პროგრამ. კოდი დასახელება 2013 წელი სახლმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები მათ შორის საკუთარი სახსრები

✨ ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა

მიღების თარიღი

30.05.2013

გამომცემი ორგანო

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

ნომერი

№11

სარეგისტრაციო კოდი

190020020.35.127.016090

გამოქვეყნების წყარო

matsne.gov.ge , 06/06/2013

📥 მინიშნება 1

🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია

← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი

📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი

მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)

პროგ. კოდი დასახელება 2012 წლის დამტკიცებული გეგმა 2013 წლის 20.12.2012

დოკუმენტის ტექსტი

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №11

2013 წლის 30 მაისი

ქ. ზესტაფონი

,,ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1

შეტანილ იქნეს ცვლილება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 20 დეკემბრის №28 დადგენილების (სსმ. ვებგვერდი, 25/12/2012 წ., სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.127.016078) 1-ლ, მე-2, მე-3, მე-4, მე-7, მე-8 და მე-9 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:

,, თავი I

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 1. დამტკიცდეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის ბალანსი დანართი 1-ის შესაბამისად.

დანართი №1

დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	10,215.3	1,494.2	8,721.1	13,634.3	4,530.2	9,104.1	7,890.6	1,097.4	6,793.2
გადასახადები	3,191.8	0.0	3,191.8	3,641.0	0.0	3,641.0	2,110.0	0.0	2,110.0
გრანტები	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,908.5	4,530.2	4,378.3	4,760.6	1,097.4	3,663.2
სხვა შემოსავლები	1,147.9	0.0	1,147.9	1,084.8	0.0	1,084.8	1,020.0	0.0	1,020.0
ხარჯები	7,533.6	587.4	6,946.2	10,081.2	1,600.4	8,480.8	8,535.0	1,227.2	7,307.8
შრომის ანაზღაურება	1,015.0	0.0	1,015.0	1,256.8	0.0	1,256.8	1,772.4	0.0	1,772.4
საქონელი და მომსახურება	1,564.2	587.4	976.8	2,133.1	748.2	1,384.9	2,840.2	1,202.3	1,637.9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
პროცენტი	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
სუბსიდიები	2,335.8	0.0	2,335.8	4,209.0	644.1	3,564.9	3,242.8	0.0	3,242.8
გრანტები	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	581.3	24.9	556.4
სხვა ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
საოპერაციო სალდო	2,681.7	906.8	1,774.9	3,553.1	2,929.8	623.3	-644.4	-129.8	-514.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	1,147.2	871.8	275.4	6,566.1	2,957.6	3,608.5	594.6	58.8	535.8
ზრდა	1,639.5	871.8	767.7	6,780.3	2,957.6	3,822.7	644.6	58.8	585.8
კლება	492.3	0.0	492.3	214.2	0.0	214.2	50.0	0.0	50.0
მთლიანი სალდო	1,534.5	35.0	1,499.5	-3,013.0	-27.8	-2,985.2	-1,239.0	-188.6	-1,050.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,423.4	35.0	1,388.4	-3,111.0	-27.8	-3,083.2	-1,350.9	-188.6	-1,162.3
ზრდა	1,426.0	35.0	1,391.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	1,426.0	35.0	1,391.0	0.0			0.0
კლება	2.6	0.0	2.6	3,111.0	27.8	3,083.2	1,350.9	188.6	1,162.3
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			3,109.1	27.8	3,081.3	1,350.9	188.6	1,162.3
სხვა დებიტორული დავალიანებები	2.6	0.0	2.6	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-111.1	0.0	-111.1	-98.0	0.0	-98.0	-111.9	0.0	-111.9
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
საგარეო	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
ბალანსი	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

მუხლი 2

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 7940.6 ათასი ლარი.

დანართი №2

დასახელება	კოდი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები		10,710.2	1,494.2	9,216.0	13,850.4	4,530.2	9,320.2	7,940.6	1,097.4	6,843.2
შემოსავლები	1	10,215.3	1,494.2	8,721.1	13,634.3	4,530.2	9,104.1	7,890.6	1,097.4	6,793.2
არაფინანსური აქტივების კლება	31	492.3	0.0	492.3	214.2	0.0	214.2	50.0	0.0	50.0
ფინანსური აქტივების კლება	32	2.6	0.0	2.6	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

შემოსავლები	1	10,215.3	1,494.2	8,721.1	13,634.3	4,530.2	9,104.1	7,890.6	1,097.4	6,793.2
გადასახადები	11	3,191.8	0.0	3,191.8	3,641.0	0.0	3,641.0	2,110.0	0.0	2,110.0
საშემოსავლო გადასახადი		0.0			0.0			0.0
ქონების გადასახადი	113	3,187.3	0.0	3,187.3	3,640.0	0.0	3,640.0	2,105.0	0.0	2,105.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	1,464.7		1,464.7	2,330.0		2,330.0	1,000.0		1,000.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	61.3	0.0	61.3	50.0	0.0	50.0	55.0	0.0	55.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1131131	57.8		57.8	50.0		50.0	50.0		50.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე	1131132	3.5		3.5	0.0			5.0		5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	44.0	0.0	44.0	57.9	0.0	57.9	35.0	0.0	35.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	36.3		36.3	57.9		57.9	25.0		25.0
იურიდიულ პირებიდან	1131142	7.7		7.7	0.0			10.0		10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1,616.7	0.0	1,616.7	1,202.1	0.0	1,202.1	1,015.0	0.0	1,015.0
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	106.5		106.5	0.0			0.0
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1,510.2		1,510.2	1,202.1		1,202.1	1,015.0		1,015.0
სხვა გადასახადები ქონებაზე	1136	0.6		0.6	0.0			0.0
სხვა გადასახადები	116	4.5		4.5	1.0		1.0	5.0		5.0
გრანტები	13	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,908.5	4,530.2	4,378.3	4,760.6	1,097.4	3,663.2
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	5,875.6	1,494.2	4,381.4	8,908.5	4,530.2	4,378.3	4,760.6	1,097.4	3,663.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	4,381.4	0.0	4,381.4	4,961.9	583.6	4,378.3	3,663.2	0.0	3,663.2
გათანაბრებითი ტრანსფერი		4,204.6		4,204.6	4,181.1		4,181.1	3,423.2		3,423.2
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		176.8		176.8	197.2		197.2	240.0		240.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		0.0			583.6	583.6		0.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	1,494.2	1,494.2	0.0	3,946.6	3,946.6	0.0	1,097.4	1,097.4	0.0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება)		0.0			2,800.0	2,800.0		0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		894.2	894.2		1,139.4	1,139.4		1,097.4	1,097.4
სხვა პროექტები		600.0	600.0		7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
მ.შ. სხვა დანარჩენი		0.0			7.2	7.2		0.0
სხვა შემოსავლები	14	1,147.9	0.0	1,147.9	1,084.8	0.0	1,084.8	1,020.0	0.0	1,020.0
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	517.1	0.0	517.1	543.5	0.0	543.5	367.0	0.0	367.0
პროცენტები	1411	295.9		295.9	375.5		375.5	180.0		180.0
რენტა	1415	221.2	0.0	221.2	168.0	0.0	168.0	187.0	0.0	187.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	205.4		205.4	161.0		161.0	180.0		180.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	15.8		15.8	7.0		7.0	7.0		7.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	271.0	0.0	271.0	246.0	0.0	246.0	173.0	0.0	173.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	258.2	0.0	258.2	232.0	0.0	232.0	159.0	0.0	159.0
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	72.5		72.5	10.0		10.0	9.0		9.0
სახელმწიფო ბაჟი	14227	1.0		1.0	0.0			0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	84.1		84.1	130.0		130.0	50.0		50.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	100.6		100.6	90.0		90.0	100.0		100.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0			2.0		2.0	0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	12.8	0.0	12.8	14.0	0.0	14.0	14.0	0.0	14.0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0			0.0			0.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	12.8		12.8	14.0		14.0	14.0		14.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	352.9		352.9	295.3		295.3	480.0		480.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	6.9		6.9	0.0			0.0

არაფინანსური აქტივების კლება	31	492.3	0.0	492.3	214.2	0.0	214.2	50.0	0.0	50.0
არაწარმოებული აქტივები	314	492.3	0.0	492.3	214.2	0.0	214.2	50.0	0.0	50.0
მიწა	3141	130.8		130.8	123.0		123.0	20.0		20.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები	3143	361.5		361.5	91.2		91.2	30.0		30.0

ფინანსური აქტივების კლება	32	2.6	0.0	2.6	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
საშინაო	321	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3218	0.0			1.9		1.9	0.0
საგარეო	322	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	3228	2.6		2.6	0.0			0.0

ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საგარეო	331	0.0			0.0			0.0
საშინაო	332	0.0			0.0			0.0

მუხლი 3.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დანართი 3-ის შესაბამისად.

