„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №28 2012 წლის 28 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა. 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011  წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8062,104 6 457 010 6 457 010 გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,0 171,0 გრანტები 10 255,2 7 662,660 1 505,460 6 157,2 5 665,6 5 665,6 სხვა შემოსავლები 1 372,2 1 214,880 0,0 1 214,880 620,410 620,410 ხარჯები 5 250,4 5 169,661 0,0 5 169,661 6 130,733 6 130,733 შრომის ანაზღაურება 1 440,1 1 666,435 0,0 1 666,435 2 015,360 2 015,360 საქონელი და მომსახურება 1 333,4 1 341,773 0,0 1 341,773 1 081,080 1 081,080 პროცენტი 55,2 0,0 0,0 0,0 0 0 სუბსიდიები 1 575,2 1 768,318 0,0 1 768,318 2 050,470 2 050,470 სოციალური უზრუნველყოფა 322,5 225,385 0,0 225,385 324,123 324,123 სხვა ხარჯები 524,0 167,750 0,0 167,750 659,700 659,700 საოპერაციო სალდო 7 568,7 4 397,903 1 339,5 4 397,903 326,277 326,277 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 292,6 7 440,675 1 339,5 7 440,675 3 067,520 3 067,520 ზრდა 5 734,0 7 478,700 1 339,5 7 478,700 3 067,520 3 067,520 კლება 441,4 38,025 0,0 38,025 მთლიანი სალდო 4 807,9 -3 042,772 0,0 -3 042,772 -2 741,243 -2 741,243 ფინანსური აქტივების ცვლილება 1 882,3 -3 089,445 0,0 -3 089,445 -2 746,243 -2 746,243 ზრდა 1 882,3 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 1 882,3 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 3 089,445 0,0 3 089,445 2 746,243 2 746,243 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 3 089,445 0,0 3 089,445 2 746,243 2 746,243 ვალდებულებების ცვლილება -393,7 -46,673 0,0 -46,673 -5,000 -5,000 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 393,7 8,0 0,0 8,0 5,000 5,000 საშინაო 45,7 46,673 0,0 46,673 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 13 260,5 9 605,589 1 505,460 8 100,129 6 457,010 6 457,010 შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8 062,104 6 457,010 6 457,010 არაფინანსური აქტივების კლება 441,4 38,025 0,0 38,025 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 გადასახდელები 13 260,6 7 700,6 1 339,5 6 361,2 9 203,253 9 203,253 ხარჯები 5 250,4 4 662,3 0,0 4 662,3 6 130,733 6 130,733 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 734,1 6 127,9 1 339,5 4 788,5 3 067,520 3 067,520 ფინანსური აქტივების ზრდა 1 882,4 -3 097,6 0,0 -3 097,6 ვალდებულებების კლება 393,7 8,0 0,0 8,0 5,000 5,000 ნაშთის ცვლილება 0,1 -0,1 0,0 0,0 -2 746,243 -2 746,243 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 457.010 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 12 819,1 9 567,564 1 505,460 8 062,104 6 457,010 6 457,010 გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,000 171,000 გრანტები 10 255,2 7 662,660 1 505,460 6 157,2 5 665,600 5 665,600 სხვა შემოსავლები 1 372,2 561,6 0,0 1 214,880 620,410 620,410 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1 191,7 690,024 0,0 690,024 171,000 171,000 ქონების გადასახადი 1 162,6 689,470 0,0 689,470 171,000 171,000 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        763,5 457,250 0,0 457,250 100,000 100,000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 33,0 109,920 0,0 109,920 17,000 17,000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               31,3 23,3 0,0 23,3 14,000 14,000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           334,8 99,0 0,0 99,0 40,000 40,000 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0,554 0,0 0,554 0,0 0,0 0,0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 5 665.600 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა გრანტები    10 255,2 7 662,660 5 665,600 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 0,0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 406,2 1 702,6 1 033,500 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 9 849,0 5 960,060 4 632,100 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 6 310,5 4 454,6 4 632,100 გათანაბრებითი ტრანსფერი 6 310,5 4 454,6 4 632,100 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3 538,5 1 505,460 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 402,2 1 339,5 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 450 150,0 საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0,0 16,0 0,0 რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება 1686,246 0,0          0,0 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 620.410 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1 372,2 1 214,880 620,410 შემოსავლები საკუთრებიდან 695,1 736,254 486,410 პროცენტები 257,0 477,254 270,410 რენტა 438,1 259,0 216,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     185,3 173,6 70,0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 252,8 85,4 146,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 200,3 142,027 54,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 128,1 44,027 34,0 სანებართვო მოსაკრებელი 31,5 11,6 4,0 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0,1 0,027 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 20,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 76,4 32,0 30,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 72,3 98,0 20,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 72,3 98,0 20,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 476,4 300,1 80,0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0,3 36,5 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 130.733 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5 250,5 5 169,661 0,0 5 169,661 6 130,733 6 130,733 შრომის ანაზღაურება 1 440,1 1 666,435 0,0 1 666,435 2 015,360 2 015,360 საქონელი და მომსახურება 1 333,4 1 341,773 0,0 1 341,773 1 081,080 1 081,080 პროცენტი 55,2 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 1 575,2 1 768,318 0,0 1 768,318 2 050,470 2 050,470 სოციალური უზრუნველყოფა 322,5 225,385 0,0 225,385 324,123 324,123 სხვა ხარჯები 524,0 167,750 0,0 167,750 659,700 659,700 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 067, 520 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 067.520 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 63,991 29,1 0,0 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 236 ,0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 658,280 4 216,365 1 171,119 განათლება 263,786 1 346,982 538,329 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 434,763 1 884,794 1 122,072 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 113,159 1,459 0,0 სულ ჯამი 5 733,979 7 478,7 3 067,520 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 441,4 12,3 0,0 არაწარმოებული აქტივები 441,4 12,3 0,0 მიწა 441,4 12,3 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 198 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 998 132 1 985 780 1 985 780 16 000 2 151 540 2 136 540 0 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 892 266 1 979 780 1 979 780 16 000 2 151 540 2 136 540 0 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 756 139 1 762 281 1 762 281 16 000 1 911 080 1 896 080 0 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 136 127 217 499 217 499 0 240 460 240 460 0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 95 238 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 10 628 6 000 6 000 0 0 0 0 702 თავდაცვა 94 179 98 532 98 532 0 96 200 96 200 0 7021  სამოქალაქო თავდაცვა 94 179 98 532 98 532 0 96 200 96 200 0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 206 781 283 949 283 949 0 468 500 468 500 0 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 50 000 60 000 60 000 0 0 0 0 7032 სახანძრო სამსახური 156 781 223 949 223 949 0 468 500 468 500 0 704 ეკონომიკური საქმიანობა 185 271 591 116 591 116 0 694 980 574 980 120,000 7045 ტრანსპორტი 4 400 428 497 428 497 0 390 000 390 000 0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 4 400 428 497 428 497 0 390 000 390 000 0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 180 871 162 619 162 619 0 184 980 184 980 0 705 გარემოს დაცვა 329 298 458 765 458 765 0 460 600 460 600 0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 