|
ორგ. კოდი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
|
2011 ფაქტი
|
2012
გეგმა
|
2013 გეგმა
|
|
|
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
|
10.722.9
|
21,904,7
|
13,108.9
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
177.0
|
252,0
|
252,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
7.978.4
|
12,920,3
|
9,160.4
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
1.319.4
|
1,720,0
|
2,735,9
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
1.319.4
|
1,720,0
|
2,735,9
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
2.253.4
|
3,276,0
|
3,143.1
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
279.2
|
316,5
|
371,9
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
43.5
|
68,0
|
56,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
861.8
|
1,172,3
|
1,098.0
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
31.2
|
63,5
|
20.6
|
|
2.2.7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
6.0
|
14,5
|
9,7
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
479.5
|
731,9
|
481,3
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
552.2
|
909,3
|
1,105.6
|
|
2.4
|
პროცენტი
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.4.2
|
საშინაო ერთეულებზე, გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
1.558.4
|
2,164,1
|
2,262.7
|
|
2.6
|
გრანტები
|
1.200.0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.6.2
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
|
|
0,0
|
|
2.6.3
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
1.200.0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
457.6
|
1,005,0
|
591,4
|
|
2.7.1
|
სოციალური დაზღვევა
|
|
|
0,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
428.7
|
235,0
|
205,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
28.9
|
770,0
|
386,4
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
1.099.2
|
2,141,3
|
347.2
|
|
2.8.1
|
ქონებასთან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
|
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
1.099.2
|
2,141,3
|
347.2
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2.681.7
|
8,814,1
|
3,828.5
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
2.681.7
|
8,814,1
|
3,828.5
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
2.432.0
|
7,937,3
|
3,148.3
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
249.6
|
876,8
|
680.2
|
|
3.3
|
ვალდებულებების კლება
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1
|
საშინაო
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1.1
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
01 00
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
|
3.660.5
|
6,706,8
|
4,174.0
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
141.0
|
201,0
|
201,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3.368.8
|
5,701,8
|
3,900.7
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
1.112.6
|
1,442,8
|
2,281,9
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
1.112.6
|
1,442,8
|
2,281,9
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
913.6
|
1,583,6
|
1,509.1
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
203.2
|
233,7
|
260,2
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
0.0
|
3,0
|
6,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
162.5
|
318,2
|
376.7
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
31.2
|
63,5
|
20.6
|
|
2.2.7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.2
|
4,5
|
5,0
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
298.7
|
461,9
|
418,3
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
217.8
|
498,8
|
422.3
|
|
2.4
|
პროცენტი
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.4.2
|
საშინაო ერთეულებზე, გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6
|
გრანტები
|
1.200.0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.6.2
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.3
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
1.200.0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
48.9
|
6,5
|
16,4
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
20.0
|
|
0,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
28.9
|
6,5
|
16,4
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
55,0
|
13.2
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3.3
|
55,0
|
13.2
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
228.9
|
834,7
|
153.3
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
228.9
|
834,7
|
153.3
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
39.1
|
25,0
|
60,3
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
189.7
|
809,7
|
93.0
|
|
3.3
|
ვალდებულებების კლება
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1
|
საშინაო
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1.1
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
01 01
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
|
692.5
|
1,378,8
|
991.3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
14.0
|
23,0
|
23,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
527.4
|
808,2
|
968.8
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
197.5
|
266,9
|
481,4
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
197.5
|
266,9
|
481,4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
325.3
|
487,3
|
469.1
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
85.9
|
91,0
|
46,9
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
0.0
|
3,0
|
3,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
41.2
|
89,4
|
97.0
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
19,5
|
9.2
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
149.9
|
199,8
|
182,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
48.2
|
84,6
|
131.0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
1.3
|
2,0
|
5,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
1.3
|
2,0
|
5,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
3.3
|
52,0
|
13.2
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3.3
|
52,0
|
13.2
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
165.1
|
570,6
|
22,5
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
165.1
|
570,6
|
22,5
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
165.1
|
570,6
|
22,5
|
|
01 02
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
|
1.593.3
|
2,276,4
|
2,743.5
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
127.0
|
178,0
|
178,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1.531.5
|
2,037,3
|
2,715.0
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
915.1
|
1,175,9
|
1,800,4
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
915.1
|
1,175,9
|
1,800,4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
568.9
|
858,4
|
904.5
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
117.3
|
142,6
|
213,4
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
0.0
|
0,0
|
3,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
121.2
|
212,2
|
254,5
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
11.7
|
21,5
|
11.3
|
|
2.2.7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
0.2
|
4,5
|
5,0
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
