წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 28.12.2012
გამომცემი ორგანო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №30
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 10/01/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
📄 ტექსტზე გადასვლა ↓
28.12.2012 მიღება
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📋 აუქმებს — 1 აქტი
- წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება 27.12.2011
დოკუმენტის ტექსტი
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №30
2012 წლის 28 დეკემბერი
ქ. წალენჯიხა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
მუხლი 1🔗
1.
დამტკიცდეს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტი შემოსულობების ნაწილში 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, ადგილობრივი გადასახადების გეგმა განისაზღვროს 1506.0 ათასი ლარის ოდენობით, გრანტების გეგმა 2251.4 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან, გათანაბრებითი ტრანსფერი – 2081.4 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად – 170.0 ათასი ლარი, სხვა შემოსავლები – 201.1 ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების კლება იგეგმება 100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილში 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით.
3.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების /ხარჯების/ ნაწილით გათვალისწინებული ასიგნება 4058.5 ათასი ლარის ოდენობით მიმართული იქნეს შემდეგი ორგანიზაციულ–ეკონომიკური ღონისძიებების დასაფინანსებლად:
ა)
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 1311.5 ათასი ლარი;
ა.ა)
01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო-309.0 ათასი ლარი;
ა.ბ)
01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა- 966.5 ათასი ლარი;
ა.გ)
01 03 სარეზერვო ფონდი- 30.0 ათასი ლარი;
ა.დ)
01 06 არქივის ხარჯები- 6.0 ათასი ლარი;
ბ)
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება- 304.0 ათასი ლარი;
ბ.ა)
02 01 სახანძრო უსაფრთხოების სამსახური- 214.0 ათასი ლარი;
ბ.ბ)
02 03 თავდაცვის ღონისძიებები- 90.0 ათასი ლარი;
გ)
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია- 807.0 ათასი ლარი;
გ.ა)
03 02 02 გარე განათების ხარჯები- 70.0 ათასი ლარი;
გ.ბ)
03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები- 420.0 ათასი ლარი;
გ.გ)
03 09 წინა წლებში დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული
პროექტები-317.0 ათასი ლარი;
დ)
04 00 საგანმათლებლო ღონისძიებები- 490.0 ათასი ლარი;
დ.ა)
04 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის
ცენტრი“- 480.0 ათასი ლარი;
დ.ბ)
04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება- 10.0 ათასი ლარი;
ე)
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები- 735.0 ათასი ლარი;
ე.ა)
05 01 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სკოლისგარეშე
კომპლექსური სასპორტო–სააღმზრდელო ცენტრი“- 230.0 ათასი ლარი;
ე.ბ)
05 01 02 ა(ა)იპ „ფეხბურთის ცენტრი“- 120.0ათასი ლარი;
ე.გ)
05 02 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის კულტურის
ცენტრი“- 280.0 ათასი ლარი;
ე.დ)
05 02 02 ა(ა)იპ „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო
საგანმათლებლო ცენტრი“- 90.0 ათასი ლარი;
ე.ე)
05 04 რელიგიური საქმიანობის ხელშეწყობა- 5.0 ათასი ლარი;
ე.ვ)
05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება- 10.0 ათასი ლარი;
ვ)
08.00 სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები- 411.0 ათასი ლარი;
ვ.ა)
08 01 ა(ა)იპ „წალენჯიხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“- 80.0 ათასი ლარი;
ვ.ბ)
08 02 ამბულატორიების, პოლიკლინიკებისა და საავადმყოფოების
პროგრამების დაფინანსება- 20.0 ათასი ლარი;
ვ.გ)
06 03 05 მრავალშვილიან ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება- 80.0 ათასი ლარი;
ვ.დ)
06 03 04 უფასო სასადილოები- 150.0 ათასი ლარი;
ვ.ე)
06 03 03 გაჭირვებულ და მრავალშვილიან ოჯახთა ერთჯერადი დახმარებები- 50.0 ათასი ლარი;
ვ.ვ)
06 03 01 გარდაცვლილ ვეტერანთა და ლტოლვილთა
დაკრძალვის ხარჯები- 3.0 ათასი ლარი;
ვ.ზ)
06 04 ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დაღუპულთა ოჯახების
ერთჯერადი დახმარებები- 10.0 ათასი ლარი;
ვ.თ)
06 03 02 ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა- 3.0 ათასი ლარი;
ვ.ი)
06 05 სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება- 15.0 ათასი ლარი;
4.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი წარმოდგენილია დანართი №1–ით;
5.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები წარმოდგენილია დანართი №2-ით;
6.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები წარმოდგენილია დანართი №3-ით;
7.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია წარმოდგენილია დანართი N4–ით.
მუხლი 2🔗
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 27 დეკემბრის №29 დადგენილება.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე..
