პროგრამ. კოდი დასახელება 2013 წელი სახლმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები მათ შორის საკუთარი სახსრები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2013 წლის 1 ივლისი ქ. ზესტაფონი |
|
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
||||
|
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
||||
|
შემოსავლები |
10,215.3 |
1,494.2 |
8,721.1 |
13,634.3 |
4,530.2 |
9,104.1 |
11,717.0 |
4,923.8 |
6,793.2 |
|
გადასახადები |
3,191.8 |
0.0 |
3,191.8 |
3,641.0 |
0.0 |
3,641.0 |
2,110.0 |
0.0 |
2,110.0 |
|
გრანტები |
5,875.6 |
1,494.2 |
4,381.4 |
8,908.5 |
4,530.2 |
4,378.3 |
8,587.0 |
4,923.8 |
3,663.2 |
|
სხვა შემოსავლები |
1,147.9 |
0.0 |
1,147.9 |
1,084.8 |
0.0 |
1,084.8 |
1,020.0 |
0.0 |
1,020.0 |
|
ხარჯები |
7,533.6 |
587.4 |
6,946.2 |
10,081.2 |
1,600.4 |
8,480.8 |
8,508.5 |
1,227.2 |
7,281.3 |
|
შრომის ანაზღაურება |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
1,256.8 |
0.0 |
1,256.8 |
1,772.4 |
0.0 |
1,772.4 |
|
საქონელი და მომსახურება |
1,564.2 |
587.4 |
976.8 |
2,133.1 |
748.2 |
1,384.9 |
2,811.6 |
1,202.3 |
1,609.3 |
|
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
პროცენტი |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
სუბსიდიები |
2,335.8 |
0.0 |
2,335.8 |
4,209.0 |
644.1 |
3,564.9 |
3,244.9 |
0.0 |
3,244.9 |
|
გრანტები |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
581.3 |
24.9 |
556.4 |
|
სხვა ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
საოპერაციო სალდო |
2,681.7 |
906.8 |
1,774.9 |
3,553.1 |
2,929.8 |
623.3 |
3,208.5 |
3,696.6 |
-488.1 |
|
არაფინანსური აქტივების ცვლილება |
1,147.2 |
871.8 |
275.4 |
6,566.1 |
2,957.6 |
3,608.5 |
4,447.5 |
3,885.2 |
562.3 |
|
ზრდა |
1,639.5 |
871.8 |
767.7 |
6,780.3 |
2,957.6 |
3,822.7 |
4,497.5 |
3,885.2 |
612.3 |
|
კლება |
492.3 |
0.0 |
492.3 |
214.2 |
0.0 |
214.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
მთლიანი სალდო |
1,534.5 |
35.0 |
1,499.5 |
-3,013.0 |
-27.8 |
-2,985.2 |
-1,239.0 |
-188.6 |
-1,050.4 |
|
ფინანსური აქტივების ცვლილება |
1,423.4 |
35.0 |
1,388.4 |
-3,111.0 |
-27.8 |
-3,083.2 |
-1,350.9 |
-188.6 |
-1,162.3 |
|
ზრდა |
1,426.0 |
35.0 |
1,391.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
1,426.0 |
35.0 |
1,391.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
კლება |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
3,111.0 |
27.8 |
3,083.2 |
1,350.9 |
188.6 |
1,162.3 |
|
ვალუტა და დეპოზიტები |
0.0 |
|
|
3,109.1 |
27.8 |
3,081.3 |
1,350.9 |
188.6 |
1,162.3 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ცვლილება |
-111.1 |
0.0 |
-111.1 |
-98.0 |
0.0 |
-98.0 |
-111.9 |
0.0 |
-111.9 |
|
ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
საგარეო |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
ბალანსი |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
0.000 |
მუხლი 2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების მოცულობა განისაზღვროს 11767.0 ათასი ლარით.
დანართი №2
|
დასახელება |
კოდი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
შემოსულობები |
|
10,710.2 |
1,494.2 |
9,216.0 |
13,850.4 |
4,530.2 |
9,320.2 |
11,767.0 |
4,923.8 |
6,843.2 |
|
შემოსავლები |
|
10,215.3 |
1,494.2 |
8,721.1 |
13,634.3 |
4,530.2 |
9,104.1 |
11,717.0 |
4,923.8 |
6,793.2 |
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
|
492.3 |
0.0 |
492.3 |
214.2 |
0.0 |
214.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
|
2.6 |
0.0 |
2.6 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
ვალდებულებების ზრდა |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
შემოსავლები |
|
10,215.3 |
1,494.2 |
8,721.1 |
13,634.3 |
4,530.2 |
9,104.1 |
11,717.0 |
4,923.8 |
6,793.2 |
|
გადასახადები |
|
3,191.8 |
0.0 |
3,191.8 |
3,641.0 |
0.0 |
3,641.0 |
2,110.0 |
0.0 |
2,110.0 |
|
საშემოსავლო გადასახადი |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
ქონების გადასახადი |
|
3,187.3 |
0.0 |
3,187.3 |
3,640.0 |
0.0 |
3,640.0 |
2,105.0 |
0.0 |
2,105.0 |
|
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
1,464.7 |
|
1,464.7 |
2,330.0 |
|
2,330.0 |
1,000.0 |
|
1,000.0 |
|
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
|
61.3 |
0.0 |
61.3 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
55.0 |
0.0 |
55.0 |
|
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |
|
57.8 |
|
57.8 |
50.0 |
|
50.0 |
50.0 |
|
50.0 |
|
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე |
|
3.5 |
|
3.5 |
0.0 |
|
|
5.0 |
|
5.0 |
|
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
44.0 |
0.0 |
44.0 |
57.9 |
0.0 |
57.9 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
ფიზიკური პირებიდან |
|
36.3 |
|
36.3 |
57.9 |
|
57.9 |
25.0 |
|
25.0 |
|
იურიდიული პირებიდან |
|
7.7 |
|
7.7 |
0.0 |
|
|
10.0 |
|
10.0 |
|
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე |
|
1,616.7 |
0.0 |
1,616.7 |
1,202.1 |
0.0 |
1,202.1 |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
|
ფიზიკური პირებიდან |
|
106.5 |
|
106.5 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
იურიდიული პირებიდან |
|
1,510.2 |
|
1,510.2 |
1,202.1 |
|
1,202.1 |
1,015.0 |
|
1,015.0 |
|
სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
0.6 |
|
0.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
სხვა გადასახადები |
|
4.5 |
|
4.5 |
1.0 |
|
1.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
გრანტები |
|
5,875.6 |
1,494.2 |
4,381.4 |
8,908.5 |
4,530.2 |
4,378.3 |
8,587.0 |
4,923.8 |
3,663.2 |
|
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
|
5,875.6 |
1,494.2 |
4,381.4 |
8,908.5 |
4,530.2 |
4,378.3 |
8,587.0 |
4,923.8 |
3,663.2 |
|
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები |
|
4,381.4 |
0.0 |
4,381.4 |
4,961.9 |
583.6 |
4,378.3 |
3,663.2 |
0.0 |
3,663.2 |
|
გათანაბრებითი ტრანსფერი |
|
4,204.6 |
|
4,204.6 |
4,181.1 |
|
4,181.1 |
3,423.2 |
|
3,423.2 |
|
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
|
176.8 |
|
176.8 |
197.2 |
|
197.2 |
240.0 |
|
240.0 |
|
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
0.0 |
|
|
583.6 |
583.6 |
|
0.0 |
|
|
|
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები |
|
1,494.2 |
1,494.2 |
0.0 |
3,946.6 |
3,946.6 |
0.0 |
4,923.8 |
4,923.8 |
0.0 |
|
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება (¹55 განკარგულება) |
|
0.0 |
|
|
2,800.0 |
2,800.0 |
|
0.0 |
|
|
|
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
|
894.2 |
894.2 |
|
1,139.4 |
1,139.4 |
|
1,097.4 |
1,097.4 |
|
|
რ.გ.ფ-ს თანადაფინანსება |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
3,826.4 |
3,826.4 |
|
|
სხვა პროექტები |
|
600.0 |
600.0 |
|
7.2 |
7.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
მ.შ. სხვა დანარჩენი |
|
0.0 |
|
|
7.2 |
7.2 |
|
0.0 |
|
|
|
სხვა შემოსავლები |
|
1,147.9 |
0.0 |
1,147.9 |
1,084.8 |
0.0 |
1,084.8 |
1,020.0 |
0.0 |
1,020.0 |
|
შემოსავლები საკუთრებიდან |
|
517.1 |
0.0 |
517.1 |
543.5 |
0.0 |
543.5 |
367.0 |
0.0 |
367.0 |
|
პროცენტები |
|
295.9 |
|
295.9 |
375.5 |
|
375.5 |
180.0 |
|
180.0 |
|
რენტა |
|
221.2 |
0.0 |
221.2 |
168.0 |
0.0 |
168.0 |
187.0 |
0.0 |
187.0 |
|
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
205.4 |
|
205.4 |
161.0 |
|
161.0 |
180.0 |
|
180.0 |
|
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |
|
15.8 |
|
15.8 |
7.0 |
|
7.0 |
7.0 |
|
7.0 |
|
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია |
|
271.0 |
0.0 |
271.0 |
246.0 |
0.0 |
246.0 |
173.0 |
0.0 |
173.0 |
|
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები |
|
258.2 |
0.0 |
258.2 |
232.0 |
0.0 |
232.0 |
159.0 |
0.0 |
159.0 |
|
სანებართვო მოსაკრებელი |
|
72.5 |
|
72.5 |
10.0 |
|
10.0 |
9.0 |
|
9.0 |
|
სახელმწიფო ბაჟი |
|
1.0 |
|
1.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი |
|
84.1 |
|
84.1 |
130.0 |
|
130.0 |
50.0 |
|
50.0 |
|
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის |
|
100.6 |
|
100.6 |
90.0 |
|
90.0 |
100.0 |
|
100.0 |
|
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი |
|
0.0 |
|
|
2.0 |
|
2.0 |
0.0 |
|
|
|
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება |
|
12.8 |
0.0 |
12.8 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
|
12.8 |
|
12.8 |
14.0 |
|
14.0 |
14.0 |
|
14.0 |
|
ჯარიმები, სანქციები და საურავები |
|
352.9 |
|
352.9 |
295.3 |
|
295.3 |
480.0 |
|
480.0 |
|
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები |
|
6.9 |
|
6.9 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების კლება |
|
492.3 |
0.0 |
492.3 |
214.2 |
0.0 |
214.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
არაწარმოებული აქტივები |
|
492.3 |
0.0 |
492.3 |
214.2 |
0.0 |
214.2 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
|
მიწა |
|
130.8 |
|
130.8 |
123.0 |
|
123.0 |
20.0 |
|
20.0 |
|
სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
361.5 |
|
361.5 |
91.2 |
|
91.2 |
30.0 |
|
30.0 |
|
ფინანსური აქტივების კლება |
|
2.6 |
0.0 |
2.6 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საშინაო |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
0.0 |
|
|
1.9 |
|
1.9 |
0.0 |
|
|
|
საგარეო |
|
2.6 |
0.0 |
2.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
2.6 |
|
2.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
ვალდებულებების ზრდა |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
საგარეო |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
საშინაო |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
მუხლი 3
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი დანართი 3-ის შესაბამისად.
