„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 27.12.2012
ძალაში შესვლა 01.01.2013
გამომცემი ორგანო ახალგორის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №58
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 09/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
„ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №58
2012 წლის 27 დეკემბერი
ს. წეროვანი
ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ახალგორის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ყოჩიშვილი
მუხლი 1🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1,958.7
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
გადასახადები
20.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
სხვა შემოსავლები
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,945.4
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
0.0
1,933.4
შრომის ანაზღაურება
564.7
533.2
0.0
533.2
567.9
0.0
567.9
საქონელი და მომსახურება
482.8
521.9
0.0
521.9
241.6
0.0
241.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
640.2
616.1
0.0
616.1
902.7
0.0
902.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
257.7
178.0
0.0
178.0
221.2
0.0
221.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საოპერაციო სალდო
13.3
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
-90.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მთლიანი სალდო
-2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
-90.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
-90.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
2.7
0.0
0.0
0.0
90.0
0.0
90.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2.7
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
მუხლი 2🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1958,7
1849,2
1849,2
1933,4
90,0
1843,4
შემოსავლები
1958,7
1849,2
1849,2
1933,4
90,0
1843,4
არაფინანსური აქტივების კლება
გადასახდელები
1961,4
1849,2
1849,2
1933,4
90,0
1843,4
ხარჯები
1945,4
1849,2
1849,2
1933,4
90,0
1843,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16,0
ნაშთის ცვლილება
-2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მუხლი 3🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 1933,4 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
1,958.7
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
შემოსავლები
1
1,958.7
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
არაფინანსური აქტივების კლება
31
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
1,958.7
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
გადასახადები
11
20.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გრანტები
13
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
სხვა შემოსავლები
14
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 4🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
20.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
19.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
8.6
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
1.4
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
8.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
8.3
0.0
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
0.5
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
0.1
0.0
0.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
0.8
0.0
0.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.5
0.0
0.0
მუხლი 5🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 1933.4 ათასი ლარის ოდენობით
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
13
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
1,925.5
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
90.0
1,843.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,837.8
1,761.3
1,761.3
1,843.4
1,843.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
87.7
87.9
87.9
90.0
90.0
მუხლი 6🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ათას ლარებში
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
14
13.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტები
1411
0.0
0.0
დივიდენდები
1412
0.1
0.0
0.0
რენტა
1415
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
12.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
12.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
12.9
0.0
0.0
მუხლი 7🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 1933,4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებშ
ი
ორგ.
კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1,961.4
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
0.0
1,933.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,945.4
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
0.0
1,933.4
შრომის ანაზღაურება
564.7
533.2
0.0
533.2
567.9
0.0
567.9
საქონელი და მომსახურება
482.8
521.9
0.0
521.9
241.6
0.0
241.6
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
640.2
616.1
0.0
616.1
902.7
0.0
902.7
გრანტები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
257.7
178.0
0.0
178.0
221.2
0.0
221.2
სხვა ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 8🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
698.5
725.4
0.0
725.4
732.4
0.0
732.4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
698.5
725.4
0.0
725.4
732.4
0.0
732.4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
698.5
695.4
0.0
695.4
702.4
0.0
702.4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
702
თავდაცვა
36.1
35.2
0.0
35.2
31.5
0.0
31.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
40.1
31.9
0.0
31.9
5.6
0.0
5.6
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7.6
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
32.5
21.9
0.0
21.9
5.6
0.0
5.6
705
გარემოს დაცვა
219.2
197.0
0.0
197.0
197.7
0.0
197.7
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
127.3
