ორგ.კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის გეგმა 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერ ები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერ ები საკუთარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №01
2013 წლის 30 იანვარი
ქ. ამბროლაური
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №46 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 10.01.2013წ; სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.117.016130) შემდეგი ცვლილებები:
ა)
პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4378.2
6786.5
3728.5
3058.1
3173.800
0.0
3173.800
გადასახადები
204.7
147.0
0.0
147.0
130.000
0.0
130.000
გრანტები
3563.3
6092.8
3728.5
2364.3
2556.900
0.0
2556.900
სხვა შემოსავლები
610.1
546.8
0.0
546.8
486.900
0.0
486.900
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3155.4
3.196.831
22.498
3.174.333
შრომის ანაზღაურება
858.3
1066.4
0.0
1066.4
1501.530
0.0
1501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
1067.4
358.2
709.2
623.560
22.498
601.062
სუბსიდიები
683.7
760.9
40.0
720.9
889.343
0.0
889.343
გრანტები
300.0
500.0
0.0
500.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
254.4
136.0
118.4
139.880
0.0
139.880
სხვა ხარჯები
91,5
40,5
0,0
40,5
42,518
0,0
42,518
საოპერაციო სალდო
1757.5
3097.0
3194.3
-97.3
-23.031
-22.498
-0.533
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1392.1
3771.1
3694.3
76.7
313.514
165.434
148.080
ზრდა
1486.3
3844.9
3694.3
150.6
348.514
165.434
183.080
კლება
94.2
73.9
0.0
73.9
35,0
0.0
35,0
მთლიანი სალდო
365.5
-674.1
-500.0
-174.1
-336.545
-187.932
-148.613
ფინანსური აქტივების ცვლილება
338,8
-693.0
-507.4
-185.6
-351.643
-203.030
-148.613
ვალუტა და დეპოზიტები
338,8
693,0
507,4
185,6
351.643
203.030
148.613
ზრდა
364,2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
25.4
693.1
507.4
185.6
351.643
203.030
148.613
ვალდებულებების ცვლილება
-26,7
-19,9
-7,4
-11,5
-15.098
-15.098
0.0
კლება
26,7
-19,9
-7,4
-11,5
15.098
15.098
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
“;
ბ)
მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4472.4
6860.4
3728.5
3131.9
3208,8
0.0
3208,8
შემოსავლები
4378.2
6786.5
3728.5
3058.1
3173,8
0.0
3173,8
არაფინანსური აქტივების კლება
94.2
73.9
0.0
73.9
35,0
0.0
35,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
338,8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
4133.6
7553.4
4235.9
3317.5
3.560.443
203.030
3.357.413
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3154.4
3.196.831
22.498
3.174.333
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486.3
3844.9
3694.3
150.6
348.514
165.434
183.080
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
693,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
“;
გ)
მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 3,196.831 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
2620.7
3689.6
534.2
3155.4
3.196.831
22.498
3.174.333
შრომის ანაზღაურება
858.3
1066.4
0.0
1066.4
1.501.530
0.0
1.501.530
საქონელი და მომსახურება
626.3
1067.4
358.2
709.2
623.560
22.498
601.060
სუბსიდიები
683.7
760.9
40.0
720.9
889.343
0.0
889.343
გრანტები
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
61.2
254.9
136.0
118.9
139.880
0.0
139.880
სხვა ხარჯები
91.5
40,5
0,0
40,5
42,518
0,0
42,518
“;
დ)
მე-9 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1374.8
1720.8
16.0
1704.8
1.526.068
0.0
1.526.068
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1363.1
1708.8
16.0
1692.8
1525,600
0.0
1525,600
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1319.1
1678.8
16.0
1662.8
1493,250
0.0
1493,250
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
44.1
30.0
0.0
30.0
32,350
0.0
32,350
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,5
0,5
0,0
0,5
0,468
0,0
0,468
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაში
11,7
12,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
47,4
55,6
0,0
55,6
69,430
0,0
69,430
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
179,1
200,6
0.0
200,6
197,570
0.0
197,570
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
41,3
54,5
0.0
54,5
0,0
0.0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
137,9
146,1
0.0
146,1
197,570
0.0
197,570
704
ეკონომიკური საქმიანობა
906,8
2762,3
2670,0
92,4
106,795
46,795
60,0
7045
ტრანსპორტი
190,6
472,7
399,3
73,4
77,498
22,498
55,000
