„ადიგენის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 26 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გივი ენდელაძე

ორგ. კოდი დასახელება 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სახელმწიფო  ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები   ადიგენის მუნიციპალიტეტი 5 217,1 2 150,3 3 066,8   მომუშავეთა რიცხოვნობა 118,0 0,0 118,0   ხარჯები 3 362,8 688,7 2 674,1   შრომის ანაზღაურება 1 229,8 0,0 1 229,8   ხელფასი 1 229,8 0,0 1 229,8   ხელფასები ფულადი ფორმით 1 229,8 0,0 1 229,8   თანამდებობრივი სარგო 1 056,6 0,0 1 056,6   პრემია 173,2 0,0 173,2   საქონელი და მომსახურება 789,3 52,3 737,0   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,0 0,0 42,0   მივლინებები 4,7 0,0 4,7   მივლინება ქვეყნის შიგნით 4,7 0,0 4,7   ოფისის ხარჯები 210,0 0,0 210,0   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 11,7 0,0 11,7   ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 7,0 0,0 7,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 12,0 0,0 12,0   კომპიუტერული ტექნიკა 1,0 0,0 1,0   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 6,0 0,0 6,0   მუსიკალური ინსტრუმენტი 5,0 0,0 5,0   სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,0 0,0   საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 0,0 0,0   კავშირგაბმულობის ხარჯი  20,0 0,0 20,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  4,5 0,0 4,5   კომუნალური ხარჯი  136,8 0,0 136,8   ელექტროენერგიის ხარჯი 56,8 0,0 56,8   წყლის ხარჯი 8,0 0,0 8,0   გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი  26,0 0,0 26,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  46,0 0,0 46,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  18,0 0,0 18,0   წარმომადგენლობითი ხარჯები  30,2 0,0 30,2   რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 0,0 0,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  137,0 0,0 137,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  91,0 0,0 91,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  44,0 0,0 44,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  2,0 0,0 2,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 365,4 52,3 313,1   ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,5 0,0 0,5   რეკლამის ხარჯი  4,0 0,0 4,0   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5 0,0 4,5   საარქივო მომსახურების ხარჯი  1,4 0,0 1,4   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  19,0 0,0 19,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  336,0 52,3 283,7   სუბსიდიები 386,3 0,0 386,3   გრანტები 0,0 0,0 0,0   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  0,0 0,0 0,0   კაპიტალური 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 275,9 0,0 275,9   სოციალური დახმარება  275,9 0,0 275,9   ფულადი ფორმით  275,9 0,0 275,9   სხვა ხარჯები 681,5 636,4 45,1   სხვადასხვა ხარჯები  681,5 636,4 45,1   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  3,6 0,0 3,6   დაზღვევის სხვა ხარჯები  3,6 0,0 3,6   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 677,9 636,4 41,5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 854,3 1 461,6 392,7   ძირითადი აქტივები  1 854,3 1 461,6 392,7   შენობა-ნაგებობები  1 824,3 1 461,6 362,7   არასაცხოვრებელი შენობები  5,0 0,0 5,0   გზები  1 461,6 1 461,6 0,0   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  149,7 0,0 149,7   ელექტრო გადაცემი ხაზები  24,0 0,0 24,0   სხვა შენობა-ნაგებობები  184,0 0,0 184,0   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  30,0 0,0 30,0   სატრანსპორტო საშუალებები  30,0 0,0 30,0   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  30,0 0,0 30,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 450,0 0,0 1 450,0   მომუშავეთა რიცხოვნობა 82,0 0,0 82,0   ხარჯები 1 420,0 0,0 1 420,0   შრომის ანაზღაურება 972,4 0,0 972,4   ხელფასი 972,4 0,0 972,4   