დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუ თარი შემოსავ ლები
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №32
2013 წლის 2 დეკემბერი
დ. ხარაგაული
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–20 მუხლის შესაბამისად ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილი იქნეს ცვლილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ვებგვერდი 24/12/2012).
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 14 დეკემბრის №36 დადგენილებაში.
1.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის პირველ მუხლში და განისაზღვროს
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 466,4
2 246,3
4 220,1
9 194,5
4 099,9
5094,6
გადასახადები
257,0
0,0
257,0
121,0
0,0
121,0
285,0
0,0
285,0
გრანტები
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
7 789,6
4 099,9
3 689,7
სხვა შემოსავლები
400,3
0,0
400,3
411,9
0,0
411,9
1119,9
0,0
1119,9
ხარჯები
3 379,6
751,8
2 627,8
4 506,9
858,0
3 648,9
5 623,6
626,5
4 997,1
შრომის ანაზღაურება
787,2
0,0
787,2
992,0
0,0
992,0
1 397,7
0,0
1 397,7
საქონელი და მომსახურება
1 072,1
642,6
429,5
1 068,1
536,2
531,9
1 546,1
542,6
1003,5
სუბსიდიები
1 030,8
0,0
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
1 982,1
11,4
1 970,7
გრანტები
130,0
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
250,3
0,0
250,3
450,9
100,0
350,9
625,2
0,0
625,2
სხვა ხარჯები
109,2
109,2
0,0
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
საოპერაციო სალდო
1 159,0
563,9
595,1
1 959,5
1 388,3
571,2
3 570,9
3 473,4
97,5
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1 218,2
476,9
741,3
1 903,7
1 256,0
647,7
4 051,9
3 695,6
356,3
ზრდა
1 248,5
476,9
771,6
1 911,2
1 256,0
655,2
4 051,9
3 695,6
356,3
კლება
30,3
0,0
30,3
7,5
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
ზრდა
87,0
87,0
0,0
132,3
132,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
87,0
87,0
132,3
132,3
0,0
კლება
150,2
0,0
150,2
76,5
0,0
76,5
481,0
222,2
258,8
ვალუტა და დეპოზიტები
150,2
150,2
76,5
76,5
481,0
222,2
258,8
კლება
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
4,0
0,0
4,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–2 მუხლში და ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4 568,9
1 315,7
3 253,2
6 473,9
2 246,3
4 227,6
9 194,5
4 099.9
5094,6
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 466,4
2 246,3
4 220,1
9 194,5
4 099,9
5094,6
არაფინანსური აქტივების კლება
30,3
0,0
30,3
7,5
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
გადასახადები
257,0
0,0
257,0
121,0
0,0
121,0
285,0
0,0
285,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 248,5
476,9
741,3
1 903,7
1 256,0
647,7
4 051.9
3 695.6
356.3
ვალდებულებების კლება
4,0
4,0
ნაშთის ცვლილება
-63,2
87,0
-150,2
-426,8
-89,9
-336,9
-481,0
-222,2
-258,8
3.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–3 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 9038.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9194.5 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4 538,6
1 315,7
3 222,9
6 350,8
2 246,3
4 104,5
9 194,5
4 099,9
5094,6
გადასახადები
257,0
0,0
257,0
110,0
0,0
110,0
285.0
0,0
285.0
გრანტები
3 881,3
1 315,7
2 565,6
5 933,5
2 246,3
3 687,2
7789.6
4 099.9
3 689,7
სხვა შემოსავლები
400,3
0,0
400,3
307,3
0,0
307,3
1119,9
0,0
1119,9
4.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–6 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 963.5 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1119.9 ათასი ლარით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სხვა შემოსავლები
400,3
0,0
400,3
411,9
0,0
411,9
1119,9
0,0
1119,9
შემოსავლები საკუთრებიდან
122,4
0,0
122,4
87,3
0,0
87,3
87,7
0,0
87,7
პროცენტები
10,8
10,8
20,3
20,3
22,0
22,0
რენტა
111,6
0,0
111,6
67,0
0,0
67,0
65,7
0,0
65,7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
111,6
111,6
67,0
67,0
50,0
50,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0,0
0,0
15,7
15,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
5,4
0,0
5,4
20,4
0,0
20,4
6,5
0,0
6,5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
5,4
0,0
5,4
20,4
0,0
20,4
6,5
0,0
6,5
სანებართვო მოსაკრებელი
0,3
0,3
13,8
13,8
1,5
1,5
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,0
0,2
0,2
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
5,1
5,1
6,4
6,4
5,0
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
255,5
255,5
302,1
302,1
1025,7
1025,7
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
17,0
17,0
2,1
2,1
0,0
5.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–7 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 5467.2 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 5623.6 ათასი ლარით, თანდართული რედაქციით.