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
53,5
323,6
269,5
54,1
77,498
22,498
55,000
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
644,5
2251,7
2232,7
18,9
29,297
24,297
5,0
705
გარემოს დაცვა
164,7
165,0
10,0
155,0
138,376
0.0
138,376
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
107,9
128,1
2,0
126,1
132.506
0.0
132.50
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
56,8
36,9
8,0
28,9
5,870
0,0
5,870
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
614,2
1599,9
1356,5
243,4
473,763
141,137
332,626
7061
ბინათმშენებლობა
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0.0
0,0
7063
წყალმომარაგება
439,6
1364,7
1311,4
53,4
306,967
141,137
165,830
7064
გარე განათება
152,3
203,7
45,1
158,6
130,000
0.0
130,000
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
22,4
31,5
0,0
31,5
36.796
0.0
36,796
707
ჯანმრთელობის დაცვა
44.2
43.2
0.0
43.2
44.200
0.0
44.200
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
44.2
43.2
0.0
43.2
44.200
0.0
44.200
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
534.3
471.0
40.0
431.0
595.343
0.0
595.343
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
128.6
171.0
40.0
131.0
275.303
0.0
275.303
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
394.9
287.0
0.0
287.0
307,040
0.0
307.040
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
6.9
7.0
0.0
7.0
7.000
0.0
7.000
7084
რელიგიური და სხვა საზოგად. საქმიანობა
3,9
6,0
0,0
6,0
6,000
0,0
6,000
709
განათლება
180.1
261.1
0.0
261.10
258,000
0.0
258,000
7091
სკოლამდელი აღზრდა
180.1
246.1
0.0
246.1
258,000
0.0
258,000
710
სოციალური დაცვა
60,8
254.4
136.0
118.4
135,800
0.0
135,00
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23.7
26.1
0.0
26.1
30.000
0.0
30.000
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
33.3
36.3
36.3
36.000
0,0
36.000
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
42,5
192.0
136.0
56.0
55,800
0.0
55,800
სულ
4107.0
7534.5
4228.5
3306.0
3,545.345
187,932
3,357.413
“;
ე)
მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -336.545ლარის ოდენობით.“;
ვ)
მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება კლება - 351.643 ლარის ოდენობით.“.
ზ)
მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება - 15,098 ლარის ოდენობით.".
თ)
მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.“.
ი)
მე-16 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია ყურადღება მიექცეს პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფას, ასევე მეხანძრეთა პერსონალის პროფესიული დონის ამაღლებას.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, ხანძრისა და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის სპეცტექნიკის არსებული რესურსების შენარჩუნება და გაძლიერება. მეხანძრეთა პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და შემდგომი გაუმჯობესება. ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისათვის დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯებიც.
2.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა შენახვა და რეაბილიტაცია. ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან იზოლირება.
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის გარე განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.2. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, ასევე ბუნკერების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლება.
2.2.3. წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03 )
მოსაახლეობის სასმელი წყლით მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. 2013 წლისათვის იგეგმება სოფლების წყალმომარაგების სისტემების სრულყოფა, ამ მიზნით გათვალისწინებულია წყალსადენების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მუნიციპალიტეტის სოფლებში(დასრულდება სოფ, ზედა თლუღის წყალსადენი სისტემის მოწყობის სამუშაოები, აგრეთვე სოფ ხოტევისა და ცახის წყალსადენი სისტემის მოწყობის სამუშაოების პირველი ეტაპი და თანადაფინანსებული იქნება ჭრებალოს წყალსადენის სამშენებლო სამუშაოები), რომელიც უზრუნვეყოფს მოსახლეობის სასმელი წყლით 24- საათიან მომარაგებას.
2.2.4. სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 05 )
აღნიშნული ითვალისწინებს ქ. ამბროლაურში გამსახურდიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობას.
2.2.5. მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა-შენახვის ხარჯი (ადმინისტრაციული შენობები ) (პროგრამული კოდი 03 02 06)
აღნიშნული ითვალისწინებს ადმინისტრაციული შენობის დაცვას დასუფთავებას და მძღოლებით უზრუნველოფას.