ხელფასები ფულადი ფორმით 972,4 0,0 972,4   თანამდებობრივი სარგო 836,0 0,0 836,0   პრემია 136,4 0,0 136,4   საქონელი და მომსახურება 447,6 0,0 447,6   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 42,0 0,0 42,0   მივლინებები 3,0 0,0 3,0   მივლინება ქვეყნის შიგნით 3,0 0,0 3,0   ოფისის ხარჯები 103,0 0,0 103,0   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 11,0 0,0 11,0   ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 7,0 0,0 7,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 6,5 0,0 6,5   კომპიუტერული ტექნიკა 1,0 0,0 1,0   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 5,5 0,0 5,5   სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0 0,0 0,0   საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0 0,0 0,0   კავშირგაბმულობის ხარჯი  18,0 0,0 18,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  3,5 0,0 3,5   კომუნალური ხარჯი  54,0 0,0 54,0   ელექტროენერგიის ხარჯი 5,0 0,0 5,0   წყლის ხარჯი 5,0 0,0 5,0   გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი  26,0 0,0 26,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  18,0 0,0 18,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  3,0 0,0 3,0   წარმომადგენლობითი ხარჯები  30,2 0,0 30,2   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  105,0 0,0 105,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  76,0 0,0 76,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  29,0 0,0 29,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 164,4 0,0 164,4   ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,5 0,0 0,5   რეკლამის ხარჯი  4,0 0,0 4,0   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5 0,0 4,5   საარქივო მომსახურების ხარჯი  1,4 0,0 1,4   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  13,0 0,0 13,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  141,0 0,0 141,0   გრანტები 0,0 0,0 0,0   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  0,0 0,0 0,0   კაპიტალური 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,0 0,0 30,0   ძირითადი აქტივები  30,0 0,0 30,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  30,0 0,0 30,0   სატრანსპორტო საშუალებები  30,0 0,0 30,0   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  30,0 0,0 30,0 01 01 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 416,6 0,0 416,6   მომუშავეთა რიცხოვნობა 17,0   17,0   ხარჯები 386,6 0,0 386,6   შრომის ანაზღაურება 297,6 0,0 297,6   ხელფასი 297,6 0,0 297,6   ხელფასები ფულადი ფორმით 297,6 0,0 297,6   თანამდებობრივი სარგო 256,0   256,0   პრემია 41,6   41,6   საქონელი და მომსახურება 89,0 0,0 89,0   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 7,0   7,0   მივლინებები 1,5 0,0 1,5   მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,5   1,5   ოფისის ხარჯები 12,5 0,0 12,5   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 2,0   2,0   ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 2,0   2,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,5 0,0 0,5   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,5   0,5   კავშირგაბმულობის ხარჯი  7,0   7,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,0   1,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  0,0       წარმომადგენლობითი ხარჯები  10,2   10,2   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  20,0 0,0 20,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  16,0   16,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  4,0   4,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  0,0       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 37,8 0,0 37,8   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  37,8   37,8   არაფინანსური აქტივების ზრდა 30,0 0,0 30,0   ძირითადი აქტივები  30,0 0,0 30,0   მანქანა დანადგარები და ინვენტარი  30,0 0,0 30,0   სატრანსპორტო საშუალებები  30,0 0,0 30,0   მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი  30,0   30,0 01 02 ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 968,9 0,0 968,9   მომუშავეთა რიცხოვნობა 65,0   65,0   ხარჯები 968,9 0,0 968,9   შრომის ანაზღაურება 674,8 0,0 674,8   ხელფასი 674,8 0,0 674,8   ხელფასები ფულადი ფორმით 674,8 0,0 674,8   თანამდებობრივი სარგო 580,0   580,0   პრემია 94,8   94,8   საქონელი და მომსახურება 294,1 0,0 294,1   შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 35,0   35,0   მივლინებები 1,5 0,0 1,5   მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,5   1,5   ოფისის ხარჯები 90,5 0,0 90,5   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 9,0   9,0   ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის,  ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები 5,0   5,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 6,0 0,0 6,0   კომპიუტერული ტექნიკა 1,0   1,0   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 5,0   5,0   სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი  0,0       საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი  0,0       კავშირგაბმულობის ხარჯი  11,0   11,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  2,5   2,5   კომუნალური ხარჯი  54,0 0,0 54,0   ელექტროენერგიის ხარჯი 5,0   5,0   წყლის ხარჯი 5,0   5,0   გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი  26,0   26,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  18,0   18,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  3,0   3,0   წარმომადგენლობითი ხარჯები  20,0   20,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  85,0 0,0 85,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  60,0   60,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  25,0   25,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 62,1 0,0 62,1   ბანკის მომსახურების ხარჯი  0,5   0,5   რეკლამის ხარჯი  4,0   4,0   აუდიტორული მომსახურების ხარჯი  4,5   4,5   საარქივო მომსახურების ხარჯი  1,4   1,4   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  13,0   13,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  38,7   38,7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     01 03 სარეზერვო ფონდი 49,5 0,0 49,5   ხარჯები 49,5 0,0 49,5   საქონელი და მომსახურება 49,5 0,0 49,5   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 49,5 0,0 49,5   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  49,5   49,5 01 04 წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო სგადაწყვეტილბების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 15,0 0,0 15,0   ხარჯები 15,0 0,0 15,0   საქონელი და მომსახურება 15,0 0,0 15,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 15,0 0,0 15,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  15,0   15,0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0     01 06 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   გრანტები 0,0 0,0 0,0   გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს  0,0 0,0 0,0   კაპიტალური 0,0     02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 304,9 0,0 304,9   მომუშავეთა რიცხოვნობა 36,0 0,0 36,0   ხარჯები 304,9 0,0 304,9   შრომის ანაზღაურება 257,4 0,0 257,4   ხელფასი 257,4 0,0 257,4   ხელფასები ფულადი ფორმით 257,4 0,0 257,4   თანამდებობრივი სარგო 220,6 0,0 220,6   პრემია 36,8 0,0 36,8   საქონელი და მომსახურება 43,9 0,0 43,9   მივლინებები 1,7 0,0 1,7   მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,7 0,0 1,7   ოფისის ხარჯები 13,0 0,0 13,0   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,7 0,0 0,7   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,5 0,0 0,5   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,5 0,0 0,5   კავშირგაბმულობის ხარჯი  2,0 0,0 2,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  1,0 0,0 1,0   კომუნალური ხარჯი  8,8 0,0 8,8   ელექტროენერგიის ხარჯი 