260 456 226 000 226 000 0 220 000 220 000 0 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 0 0 0 0 0 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 68 842 232 765 232 765 0 240 600 240 600 0 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 5 105 037 4 120 995 4 120 995 0 1 526 839 1 526 839 0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 2 346 999 1 161 767 1 161 767 0 513 568 513 568 0 7063 წყალმომარაგება 1 105 257 1 227 036 1 227 036 0 528 551 528 551 0 7064 გარე განათება 195 022 312 134 312 134 0 239 000 239 000 0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 457 759 1 420 058 1 420 058 0 245 720 245 720 0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 190 666 79 714 79 714 0 91 173 91 173 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 190 666 75 214 75 214 91 173 91 173 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 273 474 2 534 516 2 534 516 0 1 792 772 1 740 772 0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 175 401 1 160 020 1 160 020 836 740 836 740 0 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 594 081 1 302 093 1 302 093 814 392 814 392 0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 458 495 19 000 19 000 19 000 30 000 0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 45 497 53 403 53 403 59 640 59 640 0 709 განათლება 1 296 948 2 304 992 2 304 992 0 1 823 579 1 823 579 0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 640 032 1 147 554 1 147 554 1 235 630 1 235 630 0 7092 ზოგადი განათლება 185 405 634 843 634 843 115 699 115 699 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 471 511 522 595 522 595 472 250 472 250 0 710 სოციალური დაცვა 304 706 190 002 190 002 0 159 070 159 070 0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070 0 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 257 700 176 300 176 300 144 000 144 000 0 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 10 984 492 12 648 361 12 632 361 16 000 9 198 253 9 078 253 120,000 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 5,0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტული და კულტურული პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუსაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.    1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.  1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის  შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.     2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია. 2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03) ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1.  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია, 2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3.  წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი. 2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.  2.3.1. საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)  პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას. 2.3.2. უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03) მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი. 2.4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5.  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 04) სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1. სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი, ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს. 3.2.  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02) 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1. ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კინგბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;) სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;. 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის  მხარდაჭერის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 05 03 03) ითვალისწინებს მხარდაჭერის ფარგლებში საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას. კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას. 4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 04) 2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია  სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნების მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა 4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.3.1. ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01) ნუმერაცია  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.3.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა. 4.3.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 5.1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1.   სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 0103) პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასო სასადილოს  პროგრამა) (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამა ითვალისწინებს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2. ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება   (პროგრამული კოდი 06 02 02) პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3. ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი. 5.2.4.  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე ბავშვები) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5. 0–დან 7000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთავის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6. ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით პროგრამული კოდი დასახელება 2011 წლის  ფაქტი 2012 წლის  გეგმა 2013 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 11 378 175 12 695 034 1 505 460 11  189 574 9 203 253 120000 9 083 253 მომუშავეთა რიცხოვნობა 190 189 0 189 194 194 ხარჯები 5 250 513 5 169 661 16 000 5 153 661 6 130 733  120000 6 010 733 შრომის ანაზღაურება 1 440 150 1 666 435 1 666 435 2 015 360 2 015 360 საქონელი და მომსახურება 1 333 459 1 341 773 16 000 1 325 773 1 081 080 1 081 080     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 81 589 78 180 0 78 180 0 0 0     მივლინებები 16 959 18 100 0 18 100 18 400 0 18 400     ოფისის ხარჯები 382 679 387 685 0 387 685 336 180 0 336 180     წარმომადგენლობითი ხარჯები 19 138 35 500 16 000 19 500 8 000 0 8 000 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 45 410 5 250 0 5 250 4 000 0 4 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 178 503 204 674 0 204 674 170 000 0 170 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 609 181 612 384 0 612 384 544 500 0 544 500 პროცენტი 55 238 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 1 575 150 1 768 318 0 1 768 318 2 050 470 0 2 050 470 სოციალური უზრუნველყოფა 322 514 225 385 0 225 385 324 123 120 000 204 123 სხვა ხარჯები 524 002 167 750 0 167 750 659 700 0 659 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 733 979 7 478 700 1 489 460 5 989 240 3 067 520 0 3 067 520 ვალდებულებების კლება 393 683 46 673 0 46 673 5 000 0 5 000 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 700 670 2 316 729 16 000 2 300 729 2 449 040 2 449 040 მომუშავეთა რიცხოვნობა 161 160 160 165 165 ხარჯები 2 042 996 2 240 956 16 000 2 224 956 2 444 040 2 444 040 შრომის ანაზღაურება 1 293 065 1 417 189 1 417 189 1 747 360 1 747 360 საქონელი და მომსახურება 524 382 621 687 16 000 605 687 487 380 487 380     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 81 589 78 180 0 78 180 0 0     მივლინებები 15 369 16 600 0 16 600 16 600 16 600     ოფისის ხარჯები 201 206 253 865 0 253 865 252 580 252 580     წარმომადგენლობითი ხარჯები 19 138 35 500 16 000 19 500 8 000 8 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 140 880 172 342 0 172 342 145 000 145 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 0 65 200 65 200 65 200 პროცენტი 55 238 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 96 309 112 080 0 112 080 99 600 99 600 სხვა ხარჯები 74 002 90 000 0 90 000 109 700 109 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263 991 29 100 0 29 100 0 0 ვალდებულებების კლება 393 683 46 673 0 46 673 5 000 5 000 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 472 517 542 524 8 000 534 524 601 700 601 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 19 23 23 26 26 ხარჯები 445 329 537 424 8 