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
3 379,6
751,8
2 627,8
4 506,9
858,0
3 648,9
5623,6
626,5
4997,1
შრომის ანაზღაურება
787,2
0,0
787,2
992,0
0,0
992,0
1 397,7
0,0
1 397,7
საქონელი და მომსახურება
1 072,1
642,6
429,5
1 068,1
536,2
531,9
1 546,1
542,6
1003,5
სუბსიდიები
1 030,8
0,0
1 030,8
1 164,1
0,0
1 164,1
1 982,1
11,4
1 970,7
გრანტები
130,0
0,0
130,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
250,3
0,0
250,3
450,9
100,0
350,9
625,2
0,0
625,2
სხვა ხარჯები
109,2
109,2
0,0
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
6.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების პირველი თავის მე–9 მუხლში და განისაზღვროს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის 2013 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1 165,8
0,0
1 165,8
1 919,2
3,4
1 915,8
1 903,9
12,6
1 891,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 045,3
0,0
1 045,3
1 299,3
3,4
1 295,9
1 900,9
12,6
1 888,3
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 045,3
0,0
1 045,3
1 299,3
3,4
1 295,9
1 884,2
12,6
1 871,6
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
16,7
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
100,0
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
10,0
0,0
10,0
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
თავდაცვა
50,0
0,0
50,0
54,3
0,0
54,3
91,1
0,0
91,1
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
182,8
0,0
182,8
211,2
0,0
211,2
292,1
0,0
292,1
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
42,3
0,0
42,3
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
140,5
0,0
140,5
154,8
0,0
154,8
292,1
0,0
292,1
ეკონომიკური საქმიანობა
995,8
972,7
23,1
1 372,1
1 320,2
51,9
3 256,1
2987,7
268,4
ტრანსპორტი
995,8
972,7
23,1
1 372,1
1 320,2
51,9
3 256,1
2987,7
268,4
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
995,8
972,7
23,1
1 372,1
1 320,2
51,9
3 256,1
2987,7
268,4
გარემოს დაცვა
133,8
2,2
131,6
171,5
0,0
171,5
183.7
0,0
183.7
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
131,6
0,0
131,6
171,5
0,0
171,5
173.7
0,0
173.7
ჩამდინარე წყლების მართვა
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
502,8
242,9
259,9
656,1
254,8
401,3
296,9
72,5
224,4
ბინათმშენებლობა
98,3
98,3
0,0
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
გარე განათება
240,8
144,6
96,2
106,7
28,7
78,0
116,7
0,0
116,7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
163,7
0,0
163,7
327,6
4,3
323,3
107,7
0,0
107,7
ჯანმრთელობის დაცვა
52,0
0,0
52,0
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
52,0
0,0
52,0
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 006,2
0,0
1 006,2
1 209,3
435,6
773,7
1 925.9
759,6
1 166.3
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
681,6
0,0
681,6
820,5
403,7
416,8
434.3
22,3
412.0
მომსახურება კულტურის სფეროში
273,3
0,0
273,3
338,4
31,9
306,5
1 293,0
737,3
555,7
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36,4
0,0
36,4
36,0
0,0
36,0
27.4
0,0
27.4
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
14,9
0,0
14,9
14,4
0,0
14,4
171,2
0,0
171,2
განათლება
342,1
10,9
331,2
374,6
0,0
374,6
1103,2
489.7
613,5
სკოლამდელი აღზრდა
231,2
0,0
231,2
260,0
0,0
260,0
953,4
489.7
463,7
ზოგადი განათლება
70,9
10,9
60,0
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
საშუალო ზოგადი განათლება
70,9
10,9
60,0
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
40,0
0,0
40,0
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
სოციალური დაცვა
196,8
0,0
196,8
389,8
100,0
289,8
538.0
0,0
538.0
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
137,7
0,0
137,7
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
137,7
0,0
137,7
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
4,7
0,0
4,7
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
51,7
0,0
51,7
57,6
0,0
57,6
196.4
0,0
196.4
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
2,7
0,0
2,7
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
სულ
4 628,1
1 228,7
3 399,4
6 418,1
2 114,0
4 304,1
9675.5
4322,1
5353.4
7.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–4 პუნქტში და ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – 3720.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 00) გაიზარდოს 16.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 3736.7 ათასი ლარით.