1,8 0,0 1,8   წყლის ხარჯი 3,0 0,0 3,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  4,0 0,0 4,0   რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0 0,0 0,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  17,0 0,0 17,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  15,0 0,0 15,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  2,0 0,0 2,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,2 0,0 12,2   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  6,0 0,0 6,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  6,2 0,0 6,2   სხვა ხარჯები 3,6 0,0 3,6   სხვადასხვა ხარჯები  3,6 0,0 3,6   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  3,6 0,0 3,6   დაზღვევის სხვა ხარჯები  3,6 0,0 3,6 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 236,8 0,0 236,8   მომუშავეთა რიცხოვნობა 30,0   30,0   ხარჯები 236,8 0,0 236,8   შრომის ანაზღაურება 207,8 0,0 207,8   ხელფასი 207,8 0,0 207,8   ხელფასები ფულადი ფორმით 207,8 0,0 207,8   თანამდებობრივი სარგო 178,1   178,1   პრემია 29,7   29,7   საქონელი და მომსახურება 25,4 0,0 25,4   მივლინებები 0,2 0,0 0,2   მივლინება ქვეყნის შიგნით 0,2   0,2   ოფისის ხარჯები 8,2 0,0 8,2   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,2   0,2   კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,0   1,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,5   0,5   კომუნალური ხარჯი  6,5 0,0 6,5   ელექტროენერგიის ხარჯი 1,5   1,5   წყლის ხარჯი 3,0   3,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  2,0   2,0   რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები  0,0       ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  17,0 0,0 17,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  15,0   15,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის არაკლასიფიცირებული ხარჯები  2,0   2,0   სხვა ხარჯები 3,6 0,0 3,6   სხვადასხვა ხარჯები  3,6 0,0 3,6   სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები  3,6 0,0 3,6   დაზღვევის სხვა ხარჯები  3,6   3,6 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0     02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 68,1 0,0 68,1   მომუშავეთა რიცხოვნობა 6,0   6,0   ხარჯები 68,1 0,0 68,1   შრომის ანაზღაურება 49,6 0,0 49,6   ხელფასი 49,6 0,0 49,6   ხელფასები ფულადი ფორმით 49,6 0,0 49,6   თანამდებობრივი სარგო 42,5   42,5   პრემია 7,1   7,1   საქონელი და მომსახურება 18,5 0,0 18,5   მივლინებები 1,5 0,0 1,5   მივლინება ქვეყნის შიგნით 1,5   1,5   ოფისის ხარჯები 4,8 0,0 4,8   საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა 0,5   0,5   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 0,5 0,0 0,5   კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა 0,5   0,5   კავშირგაბმულობის ხარჯი  1,0   1,0   საფოსტო მომსახურების ხარჯი  0,5   0,5   კომუნალური ხარჯი  2,3 0,0 2,3   ელექტროენერგიის ხარჯი 0,3   0,3   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  2,0   2,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  0,0 0,0 0,0   საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი  0,0       სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 12,2 0,0 12,2   შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი  6,0   6,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  6,2   6,2 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 671,5 2 150,3 521,2   ხარჯები 1 005,7 688,7 317,0   საქონელი და მომსახურება 279,8 52,3 227,5   ოფისის ხარჯები 89,0 0,0 89,0   კომუნალური ხარჯი  74,0 0,0 74,0   ელექტროენერგიის ხარჯი 50,0 0,0 50,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  24,0 0,0 24,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  15,0 0,0 15,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  15,0 0,0 15,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  15,0 0,0 15,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 175,8 