
63,4
72,6
0,0
72,6
70,0
0,0
70,0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
ვალდებულებების კლება
46,9
62,8
1,0
61,8
50,0
0,0
50,0
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
7018
ხარჯები
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
250,0
847,2
0,0
847,2
0,0
0,0
0,0
70112
ხარჯები
250,0
847,2
0,0
847,2
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
266,4
300,3
0,0
300,3
263,0
0,0
263,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
34,0
0,0
34,0
34,0
0,0
34,0
ხარჯები
246,9
226,7
0,0
226,7
258,5
0,0
258,5
შრომის ანაზღაურება
136,3
118,9
0,0
118,9
191,0
0,0
191,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
19,5
73,6
0,0
73,6
4,5
0,0
4,5
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
117,8
157,6
0,0
157,6
173,0
0,0
173,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
26,0
26,0
26,0
26,0
7032
ხარჯები
113,3
105,7
0,0
105,7
171,5
0,0
171,5
შრომის ანაზღაურება
83,9
79,6
0,0
79,6
132,0
0,0
132,0
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,5
51,9
0,0
51,9
1,5
0,0
1,5
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
73,6
78,0
0,0
78,0
0,0
0,0
0,0
7031
ხარჯები
58,6
58,6
0,0
58,6
0,0
0,0
0,0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,0
19,4
0,0
19,4
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
75,0
64,7
0,0
64,7
90,0
0,0
90,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
702
ხარჯები
75,0
62,4
0,0
62,4
87,0
0,0
87,0
შრომის ანაზღაურება
52,4
39,3
0,0
39,3
59,0
0,0
59,0
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
2,3
0,0
2,3
3,0
0,0
3,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 463,1
2 931,7
2 246,9
684,8
957,1
0,0
957,1
ხარჯები
592,4
773,0
487,4
285,6
387,1
0,0
387,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
870,7
2 158,7
1 759,5
399,2
570,0
0,0
570,0
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
471,9
1 643,9
1 476,8
167,1
70,0
0,0
70,0
70451
ხარჯები
48,9
138,1
133,1
5,0
70,0
0,0
70,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
423,0
1 505,8
1 343,7
162,1
0,0
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
278,6
301,0
35,0
266,0
557,1
0,0
557,1
ხარჯები
266,0
265,5
0,0
265,5
307,1
0,0
307,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,6
35,5
35,0
0,5
250,0
0,0
250,0
03 02 01
სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
35,0
35,0
0,0
140,0
0,0
140,0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
35,0
35,0
0,0
140,0
0,0
140,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
204,0
197,2
0,0
197,2
210,0
0,0
210,0
7051
ხარჯები
204,0
197,2
0,0
197,2
210,0
0,0
210,0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
7063
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0
2,0
03 02 04
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
74,6
68,8
0,0
68,8
205,1
0,0
205,1
7064
ხარჯები
62,0
68,3
0,0
68,3
95,1
0,0
95,1
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,6
0,5
0,0
0,5
110,0
0,0
110,0
03 03
ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა
142,0
291,7
40,0
251,7
330,0
0,0
330,0
7066
ხარჯები
60,0
55,1
40,0
15,1
10,0
0,0
10,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
82,0
236,6
0,0
236,6
320,0
0,0
320,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
570,6
695,1
695,1
0,0
0,0
0,0
0,0
70451
ხარჯები
217,5
314,3
314,3
0,0
0,0
0,0
0,0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
353,1
380,8
380,8
0,0
0,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
ხარჯები
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
7091
ხარჯები
403,2
395,0
0,0
395,0
485,0
0,0
485,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
743,6
865,5
0,0
865,5
815,0
0,0
815,0
ხარჯები
743,6
865,5
0,0
865,5
815,0
0,0
815,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
354,4
418,8
0,0
418,8
475,0
0,0
475,0
ხარჯები
354,4
418,8
0,0
418,8
475,0
0,0
475,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
9,2
12,6
0,0
12,6
15,0
0,0
15,0
7081
ხარჯები
9,2
12,6
0,0
12,6
15,0
0,0
15,0
05 01 02
სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება
207,1
227,0
0,0
227,0
260,0
0,0
260,0
7081
ხარჯები
207,1
227,0
0,0
227,0
260,0
0,0
260,0
05 01 03
საფეხბურთო კლუბი „სულორი - ვანი“
138,1
179,2
0,0
179,2
200,0
0,0
200,0
7081
ხარჯები
138,1
179,2
0,0
179,2
200,0
0,0
200,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
253,9
290,9
0,0
290,9
300,0
0,0
300,0
ხარჯები
253,9
290,9
0,0
290,9
300,0
0,0
300,0
05 02 01
კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება
253,9
290,9
0,0
290,9
300,0
0,0
300,0
7082
ხარჯები
253,9
290,9
0,0
290,9
300,0
0,0
300,0
05 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
5,3
5,8
0,0
5,8
15,0
0,0
15,0
7084
ხარჯები
5,3
5,8
0,0
5,8
15,0
0,0
15,0
05 04
ეპარქიის დაფინანსება
130,0
150,0
0,0
150,0
25,0
0,0
25,0
7084
ხარჯები
130,0
150,0
0,0
150,0
25,0
0,0
25,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
201,9
366,7
200,0
166,7
220,0
0,0
220,0
ხარჯები
201,9
366,7
200,0
166,7
220,0
0,0
220,0
06 01
ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
47,5
46,0
0,0
46,0
50,0
0,0
50,0
7074
ხარჯები
47,5
46,0
0,0
46,0
50,0
0,0
50,0
06 02
სოციალური პროგრამები
154,4
320,7
200,0
120,7
170,0
0,0
170,0
ხარჯები
154,4
320,7
200,0
120,7
170,0
0,0
170,0
06 02 01
მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა
16,3
17,1
0,0
17,1
25,0
0,0
25,0
7107
ხარჯები
16,3
17,1
0,0
17,1
25,0
0,0
25,0
06 02 02
დაკრძალვის ხარჯები
4,6
1,9
0,0
1,9
5,0
0,0
5,0
7109
ხარჯები
4,6
1,9
0,0
1,9
5,0
0,0
5,0
06 02 03
ერთჯერადი დახმარება ბავშვის შეძენასთან დაკავშირებით
26,4
33,0
0,0
33,0
40,0
0,0
40,0
7104
ხარჯები
26,4
33,0
0,0
33,0
40,0
0,0
40,0
06 02 04
სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ფულადი კომპენსაცია
96,0
128,1
100,0
28,1
50,0
0,0
50,0
7107
ხარჯები
96,0
128,1
100,0
28,1
50,0
0,0
50,0
06 02 05
სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება
11,1
140,6
100,0
40,6
50,0
0,0
50,0
7109
ხარჯები
11,1
140,6
100,0
40,6
50,0
0,0
50,0
მუხლი 17🔗
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე განახორციელოს ვანის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა გია ოჩხიკიძემ.
მუხლი 18🔗
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეგია ოჩხიკიძე