დანართი №3
|
ორგ. კოდი |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013 წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
|||||
|
|
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი |
9,284.2 |
1,459.2 |
7,825.0 |
16,959.5 |
4,558.0 |
12,401.5 |
13,117.9 |
5,112.4 |
8,005.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
853.5 |
0.0 |
853.5 |
935.5 |
0.0 |
935.5 |
970.0 |
0.0 |
970.0 |
|
|
ხარჯები |
7,533.6 |
587.4 |
6,946.2 |
10,081.2 |
1,600.4 |
8,480.8 |
8,508.5 |
1,227.2 |
7281.3 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
1,256.8 |
0.0 |
1,256.8 |
1,772.4 |
0.0 |
1,772.4 |
|
|
ხელფასი |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
1,256.8 |
0.0 |
1,256.8 |
1,772.4 |
0.0 |
1,772.4 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
1,015.0 |
0.0 |
1,015.0 |
1,256.8 |
0.0 |
1,256.8 |
1,772.4 |
0.0 |
1,772.4 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
854.2 |
0.0 |
854.2 |
1,024.7 |
0.0 |
1,024.7 |
1,517.7 |
0.0 |
1,517.7 |
|
|
პრემია |
160.8 |
0.0 |
160.8 |
232.1 |
0.0 |
232.1 |
254.7 |
0.0 |
254.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
1,564.2 |
587.4 |
976.8 |
2,133.1 |
748.2 |
1,384.9 |
2,811.6 |
1,202.3 |
1609.3 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
109.9 |
0.0 |
109.9 |
|
|
მივლინებები |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
16.1 |
0.0 |
16.1 |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
16.1 |
0.0 |
16.1 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
171.1 |
0.0 |
171.1 |
243.6 |
0.0 |
243.6 |
225.7 |
0.0 |
225.7 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
18.7 |
0.0 |
18.7 |
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
22.8 |
0.0 |
22.8 |
25.1 |
0.0 |
25.1 |
21.5 |
0.0 |
21.5 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
14.4 |
0.0 |
14.4 |
12.7 |
0.0 |
12.7 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
ასლგადამღები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
7.8 |
0.0 |
7.8 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
4.6 |
0.0 |
4.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
1.4 |
0.0 |
1.4 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
5.8 |
0.0 |
5.8 |
6.5 |
0.0 |
6.5 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
რბილი ავეჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
3.6 |
0.0 |
3.6 |
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
63.5 |
0.0 |
63.5 |
92.0 |
0.0 |
92.0 |
92.0 |
0.0 |
92.0 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
43.6 |
0.0 |
43.6 |
73.6 |
0.0 |
73.6 |
59.5 |
0.0 |
59.5 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
35.2 |
0.0 |
35.2 |
61.0 |
0.0 |
61.0 |
47.5 |
0.0 |
47.5 |
|
|
წყლის ხარჯი |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
4.9 |
0.0 |
4.9 |
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
7.0 |
0.0 |
7.0 |
6.2 |
0.0 |
6.2 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
62.9 |
0.0 |
62.9 |
39.2 |
7.2 |
32.0 |
41.2 |
0.0 |
41.2 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
11.6 |
0.0 |
11.6 |
13.5 |
0.0 |
13.5 |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
146.3 |
0.0 |
146.3 |
233.5 |
0.0 |
233.5 |
245.3 |
0.0 |
245.3 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
103.5 |
0.0 |
103.5 |
142.3 |
0.0 |
142.3 |
183.7 |
0.0 |
183.7 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
8.1 |
0.0 |
8.1 |
9.9 |
0.0 |
9.9 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
14.9 |
0.0 |
14.9 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
21.9 |
0.0 |
21.9 |
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
27.7 |
0.0 |
27.7 |
58.1 |
0.0 |
58.1 |
29.8 |
0.0 |
29.8 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
1,092.6 |
587.4 |
505.2 |
1,509.3 |
741.0 |
768.3 |
2164.4 |
1,202.3 |
962.1 |
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
75.8 |
0.0 |
75.8 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
988.4 |
587.4 |
401.0 |
1,397.1 |
741.0 |
656.1 |
2038.4 |
1,202.3 |
836.1 |
|
|
პროცენტი |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
სუბსიდიები |
2,335.8 |
0.0 |
2,335.8 |
4,209.0 |
644.1 |
3,564.9 |
3,244.9 |
0.0 |
3,244.9 |
|
|
გრანტები |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კაპიტალური |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
581.3 |
24.9 |
556.4 |
|
|
სოციალური დაზღვევა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
ფულადი ფორმით |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
სოციალური დახმარება |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
ფულადი ფორმით |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,639.5 |
871.8 |
767.7 |
6,780.3 |
2,957.6 |
3,822.7 |
4497.5 |
3,885.2 |
612.3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,639.5 |
871.8 |
767.7 |
6,780.3 |
2,957.6 |
3,822.7 |
4497.5 |
3,885.2 |
612.3 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
1,100.2 |
621.9 |
478.3 |
6,471.0 |
2,957.6 |
3,513.4 |
4374.7 |
3,885.2 |
489.5 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
626.3 |
245.9 |
380.4 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
ქუჩები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გზები |
209.3 |
158.1 |
51.2 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
ხიდები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გვირაბები |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
0.0 |
2,983.1 |
578.7 |
2,404.4 |
356.5 |
0.0 |
356.5 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
539.3 |
249.9 |
289.4 |
309.3 |
0.0 |
309.3 |
122.8 |
0.0 |
122.8 |
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
522.6 |
249.9 |
272.7 |
274.3 |
0.0 |
274.3 |
122.8 |
0.0 |
122.8 |
|
|
ტელევიზორის შეძენა |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
მაცივრის შეძენა |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
16.8 |
0.0 |
16.8 |
29.1 |
0.0 |
29.1 |
13.6 |
0.0 |
13.6 |
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა |
3.7 |
0.0 |
3.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
5.3 |
0.0 |
5.3 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
489.8 |
249.9 |
239.9 |
222.1 |
0.0 |
222.1 |
97.7 |
0.0 |
97.7 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
სესხები |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
01 00 |
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
3,757.4 |
0.0 |
3,757.4 |
3,767.6 |
7.2 |
3,760.4 |
2990.1 |
0.0 |
2,990.1 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
137.0 |
0.0 |
137.0 |
149.0 |
0.0 |
149.0 |
154.0 |
0.0 |
154.0 |
|
|
ხარჯები |
3,595.5 |
0.0 |
3,595.5 |
3,546.9 |
7.2 |
3,539.7 |
2,524.4 |
0.0 |
2,524.4 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
844.5 |
0.0 |
844.5 |
1,067.9 |
0.0 |
1,067.9 |
1,525.6 |
0.0 |
1,525.6 |
|
|
ხელფასი |
844.5 |
0.0 |
844.5 |
1,067.9 |
0.0 |
1,067.9 |
1,525.6 |
0.0 |
1,525.6 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
844.5 |
0.0 |
844.5 |
1,067.9 |
0.0 |
1,067.9 |
1,525.6 |
0.0 |
1,525.6 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
712.5 |
0.0 |
712.5 |
867.5 |
0.0 |
867.5 |
1,303.8 |
0.0 |
1,303.8 |
|
|
პრემია |
132.0 |
0.0 |
132.0 |
200.4 |
0.0 |
200.4 |
221.8 |
0.0 |
221.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
540.8 |
0.0 |
540.8 |
706.0 |
7.2 |
698.8 |
900.5 |
0.0 |
900.5 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
77.9 |
0.0 |
77.9 |
109.9 |
0.0 |
109.9 |
|
|
მივლინებები |
9.7 |
0.0 |
9.7 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
12.3 |
0.0 |
12.3 |
9.2 |
0.0 |
9.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
155.3 |
0.0 |
155.3 |
222.3 |
0.0 |
222.3 |
200.8 |
0.0 |
200.8 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
11.7 |
0.0 |
11.7 |
11.3 |
0.0 |
11.3 |
16.3 |
0.0 |
16.3 |
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
21.8 |
0.0 |
21.8 |
24.1 |
0.0 |
24.1 |
19.9 |
0.0 |
19.9 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
12.7 |
0.0 |
12.7 |
12.1 |
0.0 |
12.1 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0.9 |
0.0 |
0.9 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
7.6 |
0.0 |
7.6 |
8.1 |
0.0 |
8.1 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
|
|
რბილი ავეჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
4.7 |
0.0 |
4.7 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.3 |
0.0 |
4.3 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
62.3 |
0.0 |
62.3 |
90.1 |
0.0 |
90.1 |
89.0 |
0.0 |
89.0 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
34.6 |
0.0 |
34.6 |
61.1 |
0.0 |
61.1 |
47.9 |
0.0 |
47.9 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
32.7 |
0.0 |
32.7 |
57.1 |
0.0 |
57.1 |
43.8 |
0.0 |
43.8 |
|
|
წყლის ხარჯი |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
62.9 |
0.0 |
62.9 |
39.2 |
7.2 |
32.0 |
41.2 |
0.0 |
41.2 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
114.8 |
0.0 |
114.8 |
180.3 |
0.0 |
180.3 |
194.7 |
0.0 |
194.7 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
79.8 |
0.0 |
79.8 |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
152.0 |
0.0 |
152.0 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
5.5 |
0.0 |
5.5 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
13.1 |
0.0 |
13.1 |
17.7 |
0.0 |
17.7 |
18.6 |
0.0 |
18.6 |
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
21.8 |
0.0 |
21.8 |
46.0 |
0.0 |
46.0 |
16.1 |
0.0 |
16.1 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
172.9 |
0.0 |
172.9 |
339.7 |
0.0 |
339.7 |
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
75.8 |
0.0 |
75.8 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
90.0 |
0.0 |
90.0 |
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
5.7 |
0.0 |
5.7 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
12.0 |
0.0 |
12.0 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
11.0 |
0.0 |
11.0 |
6.0 |
0.0 |
6.0 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
24.8 |
0.0 |
24.8 |
60.7 |
0.0 |
60.7 |
217.0 |
0.0 |
217.0 |
|
|
პროცენტი |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
გრანტები |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კაპიტალური |
2,070.0 |
0.0 |
2,070.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
17.2 |
0.0 |
17.2 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
122.7 |
0.0 |
122.7 |
353.8 |
0.0 |
353.8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
122.7 |
0.0 |
122.7 |
353.8 |
0.0 |
353.8 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
50.8 |
0.0 |
50.8 |
99.7 |
0.0 |
99.7 |
23.8 |
0.0 |
23.8 |
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
34.1 |
0.0 |
34.1 |
64.7 |
0.0 |
64.7 |
23.8 |
0.0 |
23.8 |
|
|
ტელევიზორის შეძენა |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
მაცივრის შეძენა |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
16.8 |
0.0 |
16.8 |
29.1 |
0.0 |
29.1 |
8.5 |
0.0 |
8.5 |
