გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №25 2013 წლის 10 დეკემბერი ქ. გარდაბანი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტი, 33-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტი, 39-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ე“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის  69-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი. დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის შემოსავლების კლასიფიკაცია. დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაცია.   დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის  ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია.     მუხლი 2🔗 მიღებულ იქნეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი  შემოსავლების ნაწილში 9715.3 ათ. ლარის ოდენობით. 1) გადასახადები 3800.0 ათ. ლარის ოდენობით. 2) გრანტები 3815.3 ათ. ლარის ოდენობით. აქედან: ა) გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება მიზნობრივი ტრანსფერტი დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 260.0 ათ. ლარი. ბ) 3555.3 ათ. ლარი გათვალისწინებულ იქნა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები  ფინანსური დახმარება გათანაბრებითი ტრანსფერტი. 3) სხვა შემოსავალები 2100.0 ათ. ლარის ოდენობით. მუხლი 3🔗 დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი არაფინანსური აქტივების კლება 65.0 ათ. ლარი.  მუხლი 4🔗 მიღებულ იქნეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში 9502.6 ათ. ლარის ოდენობით. მუხლი 5🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა საშტატო მუშაკთა შრომის ანაზღაურების წლიური ფონდი 2284.5 ათ. ლარი.   მუხლი 6🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა შტატგარეშე (ხელშეკრულებით) მომუშავეთა ანაზღაურების წლიური ფონდი 217.5 ათ. ლარი.   მუხლი 7🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის მივლინების ხარჯები 68.0 ათ. ლარი.  მუხლი 8🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის საბიუჯეტო დაწესებულებათა ოფისის ხარჯები 1164.9 ათ. ლარი. მუხლი 9🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის წარმომადგენლობითი ხარჯები 10,0 ათ. ლარი. მუხლი 10🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენის ხარჯები 20,0 ათ. ლარი. მუხლი 11🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა_შენახვის ხარჯები 586,0 ათ. ლარი მუხლი 12🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება მათ შორის სარეზერვო ფონდი 1217,2 ათ. ლარი. მუხლი 13🔗 დამტკიცდეს 2014 წლის პროცენტი საშინაო ვალდებულებებზე 80.0 ათ. ლარი მუხლი 14🔗 გათვალისწინებული იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდია 3178,0 ათ. ლარი. მუხლი 15🔗 გათვალისწინებულ იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური უზრუნველყოფის წლიური ფონდი 461,5 ათ. ლარი მუხლი 16🔗 გათვალისწინებულ იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სხვა ხარჯების ასიგნებები 215,0 ათ. ლარი. მუხლი 17🔗 გათვალისწინებულ იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არაფინანსური აქტივების ზრდა 137,7 ათ. ლარი. მუხლი 18🔗 გათვალისწინებულ იქნეს 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ვალდებულებების კლება 140,0 ათ. ლარი. მუხლი 19🔗 საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად და ეკონომიურად ხარჯვის მიზნით, 2014 წლის განმავლობაში უფლება მიეცეს აღმასრულებელ ორგანოს, საკრებულოს თანხმობით გადაანაწილოს ხარჯები საბიუჯეტო ორგანიზაციის ეკონომიკური და ფუნქციონალურ კლასიფიკაციის მუხლებს შორის წლიური საბიუჯეტო გადაწყვეტილებით მისთვის დამტკიცებული ასიგნების 5 %_ის ფარგლებში. მუხლი 20🔗 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სუბსიდირება განხორციელდეს შემდეგ ორგანიზაციებზე: ა. კ.ს.ა.ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება – 1875,0 ათ. ლარი (9 თვის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ერთი ბავშვის შენახვის ღირებულება თვეში განისაზღვროს 70 ლარით “სამჯერადი კვებით” და დაფინანსდება 2500 აღსაზრდელი სრულად გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ, ასევე იანვრის, ივლისის და აგვისტოს თვეში სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების ხელფასებისა და მიმდინარე ხარჯებისათვის – 290880 ლარი და დახურული ბაღების დარაჯების (4 დარაჯი) ხელფასის ასანაზღაურებლად – 7200 ლარი. ბ.     კ.ს.ა..ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლების გაერთიანების ცენტრი – 110,0 ათ. ლარი (8 თვის განმავლობაში სამუსიკო სკოლების ცენტრში ერთი ბავშვის შენახვის ღირებულება განისაზღვროს 45 ლარის ოდენობით და დაფინანსება განხორციელდეს  წილობრივი მონაწილეობით, 235 ბავშვის ღირებულების 30 ლარს დაფარავს გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, ხოლო მშობელთა შემონატანი განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით, ასევე სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის აღსაზრდელებზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაფარავს სრულ ღირებულებას 15 აღსაზრდელზე 45 ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციის შენახვის ხარჯი კი განისაზღვროს 48,2 ათ. ლარით). გ.   