52,3 123,5   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  175,8 52,3 123,5   სუბსიდიები 48,0 0,0 48,0   სხვა ხარჯები 677,9 636,4 41,5   სხვადასხვა ხარჯები  677,9 636,4 41,5   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 677,9 636,4 41,5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 665,8 1 461,6 204,2   ძირითადი აქტივები  1 665,8 1 461,6 204,2   შენობა-ნაგებობები  1 665,8 1 461,6 204,2   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0   გზები  1 461,6 1 461,6 0,0   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  148,2 0,0 148,2   ელექტრო გადაცემი ხაზები  24,0 0,0 24,0   სხვა შენობა-ნაგებობები  32,0 0,0 32,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 1 561,6 1 461,6 100,0   ხარჯები 100,0 0,0 100,0   საქონელი და მომსახურება 100,0 0,0 100,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 100,0 0,0 100,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  100,0   100,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 461,6 1 461,6 0,0   ძირითადი აქტივები  1 461,6 1 461,6 0,0   შენობა-ნაგებობები  1 461,6 1 461,6 0,0   გზები  1 461,6 1 461,6   03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 324,2 0,0 324,2   ხარჯები 152,0 0,0 152,0   საქონელი და მომსახურება 104,0 0,0 104,0   ოფისის ხარჯები 89,0 0,0 89,0   კომუნალური ხარჯი  74,0 0,0 74,0   ელექტროენერგიის ხარჯი 50,0 0,0 50,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  24,0 0,0 24,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  15,0 0,0 15,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  15,0 0,0 15,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  15,0 0,0 15,0   სუბსიდიები 48,0 0,0 48,0   სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0   სხვადასხვა ხარჯები  0,0 0,0 0,0   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 172,2 0,0 172,2   ძირითადი აქტივები  172,2 0,0 172,2   შენობა-ნაგებობები  172,2 0,0 172,2   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  148,2 0,0 148,2   ელექტრო გადაცემი ხაზები  24,0 0,0 24,0 03 02 02 წყლის სისტემების რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია 87,7 0,0 87,7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 87,7 0,0 87,7   ძირითადი აქტივები  87,7 0,0 87,7   შენობა-ნაგებობები  87,7 0,0 87,7   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  87,7   87,7 03 02 03 დასუფთავების ღონისძიებები 72,0 0,0 72,0   ხარჯები 72,0 0,0 72,0   საქონელი და მომსახურება 24,0 0,0 24,0   ოფისის ხარჯები 24,0 0,0 24,0   კომუნალური ხარჯი  24,0 0,0 24,0   შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი  24,0   24,0   სუბსიდიები 48,0   48,0 03 02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 80,0 0,0 80,0   ხარჯები 80,0 0,0 80,0   საქონელი და მომსახურება 80,0 0,0 80,0   ოფისის ხარჯები 65,0 0,0 65,0   კომუნალური ხარჯი  50,0 0,0 50,0   ელექტროენერგიის ხარჯი 50,0   50,0   ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული  15,0   15,0   ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები  15,0 0,0 15,0   მიმდინარე რემონტის ხარჯი  15,0   15,0   სხვა ხარჯები 0,0 0,0 0,0   სხვადასხვა ხარჯები  0,0 0,0 0,0   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 0,0     03 02 05 სარწყავი ახრების ნაპირსამაგრი ნაგებობების და საგუბრების მშენებლობა რეაბილიტაცია, სახურავების რეაბილიტაცია და სანიტარული ღონისძიებები 84,5 0,0 84,5   არაფინანსური აქტივების ზრდა 84,5 0,0 84,5   ძირითადი აქტივები  84,5 0,0 84,5   შენობა-ნაგებობები  84,5 0,0 84,5   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  60,5   60,5   ელექტრო გადაცემი ხაზები  24,0   24,0 03 03 მუნიციპალტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 33,3 0,0 33,3   ხარჯები 1,3 0,0 1,3   საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  1,3 0,0 1,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,0 0,0 32,0   ძირითადი აქტივები  