8.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–5 პუნქტში და საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა–შენახვა –2429.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 01) გაიზარდოს 13.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 2442.9 ათასი ლარით.
9.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–6 პუნქტში და კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა –369.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02) გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 372.9 ათასი ლარით.
10.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–8 პუნქტში და დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლირება –170.7 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 03 02 02) გაიზარდოს 3.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 173. 7 ათასი ლარით.
11.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის მე–11 პუნქტში და განათლება – 1102.2 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 00) გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 1103.2 ათასი ლარით.
12.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლის მე–13 პუნქტში და ზოგადი განათლების ხელშეწყობა –72.7 თასი ლარი (პროგრამული კოდი 04 01) გაიზარდოს 1.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 73.7 ათასი ლარით.
13.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის ,მე–15 პუნქტში და კულტურა, რელიგია , ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1903.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 05 00) გაიზარდოს 22.8 ათასი ლარით და განისაზღვრის 1925.9 ათასი ლარით.
14.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, მე–16 პუნქტში და სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 414.3 ათასი ლარი გაიზარდოს 20.0 ათასი ლარით და განისაზღვროს 434.3 ათასი ლარით.
15.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის მე–20 პუნქტში და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა – 608.1 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 00) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 622.6 ათასი ლარით.
16.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის, მე–15 მუხლის, 22–ე პუნქტში და სოციალური პროგრამები –523.5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 538.0 ათასი ლარით.
17.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–15 მუხლი, 23–ე პუნქტში და უფასო სასადილოს დაფინანსება 62.9 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 06 02) გაიზარდოს 14.5 ათასი ლარით და განისაზღვროს 77.4 ათასი ლარით.
18.
შეტანილი იქნეს ცვლილება დადგენილების მე–2 თავის მე–16 მუხლში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 9519.1 ათასი ლარი გაიზარდოს 156.4 ათასი ლარით და განისაზღვროს 9675.5 ათასი ლარით, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
თანდართული რედაქციით:
ფუნქც. კოდი
ორგ.