125.6
0.0
125.6
137.7
0.0
137.7
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
91.9
71.4
0.0
71.4
60.0
0.0
60.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
0.6
0.0
0.0
0.0
31.8
0.0
31.8
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
0.0
31.8
0.0
31.8
707
ჯანმრთელობის დაცვა
37.1
33.9
0.0
33.9
39.6
0.0
39.6
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.1
33.9
0.0
33.9
39.6
0.0
39.6
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
219.8
182.3
0.0
182.3
196.9
0.0
196.9
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
76.5
69.9
0.0
69.9
82.8
0.0
82.8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
123.1
95.4
0.0
95.4
89.1
0.0
89.1
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
20.2
17.0
0.0
17.0
20.0
0.0
20.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
709
განათლება
408.0
431.9
0.0
431.9
476.7
0.0
476.7
7091
სკოლამდელი აღზრდა
365.5
377.2
0.0
377.2
405.5
0.0
405.5
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
42.5
54.7
0.0
54.7
71.2
0.0
71.2
710
სოციალური დაცვა
254.6
178.0
0.0
178.0
221.2
0.0
221.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
148.9
106.0
0.0
106.0
144.2
0.0
144.2
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
132.7
96.0
0.0
96.0
134.2
0.0
134.2
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
16.2
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
27.4
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
1.1
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
სულ
1,914.0
1,815.6
0.0
1,815.6
1,933.4
0.0
1,933.4
მუხლი 9🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს -90,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
10.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -90,0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-2.7
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
-90.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
კლება
2.7
0.0
0.0
0.0
90.0
0.0
90.0
ვალუტა და დეპოზიტები
2.7
0.0
0.0
0.0
90.0
90.0
10.2 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს -90,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი ხარჯვა განხორციელდეს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 12🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
12.1 დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 90.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 39,6 ათასი ლარი;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 31,5 ათასი ლარი;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,0 ათასი ლარი;
დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 16,9 ათასი ლარი;
მუხლი 13🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 14🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
14.1 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76.2
67.1
0.0
67.1
37.1
0.0
37.1
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
32.5
21.9
0.0
21.9
5.6
0.0
5.6
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
7.6
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36.1
35.2
0.0
35.2
31.5
0.0
31.5
14.1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ახალგორის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა,აღრიცხვა, მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
მიზანი: ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა;
მოსალოდნელი შედეგი: წვევამდელთა გაწვევის გეგმის შესრულება;
შეფასების კრიტერიუმი: მობილიზებული და ტრანსპორტირებული წვევამდელების რაოდენობა;
14.2 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ახლგორის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარი პრიორიტეტია. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლების საცხოვრებელი უბნების ეზოების დაგვა – დასუფთავება და ნაგვის გატანა, მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა,საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა–შენახვა, საოჯახო საკანალიზაციო არხების ამოწმენდა და ზამთრის პერიოდში დევნილთა დასახლებებში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ათას ლარებში
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
267.2
228.6
0.0
228.6
229.5
0.0
229.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
219.8
197.0
0.0
197.0
197.7
0.0
197.7
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
127.3
125.6
0.0
125.6
137.7
0.0
137.7
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
91.9
71.4
0.0
71.4
60.0
0.0
60.0
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
37.7
31.6
0.0
31.6
31.8
0.0
31.8
14.2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
წეროვანის,წილკანის და ფრეზეთის დასახლებებში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დასუფთავების ღონისძიებები, საკანალიზაციო კოლექტორის მოვლა– შენახვის პროგრამა, საპჯახო საკანალიზაციო სისტემების გარე ქსელის ამოწმენდის სამუშაოები.
მიზანი: ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება;
შედეგი: მოსახლეობისთვის კომფორტული საცხოვრებელი პირობების შექმნა;
შეფასების კრიტერიუმი: მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა;
ა)დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლების შიდა გზების დაგვა–დასუფთავება.ფრეზეთის დევნილთა დასახლებიდან ნაგვის გატანა.ასევე წეროვანის წილკანისა და ფრეზეთის დასახლებების ზამთრის ნარჩენებისაგან გაწმენდა.
ბ ) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული საკანალიზაციო გამწმენდი კოლექტორის მოვლა–პატრონობა და რეაბილიტაცია.ამასთან ერთად საოჯახო საკანალიზაციო სისტემების ამოწმენდა და რეაბილიტაცია.
14.2.3 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წეროვანის, წილკანისა და ფრეზეთის დევნილთა დასახლებებში მწვანე ნარგავების და სპორტული მოედნების მოვლა პატრონობა,სკვერების მოწყობა.
14.3 განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიზნით მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება .
ათას ლარებში
04 00
განათლება
408.0
431.9
0.0
431.9
476.7
0.0
476.7
04 01
ბაგა-ბაღი
365.5
377.2
0.0
377.2
405.5
0.0
405.5
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხარჯი
42.5
54.7
0.0
54.7
71.2
0.0
71.2
ა) სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00 01)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ერთი საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 350 ბავშვი. ბაგა–ბაღს ფილიალი აქვს ფრეზეთის დევნილთა დასახლებაში, სადაც 20–მდე სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იზრდება . პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს ბაღის სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია.
მიზანი: ბაგა-ბაღის სრულფასოვანი ფუნქციონირება;
შედეგი: გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი;
შეფასების კრიტერიუმი: აღსაზრდელთა რაოდენობა;
ბ) ახალგორის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე საღმზრდელო დაწესებულება –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლი (პროგრამული კოდი 04 00 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სასკოლო ასაკის ბავშვთა სკოლისგარეშე სფეროში ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებთან დაკავშირება. ახალგაზრდულ სახლში არსებობს ხატვის, ქსოვის, მინანქრის, მხარეთმცოდნეობის,ჭადრაკის,ჭრა–კერვის, გალობის,ინგლისურის, მათემატიკის, ქართულისა და ქიმიის შემსწავლელი წრეები, სადაც დევნილი ბავშვები სკოლის გაკვეთილების შემდგომ იღებენ დამატებით განათლებას.
ახალგაზრდულ სახლს ჰყავს 500– მდე სკოლის ასაკის ბენეფიციარი.
მიზანი: –წეროვანის დევნილთა დასახლების ახალგაზრდული სახლის
სრულფასოვანი ფუნქციონირება;
შედეგი: გაუმჯობესებული საგანმანათლებლო პროცესი;
შეფასების კრიტერიუმი: აღსაზრდელთა რაოდენობა;
14.4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;
ათას ლარებში
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
219.8
184.3
0.0
184.3
191.9
0.0
196.9
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
76.5
69.9
0.0
69.9
82.8
0.0
82.8
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.5
8.0
0.0
8.0
10.0
0.0
10.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
73.0
61.9
0.0
61.9
72.8
0.0
72.8
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
123.1
95.4
0.0
95.4
84.1
0.0
89.1
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1.0
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლა
34.5
34.6
0.0
34.6
37.4
0.0
37.4
05 02 03
ბიბლიოთეკები
51.4
29.3
0.0
29.3
0.0
0.0
5.0
05 02 04
კლუბები
36.2
24.5
0.0
24.5
41.7
0.0
41.7
05 02 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
2.0
0.0
2.0
5.0
0.0
5.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20.2
17.0
0.0
17.0
20.0
0.0
20.0
14.4.1სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ,,ახალგორის მუნიციპალიტეტის სასპორტო კომპლექსური სკოლის“ ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა .
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:არსებული პროგრამა ემსახურება
1000-მდე სკოლის ასაკის სპორტსმენს.
მიზანი: სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია;
შედეგი: ქვეყნის ნაკრები გუნდების შევსება ახალგაზრდა პერსპექტიული სპორტსმენებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ადგილობრივი და საერთაშორისო რანგის შეჯიბრებებში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
შეფასების კრიტერიუმი: საქართველოს ჩემპიონატებში, თასების გათამაშებებში და საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეთა და პრიზიორთა რაოდენობა;
14.4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 )
ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებული კულტურის სახლისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. მათ შორის:
მიზანი: კულტურული დაწესებულებების პოპულარიზაცია;
შედეგი: დაინტერესებულ პირთა მომსახურების დონის ამაღლება;
შეფასების კრიტერიუმი: მომსახურებით მოსარგებლე პირთა რაოდენობა.
ა) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებითა და წარმოდგენების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები.
ბ)ახალგორის სახელოვნებო(სამუსიკო) სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში არსებობს მუსიკალური სკოლაში შვიდწლედი სადაც სწავლობს 45-მდე მოსწავლე,მათი მონაწილეობით ტარდება კლასიკური და ხალხური მუსიკის კულტურული ღონისძიებები .