2.3. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 03)
აღნიშნული ითვალისწინებს ქალაქ ამბროლაურში ვანო კობახიძის ქუჩის №7-ში მდებარე არასაცხოვრებელი შენობის (სოციალურად დაუცველი მოსახლების კვებით უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი სასდილო ფართის) მიმდინარე რემონტის და სოფ. სადმელში მინი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედნის მეორე რიგის სამშენებლო სამუშაოებს
.
3. განათლება . პროგრამული კოდი(04.00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას,რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდა საბავშვო ბაღების ხარჯების დაფინანსება. აგრეთვე დაფინანსდება სკოლისგარეშე განათლება
.
3.1. სკოლამდელი და სკოლისგარეშე განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 10 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 190-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს ქალაქში 18 ლარს, ხოლო სოფლის ბაღებში 15 ლარს. აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების დამატებითი კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. მოსწავლე-ახალგაზრდების ზოგადი განათლების გაღრმავების მიზნით დაფინანსებულია სკოლისგარეშე აღმზრდელობითი ღონისძიების პროგრამა. პროგრამაში ჩართულია მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის 60-მდე მოსწავლე. პროგრამაში გათვალისწინებულია, მოსწავლეთა მოთხოვნის შესაბამისად კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები, როგორიცაა თეატრალური, ლიტერატურის, ჭრა-კერვის, ზოგადი უნარ-ჩვევების, მათემატიკური, კომპიუტერული, ეკოლოგიური წრეები.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
პროგრამის მიზანია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე, მისი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, სპორტის პოპულარიზაციასა და სპორტული პირობების შექმნა განვითარებას, რათა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შესძლონ სპორტული შესაძლებლობების განვითარება და გამოვლენა.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სექციის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მოსწავლე–ახალგაზრდობას ჰქონდეს შესაძლებლობა, სპორტული ვარჯიშის განხორციელებისა თანამედროვე სპორტულ დარბაზებსა და მოედნებზე.
2013 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული მეცადინეობები და შეჯიბრი შემდეგ სახეობებში:
–ფეხბურთი
–კალათბურთი
–ჭიდაობა
–ჭადრაკი
– ჩოგბურთი
– რაგბი
– ცურვა
დაფინანსდება პროგრამით გაწერილი ყველა სპორტული ღონისძიება და ხარჯები.
4.1.1. კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტულ სახეობათა სწავლების, სპორტსმენების საშეჯიბრო მივლინების ხარჯების, ასევე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში დაგეგმილი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებისა და შეჯიბრების დაფინანსება. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლის" სუბსიდირების გზით.
4.1.2. საფეხბურთო კლუბის "რაჭა" ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის ააიპ „საფეხბურთო კლუბ ამბროლაურის რაჭის“ თანამშრომელთა ხელფასები, ბავშვთა ფეხბურთის ჯგუფების სწავლება და სატურნირო ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „საფეხბურთო კლუბი ამბროლაურის რაჭა“-ს სუბსიდირების გზით.
4.1.3 საჭიდაო კლუბის "ფალავანი" ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 03)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ჭიდაობის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის მწვრთნელთა ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები. ქვეპროგრამა განხორციელდება ააიპ „ჭიდაობის კლუბ ფალავნის“ სუბსიდირების გზით.
4.1.4 „ამბროლაურის საცურაო აუზის" ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 01 04)
ქვეროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტში ცურვის განვითარების დაფინანსება, სადაც შედის აიპ „ამბროლაურის საცურაო აუზის“ თანამშრომელთა ხელფასები და ხარჯები,. ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების გზით.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
4.2.1 ამბროლაურის კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05,02.01)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ფინანსური მხარდაჭერა, განხორციელდება კულტურული ღონისძიებები, კერძოდ: სადღესასწაულო, გასართობი და სანახაობითი.
2013 წლის განმავლობაში დაფინანსდება:
-კულტურის სახლთან არსებული თეატრი და ანსამბლები;
-ბიბლიოთეკები;
-სახვითი ხელოვნების მუზეუმი;
-ძეგლთა დაცვის სამსახური.
4.2. 2. სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „დავით თორაძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 94 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.
4.2.3. სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 05 02 03)
მუნიციპალიტეტში 2013 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის ამღლების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „უჩა ჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა“, სადაც სწავლობს 40 მოსწავლე. სკოლის დაფინანსება ხდება როგორც ბიუჯეტიდან ასევე მშობელთა შემონატანით.