32,0 0,0 32,0   შენობა-ნაგებობები  32,0 0,0 32,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0   სხვა შენობა-ნაგებობები  32,0 0,0 32,0 03 03 01 9 აპრილის სახელობის სკვერის ლითონის მავთულით შემოღობვა, სასაფლაოსა და რიტუალის სახლების რაბილიტაცია, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ბინების შეკეტება, გამაგრება 33,3 0,0 33,3   ხარჯები 1,3 0,0 1,3   საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1,3 0,0 1,3   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  1,3   1,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 32,0 0,0 32,0   ძირითადი აქტივები  32,0 0,0 32,0   შენობა-ნაგებობები  32,0 0,0 32,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0   0,0   სხვა შენობა-ნაგებობები  32,0   32,0 03 03 02 ადმინისტრაციული და სხვა შენობების გამრიცხველიანება 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0     03 04 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საკადასტრო აზომვითი ნახაზების შედგენის ხარჯები 74,5 52,3 22,2   ხარჯები 74,5 52,3 22,2   საქონელი და მომსახურება 74,5 52,3 22,2   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 74,5 52,3 22,2   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  74,5 52,3 22,2 03 05 უსასყიდლოდ გადმოცემული ქონების დაშლა, გადმოტანა,აშენების ხარჯი 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0     03 06 სოფლის მეურნეობის განვითარების ღონისძიებების ხელშეწყობა 597,9 556,4 41,5   ხარჯები 597,9 556,4 41,5   საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 0,0 0,0 0,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  0,0       სხვა ხარჯები 597,9 556,4 41,5   სხვადასხვა ხარჯები  597,9 556,4 41,5   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 597,9 556,4 41,5 03 07 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები 80,0 80,0 0,0   ხარჯები 80,0 80,0 0,0   სხვა ხარჯები 80,0 80,0 0,0   სხვადასხვა ხარჯები  80,0 80,0 0,0   სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები 80,0 80,0   04 00 განათლება 101,0 0,0 101,0   ხარჯები 101,0 0,0 101,0   სუბსიდიები 101,0 0,0 101,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 04 01 სკოლამდელი განათლება 101,0 0,0 101,0   ხარჯები 101,0 0,0 101,0   სუბსიდიები 101,0   101,0 04 02 წინა წლებში განხორციელებული საჯაროს სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0,0 0,0 0,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 361,1 0,0 361,1   ხარჯები 202,6 0,0 202,6   საქონელი და მომსახურება 18,0 0,0 18,0   ოფისის ხარჯები 5,0 0,0 5,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,0 0,0 5,0   მუსიკალური ინსტრუმენტი 5,0 0,0 5,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,0 0,0 13,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  13,0 0,0 13,0   სუბსიდიები 184,6 0,0 184,6   არაფინანსური აქტივების ზრდა 158,5 0,0 158,5   ძირითადი აქტივები  158,5 0,0 158,5   შენობა-ნაგებობები  158,5 0,0 158,5   არასაცხოვრებელი შენობები  5,0 0,0 5,0   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  1,5 0,0 1,5   სხვა შენობა-ნაგებობები  152,0 0,0 152,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 205,3 0,0 205,3   ხარჯები 53,3 0,0 53,3   სუბსიდიები 53,3   53,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 152,0 0,0 152,0   ძირითადი აქტივები  152,0 0,0 152,0   შენობა-ნაგებობები  152,0 0,0 152,0   სხვა შენობა-ნაგებობები  152,0   152,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 139,8 0,0 139,8   ხარჯები 133,3 0,0 133,3   საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0   ოფისის ხარჯები 5,0 0,0 5,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,0 0,0 5,0   მუსიკალური ინსტრუმენტი 5,0 0,0 5,0   სუბსიდიები 128,3 0,0 128,3   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,5 0,0 6,5   ძირითადი აქტივები  6,5 0,0 6,5   შენობა-ნაგებობები  6,5 0,0 6,5   არასაცხოვრებელი შენობები  5,0 0,0 5,0   