გ)ახალგორის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლი (პროგრამული კოდი-05 02 02)
წეროვანის დევნილთა დასახლებაში კულტურის სახლის არსებობას განაპირობებს კულტურული ტრადიციების დაცვისა და მხარის ღირსეულად წარმოცენის დიდი სულისკვეთება.კულტურის სახლი ემსახურება ახალგაზრდა ხელოვანებს და დასახლებაში არსებულ ანსაბლებებს ხელს უწყობს მათი რეპერტუარის გაცნობას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.
14.4 3. ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). პროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების პატრიოტთა ბანაკებში მგზავრობის ხარჯები.
მიზანი: ახალგაზრდა თაობის საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა;
შედეგი: ახალგაზრდების აქტივობის ზრდა და დროის ეფექტური გამოყენება;
შეფასების კრიტერიუმი: განხორციელებული პროექტების რაოდენობა.
14.4.4 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია - მონასტრების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები .
14.5მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ათას ლარებში
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
291.7
211.9
0.0
211.9
271.4
0.0
260.8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.1
33.9
0.0
33.9
39.6
0.0
39.6
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
254.6
178.0
0.0
178.0
231.8
0.0
221.2
06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
132.7
96.0
0.0
96.0
144.8
0.0
134.2
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა
16.2
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
27.4
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა
1.1
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
14.5.1საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
· ახალგორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
მიზანი: განსაკუთრებით საშიში დაავადებების პრევენცია;
შედეგი: დაავადებათა გავრცელების თავიდან აცილება;
შეფასების კრიტერიუმი: პროფილაქტიკური აცრების შესახებ ინფორმირებული და ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა.
14.5.2მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
მიზანი: მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება;
შედეგი: მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება;
შეფასების კრიტერიუმი: პროგრამაში მონაწილე მოსახლეობის რაოდენობა.
ა) ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ახალგორიდან დევნილი იმ მოსახლეობის დახმარება ,რომელთაც არ გააჩნიათ სადაზღვევო პოლისი,ან პოლისით არ არის განსაზღვრული კონკრეტული გამოკვლევის, ოპერაციის ან მკურნალობის დაფინანსება.
ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შეზღუდული და შრომისუუნარო პირთა დახმარებები ,რომლის ზედა ზღვარი არ აღემატება 200 ლარს.
გ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ხანდაზმულთა და საპენსიო ასაკამდე მისულ შრომისუუნარო პირთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს
დ) მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილა მარჩენალდაკარგულ პირთა ერთჯერადი დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.ამასთან ერთად ახალგორიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების შემდგომი დახმარება ოჯახზე, რომლის ოდენობაც არ აღემატება 400 ლარს.
ე) ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია დაბალშემოსავლიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.ამასთან ერთად ერთჯერადი ფულადი დახმარება ბავშვის გაჩენაზე,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ვ) უმუშევართა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 06
ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უმუშევართა პირების ერდჯერადი სოციალური დახმარება,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 200 ლარს.
ზ) ვეტერანთა სოციალური დაცვა(პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მასთან გათანაბრებულ პირთა ერდჯერადი დახმარებები ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 250 ლარს ხოლო 2008 წლის აგვისტოს შედეგების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების დახმარება ,რომლის ოდენობაც არ აღემატება 300 ლარს.