148.9
|
261,7
|
226,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
169.5
|
215,9
|
191.3
|
|
2.6
|
გრანტები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.2
|
გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.3
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
47.6
|
3,0
|
10,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
20.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
27.6
|
3,0
|
10,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
63.8
|
239,1
|
28.5
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
63.8
|
239,1
|
28.5
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
39.1
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
24.7
|
239,1
|
28.5
|
|
01 03
|
სარეზერვო ფონდი
|
0.0
|
193,0
|
100,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0.0
|
193,0
|
100,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
193,0
|
100,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
193,0
|
100,0
|
|
01 04
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
|
19.5
|
15,5
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
19.5
|
15,5
|
0,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
19.5
|
15,5
|
0,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
19.5
|
15,5
|
0,0
|
|
01 05
|
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
|
153.2
|
333,1
|
339,2
|
|
2
|
ხარჯები
|
90.4
|
137,8
|
116,9
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
29,4
|
35,5
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0.0
|
16,6
|
25,2
|
|
2.2.4
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები
|
0.0
|
7,0
|
0,0
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
0.0
|
0,4
|
10,3
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5,4
|
0,0
|
|
2.4
|
პროცენტი
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.4.2
|
საშინაო ერთეულებზე, გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
|
90.4
|
103,9
|
80,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0.0
|
1,5
|
1,4
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0.0
|
1,5
|
1,4
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
3,0
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
3,0
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0.0
|
25,0
|
102,3
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0.0
|
25,0
|
102,3
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0.0
|
25,0
|
102,3
|
|
3.3
|
ვალდებულებების კლება
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1
|
საშინაო
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
3.3.1.1
|
ვალუტა და დეპოზიტები
|
62.8
|
170,3
|
120,0
|
|
01 06
|
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
|
1,200,0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,200,0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.6.
|
გრანტები
|
1,200,0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
2.6.3.
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
|
1,200,0
|
2,510,0
|
0,0
|
|
02 00
|
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
|
741,9
|
1,555,3
|
693,6
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
36,0
|
51,0
|
51,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
640,8
|
1,505,2
|
693,6
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
206,8
|
277,2
|
454,0
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
206,8
|
277,2
|
454,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
434,0
|
637,0
|
224,6
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
76,0
|
82,8
|
111,7
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
158,2
|
242,1
|
17,7
|
|
2.2.7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,8
|
10,0
|
4,7
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
180,8
|
270,0
|
63,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,3
|
32,1
|
27,5
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
591,0
|
15,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
591,0
|
15,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
101,1
|
50,1
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
101,1
|
50,1
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
46,6
|
50,1
|
0,0
|
|
02 01
|
საგანგებო სიტუაციების მართვა
|
229,7
|
342,2
|
428,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
25,0
|
32,0
|
32,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
229,7
|
312,9
|
428,3
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
142,4
|
194,5
|
285,6
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
142,4
|
194,5
|
285,6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
87,3
|
109,1
|
127,7
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
37,4
|
42,9
|
60,8
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
4,5
|
8,2
|
10,2
|
|
2.2.7
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები
|
5,8
|
10,0
|
4,7
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
39,6
|
48,0
|
52,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
9,3
|
15,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
9,3
|
15,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
29,3
|
0,0
|
|
02 02
|
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
|
395,5
|
1,030,7
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
295,3
|
1,023,6
|
0,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
295,3
|
441,9
|
0,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
153,2
|
226,9
|
0,0
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
136,1
|
210,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,0
|
5,0
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
581,7
|
0,0
|
|
2.8.1
|
ქონებათან დაკავშირებული ხარჯები, გარდა პროცენტისა
|
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
581,7
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
100,2
|
7,1
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
100,2
|
7,1
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
54,5
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
45,7
|
7,1
|
0,0
|
|
02 03
|
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
|
116,7
|
182,3
|
265,3
|
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა
|
11,0
|
19,0
|
19,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
115,8
|
168,6
|
265,3
|
|
2.1
|
შრომის ანაზღაურება
|
64,4
|
82,7
|
168,4
|
|
2.1.1
|
ხელფასი
|
64,4
|
82,7
|
168,4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
51,4
|
86,0
|
96,9
|
|
2.2.1
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
|
38,6
|
39,9
|
50,9
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0,5
|
7,0
|
7,5
|
|
2.2.8
|
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები
|
5,1
|
12,0
|
11,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,2
|
27,1
|
27,5
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,9
|
13,7
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,9
|
13,7
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,9
|
13,7
|
0,0
|
|
03 00
|
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
4,175,1
|
10,497,5
|
5,311.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,823,4
|
2,568,2
|
1,636.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
