|
|
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №29
|
|
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. წალენჯიხა
|
მუხლი 1
1.
აისახოს ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილში:
ა)
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1995 განკარგულებით საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი „აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფარავად“ 500.0 ათასი ლარი, შესაბამისად გაიზარდოს „გრანტების“ მუხლი და ნაცვლად 4202.3 ათასი ლარისა განისაზღვროს 3702.3 ათასი ლარით (დანართი №2);
ბ)
შემცირებულ იქნეს „ქონების გადასახადის“ მუხლი 784.4 ათასი ლარით და ნაცვლად 3090.8 ათასი ლარისა განისაზღვროს 2306.0 ათასი ლარით (დანართი №2);
გ)
გაზრდილ იქნეს „სხვა შემოსავლების“ მუხლი 133.5 ათასი ლარით და ნაცვლად 190.0 ათასი ლარისა გახდეს 323.5 ათასი ლარი (დანართი №2);
დ)
გაზრდილ იქნეს „არაფინანსური აქტივების კლების“ მუხლი 151.3 ათასი ლარის ოდენობით და ნაცვლად 50.0 ათასი ლარისა განისაზღვროს 201.3 ათასი ლარით (დანართი №2).
2.
ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი, წლის დასაწყისისათვის არსებული სახსრების ნაშთის 889.4 ათასი ლარის გათვალისწინებით, განისაზღვროს 7922.5 ათასი ლარით.
3.
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 7922.5 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხა მიმართულ იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ-ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად (დანართი №3):
ა)
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების – 1833.3 ათასი ლარი;
ა.ა)
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 353.0 ათასი ლარი;
ა.ბ)
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1454.4 ათასი ლარი;
ა.გ)
01 05 პროექტების შედგენის ღირებულება – 4.9 ათასი ლარი;
ა.დ)
01 06 არქივის ხარჯები – 6.0 ათასი ლარი;
ა.ე)
01 07 მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ბიურო – 15.0 ათასი ლარი;
ბ)
02 00 საგანგებო-სამაშველო სამსახური – 295.5 ათასი ლარი;
გ)
03 00 შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 111.0 ათასი ლარი;
დ)
04 00 თავდაცვა – 90.0 ათასი ლარი;
ე)
05 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 3462.9 ათასი ლარი;
ე.ა)
05 01 ნაპირსამაგრებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია – 345.0 ათასი ლარი;
ე.ბ)
05 02 მიწის საკადასტრო აზომვითი ნახაზები – 5.0 ათასი ლარი;
ე.გ)
05 03 ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება – 5.0 ათასი ლარი;
ე.დ)
05 06 გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 876.9 ათასი ლარი;
ე.ე)
05 07 დასუფთავების ღონისძიებები – 508.5 ათასი ლარი;
ე.ვ)
05 10 საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 225.0 ათასი ლარი;
ე.ზ)
05 11 ქ. წალენჯიხის ცენტრალური და გრანელის პარკების და თემებში ტერიტორიების კეთილმოწყობა – 670.0 ათასი ლარი;
ე.თ)
05 12 წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია – 41.5 ათასი ლარი;
ე.ი)
05 13 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 52.0 ათასი ლარი;
ე.კ)
05 14 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები – 734.0 ათასი ლარი;
ვ)
06 00 საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 537.6 ათასი ლარი;
ვ.ა)
06 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი“ – 522.0 ათასი ლარი;
ვ.ბ)
06 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება – 15.6 ათასი ლარი;
ზ)
07 00 სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 914.6 ათასი ლარი;
ზ.ა)
07 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე კომპლექსური სასპორტო-სააღმზრდელო ცენტრი“ – 286.5 ათასი ლარი;
ზ.ბ)
07 02 ა(ა)იპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“ – 110.0 ათასი ლარი;
ზ.გ)
07 03 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ – 361.0 ათასი ლარი;
ზ.დ)
07 05 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო საგანმათლებლო ცენტრი“ – 90.0 ათასი ლარი;
ზ.ე)
07 06 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა – 42.1 ათასი ლარი;
ზ.ვ)
07 07 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება – 25.0 ათასი ლარი;
თ)
08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები – 677.5 ათასი ლარი;
თ.ა)
08 01 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების პროგრამების დაფინანსება – 16.0 ათასი ლარი;
თ.ბ)
08 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“ – 80.0 ათასი ლარი;
თ.გ)
08 03 მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება – 66.4 ათასი ლარი;
თ.დ)
08 04 უფასო სასადილოები – 150.0 ათასი ლარი;
თ.ე)
08 05 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები – 270.0 ათასი ლარი;
თ.ვ)
08 06 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 5.0 ათასი ლარი;
თ.ზ)
08 07 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები – 5.0 ათასი ლარი;
თ.თ)
08 08 სტიქიით დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 53.1 ათასი ლარი;
თ.ი)
08 09 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა – 3.0 ათასი ლარი;
თ.კ)
08 10 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება – 29.0 ათასი ლარი.