მუხლი 15🔗
ახალგორის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1,961.4
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
0.0
1,933.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,945.4
1,849.2
0.0
1,849.2
1,933.4
0.0
1,933.4
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
186.5
159.6
0.0
159.6
171.4
0.0
171.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
174.5
159.6
0.0
159.6
171.4
0.0
171.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
512.0
535.8
0.0
535.8
531.0
0.0
531.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
508.0
535.8
0.0
535.8
531.0
0.0
531.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
საბანკო მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 06
სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 07
ახალგორის მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტების საჯაროობის ღონისძიებები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 08
კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 09
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
76.2
67.1
0.0
67.1
37.1
0.0
37.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
76.2
67.1
0.0
67.1
37.1
0.0
37.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
32.5
21.9
0.0
21.9
5.6
0.0
5.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
32.5
21.9
0.0
21.9
5.6
0.0
5.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
7.6
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
7.6
10.0
0.0
10.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
36.1
35.2
0.0
35.2
31.5
0.0
31.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
267.2
228.6
0.0
228.6
229.5
0.0
229.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
9.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
219.8
197.0
0.0
197.0
197.7
0.0
197.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
219.8
197.0
0.0
197.0
197.7
0.0
197.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
127.3
125.6
0.0
125.6
137.7
0.0
137.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
127.3
125.6
0.0
125.6
137.7
0.0
137.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა და რეაბილიტაცია
91.9
71.4
0.0
71.4
60.0
0.0
60.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
91.9
71.4
0.0
71.4
60.0
0.0
60.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია წეროვანში, წილკანში და ფრეზეთში
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის სამუშაოები
37.7
31.6
0.0
31.6
31.8
0.0
31.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
37.7
31.6
0.0
31.6
31.8
0.0
31.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
408.0
431.9
0.0
431.9
476.7
0.0
476.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
408.0
431.9
0.0
431.9
476.7
0.0
476.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ბაგა-ბაღი
365.5
377.2
0.0
377.2
405.5
0.0
405.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
365.5
377.2
0.0
377.2
405.5
0.0
405.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 03
მოსწავლე ახალგაზრდობის ხარჯი
42.5
54.7
0.0
54.7
71.2
0.0
71.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
42.5
54.7
0.0
54.7
71.2
0.0
71.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
219.8
184.3
0.0
184.3
196.9
0.0
196.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
219.8
184.3
0.0
184.3
196.9
0.0
196.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
76.5
69.9
0.0
69.9
82.8
0.0
82.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
76.5
69.9
0.0
69.9
82.8
0.0
82.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3.5
8.0
0.0
8.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
3.5
8.0
0.0
8.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
სპორტული სკოლები
73.0
61.9
0.0
61.9
72.8
0.0
72.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
73.0
61.9
0.0
61.9
72.8
0.0
72.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
123.1
95.4
0.0
95.4
89.1
0.0
89.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
123.1
95.4
0.0
95.4
89.1
0.0
89.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
1.0
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
1.0
7.0
0.0
7.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლა
34.5
34.6
0.0
34.6
37.4
0.0
37.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
34.5
34.6
0.0
34.6
37.4
0.0
37.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 03
ბიბლიოთეკაბი
51.4
29.3
0.0
29.3
5.0
0.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
51.4
29.3
0.0
29.3
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
კლუბები
36.2
24.5
0.0
24.5
41.7
0.0
41.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
36.2
24.5
0.0
24.5
41.7
0.0
41.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0.0
2.0
0.0
2.0
5.0
0.0
5.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
2.0
0.0
2.0
5.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20.2
17.0
0.0
17.0
20.0
0.0
20.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
20.2
17.0
0.0
17.0
20.0
0.0
20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
291.7
211.9
0.0
211.9
260.8
0.0
260.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
291.7
211.9
0.0
211.9
260.8
0.0
260.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.1
33.9
0.0
33.9
39.6
0.0
39.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
37.1
33.9
0.0
33.9
39.6
0.0
39.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
254.6
178.0
0.0
178.0
221.2
0.0
221.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
254.6
178.0
0.0
178.0
221.2
0.0
221.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფის სოციალური დაცვა
132.7
96.0
0.0
96.0
134.2
0.0
134.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
132.7
96.0
0.0
96.0
134.2
0.0
134.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა ცოციალური დაცვა
16.2
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
16.2
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
14.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14.3
10.0
0.0
10.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
48.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
48.1
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა
27.4
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
27.4
25.0
0.0
25.0
25.0
0.0
25.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 06
უმუშევართა სოციალური დაცვა
14.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14.8
5.0
0.0
5.0
10.0
0.0
10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 07
ვეტერანთა სოციალური დაცვა
1.1
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
1.1
2.0
0.0
2.0
2.0
0.0
2.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0