საკრებულოს თავმჯდომარედავით ბელქანია
დანართი №1
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსავლები
6,036.2
6,983.1
3,958.5
გადასახადები
3,781.1
3,090.8
1,506.0
გრანტები
1,976.2
3,702.3
2,251.4
სხვა შემოსავლები
278.9
190.0
201.1
ხარჯები
4,432.8
4,651.0
3,732.1
შრომის ანაზღაურება
1,207.5
1,249.3
1,199.0
საქონელი და მომსახურება
651.9
738.8
475.1
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
პროცენტი
8.9
9.0
7.0
სუბსიდიები
1,791.6
1,837.0
1,713.0
გრანტები
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
326.1
591.1
308.0
სხვა ხარჯები
446.8
225.8
30.0
საოპერაციო სალდო
1,603.4
2,332.1
226.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,087.4
3,221.5
226.4
ზრდა
1,242.2
3,271.5
326.4
კლება
154.8
50.0
100.0
მთლიანი სალდო
516.0
-889.4
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
516.0
-889.4
0.0
ზრდა
516.0
102.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
516.0
102.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
991.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
991.4
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0.0
0.0
0.0
სესხები
0.0
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0.0
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0.0
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0.0
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
კლება
0.0
0.0
0.0
საგარეო
0.0
0.0
0.0
საშინაო
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
დანართი №2
შემოსულობები
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
შემოსულობები
6,191.0
7,033.1
4,058.5
შემოსავლები
1
6,036.2
6,983.1
3,958.5
არაფინანსური აქტივების კლება
31
154.8
50.0
100.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1
6,036.2
6,983.1
3,958.5
გადასახადები
11
3,781.1
3,090.8
1,506.0
საშემოსავლო გადასახადი
ქონების გადასახადი
113
3,781.1
3,090.8
1,506.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
3,640.3
2,990.8
1,340.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0.0
0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
3.5
0.0
3.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
3.1
0.0
3.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
0.4
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0.0
0.0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0.0
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
43.2
40.0
63.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
5.1
40.0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
38.1
0.0
63.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
94.1
60.0
100.0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
26.8
60.0
20.0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
67.3
0.0
80.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0.0
0.0
სხვა გადასახადები
116
0.0
0.0
გრანტები
13
1,976.2
3,702.3
2,251.4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
131
55.4
0.0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
0.0
0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
133
1,920.8
3,702.3
2,251.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1311
983.0
1,169.2
2,251.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
838.0
999.2
2,081.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
145.0
170.0
170.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0.0
0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1312
937.8
2,533.1
0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)
300.0
900.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
582.3
734.0
მგფ-ს თანადაფინანსება
0.0
0.0
სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
სხვა პროექტები
55.5
899.1
0.0
გზების, ხიდბოგირები და გაბიონების აღდგენა, საბავშვო ბაღის, კულტურის სახლის და ადმინისტრაციული შენობის სახურავების რეაბილიტაცია
0.0
701.0
0.0
0.0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო
55.5
198.1
მ.შ. სხვა დანარჩენი
0.0
0.0
სხვა შემოსავლები
14
278.9
190.0
201.1
შემოსავლები საკუთრებიდან
141
165.6
100.0
112.0
პროცენტები
1411
0.0
0.0
დივიდენდები
1412
0.0
0.0
რენტა
1415
165.6
100.0
112.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
14151
163.2
100.0
110.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
14154
2.4
0.0
2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
14159
0.0
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
142
44.2
40.0
39.1
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
1422
27.7
25.0
24.1
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
14222
0.0
0.0
სანებართვო მოსაკრებელი
14223
8.2
10.0
8.0
სახელმწიფო ბაჟი
14227
0.0
0.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
14229
0.0
0.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
142212
0.0
0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
142213
0.0
0.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
142215
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
142216
0.0
0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
142214
19.5
15.0
16.1
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
142299
0.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1423
16.5
15.0
15.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
14231
0.0
0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
14232
16.5
15.0
15.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
143
66.5
50.0
50.0
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
144
0.0
0.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
145
2.6
0.0
არაფინანსური აქტივების კლება
31
154.8
50.0
100.0
ძირითადი აქტივები
311
76.8
0.0
50.0
მატერიალური მარაგები
312
0.0
0.0
ფასეულობები
313
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
314
78.0
50.0
50.0
მიწა
3141
78.0
50.0
50.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
3143
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
32
0.0
0.0
0.0
საშინაო
321
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3213
0.0
0.0
სესხები
3214
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3215
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3216
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3217
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3218
0.0
0.0
საგარეო
322
0.0
0.0
0.0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
3223
0.0
0.0
სესხები
3224
0.0
0.0
აქციები და სხვა კაპიტალი
3225
0.0
0.0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
3226
0.0
0.0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
3227
0.0
0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
3228