4.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1-ით;
5.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;
6.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;
7.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი №4-ით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
| საკრებულოს თავმჯდომარე | | დავით ბელქანია |
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის დამტკიცებული გეგმა
|
2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
|
შემოსავლები
|
6,036.2
|
6,983.1
|
6,831.8
|
|
გადასახადები
|
3,781.1
|
3,090.8
|
2,306.0
|
|
გრანტები
|
1,976.2
|
3,702.3
|
4,202.3
|
|
სხვა შემოსავლები
|
278.9
|
190.0
|
323.5
|
|
|
|
|
|
|
ხარჯები
|
4,432.8
|
4,657.0
|
4,803.6
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,207.5
|
1,249.3
|
1,238.3
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
651.9
|
749.8
|
838.8
|
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
პროცენტი
|
8.9
|
9.0
|
9.0
|
|
სუბსიდიები
|
1,791.6
|
1,807.0
|
1,887.8
|
|
გრანტები
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
326.1
|
580.1
|
578.5
|
|
სხვა ხარჯები
|
446.8
|
261.8
|
251.2
|
|
|
|
|
|
|
საოპერაციო სალდო
|
1,603.4
|
2,326.1
|
2,028.2
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
|
1,087.4
|
3,215.5
|
2,917.6
|
|
ზრდა
|
1,242.2
|
3,265.5
|
3,118.9
|
|
კლება
|
154.8
|
50.0
|
201.3
|
|
|
|
|
|
|
მთლიანი სალდო
|
516.0
|
-889.4
|
-889.4
|
|
|
|
|
|
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება
|
516.0
|
-889.4
|
-889.4
|
|
ზრდა
|
516.0
|
0.0
|
441.4
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
516.0
|
0.0
|
441.4
|
|
კლება
|
0.0
|
889.4
|
1,330.8
|
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
0.0
|
889.4
|
1,330.8
|
|
|
|
|
|
|
ბალანსი
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
კოდი
|
2011 წლის გეგმა
|
2012 წლის დამტკიცებული გეგმა
|
2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
|
შემოსულობები
|
|
6,191.0
|
7,033.1
|
7,033.1
|
|
შემოსავლები
|
1
|
6,036.2
|
6,983.1
|
6,831.8
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
154.8
|
50.0
|
201.3
|
|
ფინანსური აქტივების კლება
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ვალდებულებების ზრდა
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
|
შემოსავლები
|
1
|
6,036.2
|
6,983.1
|
6,831.8
|
|
გადასახადები
|
11
|
3,781.1
|
3,090.8
|
2,306.0
|
|
ქონების გადასახადი
|
113
|
3,781.1
|
3,090.8
|
2,306.0
|
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113111
|
3,640.3
|
2,990.8
|
2,234.8
|
|
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113112
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
|
113113
|
3.5
|
0.0
|
5.7
|
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
|
1131131
|
3.1
|
0.0
|
5.1
|
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
|
1131132
|
0.4
|
0.0
|
0.6
|
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113114
|
43.2
|
40.0
|
49.5
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
1131141
|
5.1
|
40.0
|
12.8
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
1131142
|
38.1
|
0.0
|
36.7
|
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
|
113115
|
94.1
|
60.0
|
15.6
|
|
ფიზიკური პირებიდან
|
1131151
|
26.8
|
60.0
|
7.4
|
|
იურიდიული პირებიდან
|
1131152
|
67.3
|
0.0
|
8.2
|
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე
|
1136
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
|
სხვა გადასახადები
|
116
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
გრანტები
|
13
|
1,976.2
|
3,702.3
|
4,202.3
|
|
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
|
131
|
55.4
|
0.0
|
0.0
|
|
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
|
133
|
1,920.8
|
3,702.3
|
4,202.3
|
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
|
1311
|
983.0
|
1,169.2
|
1,169.2
|
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი
|
|
838.0
|
999.2
|
999.2
|
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
|
|
145.0
|
170.0
|
170.0
|
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
|
1312
|
937.8
|
2,533.1
|
3,033.1
|
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
|
|
300.0
|
900.0
|
900.0
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
|
582.3
|
734.0
|
734.0
|
|
მგფ-ის თანადაფინანსება
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სკოლების რეაბილიტაცია
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა პროექტები
|
|
55.5
|
899.1
|
1,399.1
|
|
გზები, ხიდ-ბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბარის კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია
|
|
0.0
|
701.0
|