კოდი
ხარაგაულის
მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუ
თარი შემოსავ
ლები
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4 632,1
1 228,7
3 403,4
6 418,1
2 114,0
4 304,1
9 675,5
4 322,1
5 353,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
145,0
0,0
145,0
155,0
0,0
155,0
234,0
0,0
234,0
ხარჯები
3 379,6
751,8
2 627,8
4 506,9
858,0
3 648,9
5 623,6
626,5
4 997,1
შრომის ანაზღაურება
787,2
0,0
787,2
992,0
0,0
992,0
1 397,7
0,0
1 397,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 248,5
476,9
771,6
1 911,2
1 256,0
655,2
4 051,9
3 695,6
356,3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 169,8
0,0
1 169,8
1 919,2
3,4
1 915,8
1 903,9
12,6
1 891,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118,0
0,0
118,0
120,0
0,0
120,0
168,0
0,0
168,0
ხარჯები
1 090,9
0,0
1 090,9
1 816,4
3,4
1 813,0
1 784,4
12,6
1 771,8
შრომის ანაზღაურება
658,9
0,0
658,9
834,0
0,0
834,0
1 164,6
0,0
1 164,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
74,9
0,0
74,9
102,8
0,0
102,8
119,5
0,0
119,5
01 01
ხარაგაულის საკრებულო
287,3
0,0
287,3
304,1
1,7
302,4
475,4
6,3
469,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19,0
19,0
19,0
19,0
26,0
26,0
70111
ხარჯები
264,9
0,0
264,9
301,7
1,7
300,0
449,8
6,3
443,5
შრომის ანაზღაურება
142,5
0,0
142,5
151,1
0,0
151,1
226,0
0,0
226,0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
22,4
0,0
22,4
2,4
0,0
2,4
25,6
0,0
25,6
01 02
ხარაგაულის გამგეობა
762,0
0,0
762,0
995,2
1,7
993,5
1 408,8
6,3
1 402,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99,0
99,0
101,0
101,0
142,0
142,0
70111
ხარჯები
705,5
0,0
705,5
894,8
1,7
893,1
1 314,9
6,3
1 308,6
შრომის ანაზღაურება
506,4
0,0
506,4
682,9
0,0
682,9
938,6
0,0
938,6
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
52,5
0,0
52,5
100,4
0,0
100,4
93,9
0,0
93,9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
16,7
70112
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
16,7
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
10,0
0,0
10,0
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
7018
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
9,9
0,0
9,9
0,0
0,0
0,0
01 05
წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
7016
ხარჯები
10,5
0,0
10,5
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
3,0
შრომის ანაზღაურება
10,0
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
100,0
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
7017
ხარჯები
100,0
0,0
100,0
610,0
0,0
610,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
232,8
0,0
232,8
265,5
0,0
265,5
383,2
0,0
383,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
0,0
27,0
35,0
0,0
35,0
66,0
0,0
66,0
ხარჯები
227,5
0,0
227,5
265,5
0,0
265,5
379,5
0,0
379,5
შრომის ანაზღაურება
128,3
0,0
128,3
158,0
0,0
158,0
233,1
0,0
233,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
3,7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური
140,5
0,0
140,5
154,8
0,0
154,8
292,1
0,0
292,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21,0
21,0
29,0
29,0
56,0
56,0
7032
ხარჯები
135,2
0,0
135,2
154,8
0,0
154,8
290,6
0,0
290,6
შრომის ანაზღაურება
92,2
0,0
92,2
116,5
0,0
116,5
178,1
0,0
178,1
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,3
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
1,5
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
42,3
0,0
42,3
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
7031
ხარჯები
42,3
0,0
42,3
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
50,0
0,0
50,0
54,3
0,0
54,3
91,1
0,0
91,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
6,0
6,0
6,0
6,0
10,0
10,0
702
ხარჯები
50,0
0,0
50,0
54,3
0,0
54,3
88,9
0,0
88,9
შრომის ანაზღაურება
36,1
0,0
36,1
41,5
0,0
41,5
55,0
0,0
55,0
702
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
2,2
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 632,4