000 529 424 601 700 601 700 შრომის ანაზღაურება 221 630 259 074 259 074 388 480 388 480 საქონელი და მომსახურება 127 390 166 270 8 000 158 270 112 520 112 520     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 31 998 31 780 31 780 0     მივლინებები 4 582 6 500 6 500 6 500 6 500     ოფისის ხარჯები 58 085 78 990 78 990 63 020 63 020     წარმომადგენლობითი ხარჯები 3 000 11 000 8 000 3 000 3 000 3 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 29 725 38 000 38 000 40 000 40 000 სუბსიდიები 96 309 112 080 112 080 99 600 99600 სხვა ხარჯები 1 100 1 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 188 5 100 5 100 0 0 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 694 602 1 631 532 8 000 1 623 532 1 752 340 1 752 340 მომუშავეთა რიცხოვნობა 142 137 0 137 139 139 ხარჯები 1 457 799 1 607 532 8 000 1 599 532 1 752 340 1 752 340 შრომის ანაზღაურება 1 071 435 1 158 115 1 158 115 1 358 880 1 358 880 საქონელი და მომსახურება 386 364 449 417 8 000 441 417 374 860 374 860     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 49 591 46 400 0 46 400 0 0     მივლინებები 10 787 10 100 0 10 100 10 100 10 100     ოფისის ხარჯები 143 121 174 875 0 174 875 189 560 189 560     წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 510 18 500 8 000 10 500 5 000 5 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 111 155 134 342 0 134 342 105 000 105 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 0 65 200 65 200 65 200 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 18 600 18 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236 803 24 000 0 24 000 0 0 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 752 278 604 439 8 000 596 439 608 160 608 160 მომუშავეთა რიცხოვნობა 27 25 25 26 26 ხარჯები 523 155 580 439 8 000 572 439 608 160 608 160 შრომის ანაზღაურება 269 225 277 334 277 334 317 280 317 280 საქონელი და მომსახურება 253 930 303 105 8 000 295 105 272 280 272 280     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7 545 9 600 9 600     მივლინებები 10 463 9 000 9 000 9 000 9 000 ოფისის ხარჯები 98 079 115 400 115 400 132 080 132 080     წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 510 18 500 8 000 10 500 5 000 5 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 66 133 85 405 85 405 61 000 61 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 200 65 200 65 200 65 200 65 200 სხვა ხარჯები 18 600 18 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 229 123 24 000 24 000 01 02 02  საფინანსო–ეკონომიკური სამსახური 76 584 88 488 88 488 109 300 109 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 7 7 8 8 ხარჯები 76 584 88 488 88 488 109 300 109 300 შრომის ანაზღაურება 63 974 71 798 71 798 90 720 90 720 საქონელი და მომსახურება 12 610 16 690 16 690 18 580 18 580     მივლინებები 214 900 900 900 900 ოფისის ხარჯები 7 740 10 640 10 640 13 180 13 180 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 656 5 150 5 150 4 500 4 500 01 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 61 583 43 362 43 362 42 720 42 720 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 3 3 3 3 ხარჯები 61 583 43 362 43 362 42 720 42 720 შრომის ანაზღაურება 51 065 34 062 34 062 33 920 33 920 საქონელი და მომსახურება 10 518 9 300 9 300 8 800 8 800 ოფისის ხარჯები 1 632 2 960 2 960 3 000 3 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 8 886 6 340 6 340 5 800 5 800 01 02 04 კულტურის. განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 45 497 53 403 53 403 59 640 59 640 მომუშავეთა რიცხოვნობა 4 5 5 5 5 ხარჯები 42 817 53 403 53 403 59 640 59 640 შრომის ანაზღაურება 36 134 50 463 50 463 55 840 55 840 საქონელი და მომსახურება 6 683 2 940 2 940 3 800 3 800     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 720   მივლინებები 110 200 200 200 200     ოფისის ხარჯები 1 853 2 740 2 740 3 600 3 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 680 0 0 0 0 01 02 05 ქონების მართვის,  პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით  სარგებლობის სამსახური 51 485 2 051 2 051 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 ხარჯები 51 485 2 051 2 051 0 0 შრომის ანაზღაურება 40 786 1 351 1 351 საქონელი და მომსახურება 10 699 700 700 0 0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 800 400 400 ოფისის ხარჯები 3 694 300 300 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 2 205 01 02 06 ქონების მართვის, არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 42 079 17 412 17 412 83 060 83 060 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 7 7 7 7 ხარჯები 42 079 17 412 17 412 83 060 83 060 შრომის ანაზღაურება 28 885 16 540 16 540 77 760 77 760 საქონელი და მომსახურება 13 194 872 872 5 300 5 300     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7 690 400 400 ოფისის ხარჯები 2 029 115 115 2 000 2 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 475 357 357 3 300 3 300 01 02 07 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 87 307 143 156 143 156 101 920 101 920 მომუშავეთა რიცხოვნობა 6 8 8 8 8 ხარჯები 86 207 143 156 143 156 101 920 101 920 შრომის ანაზღაურება 54 760 86 216 86 216 86 720 86 720 საქონელი და მომსახურება 31 447 56 940 56 940 15 200 15 200     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 22 736 31 200 31 200 ოფისის ხარჯები 2 311 10 880 10 880 7 200 7 200 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 6 400 14 860 14 860 8 000 8 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 100 01 02 08 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 33 699 34 892 34 892 30 160 30 160 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 2 2 2 2 ხარჯები 33 699 34 892 34 892 30 160 30 160 შრომის ანაზღაურება 28 369 24 382 24 382 24 960 24 960 საქონელი და მომსახურება 5 330 10 510 10 510 5 200 5 200     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 800 4 800 ოფისის ხარჯები 1 567 3 000 3 000 3 000 3 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 763 2 710 2 710 2 200 2 200 01 02 09 შიდა აუდიტის სამსახური 12 746 29 011 29 011 31 160 31 160 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 2 2 2 2 ხარჯები 8 846 29 011 29 011 31 160 31 160 შრომის ანაზღაურება 8 478 23 521 23 521 24 960 24 960 საქონელი და მომსახურება 368 5 490 5 490 6 200 6 200     ოფისის ხარჯები 368 1 810 1 810 2 500 2 500 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 3 680 3 680 3 700 3 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 900 01 02 10 ტერიტორიული ორგანოები  (11) 531 344 615 318 615 318 686 220 686 220 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 78 78 78 78 ხარჯები 531 344 615 318 615 318 686 220 686 220 შრომის ანაზღაურება 489 759 572 448 572 448 646 720 646 720 საქონელი და მომსახურება 41 585 42 870 42 870 39 500 39 500     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 2 100 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 23 848 27 030 27 030 23 000 23 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 15 637 15 840 15 840 16 500 16 500 01 03 სარეზერვო ფონდი 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000 ხარჯები 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000 სხვა ხარჯები 34 002 90 000 90 000 90 000 90 000 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 10 628 6 000 6 000 0 0 ხარჯები 10 628 6 000 6 000 0 0 საქონელი და მომსახურება 10 628 6 000 6 000 0 0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 10 628 6 000 6 000 01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 360 469 46 673 46 673 5 000 5 000 ვალდებულებების კლება 360 469 46 673 46 673 5 000 5 000 01 06 მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია 40 000 0 0 0 0 ხარჯები 40 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 40 000 01 07 სესხის დაფარვის ხარჯები 88 452 0 0 0 0 ხარჯები 55 238 0 0 0 0 პროცენტი 55 238 ვალდებულებების კლება 33 214 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 300 960 382 481 0 382 481 564 700 564 700 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 29 29 29 29 ხარჯები 300 960 382 481 382 481 328 700 328 700 შრომის ანაზღაურება 147 085 249 246 0 249 246 268 000 268 000 საქონელი და მომსახურება 153 875 