701.0
|
|
სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია
|
|
55.5
|
198.1
|
198.1
|
|
აღებული ვალდებულებებისა და მიმდინარე ხარჯების დასაფინანსებლად
|
|
0.0
|
0.0
|
500.0
|
|
მ.შ. სხვა დანარჩენი
|
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
სხვა შემოსავლები
|
14
|
278.9
|
190.0
|
323.5
|
|
შემოსავლები საკუთრებიდან
|
141
|
165.6
|
100.0
|
183.3
|
|
პროცენტები
|
1411
|
0.0
|
0.0
|
30.8
|
|
დივიდენდები
|
1412
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
რენტა
|
1415
|
165.6
|
100.0
|
152.5
|
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
|
14151
|
163.2
|
100.0
|
150.0
|
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
14154
|
2.4
|
0.0
|
2.5
|
|
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
|
14159
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
|
142
|
44.2
|
40.0
|
39.8
|
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
|
1422
|
27.7
|
25.0
|
19.2
|
|
სანებართვო მოსაკრებელი
|
14223
|
8.2
|
10.0
|
1.8
|
|
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
|
142212
|
0.0
|
0.0
|
0.4
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
|
142213
|
0.0
|
0.0
|
1.0
|
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
|
142214
|
19.5
|
15.0
|
16.0
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
|
1423
|
16.5
|
15.0
|
20.6
|
|
შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
142321
|
11.1
|
15.0
|
13.0
|
|
შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
142322
|
5.4
|
0.0
|
7.6
|
|
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
|
142323
|
5.4
|
0.0
|
0.0
|
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
|
143
|
66.5
|
50.0
|
94.4
|
|
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
|
144
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
|
145
|
2.6
|
0.0
|
6.0
|
|
|
|
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება
|
31
|
154.8
|
50.0
|
201.3
|
|
ძირითადი აქტივები
|
311
|
76.8
|
0.0
|
29.3
|
|
არაწარმოებული აქტივები
|
314
|
78.0
|
50.0
|
172.0
|
|
მიწა
|
3141
|
78.0
|
50.0
|
172.0
|
|
|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წელი
|
2012 წლის დამტკიცებული გეგმა
|
2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
|
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
|
5,675.0
|
7,922.5
|
7,922.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
172.0
|
181.0
|
181.0
|
|
|
ხარჯები
|
4,432.8
|
4,657.0
|
4,803.6
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
1,207.5
|
1,249.3
|
1,238.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
651.9
|
749.8
|
838.8
|
|
|
პროცენტი
|
8.9
|
9.0
|
9.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
1,791.6
|
1,807.0
|
1,887.8
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
326.1
|
580.1
|
578.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
446.8
|
261.8
|
251.2
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,242.2
|
3,265.5
|
3,118.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
1,242.2
|
3,265.5
|
3,118.9
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
2,358.7
|
1,749.1
|
1,833.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
122.0
|
130.0
|
130.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,593.7
|
1,490.1
|
1,593.3
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
968.8
|
1,007.3
|
996.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
543.4
|
473.8
|
588.0
|
|
|
პროცენტი
|
8.9
|
9.0
|
9.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
765.0
|
259.0
|
240.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
765.0
|
259.0
|
240.0
|
|
01 01
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
329.7
|
385.0
|
353.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
24.0
|
20.0
|
20.0
|
|
|
ხარჯები
|
329.7
|
366.0
|
353.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
211.3
|
229.0
|
218.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
118.4
|
137.0
|
135.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
19.0
|
0.0
|
|
01 02
|
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1,912.7
|
1,336.1
|
1,454.4
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
98.0
|
110.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
1,147.7
|
1,096.1
|
1,214.4
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
757.5
|
778.3
|
778.3
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
381.3
|
308.8
|
427.1
|
|
|
პროცენტი
|
8.9
|
9.0
|
9.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
765.0
|
240.0
|
240.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
765.0
|
240.0