დანართი №3

ორგ. კოდი	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013 წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი	9,284.2	1,459.2	7,825.0	16,959.5	4,558.0	12,401.5	9,291.5	1,286.0	8,005.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	853.5	0.0	853.5	935.5	0.0	935.5	970.0	0.0	970.0
	ხარჯები	7,533.6	587.4	6,946.2	10,081.2	1,600.4	8,480.8	8,535.0	1,227.2	7,307.8
	შრომის ანაზღაურება	1,015.0	0.0	1,015.0	1,256.8	0.0	1,256.8	1,772.4	0.0	1,772.4
	ხელფასი	1,015.0	0.0	1,015.0	1,256.8	0.0	1,256.8	1,772.4	0.0	1,772.4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	1,015.0	0.0	1,015.0	1,256.8	0.0	1,256.8	1,772.4	0.0	1,772.4
	თანამდებობრივი სარგო	854.2	0.0	854.2	1,024.7	0.0	1,024.7	1,519.7	0.0	1,519.7
	პრემია	160.8	0.0	160.8	232.1	0.0	232.1	252.7	0.0	252.7
	საქონელი და მომსახურება	1,564.2	587.4	976.8	2,133.1	748.2	1,384.9	2,840.2	1,202.3	1,637.9
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67.3	0.0	67.3	77.9	0.0	77.9	109.9	0.0	109.9
	მივლინებები	12.4	0.0	12.4	16.1	0.0	16.1	17.2	0.0	17.2
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	9.0	0.0	9.0	16.1	0.0	16.1	13.2	0.0	13.2
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	ოფისის ხარჯები	171.1	0.0	171.1	243.6	0.0	243.6	224.3	0.0	224.3
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	12.3	0.0	12.3	13.0	0.0	13.0	18.7	0.0	18.7
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1.6	0.0	1.6	9.0	0.0	9.0	5.0	0.0	5.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	22.8	0.0	22.8	25.1	0.0	25.1	21.5	0.0	21.5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	15.0	0.0	15.0	14.4	0.0	14.4	12.7	0.0	12.7
	კომპიუტერული ტექნიკა	2.4	0.0	2.4	3.5	0.0	3.5	1.5	0.0	1.5
	ასლგადამღები	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	4.9	0.0	4.9	7.8	0.0	7.8	8.5	0.0	8.5
	მობილური ტელეფონი	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.7	0.0	0.7	1.4	0.0	1.4	0.9	0.0	0.9
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	2.3	0.0	2.3	1.1	0.0	1.1	1.5	0.0	1.5
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5.8	0.0	5.8	6.5	0.0	6.5	7.0	0.0	7.0
	საოფისე ავეჯი	1.1	0.0	1.1	6.0	0.0	6.0	3.4	0.0	3.4
	რბილი ავეჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4.7	0.0	4.7	0.5	0.0	0.5	3.6	0.0	3.6
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2.7	0.0	2.7	4.8	0.0	4.8	5.0	0.0	5.0
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენი ხარჯი	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	63.5	0.0	63.5	92.0	0.0	92.0	92.0	0.0	92.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	2.4	0.0	2.4	5.0	0.0	5.0	4.3	0.0	4.3
	კომუნალური ხარჯი	43.6	0.0	43.6	73.6	0.0	73.6	58.1	0.0	58.1
	ელექტროენერგიის ხარჯი	35.2	0.0	35.2	61.0	0.0	61.0	46.1	0.0	46.1
	წყლის ხარჯი	3.2	0.0	3.2	4.8	0.0	4.8	4.9	0.0	4.9
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4.8	0.0	4.8	7.0	0.0	7.0	6.2	0.0	6.2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	0.8	0.9	0.0	0.9
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	62.9	0.0	62.9	39.2	7.2	32.0	41.2	0.0	41.2
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	11.6	0.0	11.6	13.5	0.0	13.5	7.9	0.0	7.9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	146.3	0.0	146.3	233.5	0.0	233.5	245.3	0.0	245.3
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	103.5	0.0	103.5	142.3	0.0	142.3	183.7	0.0	183.7
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.2	0.0	0.2	8.1	0.0	8.1	9.9	0.0	9.9
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	14.9	0.0	14.9	25.0	0.0	25.0	21.9	0.0	21.9
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	27.7	0.0	27.7	58.1	0.0	58.1	29.8	0.0	29.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,092.6	587.4	505.2	1,509.3	741.0	768.3	2,194.4	1,202.3	992.1
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	75.8	0.0	75.8	90.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5.7	0.0	5.7	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	10.1	0.0	10.1	12.0	0.0	12.0	13.0	0.0	13.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	11.0	0.0	11.0	6.0	0.0	6.0	14.0	0.0	14.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	988.4	587.4	401.0	1,397.1	741.0	656.1	2,068.4	1,202.3	866.1
	პროცენტი	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	სუბსიდიები	2,335.8	0.0	2,335.8	4,209.0	644.1	3,564.9	3,242.8	0.0	3,242.8
	გრანტები	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	581.3	24.9	556.4
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	სოციალური დახმარება	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	ფულადი ფორმით	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	სხვა ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი	15.7	0.0	15.7	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,639.5	871.8	767.7	6,780.3	2,957.6	3,822.7	644.6	58.8	585.8
	ძირითადი აქტივები	1,639.5	871.8	767.7	6,780.3	2,957.6	3,822.7	644.6	58.8	585.8
	შენობა-ნაგებობები	1,100.2	621.9	478.3	6,471.0	2,957.6	3,513.4	521.8	58.8	463.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	626.3	245.9	380.4	728.0	728.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	გზები	209.3	158.1	51.2	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	გვირაბები	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8	0.0	2,983.1	578.7	2,404.4	330.0	0.0	330.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	539.3	249.9	289.4	309.3	0.0	309.3	122.8	0.0	122.8
	სატრანსპორტო საშუალებები	16.7	0.0	16.7	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილი	16.7	0.0	16.7	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	522.6	249.9	272.7	274.3	0.0	274.3	122.8	0.0	122.8
	ტელევიზორის შეძენა	1.9	0.0	1.9	1.3	0.0	1.3	1.0	0.0	1.0
	მაცივრის შეძენა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერის შეძენა	16.8	0.0	16.8	29.1	0.0	29.1	13.6	0.0	13.6
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.6	0.0	1.6	1.3	0.0	1.3	2.4	0.0	2.4
	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა	3.7	0.0	3.7	12.2	0.0	12.2	4.1	0.0	4.1
	ავეჯის შეძენა	5.9	0.0	5.9	5.3	0.0	5.3	4.0	0.0	4.0
	რბილი ავეჯის შეძენა	2.3	0.0	2.3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	489.8	249.9	239.9	222.1	0.0	222.1	97.7	0.0	97.7
	ვალდებულებების კლება	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	საშინაო	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	სესხები	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	3,757.4	0.0	3,757.4	3,767.6	7.2	3,760.4	2,955.1	0.0	2,955.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	137.0	0.0	137.0	149.0	0.0	149.0	154.0	0.0	154.0
	ხარჯები	3,595.5	0.0	3,595.5	3,546.9	7.2	3,539.7	2,489.4	0.0	2,489.4
	შრომის ანაზღაურება	844.5	0.0	844.5	1,067.9	0.0	1,067.9	1,525.6	0.0	1,525.6
	ხელფასი	844.5	0.0	844.5	1,067.9	0.0	1,067.9	1,525.6	0.0	1,525.6
	ხელფასები ფულადი ფორმით	844.5	0.0	844.5	1,067.9	0.0	1,067.9	1,525.6	0.0	1,525.6
	თანამდებობრივი სარგო	712.5	0.0	712.5	867.5	0.0	867.5	1,303.8	0.0	1,303.8
	პრემია	132.0	0.0	132.0	200.4	0.0	200.4	221.8	0.0	221.8
	საქონელი და მომსახურება	540.8	0.0	540.8	706.0	7.2	698.8	865.5	0.0	865.5
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67.3	0.0	67.3	77.9	0.0	77.9	109.9	0.0	109.9
	მივლინებები	9.7	0.0	9.7	12.3	0.0	12.3	13.2	0.0	13.2
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	6.3	0.0	6.3	12.3	0.0	12.3	9.2	0.0	9.2
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	ოფისის ხარჯები	155.3	0.0	155.3	222.3	0.0	222.3	199.4	0.0	199.4
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	11.7	0.0	11.7	11.3	0.0	11.3	16.3	0.0	16.3
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1.6	0.0	1.6	9.0	0.0	9.0	5.0	0.0	5.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	21.8	0.0	21.8	24.1	0.0	24.1	19.9	0.0	19.9
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	12.2	0.0	12.2	12.7	0.0	12.7	12.1	0.0	12.1
	კომპიუტერული ტექნიკა	0.9	0.0	0.9	2.5	0.0	2.5	1.5	0.0	1.5
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	4.8	0.0	4.8	7.6	0.0	7.6	8.1	0.0	8.1
	მობილური ტელეფონი	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.7	0.0	0.7	1.2	0.0	1.2	0.7	0.0	0.7
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.6	0.0	1.6	1.1	0.0	1.1	1.5	0.0	1.5
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5.2	0.0	5.2	6.0	0.0	6.0	3.1	0.0	3.1
	საოფისე ავეჯი	0.5	0.0	0.5	5.5	0.0	5.5	2.6	0.0	2.6
	რბილი ავეჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4.7	0.0	4.7	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2.3	0.0	2.3	4.0	0.0	4.0	4.3	0.0	4.3
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	62.3	0.0	62.3	90.1	0.0	90.1	89.0	0.0	89.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	2.4	0.0	2.4	4.0	0.0	4.0	3.2	0.0	3.2
	კომუნალური ხარჯი	34.6	0.0	34.6	61.1	0.0	61.1	46.5	0.0	46.5
	ელექტროენერგიის ხარჯი	32.7	0.0	32.7	57.1	0.0	57.1	42.4	0.0	42.4
	წყლის ხარჯი	1.3	0.0	1.3	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	0.3	0.0	0.3	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.6	0.0	0.6
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	62.9	0.0	62.9	39.2	7.2	32.0	41.2	0.0	41.2
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.8	0.0	1.8	1.1	0.0	1.1	1.0	0.0	1.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	114.8	0.0	114.8	180.3	0.0	180.3	194.7	0.0	194.7
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	79.8	0.0	79.8	111.1	0.0	111.1	152.0	0.0	152.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.1	0.0	0.1	5.5	0.0	5.5	8.0	0.0	8.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	13.1	0.0	13.1	17.7	0.0	17.7	18.6	0.0	18.6
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	21.8	0.0	21.8	46.0	0.0	46.0	16.1	0.0	16.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129.0	0.0	129.0	172.9	0.0	172.9	306.1	0.0	306.1
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1.0	0.0	1.0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	75.8	0.0	75.8	90.0	0.0	90.0	90.0	0.0	90.0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.6	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5.7	0.0	5.7	4.0	0.0	4.0	8.0	0.0	8.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	10.1	0.0	10.1	12.0	0.0	12.0	13.0	0.0	13.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	11.0	0.0	11.0	6.0	0.0	6.0	10.7	0.0	10.7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	24.8	0.0	24.8	60.7	0.0	60.7	183.4	0.0	183.4
	პროცენტი	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	გრანტები	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	2,070.0	0.0	2,070.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	17.2	0.0	17.2	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი	15.7	0.0	15.7	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	50.8	0.0	50.8	122.7	0.0	122.7	353.8	0.0	353.8
	ძირითადი აქტივები	50.8	0.0	50.8	122.7	0.0	122.7	353.8	0.0	353.8
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0	330.0	0.0	330.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0	330.0	0.0	330.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	50.8	0.0	50.8	99.7	0.0	99.7	23.8	0.0	23.8
	სატრანსპორტო საშუალებები	16.7	0.0	16.7	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილი	16.7	0.0	16.7	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	34.1	0.0	34.1	64.7	0.0	64.7	23.8	0.0	23.8
	ტელევიზორის შეძენა	1.6	0.0	1.6	1.3	0.0	1.3	1.0	0.0	1.0
	მაცივრის შეძენა	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერის შეძენა	16.8	0.0	16.8	29.1	0.0	29.1	8.5	0.0	8.5
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.6	0.0	1.6	1.3	0.0	1.3	2.4	0.0	2.4
	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა	3.7	0.0	3.7	12.2	0.0	12.2	4.1	0.0	4.1
	ავეჯის შეძენა	5.4	0.0	5.4	4.8	0.0	4.8	4.0	0.0	4.0
	რბილი ავეჯის შეძენა	2.3	0.0	2.3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2.1	0.0	2.1	13.0	0.0	13.0	3.8	0.0	3.8
	ვალდებულებების კლება	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	საშინაო	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	სესხები	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
01 01	ზესტაფონის საკრებულო	247.3	0.0	247.3	322.3	0.0	322.3	567.3	0.0	567.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0		15.0	15.0		15.0	23.0		23.0
	ხარჯები	245.0	0.0	245.0	313.7	0.0	313.7	558.0	0.0	558.0
	შრომის ანაზღაურება	173.1	0.0	173.1	202.8	0.0	202.8	396.2	0.0	396.2
	ხელფასი	173.1	0.0	173.1	202.8	0.0	202.8	396.2	0.0	396.2
	ხელფასები ფულადი ფორმით	173.1	0.0	173.1	202.8	0.0	202.8	396.2	0.0	396.2
	თანამდებობრივი სარგო	145.4		145.4	162.7		162.7	340.5		340.5