4.2.4 საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)
პროგრამის ფარგლებში კვლავ გაგრძელდება საგამომცემლო საქმიანობის ფინანსური მხადაჭერა, მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური, კულტურული, სპორტული და მოსახლეობისათვის აქტუალური ინფორმაციების გასაშუქებლად.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05,03)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელემწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ღონისძიებების დაფინანზსებას, კერძოდ:
გადამდები დაავადებების გავრცელების საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გატარება იმ ცხოველების მიმართ, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საზოგადოების ჯანმრთელობას.
კერძოდ: სასწრაფო შეტყობინების მიღება, რეგისტრაცია და შეტყობინების გადაცემა შესაბამის სამსახურებზე.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადების გავრცელების პრევენციის მიზნით ინფექციური დაავადებების არსებობისას დეზინფექციის ღონისძიებების გატარება.
საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელისშეწყობა.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.
პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალების მიღების შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის.
პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიების გატარება ეპიდსაშიშროებისას.
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნვეყოფა (პროგრამული კოდი 06,02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
5.2.1 ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარება ( კოდი 06 0201)
პროგრამა ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომის მონაწილეთა ერთჯერად დახმარებას და გარდაცვლილი ვეტერანის უკვდავყოფისათვის სარიტუალო მომსახურების ხარჯებისათვის დაფინანსებას თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.2 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა ახალშობილის ოჯახი , (თითოეულ ახალშობილზე 300 ლარით, ხოლო მესამე და შემდგომ ბავშვზე 350 ლარი).
5.2.3 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06,05 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი და სხვადასხვა ფენებისათვის ყოველდღიურ უფასო ერთჯერად კვებას. მუნიციპალური ბიუჯეტით გამოყოფილ დაფინანსების ფარგლებში.
5.2.4 სამედიცინო მომსახურეობის სოციალური პროგრამა (პროგრამული კოდი 06,02,04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სახელმწიფო სადაზღვეო პოლისის არ მქონე მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობას ურგენტულ და ონკოლოგიური ავადობის შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების ხარჯი 1000 (ათასი) ლარამდე ფინანსდება 100%, ხოლო ათას ლარს ზემოთ 75%-ით არა უმეტეს 3000 (სამიათასი) ლარისა. აგრეთვე მშობიარობის ხარჯები, 400 ლარის ოდენობით.
5.2.5 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
პროგრამა ითვალისწინებს 2012 წელს ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ფულად დახმარებას.“.
კ)
მე-17 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები
ორგ.კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერ ები
საკუთარი შემოსავ ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები დან გამოყო ფილი ტრანსფერ ები
საკუთარი შემოსავ ლები
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4133,7
7553.4
4235.9
3317.5
3.560.443
203,030
3,357.413
მომუშავეთა რიცხოვნობა
161
179
177
0.0
ხარჯები
2620,7
3689.6
534.2
3155.4
3.196.831
22,498
3,174.333
შრომის ანაზღაურება
858,3
1066,4
0
1066,4
1,501,530
0
1,501,530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1486,3
3844.9
3694.3
150.6
348,514
165,434
183,080
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1401,5
1739.8
23.4
1716.3
1541.166
15.098
1526.068
მომუშავეთა რიცხოვნობა
126
142.0
141
0.0
ხარჯები
1271,6
1698.8
16.0
1682.8
1520.218
0.0
1520.218
შრომის ანაზღაურება
713,3
895,7
0
895,7
1276,760
0
1,276,760
არაფინანსური აქტივების ზრდა
103,2
22.0
0.0
22.0
5,850
0.0
5,850
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
249,9
303.7
8.0
295.7
430,130
0.0
430,130
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19
22.0
22.0
24
24
ხარჯები
249,5
302.2
8.0
294.2
430,130
0.0
430,130
შრომის ანაზღაურება
194,0
229,0
0
229,0
366,530
0
366,530
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,4
1.5
0.0
1.5
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1069,2
1375,1
8.0
1367,1
1,063.120
0.0
1,063.120
მომუშავეთა რიცხოვნობა
107,0
120.0
117
ხარჯები
966,3
1355,1
8.0
1347,1
1,057.270
0.0
1,057.270
შრომის ანაზღაურება
519,3
666,7
0
666,7
910,230
0
910,230
არაფინანსური აქტივების ზრდა
102,9
20.0
0.0
20.0
5,850
0.0
5,850
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
44,1
30.0
30.0
32.350
0.0
32.350
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
44,1
30.0
0.0
30.0
32.350
0.0
32.350
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
27,1
19,4
7.4
12,0
15,566
15,098
0,468
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,5
0,5
0,5
0.468
0.0
0.468