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა |
3.7 |
0.0 |
3.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
4.1 |
0.0 |
4.1 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
5.4 |
0.0 |
5.4 |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
13.0 |
0.0 |
13.0 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
სესხები |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
01 01 |
ზესტაფონის საკრებულო |
247.3 |
0.0 |
247.3 |
322.3 |
0.0 |
322.3 |
567.3 |
0.0 |
567.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
23.0 |
|
23.0 |
|
|
ხარჯები |
245.0 |
0.0 |
245.0 |
313.7 |
0.0 |
313.7 |
558.0 |
0.0 |
558.0 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
173.1 |
0.0 |
173.1 |
202.8 |
0.0 |
202.8 |
396.2 |
0.0 |
396.2 |
|
|
ხელფასი |
173.1 |
0.0 |
173.1 |
202.8 |
0.0 |
202.8 |
396.2 |
0.0 |
396.2 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
173.1 |
0.0 |
173.1 |
202.8 |
0.0 |
202.8 |
396.2 |
0.0 |
396.2 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
145.4 |
|
145.4 |
162.7 |
|
162.7 |
340.5 |
|
340.5 |
|
|
პრემია |
27.7 |
|
27.7 |
40.1 |
|
40.1 |
55.7 |
|
55.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
70.4 |
0.0 |
70.4 |
110.9 |
0.0 |
110.9 |
161.8 |
0.0 |
161.8 |
|
|
მივლინებები |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
1.1 |
|
1.1 |
2.0 |
|
2.0 |
2.2 |
|
2.2 |
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
1.3 |
|
1.3 |
0.0 |
|
|
1.0 |
|
1.0 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
26.2 |
0.0 |
26.2 |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
38.0 |
0.0 |
38.0 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
2.0 |
|
2.0 |
2.3 |
|
2.3 |
5.3 |
|
5.3 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
0.3 |
|
0.3 |
0.5 |
|
0.5 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
0.6 |
|
0.6 |
1.0 |
|
1.0 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
0.6 |
|
0.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.1 |
|
0.1 |
0.5 |
|
0.5 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.4 |
|
0.4 |
1.1 |
|
1.1 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2.0 |
0.0 |
2.0 |
2.1 |
0.0 |
2.1 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.0 |
|
|
1.5 |
|
1.5 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.5 |
|
0.5 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
0.3 |
|
0.3 |
0.3 |
|
0.3 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
15.2 |
|
15.2 |
16.4 |
|
16.4 |
18.6 |
|
18.6 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
0.4 |
|
0.4 |
0.0 |
|
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
კომუნალური ხარჯი |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
8.1 |
0.0 |
8.1 |
7.4 |
0.0 |
7.4 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
6.3 |
|
6.3 |
8.1 |
|
8.1 |
7.4 |
|
7.4 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
0.0 |
|
|
0.8 |
|
0.8 |
0.0 |
|
|
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
41.8 |
0.0 |
41.8 |
75.8 |
0.0 |
75.8 |
120.6 |
0.0 |
120.6 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
39.8 |
|
39.8 |
64.8 |
|
64.8 |
109.0 |
|
109.0 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.0 |
|
|
4.0 |
|
4.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
2.0 |
|
2.0 |
7.0 |
|
7.0 |
6.6 |
|
6.6 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.1 |
|
0.1 |
0.0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი |
1.5 |
|
1.5 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
8.6 |
0.0 |
8.6 |
9.3 |
0.0 |
9.3 |
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
1.0 |
|
1.0 |
4.0 |
|
4.0 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა |
0.5 |
|
0.5 |
1.3 |
|
1.3 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა |
0.8 |
|
0.8 |
1.6 |
|
1.6 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.0 |
|
|
1.7 |
|
1.7 |
3.8 |
|
3.8 |
|
01 02 |
ზესტაფონის გამგეობა |
1,262.8 |
0.0 |
1,262.8 |
1,532.2 |
7.2 |
1,525.0 |
2,015.7 |
0.0 |
2,015.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
122.0 |
|
122.0 |
134.0 |
|
134.0 |
131.0 |
|
131.0 |
|
|
ხარჯები |
1,214.3 |
0.0 |
1,214.3 |
1,418.1 |
7.2 |
1,410.9 |
1,671.2 |
0.0 |
1,671.2 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
671.4 |
0.0 |
671.4 |
865.1 |
0.0 |
865.1 |
1,129.4 |
0.0 |
1,129.4 |
|
|
ხელფასი |
671.4 |
0.0 |
671.4 |
865.1 |
0.0 |
865.1 |
1,129.4 |
0.0 |
1,129.4 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
671.4 |
0.0 |
671.4 |
865.1 |
0.0 |
865.1 |
1,129.4 |
0.0 |
1,129.4 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
567.1 |
|
567.1 |
704.8 |
|
704.8 |
963.3 |
|
963.3 |
|
|
პრემია |
104.3 |
|
104.3 |
160.3 |
|
160.3 |
166.1 |
|
166.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
457.2 |
0.0 |
457.2 |
552.0 |
7.2 |
544.8 |
541.6 |
0.0 |
541.6 |
|
|
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
67.3 |
|
67.3 |
77.9 |
|
77.9 |
109.9 |
|
109.9 |
|
|
მივლინებები |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
10.3 |
0.0 |
10.3 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
5.2 |
|
5.2 |
10.3 |
|
10.3 |
7.0 |
|
7.0 |
|
|
მივლინება ქვეყნის გარეთ |
2.1 |
|
2.1 |
0.0 |
|
|
3.0 |
|
3.0 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
129.1 |
0.0 |
129.1 |
190.1 |
0.0 |
190.1 |
162.8 |
0.0 |
162.8 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
9.7 |
|
9.7 |
9.0 |
|
9.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი |
1.6 |
|
1.6 |
9.0 |
|
9.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
21.5 |
|
21.5 |
23.6 |
|
23.6 |
19.4 |
|
19.4 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
10.5 |
0.0 |
10.5 |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
8.3 |
0.0 |
8.3 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0.9 |
|
0.9 |
2.5 |
|
2.5 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
4.2 |
|
4.2 |
6.6 |
|
6.6 |
6.0 |
|
6.0 |
|
|
ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
მობილური ტელეფონი |
3.6 |
|
3.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი |
0.0 |
|
|
0.3 |
|
0.3 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.6 |
|
0.6 |
0.7 |
|
0.7 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
1.2 |
|
1.2 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.5 |
|
0.5 |
4.0 |
|
4.0 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
4.7 |
|
4.7 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
2.0 |
|
2.0 |
3.7 |
|
3.7 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
1.0 |
|
1.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
47.1 |
|
47.1 |
73.7 |
|
73.7 |
70.4 |
|
70.4 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
2.0 |
|
2.0 |
4.0 |
|
4.0 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
28.3 |
0.0 |
28.3 |
53.0 |
0.0 |
53.0 |
40.5 |
0.0 |
40.5 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
26.4 |
|
26.4 |
49.0 |
|
49.0 |
36.4 |
|
36.4 |
|
|
წყლის ხარჯი |
1.3 |
|
1.3 |
1.5 |
|
1.5 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |
0.3 |
|
0.3 |
2.0 |
|
2.0 |
2.0 |
|
2.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.3 |
|
0.3 |
0.5 |
|
0.5 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.2 |
|
0.2 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
49.7 |
|
49.7 |
29.2 |
7.2 |
22.0 |
41.2 |
|
41.2 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
1.8 |
|
1.8 |
0.3 |
|
0.3 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
73.0 |
0.0 |
73.0 |
104.5 |
0.0 |
104.5 |
74.1 |
0.0 |
74.1 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
40.0 |
|
40.0 |
46.3 |
|
46.3 |
43.0 |
|
43.0 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.1 |
|
0.1 |
1.5 |
|
1.5 |
3.0 |
|
3.0 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
11.1 |
|
11.1 |
10.7 |
|
10.7 |
12.0 |
|
12.0 |
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
21.8 |
|
21.8 |
46.0 |
|
46.0 |
16.1 |
|
16.1 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
129.0 |
0.0 |
129.0 |
139.7 |
0.0 |
139.7 |
142.6 |
0.0 |
142.6 |
|
|
ბანკის მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.2 |
|
0.2 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი |
75.8 |
|
75.8 |
90.0 |
|
90.0 |
90.0 |
|
90.0 |
|
|
კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
1.6 |
|
1.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი |
5.7 |
|
5.7 |
4.0 |
|
4.0 |
8.0 |
|
8.0 |
|
|
საარქივო მომსახურების ხარჯი |
10.1 |
|
10.1 |
12.0 |
|
12.0 |
13.0 |
|
13.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
11.0 |
|
11.0 |
6.0 |
|
6.0 |
10.7 |
|
10.7 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
24.8 |
|
24.8 |
27.5 |
|
27.5 |
19.9 |
|
19.9 |
|
|
გრანტები |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კაპიტალური |
70.0 |
|
70.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
სხვა ხარჯები |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა ხარჯები |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები |
15.7 |
0.0 |
15.7 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სასამართლოებისა და სხვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი |
15.7 |
|
15.7 |
1.0 |
|
1.0 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
48.5 |
0.0 |
48.5 |
114.1 |
0.0 |
114.1 |
344.5 |
0.0 |
344.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
48.5 |
0.0 |
48.5 |
114.1 |
0.0 |
114.1 |
344.5 |
0.0 |
344.5 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
23.0 |
0.0 |
23.0 |
330.0 |
0.0 |
330.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
|
|
23.0 |
|
23.0 |
330.0 |
|
330.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
48.5 |
0.0 |
48.5 |
91.1 |
0.0 |
91.1 |
14.5 |
0.0 |
14.5 |
|
|
სატრანსპორტო საშუალებები |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მსუბუქი ავტომობილი |
16.7 |
|
16.7 |
35.0 |
|
35.0 |
0.0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
31.8 |
0.0 |
31.8 |
56.1 |
0.0 |
56.1 |
14.5 |
0.0 |
14.5 |
|
|
ტელევიზორის შეძენა |
1.6 |
|
1.6 |
1.3 |
|
1.3 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
მაცივრის შეძენა |
0.6 |
|
0.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
15.8 |
|
15.8 |
25.1 |
|
25.1 |
5.5 |
|
5.5 |
|
|
მობილური ტელეფონის შეძენა |
1.1 |
|
1.1 |
0.0 |
|
|
1.5 |
|
1.5 |
|
|
პრინტერის, სკანერის და ასლგადამღების შეძენა |
2.9 |
|
2.9 |
10.6 |
|
10.6 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
5.4 |
|
5.4 |
4.8 |
|
4.8 |
4.0 |
|
4.0 |
|
|
რბილი ავეჯის შეძენა |
2.3 |
|
2.3 |
3.0 |
|
3.0 |
0.0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
2.1 |
|
2.1 |
11.3 |
|
11.3 |
0.0 |
|
|
|
01 03 |
სარეზერვო ფონდი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
197.1 |
0.0 |
197.1 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
197.1 |
0.0 |
197.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
197.1 |
0.0 |
197.1 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
33.1 |
0.0 |
33.1 |
197.1 |
0.0 |
197.1 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