133 235 0 133 235 60 700 60 700     მივლინებები 1 590 1 500 0 1 500 1 800 1 800 ოფისის ხარჯები 58 252 73 120 0 73 120 13 600 13 600 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 45 410 5 250 0 5 250 4 000 4 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 33 223 32 332 0 32 332 25 000 25 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15 400 21 033 0 21 033 16 300 16 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 236 000 236 000 02 01 სამხედრო  აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 94 179 98 532 98 532 96 200 96 200 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 8 8 ხარჯები 94 179 98 532 98 532 96 200 96 200 შრომის ანაზღაურება 65 322 71 162 71 162 76 800 76 800 საქონელი და მომსახურება 28 857 27 370 27 370 19 400 19 400     მივლინებები 1 495 1 500 1 500 1 800 1 800 ოფისის ხარჯები 2 902 3 080 3 080 3 100 3 100 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 12 460 6 790 6 790 4 500 4 500     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12 000 16 000 16 000 10 000 10 000 02 02 სახანძრო–სამაშველო სამსახური 156 781 223 949 223 949 468 500 468 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 21 21 21 21 ხარჯები 156 781 223 949 223 949 232 500 232 500 შრომის ანაზღაურება 81 763 178 084 178 084 191 200 191 200 საქონელი და მომსახურება 75 018 45 865 45 865 41 300 41 300     მივლინებები 95 0 0 ოფისის ხარჯები 5 350 10 040 10 040 10 500 10 500 რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 45 410 5 250 5 250 4 000 4 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 20 763 25 542 25 542 20 500 20 500     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 400 5 033 5 033 6 300 6 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 236 000 236 000 02 03 შინაგან საქმეთა  სამინისტროს ადგილობრივი  ორგანოების დაფინანსება 50 000 60 000 60 000 0 0 ხარჯები 50 000 60 000 60 000 0 0 საქონელი და მომსახურება 50 000 60 000 60 000 0 0 ოფისის ხარჯები 50 000 60 000 60 000 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 389 947 4 974 895 1 489 460 3 485 435 2 344 719 2 344 719 ხარჯები 731 667 758 530 0 758 530 1 173 600 1 173 600 საქონელი და მომსახურება 525 228 438 880 0 438 880 393 000 393 000 ოფისის ხარჯები 123 221 60 700 0 60 700 70 000 70 000 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 397 607 378 180 0 378 180 323 000 323 000 სუბსიდიები 206 439 241 900 0 241 900 230 600 230 600 სხვა ხარჯები 0 77 750 0 77 750 550 000 550 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 658 280 4 216 365 1 489 460 2 726 905 1 171 119 1 171 119 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 4 400 428 497 64 229 364 268 390 000 390 000 ხარჯები 4 400 77 750 0 77 750 250 000 250 000 საქონელი და მომსახურება 4 400 0 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 77 750 0 77 750 250 000 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 350 747 64 229 286 518 140 000 0 140 000 03 01 01 ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების  რეაბილიტაცია 0 77 750 77 750 250 000 250 000 ხარჯები 0 77 750 77 750 250 000 250 000 სხვა ხარჯები 77 750 77 750 250 000 250 000 03 01 02 ამხანაგობა ,,კახაბრის ველი~–ს მხარდამჭერი პროგრამა 0 43 760 43 760 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 760 43 760 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 4 400 0 0 0 0 ხარჯები 4 400 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 4 400 0 0 0 0 ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა–შენახვის ხარჯები 4 400 03 01 04 მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა 0 306 987 64 229 242 758 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306 987 64 229 242 758 03 01 05 ტრაქტორის  სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა 0 0 0 0 140 000 140 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 140 000 140 000 03 02 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 120 000 120 000 ხარჯები 0 0 0 120 000 120 000 სოციალური უზრუნველყოფა 120 000 0 120000 03 02 01 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა 0 0 0 120 000 120 000 ხარჯები 0 0 0 120 000 120 000 სოციალური უზრუნველყოფა 120 000 120 000 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 5 385 547 4 546 398 1 425 231 3 121 167 1 954 719 1 954 719 ხარჯები 727 267 680 780 0 680 780 923 600 923 600 საქონელი და მომსახურება 520 828 438 880 0 438 880 393 000 393 000     ოფისის ხარჯები 123 221 60 700 0 60 700 70 000 70 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 397 607 378 180 0 378 180 323 000 323 000 სუბსიდიები 206 439 241 900 0 241 900 230 600 230 600 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 300 000 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 658 280 3 865 618 1 425 231 2 440 387 1 031 119 1 031 119 03 03 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 195 022 312 134 13 854 298 280 239 000 239 000 ხარჯები 189 822 91 200 0 91 200 120 000 120 000 საქონელი და მომსახურება 189 822 91 200 0 91 200 120 000 120 000     ოფისის ხარჯები 123 221 55 200 0 55 200 70 000 70 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 66 601 36 000 0 36 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 200 220 934 13 854 207 080 119 000 119 000 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 186 868 90 000 90 000 120 000 120 000 ხარჯები 186 868 90 000 90 000 120 000 120 000 საქონელი და მომსახურება 186 868 90 000 90 000 120 000 120 000     ოფისის ხარჯები 123 221 54 000 54 000 70 000 70 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63 647 36 000 36 000 50 000 50 000 03 03 01 02 გარე განათებისბოძების შეღებვა 2 954 0 0 0 0 ხარჯები 2 954 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 2 954 0 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 954 03 03 01 03 ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა 5 200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 200 03 03 01 04 სარფში გარე განათების მოწყობა 0 11 661 11 661 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 661 11 661 03 03 01 05 მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე 0 38 089 38 089 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 089 38 089 03 03 01 06 განახლება– ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 0 79 473 79 473 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79 473 79 473 20 000 20 000 03 03 01 07 სოფ. ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა 0 53 857 53 857 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 53 857 53 857 40 000 40 000 03 03 01 08 სოფ.  ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის მასალების შეძენა 0 1 200 1 200 0 0 ხარჯები 0 1 200 1 200 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 1 200 1 200 0 0 ოფისის ხარჯები 1 200 1 200 03 03 01 09 სოფ.  ფერიაში გარე განათების მოწყობა 0 12 000 12 000 12 000 12 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 000 12 000 12 000 12 000 03 03 01 10 სოფ.  ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა 0 12 000 12 000 47 000 47 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 000 12 000 47 000 47 000 03 03 01 11 გარე განათების მოწყობა სოფ. სალიბაურში,  ქ. სალიბაურში,  ახალშენსა და ფერიაში 0 13 854 13 854 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 854 13 854 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 285 245 240 500 0 240 500 233 000 233 000 ხარჯები 285 245 240 500 0 240 500 233 000 233 000 საქონელი და მომსახურება 285 245 240 500 0 240 500 233 000 233 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 285 245 240 500 0 240 500 233 000 233 000 03 03  02  01 სანიტარული დასუფთავება 260 456 226 000 226 000 220 000 220 000 ხარჯები 260 456 226 000 226 000 220 000 220 000 საქონელი და მომსახურება 260 456 226 000 226 000 220 000 220 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 260 456 226 000 226 000 220 000 220 000 03 03  02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 18 711 10 000 10 000 10 000 10 000 03 03 02 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000 ხარჯები 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000 საქონელი და მომსახურება 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 6 078 4 500 4 500 3 000 3 000 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1 155 388 1 449 801 56 913 1 392 888 759 151 759 151 ხარჯები 206 439 241 900 0 241 900 230 600 230 600 სუბსიდიები 206 439 241 900 0 241 900 230 600 0 230 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 948 949 1 207 901 56 913 1 150 988 528 551 0 528 551 03  03  03 01 ააიპ ხელვაჩაურის  წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება 81 308 0 0 0 0 ხარჯები 81 308 0 0 0 0 სუბსიდიები 81 308 03 03  03 02 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 10 989 147 800 147 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 989 147 800 147 800 03 03  03 03 სოფ. შარაბიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტჟი 0 3 500 3 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 500 3 500 03 03  03 04 მაჭახლისპირში ყოფილ სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა 13 864 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 864 03 03 03  05 სოფ.  