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
26,7
18.9
7.4
11.5
15.098
15.098
0.0
0105
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
11,7
12.0
0.0
12.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
11,7
11.5
0.0
11.5
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.5
0.0
0.5
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
226,5
256,2
0,0
256,2
267,000
0,0
267,000
მომუშავეთა რიცხოვნობა
35
36
0,0
36
36
0,0
36
ხარჯები
224,6
254,2
0,0
254,2
266,470
0,0
266,470
შრომის ანაზღაურება
145,0
170,7
0
170,7
224,770
0
224,770
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2,0
0,0
2,0
0,530
0,0
0,530
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
137,9
146.1
0.0
146.1
197,570
0,0
197,570
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
28
28
28
0.0
28
ხარჯები
137,9
146.1
0.0
146.1
197,040
0.0
197,040
შრომის ანაზღაურება
103,4
124,0
0
124,0
166,660
0
166,660
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.530
0,0
0,530
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
41,3
54.5
0.0
54.5
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
39,3
52.5
0.0
52.5
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა
47,4
55.6
0.0
55.6
69,430
0.0
69,430
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8
8
0.0
8
8
8
ხარჯები
47,4
55.6
0.0
55.6
69,430
0.0
69,430
შრომის ანაზღაურება
41,6
46,8
0
46,8
58,110
0
58,110
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1685.7
4527.3
4036.5
490.8
718.934
187.932
531,002
ხარჯები
304,6
706.4
342.2
364.2
376,800
22,498
354,302
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1381,1
3820.9
3694.3
126.5
342.134
165.434
176,700
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა
53,5
323,6
269,5
54,1
77,498
22,498
55,0
ხარჯები
24,5
244,1
190,0
54,1
77,498
22,498
55,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,0
79,5
79,5
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1247,5
3769,2
3332,5
436,7
612,139
141,137
471,002
ხარჯები
280,1
460,0
149,9
310,1
299,302
0.0
299,302
არაფინანსური აქტივების ზრდა
967,4
3309,1
3182,6
126,5
312,837
141,137
171,700
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 01
გარე–განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
152,3
203,7
45,1
158,6
130,0
0.0
130,0
ხარჯები
99,1
152,6
0,0
152,6
130,0
0.0
130,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
53,2
51,1
45,1
6,0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები
107,9
128,1
2,0
126,1
132,506
0,0
132,506
ხარჯები
107,9
128,1
2,0
126,1
132,506
0.0
132,506
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
54,8
930,3
876,9
53,4
306,967
141,137
165,830
ხარჯები
8,4
5,0
5,0
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
46,5
925,3
871,9
53,4
306,967
141,137
165,830
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 04
გაზსადენის მშენებლობის და მოვლა–შენახვის ხარჯები
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
137,1
149,1
129,8
19,3
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 05
სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია
56,8
36,9
8,0
28,9
5,870
0.0
5,870
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,8
36,9
8,0
28,9
5,870
0.0
5,870
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.06
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების მოვლა–შენახვის ხარჯები (ადმ. შენობები)
22,4
31,5
0,0
31,5
36,796
36,796
ხარჯები
22,4
31,5
0,0
31,5
36,796
0.0
36,796
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.07
ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა–რეაბილიტაცია
71,7
30,0
30,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
71,7
30,0
30,0
0,0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03.02.08
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
8,0
8,0
0,0
0,0
00
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები(კორტების,ხალიჩების მონტაჟი,სკამების მრავალ ბინიანი სახლების რეაბილიტაცია,სპორტ დარბაზი, სახელოვნებო სკოლების,საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია,საცურაო აუზის მშენებლიბა,არასაცხ.შენობ.რეაბილიტაცია)
644,5
2251.7
2232.7
18.9
29.297
24.297
5,0
ხარჯები
42,3
142.9
142.9
0.0
0.0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
602,2
2108.8
2089.8
18.9
29.297
24.297
5,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03.04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება)
384,7
434,5
434,5
0,0
0,0
0.0
0,0
ხარჯები
0,0
2,3
2,3
0,0
0,0
0.0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
384,7
432,2
432,2
0.0
0,0
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
180,1
261.1
0.0
261.1
258,0
0.0
258,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
261.1
0.0
261.1
258,0
0.0
258,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 01
ა.ა.ი.პ. სკოლამდელი და სკოლის გარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება
180,1
246.1
0.0
246.1