0.0 |
|
|
33.1 |
|
33.1 |
197.1 |
|
197.1 |
|
01 06 |
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა |
234.1 |
0.0 |
234.1 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
210.0 |
0.0 |
210.0 |
|
|
ხარჯები |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
პროცენტი |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
|
სახელმწიფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე |
123.0 |
|
123.0 |
112.0 |
|
112.0 |
98.1 |
|
98.1 |
|
|
ვალდებულებების კლება |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
საშინაო |
111.1 |
0.0 |
111.1 |
98.0 |
0.0 |
98.0 |
111.9 |
0.0 |
111.9 |
|
|
სესხები |
111.1 |
|
111.1 |
98.0 |
|
98.0 |
111.9 |
|
111.9 |
|
01 07 |
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
წარმომადგენლობითი ხარჯები |
13.2 |
|
13.2 |
10.0 |
|
10.0 |
0.0 |
|
|
|
01 08 |
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
1,660.0 |
0.0 |
1,660.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კაპიტალური |
2,000.0 |
|
2,000.0 |
1,660.0 |
|
1,660.0 |
0.0 |
|
|
|
02 00 |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
320.8 |
0.0 |
320.8 |
459.8 |
0.0 |
459.8 |
433.8 |
0.0 |
433.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39.0 |
0.0 |
39.0 |
39.0 |
0.0 |
39.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
|
|
ხარჯები |
313.9 |
0.0 |
313.9 |
361.0 |
0.0 |
361.0 |
345.6 |
0.0 |
345.6 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
170.5 |
0.0 |
170.5 |
188.9 |
0.0 |
188.9 |
246.8 |
0.0 |
246.8 |
|
|
ხელფასი |
170.5 |
0.0 |
170.5 |
188.9 |
0.0 |
188.9 |
246.8 |
0.0 |
246.8 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
170.5 |
0.0 |
170.5 |
188.9 |
0.0 |
188.9 |
246.8 |
0.0 |
246.8 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
141.7 |
0.0 |
141.7 |
157.2 |
0.0 |
157.2 |
213.9 |
0.0 |
213.9 |
|
|
პრემია |
28.8 |
0.0 |
28.8 |
31.7 |
0.0 |
31.7 |
32.9 |
0.0 |
32.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
143.4 |
0.0 |
143.4 |
172.1 |
0.0 |
172.1 |
89.7 |
0.0 |
89.7 |
|
|
მივლინებები |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
3.8 |
0.0 |
3.8 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
15.8 |
0.0 |
15.8 |
21.3 |
0.0 |
21.3 |
24.9 |
0.0 |
24.9 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
2.4 |
0.0 |
2.4 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
2.8 |
0.0 |
2.8 |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ასლგადამღები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
3.9 |
0.0 |
3.9 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
3.0 |
0.0 |
3.0 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
9.0 |
0.0 |
9.0 |
12.5 |
0.0 |
12.5 |
11.6 |
0.0 |
11.6 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
3.9 |
0.0 |
3.9 |
3.7 |
0.0 |
3.7 |
|
|
წყლის ხარჯი |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
3.4 |
0.0 |
3.4 |
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |
4.5 |
0.0 |
4.5 |
5.0 |
0.0 |
5.0 |
4.2 |
0.0 |
4.2 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
9.8 |
0.0 |
9.8 |
12.4 |
0.0 |
12.4 |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
31.5 |
0.0 |
31.5 |
53.2 |
0.0 |
53.2 |
50.6 |
0.0 |
50.6 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
23.7 |
0.0 |
23.7 |
31.2 |
0.0 |
31.2 |
31.7 |
0.0 |
31.7 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
2.6 |
0.0 |
2.6 |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
1.8 |
0.0 |
1.8 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
5.9 |
0.0 |
5.9 |
12.1 |
0.0 |
12.1 |
13.7 |
0.0 |
13.7 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
81.4 |
0.0 |
81.4 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
81.4 |
0.0 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
სოციალური დაზღვევა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
ფულადი ფორმით |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
98.8 |
0.0 |
98.8 |
88.2 |
0.0 |
88.2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
98.8 |
0.0 |
98.8 |
88.2 |
0.0 |
88.2 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
98.8 |
0.0 |
98.8 |
88.2 |
0.0 |
88.2 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
6.9 |
0.0 |
6.9 |
98.8 |
0.0 |
98.8 |
88.2 |
0.0 |
88.2 |
|
|
ტელევიზორის შეძენა |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
5.1 |
0.0 |
5.1 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.5 |
0.0 |
0.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
6.1 |
0.0 |
6.1 |
98.3 |
0.0 |
98.3 |
83.1 |
0.0 |
83.1 |
|
02 01 |
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური |
166.0 |
0.0 |
166.0 |
202.2 |
0.0 |
202.2 |
310.3 |
0.0 |
310.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
31.0 |
|
31.0 |
31.0 |
|
31.0 |
31.0 |
|
31.0 |
|
|
ხარჯები |
160.8 |
0.0 |
160.8 |
195.9 |
0.0 |
195.9 |
226.1 |
0.0 |
226.1 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
118.4 |
0.0 |
118.4 |
134.8 |
0.0 |
134.8 |
167.1 |
0.0 |
167.1 |
|
|
ხელფასი |
118.4 |
0.0 |
118.4 |
134.8 |
0.0 |
134.8 |
167.1 |
0.0 |
167.1 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
118.4 |
0.0 |
118.4 |
134.8 |
0.0 |
134.8 |
167.1 |
0.0 |
167.1 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
98.4 |
|
98.4 |
112.0 |
|
112.0 |
145.0 |
|
145.0 |
|
|
პრემია |
20.0 |
|
20.0 |
22.8 |
|
22.8 |
22.1 |
|
22.1 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
42.4 |
0.0 |
42.4 |
61.1 |
0.0 |
61.1 |
49.9 |
0.0 |
49.9 |
|
|
მივლინებები |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
0.8 |
|
0.8 |
1.0 |
|
1.0 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
14.0 |
0.0 |
14.0 |
15.4 |
0.0 |
15.4 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
0.3 |
|
0.3 |
0.7 |
|
0.7 |
0.8 |
|
0.8 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
0.4 |
|
0.4 |
1.0 |
|
1.0 |
0.0 |
|
|
|
|
ასლგადამღები |
0.0 |
|
|
0.3 |
|
0.3 |
0.0 |
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
0.1 |
|
0.1 |
0.0 |
|
|
0.2 |
|
0.2 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
0.4 |
|
0.4 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.7 |
|
0.7 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.0 |
0.1 |
3.5 |
0.0 |
3.5 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.0 |
|
|
0.1 |
|
0.1 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
3.1 |
|
3.1 |
|
|
ოფისისათვის სანიტარიული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენის ხარჯი |
0.4 |
|
0.4 |
0.8 |
|
0.8 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენის ხარჯი |
0.2 |
|
0.2 |
0.2 |
|
0.2 |
0.0 |
|
|
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
0.8 |
|
0.8 |
1.1 |
|
1.1 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
7.4 |
0.0 |
7.4 |
9.8 |
0.0 |
9.8 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
1.0 |
|
1.0 |
1.6 |
|
1.6 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
წყლის ხარჯი |
1.9 |
|
1.9 |
3.1 |
|
3.1 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
ბუნებრივი და თხევადი არის ხარჯი |
4.5 |
|
4.5 |
5.0 |
|
5.0 |
4.2 |
|
4.2 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.1 |
|
0.1 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები |
9.8 |
|
9.8 |
12.4 |
|
12.4 |
6.9 |
|
6.9 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
21.1 |
0.0 |
21.1 |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
19.2 |
|
19.2 |
24.7 |
|
24.7 |
22.2 |
|
22.2 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.1 |
|
0.1 |
1.7 |
|
1.7 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი |
1.8 |
|
1.8 |
7.3 |
|
7.3 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
სოციალური დაზღვევა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
9.1 |
0.0 |
9.1 |
|
|
ფულადი ფორმით |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
9.1 |
|
9.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
5.2 |
0.0 |
5.2 |
6.3 |
0.0 |
6.3 |
84.2 |
0.0 |
84.2 |
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
1.1 |
|
1.1 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
0.0 |
|
|
0.5 |
|
0.5 |
0.0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
5.2 |
|
5.2 |
5.8 |
|
5.8 |
83.1 |
|
83.1 |
|
02 02 |
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
173.9 |
0.0 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
81.4 |
0.0 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
81.4 |
0.0 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
81.4 |
0.0 |
81.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
83.6 |
|
83.6 |
81.4 |
|
81.4 |
0.0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.0 |
|
|
92.5 |
|
92.5 |
0.0 |
|
|
|
02 03 |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა |
71.2 |
0.0 |
71.2 |
83.7 |
0.0 |
83.7 |
123.5 |
0.0 |
123.5 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
8.0 |
|
8.0 |
8.0 |
|
8.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
ხარჯები |
69.5 |
0.0 |
69.5 |
83.7 |
0.0 |
83.7 |
119.5 |
0.0 |
119.5 |
|
|
შრომის ანაზღაურება |
52.1 |
0.0 |
52.1 |
54.1 |
0.0 |
54.1 |
79.7 |
0.0 |
79.7 |
|
|
ხელფასი |
52.1 |
0.0 |
52.1 |
54.1 |
0.0 |
54.1 |
79.7 |
0.0 |
79.7 |
|
|
ხელფასები ფულადი ფორმით |
52.1 |
0.0 |
52.1 |
54.1 |
0.0 |
54.1 |
79.7 |
0.0 |
79.7 |
|
|
თანამდებობრივი სარგო |
43.3 |
|
43.3 |
45.2 |
|
45.2 |
68.9 |
|
68.9 |
|
|
პრემია |
8.8 |
|
8.8 |
8.9 |
|
8.9 |
10.8 |
|
10.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
17.4 |
0.0 |
17.4 |
29.6 |
0.0 |
29.6 |
39.8 |
0.0 |
39.8 |
|
|
მივლინებები |
1.9 |
0.0 |
1.9 |
2.8 |
0.0 |
2.8 |
2.9 |
0.0 |
2.9 |
|
|
მივლინება ქვეყნის შიგნით |
1.9 |
|
1.9 |
2.8 |
|
2.8 |
2.9 |
|
2.9 |
|
|
ოფისის ხარჯები |
5.1 |
0.0 |
5.1 |
7.3 |
0.0 |
7.3 |
9.5 |
0.0 |
9.5 |
|
|
საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა |
0.3 |
|
0.3 |
1.0 |
|
1.0 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები |
1.0 |
|
1.0 |
1.0 |
|
1.0 |
1.6 |
|
1.6 |
|
|
მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
კომპიუტერული ტექნიკა |
1.1 |
|
1.1 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა |
0.0 |
|
|
0.2 |
|
0.2 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
მობილური ტელეფონი |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ტელეფონის და ფაქსის აპარატი |
0.1 |
|
0.1 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა |
0.0 |
|
|
0.2 |
|
0.2 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი |
0.6 |
0.0 |
0.6 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
|
|
საოფისე ავეჯი |
0.6 |
|
0.6 |
0.4 |
|
0.4 |
0.4 |
|
0.4 |
|
|
კავშირგაბმულობის ხარჯი |
0.4 |
|
0.4 |
0.8 |
|
0.8 |
1.9 |
|
1.9 |
|
|
საფოსტო მომსახურების ხარჯი |
0.0 |
|
|
1.0 |
|
1.0 |
1.1 |
|
1.1 |
|
|
კომუნალური ხარჯი |
1.6 |
0.0 |
1.6 |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
2.5 |
0.0 |
2.5 |
|
|
ელექტროენერგიის ხარჯი |
1.5 |
|
1.5 |
2.3 |
|
2.3 |
2.1 |
|
2.1 |
|
|
წყლის ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.2 |
|
0.2 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი |
0.1 |
|
0.1 |
0.2 |
|
0.2 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
10.4 |
0.0 |
10.4 |
19.5 |
0.0 |
19.5 |
24.1 |
0.0 |
24.1 |
|
|
საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი |
4.5 |
|
4.5 |
6.5 |
|
6.5 |
9.5 |
|
9.5 |
|
|
მიმდინარე რემონტის ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.9 |
|
0.9 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი |
5.9 |
|
5.9 |
12.1 |
|
12.1 |
13.7 |
|
13.7 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
|
|
შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
3.3 |
|
3.3 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
1.7 |
0.0 |
1.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
|
|
ტელევიზორის შეძენა |
0.3 |
|
0.3 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
კომპიუტერის შეძენა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
4.0 |
|
4.0 |
|
|
ავეჯის შეძენა |
0.5 |
|
0.5 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.9 |
|
0.9 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
03 00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
2,285.4 |
1,213.3 |
1,072.1 |
5,614.6 |
3,233.5 |
2,381.1 |
6670.0 |
5,072.8 |
1,597.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
77.0 |
0.0 |
77.0 |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
|
|
ხარჯები |
1,273.6 |
587.4 |
686.2 |
2,015.9 |
854.6 |
1,161.3 |
2641.0 |
1,187.6 |
1453.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
769.6 |
587.4 |
182.2 |
991.4 |
741.0 |
250.4 |
1619.9 |
1,187.6 |
432.3 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
769.6 |
587.4 |
182.2 |
991.4 |
741.0 |
250.4 |
1619.9 |
1,187.6 |
432.3 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
769.6 |
587.4 |
182.2 |
991.4 |
741.0 |
250.4 |
1619.9 |
1,187.6 |
432.3 |
|
|
სუბსიდიები |
504.0 |
0.0 |
504.0 |
1,024.5 |
113.6 |
910.9 |
1,021.1 |
0.0 |
1,021.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
1,011.8 |
625.9 |
385.9 |
3,598.7 |
2,378.9 |
1,219.8 |
4,029.0 |
3,885.2 |
143.8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
1,011.8 |
625.9 |
385.9 |
3,598.7 |
2,378.9 |
1,219.8 |
4,029.0 |
3,885.2 |
143.8 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
530.2 |
376.0 |
154.2 |
3,487.9 |
2,378.9 |
1,109.0 |
4,018.2 |
3,885.2 |
133.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
56.3 |
0.0 |
56.3 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
ქუჩები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
გზები |
209.3 |
158.1 |
51.2 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
გვირაბები |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
481.6 |
249.9 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
481.6 |
249.9 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
481.6 |
249.9 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
03 01 |
საგზაო (საავტომობილო) ტრანსპორტი |
394.4 |
158.1 |
236.3 |
2,545.8 |
1,496.1 |
1,049.7 |
4,328.3 |
3,885.2 |
443.1 |
|
|
ხარჯები |
125.7 |
0.0 |
125.7 |
186.3 |
141.5 |
44.8 |
388.4 |
0.0 |
388.4 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
116.7 |
0.0 |
116.7 |
186.3 |
141.5 |
44.8 |
388.4 |
0.0 |
388.4 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
116.7 |
0.0 |
116.7 |
186.3 |
141.5 |
44.8 |
388.4 |
0.0 |
388.4 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
116.7 |
|
116.7 |
186.3 |
141.5 |
44.8 |
388.4 |
|
388.4 |
|
|
სუბსიდიები |
9.0 |
|
9.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
268.7 |
158.1 |
110.6 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
268.7 |
158.1 |
110.6 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
268.7 |
158.1 |
110.6 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
56.3 |
|
56.3 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
ქუჩები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
გზები |
209.3 |
158.1 |
51.2 |
2,359.5 |
1,354.6 |
1,004.9 |
3,939.9 |
3,885.2 |
54.7 |
|
|
გვირაბები |
3.1 |
|
3.1 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
03 02 |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
1,003.0 |
192.7 |
810.3 |
1,893.4 |
570.2 |
1,323.2 |
1,185.0 |
42.1 |
1,142.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
77.0 |
0.0 |
77.0 |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
144.0 |
0.0 |
144.0 |
|
|
ხარჯები |
612.6 |
77.6 |
535.0 |
1,382.2 |
273.9 |
1,108.3 |
1,095.9 |
42.1 |
1,053.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
117.6 |
77.6 |
40.0 |
357.7 |
160.3 |
197.4 |
74.8 |
42.1 |
32.7 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
117.6 |
77.6 |
40.0 |
357.7 |
160.3 |
197.4 |
74.8 |
42.1 |
32.7 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
117.6 |
77.6 |
40.0 |
357.7 |
160.3 |
197.4 |
74.8 |
42.1 |
32.7 |
|
|
სუბსიდიები |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
1,024.5 |
113.6 |
910.9 |
1,021.1 |
0.0 |
1,021.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
390.4 |
115.1 |
275.3 |
511.2 |
296.3 |
214.9 |
89.1 |
0.0 |
89.1 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
390.4 |
115.1 |
275.3 |
511.2 |
296.3 |
214.9 |
89.1 |
0.0 |
89.1 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
158.7 |
115.1 |
43.6 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
78.3 |
0.0 |
78.3 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
03 02 02 |
დასუფთავება |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
1,135.3 |
113.6 |
1,021.7 |
1,031.9 |
0.0 |
1,031.9 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
77.0 |
|
77.0 |
144.0 |
|
144.0 |
144.0 |
|
144.0 |
|
|
ხარჯები |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
1,024.5 |
113.6 |
910.9 |
1,021.1 |
0.0 |
1,021.1 |
|
|
სუბსიდიები |
495.0 |
|
495.0 |
1,024.5 |
113.6 |
910.9 |
1,021.1 |
|
1,021.1 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.8 |
0.0 |
110.8 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
0.0 |
|
|
110.8 |
|
110.8 |
10.8 |
|
10.8 |
|
03 02 03 |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
ხარჯები |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
2.7 |
|
2.7 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
36.4 |
|
36.4 |
|
03 02 04 |
ბინათმშენებლობა |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
|
ხარჯები |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
03 02 05 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
231.7 |
|
231.7 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
03 02 06 |
წყალმომარაგება |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
49.6 |
0.0 |
49.6 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.6 |
0.0 |
49.6 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.6 |
0.0 |
49.6 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
49.6 |
0.0 |
49.6 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
0.0 |
|
|
49.6 |
|
49.6 |
0.7 |
|
0.7 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები |
14.6 |
|
14.6 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
03 02 07 |
გარე განათება |
152.8 |
115.1 |
37.7 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
8.7 |
|
8.7 |
0.0 |
|
|
0.1 |
0.1 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ელექტროგადამცემი ხაზები |
144.1 |
115.1 |
29.0 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.0 |
|
|
|
03 02 08 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
41.9 |
|
41.9 |
|
03 04 |
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები |
888.0 |
862.5 |
25.5 |
1,175.4 |
1,167.2 |
8.2 |
1,156.7 |
1,145.5 |
11.2 |
|
|
ხარჯები |
535.3 |
509.8 |
25.5 |
447.4 |
439.2 |
8.2 |
1,156.7 |
1,145.5 |
11.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
535.3 |
509.8 |
25.5 |
447.4 |
439.2 |
8.2 |
1,156.7 |
1,145.5 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
535.3 |
509.8 |
25.5 |
447.4 |
439.2 |
8.2 |
1,156.7 |
1,145.5 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
535.3 |
509.8 |
25.5 |
447.4 |
439.2 |
8.2 |
1,156.7 |
1,145.5 |
11.2 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
352.7 |
352.7 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
352.7 |
352.7 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
249.9 |
249.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
249.9 |
249.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
249.9 |
249.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
03 04 01 |
სოფლის მეურნეობა |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
ხარჯები |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
7.9 |
|
7.9 |
8.2 |
|
8.2 |
11.2 |
|
11.2 |
|
03 04 02 |
სოფლის პროექტი (გზები, ხიდები) |
880.1 |
862.5 |
17.6 |
1,167.2 |
1,167.2 |
0.0 |
1,145.5 |
1,145.5 |
0.0 |
|
|
ხარჯები |
527.4 |
509.8 |
17.6 |
439.2 |
439.2 |
0.0 |
1,145.5 |
1,145.5 |
0.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
527.4 |
509.8 |
17.6 |
439.2 |
439.2 |
0.0 |
1,145.5 |
1,145.5 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
527.4 |
509.8 |
17.6 |
439.2 |
439.2 |
0.0 |
1,145.5 |
1,145.5 |
0.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
527.4 |
509.8 |
17.6 |
439.2 |
439.2 |
|
1,145.5 |
1,145.5 |
|
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
352.7 |
352.7 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
352.7 |
352.7 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
0.0 |
728.0 |
728.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
0.0 |
|
|
728.0 |
728.0 |
|
0.0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
102.8 |
102.8 |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი |
249.9 |
249.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა |
249.9 |
249.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა მანქანა-დანადგარებისა და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული |
249.9 |
249.9 |
|
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
04 00 |
განათლება |
1,311.8 |
209.5 |
1,102.3 |
1,050.1 |
0.0 |
1,050.1 |
1,115.4 |
0.0 |
1,115.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
313.5 |
0.0 |
313.5 |
313.5 |
0.0 |
313.5 |
322.5 |
0.0 |
322.5 |
|
|
ხარჯები |
878.6 |
0.0 |
878.6 |
1,050.1 |
0.0 |
1,050.1 |
1,115.4 |
0.0 |
1,115.4 |
|
|
სუბსიდიები |
878.6 |
0.0 |
878.6 |
1,050.1 |
0.0 |
1,050.1 |
1,115.4 |
0.0 |
1,115.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
433.2 |
209.5 |
223.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
433.2 |
209.5 |
223.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
433.2 |
209.5 |
223.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
433.2 |
209.5 |
223.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
04 01 |
სკოლამდელი განათლება |
860.5 |
0.0 |
860.5 |
933.5 |
0.0 |
933.5 |
1,090.4 |
0.0 |
1,090.4 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
313.5 |
|
313.5 |
313.5 |
|
313.5 |
322.5 |
|
322.5 |
|
|
ხარჯები |
820.5 |
0.0 |
820.5 |
933.5 |
0.0 |
933.5 |
1,090.4 |
0.0 |
1,090.4 |
|
|
სუბსიდიები |
820.5 |
|
820.5 |