კ.ს.ა.ა.ი.პ. „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი“ - 300,0 ათ. ლარი (სასპორტო სკოლებში ერთი ბავშვის ღირებულება განისაზღვროს 25 ლარის ოდენობით და დაკვეთა განხორციელდეს შემდეგი ოდენობით - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული იქნას 1000 ბავშვის შენახვის ღირებულება) დ. კ.ს.ა.ა.ი.პ.  მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი - 85.0 ათ. ლარი (გარდაბნის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლში განთავისუფლდეს 472 ბავშვი და ერთი ბავშვის ღირებულება განისაზღვროს 15 ლარის ოდენობით) ე.   ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება.  – 60.0 ათ. ლარი ვ.  .ა.ა.ი.პ.,,გარდაბნის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი” და ანსამბლი „ბეთანია“ -  150,0 ათ. ლარი ზ. ა.ა.ი.პ „ივანე  ჯავახიშვილის სახ.გარდაბნის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“ – 88,0 თ.ლარი; თ.კ.ს.ა.ა.ი.პ. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მეგობრობის ცენტრი.  _ 40.0 ათ. ლარი; ი. კ.ს.ა.ა.ი.პ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა”-210,0 ათ. ლარი, კ. ა.ა.ი.პ „გარდაბნის მუნიციპალიტეტის თერაპიული ცენტრი განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებისათვის”-120,0,0 ათ. ლარი   მუხლი 21🔗 დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოს უზრუნველყოს უპატრონო, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები _ 5,0 ათ. ლარი მუხლი 22🔗 განისაზღვროს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯები, დაევალოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ზემოაღნიშნული ღონისძიებათა დაფინანსება განახორციელოს კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად _ 425,0 ათ. ლარი მუხლი 23🔗 დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების გადასახდელების დაფინანსება განახორციელოს ვალდებულების აღებისა და ხარჯების გაწევის სახაზინო წესის შესაბამისად. მუხლი 24🔗 დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ხელფასების გაცემა არ დაუშვას საშემოსავლო გადასახადების გადახდის გარეშე. მუხლი 25🔗 დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს ბიუჯეტის დამტკიცებიდან 20 დღის ვადაში დასამტკიცებლად წარადგინოს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და გადააგზავნოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვების გეგმები. მუხლი 26🔗 დაევალოს ადგილობრივი თვითმმართველობის სამსახურების უფროსებსა და საბიუჯეტო დაწესებულებების ხელმძღვანელებს: 1) ბიუჯეტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს ათი დღის ვადისა უზრუნველყონ საფინანსო გეგმებისა და ინდივიდუალური ხარჯთაღრიცხვების დამტკიცება და წარდგენა საფინანსო სამსახურში. 2) არ დაუშვან გეგმით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების შესრულების არცერთი შემთხვევა წინასწარი დაფარვის წყაროს გამოძებნის გარეშე, აგრეთვე ზედმეტი და არააუცილებელი ხარჯების გაწევა. 3) მკაცრი კონტროლი დააწესონ ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების მიზნობრივ ხარჯვაზე. მუხლი 27🔗 საკრებულოს თავმჯდომარემ უზრუნველყოს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით დადგენილების რეგისტრაცია და გამოქვეყნება. მუხლი 28🔗 დადგენილება ძალაში  შედის 2014 წლის 1 იანვრიდან. მუხლი 29🔗 დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილი წესით.გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ონიანი დანართი თავი I გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17,901.1 11,642.7 3,416.0 8,226.7 9,715.3 0.0 9,715.3 გადასახადები 6,509.1 4,000.0 0.0 4,000.0 3,800.0 0.0 3,800.0 გრანტები 7,997.5 5,134.9 3,416.0 1,718.9 3,815.3 0.0 3,815.3 სხვა შემოსავლები 3,394.5 2,507.8 0.0 2,507.8 2,100.0 0.0 2,100.0 ხარჯები 12,026.1 9,634.2 358.0 9,276.2 9,502.6 0.0 9,502.6 შრომის ანაზღაურება 1,707.4 2,736.3 0.0 2,736.3 2,284.5 0.0 2,284.5 საქონელი და მომსახურება 2,670.5 3,344.9 0.0 3,344.9 3,283.6 0.0 3,283.6 პროცენტი 99.6 83.0 0.0 83.0 80.0 0.0 80.0 სუბსიდიები 2,031.0 2,412.2 222.0 2,190.2 3,178.0 0.0 3,178.0 გრანტები 2,510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,014.5 611.5 0.0 611.5 461.5 0.0 461.5 სხვა ხარჯები 1,993.1 446.3 136.0 310.3 215.0 0.0 215.0 საოპერაციო სალდო 5,875.0 2,008.5 3,058.0 -1,049.5 212.7 0.0 212.7 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 6,972.2 5,378.3 3,924.1 1,454.2 72.7 0.0 72.7 ზრდა 7,703.3 5,528.3 3,924.1 1,604.2 137.7 0.0 137.7 კლება 731.1 150.0 0.0 150.0 65.0 0.0 65.0 მთლიანი სალდო -1,097.2 -3,369.8 -866.1 -2,503.7 140.0 0.0 140.0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -1,254.7 -3,493.8 -866.1 -2,627.7 0.0 0.0 0.