258,0
0.0
258,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
180,1
246.1
0.0
246.1
258,0
0.0
258,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
04 02
პროფესიული განათლების სხვა ღონისძიებები (დასაქმების პროგრამა)
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
15.0
0.0
15.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახლგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
534,3
471,0
40.0
431.0
595.343
595.343
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
534,3
471.0
40.0
431.0
595.343
0,0
595.343
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
128,6
171,0
40.0
131.0
275.303
275.303
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
128,6
171.0
40.0
131.0
275.303
0.0
275.303
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კომპლექსური სასპორტო სკოლა
114,0
129.0
0.0
129.0
58.870
0.0
58.870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
114,0
129.0
0.0
129.0
58.870
0.0
58.870
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 02
ა.ა.ი.პ საფეხბურთო კლუბი ,,რაჭა“
14,6
40.0
40.0
0.0
58.870
0.0
58.870
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
14,6
40.0
40.0
0.0
61,855
0.0
61,855
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 03
ა.ა.ი.პ ჭიდაობის კლუბი ,,ფალავანი“
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0.0
75.578
0.0
75.578
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
05 01 04
ა.ა.ი.პ საცურაო აუზი
0,0
0,0
79.0
79.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
79,0
79,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
ვალდებულებების კლება
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
401,8
296,0
0,0
296,0
314,040
0.0
314,040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
401,8
296,0
0,0
296,0
314,040
0.0
314,040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის კულტურის ცენტრი
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
255,2
252.0
0.0
252.0
257.040
0.0
257.040
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.02
ა.ა.ი.პ დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
19,3
18,0
0.0
18,0
27,0
0.0
27.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
19,3
18,0
0.0
18,0
27.0
0.0
27.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.02.03
ა.ა.ი.პ უ. ჯაფარიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
13,0
17,0
0.0
17,0
23,0
0.0
23,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 04
საახალწლო ღონისძიებები
74,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
74,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 05
ტურიზმის განვითარების პროგრამა
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0,0
2.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02 06
გაზეთის მომსახურება
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
6,9
7.0
0.0
7.0
7,0
0.0
7,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05.03
ახალგაზრდულ ღონისძიებების დაფინანსება
3,9
6.0
0.0
6.0
6,0
0.0
6,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
3,9
6.0
0.0
6.0
6,0
0.0
6,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
105,0
297,6
136.0
161,6
180.0
0.0
180.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
105,0
297,6
136.0
161,6
180.0
0.0
180.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 01
ა.ა.ი.პ. ამბროლაურის ერთიანი საზოგ.ჯანდაცვის ცენტრი
44,2
43.2
0.0
43.2
44,2
0.0
44,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
44,2
43.2
0.0
43.2
44,2
0.0
44,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
60,8
254,4
136,0
118,4
135.8
0.0
135.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
60,8
254,4
136,0
118,4
135.8
0.0
135.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ლტოლვილთა და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები
3,8
6.0
0.0
6.0
5.8
0.0
5.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
3,8
6.0
0.0
6.0
5.8
0.0
5.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
23,7
26.1
0.0
26.1
30.0
0.0
30.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23,7
26.1
0.0
26.1
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 03
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა (უფასოსასადილოს დაფინანსება)
33,3
36.3
0.0
36.3
36.0
0.0
36,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
33,3
36.3
0.0
36.3
36,0
0.0
36,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06.02.04
ამბრ. მუნიციპალიტ. ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მუდმ. მცხოვრ. მოსახლეობის სამედიცინო მომსახ.სოც. პროგრამა
0.0
50.0
0.0
50.0
50,0
0.0
50.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
50.0
0.0
50.0
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის კომპენსაციების გასაცემი თანხა
0,0
136.0
136.0
0.0
14.0
0.0
14.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
136.0
136.0
0.0
14.0
0
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეკახაბერ ფარჯანაძე