	პრემია	27.7		27.7	40.1		40.1	55.7		55.7
	საქონელი და მომსახურება	70.4	0.0	70.4	110.9	0.0	110.9	161.8	0.0	161.8
	მივლინებები	2.4	0.0	2.4	2.0	0.0	2.0	3.2	0.0	3.2
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.1		1.1	2.0		2.0	2.2		2.2
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	1.3		1.3	0.0			1.0		1.0
	ოფისის ხარჯები	26.2	0.0	26.2	32.2	0.0	32.2	38.0	0.0	38.0
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	2.0		2.0	2.3		2.3	5.3		5.3
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	0.3		0.3	0.5		0.5	0.5		0.5
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.7	0.0	1.7	2.6	0.0	2.6	3.8	0.0	3.8
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.6		0.6	1.0		1.0	2.1		2.1
	მობილური ტელეფონი	0.6		0.6	0.0			0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.1		0.1	0.5		0.5	0.2		0.2
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.4		0.4	1.1		1.1	1.5		1.5
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
	საოფისე ავეჯი	0.0			1.5		1.5	1.6		1.6
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0			0.5		0.5	0.5		0.5
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.3		0.3	0.3		0.3	0.3		0.3
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	15.2		15.2	16.4		16.4	18.6		18.6
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.4		0.4	0.0		0.0	0.0
	კომუნალური ხარჯი	6.3	0.0	6.3	8.1	0.0	8.1	7.4	0.0	7.4
	ელექტროენერგიის ხარჯი	6.3		6.3	8.1		8.1	7.4		7.4
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	0.0			0.8		0.8	0.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	41.8	0.0	41.8	75.8	0.0	75.8	120.6	0.0	120.6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	39.8		39.8	64.8		64.8	109.0		109.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0			4.0		4.0	5.0		5.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	2.0		2.0	7.0		7.0	6.6		6.6
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			0.1		0.1	0.0
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი	1.5		1.5	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	8.6	0.0	8.6	9.3	0.0	9.3
	ძირითადი აქტივები	2.3	0.0	2.3	8.6	0.0	8.6	9.3	0.0	9.3
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	2.3	0.0	2.3	8.6	0.0	8.6	9.3	0.0	9.3
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	2.3	0.0	2.3	8.6	0.0	8.6	9.3	0.0	9.3
	კომპიუტერის შეძენა	1.0		1.0	4.0		4.0	3.0		3.0
	მობილური ტელეფონის შეძენა	0.5		0.5	1.3		1.3	0.9		0.9
	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა	0.8		0.8	1.6		1.6	1.6		1.6
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			1.7		1.7	3.8		3.8
01 02	ზესტაფონის გამგეობა	1,262.8	0.0	1,262.8	1,532.2	7.2	1,525.0	2,014.3	0.0	2,014.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	122.0		122.0	134.0		134.0	131.0		131.0
	ხარჯები	1,214.3	0.0	1,214.3	1,418.1	7.2	1,410.9	1,669.8	0.0	1,669.8
	შრომის ანაზღაურება	671.4	0.0	671.4	865.1	0.0	865.1	1,129.4	0.0	1,129.4
	ხელფასი	671.4	0.0	671.4	865.1	0.0	865.1	1,129.4	0.0	1,129.4
	ხელფასები ფულადი ფორმით	671.4	0.0	671.4	865.1	0.0	865.1	1,129.4	0.0	1,129.4
	თანამდებობრივი სარგო	567.1		567.1	704.8		704.8	963.3		963.3
	პრემია	104.3		104.3	160.3		160.3	166.1		166.1
	საქონელი და მომსახურება	457.2	0.0	457.2	552.0	7.2	544.8	540.2	0.0	540.2
	შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება	67.3		67.3	77.9		77.9	109.9		109.9
	მივლინებები	7.3	0.0	7.3	10.3	0.0	10.3	10.0	0.0	10.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	5.2		5.2	10.3		10.3	7.0		7.0
	მივლინება ქვეყნის გარეთ	2.1		2.1	0.0			3.0		3.0
	ოფისის ხარჯები	129.1	0.0	129.1	190.1	0.0	190.1	161.4	0.0	161.4
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	9.7		9.7	9.0		9.0	11.0		11.0
	კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი	1.6		1.6	9.0		9.0	5.0		5.0
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	21.5		21.5	23.6		23.6	19.4		19.4
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	10.5	0.0	10.5	10.1	0.0	10.1	8.3	0.0	8.3
	კომპიუტერული ტექნიკა	0.9		0.9	2.5		2.5	1.5		1.5
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	4.2		4.2	6.6		6.6	6.0		6.0
	მობილური ტელეფონი	3.6		3.6	0.0			0.0
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი	0.0			0.3		0.3	0.3		0.3
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.6		0.6	0.7		0.7	0.5		0.5
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.2		1.2	0.0			0.0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	5.2	0.0	5.2	4.0	0.0	4.0	1.0	0.0	1.0
	საოფისე ავეჯი	0.5		0.5	4.0		4.0	1.0		1.0
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	4.7		4.7	0.0			0.0
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	2.0		2.0	3.7		3.7	4.0		4.0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	1.0		1.0	0.0			0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	47.1		47.1	73.7		73.7	70.4		70.4
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	2.0		2.0	4.0		4.0	3.2		3.2
	კომუნალური ხარჯი	28.3	0.0	28.3	53.0	0.0	53.0	39.1	0.0	39.1
	ელექტროენერგიის ხარჯი	26.4		26.4	49.0		49.0	35.0		35.0
	წყლის ხარჯი	1.3		1.3	1.5		1.5	1.5		1.5
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	0.3		0.3	2.0		2.0	2.0		2.0
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.3		0.3	0.5		0.5	0.6		0.6
	ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.2		0.2	0.0			0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	49.7		49.7	29.2	7.2	22.0	41.2		41.2
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	1.8		1.8	0.3		0.3	1.0		1.0
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	73.0	0.0	73.0	104.5	0.0	104.5	74.1	0.0	74.1
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	40.0		40.0	46.3		46.3	43.0		43.0
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.1		0.1	1.5		1.5	3.0		3.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	11.1		11.1	10.7		10.7	12.0		12.0
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	21.8		21.8	46.0		46.0	16.1		16.1
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	129.0	0.0	129.0	139.7	0.0	139.7	142.6	0.0	142.6
	ბანკის მომსახურების ხარჯი	0.0			0.2		0.2	1.0		1.0
	ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი	75.8		75.8	90.0		90.0	90.0		90.0
	კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი	1.6		1.6	0.0			0.0
	აუდიტორული მომსახურების ხარჯი	5.7		5.7	4.0		4.0	8.0		8.0
	საარქივო მომსახურების ხარჯი	10.1		10.1	12.0		12.0	13.0		13.0
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	11.0		11.0	6.0		6.0	10.7		10.7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	24.8		24.8	27.5		27.5	19.9		19.9
	გრანტები	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	70.0		70.0	0.0			0.0
	სხვა ხარჯები	15.7	0.0	15.7	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა ხარჯები	15.7	0.0	15.7	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	15.7	0.0	15.7	1.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.2
	სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი	15.7		15.7	1.0		1.0	0.2		0.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	48.5	0.0	48.5	114.1	0.0	114.1	344.5	0.0	344.5
	ძირითადი აქტივები	48.5	0.0	48.5	114.1	0.0	114.1	344.5	0.0	344.5
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	23.0	0.0	23.0	330.0	0.0	330.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0			23.0		23.0	330.0		330.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	48.5	0.0	48.5	91.1	0.0	91.1	14.5	0.0	14.5
	სატრანსპორტო საშუალებები	16.7	0.0	16.7	35.0	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0
	მსუბუქი ავტომობილი	16.7		16.7	35.0		35.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	31.8	0.0	31.8	56.1	0.0	56.1	14.5	0.0	14.5
	ტელევიზორის შეძენა	1.6		1.6	1.3		1.3	1.0		1.0
	მაცივრის შეძენა	0.6		0.6	0.0			0.0
	კომპიუტერის შეძენა	15.8		15.8	25.1		25.1	5.5		5.5
	მობილური ტელეფონის შეძენა	1.1		1.1	0.0			1.5		1.5
	პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა	2.9		2.9	10.6		10.6	2.5		2.5
	ავეჯის შეძენა	5.4		5.4	4.8		4.8	4.0		4.0
	რბილი ავეჯის შეძენა	2.3		2.3	3.0		3.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	2.1		2.1	11.3		11.3	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	33.1	163.5	0.0	163.5
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	33.1	163.5	0.0	163.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	33.1	163.5	0.0	163.5
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	33.1	0.0	33.1	163.5	0.0	163.5
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			33.1		33.1	163.5		163.5
01 06	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	234.1	0.0	234.1	210.0	0.0	210.0	210.0	0.0	210.0
	ხარჯები	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	პროცენტი	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
	სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე	123.0		123.0	112.0		112.0	98.1		98.1
	ვალდებულებების კლება	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	საშინაო	111.1	0.0	111.1	98.0	0.0	98.0	111.9	0.0	111.9
	სესხები	111.1		111.1	98.0		98.0	111.9		111.9
01 07	მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი	13.2	0.0	13.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.2	0.0	13.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	13.2	0.0	13.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	წარმომადგენლობითი ხარჯები	13.2		13.2	10.0		10.0	0.0
01 08	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება	2,000.0	0.0	2,000.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2,000.0	0.0	2,000.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები	2,000.0	0.0	2,000.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს	2,000.0	0.0	2,000.0	1,660.0	0.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
	კაპიტალური	2,000.0		2,000.0	1,660.0		1,660.0	0.0
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	320.8	0.0	320.8	459.8	0.0	459.8	433.8	0.0	433.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.0	0.0	39.0	39.0	0.0	39.0	42.0	0.0	42.0
	ხარჯები	313.9	0.0	313.9	361.0	0.0	361.0	345.6	0.0	345.6
	შრომის ანაზღაურება	170.5	0.0	170.5	188.9	0.0	188.9	246.8	0.0	246.8
	ხელფასი	170.5	0.0	170.5	188.9	0.0	188.9	246.8	0.0	246.8
	ხელფასები ფულადი ფორმით	170.5	0.0	170.5	188.9	0.0	188.9	246.8	0.0	246.8
	თანამდებობრივი სარგო	141.7	0.0	141.7	157.2	0.0	157.2	215.9	0.0	215.9
	პრემია	28.8	0.0	28.8	31.7	0.0	31.7	30.9	0.0	30.9
	საქონელი და მომსახურება	143.4	0.0	143.4	172.1	0.0	172.1	89.7	0.0	89.7
	მივლინებები	2.7	0.0	2.7	3.8	0.0	3.8	4.0	0.0	4.0
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	2.7	0.0	2.7	3.8	0.0	3.8	4.0	0.0	4.0
	ოფისის ხარჯები	15.8	0.0	15.8	21.3	0.0	21.3	24.9	0.0	24.9
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.6	0.0	0.6	1.7	0.0	1.7	2.4	0.0	2.4
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.6	0.0	1.6
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	2.8	0.0	2.8	1.7	0.0	1.7	0.6	0.0	0.6
	კომპიუტერული ტექნიკა	1.5	0.0	1.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	ასლგადამღები	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.4
	მობილური ტელეფონი	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	3.9	0.0	3.9
	საოფისე ავეჯი	0.6	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	0.8	0.0	0.8
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	0.8	0.7	0.0	0.7
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	1.2	0.0	1.2	1.9	0.0	1.9	3.0	0.0	3.0
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.1	0.0	1.1
	კომუნალური ხარჯი	9.0	0.0	9.0	12.5	0.0	12.5	11.6	0.0	11.6
	ელექტროენერგიის ხარჯი	2.5	0.0	2.5	3.9	0.0	3.9	3.7	0.0	3.7
	წყლის ხარჯი	1.9	0.0	1.9	3.3	0.0	3.3	3.4	0.0	3.4
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4.5	0.0	4.5	5.0	0.0	5.0	4.2	0.0	4.2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9.8	0.0	9.8	12.4	0.0	12.4	6.9	0.0	6.9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	31.5	0.0	31.5	53.2	0.0	53.2	50.6	0.0	50.6
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	23.7	0.0	23.7	31.2	0.0	31.2	31.7	0.0	31.7
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.1	0.0	0.1	2.6	0.0	2.6	1.9	0.0	1.9
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1.8	0.0	1.8	7.3	0.0	7.3	3.3	0.0	3.3
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	5.9	0.0	5.9	12.1	0.0	12.1	13.7	0.0	13.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	83.6	0.0	83.6	81.4	0.0	81.4	3.3	0.0	3.3
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	83.6	0.0	83.6	81.4	0.0	81.4	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	ფულადი ფორმით	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.9	0.0	6.9	98.8	0.0	98.8	88.2	0.0	88.2