ორთაბათუმში ქვედა ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა 70 497 91 000 91 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 497 91 000 91 000 03 03  03 06 წყლის სისტემის მოწყობა სოფ. მახინჯაურისათვის 105 874 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 105 874 03 03  03 07 განთიადის  წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ  1200გრძ/მ 22 540 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 540 03 03 03 08 ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია 239 205 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 239 205 03 03 03 09 სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა 31 838 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 838 03 03  03 10 სოფ. ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე  ეტაპი 113 930 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 930 03 03  03 11 თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი 66 888 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 66 888 03 03  03 12 შ.პ.ს. თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება 39 589 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 589 03 03 03  13 ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაცია  მე–2  ეტაპი 27 050 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 050 03 03 03  14 მახოში სასმელი წყლის რემონტი 63 928 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 928 03 03 03  15 წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეღრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის 19 792 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 792 03 03 03  16 შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა 77 395 არაფინანსური აქტივების ზრდა 77 395 03 03 03  17 ს.  კირნათის წყლის რეზერვუარის მოწყობა 9 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000 03 03 03  18 ს.  ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა 5 290 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 290 03 03  03 19 ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა 0 278 440 278 440 8 778 8 778 არაფინანსური აქტივების ზრდა 278 440 278 440 8 778 8 778 03 03  03 20 შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა 28 080 28 087 28 087 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 080 28 087 28 087 03 03  03 21 ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი 3 200 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 200 03 03  03 22 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების ,დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების  სამსახური~ 50 131 222 765 222 765 230 600 230 600 ხარჯები 50 131 222 765 222 765 230 600 230 600 სუბსიდიები 50 131 222 765 222 765 230 600 230 600 03 03  03 23 შ.პ.ს. ხელვაჩაურის წყალკანალი 75 000 19 135 19 135 0 0 ხარჯები 75 000 19 135 19 135 0 0 სუბსიდიები 75 000 19 135 19 135 03 03  03 24 ს. ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა 0 144 998 144 998 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 144 998 144 998 03 03  03 25 განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა 0 52 930 52 930 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 930 52 930 03 03  03 26 სოფ. ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება 0 44 460 44 460 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44 460 44 460 03 03  03 27 ახალშენი – განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი 0 32 500 32 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 500 32 500 03 03  03 28 სოფ. ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა 0 32 000 32 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 000 32 000 0 03 03  03 29 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა 0 60 000 60 000 42 729 42 729 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 42 729 42 729 03 03  03 30 მსინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ. ახალშენის ცენტრის დასახლებისათვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 0 11 000 11 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 000 11 000 03 03  03 31 სოფ. წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 166 024 166 024 52 344 52 344 არაფინანსური აქტივების ზრდა 166 024 166 024 52 344 52 344 03 03  03 32 ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა 0 35 000 35 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 000 35 000 03 03  03 33 შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა 0 15 000 15 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 000 15 000 03 03  03 34 სოფ. ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა 0 2 249 2 249 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 249 2 249 03 03  03 35 სოფ. ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა 0 6 000 6 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000 03 03  03 36 ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა 0 30 617 30 617 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 617 30 617 03 03  03 37 მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 0 26 296 26 296 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 296 26 296 03 03  03 38 სოფ.  ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება 0 0 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 03 03  03 39 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 03 03  03 40 სოფ.  სარფში სასმელი წყლის მილების შეცვლა 0 0 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 03 03  03 41 სოფ. მახოს წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 70 000 70 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 000 70 000 03 03  03 42 სოფ.  კაპრეშუმის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 03 03  03 43 სოფ.  სალიბაურის წყლის სისტემის რეაბლიტაცია 0 0 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000 03 03  03 44 სოფ.  სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის  დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება 0 0 0 0 22 000 22 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 000 22 000 03 03  03 45 აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება 0 0 0 0 20 000 20 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 03 03  03 46 სოფ. ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 0 0 0 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 03 03  03 47 ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა 0 0 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000 03 03  03 48 სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 0 0 0 18 000 18 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 000 18 000 03 03  03 49 მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა 0 0 0 0 14 700 14 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 700 14 700 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3 607 099 2 368 571 1 354 464 1 014 107 653 568 0 653 568 ხარჯები 3 500 7 180 0 7 180 300 000 0 300 000 საქონელი და მომსახურება 3 500 7 180 0 7 180 0 0     ოფისის ხარჯები 0 5 500 0 5 500 0 0 0 სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 500 1 680 0 1 680 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 300 000 0 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 603 599 2 361 391 1 354 464 1 006 927 353 568 0 353 568 03 03  04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 159 384 300 000 300 000 300 000 300 000 ხარჯები 0 0 0 300 000 300 000 სხვა ხარჯები 300 000 300 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 159 384 300 000 300 000 03 03  04 02 გაზიფიცირების მილების გაყვანილობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში 70 635 0 0 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 70 635 200 000 200 000 03 03  04 03 უსახურის შენობა–ნაგებობების (გარაჟების) აღება–დემონტაჟი, კომპენსაცია 3 500 0 0 0 0 ხარჯები 3 500 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 500 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 500 03 03  04 04 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1 385 298 1 356 392 1 339 460 16 932 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 385 298 1 356 392 1 339 460 16 932 03 03  04 05 დაბა ხელვაჩაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა 52 560 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 560 03 03  04 06 სახანძრო–სამაშველო სამსახურის შნობის რემონტის დასრულება 31 903 35 092 35 092 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 903 35 092 35 092 03 03  04 07 ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შნობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის 111 386 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 111 386 03 03  04 08 სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა 1 686 246 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 686 246 03 03  04 09 ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შკეთება 15 691 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 691 03 03  04 10 ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა 16 830 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 830 03 03  04 11 მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა 13 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 500 03 03  04 12 მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში საპირფარეშოს მოწყობა 5 291 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 291 03 03  04 13 კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის 750 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 750 03 03  04 14 პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება 42 225 133 493 133 493 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 225 133 493 133 493 03 03  04 15 ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და ოფისის რემონტი 0 27 432 27 432 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 432 27 432 03 03  04 16 საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი 0 40 213 40 213 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 213 40 213 03 03  04 17 სოფ. მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა 4 900 2 299 2 299 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 900 2 299 2 299 03 03  04 18 სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა 7 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 000 03 03  04 19 გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა 0 14 500 14 500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 500 14 500 03 03  04 20 მოძრავი სცენის შეძენა 0 14 999 14 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 999 14 999 03 03  04 21 მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა 0 24 499 24 499 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 499 24 499 03 03  04 22 სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შმოღობვა 0 20 785 20 785 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 785 20 785 03 03  04 23 სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა 0 19 787 19 787 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 787 19 787 03 03  04 24 სოფ. სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა 0 11 700 11 700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 700 11 700 03 03  04 25 მრიცხველებისა და მასალების შეძენა 0 5 500 5 500 0 0 ხარჯები 0 5 500 5 500 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 5 500 5 500 0 0 ოფისის ხარჯები 5 500 5 500 03 03  04 26 გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა 0 12 650 12 650 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 650 12 650 03 03  04 27 კირნათისა და შუსანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა 0 1 947 1 947 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 947 1 947 03 03  04 28 აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა 0 3 799 3 799 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 799 3 799 03 03  04 29 აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 32 000 32 000 40 568 40 568 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 000 32 000 40 568 40 568 03 03  04 30 მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებაში 7 ერთეული ატრაქციონის მოწყობა 0 40 000 40 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000 03 03  04 31 სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ. ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა 0 6 000 6 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000 03 03  04 32 ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები 0 9 000 9 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 000 9 000 03 03  04 33 სოფ. მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსასხმელ კედელზე მასალების შეძენა 0 1 680 1 680 0 0 ხარჯები 0 1 680 1 680 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 1 680 1 680 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 680 1 680 03 03  04 34 ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა 0 230 000 230 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230 000 230 000 03 03  04 35 თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 0 6 000 6 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6 000 6 000 03 03  04 36 სამშენებლო მასალების შეძენა 0 15 804 15 004 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 804 15 004 800 03 03  04 37 სოფ. ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა 0 3 000 3 000 3 000 3 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 3 000 3 000 3 000 03 03  04 38 ქვ. ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამაგრებისათვის მასალების შეძენა 0 0 0 60 000 60 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 03 03  04 39 სოფ  ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000 03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 142 793 175 392 175 392 70 000 70 000 ხარჯები 42 261 100 000 100 000 40 000 40 000 საქონელი და მომსახურება 42 261 100 000 100 000 40 000 40 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 42 261 100 000 100 000 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 100 532 75 392 75 392 30 000 30 000 03 03  05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000 ხარჯები 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12 795 10 000 10 000 10 000 10 000 03 03  05 02 აზომვითი ნახაზებისა და სიტუაციური გეგმის დამზადების სამუშაოები 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000 ხარჯები 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 29 116 90 000 90 000 30 000 30 000 03 03  05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 96 082 75 392 75 392 30 000 30 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 082 75 392 75 392 30 000 30 000 03 03  05 04 მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარჯები 4 800 0 0 0 0 ხარჯები 350 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 350 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 350 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 450 04 00 განათლება 825 437 1 782 397 0 1 782 397 1 351 329 1 351 329 ხარჯები 561 651 435 415 0 435 415 813 000 813 000 საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 557 229 435 415 0 435 415 813 000 813 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 263 786 1 346 982 0 1 346 982 538 329 538 329 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 640 032 1 147 554 0 1 147 554 1 