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 1,254.7 3,493.8 866.1 2,627.7 0.0 0.0 0.0 ვალუტა და დეპოზიტები 1.254.7 3,493.8 866.1 2,627.7 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ცვლილება -157.5 -124.0 0.0 -124.0 -140.0 0.0 -140.0 ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 კლება 157.5 124.0 0.0 124.0 140.0 0.0 140.0 საშინაო 157.5 124.0 0.0 124.0 140.0 0.0 140.0 ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 2🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 18,632.2 11,792.7 3,416.0 8,376.7 9,780.3 0.0 9,780.3 შემოსავლები 17,901.1 11,642.7 3,416.0 8,226.7 9,715.3 0.0 9,715.3 არაფინანსური აქტივების კლება 731.1 150.0 0.0 150.0 65.0 0.0 65.0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 გადასახდელები 19,886.9 15,286.5 4,282.1 11,004.4 9,780.3 0.0 9,780.3 ხარჯები 12,026.1 9,634.2 358.0 9,276.2 9,502.6 0.0 9,502.6 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,703.3 5,528.3 3,924.1 1,604.2 137.7 0.0 137.7 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ვალდებულებების კლება 157.5 124.0 0.0 124.0 140.0 0.0 140.0 ნაშთის ცვლილება -1,254.7 -3,493.8 -866.1 -2,627.7 0.0 0.0 0.0 მუხლი 3🔗. გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 9,715.3 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 17,901.0 11,642.7 3,416.0 8,226.7 9,715.3 0.0 9,715.3 გადასახადები 6,509.1 4,000.0 0.0 4,000.0 3,800.0 0.0 3,800.0 გრანტები 7,997.5 5,134.9 3,416.0 1,718.9 3,815.3 0.0 3,815.3 სხვა შემოსავლები 3,394.5 2,507.8 0.0 2,507.8 2,100.0 0.0 2,100.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 6,509.1 4,000.0 0.0 4,000.0 3,800.0 0.0 3,800.0 ქონების გადასახადი 6,509.1 4,000.0 0.0 4,000.0 3,800.0 0.0 3,800.0 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        4,159.8 2,101.9 0.0 2,101.9 2,000.0 0.0 2,000.0 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 299.8 15.0 0.0 15.0 15.0 0.0 15.0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               1,232.4 998.1 0.0 998.1 900.0 0.0 900.0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           816.8 885.0 0.0 885.0 885.0 0.0 885.0 სხვა გადასახადები ქონებაზე 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა გადასახადები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 3,815.3 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012  წლის ფაქტი 2013  წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 7,997.5 5,134.9 3,815.3 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 7,997.5 5,134.9 3,815.3 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4,345.1 1,718.9 3,815.3 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4,085.1 1,458.9 3,555.3 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 260.0 260.0 260.0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3,652.4 3,416.0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1500.0 1,830.8 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1,648.4 1,585.2 0.0 საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი       თანხები 504.0 0.0 0.0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 2,100 ათასი ლარის ოდენობით დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სხვა შემოსავლები 3,394.5 2,507.8 0.0 2,507.8 2,100.0 0.0 2,100.0 შემოსავლები საკუთრებიდან 879.4 1,085.0 0.0 1,085.0 1,100.0 0.0 1,100.0 პროცენტები 294.5 485.0 0.0 485.0 500.0 0.0 500.0 დივიდენდები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 რენტა 584.9 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     584.1 600.0 0.0 600.0 600.0 0.0 600.0 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 170.0 165.0 0.0 165.0 170.0 0.0 170.0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 162.5 165.0 0.0 165.0 170.0 0.0 170.0 სანებართვო მოსაკრებელი 102.4 110.0 0.0 110.0 110.0 0.0 110.0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 60.1 55.0 0.0 55.0 60.0 0.0 60.0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 1,178.2 1,257.8 0.0 1,257.8 830.0 0.0 830.0 ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 1,166.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 9,502.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 12,026.1 9,634.2 358.0 9,276.2 9,502.6 0.0 9,502.6 შრომის ანაზღაურება 1,707.4 2,736.3 0.0 2,736.3 2,284.5 0.0 2,284.5 საქონელი და მომსახურება 2,670.5 3,344.9 0.0 3,344.9 3,283.6 0.0 3,283.6 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 პროცენტი 99.6 83.0 0.0 83.0 80.0 0.0 80.0 სუბსიდიები 2,031.0 2,412.2 222.0 2,190.2 3,178.0 0.0 3,178.0 გრანტები 2,510.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,014.5 611.5 0.0 611.5 461.5 0.0 461.5 სხვა ხარჯები 1,993.1 446.3 136.0 310.3 215.0 0.0 215.0 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება      72.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 137.