	ძირითადი აქტივები	6.9	0.0	6.9	98.8	0.0	98.8	88.2	0.0	88.2
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	6.9	0.0	6.9	98.8	0.0	98.8	88.2	0.0	88.2
	სატრანსპორტო საშუალებები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	6.9	0.0	6.9	98.8	0.0	98.8	88.2	0.0	88.2
	ტელევიზორის შეძენა	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	კომპიუტერის შეძენა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	5.1
	ავეჯის შეძენა	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	6.1	0.0	6.1	98.3	0.0	98.3	83.1	0.0	83.1
02 01	საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური	166.0	0.0	166.0	202.2	0.0	202.2	310.3	0.0	310.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	31.0		31.0	31.0		31.0	31.0		31.0
	ხარჯები	160.8	0.0	160.8	195.9	0.0	195.9	226.1	0.0	226.1
	შრომის ანაზღაურება	118.4	0.0	118.4	134.8	0.0	134.8	167.1	0.0	167.1
	ხელფასი	118.4	0.0	118.4	134.8	0.0	134.8	167.1	0.0	167.1
	ხელფასები ფულადი ფორმით	118.4	0.0	118.4	134.8	0.0	134.8	167.1	0.0	167.1
	თანამდებობრივი სარგო	98.4		98.4	112.0		112.0	145.0		145.0
	პრემია	20.0		20.0	22.8		22.8	22.1		22.1
	საქონელი და მომსახურება	42.4	0.0	42.4	61.1	0.0	61.1	49.9	0.0	49.9
	მივლინებები	0.8	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.1	0.0	1.1
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	0.8		0.8	1.0		1.0	1.1		1.1
	ოფისის ხარჯები	10.7	0.0	10.7	14.0	0.0	14.0	15.4	0.0	15.4
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.3		0.3	0.7		0.7	0.8		0.8
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.6	0.0	1.6	1.3	0.0	1.3	0.2	0.0	0.2
	კომპიუტერული ტექნიკა	0.4		0.4	1.0		1.0	0.0
	ასლგადამღები	0.0			0.3		0.3	0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.1		0.1	0.0			0.2		0.2
	მობილური ტელეფონი	0.4		0.4	0.0			0.0
	სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.7		0.7	0.0			0.0
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3.5	0.0	3.5
	საოფისე ავეჯი	0.0			0.1		0.1	0.4		0.4
	სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი	0.0			0.0			3.1		3.1
	ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი	0.4		0.4	0.8		0.8	0.7		0.7
	რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი	0.2		0.2	0.2		0.2	0.0
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.8		0.8	1.1		1.1	1.1		1.1
	კომუნალური ხარჯი	7.4	0.0	7.4	9.8	0.0	9.8	9.1	0.0	9.1
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1.0		1.0	1.6		1.6	1.6		1.6
	წყლის ხარჯი	1.9		1.9	3.1		3.1	3.2		3.2
	ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი	4.5		4.5	5.0		5.0	4.2		4.2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.0			0.1		0.1	0.1		0.1
	რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები	9.8		9.8	12.4		12.4	6.9		6.9
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	21.1	0.0	21.1	33.7	0.0	33.7	26.5	0.0	26.5
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	19.2		19.2	24.7		24.7	22.2		22.2
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.1		0.1	1.7		1.7	1.0		1.0
	ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი	1.8		1.8	7.3		7.3	3.3		3.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	სოციალური დაზღვევა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1
	ფულადი ფორმით	0.0			0.0			9.1		9.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	0.0	5.2	6.3	0.0	6.3	84.2	0.0	84.2
	ძირითადი აქტივები	5.2	0.0	5.2	6.3	0.0	6.3	84.2	0.0	84.2
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	5.2	0.0	5.2	6.3	0.0	6.3	84.2	0.0	84.2
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	5.2	0.0	5.2	6.3	0.0	6.3	84.2	0.0	84.2
	კომპიუტერის შეძენა	0.0			0.0			1.1		1.1
	ავეჯის შეძენა	0.0			0.5		0.5	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	5.2		5.2	5.8		5.8	83.1		83.1
02 02	შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება	83.6	0.0	83.6	173.9	0.0	173.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	83.6	0.0	83.6	81.4	0.0	81.4	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	83.6	0.0	83.6	81.4	0.0	81.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	83.6	0.0	83.6	81.4	0.0	81.4	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	83.6		83.6	81.4		81.4	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	92.5	0.0	92.5	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	92.5	0.0	92.5	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	92.5	0.0	92.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.0	0.0	0.0	92.5	0.0	92.5	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			92.5		92.5	0.0
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	71.2	0.0	71.2	83.7	0.0	83.7	123.5	0.0	123.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	8.0		8.0	8.0		8.0	11.0		11.0
	ხარჯები	69.5	0.0	69.5	83.7	0.0	83.7	119.5	0.0	119.5
	შრომის ანაზღაურება	52.1	0.0	52.1	54.1	0.0	54.1	79.7	0.0	79.7
	ხელფასი	52.1	0.0	52.1	54.1	0.0	54.1	79.7	0.0	79.7
	ხელფასები ფულადი ფორმით	52.1	0.0	52.1	54.1	0.0	54.1	79.7	0.0	79.7
	თანამდებობრივი სარგო	43.3		43.3	45.2		45.2	70.9		70.9
	პრემია	8.8		8.8	8.9		8.9	8.8		8.8
	საქონელი და მომსახურება	17.4	0.0	17.4	29.6	0.0	29.6	39.8	0.0	39.8
	მივლინებები	1.9	0.0	1.9	2.8	0.0	2.8	2.9	0.0	2.9
	მივლინება ქვეყნის შიგნით	1.9		1.9	2.8		2.8	2.9		2.9
	ოფისის ხარჯები	5.1	0.0	5.1	7.3	0.0	7.3	9.5	0.0	9.5
	საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	0.3		0.3	1.0		1.0	1.6		1.6
	ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები	1.0		1.0	1.0		1.0	1.6		1.6
	მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	1.2	0.0	1.2	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4
	კომპიუტერული ტექნიკა	1.1		1.1	0.0			0.0
	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	0.0			0.2		0.2	0.2		0.2
	ტელეფონის და ფაქსის აპარატი	0.1		0.1	0.0			0.0
	გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა	0.0			0.2		0.2	0.2		0.2
	საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი	0.6	0.0	0.6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4
	საოფისე ავეჯი	0.6		0.6	0.4		0.4	0.4		0.4
	კავშირგაბმულობის ხარჯი	0.4		0.4	0.8		0.8	1.9		1.9
	საფოსტო მომსახურების ხარჯი	0.0			1.0		1.0	1.1		1.1
	კომუნალური ხარჯი	1.6	0.0	1.6	2.7	0.0	2.7	2.5	0.0	2.5
	ელექტროენერგიის ხარჯი	1.5		1.5	2.3		2.3	2.1		2.1
	წყლის ხარჯი	0.0			0.2		0.2	0.2		0.2
	შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი	0.1		0.1	0.2		0.2	0.2		0.2
	ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	10.4	0.0	10.4	19.5	0.0	19.5	24.1	0.0	24.1
	საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი	4.5		4.5	6.5		6.5	9.5		9.5
	მიმდინარე რემონტის ხარჯი	0.0			0.9		0.9	0.9		0.9
	ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი	5.9		5.9	12.1		12.1	13.7		13.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3
	შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი	0.0			0.0			3.3		3.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	ძირითადი აქტივები	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0
	ტელევიზორის შეძენა	0.3		0.3	0.0			0.0
	კომპიუტერის შეძენა	0.0			0.0			4.0		4.0
	ავეჯის შეძენა	0.5		0.5	0.0			0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.9		0.9	0.0			0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2,285.4	1,213.3	1,072.1	5,614.6	3,233.5	2,381.1	2,907.2	1,246.4	1,660.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	0.0	77.0	144.0	0.0	144.0	144.0	0.0	144.0
	ხარჯები	1,273.6	587.4	686.2	2,015.9	854.6	1,161.3	2,704.6	1,187.6	1,517.0
	საქონელი და მომსახურება	769.6	587.4	182.2	991.4	741.0	250.4	1,683.5	1,187.6	495.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	769.6	587.4	182.2	991.4	741.0	250.4	1,683.5	1,187.6	495.9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	769.6	587.4	182.2	991.4	741.0	250.4	1,683.5	1,187.6	495.9
	სუბსიდიები	504.0	0.0	504.0	1,024.5	113.6	910.9	1,021.1	0.0	1,021.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,011.8	625.9	385.9	3,598.7	2,378.9	1,219.8	202.6	58.8	143.8
	ძირითადი აქტივები	1,011.8	625.9	385.9	3,598.7	2,378.9	1,219.8	202.6	58.8	143.8
	შენობა-ნაგებობები	530.2	376.0	154.2	3,487.9	2,378.9	1,109.0	191.8	58.8	133.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	56.3	0.0	56.3	728.0	728.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	ქუჩები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გზები	209.3	158.1	51.2	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	ხიდები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	გვირაბები	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	481.6	249.9	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	481.6	249.9	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	481.6	249.9	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
03 01	საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი	394.4	158.1	236.3	2,545.8	1,496.1	1,049.7	565.5	58.8	506.7
	ხარჯები	125.7	0.0	125.7	186.3	141.5	44.8	452.0	0.0	452.0
	საქონელი და მომსახურება	116.7	0.0	116.7	186.3	141.5	44.8	452.0	0.0	452.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	116.7	0.0	116.7	186.3	141.5	44.8	452.0	0.0	452.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	116.7		116.7	186.3	141.5	44.8	452.0		452.0
	სუბსიდიები	9.0		9.0	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	268.7	158.1	110.6	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	ძირითადი აქტივები	268.7	158.1	110.6	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	შენობა-ნაგებობები	268.7	158.1	110.6	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	არასაცხოვრებელი შენობები	56.3		56.3	0.0			0.0
	გზები	209.3	158.1	51.2	2,359.5	1,354.6	1,004.9	113.5	58.8	54.7
	გვირაბები	3.1		3.1	0.0			0.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,003.0	192.7	810.3	1,893.4	570.2	1,323.2	1,185.0	42.1	1,142.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	0.0	77.0	144.0	0.0	144.0	144.0	0.0	144.0
	ხარჯები	612.6	77.6	535.0	1,382.2	273.9	1,108.3	1,095.9	42.1	1,053.8
	საქონელი და მომსახურება	117.6	77.6	40.0	357.7	160.3	197.4	74.8	42.1	32.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	117.6	77.6	40.0	357.7	160.3	197.4	74.8	42.1	32.7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	117.6	77.6	40.0	357.7	160.3	197.4	74.8	42.1	32.7
	სუბსიდიები	495.0	0.0	495.0	1,024.5	113.6	910.9	1,021.1	0.0	1,021.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	390.4	115.1	275.3	511.2	296.3	214.9	89.1	0.0	89.1
	ძირითადი აქტივები	390.4	115.1	275.3	511.2	296.3	214.9	89.1	0.0	89.1
	შენობა-ნაგებობები	158.7	115.1	43.6	400.4	296.3	104.1	78.3	0.0	78.3
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	231.7	0.0	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	231.7	0.0	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	231.7	0.0	231.7	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
03 02 02	დასუფთავება	495.0	0.0	495.0	1,135.3	113.6	1,021.7	1,031.9	0.0	1,031.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0		77.0	144.0		144.0	144.0		144.0
	ხარჯები	495.0	0.0	495.0	1,024.5	113.6	910.9	1,021.1	0.0	1,021.1
	სუბსიდიები	495.0		495.0	1,024.5	113.6	910.9	1,021.1		1,021.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	0.0	0.0	0.0	110.8	0.0	110.8	10.8	0.0	10.8
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	0.0			110.8		110.8	10.8		10.8
03 02 03	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	ხარჯები	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	2.7		2.7	0.0			0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	0.0			0.0			36.4		36.4
03 02 04	ბინათმშენებლობა	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
	ხარჯები	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
	საქონელი და მომსახურება	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
03 02 05	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	231.7		231.7	0.0			0.0
03 02 06	წყალმომარაგება	14.6	0.0	14.6	49.6	0.0	49.6	0.7	0.0	0.7
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	49.6	0.0	49.6	0.7	0.0	0.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	49.6	0.0	49.6	0.7	0.0	0.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	49.6	0.0	49.6	0.7	0.0	0.7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			49.6		49.6	0.7		0.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	14.6	0.0	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები	14.6		14.6	0.0			0.0
03 02 07	გარე განათება	152.8	115.1	37.7	400.4	296.3	104.1	0.1	0.1	0.0
	ხარჯები	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