|
240.0
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
72.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
72.6
|
0.0
|
0.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
72.6
|
0.0
|
0.0
|
|
01 04
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.7
|
0.0
|
0.0
|
|
01 05
|
ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შეგენის ღირებულება
|
14.0
|
7.0
|
4.9
|
|
|
ხარჯები
|
14.0
|
7.0
|
4.9
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
14.0
|
7.0
|
4.9
|
|
01 06
|
სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
ხარჯები
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
01 07
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
20.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
ხარჯები
|
20.0
|
15.0
|
15.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.0
|
15.0
|
15.0
|
|
02 00
|
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
|
237.0
|
312.0
|
295.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
43.0
|
44.0
|
44.0
|
|
|
ხარჯები
|
237.0
|
255.0
|
244.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
186.6
|
195.0
|
195.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
39.6
|
49.0
|
49.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
10.8
|
11.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
57.0
|
51.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
57.0
|
51.5
|
|
03 00
|
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
|
236.7
|
110.0
|
111.0
|
|
|
ხარჯები
|
112.0
|
110.0
|
111.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
110.0
|
111.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
112.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
124.7
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
124.7
|
0.0
|
0.0
|
|
04 00
|
თავდაცვის ღონისძიებები
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
7.0
|
7.0
|
7.0
|
|
|
ხარჯები
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
|
|
შრომის ანაზღაურება
|
52.1
|
47.0
|
47.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
38.5
|
43.0
|
43.0
|
|
05 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
|
750.6
|
3,574.5
|
3,462.9
|
|
|
ხარჯები
|
422.1
|
719.0
|
738.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
5.9
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
225.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
328.5
|
2,855.5
|
2,724.4
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
328.5
|
2,855.5
|
2,724.4
|
|
05 01
|
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
111.7
|
237.9
|
345.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
111.7
|
237.9
|
345.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
111.7
|
237.9
|
345.0
|
|
05 02
|
სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
|
4.9
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
4.9
|
5.0
|
5.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.9
|
5.0
|
5.0
|
|
05 03
|
ამერიკული პეპლის საწინააღმდეგო ღონისძიებები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
5.0
|
5.0
|
|
05 04
|
ვეტერინარული მომსახურების ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
ხარჯები
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
1.0
|
0.0
|
0.0
|
|
05 06
|
გზების მშენებლობის, რეკონსტუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
73.6
|
893.0
|
876.9
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
73.6
|
893.0
|
876.9
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
73.6
|
893.0
|
876.9
|
|
05 07
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
|
ხარჯები
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
05 10
|
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა
|
0.0
|
297.0
|
225.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
225.0
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
250.0
|
225.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
47.0
|
0.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
47.0
|
0.0
|
|
05 11
|
ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
|
0.0
|
862.0
|
670.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
862.0
|
670.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
862.0
|
670.0
|
|
05 12
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
143.2
|
41.5
|
41.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
143.2
|
41.5
|
41.5
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
143.2
|
41.5
|
41.5
|
|
05 13
|
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
0.0
|
35.1
|
52.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