754,8
|
880,0
|
1,157.4
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
541,1
|
612,0
|
703.6
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
213,7
|
268,0
|
453.8
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
13,4
|
200,0
|
160,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
1,055,2
|
1,488,2
|
319.0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
1,055,2
|
1,488,2
|
319.0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
2,351,7
|
7,929,3
|
3,675.2
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
2,351,7
|
7,929,3
|
3.675.2
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
2,338,4
|
7,912,3
|
3,088.0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
13,3
|
17,0
|
587.2
|
|
03 01
|
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
|
812,6
|
3,485,7
|
147.7
|
|
2
|
ხარჯები
|
812,6
|
279,5
|
100,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
812,6
|
279,5
|
100,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
812,6
|
279,5
|
100,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
3,206,2
|
47.7
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
3,206,2
|
47.7
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
3,206,2
|
47.7
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
|
|
03 02
|
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
2,532,2
|
3,417,4
|
2,213.4
|
|
2
|
ხარჯები
|
1,010,8
|
1,985,5
|
1,521.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
754,8
|
875,5
|
1,142.4
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
541,1
|
612,0
|
703.6
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
213,7
|
263,5
|
438.8
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
13,4
|
200,0
|
160,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
242,6
|
910,0
|
219.0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
242,6
|
910,0
|
219.0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
1,521,4
|
1,431,9
|
692.0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
1,521,4
|
1,431,9
|
692.0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
1,508,1
|
1,414,9
|
104.8
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
13,3
|
17,0
|
587.2
|
|
03 02 01
|
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
1,156,4
|
1,940,1
|
600.3
|
|
2
|
ხარჯები
|
226,4
|
520,2
|
478.8
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
223,4
|
231,0
|
363.8
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
108,9
|
110,0
|
100,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
114,5
|
121,0
|
263.8
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
3,0
|
289,2
|
115.0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
3,0
|
289,2
|
115.0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
930,0
|
1,419,9
|
121.5
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
930,0
|
1,419,9
|
121.5
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
916,7
|
1,409,9
|
104.8
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
13,3
|
10,0
|
16.7
|
|
03 02 02
|
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
|
352,3
|
277,5
|
352.2
|
|
2
|
ხარჯები
|
239,6
|
277,5
|
352.2
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
239,6
|
277,5
|
300,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
157,7
|
155,0
|
150,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
81,9
|
122,5
|
150,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
52.2
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0.0
|
0.0
|
52.2
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
112,7
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
112,7
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
112,7
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 03
|
დასუფთავების ღონისძიებები
|
603,2
|
559,0
|
1,203.9
|
|
2
|
ხარჯები
|
287,9
|
552,0
|
633.4
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
274,5
|
352,0
|
468.6
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
274,5
|
347,0
|
453.6
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
5.0
|
15.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
13.4
|
200.0
|
160.0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0.0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
315,4
|
7,0
|
570.5
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
315,4
|
7,0
|
570.5
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
315,4
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
7,0
|
570.5
|
|
03 02 04
|
მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
3,2
|
0,0
|
0,0
|
|
03 02 04
|
ბინათმშენებლობა
|
402,8
|
625,9
|
47.0
|
|
2
|
ხარჯები
|
239,6
|
620,9
|
47.0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
239,6
|
620,9
|
47.0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
239,6
|
620,9
|
47.0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
163,2
|
5,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
163,2
|
5,0
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
163,2
|
5,0
|
0,0
|
|
03 02 06
|
ქლორის შეძენის ხარჯები
|
14,2
|
15,0
|
10,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
14,2
|
15,0
|
10,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
14,2
|
15,0
|
10,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
14,2
|
15,0
|
10,0
|
|
03 03
|
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ხარჯები
|
830,3
|
1,354,4
|
881.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
303,2
|
15,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
298,7
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
298,7
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
3.1.1.2
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
03 03 01
|
კეთილმოწყობის ხარჯები
|
830,3
|
1,349,9
|
866.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
298,7
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
0,0
|
298,7
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
0,0
|
298,7
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
830,3
|
1,051,2
|
866.6
|
|
03 03 02
|
გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0,0
|
4,5
|
15,0
|
|
03 04
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები
|
0,0
|
2,240,0
|
2,068.9
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
2,240,0
|
2,068.9
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
2,240,0
|
2,068.9
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
2,240,0
|
2,068.9
|
|
04 00
|
განათლება
|
564,1
|
865,6
|
1,038,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
564,1
|
865,6
|
1,038,6
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
523,4
|
858,6
|
1,038,6
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 01
|
ბაგა-ბაღების გაერთიანება
|
442,4
|
777,6
|
957,6
|
|
2
|
ხარჯები
|
442,4
|
777,6
|
957,6
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
442,4
|
777,6
|
957,6
|
|
3.1
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1
|
ძირითადი აქტივები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.1.1.1
|
შენობა-ნაგებობები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
04 02
|
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სუბსიდირება