1 217,8
414,6
2 199,7
1 575,0
624,7
3 736,7
3 060,2
676,5
ხარჯები
990,3
740,9
249,4
1 077,0
754,6
322,4
1 223,4
602,5
620,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
642,1
476,9
165,2
1 122,7
820,4
302,3
2 513,3
2 457,7
55,6
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
358,1
353,2
4,9
526,1
518,8
7,3
2 442,9
2 186,8
256,1
ხარჯები
41,7
36,8
4,9
83,4
83,4
0,0
255,9
40,4
215,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316,4
316,4
0,0
442,7
435,4
7,3
2 187,0
2 146,4
40,6
03 01 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
41,7
36,8
4,9
286,3
279,0
7,3
2 257,0
2 041,5
215,5
70451
ხარჯები
41,7
36,8
4,9
83,4
83,4
0,0
255,9
40,4
215,5
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
202,9
195,6
7,3
2 001,1
2 001,1
0,0
03 01 02
ხიდების ბოგირების აშენება, შეკეთება
316,4
316,4
0,0
239,8
239,8
0,0
185,9
145,3
40,6
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
316,4
316,4
0,0
239,8
239,8
0,0
185,9
145,3
40,6
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
472,9
245,1
227,8
500,0
250,5
249,5
372,9
72,5
300,4
ხარჯები
260,9
100,5
160,4
433,3
221,8
211,5
372,9
72,5
300,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
212,0
144,6
67,4
66,7
28,7
38,0
0,0
0,0
0,0
03 02 01
სანიაღვრე არხების, საყრდენი კედლების, დამბებისა და წყლის შემკრები ავზების მოწყობა
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
7052
ხარჯები
2,2
2,2
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
0,0
10,0
03 02 02
დასუფთავების ღონისძიებები და მაწანწალა ძაღლების იზოლაცია
131,6
0,0
131,6
171,5
0,0
171,5
173,7
0,0
173,7
7051
ხარჯები
96,7
0,0
96,7
133,5
0,0
133,5
173,7
0,0
173,7
7051
არაფინანსური აქტივების ზრდა
34,9
0,0
34,9
38,0
0,0
38,0
0,0
0,0
0,0
03 02 03
მრავალბინიანი სახლების რეკონსტრუქცია
98,3
98,3
0,0
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
7061
ხარჯები
98,3
98,3
0,0
221,8
221,8
0,0
72,5
72,5
0,0
03 02 05
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
240,8
144,6
96,2
106,7
28,7
78,0
116,7
0,0
116,7
7064
ხარჯები
63,7
0,0
63,7
78,0
0,0
78,0
116,7
0,0
116,7
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
177,1
144,6
32,5
28,7
28,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
163,7
0,0
163,7
327,6
4,3
323,3
107,7
0,0
107,7
ხარჯები
68,2
0,0
68,2
71,3
4,3
67,0
92,7
0,0
92,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,5
0,0
95,5
256,3
0,0
256,3
15,0
0,0
15,0
03 03 01
პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
163,7
0,0
163,7
269,1
0,0
269,1
99,2
0,0
99,2
7066
ხარჯები
68,2
0,0
68,2
61,0
0,0
61,0
84,2
0,0
84,2
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95,5
0,0
95,5
208,1
0,0
208,1
15,0
0,0
15,0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
0,0
8,5
0,0
8,5
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
0,0
8,5
0,0
8,5
03 03 03
პოლიციის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის ტერიტორიის მომზადება და კეთილმოწყობა
0,0
0,0
0,0
54,2
0,0
54,2
0,0
0,0
0,0
7066
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
6,0
0,0
6,0
0,0
0,0
0,0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
48,2
0,0
48,2
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
637,7
619,5
18,2
846,0
801,4
44,6
813,2
800,9
12,3
70451
ხარჯები
619,5
603,6
15,9
489,0
445,1
43,9
501,9
489,6
12,3
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
18,2
15,9
2,3
357,0
356,3
0,7
311,3
311,3
0,0
04 00
განათლება
342,1
10,9
331,2
374,6
0,0
374,6
1 103,2
489,7
613,5
ხარჯები
342,1
10,9
331,2
374,6
0,0
374,6
576,1
11,4
564,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
527,1
478,3
48,8
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
231,2
0,0
231,2
260,0
0,0
260,0
953,4
489,7
463,7
7091
ხარჯები
231,2
0,0
231,2
260,0
0,0
260,0
426,3
11,4
414,9
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
527,1