35.1
|
52.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
35.1
|
52.0
|
|
05 14
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
|
0.0
|
734.0
|
734.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
734.0
|
734.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
734.0
|
734.0
|
|
06 00
|
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
|
834.4
|
544.8
|
537.6
|
|
|
ხარჯები
|
827.0
|
500.8
|
495.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.2
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
459.4
|
490.0
|
484.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
363.4
|
0.8
|
0.8
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.4
|
44.0
|
42.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.4
|
44.0
|
42.0
|
|
06 01
|
ა.(ა).ი.პ. „სკოლამდელი განათლების ცენტრი“
|
447.4
|
524.0
|
522.0
|
|
|
ხარჯები
|
440.0
|
480.0
|
480.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
440.0
|
480.0
|
480.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
7.4
|
44.0
|
42.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
7.4
|
44.0
|
42.0
|
|
06 02
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება
|
387.0
|
20.8
|
15.6
|
|
|
ხარჯები
|
387.0
|
20.8
|
15.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
4.2
|
10.0
|
10.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
19.4
|
10.0
|
4.8
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
363.4
|
0.8
|
0.8
|
|
07 00
|
სპროტული და კულტურული ღონისძიებები
|
768.4
|
860.0
|
914.6
|
|
|
ხარჯები
|
751.8
|
810.0
|
853.6
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.3
|
40.0
|
16.7
|
|
|
სუბსიდიები
|
731.5
|
770.0
|
811.5
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.4
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.6
|
50.0
|
61.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.6
|
50.0
|
61.0
|
|
07 01
|
ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სასპორტო სკოლა“
|
371.1
|
250.0
|
286.5
|
|
|
ხარჯები
|
354.5
|
250.0
|
275.5
|
|
|
სუბსიდიები
|
354.5
|
250.0
|
275.5
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
16.6
|
0.0
|
11.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
16.6
|
0.0
|
11.0
|
|
07 02
|
ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის ცენტრი“
|
0.0
|
100.0
|
110.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
100.0
|
110.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
100.0
|
110.0
|
|
07 03
|
ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის კულტურის ცენტრი“
|
290.0
|
360.0
|
361.0
|
|
|
ხარჯები
|
290.0
|
310.0
|
311.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
290.0
|
310.0
|
311.0
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
|
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
50.0
|
50.0
|
|
07 05
|
ა.(ა).ი.პ. „წალენჯიხის სახელოვნებო საგანმანათლებლო ცენტრი“
|
77.0
|
90.0
|
90.0
|
|
|
ხარჯები
|
77.0
|
90.0
|
90.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
77.0
|
90.0
|
90.0
|
|
07 06
|
რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა
|
20.3
|
40.0
|
42.1
|
|
|
ხარჯები
|
20.3
|
40.0
|
42.1
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
20.3
|
40.0
|
16.7
|
|
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
25.4
|
|
07 07
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება
|
10.0
|
20.0
|
25.0
|
|
|
ხარჯები
|
10.0
|
20.0
|
25.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
10.0
|
20.0
|
25.0
|
|
08 00
|
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა
|
398.6
|
682.1
|
677.5
|
|
|
ხარჯები
|
398.6
|
682.1
|
677.5
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
19.0
|
16.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
72.5
|
83.0
|
83.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
326.1
|
580.1
|
578.5
|
|
08 01
|
ამბულატორიები და პოლიკლინიკები
|
19.7
|
19.0
|
16.0
|
|
|
ხარჯები
|
19.7
|
19.0
|
16.0
|
|
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
19.0
|
16.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
19.7
|
0.0
|
0.0
|
|
08 02
|
ა.(ა).ი.პ. წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამების დაფინანსება
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
ხარჯები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
08 03
|
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება
|
0.0
|
78.0
|
66.4
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
78.0
|
66.4
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
78.0
|
66.4
|
|
08 04
|
უფასო სასადილო
|
145.0
|
150.0
|
150.0
|
|
|
ხარჯები
|
145.0
|
150.0
|