	საქონელი და მომსახურება	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8.7		8.7	0.0			0.1	0.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0	0.0	0.0
	ელექტრო გადაცემი ხაზები	144.1	115.1	29.0	400.4	296.3	104.1	0.0
03 02 08	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	ძირითადი აქტივები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0			0.0			41.9		41.9
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	888.0	862.5	25.5	1,175.4	1,167.2	8.2	1,156.7	1,145.5	11.2
	ხარჯები	535.3	509.8	25.5	447.4	439.2	8.2	1,156.7	1,145.5	11.2
	საქონელი და მომსახურება	535.3	509.8	25.5	447.4	439.2	8.2	1,156.7	1,145.5	11.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	535.3	509.8	25.5	447.4	439.2	8.2	1,156.7	1,145.5	11.2
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	535.3	509.8	25.5	447.4	439.2	8.2	1,156.7	1,145.5	11.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	352.7	352.7	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	352.7	352.7	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0	0.0	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 04 01	სოფლის მეურნეობა	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
	ხარჯები	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
	საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	7.9		7.9	8.2		8.2	11.2		11.2
03 04 02	სოფლის პროექტი (გზები, ხიდები)	880.1	862.5	17.6	1,167.2	1,167.2	0.0	1,145.5	1,145.5	0.0
	ხარჯები	527.4	509.8	17.6	439.2	439.2	0.0	1,145.5	1,145.5	0.0
	საქონელი და მომსახურება	527.4	509.8	17.6	439.2	439.2	0.0	1,145.5	1,145.5	0.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	527.4	509.8	17.6	439.2	439.2	0.0	1,145.5	1,145.5	0.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	527.4	509.8	17.6	439.2	439.2		1,145.5	1,145.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	352.7	352.7	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	352.7	352.7	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8	0.0	728.0	728.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	0.0			728.0	728.0		0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	102.8	102.8		0.0			0.0
	მანქანა დანადგარები და ინვენტარი	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა	249.9	249.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული	249.9	249.9		0.0			0.0
04 00	განათლება	1,311.8	209.5	1,102.3	1,050.1	0.0	1,050.1	1,115.4	0.0	1,115.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	313.5	0.0	313.5	313.5	0.0	313.5	322.5	0.0	322.5
	ხარჯები	878.6	0.0	878.6	1,050.1	0.0	1,050.1	1,115.4	0.0	1,115.4
	სუბსიდიები	878.6	0.0	878.6	1,050.1	0.0	1,050.1	1,115.4	0.0	1,115.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	433.2	209.5	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	433.2	209.5	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	433.2	209.5	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	433.2	209.5	223.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	860.5	0.0	860.5	933.5	0.0	933.5	1,090.4	0.0	1,090.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	313.5		313.5	313.5		313.5	322.5		322.5
	ხარჯები	820.5	0.0	820.5	933.5	0.0	933.5	1,090.4	0.0	1,090.4
	სუბსიდიები	820.5		820.5	933.5		933.5	1,090.4		1,090.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	40.0		40.0	0.0			0.0
04 02	საჯარო სკოლების დაფინანსება	451.3	209.5	241.8	116.6	0.0	116.6	25.0	0.0	25.0
	ხარჯები	58.1	0.0	58.1	116.6	0.0	116.6	25.0	0.0	25.0
	სუბსიდიები	58.1		58.1	116.6		116.6	25.0		25.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	393.2	209.5	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	393.2	209.5	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	393.2	209.5	183.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	393.2	209.5	183.7	0.0			0.0
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,057.3	36.4	1,020.9	5,188.2	1,109.2	4,079.0	1,119.8	14.7	1,105.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	272.0	0.0	272.0	275.0	0.0	275.0	292.5	0.0	292.5
	ხარჯები	920.5	0.0	920.5	2,228.1	530.5	1,697.6	1,119.8	14.7	1,105.1
	საქონელი და მომსახურება	67.4	0.0	67.4	193.6	0.0	193.6	113.5	14.7	98.8
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	67.4	0.0	67.4	193.6	0.0	193.6	113.5	14.7	98.8
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	67.4	0.0	67.4	193.6	0.0	193.6	113.5	14.7	98.8
	სუბსიდიები	853.1	0.0	853.1	2,034.5	530.5	1,504.0	1,006.3	0.0	1,006.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	136.8	36.4	100.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	350.1	36.4	313.7	3,352.2	578.7	2,773.5	333.4	14.7	318.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.0	0.0	39.0	42.0	0.0	42.0	54.0	0.0	54.0
	ხარჯები	213.3	0.0	213.3	392.1	0.0	392.1	333.4	14.7	318.7
	საქონელი და მომსახურება	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	სუბსიდიები	181.1	0.0	181.1	222.6	0.0	222.6	241.8	0.0	241.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	136.8	36.4	100.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0	0.0	0.0	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
05 01 01	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	169.0	36.4	132.6	3,129.6	578.7	2,550.9	91.6	14.7	76.9
	ხარჯები	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	საქონელი და მომსახურება	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	32.2	0.0	32.2	169.5	0.0	169.5	91.6	14.7	76.9
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	32.2		32.2	169.5		169.5	91.6	14.7	76.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	ძირითადი აქტივები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	შენობა-ნაგებობები	136.8	36.4	100.4	2,960.1	578.7	2,381.4	0.0	0.0	0.0
	არასაცხოვრებელი შენობები	136.8	36.4	100.4	0.0			0.0
	სხვა შენობა-ნაგებობები	0.0			2,960.1	578.7	2,381.4	0.0
05 01 02	სპორტული სკოლა	181.1	0.0	181.1	222.6	0.0	222.6	163.6	0.0	163.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.0		39.0	42.0		42.0	31.0		31.0
	ხარჯები	181.1	0.0	181.1	222.6	0.0	222.6	163.6	0.0	163.6
	სუბსიდიები	181.1		181.1	222.6		222.6	163.6		163.6
05 01 03	სპორტის სასახლე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	0.0	78.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0			0.0			23.0		23.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	0.0	78.2
	სუბსიდიები	0.0			0.0			78.2		78.2
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	666.4	0.0	666.4	869.8	0.0	869.8	741.7	0.0	741.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233.0	0.0	233.0	233.0	0.0	233.0	238.5	0.0	238.5
	ხარჯები	666.4	0.0	666.4	869.8	0.0	869.8	741.7	0.0	741.7
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	11.2	0.0	11.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	11.2	0.0	11.2
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	11.2	0.0	11.2
	სუბსიდიები	639.9	0.0	639.9	857.9	0.0	857.9	730.5	0.0	730.5
05 02 01	სახელოვნებო სკოლები	49.9	0.0	49.9	39.1	0.0	39.1	35.0	0.0	35.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10.0		10.0	10.0		10.0	10.0		10.0
	ხარჯები	49.9	0.0	49.9	39.1	0.0	39.1	35.0	0.0	35.0
	სუბსიდიები	49.9		49.9	39.1		39.1	35.0		35.0
05 02 02	ბიბლიოთეკები	62.5	0.0	62.5	66.8	0.0	66.8	76.7	0.0	76.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	17.0		17.0	17.0		17.0	17.0		17.0
	ხარჯები	62.5	0.0	62.5	66.8	0.0	66.8	76.7	0.0	76.7
	სუბსიდიები	62.5		62.5	66.8		66.8	76.7		76.7
05 02 03	კულტურის სახლები	166.6	0.0	166.6	184.7	0.0	184.7	208.8	0.0	208.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	70.0		70.0	70.0		70.0	72.0		72.0
	ხარჯები	166.6	0.0	166.6	184.7	0.0	184.7	208.8	0.0	208.8
	სუბსიდიები	166.6		166.6	184.7		184.7	208.8		208.8
05 02 04	მუზეუმები	36.7	0.0	36.7	33.0	0.0	33.0	40.2	0.0	40.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11.0		11.0	11.0		11.0	11.0		11.0
	ხარჯები	36.7	0.0	36.7	33.0	0.0	33.0	40.2	0.0	40.2
	სუბსიდიები	36.7		36.7	33.0		33.0	40.2		40.2
05 02 05	თეატრები	198.9	0.0	198.9	201.9	0.0	201.9	212.0	0.0	212.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	39.0		39.0	39.0		39.0	42.0		42.0
	ხარჯები	198.9	0.0	198.9	201.9	0.0	201.9	212.0	0.0	212.0
	სუბსიდიები	198.9		198.9	201.9		201.9	212.0		212.0
05 02 06	სხვა მუსიკალური კოლექტივები	125.3	0.0	125.3	332.4	0.0	332.4	157.8	0.0	157.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	86.0		86.0	86.0		86.0	86.5		86.5
	ხარჯები	125.3	0.0	125.3	332.4	0.0	332.4	157.8	0.0	157.8
	სუბსიდიები	125.3		125.3	332.4		332.4	157.8		157.8
05 02 07	ძეგლთა დაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	0.0			0.0			1.0		1.0
05 02 08	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	10.2	0.0	10.2
	ხარჯები	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	10.2	0.0	10.2
	საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	10.2	0.0	10.2
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	26.5	0.0	26.5	11.9	0.0	11.9	10.2	0.0	10.2
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	26.5		26.5	11.9		11.9	10.2		10.2
05 03	ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება	8.7	0.0	8.7	12.2	0.0	12.2	10.7	0.0	10.7
	ხარჯები	8.7	0.0	8.7	12.2	0.0	12.2	10.7	0.0	10.7
	საქონელი და მომსახურება	8.7	0.0	8.7	12.2	0.0	12.2	10.7	0.0	10.7
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	8.7	0.0	8.7	12.2	0.0	12.2	10.7	0.0	10.7
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	8.7		8.7	12.2		12.2	10.7		10.7
05 04	ეპარქიის ხარჯები	32.1	0.0	32.1	954.0	530.5	423.5	34.0	0.0	34.0
	ხარჯები	32.1	0.0	32.1	954.0	530.5	423.5	34.0	0.0	34.0
	სუბსიდიები	32.1		32.1	954.0	530.5	423.5	34.0		34.0
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	551.5	0.0	551.5	879.2	208.1	671.1	760.2	24.9	735.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0
	ხარჯები	551.5	0.0	551.5	879.2	208.1	671.1	760.2	24.9	735.3
	საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სუბსიდიები	100.1	0.0	100.1	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	სოციალური დახმარება	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	ფულადი ფორმით	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
06 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	100.1	0.0	100.1	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	15.0		15.0	15.0		15.0	15.0		15.0
	ხარჯები	100.1	0.0	100.1	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0
	სუბსიდიები	100.1		100.1	99.9		99.9	100.0		100.0
06 02	სოციალური პროგრამები	451.4	0.0	451.4	779.3	208.1	571.2	660.2	24.9	635.3
	ხარჯები	451.4	0.0	451.4	779.3	208.1	571.2	660.2	24.9	635.3
	საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	სოციალური დახმარება	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
	ფულადი ფორმით	408.4	0.0	408.4	709.3	208.1	501.2	572.2	24.9	547.3
06 02 01	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (საწარმოო ტრამვა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება)	199.8	0.0	199.8	468.1	208.1	260.0	349.3	24.9	324.4
	ხარჯები	199.8	0.0	199.8	468.1	208.1	260.0	349.3	24.9	324.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	199.8	0.0	199.8	468.1	208.1	260.0	349.3	24.9	324.4
	სოციალური დახმარება	199.8	0.0	199.8	468.1	208.1	260.0	349.3	24.9	324.4
	ფულადი ფორმით	199.8		199.8	468.1	208.1	260.0	349.3	24.9	324.4
06 02 02	ეპილეფსიისთა და პარკინსონით დაავადებულები	83.0	0.0	83.0	78.0	0.0	78.0	95.0	0.0	95.0
	ხარჯები	83.0	0.0	83.0	78.0	0.0	78.0	95.0	0.0	95.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	83.0	0.0	83.0	78.0	0.0	78.0	95.0	0.0	95.0
	სოციალური დახმარება	83.0	0.0	83.0	78.0	0.0	78.0	95.0	0.0	95.0
	ფულადი ფორმით	83.0		83.0	78.0		78.0	95.0		95.0
06 02 04	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	ხარჯები	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
	სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	43.0		43.0	70.0		70.0	88.0		88.0
06 02 05	ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა	33.7	0.0	33.7	64.0	0.0	64.0	45.0	0.0	45.0
	ხარჯები	33.7	0.0	33.7	64.0	0.0	64.0	45.0	0.0	45.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.7	0.0	33.7	64.0	0.0	64.0	45.0	0.0	45.0
	სოციალური დახმარება	33.7	0.0	33.7	64.0	0.0	64.0	45.0	0.0	45.0
	ფულადი ფორმით	33.7		33.7	64.0		64.0	45.0		45.0
06 02 06	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	91.9	0.0	91.9	99.2	0.0	99.2	82.9	0.0	82.9
	ხარჯები	91.9	0.0	91.9	99.2	0.0	99.2	82.9	0.0	82.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	91.9	0.0	91.9	99.2	0.0	99.2	82.9	0.0	82.9
	სოციალური დახმარება	91.9	0.0	91.9	99.2	0.0	99.2	82.9	0.0	82.9
	ფულადი ფორმით	91.9		91.9	99.2		99.2	82.9		82.9