478,3
48,8
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
70,9
10,9
60,0
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
70923
ხარჯები
70,9
10,9
60,0
65,0
0,0
65,0
73,7
0,0
73,7
04 03
ააიპ მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
40,0
0,0
40,0
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
7098
ხარჯები
40,0
0,0
40,0
49,6
0,0
49,6
76,1
0,0
76,1
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 006,2
0,0
1 006,2
1 209,3
435,6
773,7
1 925,9
759,6
1 166,3
ხარჯები
480,0
0,0
480,0
523,6
0,0
523,6
1 037,6
0,0
1 037,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
526,2
0,0
526,2
685,7
435,6
250,1
888,3
759,6
128,7
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
681,6
0,0
681,6
820,5
403,7
416,8
434,3
22,3
412,0
ხარჯები
161,8
0,0
161,8
166,7
0,0
166,7
313,3
0,0
313,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
519,8
0,0
519,8
653,8
403,7
250,1
121,0
22,3
98,7
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3,8
0,0
3,8
1,7
0,0
1,7
10,8
0,0
10,8
7081
ხარჯები
3,8
0,0
3,8
1,7
0,0
1,7
5,2
0,0
5,2
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,6
0,0
5,6
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
677,8
0,0
677,8
818,8
403,7
415,1
423,5
22,3
401,2
7081
ხარჯები
158,0
0,0
158,0
165,0
0,0
165,0
308,1
0,0
308,1
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
519,8
0,0
519,8
653,8
403,7
250,1
115,4
22,3
93,1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
273,3
0,0
273,3
338,4
31,9
306,5
1 293,0
737,3
555,7
ხარჯები
273,3
0,0
273,3
306,5
0,0
306,5
525,7
0,0
525,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
31,9
31,9
0,0
767,3
737,3
30,0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
273,3
0,0
273,3
338,4
31,9
306,5
1 293,0
737,3
555,7
7082
ხარჯები
273,3
0,0
273,3
306,5
0,0
306,5
525,7
0,0
525,7
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
31,9
31,9
0,0
767,3
737,3
30,0
05 03
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
36,4
0,0
36,4
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
7083
ხარჯები
30,0
0,0
30,0
36,0
0,0
36,0
27,4
0,0
27,4
7083
არაფინანსური აქტივების ზრდა
6,4
0,0
6,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
4,9
0,0
4,9
4,4
0,0
4,4
3,2
0,0
3,2
7084
ხარჯები
4,9
0,0
4,9
4,4
0,0
4,4
3,2
0,0
3,2
05 05
რელიგიის დაფინანსება
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
7084
ხარჯები
10,0
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
168,0
0,0
168,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
248,8
0,0
248,8
449,8
100,0
349,8
622,6
0,0
622,6
ხარჯები
248,8
0,0
248,8
449,8
100,0
349,8
622,6
0,0
622,6
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
52,0
0,0
52,0
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
7074
ხარჯები
52,0
0,0
52,0
60,0
0,0
60,0
84,6
0,0
84,6
06 02
სოციალური პროგრამები
196,8
0,0
196,8
389,8
100,0
289,8
538,0
0,0
538,0
ხარჯები
196,8
0,0
196,8
389,8
100,0
289,8
538,0
0,0
538,0
06 02 01
უფასო სასადილოს დაფინანსება
48,0
0,0
48,0
50,6
0,0
50,6
77,4
0,0
77,4
7107
ხარჯები
48,0
0,0
48,0
50,6
0,0
50,6
77,4
0,0
77,4
06 02 02
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები
137,7
0,0
137,7
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
71011
ხარჯები
137,7
0,0
137,7
326,8
100,0
226,8
333,6
0,0
333,6
06 02 03
ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები
4,7
0,0
4,7
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
7104
ხარჯები
4,7
0,0
4,7
3,2
0,0
3,2
5,0
0,0
5,0
06 02 04
დაკრძალვის ხარჯი
2,7
0,0
2,7
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
7109
ხარჯები
2,7
0,0
2,7
2,2
0,0
2,2
3,0
0,0
3,0
06 02 05
სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
3,7
0,0
3,7
7,0
0,0
7,0
119,0
0,0
119,0
7107
ხარჯები
3,7
0,0
3,7
7,0
0,0
7,0
119,0
0,0
119,0
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეკობა გოგსაძე