933.5 |
|
933.5 |
1,090.4 |
|
1,090.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
40.0 |
|
40.0 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
04 02 |
საჯარო სკოლების დაფინანსება |
451.3 |
209.5 |
241.8 |
116.6 |
0.0 |
116.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
ხარჯები |
58.1 |
0.0 |
58.1 |
116.6 |
0.0 |
116.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
|
სუბსიდიები |
58.1 |
|
58.1 |
116.6 |
|
116.6 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
393.2 |
209.5 |
183.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
393.2 |
209.5 |
183.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
393.2 |
209.5 |
183.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
393.2 |
209.5 |
183.7 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
05 00 |
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები |
1,057.3 |
36.4 |
1,020.9 |
5,188.2 |
1,109.2 |
4,079.0 |
1148.4 |
14.7 |
1133.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
272.0 |
0.0 |
272.0 |
275.0 |
0.0 |
275.0 |
292.5 |
0.0 |
292.5 |
|
|
ხარჯები |
920.5 |
0.0 |
920.5 |
2,228.1 |
530.5 |
1,697.6 |
1,121.9 |
14.7 |
1,107.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
67.4 |
0.0 |
67.4 |
193.6 |
0.0 |
193.6 |
113.5 |
14.7 |
98.8 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
67.4 |
0.0 |
67.4 |
193.6 |
0.0 |
193.6 |
113.5 |
14.7 |
98.8 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
67.4 |
0.0 |
67.4 |
193.6 |
0.0 |
193.6 |
113.5 |
14.7 |
98.8 |
|
|
სუბსიდიები |
853.1 |
0.0 |
853.1 |
2,034.5 |
530.5 |
1,504.0 |
1,008.4 |
0.0 |
1,008.4 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
05 01 |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
350.1 |
36.4 |
313.7 |
3,352.2 |
578.7 |
2,773.5 |
362.0 |
14.7 |
347.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39.0 |
0.0 |
39.0 |
42.0 |
0.0 |
42.0 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
|
|
ხარჯები |
213.3 |
0.0 |
213.3 |
392.1 |
0.0 |
392.1 |
335.5 |
14.7 |
320.8 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
სუბსიდიები |
181.1 |
0.0 |
181.1 |
222.6 |
0.0 |
222.6 |
243.9 |
0.0 |
243.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
05 01 01 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
169.0 |
36.4 |
132.6 |
3,129.6 |
578.7 |
2,550.9 |
118.1 |
14.7 |
103.4 |
|
|
ხარჯები |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
32.2 |
0.0 |
32.2 |
169.5 |
0.0 |
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
32.2 |
|
32.2 |
169.5 |
|
169.5 |
91.6 |
14.7 |
76.9 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
ძირითადი აქტივები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
შენობა-ნაგებობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
|
|
არასაცხოვრებელი შენობები |
136.8 |
36.4 |
100.4 |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
|
|
სხვა შენობა-ნაგებობები |
0.0 |
|
|
2,960.1 |
578.7 |
2,381.4 |
26.5 |
|
26.5 |
|
05 01 02 |
სპორტული სკოლა |
181.1 |
0.0 |
181.1 |
222.6 |
0.0 |
222.6 |
163.6 |
0.0 |
163.6 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39.0 |
|
39.0 |
42.0 |
|
42.0 |
31.0 |
|
31.0 |
|
|
ხარჯები |
181.1 |
0.0 |
181.1 |
222.6 |
0.0 |
222.6 |
163.6 |
0.0 |
163.6 |
|
|
სუბსიდიები |
181.1 |
|
181.1 |
222.6 |
|
222.6 |
163.6 |
|
163.6 |
|
05 01 03 |
სპორტის სასახლე |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
80.3 |
0.0 |
80.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
23.0 |
|
23.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
80.3 |
0.0 |
80.3 |
|
|
სუბსიდიები |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
80.3 |
|
80.3 |
|
05 02 |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
666.4 |
0.0 |
666.4 |
869.8 |
0.0 |
869.8 |
741.7 |
0.0 |
741.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
233.0 |
0.0 |
233.0 |
233.0 |
0.0 |
233.0 |
238.5 |
0.0 |
238.5 |
|
|
ხარჯები |
666.4 |
0.0 |
666.4 |
869.8 |
0.0 |
869.8 |
741.7 |
0.0 |
741.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
|
სუბსიდიები |
639.9 |
0.0 |
639.9 |
857.9 |
0.0 |
857.9 |
730.5 |
0.0 |
730.5 |
|
|
არაფინანსური აქტივების ზრდა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
05 02 01 |
სახელოვნებო სკოლები |
49.9 |
0.0 |
49.9 |
39.1 |
0.0 |
39.1 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
10.0 |
|
10.0 |
|
|
ხარჯები |
49.9 |
0.0 |
49.9 |
39.1 |
0.0 |
39.1 |
35.0 |
0.0 |
35.0 |
|
|
სუბსიდიები |
49.9 |
|
49.9 |
39.1 |
|
39.1 |
35.0 |
|
35.0 |
|
05 02 02 |
ბიბლიოთეკები |
62.5 |
0.0 |
62.5 |
66.8 |
0.0 |
66.8 |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
17.0 |
|
17.0 |
17.0 |
|
17.0 |
17.0 |
|
17.0 |
|
|
ხარჯები |
62.5 |
0.0 |
62.5 |
66.8 |
0.0 |
66.8 |
76.7 |
0.0 |
76.7 |
|
|
სუბსიდიები |
62.5 |
|
62.5 |
66.8 |
|
66.8 |
76.7 |
|
76.7 |
|
05 02 03 |
კულტურის სახლები |
166.6 |
0.0 |
166.6 |
184.7 |
0.0 |
184.7 |
208.8 |
0.0 |
208.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
70.0 |
|
70.0 |
70.0 |
|
70.0 |
72.0 |
|
72.0 |
|
|
ხარჯები |
166.6 |
0.0 |
166.6 |
184.7 |
0.0 |
184.7 |
208.8 |
0.0 |
208.8 |
|
|
სუბსიდიები |
166.6 |
|
166.6 |
184.7 |
|
184.7 |
208.8 |
|
208.8 |
|
05 02 04 |
მუზეუმები |
36.7 |
0.0 |
36.7 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
11.0 |
|
11.0 |
|
|
ხარჯები |
36.7 |
0.0 |
36.7 |
33.0 |
0.0 |
33.0 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
|
სუბსიდიები |
36.7 |
|
36.7 |
33.0 |
|
33.0 |
40.2 |
|
40.2 |
|
05 02 05 |
თეატრები |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
201.9 |
0.0 |
201.9 |
212.0 |
0.0 |
212.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
39.0 |
|
39.0 |
39.0 |
|
39.0 |
42.0 |
|
42.0 |
|
|
ხარჯები |
198.9 |
0.0 |
198.9 |
201.9 |
0.0 |
201.9 |
212.0 |
0.0 |
212.0 |
|
|
სუბსიდიები |
198.9 |
|
198.9 |
201.9 |
|
201.9 |
212.0 |
|
212.0 |
|
05 02 06 |
სხვა მუსიკალური კოლექტივები |
125.3 |
0.0 |
125.3 |
332.4 |
0.0 |
332.4 |
157.8 |
0.0 |
157.8 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
86.0 |
|
86.0 |
86.0 |
|
86.0 |
86.5 |
|
86.5 |
|
|
ხარჯები |
125.3 |
0.0 |
125.3 |
332.4 |
0.0 |
332.4 |
157.8 |
0.0 |
157.8 |
|
|
სუბსიდიები |
125.3 |
|
125.3 |
332.4 |
|
332.4 |
157.8 |
|
157.8 |
|
05 02 07 |
ძეგლთა დაცვა |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
ხარჯები |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
0.0 |
|
|
0.0 |
|
|
1.0 |
|
1.0 |
|
05 02 08 |
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
ხარჯები |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
26.5 |
0.0 |
26.5 |
11.9 |
0.0 |
11.9 |
10.2 |
0.0 |
10.2 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
26.5 |
|
26.5 |
11.9 |
|
11.9 |
10.2 |
|
10.2 |
|
05 03 |
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
|
ხარჯები |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
8.7 |
0.0 |
8.7 |
12.2 |
0.0 |
12.2 |
10.7 |
0.0 |
10.7 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
8.7 |
|
8.7 |
12.2 |
|
12.2 |
10.7 |
|
10.7 |
|
05 04 |
ეპარქიის ხარჯები |
32.1 |
0.0 |
32.1 |
954.0 |
530.5 |
423.5 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
ხარჯები |
32.1 |
0.0 |
32.1 |
954.0 |
530.5 |
423.5 |
34.0 |
0.0 |
34.0 |
|
|
სუბსიდიები |
32.1 |
|
32.1 |
954.0 |
530.5 |
423.5 |
34.0 |
|
34.0 |
|
06 00 |
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
551.5 |
0.0 |
551.5 |
879.2 |
208.1 |
671.1 |
760.2 |
24.9 |
735.3 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
15.0 |
0.0 |
15.0 |
|
|
ხარჯები |
551.5 |
0.0 |
551.5 |
879.2 |
208.1 |
671.1 |
760.2 |
24.9 |
735.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სუბსიდიები |
100.1 |
0.0 |
100.1 |
99.9 |
0.0 |
99.9 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
სოციალური დახმარება |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
ფულადი ფორმით |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
06 01 |
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა |
100.1 |
0.0 |
100.1 |
99.9 |
0.0 |
99.9 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
მომუშავეთა რიცხოვნობა |
15.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
15.0 |
|
15.0 |
|
|
ხარჯები |
100.1 |
0.0 |
100.1 |
99.9 |
0.0 |
99.9 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
|
სუბსიდიები |
100.1 |
|
100.1 |
99.9 |
|
99.9 |
100.0 |
|
100.0 |
|
06 02 |
სოციალური პროგრამები |
451.4 |
0.0 |
451.4 |
779.3 |
208.1 |
571.2 |
660.2 |
24.9 |
635.3 |
|
|
ხარჯები |
451.4 |
0.0 |
451.4 |
779.3 |
208.1 |
571.2 |
660.2 |
24.9 |
635.3 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
სოციალური დახმარება |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
|
ფულადი ფორმით |
408.4 |
0.0 |
408.4 |
709.3 |
208.1 |
501.2 |
572.2 |
24.9 |
547.3 |
|
06 02 01 |
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (საწარმოო ტრავმა და ერთჯერადი ფინანსური დახმარება) |
199.8 |
0.0 |
199.8 |
468.1 |
208.1 |
260.0 |
349.3 |
24.9 |
324.4 |
|
|
ხარჯები |
199.8 |
0.0 |
199.8 |
468.1 |
208.1 |
260.0 |
349.3 |
24.9 |
324.4 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
199.8 |
0.0 |
199.8 |
468.1 |
208.1 |
260.0 |
349.3 |
24.9 |
324.4 |
|
|
სოციალური დახმარება |
199.8 |
0.0 |
199.8 |
468.1 |
208.1 |
260.0 |
349.3 |
24.9 |
324.4 |
|
|
ფულადი ფორმით |
199.8 |
|
199.8 |
468.1 |
208.1 |
260.0 |
349.3 |
24.9 |
324.4 |
|
06 02 02 |
ეპილეფსიითა და პარკინსონით დაავადებულები |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
78.0 |
0.0 |
78.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
ხარჯები |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
78.0 |
0.0 |
78.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
78.0 |
0.0 |
78.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
სოციალური დახმარება |
83.0 |
0.0 |
83.0 |
78.0 |
0.0 |
78.0 |
95.0 |
0.0 |
95.0 |
|
|
ფულადი ფორმით |
83.0 |
|
83.0 |
78.0 |
|
78.0 |
95.0 |
|
95.0 |
|
06 02 04 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
ხარჯები |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
|
სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |
43.0 |
|
43.0 |
70.0 |
|
70.0 |
88.0 |
|
88.0 |
|
06 02 05 |
ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
ხარჯები |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
სოციალური დახმარება |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
|
ფულადი ფორმით |
33.7 |
|
33.7 |
64.0 |
|
64.0 |
45.0 |
|
45.0 |
|
06 02 06 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
82.9 |
0.0 |
82.9 |
|
|
ხარჯები |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
82.9 |
0.0 |
82.9 |
|
|
სოციალური უზრუნველყოფა |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
82.9 |
0.0 |
82.9 |
|
|
სოციალური დახმარება |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
82.9 |
0.0 |
82.9 |
|
|
ფულადი ფორმით |
91.9 |
|
91.9 |
99.2 |
|
99.2 |
82.9 |
|
82.9 |
მუხლი 4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამული ბიუჯეტის 2013 წლის ხარჯები ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით დანართი 4-ის შესაბამისად.