მუხლი 4.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამული ბიუჯეტის 2013 წლის ხარჯები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დანართი 4-ის შესაბამისად

დანართი №4

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	2011 წლის ფაქტი	2012 წლის გეგმა	2013წლის გეგმა
სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის	სულ	მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	3,646.3	0.0	3,646.3	3,669.6	7.2	3,662.4	2,843.2	0.0	2,843.2
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	3,510.1	0.0	3,510.1	3,547.6	7.2	3,540.4	2,745.1	0.0	2,745.1
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	1,510.1	0.0	1,510.1	1,854.5	7.2	1,847.3	2,581.6	0.0	2,581.6
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	2,000.0	0.0	2,000.0	1,693.1	0.0	1,693.1	163.5	0.0	163.5
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	123.0	0.0	123.0	112.0	0.0	112.0	98.1	0.0	98.1
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	13.2	0.0	13.2	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
702	თავდაცვა	71.2	0.0	71.2	83.7	0.0	83.7	123.5	0.0	123.5
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	249.6	0.0	249.6	376.1	0.0	376.1	310.3	0.0	310.3
7031	პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა	83.6	0.0	83.6	173.9	0.0	173.9	0.0	0.0	0.0
7032	ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა	166.0	0.0	166.0	202.2	0.0	202.2	310.3	0.0	310.3
704	ეკონომიკური საქმიანობა	1,282.4	1,020.6	261.8	3,721.2	2,663.3	1,057.9	1,722.2	1,204.3	517.9
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
70421	სოფლის მეურნეობა	7.9	0.0	7.9	8.2	0.0	8.2	11.2	0.0	11.2
7045	ტრანსპორტი	1,274.5	1,020.6	253.9	3,713.0	2,663.3	1,049.7	1,711.0	1,204.3	506.7
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	1,274.5	1,020.6	253.9	3,713.0	2,663.3	1,049.7	1,711.0	1,204.3	506.7
705	გარემოს დაცვა	497.7	0.0	497.7	1,135.3	113.6	1,021.7	1,068.3	0.0	1,068.3
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	495.0	0.0	495.0	1,135.3	113.6	1,021.7	1,031.9	0.0	1,031.9
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	36.4	0.0	36.4
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	505.3	192.7	312.6	758.1	456.6	301.5	116.7	42.1	74.6
7061	ბინათმშენებლობა	106.2	77.6	28.6	308.1	160.3	147.8	74.0	42.0	32.0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	231.7	0.0	231.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7063	წყალმომარაგება	14.6	0.0	14.6	49.6	0.0	49.6	0.7	0.0	0.7
7064	გარე განათება	152.8	115.1	37.7	400.4	296.3	104.1	0.1	0.1	0.0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.9	0.0	41.9
707	ჯანმრთელობის დაცვა	100.1	0.0	100.1	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	100.1	0.0	100.1	99.9	0.0	99.9	100.0	0.0	100.0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,057.3	36.4	1,020.9	5,188.2	1,109.2	4,079.0	1,119.8	14.7	1,105.1
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	350.1	36.4	313.7	3,352.2	578.7	2,773.5	333.4	14.7	318.7
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	666.4	0.0	666.4	869.8	0.0	869.8	741.7	0.0	741.7
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	40.8	0.0	40.8	966.2	530.5	435.7	44.7	0.0	44.7
709	განათლება	1,311.8	209.5	1,102.3	1,050.1	0.0	1,050.1	1,115.4	0.0	1,115.4
7091	სკოლამდელი აღზრდა	860.5	0.0	860.5	933.5	0.0	933.5	1,090.4	0.0	1,090.4
7092	ზოგადი განათლება	451.3	209.5	241.8	116.6	0.0	116.6	25.0	0.0	25.0
70923	საშუალო ზოგადი განათლება	451.3	209.5	241.8	116.6	0.0	116.6	25.0	0.0	25.0
710	სოციალური დაცვა	451.4	0.0	451.4	779.3	208.1	571.2	660.2	24.9	635.3
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	43.0	0.0	43.0	70.0	0.0	70.0	88.0	0.0	88.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	33.7	0.0	33.7	64.0	0.0	64.0	45.0	0.0	45.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	282.8	0.0	282.8	546.1	208.1	338.0	444.3	24.9	419.4
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	91.9	0.0	91.9	99.2	0.0	99.2	82.9	0.0	82.9
	სულ	9,173.1	1,459.2	7,713.9	16,861.5	4,558.0	12,303.5	9,179.6	1,286.0	7,893.6

თავი III

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის პრიორიტეტები

მუხლი 5.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის პრიორიტეტები დანართი №5, №6, №7, №8 და№9-ის შესაბამისად

დანართი №5

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი რეგიონებში განხორციელებული პროექტები
პრიორიტეტი -	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
პროგრამა -	საგანგებო სიტუაციების მართვა
პროგრამა -	საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა
პროგრამა -	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხალშეწყობა
პრიორიტეტი -	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
პროგრამა -	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
პროგრამა -	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
პროგრამა -	`სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის~ განსახორციელებელი ღონისძიებები
პრიორიტეტი -	განათლება
პროგრამა -	სოკალამდელი განათლება
პროგრამა -	ზოგადი განათლები სხელშეწყობა
პროგრამა -	პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
პრიორიტეტი -	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
პროგრამა -	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა -	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამა -	საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციები
პროგრამა -	რელიგური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
პრიორიტეტი -	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
პროგრამა -	ჯანდაცვის პროგრამები
პროგრამა -	სოციალური პროგრამები