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
33
0.0
0.0
0.0
საგარეო
331
0.0
0.0
საშინაო
332
0.0
0.0
დანართი №3
გადასახდელები
პროგ. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი
5,675.0
7,922.5
4,058.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
172.0
181.0
181.0
ხარჯები
4,432.8
4,651.0
3,732.1
შრომის ანაზღაურება
1,207.5
1,249.3
1,199.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,242.2
3,271.5
326.4
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,776.4
1,719.1
1,311.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
122.0
130.0
130.0
ხარჯები
1,593.7
1,479.1
1,302.1
შრომის ანაზღაურება
968.8
1,007.3
970.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.7
240.0
9.4
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
329.7
355.0
309.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
24.0
20.0
20.0
ხარჯები
329.7
355.0
309.0
შრომის ანაზღაურება
211.3
229.0
210.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,330.4
1,336.1
966.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
98.0
110.0
110.0
ხარჯები
1,147.7
1,096.1
957.1
შრომის ანაზღაურება
757.5
778.3
760.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
182.7
240.0
9.4
01 03
სარეზერვო ფონდი
72.6
0.0
30.0
ხარჯები
72.6
0.0
30.0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
4.7
0.0
0.0
ხარჯები
4.7
0.0
0.0
01 05
ქ. წალენჯიხის ცენტრის რეკონსტრუქციის და სხვა სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება
14.0
7.0
0.0
ხარჯები
14.0
7.0
0.0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
20.0
15.0
0.0
ხარჯები
20.0
15.0
0.0
01 07
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება
5.0
6.0
6.0
ხარჯები
5.0
6.0
6.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
564.3
501.0
304.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
50.0
51.0
51.0
ხარჯები
439.6
444.0
304.0
შრომის ანაზღაურება
238.7
242.0
229.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.7
57.0
0.0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
237.0
301.0
214.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
43.0
44.0
44.0
ხარჯები
237.0
244.0
214.0
შრომის ანაზღაურება
186.6
195.0
181.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
57.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
236.7
110.0
0.0
ხარჯები
112.0
110.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
124.7
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
90.6
90.0
90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
7.0
7.0
ხარჯები
90.6
90.0
90.0
შრომის ანაზღაურება
52.1
47.0
48.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,332.9
3,598.0
807.0
ხარჯები
422.1
717.5
490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
910.8
2,880.5
317.0
03 01
გზების და ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია მათი მოვლა შენახვა
102.3
876.9
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102.3
876.9
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
559.4
789.1
490.0
ხარჯები
416.2
712.5
490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.2
76.6
0.0
03 02 01
საცხოვრებელი კორპუსების გადახურვა, ფასადების შეღებვა და ტერიტორიების კეთილმოწყობა
0.0
225.0
0.0
ხარჯები
0.0
225.0
0.0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
0.0
35.1
70.0
ხარჯები
0.0
0.0
70.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
35.1
0.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
416.2
487.5
420.0
ხარჯები
416.2
487.5
420.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
03 02 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
143.2
41.5
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
143.2
41.5
0.0
03 03
სასოფლო-სამეურნო მიწის საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები
4.9
5.0
0.0
ხარჯები
4.9
5.0
0.0
03 04
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
83.0
326.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
83.0
326.0
0.0
03 05
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
582.3
734.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
582.3
734.0
0.0
03 06
ამერიკული პეპელას საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
5.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
5.0
0.0
03 07
ვეტერინალური მომსახურების ხარჯი
1.0
0.0
0.0
ხარჯები
1.0
0.0
0.0
03 08
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
0.0
862.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
862.0
0.0
03 08 01
ქ. წალენჯიხის ცენტრალური პარკისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
0.0
862.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
862.0
0.0
03 08 02
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
03 09
წინა წლებში დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები
0.0
0.0
317.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
317.0
04 00
განათლება
834.4
544.8
490.0
ხარჯები
827.0
500.8
490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
44.0
0.0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
447.4
524.0
480.0
ხარჯები
440.0
480.0
480.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.4
44.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
387.0
20.8
10.0
ხარჯები
387.0
20.8
10.0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
768.4
866.5
735.0
ხარჯები
751.8
816.5
735.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
50.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
371.1
356.5
350.0
ხარჯები
354.5
356.5
350.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
0.0
0.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
371.1
256.5
230.0
ხარჯები
354.5
256.5
230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
0.0
0.0
05 01 02
ფეხბურთის განვითარების ცენტრი
0.0
100.0
120.0
ხარჯები
0.0
100.0
120.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
367.0
450.0
370.0
ხარჯები
367.0
400.0
370.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
05 02 01
კულტურის ცენტრი
290.0
360.0
280.0
ხარჯები
290.0
310.0
280.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
50.0
0.0
05 02 02
მუსიკალური სკოლის დაფინანსება
77.0
90.0
90.0
ხარჯები
77.0
90.0
90.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10.0
20.0
10.0
ხარჯები
10.0
20.0
10.0
05 04
რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
20.3
40.0
5.0
ხარჯები
20.3
40.0
5.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
398.6
693.1
411.0
ხარჯები
398.6
693.1
411.0
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.0
80.0
80.0
ხარჯები
70.0
80.0
80.0
06 02
ამბულატორიები და პოლიკლინიკები
19.7
19.0
20.0
ხარჯები
19.7
19.0