235 630 1 235 630 ხარჯები 557 229 435 415 0 435 415 813 000 813 000 სუბსიდიები 557 229 435 415 0 435 415 813 000 813 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 82 803 712 139 0 712 139 422 630 422 630 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 626 479 493 715 493 715 813 000 813 000 ხარჯები 557 229 435 415 435 415 813 000 813 000 სუბსიდიები 557 229 435 415 435 415 813 000 813 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 69 250 58 300 58 300 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 13 553 653 839 0 653 839 422 630 422 630 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 13 553 653 839 0 653 839 422 630 0 422 630 04 01  02 01 ახალშენის ცენტრსა და ქვ. ახალშენის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 71 831 71 831 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 71 831 71 831 04 01 02 02 თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა 13 553 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 13 553 04 01  02 03 სოფელ  ორთაბათუმის საშ. სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 0 56 500 56 500 6 000 6 000 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 56 500 56 500 6 000 6 000 04 01  02 04 ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა 0 256 364 256 364 61 365 61 365 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 256 364 256 364 61 365 61 365 04  01  02 05 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა 0 43 874 43 874 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 43 874 43 874 04 01  02 06 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა) 0 5 270 5 270 5 265 5 265 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 5 270 5 270 5 265 5 265 04 01  02 07 საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა 0 220 000 220 000 220 000 220 000 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 220 000 220 000 220 000 220 000 04  01 02 08 ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა 0 0 0 130 000 130 000 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 130 000 130 000 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 185 405 634 843 0 634 843 115 699 0 115 699 ხარჯები 4 422 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 422 0 0 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 180 983 634 843 0 634 843 115 699 0 115 699 04 02 01 საჯარო სკოლებისათვის ინვენტარის შეძენა 9 500 9 470 9 470 6 000 6 000 ხარჯები 500 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 500 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 500 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 9 000 9 470 9 470 6 000 6 000 04 02 02 კახაბრის №1 საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა 38 922 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 922 04 02 03 მახინჯაურის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება 46 072 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 46 072 04 02 04 ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი 17 500 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 17 500 04 02 05 ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი 38 118 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 118 04 02 06 თოდოგაურის  დაწყებითი სკოლის რემონტი 31 371 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 31 371 04 02 07  დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა 3 922 0 0 0 0 ხარჯები 3 922 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 3 922 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 3 922 04 02 08 ბერაძეებისდაწყებითი სკოლის მშენებლობა 0 46 666 46 666 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 46 666 46 666 04 02 09 გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის 0 7 500 7 500 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 7 500 7 500 04 02 10 აჭარისწყალი, კაპნისთავის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 22 235 22 235 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 22 235 22 235 04 02 11 აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 24 882 24 882 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 24 882 24 882 04 02 12 მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 17 900 17 900 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 17 900 17 900 04 02 13 მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 21 999 21 999 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 21 999 21 999 04 02 14 თხილნარი. სოფ. აგარაში  დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი 0 38 037 38 037 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 037 38 037 04 02 15 სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 38 057 38 057 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 38 057 38 057 04 02 16 ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 234 030 234 030 89 699 89 699 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 234 030 234 030 89 699 89 699 04 02 17 სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 42 400 42 400 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 42 400 42 400 04 02 18 სოფელ დავითაზეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 36 678 36 678 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 36 678 36 678 04 02 19 ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 41 815 41 815 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 41 815 41 815 04 02 20 ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 23 174 23 174 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 23 174 23 174 04 02 21 ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 30 000 30 000 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 04 02 22 ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 0 0 20 000 20 000 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 20 000 20 000 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1 699 488 3 003 708 3 003 708 2 153 382 2 153 382 ხარჯები 1 264 725 1 118 914 1 118 914 1 031 310 1 031 310 საქონელი და მომსახურება 125 552 147 971 147 971 140 000 140 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 125 552 147 971 147 971 140 000 140 000 სუბსიდიები 689 173 970 943 970 943 891 310 891 310 სხვა ხარჯები 450 000 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 434 763 1 884 794 1 884 794 1 122 072 1 122 072 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 332 342 1 643 968 1 643 968 1 138 742 0 1 138 742 ხარჯები 1 020 090 728 973 728 973 698 410 698 410 საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 0 72 400 55 000 0 55 000 სუბსიდიები 505 923 656 573 0 656 573 643 410 0 643 410 სხვა ხარჯები 450 000 0 0 0 0 0 0 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 312 252 914 995 0 914 995 440 332 0 440 332 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 288 261 307 463 307 463 324 350 324 350 ხარჯები 259 261 284 883 284 883 324 350 324 350 სუბსიდიები 259 261 284 883 284 883 324 350 324 350 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 29 000 22 580 22 580 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 248 667 376 690 376 690 319 060 319 060 ხარჯები 246 662 371 690 371 690 319 060 319 060 სუბსიდიები 246 662 371 690 371 690 319 060 319 060 არაფიინანსური აქტივების ზრდა 2 005 5 000 5 000 05 01 03 კულტური ღონისძიებები 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000 ხარჯები 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000 საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 64 167 72 400 72 400 55 000 55 000 05 01 04 დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება 71 881 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 71 881 05 01 05 ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება 13 099 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 099 05 01 06 ახალშენის მუსიკალური სკილოს რემონტის დასრულება 0 34 412 34 412 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 412 34 412 05 01 07 ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი 0 54 999 54 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 54 999 54 999 05 01 08 თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი 0 67 600 67 600 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 600 67 600 05 01 09 ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი 179 961 51 394 51 394 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 179 961 51 394 51 394 05 01 10 დ. ხელვაჩაურში ყოფილი ბიბლიოთეკის რემონტი 16 306 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 306 05 01 11 მაჭახლის  მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების სეძენა 0 63 000 63 000 15 122 15 122 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 000 63 000 15 122 15 122 05 01 12 თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი 0 303 190 303 190 119 390 119 390 არაფინანსური აქტივების ზრდა 303 190 303 190 119 390 119 390 05 01 13 სარფის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა 0 57 000 57 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 57 000 57 000 05 01 14 სოფელ სარფში, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მშენებლობის დასრულებისათვის საჭირო ხარჯები 450 000 0 0 0 0 ხარჯები 450 000 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 450 000 05 01 15 კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა 0 255 820 255 820 255 820 255 820 არაფინანსური აქტივების ზრდა 255 820 255 820 255 820 255 820 05 01 16 სოფ. ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია 0 0 0 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 000 50 000 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000 ხარჯები 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8 495 19 000 19 000 30 000 30 000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 358 651 1 340 740 1 340 740 984 640 984 640 ხარჯები 236 140 370 941 370 941 302 900 302 900 საქონელი და მომსახურება 52 890 56 571 56 571 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52 890 56 571 56 571 55 000 55 000 სუბსიდიები 183 250 314 370 314 370 247 900 247 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122 511 969 799 969 799 681 740 681 740 05 03 01 ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 183 250 180 720 180 720 147 900 147 900 ხარჯები 183 250 180 720 180 720 147 900 147 900 სუბსიდიები 183 250 180 720 180 720 147 900 147 900 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000 ხარჯები 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000 საქონელი და მომსახურება 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 52 890 55 700 55 700 55 000 55 000 05 03 03 საფეხბურთო კლუბ ,,მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა 0 133 650 133 650 100 000 100 000 ხარჯები 0 133 650 133 650 100 000 100 000 სუბსიდიები 133 650 133 650 100 000 100 000 05 03 04  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 122 511 970 670 970 670 681 740 681 740 ხარჯები 0 871 871 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 122 511 969 799 969 799 681 740 681 740 05 03  04 01 მინი მოედნის მოწყობა ცენტრ კახაბერში 18 685 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 685 05 03  04 02 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსისა და ეზოს მოწყობა 0 929 999 929 999 641 740 641 740 არაფინანსური აქტივების ზრდა 929 999 929 999 641 740 641 740 05 03  04 03 აჭარისაღმართში მინი სტადიონის დამამთავრებელი სამუშაოები 8 224 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 224 05 03  04 04 მინი მოედნის მოწყობა სოფ. ქვედა სამებაში 32 999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 999 05 03  04 05 ახალსოფლის სპორტსკოლის მოედანზე სკამების მონტაჟი 17 018 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 018 05 03  04 06 სარფის ცენტრში ხელოვნურ საფარიან მინიმოედნის შეკეთება 42 990 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 990 05 03  04 07 ზანაქიძეების სტადიონის შეკეთება 2 595 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 595 05 03  04 08 ახალშენის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები 0 39 800 39 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 800 39 800 05 03  04 09 სოფ. ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა 0 871 871 0 0 ხარჯები 0 871 871 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 871 871 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 871 871 05 03  04 10 სოფ. ზედა ჯოჭოს სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა 0 0 0 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 000 40 000 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 461 673 234 824 0 234 824 220 083 220 083 ხარჯები 348 514 233 365 0 233 365 220 083 220 083 სუბსიდიები 26 000 7 980 0 7 980 15 960 15 960 სოციალური უზრუნველყოფა 322 514 225 385 0 225 385 204 123 204 123 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 159 1 459 0 1 459 0 0 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 156 967 44 822 0 44 822 61 013 61 013 ხარჯები 43 808 43 363 0 43 363 61 013 61 013 სუბსიდიები 26 000 7 980 0 7 980 15 960 15 960 სოციალური უზრუნველყოფა 17 808 35 383 0 35 383 45 053 45 053 არაფინანსური აქტივების ზრდა 113 159 1 459 0 1 459 0 0 06 01 01 ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206 ხარჯები 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206 სოციალური უზრუნველყოფა 17 808 10 000 10 000 27 206 27 206 06 01 02 შ.პ.ს. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურისათვის დამატებითი ბრიგადის ხარჯები 13 800 0 0 0 0 ხარჯები 13 800 0 0 0 0 სუბსიდიები 13 800 06 01 03 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობის პროგრამა 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960 ხარჯები 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960 სუბსიდიები 12 200 7 980 7 980 15 960 15 960 06 01 04 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების რეაბილიტაცია 52 759 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 52 759 06 01 05 სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ადმინისტრაციული შენობის რემონტი 60 400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 400 06 01 06 უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო ორთოპედიული დახმარება 0 4 500 4 500 0 0 ხარჯები 0 4 500 4 500 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 4 500 4 500 06 01 07 დიალიზის განხორციელების ხელშეწყობის პროგრამა 0 20 883 20 883 17 847 17 847 ხარჯები 0 20 883 20 883 17 847 17 847 სოციალური უზრუნველყოფა 20 883 20 883 17 847 17 847 06 01 08 განთიადის ამბულატორიის შენობის მოწყობითი სამუშაოები 0 1 459 1 459 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 459 1 459 06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 304 706 190 002 190 002 159 070 159 070 ხარჯები 304 706 190 002 190 002 159 070 159 070 სოციალური უზრუნველყოფა 304 706 190 002 190 002 159 070 159 070 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070 ხარჯები 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070 სოციალური უზრუნველყოფა 47 006 13 702 13 702 15 070 15 070 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300 ხარჯები 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300 სოციალური უზრუნველყოფა 10 800 5 300 5 300 10 300 10 300 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე–3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200 ხარჯები 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200 სოციალური უზრუნველყოფა 41 750 36 000 36 000 52 200 52 200 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000 ხარჯები 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000 სოციალური უზრუნველყოფა 42 250 19 000 19 000 34 000 34 000 06 02 05 0–დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 17 400 20 000 20 000 47 500 47 500 ხარჯები 17 400 20 000 20 000 47 500 47 500 სოციალური უზრუნველყოფა 17 400 20 000 20 000 47 500 47 500 06 02 06 სხვა სოციალური დახმარებები 5 500 15 000 15 000 0 0 ხარჯები 5 500 15 000 15 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 5 500 15 000 15 000 06 02 07 დამეწყრილ ოჯახებზე მატერიალური დახმარება 140 000 27 000 27 000 0 0 ხარჯები 140 000 27 000 27 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 140 000 27 000 27 000 06 02 08 განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 0 54 000 54 000 0 0 ხარჯები 0 54 000 54 000 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 54 000 54 000