დანართი 6

ეკონომიკური საქმიანობა 2013 წელი

		კოდი	lლარში
I	საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის №162 განკარგულებით დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მათ შორის:	70451	45805.00
1	ცხენთაროს საბავშვო ბაღში საძინებელი ინვენტარის შეძენა		1978.00
2	მე-2 სვირის მეორე საჯარო სკოლაში სასმელი წყლისათვის ჭის მოწყობა		6082.00
3	პირველი სვირში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები		5396.00
4	სოფ კვალითში სოფლის პროგრამისთვის საჭირო მასალები		3390.00
5	სოფ კვალითში ვარდოსანიძე-ვაჭარაძეების უბანში მდ.ჯობოურის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა		15314.00
6	სოფ კვალითში შესრულებული სამუშაოდან დარჩენილი ეკონომია		4386.00
7	ტაბაკინისა და კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია		3159.00
8	სოფ.ბოსლევში ღვთისმშობლის სახ.ეკლესიის ეზოს შემოსაღობად მასალები		816.00
9	სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის 150 გრძ/მ ელ-სადენი და მოსახლეობისათვის წყლის ამოსატუმბად 3 ფაზიანი ელ-გამტარი		624.00
10	სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის საჭირო მასალები		172.00
11	ზედა საქარაში სასაფლაოზე ელ-ენერგიისა და აღრიცხვის კვანძის მოსაწესრიგებლად საჭირო მასალები		550.00
12	ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში წყალგამტარი არხების მოსაწყობად		1696.00
13	ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენად		284.00
14	სოფლის პროექტებში საერთო დარჩენილი ეკონომია		1958.00
II	მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1იანვრისათვის მათ შორის:	70451	2283.00
1	ზედა საქარაში ცქიტიშვილების უბანში არსებული ჭიდან წყლის რეზერვუარის შესავსებად მასალები მომსახურეობით		1493.00
2	ზედა საქარაში სვიანაძე-სარალიძეების გზის სარეაბილიტაციოდ მასალები		790.00
III	2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტში	70451	565500.00
1	საპროექტო სამუსაოების ღირებულება		50000.00
2	გაუნაწილებელი სახსრები		347600.00
3	პირველი სვირის ც/გზაზე 2 ფენა ასფალტოფენილის მოწყობა საქ. პრეზიდენტის №13.07.12-13/07/06 განკ		31300.00
4	ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია საქ. მთავრობის №972 განკ მ.შ 27500 ლარი		82200.00
5	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე საგზაო ნიშნები (რადარების)		54400.00
IV	სოფლის მეურნეობა	70421	11200.00
V	2013 წლის 07/02 #25 მთავრობის დადგენილება,,სოფლის პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხა 1097409.0 ლარი		1097409.00
	სულ ეკონომიკური საქმიანობა		1722197.00

დანართი 7

გარემოს დაცვა
	2013 წელი	კოდი	ლარში
I	2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა)	7051	10800.00
II	ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრის სუბსიდირება 2013 წელში		1020000.00
III	დაგვა დასუფთავებაში ფანტრანებისათვის წყლის მრიცხველების შესაძენად		1100.00
IV	საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი		36402.00
1	შორაპანში ზ. ფერაძის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა		15870.00
2	წერეტლის ქ.№ 2-4-6 საცხოვრებელ სახლებში სანიაღვრე არხის და ბეტონის ფენილის მოწყობა.		20532.00
	ჯამი		1068302.00

დანართი 8

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2013 წელი




		კოდი	ლარში
I	ბინათმშენებლობა	7061	74000.00
	2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
1	შათირიშვილის ქუჩა №19-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (№55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან 10400 ლაარი)		14400.00
2	კეკელიძის ქუჩა №17-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (№55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან)		20089.00
3	მელქაძის ქუჩა №8-ში საცხოვრებელ ბინის მე-2 სადარბაზოში ლიფტის რეაბილიტაცია (#55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან)		11000.00
4	2013 წლისათვის გაუნაწილებელი სახსრები		28511.00
II	გარე განათება	7064	100.00
	2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
1	ფუთის საჯარო სკოლისათვის არსებული მრიცხველის დამიწების კონტურის დამონტაჟება (მთავრობის №735 განკარგულებით)		100.00
III	წყალმომარაგება	7063	700.00
	2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
1	შორაპნის წყალსადენის მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება		700.00
IV	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში		41857.00
1	შორაპანში საზოგადოებრივი ტუალეტი ორი თვალი ბეტონის ორმოზე.		18646.00
2	რკინიგზის სადგურზე საზოგადოებრივი ტვალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები		23211.00
	სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	706	116657.00

დანართი 9

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები


		კოდი	ლარებში
	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	708	78300.00
1	2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება მათ შორის:
	სპორტის სასახლის შენობის წყალმომარაგება (№55 განკარგულებით-800,0 ათ ლარიდან)		14700.00
	სპორტის სასახლის ელექტროენერგიით მომარაგება 110 გრ/მ კაბელი.		500.00
	საახალწლო საჩუქრებისათვის (ხელშ 284)		12400.00
	მოწვეული მომღერლების დაფინანსება (ხელშ 288-289-292-293-294)		13800.00
	საახალწლო ღონისძიების წამყვანის დაქირავება (ხელშ 290)		3800.00
	სცენის განათება და აპარატუსრის დაქირავება (ხელშ 291)		6000.00
	თოვლის ბაბუას სასაჩუქრე პაკეტები (ხელშ 297-298)		1000.00
	კულტურის ღონისძიებაში არშემდგარი ტენდერი ''155'' №120029091		400.00
	კულტურის სხვადასახვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად		9000.00
	2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრები სხვადასხვა დანიშნულებისათვის		16700.00
	სპორტის სასახლის 23 საშტატო ერთეულის დამატებით გაიზარდა სუბსიდია.		78200.00
	კულტურის კუთხით სამოდელო სააგენტო,, კატრინის დაფინანსება 2.3		2300.00
	კომპანია შ.პ.ს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება ,, კადრი 21" დან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ჰქვია		2500.00
	კულტურის კუთხით ქორეოგრაფიული და ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად		8500.00
	სპორტული სკოლა	7081	163600.00
	ბიბლიოთეკა	7082	76700.00
	სახელოვნებოს სკოლა (სამხატვრო)	,,-,,	35000.00
	კულტურის და შემოქმედების ცენტრი	,,-,,	208800.00
	მუზეუმი	,,-,,	40200.00
	სსიპ სახელმწიფო დრამატული თეატრი	,,-,,	212000.00
	სხვა მუსიკალური კოლექტივები	,,-,,	157800.00
	ძეგლთა დაცვა	7084	1000.00
	იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები	7086	10200.00
	ახალგაზრდული ღონისძიებები		10700.00
	ეპარქიის ხარჯები		34000.00
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია	1119800.00

მუხლი 7.

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

(პროგრამული კოდი 0500)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითერბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტო ფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.

პროგრამ. კოდი

დასახელება

2013 წელი

სახლმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები

მათ შორის საკუთარი სახსრები

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2907.2

1,246.4

1,660.8

05 01

სოფლის მეურნეობა

11.2

0.0

11.2

05 02

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი

565.5

58.8

506.7

05 03

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები

1156.7

1145.5

11.2

05 05

დასუფთავების ღონისძიებები

1031.9

0.0

1031.9

05 09

ბინათმშენებლობა

74,0

42,0

32,0

05 11

წყალმომარაგება

0.7

0.0

0.7

05 12

გარე განათება

0.1

0.0

03 02 08

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

41.9

0.0

41.9

საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 0502)

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინების მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციას, კერძოდ ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაციას და პირველის სვირის გზის ასფალტოფენილის მოწყობას, ასევე მომავალში დაგეგმილია სხვადასხვა გზების რეაბილიტაცია. ამ პროგრამით დაფინანსებას ექვემდებარება ასევე საპროექტო სამუშაოების მომსახურება.

მოსალოდნელი შედეგი:

-აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება და იერსახე შეეცვლება ქალაქისა და სოფლის გზებს, გაუმარტივდება მოსახლეობას ტრანსპორტით გადაადგილება.

შეფასების ინდიკატორი:

ამ პროექტების განხორციელება დადებითად იქნება შეფასებული მთლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მიერ. ვინაიდან გზების მოწესრიგება აისახება სოციალურ მდგომარეობაზე და ჯანმრთელობაზე.

დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0505)

აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა პატრონობასა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთა ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვის ცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული.

მოსალოდნელი შედეგები:

-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.

-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.

შეფასების ინდიკატორი:

-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.

-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი

-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.

ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 0509)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2-მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვისათვის მასალების შეძენა.

მოსალოდნელი შედეგები:

2-მრავალსართულიანი ბინისათვის სახურავის (თუნუქისა და ხის მასალების) შეძენა.

შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება 2 საცხოვრებელ ბინაში.

მუხლი 8.

განათლება (პროგრამული კოდი 06 06)

აღნიშნული კოდით დაფინასდება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების (საბავშვო ბაღები 39 ერთეული 322,5 საშტატო რიცხოვნებით) მთლიანი ასიგნებანი, გარდა კვების ღირებულებისა რომელიც 80%-ით აფინანსებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი, ხოლო 20% მშობლები.

მოსალოდნელი შედეგები

მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა გამტარიანობა შეადგენს 1500 ერთეულს, რომელთაც მიეცემა სკოლამდელი განათლება და მომზადებულ იქნებიან სკოლის პროგრამების შემდგომი ათვისებისთვის.

შეფასების ინდიკატორი:

-სკოლამდელი აღსაზრდელი ბავშვების განათლების მიღება

-ბავშვთა მომზადება დაწყებით სკოლაში შესასვლელად ცოდნის გაღრმავების მიზნით.

-მშობელთა გამოთავისუფლება ბავშვების აღზრდიდან და მათი შრომითი დასაქმება.

საჯარო სკოლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0602)

აღნიშნული ღონისძიების დაფინანსება მიმართული იქნება შორაპნის საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგები

მოსწავლეთა სწავლის პირობების გაუმჯობესება

მოსწავლეების გაკვეთილზე დროული დასწრება და კარგი აკადემიური შედეგები.

შეფასების ინდიკატორი:

მშობლების, მასწავლებლების და მოსწავლეების დადებითი გუნებაგანწყობილება.

მუხლი 9.

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

აღნიშნული ღონისძიება მოიცავს სპორტის განვითარების ხელშეწყობას სხვადასხვა სფეროებში და სახეობებში.

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 0700

აღნიშნული კოდით ფინანსირდება სპორტული სკოლისა და სპორტსკოლის ღონისძიებები, ჩემპინატებისა და სასტარტო შენატანები, რაგბის ფესტივალი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები. მუნიციპალიტეტის პირველობა მინი ფეხბურთში, ჯონდო ჯანიაშვილის სახელობის ტურნირი ჭიდაობა სამბოში, მუნიციპალიტეტის პირველობა ჭადრაკში და ფრემბურთში, სოფლის თემებში სპორტული ღონისძიებები, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში სპორტსმენების მივლინების ხარჯები.