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  1,5 0,0 1,5 05 02 01 ააიპ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა 43,7 0,0 43,7   ხარჯები 43,7 0,0 43,7   სუბსიდიები 43,7   43,7 05 02 02 ააიპ ადიგენის სამუსიკო სკოლა 53,5 0,0 53,5   ხარჯები 47,0 0,0 47,0   სუბსიდიები 47,0   47,0   არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,5 0,0 6,5   ძირითადი აქტივები  6,5 0,0 6,5   შენობა-ნაგებობები  6,5 0,0 6,5   არასაცხოვრებელი შენობები  5,0   5,0   საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები  1,5   1,5 05 02 03 ააიპ ადიგენის კულტურის ცენტრი 42,6 0,0 42,6   ხარჯები 42,6 0,0 42,6   საქონელი და მომსახურება 5,0 0,0 5,0   ოფისის ხარჯები 5,0 0,0 5,0   მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი 5,0 0,0 5,0   მუსიკალური ინსტრუმენტი 5,0   5,0   სუბსიდიები 37,6   37,6 05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 16,0 0,0 16,0   ხარჯები 16,0 0,0 16,0   საქონელი და მომსახურება 13,0 0,0 13,0   სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 13,0 0,0 13,0   სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი  13,0   13,0   სუბსიდიები 3,0   3,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 328,6 0,0 328,6   ხარჯები 328,6 0,0 328,6   სუბსიდიები 52,7 0,0 52,7   სოციალური უზრუნველყოფა 275,9 0,0 275,9   სოციალური დახმარება  275,9 0,0 275,9   ფულადი ფორმით  275,9 0,0 275,9   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0 0,0 0,0 06 01 საზოგადოებირვი ჯანდაცვის მომსახურება 52,7 0,0 52,7   ხარჯები 52,7 0,0 52,7   სუბსიდიები 52,7   52,7   არაფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 0,0 0,0   ძირითადი აქტივები  0,0 0,0 0,0   შენობა-ნაგებობები  0,0 0,0 0,0   არასაცხოვრებელი შენობები  0,0     06 02 სოციალური უზრუნველყოფა 275,9 0,0 275,9   ხარჯები 275,9 0,0 275,9   სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 275,9 0,0 275,9   სოციალური დახმარება  275,9 0,0 275,9   ფულადი ფორმით  275,9 0,0 275,9 06 02 01 მაღალმთიანი მოსახლეობის გამოკვლევა ჰელმინთებზე და ექთნის შენახვის ხარჯი 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   სუბსიდიები 0,0     06 02 02 ავადმყოფთა, ორსულთა, მშობიარეთა, ჩვილ ბავშვთა ოპერაციების ნაწილობრივი დაფინანსება 220,0 0,0 220,0   ხარჯები 220,0 0,0 220,0   სოციალური უზრუნველყოფა 220,0 0,0 220,0   სოციალური დახმარება  220,0 0,0 220,0   ფულადი ფორმით  220,0   220,0 06 02 03 სოფელ უდის სათნოების სახლის დაფინანსება 0,0 0,0 0,0   ხარჯები 0,0 0,0 0,0   სოციალური უზრუნველყოფა 0,0 0,0 0,0   სოციალური დახმარება  0,0 0,0 0,0   ფულადი ფორმით  0,0   0,0 06 02 04 ომის მონაწილეთა დახმარებები 9 მაისისთვის 1,5 0,0 1,5   ხარჯები 1,5 0,0 1,5   სოციალური უზრუნველყოფა 1,5 0,0 1,5   სოციალური დახმარება  1,5 0,0 1,5   ფულადი ფორმით  1,5   1,5 06 02 05 ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები 4,0 0,0 4,0   ხარჯები 4,0 0,0 4,0   სოციალური უზრუნველყოფა 4,0 0,0 4,0   სოციალური დახმარება  4,0 0,0 4,0   ფულადი ფორმით  4,0   4,0 06 02 06 ლტოლვილთა და იძლებით გადაადგილებულ პირთა ერთჯერადი დახმარება 4,9 0,0 4,9   ხარჯები 4,9 0,0 4,9   სოციალური უზრუნველყოფა 4,9 0,0 4,9   სოციალური დახმარება  4,9 0,0 4,9   ფულადი ფორმით  4,9   4,9 06 02 07 სოფელ არალის უნარშეზღუდულ და მენტალობადაქვეითებულ ბავშვთა საინტეგრაციო ცენტრი 16,0 0,0 16,0   ხარჯები 16,0 0,0 16,0   სოციალური უზრუნველყოფა 16,0 0,0 16,0   სოციალური დახმარება  16,0 0,0 16,0   ფულადი ფორმით  16,0   16,0 06 02 08 უკიდურესად გაჭირვებულთა და სოციალურად დაიცველთა ერთჯერადი დახმარება 28,0 0,0 28,0   ხარჯები 28,0 0,0 28,0   სოციალური უზრუნველყოფა 28,0 0,0 28,0   სოციალური დახმარება  28,0 0,0 28,0   ფულადი ფორმით  28,0   28,0 06 02 10 აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ომში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 1,5 0,0 1,5   ხარჯები 1,5 0,0 1,5   სოციალური უზრუნველყოფა 1,5 0,0 1,5   სოციალური დახმარება  1,5 0,0 1,5   ფულადი ფორმით  1,5   1,5