150.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
145.0
|
150.0
|
150.0
|
|
08 05
|
გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები
|
137.8
|
259.0
|
270.0
|
|
|
ხარჯები
|
137.8
|
259.0
|
270.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
137.8
|
259.0
|
270.0
|
|
08 06
|
გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
|
08 07
|
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები
|
6.2
|
5.0
|
5.0
|
|
|
ხარჯები
|
6.2
|
5.0
|
5.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
6.2
|
5.0
|
5.0
|
|
08 08
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა საცხოვრებლით უზრუნვეყოფა
|
14.6
|
53.1
|
53.1
|
|
|
ხარჯები
|
14.6
|
53.1
|
53.1
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
14.6
|
53.1
|
53.1
|
|
08 09
|
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა
|
2.5
|
3.0
|
3.0
|
|
|
ხარჯები
|
2.5
|
3.0
|
3.0
|
|
|
სუბსიდიები
|
2.5
|
3.0
|
3.0
|
|
08 10
|
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
|
0.0
|
30.0
|
29.0
|
|
|
ხარჯები
|
0.0
|
30.0
|
29.0
|
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
30.0
|
29.0
|
|
ხარჯებისა და არფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
|
ფუნქციო ნალური კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 წლის ფაქტი
|
2012 წლის დამტკიცებული გეგმა
|
2012 წლის დაზუსტებული გეგმა
|
|
701
|
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
|
2,358.7
|
1,749.1
|
1,833.3
|
|
7011
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
|
2,319.7
|
1,721.1
|
1,807.4
|
|
70111
|
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
|
2,242.4
|
1,721.1
|
1,807.4
|
|
70112
|
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
|
77.3
|
0.0
|
0.0
|
|
7013
|
საერთო დანიშნულების მომსახურება
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
70133
|
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
|
5.0
|
6.0
|
6.0
|
|
7018
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
|
34.0
|
22.0
|
19.9
|
|
702
|
თავდაცვა
|
90.6
|
90.0
|
90.0
|
|
703
|
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
473.7
|
422.0
|
406.5
|
|
7031
|
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
|
236.7
|
110.0
|
111.0
|
|
7032
|
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
|
237.0
|
312.0
|
295.5
|
|
704
|
ეკონომიკური საქმიანობა
|
191.2
|
1,140.9
|
1,231.9
|
|
7042
|
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
|
117.6
|
247.9
|
355.0
|
|
70421
|
სოფლის მეურნეობა
|
117.6
|
247.9
|
355.0
|
|
70442
|
გადამმუშავებელი მრეწველობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
70443
|
მშენებლობა
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7045
|
ტრანსპორტი
|
73.6
|
893.0
|
876.9
|
|
70451
|
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
|
73.6
|
893.0
|
876.9
|
|
705
|
გარემოს დაცვა
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
7051
|
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
|
416.2
|
464.0
|
508.5
|
|
706
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
|
143.2
|
1,969.6
|
1,722.5
|
|
7061
|
ბინათმშენებლობა
|
0.0
|
297.0
|
225.0
|
|
7062
|
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7063
|
წყალმომარაგება
|
143.2
|
775.5
|
775.5
|
|
7064
|
გარე განათება
|
0.0
|
35.1
|
52.0
|
|
7065
|
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7066
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
|
0.0
|
862.0
|
670.0
|
|
707
|
ჯანმრთელობის დაცვა
|
89.7
|
99.0
|
96.0
|
|
70734
|
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
7074
|
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
|
70.0
|
80.0
|
80.0
|
|
7076
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
|
19.7
|
19.0
|
16.0
|
|
708
|
დასვენება, კულტურა და რელიგია
|
768.4
|
860.0
|
914.6
|
|
7081
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
|
371.1
|
350.0
|
396.5
|
|
7082
|
მომსახურება კულტურის სფეროში
|
367.0
|
450.0
|
451.0
|
|
7084
|
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
|
30.3
|
60.0
|
67.1
|
|
709
|
განათლება
|
834.4
|
544.8
|
537.6
|
|
7091
|
სკოლამდელი აღზრდა
|
447.4
|
524.0
|
522.0
|
|
7092
|
ზოგადი განათლება
|
387.0
|
20.8
|
15.6
|
|
70923
|
საშუალო ზოგადი განათლება
|
387.0
|
20.8
|
15.6
|
|
710
|
სოციალური დაცვა
|
308.9
|
583.1
|
581.5
|
|
7104
|
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
|
137.8
|
337.0
|
336.4
|
|
7107
|
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
|
145.0
|
150.0
|
150.0
|
|
7109
|
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
|
26.1
|
96.1
|
95.1
|
|
|
სულ
|
5,675.0
|
7,922.5
|
7,922.5
|
|