მოსალოდნელი შედეგები

ჯანსაღი ახალგაზრდობის აღზრდა

-ახალგაზრდების ქუჩიდან მოწყვეტა და სპორტული ღონისძიებებით დაკავება

შეფასების ინდიკატორი:

-ფიზიკურად ჯანმრთელი და ჯანსაღი ახალგაზრდობის აღზრდა

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში (პროგრამული კოდი 0701)

აღნიშნული კოდით ფინანსირდება რესპუბლიკისა და საერთაშორისო ფესტივლების, რაგბის, ჭიდაობის და ჭადრაკის სახეობები.

სპორტული სკოლა (პროგრამული კოდი 0702)

ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სიმონ საყვარელიძის სახელობის სპორტულ სკოლაში დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს კარატე, კიკბოქსინგი,ჭიდაობა ძიუდოში, სამბო, ქართულ-ბერძნული, კრივი, რაგბი, ველოსიპედი,ჭადრაკი, სადაც გაერთიანებულია და სწავლას ეუფლება 365 მოსწავლე სპორტსმენი, სპორტსკოლა დაკომპლექტებული იყო 31 საშტატო ერთეულით.

მოსალოდნელი შედეგები

-ახალგაზრდების მომზადება ტერიტორიული, რესპუბლიკური და ევროპის ჩემპიონატებისათვის.

შეფასების ინდიკატორი:

ჯანსაღი და ფიზიკურად მომზადებული ახალგაზრდა თაობა.

ა.აი.პ ზესტაფონის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი.

ა.აი.პ ზესტაფონის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრში დღეის მდგომარეობით ფუნქციონირებს ფეხბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი (ვაჟთა და გოგონების), მაგიდის ჩოგბურთი, ოთხი წრე 185 მოსწავლე სპორცმენი. ა.აი.პ ზესტაფონის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი მუნიციპალური ცენტრი დაკომპლექტებულია 23 საშტატო ერთეულით.

მოსალოდნელი შედეგები

შეფასების ინდიკატორი:

ჯანსაღი და ფიზიკურად მომზადებული ახალგაზრდა თაობა.

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

აღნიშნული კოდით ფინანსირდება სახელოვნებო სკოლები, ბიბლიოთეკების გაერთიანება, კულტურის სახლი, მუზეუმები, სახელმწიფო თეატრი. გარდა ამისა ფინანსდება თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, გოჩა შალამბერიძის დღისადმი მიძღვნილი ბავშვთა ქორეოგრაფიული ფესტივალი, ვარინკობის დღესასწაული, დეკორატიული და სამონადირეო ძაღლების გამოფენა, საახალწლო ღონისძიებები, საესტრადო მომღერლების მოწვევა და სხვა.

სახელოვნებო სკოლები (პროგრამული კოდი 0703)

აღნიშნული კოდით ფინანსირდება ააიპ სტატუსით სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო ერთი დაწესებულება, რომელიც დაკომპლექტებულია 10 საშტატო ერთეულით, მოსწავლეთა კონტიგენტია 70 მოსწავლე. სკოლაში ისწავლება: ხატვა, ფერწერა, კომპოზიცია, ქანდაკება, დეკორატიული გამოყენებითი ხელოვნებები, ხელოვნების ისტორია, გობელინი. სწავლება ოთხ წლიანია, სასწავლო წლის განმავლობაში ეწყობა გეგმიური გამოფენები.

მოსალოდნელი შედეგები

-ახალგაზრდობის მომზადება სამხატვრო ხელოვნებაში

შეფასების ინდიკატორი:

-ახალგაზრდების სამხატვრო ხელოვნებაში ფართო ჰორიზონტის შექმნა და შეცნობა.

ბიბლიოთეკები (პროგრამული კოდი 0704)

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა დაკომპლექტებულია 17 საშტატო ერთეულით, აღნიშნული კოდის ქვეშ ფინანსირდება ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა, რომელსაც გააჩნია ერთი ბავშვთა განყოფილება, ორი ფილიალი, სოფელ პირველს სვირში და სოფელ კვალითში. აქვს სამი საცავი, მაჭავარიანის, ჩიკაშუასა და ანჯაფარიძის ქუჩაზე. ბიბლიოთეკას ჰყავს 4900 მკითხველი და ფლობს 150000 წიგნს.

მოსალოდნელი შედეგები

მოსახლეობის ხელშეწყობა, წიგნიერებაში და კომპიუტერული სისტემების ათვისებაში.

სტუდენტ-ახალგაზრდების ხელშეწყობა სხვადასხვა ლიტერატურის მოძიებაში.

შეფასების ინდიკატორი:

მოსახლეობის კეთილგანწყობა საბიბლიოთეკო მომსახურებაში

კულტურის სახლები (პროგრამული კოდი 0705)

მუნიციპალიტეტთან შექმნილია ააიპ კულტურისა და შემოქმედების ცენტრი, რომლის საშტატო ერთეულს შეადგენს 72 ერთეულს. მათ შორის ადმინისტრაცია 16 ერთეული, სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლ ,,ზესტაფონი,, 40 ერთეული, ბავშვთა შემოქმედების სექტორი 6 ერთეული, თოჯინების თეატრი 8 ერთეული, საბავშვო თეატრ-სტუდია 2 ერთეული. დაფინანსება ხდება 100%-ით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.

მოსალოდნელი შედეგები

ქართული ფოლკლორის განვითარება, თეატრალური ცოდნის მიღება და გაღრმავება.

შეფასების ინდიკატორი:

მშობლების, მასწავლებლებისა და მოსწავლეების დადებითი განწყობა.

მუზეუმები (პროგრამული კოდი 0706)

ააიპ ზესტაფონის მუზეუმების გაერთიანებაში შედის ორი მუზეუმი, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი და უშანგი ჩხეიძის სახელობის მუზეუმი. გაერთიანებაში დასაქმებულია 11 საშტატო ერთეული.იგი არის სამეცნიერო საგანმანათლებლო დაწესებულება სადაც ხდება ისტორიული, მატერიალური და კულტურული ნივთების შეგროვება, დაცვა, აღრიცხვა და ფართო საზოგადოებისათვის გაცნობა. მოსწავლე ახალგაზრდობისათვის საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგები

ტურისტების მოზიდვა და გაცნობიერება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამუზეუმო ექსპონანტებით.

შეფასების ინდიკატორი:

ახალგაზრდობის დაინტერესება წარსულთან.

თეატრები (პროგრამული კოდი 0707)

მუნიციპალიტეტის სრულ დაფინანსებაზეა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ზესტაფონის უ.ჩხეიძის სახელობის დრამატული თეატრი, რომელიც დაკომპლექტებულია 42 საშტატო ერთეულით, რომელსაც ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტთან ახალი სპექტაკლების დასადგმელად.

მოსალოდნელი შედეგები

მოსახლეობისთვის თეატრალური შემეცნებითი გარემოს შექმნა

ქველმოქმედება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და უნარშეზღუდული ახალგაზრდობისათვის.

შეფასების ინდიკატორი

თეატრალური ზესტაფონის შემეცნება.

სხვა მუსიკალური კოლექტივები (პროგრამული კოდი 0708)

აღნიშნული კოდის ქვეშ ფინანსირდება ორი ააიპ სკოლის გარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა წარმოდგენილია 49 საშტატო ერთეულით, რომლის დაფინანსება ხდება ვაუჩერული სისტემით ერთი ბავშვის წლიური დაფინანსება შეადგენს 350 ლარს. ხოლო თვითდაფინანსება მშობლებიდან ყოველთვიურად 15 ლარს. სწავლის მიმართულებაა: საფორტეპიანო, სკრიპკა და ქართული სიმღერები. მოსწავლეთა კონტიგენტს შეადგენს 210 მოსწავლეს.

ააიპ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლის დაფინანსება ხდება ვაუცერული სისტემით, ვაუცერის ღირებულება ერთ მოსწავლეზე შეადგენს 350 ლარს, სკოლა დაკომპლექტებულია 37,5 საშტატო ერთეულით, მოსწავლეთა კონტიგენტს შეადგენს 165 მოსწავლე. სწავლის მიმართულებაა: საფორტეპიანო, საორკესტრო, ვიოლინო და გიტარა.

მოსალოდნელი შედეგები:

ახალგაზრდობის მოზიდვა და მათი მუსიკალური აღმზრდელობა.

შეფასების ინდიკატორი

ქართული სიმღერების პროპაგანდა

ახალგაზრდობის დაინტერესება.

ძეგლთა დაცვა (პროგრამული კოდი 0709)

აღნიშნული კოდით ფინანსირება ექვემდებარება ვარინაკა წერეთლის საფლავის მოვლისა და თეატრონის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგები

ცნობილი მუსიკა ‘’სულიკოს’’ ისტორიის გაცნობა.

შეფასების ინდიკატორი

მომავალი თაობისადმი მუსიკა ,,სულიკო,,-ს შემეცნება.

იუბილეებთან დაკავშირებული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0710)

აღნიშნული კოდით დაფინანსდება ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, გოჩა შალამბერიძის სახელობის ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის ფესტივალი, ღვინის ფესტივალი და ვარინკობის დღესასწაული, დეკორატიული და სამონადირეო ძაღლების გამოფენა, საახალწლო ღონისძიებები, თეატრის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და საოკუპაციო კვირეულისათვის მიძღვნილი ღონისძიება, 9-მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, პოეზიის საღამო.

მოსალოდნელი შედეგები

ძველი განვლილი ღირშესანიშნავი დღეების გახსენება

შეფასების ინდიკატორი

საზოგადოების კმაკოყოფილება და სიამოვნება.

ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 0711)

ბავშვთა პარლამენტის ღონისძიებები, 9-აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ბავშვთა დაცვის დღე, ბანაკი ,,მომავლის თაობა,, სულორი. 100 პროცენტიანი გრანტის მფლობელთა მოსწავლეთა დაჯილდოება, რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში გამარჯვებული მოსწავლეების დაჯილდოება, კონკურსი და ინტელექტუალური თამაშები, ენის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები,

მოსალოდნელი შედეგები:

რესპუბლიკის ბავშვების ურთიერთდაახლოება-დამეგობრება.

ახალგაზრდობის ნიჭიერების გამოვლენა

ქართული ენის წარმოჩინება.

შეფასების ინდიკატორი

ახალგაზრდა ნიჭიერი ბავშვების განვითარება, დისციპლინა და დაინტერესება ცოდნის მიმართ.

ეპარქიის ხარჯები ( პროგრამული კოდი 0712)

აღნიშნული კოდით დაფინანსდება მარგვეთის ეპარქია, საიდანაც მოხდება სხვადასხვა ეკლესიების მიმდინარე შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგები:

მოსახლეობის მათ შორის: ახალგაზრდობის სულიერი აღზრდა.

შეფასების ინდიკატორი

ქრისტიანული მართმადიდებლური რწმენის განმტკიცება“.

მუხლი 2

კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ნუგზარ ქამუშაძეს.

მუხლი 3

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე		მერაბ მასხარაშვილი