დანართი №4
|
ფუნქციო-ნალური კოდი |
დასახელება |
2011 წლის ფაქტი |
2012 წლის გეგმა |
2013წლის გეგმა |
||||||
|
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
სულ |
მათ შორის |
|||||
|
სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს-ფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუთარი შემოსავლები |
სახელ მწიფო ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი ტრანს ფერები |
საკუ თარი შემოსავ ლები |
|||||
|
701 |
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
3,646.3 |
0.0 |
3,646.3 |
3,669.6 |
7.2 |
3,662.4 |
2878.2 |
0.0 |
2878.2 |
|
7011 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
3,510.1 |
0.0 |
3,510.1 |
3,547.6 |
7.2 |
3,540.4 |
2780.1 |
0.0 |
2780.1 |
|
70111 |
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა |
1,510.1 |
0.0 |
1,510.1 |
1,854.5 |
7.2 |
1,847.3 |
2,583.0 |
0.0 |
2,583.0 |
|
70112 |
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა |
2,000.0 |
0.0 |
2,000.0 |
1,693.1 |
0.0 |
1,693.1 |
197.1 |
0.0 |
197.1 |
|
7016 |
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |
123.0 |
0.0 |
123.0 |
112.0 |
0.0 |
112.0 |
98.1 |
0.0 |
98.1 |
|
7018 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
13.2 |
0.0 |
13.2 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
702 |
თავდაცვა |
71.2 |
0.0 |
71.2 |
83.7 |
0.0 |
83.7 |
123.5 |
0.0 |
123.5 |
|
703 |
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
249.6 |
0.0 |
249.6 |
376.1 |
0.0 |
376.1 |
310.3 |
0.0 |
310.3 |
|
7031 |
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
83.6 |
0.0 |
83.6 |
173.9 |
0.0 |
173.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7032 |
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
166.0 |
0.0 |
166.0 |
202.2 |
0.0 |
202.2 |
310.3 |
0.0 |
310.3 |
|
704 |
ეკონომიკური საქმიანობა |
1,282.4 |
1,020.6 |
261.8 |
3,721.2 |
2,663.3 |
1,057.9 |
5485.0 |
5,030.7 |
454.3 |
|
7042 |
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
70421 |
სოფლის მეურნეობა |
7.9 |
0.0 |
7.9 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
11.2 |
0.0 |
11.2 |
|
7045 |
ტრანსპორტი |
1,274.5 |
1,020.6 |
253.9 |
3,713.0 |
2,663.3 |
1,049.7 |
5473.8 |
5030.7 |
443.1 |
|
70451 |
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები |
1,274.5 |
1,020.6 |
253.9 |
3,713.0 |
2,663.3 |
1,049.7 |
5473.8 |
5030.7 |
443.1 |
|
705 |
გარემოს დაცვა |
497.7 |
0.0 |
497.7 |
1,135.3 |
113.6 |
1,021.7 |
1,068.3 |
0.0 |
1,068.3 |
|
7051 |
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება |
495.0 |
0.0 |
495.0 |
1,135.3 |
113.6 |
1,021.7 |
1,031.9 |
0.0 |
1,031.9 |
|
7052 |
ჩამდინარე წყლების მართვა |
2.7 |
0.0 |
2.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.4 |
0.0 |
36.4 |
|
706 |
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
505.3 |
192.7 |
312.6 |
758.1 |
456.6 |
301.5 |
116.7 |
42.1 |
74.6 |
|
7061 |
ბინათმშენებლობა |
106.2 |
77.6 |
28.6 |
308.1 |
160.3 |
147.8 |
74.0 |
42.0 |
32.0 |
|
7062 |
კომუნალური მეურნეობის განვითარება |
231.7 |
0.0 |
231.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7063 |
წყალმომარაგება |
14.6 |
0.0 |
14.6 |
49.6 |
0.0 |
49.6 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
7064 |
გარე განათება |
152.8 |
115.1 |
37.7 |
400.4 |
296.3 |
104.1 |
0.1 |
0.1 |
0.0 |
|
7066 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
41.9 |
0.0 |
41.9 |
|
707 |
ჯანმრთელობის დაცვა |
100.1 |
0.0 |
100.1 |
99.9 |
0.0 |
99.9 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
7074 |
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება |
100.1 |
0.0 |
100.1 |
99.9 |
0.0 |
99.9 |
100.0 |
0.0 |
100.0 |
|
708 |
დასვენება, კულტურა და რელიგია |
1,057.3 |
36.4 |
1,020.9 |
5,188.2 |
1,109.2 |
4,079.0 |
1,148.4 |
14.7 |
1,133.7 |
|
7081 |
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
350.1 |
36.4 |
313.7 |
3,352.2 |
578.7 |
2,773.5 |
362.0 |
14.7 |
347.3 |
|
7082 |
მომსახურება კულტურის სფეროში |
666.4 |
0.0 |
666.4 |
869.8 |
0.0 |
869.8 |
741.7 |
0.0 |
741.7 |
|
7084 |
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა |
40.8 |
0.0 |
40.8 |
966.2 |
530.5 |
435.7 |
44.7 |
0.0 |
44.7 |
|
709 |
განათლება |
1,311.8 |
209.5 |
1,102.3 |
1,050.1 |
0.0 |
1,050.1 |
1,115.4 |
0.0 |
1,115.4 |
|
7091 |
სკოლამდელი აღზრდა |
860.5 |
0.0 |
860.5 |
933.5 |
0.0 |
933.5 |
1,090.4 |
0.0 |
1,090.4 |
|
7092 |
ზოგადი განათლება |
451.3 |
209.5 |
241.8 |
116.6 |
0.0 |
116.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
70923 |
საშუალო ზოგადი განათლება |
451.3 |
209.5 |
241.8 |
116.6 |
0.0 |
116.6 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
|
710 |
სოციალური დაცვა |
451.4 |
0.0 |
451.4 |
779.3 |
208.1 |
571.2 |
660.2 |
24.9 |
635.3 |
|
7102 |
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
70.0 |
0.0 |
70.0 |
88.0 |
0.0 |
88.0 |
|
7104 |
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა |
33.7 |
0.0 |
33.7 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
45.0 |
0.0 |
45.0 |
|
7107 |
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |
282.8 |
0.0 |
282.8 |
546.1 |
208.1 |
338.0 |
444.3 |
24.9 |
419.4 |
|
7109 |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში |
91.9 |
0.0 |
91.9 |
99.2 |
0.0 |
99.2 |
82.9 |
0.0 |
82.9 |
|
|
სულ |
9,173.1 |
1,459.2 |
7,713.9 |
16,861.5 |
4,558.0 |
12,303.5 |
13,006.0 |
5,112.4 |
7,893.6 |
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის პრიორიტეტები
მუხლი 5
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის 2013 წლის პროგრამული ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილის პრიორიტეტები დანართი №5, №6, №7, №8 და №9-ის შესაბამისად .
დანართი №5
|
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება |
|
|
მუნიციპალიტეტის საკრებულო |
|
|
მუნიციპალიტეტის გამგეობა |
|
|
სარეზერვო ფონდი |
|
|
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა |
|
|
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი რეგიონებში განხორციელებული პროექტები |
|
|
პრიორიტეტი - |
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
|
პროგრამა - |
საგანგებო სიტუაციების მართვა |
|
პროგრამა - |
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა |
|
პროგრამა - |
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხალშეწყობა |
|
პრიორიტეტი - |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია |
|
პროგრამა - |
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა |
|
პროგრამა - |
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია |
|
პროგრამა - |
„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ განსახორციელებელი ღონისძიებები |
|
პრიორიტეტი - |
განათლება |
|
პროგრამა - |
სოკალამდელი განათლება |
|
პროგრამა - |
ზოგადი განათლები სხელშეწყობა |
|
პროგრამა - |
პროფესიული განათლების ხელშეწყობა |
|
პრიორიტეტი - |
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი |
|
პროგრამა - |
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა |
|
პროგრამა - |
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა |
|
პროგრამა - |
საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციები |
|
პროგრამა - |
რელიგური ორგანიზაციების ხელშეწყობა |
|
პრიორიტეტი - |
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |
|
პროგრამა - |
ჯანდაცვის პროგრამები |
|
პროგრამა - |
სოციალური პროგრამები |
|
|
|
დანართი №6
|
ეკონომიკური საქმიანობა |
|||
|
2013 წელი |
|||
| კოდი | ლარი | ||
|
I |
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის N162 განკარგულებით დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, მათ შორის: |
70451 |
45805.00 |
|
1 |
ცხენთაროს საბავშვო ბაღში საძინებელი ინვენტარის შეძენა |
|
1978.00 |
|
2 |
მე-2 სვირის მეორე საჯარო სკოლაში სასმელი წყლისათვის ჭის მოწყობა |
|
6082.00 |
|
3 |
პირველი სვირში სხვადასხვა სამუშაოებისათვის მასალები |
|
5396.00 |
|
4 |
სოფ. კვალითში სოფლის პროგრამისთვის საჭირო მასალები |
|
3390.00 |
|
5 |
სოფ. კვალითში ვარდოსანიძე-ვაჭარაძეების უბანში მდ.ჯობოურის ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა |
|
15314.00 |
|
6 |
სოფ. კვალითში შესრულებული სამუშაოდან დარჩენილი ეკონომია |
|
4386.00 |
|
7 |
ტაბაკინისა და კლდეეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია |
|
3159.00 |
|
8 |
სოფ.ბოსლევში ღვთისმშობლის სახ.ეკლესიის ეზოს შემოსაღობად მასალები |
|
816.00 |
|
9 |
სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის 150 გრძ/მ ელ-სადენი და მოსახლეობისათვის წყლის ამოსატუმბად 3 ფაზიანი ელ-გამტარი |
|
624.00 |
|
10 |
სოფ.ბოსლევში წმ.კვირიკეს სახ.ეკლესიისათვის საჭირო მასალები |
|
172.00 |
|
11 |
ზედა საქარაში სასაფლაოზე ელ-ენერგიისა და აღრიცხვის კვანძის მოსაწესრიგებლად საჭირო მასალები |
|
550.00 |
|
12 |
ქვ.საქარის თემში სოფ.არგვეთაში წყალგამტარი არხების მოსაწყობად |
|
1696.00 |
|
13 |
ტექ.დოკუმენტაციის შესადგენად |
|
284.00 |
|
14 |
სოფლის პროექტებში საერთო დარჩენილი ეკონომია |
|
1958.00 |
|
II |
მთავრობის №201 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილი კრედიტორული დავალიანებები 2013 წლის 1იანვრისათვის მათ შორის: |
70451 |
2283.00 |
|
1 |
ზედა საქარაში ცქიტიშვილების უბანში არსებული ჭიდან წყლის რეზერვუარის შესავსებად მასალები მომსახურეობით |
|
1493.00 |
|
2 |
ზედა საქარაში სვიანაძე-სარალიძეების გზის სარეაბილიტაციოდ მასალები |
|
790.00 |
|
III |
2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სამუშაოები საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტში |
70451 |
4354750.00 |
|
1 |
საპროექტო სამუშაოების ღირებულება |
|
52200.00 |
|
2 |
გაუნაწილებელი სახსრები |
|
284000.00 |
|
3 |
პირველი სვირის ც/გზაზე 2 ფენა ასფალტფენილის მოწყობა საქ. პრეზიდენტის N13.07.12-13/07/06 განკ . |
|
31300.00 |
|
4 |
ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია - საქ. მთავრობის N972 განკ. მ.შ 27500 ლარი |
|
80000.00 |
|
5 |
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაჩერებებზე საგზაო ნიშნები (რადარების) |
|
54400.00 |
|
6 |
სოფელ კლდეეთის გზის სარეაბილიტაციო (ასფალტფენილი) - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
353066.00 |
|
7 |
ქვედა საქარისა და ზორვეთის გზების რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