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
81,0
|
81,0
|
81,0
|
|
04 03
|
საჯარო სკოლების დაფინანსება (რემონტი)
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
2.8
|
სხვა ხარჯები
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
2.8.2
|
სხვადასხვა ხარჯები
|
40,7
|
7,0
|
0,0
|
|
05 00
|
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა
|
815,4
|
880,4
|
939.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
815,4
|
880,4
|
939.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
150,9
|
175,4
|
190,0
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
43,5
|
65,0
|
50,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
107,4
|
110,4
|
140,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
664,5
|
705,0
|
749.5
|
|
05 01
|
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
|
345,0
|
410,0
|
427,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
345,0
|
410,0
|
427,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
57,0
|
82,0
|
60,0
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
43,5
|
65,0
|
50,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
13,5
|
17,0
|
10,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
288,0
|
328,0
|
367,0
|
|
05 01 01
|
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
|
50,0
|
82,0
|
60,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
50,0
|
82,0
|
60,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
50,0
|
82,0
|
60,0
|
|
2.2.2
|
მივლინებები
|
43,5
|
65,0
|
50,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
6,5
|
17,0
|
10,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 01 02
|
სპორტული სკოლების დაფინანსება
|
295,0
|
328,0
|
367,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
295,0
|
328,0
|
367,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.3
|
ოფისის ხარჯები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
7,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
288,0
|
328,0
|
367,0
|
|
05 02
|
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
|
460,6
|
462,4
|
492.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
460,6
|
462,4
|
492.5
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
84,1
|
85,4
|
110,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
84,1
|
85,4
|
110,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
376,5
|
377,0
|
382.5
|
|
05 02 01
|
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
|
54,1
|
45,4
|
70,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
54,1
|
45,4
|
70,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
54,1
|
45,4
|
70,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
54,1
|
45,4
|
70,0
|
|
05 02 02
|
ტელევიზიის სუბსიდირება
|
30,0
|
40,0
|
40,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
30,0
|
40,0
|
40,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
40,0
|
40,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
30,0
|
40,0
|
40,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
05 02 03
|
სახელოვნებო სკოლები
|
104,6
|
105,0
|
105,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
104,6
|
105,0
|
105,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
104,6
|
105,0
|
105,0
|
|
05 02 04
|
ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები
|
271,9
|
272,0
|
277.5
|
|
2
|
ხარჯები
|
271,9
|
272,0
|
277.5
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
271,9
|
272,0
|
277.5
|
|
05 03
|
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
|
9,8
|
8,0
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
9,8
|
8,0
|
20,0
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
8,0
|
20,0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
9,8
|
8,0
|
20,0
|
|
06 00
|
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
|
765,8
|
1,399,0
|
951.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
765,8
|
1,399,0
|
951.6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
357,1
|
400,5
|
314.6
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
408,7
|
998,5
|
575,0
|
|
2.7.1
|
სოციალური დაზღვევა
|
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
408,7
|
235,0
|
205,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
763,5
|
370,0
|
|
06 01
|
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
|
210,0
|
210,0
|
214,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
210,0
|
210,0
|
214,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
210,0
|
210,0
|
214,0
|
|
06 02
|
სოციალური პროგრამები
|
555,8
|
1,189,0
|
737.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
555,8
|
1,189,0
|
737.6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
147,1
|
190,5
|
100.6
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
408,7
|
998,5
|
575,0
|
|
2.7.1
|
სოციალური დაზღვევა
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
408,7
|
235,0
|
205,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
763,5
|
370,0
|
|
06 02 01
|
სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები
|
266,7
|
741,3
|
350,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
266,7
|
741,3
|
350,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
266,7
|
741,3
|
350,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
266,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
741,3
|
350,0
|
|
06 02 02
|
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები
|
16,3
|
22,2
|
20,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
16,3
|
22,2
|
20,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
16,3
|
22,2
|
20,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
16,3
|
22,2
|
20,0
|
|
06 02 03
|
მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები
|
60,6
|
91,0
|
72.6
|
|
2
|
ხარჯები
|
60,6
|
91,0
|
72.6
|
|
2.2
|
საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.2.10
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
|
0.0
|
0.0
|
62.0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
60,6
|
91,0
|
10.6
|
|
06 02 04
|
„განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის თანადაფინანსება ”
|
35,0
|
99,5
|
90,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
35,0
|
99,5
|
90,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
35,0
|
99,5
|
90,0
|
|
06 02 05
|
გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი)
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
51,5
|
0,,0
|
0,0
|
|
2.5
|
სუბსიდიები
|
51,5
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 06
|
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება
|
122,1
|
230,0
|
200,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
122,1
|
230,0
|
200,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
122,1
|
230,0
|
200,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
122,1
|
230,0
|
200,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
06 02 07
|
უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
|
2
|
ხარჯები
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
|
2.7
|
სოციალური უზრუნველყოფა
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
|
2.7.2
|
სოციალური დახმარება
|
3,6
|
5,0
|
5,0
|
|
2.7.3
|
დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|