20.0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
288.1
506.0
286.0
ხარჯები
288.1
506.0
286.0
06 03 01
სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები)
2.8
5.0
3.0
ხარჯები
2.8
5.0
3.0
06 03 02
ვეტერანთა საბჭოს საქმიანობის ხელშეწყობა
2.5
3.0
3.0
ხარჯები
2.5
3.0
3.0
06 03 03
გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები
137.8
270.0
50.0
ხარჯები
137.8
270.0
50.0
06 03 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოები)
145.0
150.0
150.0
ხარჯები
145.0
150.0
150.0
06 03 05
მრავალშვილიანი ოჯახების არასრულწლოვანთა დახმარება
0.0
78.0
80.0
ხარჯები
0.0
78.0
80.0
06 04
ვეტერანთა და საომარი მოქმედებების დროს დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარებები
6.2
5.0
10.0
ხარჯები
6.2
5.0
10.0
06 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება
14.6
83.1
15.0
ხარჯები
14.6
83.1
15.0
დანართი №4
ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,776.4
1,719.1
1,311.5
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,737.4
1,691.1
1,305.5
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,660.1
1,691.1
1,275.5
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
77.3
0.0
30.0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0.0
0.0
0.0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0.0
0.0
0.0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0.0
0.0
0.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
14.0
7.0
0.0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
14.0
7.0
0.0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0.0
0.0
0.0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0.0
0.0
0.0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0.0
0.0
0.0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
25.0
21.0
6.0
702
თავდაცვა
90.6
90.0
90.0
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
473.7
411.0
214.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
236.7
110.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
237.0
301.0
214.0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0.0
0.0
0.0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0.0
0.0
0.0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0.0
0.0
0.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
773.5
1,946.9
317.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
671.2
1,070.0
0.0
70421
სოფლის მეურნეობა
671.2
1,070.0
0.0
70422
სატყეო მეურნეობა
0.0
0.0
0.0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0.0
0.0
0.0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0.0
0.0
0.0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0.0
0.0
0.0
70433
ბირთვული საწვავი
0.0
0.0
0.0
70434
სხვა სახის საწვავი
0.0
0.0
0.0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0.0
0.0
0.0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0.0
0.0
0.0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0.0
0.0
0.0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0.0
0.0
0.0
70443
მშენებლობა
0.0
0.0
0.0
7045
ტრანსპორტი
102.3
876.9
0.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
102.3
876.9
0.0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0.0
0.0
0.0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
7046
კავშირგაბმულობა
0.0
0.0
0.0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0.0
0.0
0.0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0.0
0.0
0.0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0.0
0.0
0.0
70473
ტურიზმი
0.0
0.0
0.0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0.0
0.0
0.0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0.0
0.0
0.0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0.0
0.0
0.0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0.0
0.0
0.0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0.0
0.0
0.0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
0.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
0.0
0.0
317.0
705
გარემოს დაცვა
416.2
487.5
420.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
416.2
487.5
420.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
0.0
0.0
0.0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0.0
0.0
0.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0.0
0.0
0.0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
143.2
1,163.6
70.0
7061
ბინათმშენებლობა
0.0
225.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
143.2
41.5
0.0
7064
გარე განათება
0.0
35.1
70.0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
0.0
0.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0.0
862.0
0.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
89.7
99.0
100.0
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0.0
0.0
0.0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0.0
0.0
0.0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
19.7
19.0
20.0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
19.7
19.0
20.0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
70.0
80.0
80.0
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
768.4
866.5
735.0
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
371.1
356.5
350.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
367.0
450.0
370.0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0.0
0.0
0.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
30.3
60.0
15.0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0.0
0.0
0.0
709
განათლება
834.4
544.8
490.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
447.4
524.0
480.0
7092
ზოგადი განათლება
387.0
20.8
10.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0.0
0.0
0.0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
387.0
20.8
10.0
7093
პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
7094
უმაღლესი განათლება
0.0
0.0
0.0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0.0
0.0
0.0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0.0
0.0
0.0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0.0
0.0
0.0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0.0
0.0
0.0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
0.0
0.0
0.0
710
სოციალური დაცვა
308.9
594.1
311.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
158.6
436.1
155.0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
0.0
0.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
0.0
0.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
145.0
150.0
150.0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0.0
0.0
0.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
5.3
8.0
6.0
სულ
5,675.0
7,922.5
4,058.5