568059.00 |
|
8 |
დ. აღმაშენებლის ქ. ტროტუარებისა და ბორდიურების რეაბილიტაცია მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
150261.00 |
|
9 |
სოფ.კვალითში ე/წ კვალითის მარნის მიმდებარე გზის რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
460781.00 |
|
10 |
ბატონიშვილის ქ-ისა და შორაპნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
555170.00 |
|
11 |
რუსთაველის ქუჩაზე ( ასლანიკაშვილის სანაპიროზე ) არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტ. - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაც.გარეშე |
|
109711.00 |
|
12 |
პუშკინის ქუჩისა და სოფ. ცხრაწყაროსთან დამაკავშირებ. გზის რეაბილიტ.(ასფალტფენილი) მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
506754.00 |
|
13 |
აღმაშენებელის ქუჩაზე არსებული საყრდენი კედლის რეაბილიტაცია - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
227282.00 |
|
14 |
ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაცია( ასფალტფენილი) - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
61552.00 |
|
15 |
წმინდა ნინოს ქუჩის რეაბილიტაცია ( ასფალტფენილი) - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
107518.00 |
|
16 |
პირველი სვირის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია (ასფალტფენილი) - მთავ. №546 განკარგ. რ.გ.ფ-ის პროგრამა.ტ/დოკუმენტაციის გარეშე |
|
707074.00 |
|
17 |
ზემოჩამოთვლილ რ.გ.ფ-ის თანხებში ტექნიკური ზედამხედვ. საერთო თანხა |
|
19122.00 |
|
IV |
სოფლის მეურნეობა |
70421 |
11200.00 |
|
V |
2013 წლის 07/02 №25 მთავრობის დადგენილება, სოფლის პროგრამებისათვის გამოყოფილი თანხა 1097409.0 ლარი |
|
1097409.00 |
|
|
სულ ეკონომიკური საქმიანობა |
|
5484947.0 |
დანართი №7
|
გარემოს დაცვა |
|||
|
|
2013 წელი |
კოდი |
ლარში |
|
I |
2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება შპს - ბახტურიძე და კომპანია (ნაგავმზიდი სპეც/ტექნიკა) |
7051 |
10800.00 |
|
II |
ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვისცენტრის სუბსიდირება 2013 წელში |
|
1020000.00 |
|
III |
დაგვა-დასუფთავებაში ფანტანებისათვის წყლის მრიცხველების შესაძენად |
|
1100.00 |
|
IV |
საკანალიზაციო სისტემის ჩამდინარე წყლების გადამუშავების ხარჯი |
|
36402.00 |
|
1 |
შორაპანში ზ. ფერაძის უბანში სანიაღვრე არხის მოწყობა |
|
15870.00 |
|
2 |
წერეთლის ქ.N 2-4-6 საცხოვრებელ სახლებში სანიაღვრე არხის და ბეტონის ფენილის მოწყობა. |
|
20532.00 |
დანართი №8
|
საბინაო-კომუნალური მეურნეობნა |
|
|||
|
2013 წელი |
|
|||
|
kodi |
larSi |
|||
|
I |
ბინათმშენებლობა |
7061 |
74000.00 |
|
|
|
2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის: |
|
|
|
|
1 |
შათირიშვილის ქუჩა N19-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან 10400 ლაარი) |
|
14400.00 |
|
|
2 |
კეკელიძის ქუჩა N17-ში საცხოვრებელ ბინაში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან) |
|
20089.00 |
|
|
3 |
მელქაძის ქუჩა N8-ში საცხოვრებელ ბინის მე-2 სადარბაზოში ლიფტის რეაბილიტაცია (N55 განკარგულებით 800,0 ათ ლარიდან) |
|
11000.00 |
|
|
4 |
2013 წლისათვის გაუნაწილებელი სახსრები |
|
28511.00 |
|
|
II |
გარე განათება |
7064 |
100.00 |
|
|
|
2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის: |
|
|
|
|
1 |
ფუთის საჯარო სკოლისათვის არსებული მრიცხველის დამიწების კონტურის დამონტაჟება (მთავრობის N735 განკარგულებით) |
|
100.00 |
|
|
III |
წყალმომარაგება |
7063 |
700.00 |
|
|
|
2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის: |
|
|
|
|
1 |
შორაპნის წყალსადენის მოხმარებული ელ-ენერგიის ღირებულება |
|
700.00 |
|
|
IV |
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |
|
41857.00 |
|
|
1 |
შორაპანში საზოგადოებრივი ტუალეტი ორი თვალი ბეტონის ორმოზე. |
|
18646.00 |
|
|
2 |
რკინიგზის სადგურზე საზოგადოებრივი ტუალეტის სარეაბილიტაციო სამუშაოები |
|
23211.00 |
|
|
|
სულ საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
706 |
116657.00 |
|
დანართი №9
|
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები |
|||
|
კოდი |
ლარებში |
||
|
|
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში |
708 |
78300.00 |
|
1 |
2013 წლის 1 იანვრისათვის არსებული კრედიტორული დავალიანება, მათ შორის: |
|
|
|
|
სპორტის სასახლის შენობის წყალმომარაგება (N55 განკარგულებით-800,0 ათ ლარიდან) |
|
14700.00 |
|
|
სპორტის სასახლის ელექტროენერგიით მომარაგება 110 გრ/მ კაბელი. |
|
500.00 |
|
|
საახალწლო საჩუქრებისათვის (ხელშ 284) |
|
12400.00 |
|
|
მოწვეული მომღერლების დაფინანსება (ხელშ 288-289-292-293-294) |
|
13800.00 |
|
|
საახალწლო ღონისძიების წამყვანის დაქირავება (ხელშ 290) |
|
3800.00 |
|
|
სცენის განათება და აპარატურის დაქირავება (ხელშ 291) |
|
6000.00 |
|
|
თოვლის ბაბუას სასაჩუქრე პაკეტები (ხელშ 297-298) |
|
1000.00 |
|
|
კულტურის ღონისძიებაში არშემდგარი ტენდერი ''155'' #120029091 |
|
400.00 |
|
|
კულტურის სხვადასახვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
9000.00 |
|
|
2013 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული სახსრები სხვადასხვა დანიშნულებისათვის |
|
16700.00 |
|
|
სპორტის სასახლე 23 საშტატო ერთეულით . სუბსიდია სულ |
|
80300.00 |
|
|
კულტურის კუთხით სამოდელო სააგენტო „კატრინის“ დაფინანსება 2.3 |
|
2300.00 |
|
|
კომპანია შ.პ.ს ,,შემოქმედებითი გაერთიანება ,, კადრი 21" დან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ჰქვია |
|
2500.00 |
|
|
შორაპანში ბინების უბანში არსებულ მინი-სტადიონზე ხელოვნური საფარის მოწყობა |
|
26448.00 |
|
კულტურის კუთხით ქორეოგრაფიული და ღვინის ფესტივალის ჩასატარებლად |
|
8500.00 |
|
|
|
სპორტული სკოლა |
7081 |
163600.00 |
|
|
ბიბლიოთეკა |
7082 |
76700.00 |
|
|
სახელოვნებო სკოლა (სამხატვრო) |
,,-,, |
35000.00 |
|
|
კულტურის და შემოქმედების ცენტრი |
,,-,, |
208800.00 |
|
|
მუზეუმი |
,,-,, |
40200.00 |
|
|
სსიპ - სახელმწიფო დრამატული თეატრი |
,,-,, |
212000.00 |
|
|
სხვა მუსიკალური კოლექტივები |
,,-,, |
157800.00 |
|
|
ძეგლთა დაცვა |
7084 |
1000.00 |
|
|
იუბილეებთან დაკავშირებული ხარჯები |
7086 |
10200.00 |
|
|
ახალგაზრდული ღონისძიებები |
|
10700.00 |
|
|
ეპარქიის ხარჯები |
|
34000.00 |
|
სულ დასვენება, კულტურა, რელიგია |
1148348.00 |
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
(პროგრამული კოდი 0500)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარეიბისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკებისა და მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების კაპიტალური შეკეთება და ეზოების კეთილმოწყობა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ლიფტების აღდგენა-რეაბილიტაცია, სოფლის ინფრასტრუქტურის განვითარება, გზების კაპიტალური შეკეთება. კერძოდ მოხრეშვა-მოშანდაგება, ნაწილობრივ ასფალტფენილის გზების დაგება, მარტივი ტიპის წყალსადენების მოწყობა, არსებული ხიდების შეკეთება და რეაბილიტაცია.
პროგრამ. კოდი
დასახელება
2013 წელი
სახლმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები
მათ შორის საკუთარი სახსრები
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
6,670.0
5,072.8
1,597.2
05 01
სოფლის მეურნეობა
11.2
0.0
11.2
05 02
საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი
4,328.3
3,885.2
443.1
05 03
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები
1145.5
1145.5
-
05 05
გარემოს დაცვა და დასუფთავების ღონისძიებები
1068.3
0.0
1068.3
05 09
ბინათმშენებლობა
74,0
42,0
32,0
05 11
წყალმომარაგება
0.7
0.0
0.7
05 12
გარე განათება
0.1
0.1
0.0
03 02 08
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
41.9
0.0
41.9
საგზაო საავტომობილო ტრანსპორტი (პროგრამული კოდი 0502)
აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინების მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციას, კერძოდ, ქუთაისის ქუჩის რეაბილიტაციას და პირველის სვირის გზის ასფალტფენილის მოწყობას, ასევე მომავალში დაგეგმილია სხვადასხვა გზების რეაბილიტაცია. ამ პროგრამით დაფინანსებას ექვემდებარება ასევე საპროექტო სამუშაოების მომსახურება.
მოსალოდნელი შედეგი:
-აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად გაუმჯობესდება და იერსახე შეეცვლება ქალაქისა და სოფლის გზებს, გაუმარტივდება მოსახლეობას ტრანსპორტით გადაადგილება.
შეფასების ინდიკატორი:
ამ პროექტების განხორციელება დადებითად იქნება შეფასებული მთლიანად მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მიერ. ვინაიდან გზების მოწესრიგება აისახება სოციალურ მდგომარეობაზე და ჯანმრთელობაზე.
დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 0505)
აღნიშნულ ღონისძიებებს ახორციელებს (ააიპ - დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სერვის ცენტრი, რომლის მთავარ მიზანს წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქალაქის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა დასუფთავება და ნარჩენების გატანა და გარე ქსელის ბუნკერებისაგან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისაგან განთავისუფლება. ნაგავსაყრელი ტერიტორიის მართვის ორგანიზება, სანიაღვრე არხის გაწმენდა და მოვლა-პატრონობის ორგანიზება. ქ. ზესტაფონში არსებული სკვერების გაზონებისა და ბარების მოვლა-პატრონობა და გამწვანების ორგანიზება. ქუჩების გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ორგანიზება, ქალაქის ტერიტორიაზე უზედამხედველო პირუტყვისა და უპატრონო შინაური ცხოველების აღკვეთის ორგანიზება. ქალაქ ზესტაფონში არსებული სკვერების და გაზონების მოვლა-პატრონობა, და გამწვანების ორგანიზება. სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების (დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ნიაღვარი ღვარცოფი მეწყერი და სხვა.) დროს მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე გზებისა და მოედნების გაწმენდის ორგანიზება. სერვისცენტრში დასაქმებულია 144 საშტატო ერთეული.
მოსალოდნელი შედეგები:
-ქალაქის ეკოლოგიური და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
-მაწანწალა ცხოველების რაოდენობის შემცირება.
შეფასების ინდიკატორი:
-ქალაქის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიური მაჩვენებელი.
-ქალაქის გარე განათების მომსახურების მაჩვენებელი
-მაწანწალა ცხოველებისაგან დაზარალებულ მაცხოვრებელთა 30%-ით შემცირება.
ბინათმშენებლობა (პროგრამული კოდი 0509)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის გადახურვისათვის მასალების შეძენა.
მოსალოდნელი შედეგები:
2 მრავალსართულიანი ბინისათვის სახურავის (თუნუქისა და ხის მასალების) შეძენა.
შეფასების ინდიკატორი:
მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება 2 საცხოვრებელ ბინაში’’.
|