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 726.3 336.8 96.7 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 36.8 0.0 11.0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,940.2 5,191.5 30.0 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 0.0 0.0 0.0 სულ ჯამი 7,703.3 5,528.3 137.7 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 65.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 731.1 150.0 65.0 ძირითადი აქტივები 59.3 20.0 15.0 არაწარმოებული აქტივები 671.8 130. 50.0 მიწა 671.8 130.0 50.0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქც. კოდი დასახელება 2012 faqti 2013 გეგმა 2014 გეგმა 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 6,000.1 4,377.5 3,504.7 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 3,318.2 4,155.3 3,424.7 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 3,318.2 4,055.3 3,324.7 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 100.0 100.0 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0.0 0.0 0.0 70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 0.0 0.0 0.0 7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 157.3 222.2 80.0 7017 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 2,510.0 0.0 0.0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 14.6 0.0 0.0 702 თავდაცვა 160.4 265.3 229.0 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,247.6 431.3 366.6 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 928.2 0.0 0.0 7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 319.4 431.3 366.6 704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,316.3 1,637.8 100.0 7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 0.0 0.0 0.0 70421 სოფლის მეურნეობა 0.0 0.0 0.0 7044 სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 70443 მშენებლობა 0.0 0.0 0.0 7045 ტრანსპორტი 3,316.3 1,637.8 100.0 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,316.3 1,637.8 100.0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 0.0 0.0 0.0 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 0.0 0.0 0.0 705 გარემოს დაცვა 453.6 1,186.7 650.0 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 448.6 1,186.7 650.0 7053 გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა 5.0 0.0 0.0 706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 5,481.0 4,174.4 1,020.0 7061 ბინათმშენებლობა 601.5 155.5 50.0 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0.0 0.0 7063 წყალმომარაგება 1,653.3 745.2 490.0 7064 გარე განათება 271.4 364.8 450.0 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 2,954.8 2,908.9 30.0 707 ჯანმრთელობის დაცვა 210.0 214.0 210.0 7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 210.0 214.0 210.0 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 841.0 859.9 970.0 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 407.1 365.0 387.0 7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 403.9 459.9 523.0 7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 30.0 15.0 40.0 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 0.0 20.0 20.0 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0.0 0.0 0.0 709 განათლება 820.8 1,260.6 1,960.0 7091 სკოლამდელი აღზრდა 739.8 1,179.6 1,875.0 7092 ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 70923 საშუალო ზოგადი განათლება 0.0 0.0 0.0 7096 განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება 81.0 81.0 85.0 710 სოციალური დაცვა 1,198.5 755.0 630.0 7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0 0.0 0.0 7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 97.1 90.0 120.0 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 757.1 390.0 282.5 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 344.3 275.0 227.5 სულ 19,729.4 15,162.5 9,640.3 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 140.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით. 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება           0.0 ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -140.0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტებში გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მიერ გასასტუმრებელი ვალდებულებები - 73.5 ათ. ლარი; მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული ნაგავსაყრელის მშენებლობის პროექტში გათვალისწინებული ვალდებულებების დაფარვა – 66.5 ათ. ლარი მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 100,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის გამგებლის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 260,0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 210,0 ათასი ლარი; ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 35,0 ათასი ლარი; გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 5,0 ათასი ლარი; დ)  გარდაბნის მუნიციპალიტეტისთვის ქლორიანი კირის შეძენა – 10,0 ათასი ლარი; 2. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება. მუხლი 15🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II გარდაბნის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1.    თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება 2.    ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია    მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზა ინფრასტრუქტური მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების საცხოვრებელი უბნების გზების მოასფალტება და განათება, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1  საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.გარდაბანში, სოფელ ქესალოში, ნაზარლოში, სართიჭალაში, კუმისში, ვახტანგისში შიდა გზების რეაბილიტაცია (მოასფალტება), სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, ქალაქის და სოფლების დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობის ქალაქის და სოფლების ცენტრალური გზების თანადაფინანსება. მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აზომვითი ნახაზების და საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. 2.2.1    წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია      ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ გარდაბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სატუმბო-სადგურების მოვლა-პატრონობა.            2.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის  განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.         2.2.3  დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამა მოიცავს ქალაქ გარდაბნის და სოფლების დაგვა-დასუფთავებას და მონახვეტის გატანას, ასევე გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებასა და მის გატანას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.4. ბინათმშენებლობა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია. 2.3   მუნიციპალუტეტის  კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების კეთილმოწყობის  სამუშაოები, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1. კეთილმოწყობის ხარჯები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები . 2.3.2    გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02)       ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. 2.4     სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, რაც უწყობს ხელს სოფლების განვითარებისათვის და ხელშეწყობისთვის. 3.    განათლება მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას იღებს 2500 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 70 ლარს, რომელიც მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 3.2. ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის მასშტაბით სუბსიდირება ახალგაზრდა თაობის, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქვეპროგრამის დაფინანსებით ხელი ეწყობა ახალგაზრდა თაობაში ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენას. 4.    კულტურა, რელიგია-ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზაბას 4.1.1    სპორტული ღონისძიებების  ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულ შეჯიბრებებში, რაც უდავოა რომ ასახვას ჰპოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. 4.1.2    სპორტული სკოლების გაერთიანება მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება სპორტსმენების სწავლების დაფინანსება. ქვეპროგრამის განხორციელებით იზრდება დაინტერესება ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წარმატებული სპორტსმენები შემდგომ უზრუნველყოფენ რაიონის სახელის გატანას ქვეყნისა და ასევე მსოფლიო დონეზე.  მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. 4.2     კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმის და კულტურის ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება. 4.2.1    კულტურული ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტის ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიება. 4.2.2. ტელევიზიის სუბსიდირება ქვეპროგრამის განხორციელებით ხელი ეწყობა რაიონში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებასა და პოპულარიზაციას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. 4.2.3    სახელოვნებო სკოლები ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე;         4.2.4    ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები  (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის  ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის, ბიბლიოთეკების გაერთიანებისა და ხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ცენტრის. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. მუზეუმი სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახემწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პარტიოტული სულისკვეთებით 4.3     ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება    პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება.         5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა      მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა  მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: ·         არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; ·         დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; ·         მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; ·         სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში  და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; ·         ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; ·         მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებლების ღონისძიებები. 5.2  სოციალური პროგრამები პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.1.  სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს რაიონის მოსახლეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ქვეროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, რომლებსაც არ შესწევთ საკუთარი სახსრებით უზრუნველყონ აღნიშნული. 5.2.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევების ხარჯები ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის  პერიოდული  სამედიცინო გამოკვლევები და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო მედიკამენტებით დახმარება. 5.2.3      მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტირება, პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტირების ხარჯების შეღავათი, ამასთან ზემოაღნიშნულ  პროგრამას მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. 5.2.4    განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 30 უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ტრანსპორტირება სოფლებიდან ცენტრში და შემდგომ უკან,  სპეციალური  პროგრამის საშუალებით ხორციელდება უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის გაკვეთილების ჩატარება. ქვეპროგრამას გააჩნია ძალიან დიდი სოციალური დატვირთვა. 5.2.5    სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარებები. 5.2.6        უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხა უპატრონო მიცვალებულების, დევნილებისა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. ორგ.კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გარდაბნის მუნიციპალიტეტი 19,886.9 15,286.5 4,282.1 11,004.4 9,780.3 0,0 9,780.3 მომუშავეთა რიცხოვნობა 177 252 214 ხარჯები 12,026.1 9,634.2 358.0 9,276.2 9,502.6 0,0 9,502.6 შრომის ანაზღაურება 1,707.4 2,736.3 0,0 2,736.3 2,284.5 0,0 2,284.5 საქონელი და მომსახურება 2,670.5 3,344.9 0.0 3,344.9 3,283.6 0,0 3,283.6 პროცენტი 99.6 83.0 0,0 83.0 80,0 0,0 80,0 სუბსიდიები 2,031.0 2,412.2 222.0 2,190.2 3,178.0 0,0 3,178.0 გრანტები 2,510.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,014.5 611.5 0.0 611.5 461.5 0,0 461.5 სხვა ხარჯები 1,993.1 446.3 136.0 310.3 215,0 0,0 215,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7,703.3 5,528.3 3,924.1 1,604.2 337.7 0,0 337.7 ძირითადი აქტივები 7,703.3 5,528.3 3,924.1 1,604.2 137.7 0,0 137.7 ვალდებულებების კლება 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 საშინაო 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 6,157.6 4,501.5 0.0 4,501.5 3,644.7 0,0 3,644.7 მომუშავეთა რიცხოვნობა 141 201 201 ხარჯები 5,273.9 4,040.7 0.0 4,040.7 3,408.0 0,0 3,408.0 შრომის ანაზღაურება 1,430.3 2,282.3 0,0 2,282.3 1.894.3 0,0 1.894.3 საქონელი და მომსახურება 1,180.6 1,645.7 0.0 1,645.7 1,422.2 0,0 1.422.2 პროცენტი 99.6 83.0 0,0 83.0 80,0 0,0 80,0 გრანტები 2,510.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 16.5 0,0 16.5 11.5 0,0 11.5 სხვა ხარჯები 50.7 13.2 0,0 13.2 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 726.3 336.8 0,0 336.8 96.7 0,0 96.7 ძირითადი აქტივები 726.3 336.8 0,0 336.8 96.7 0,0 96.7 ვალდებულებების კლება 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 საშინაო 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 01 01 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1,177.0 1,185.0 0.0 1,185.0 851.0 0,0 851.0 მომუშავეთა რიცხოვნობა 14 23 23 ხარჯები 706.4 1,007.8 0.0 1,007.8 824.5 0,0 824.5 შრომის ანაზღაურება 265.3 481.8 0,0 481.8 435.3 0,0 435.3 საქონელი და მომსახურება 393.4 507.8 0.0 507.8 384.2 0,0 384.2 სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 5.0 0,0 5.0 5,0 0,0 5,0 სხვა ხარჯები 47.7 13.2 0,0 13.2 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 470.6 177.2 0,0 177.2 26.5 0,0 26.5 ძირითადი აქტივები 470.6 177.2 0,0 177.2 26.5 0,0 26.5 01 02 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,141.3 2,870.3 0.0 2,870.3 2,473.7 0,0 2,473.7 ხარჯები 1,910.4 2,813.0 8.0 2,813.0 2,403.5 0,0 2,403.5 შრომის ანაზღაურება 1,165.0 1,800.5 0,0 1,800.5 1,459.0 0,0 1,459.0 საქონელი და მომსახურება 744.2 1,002.5 0.0 1,002.5 938.0 0,0 938.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.2 10.0 0,0 10.0 6.5 0,0 6.5 არაფინანსური აქტივების ზრდა 230.9 57.3 0,0 57.3 70.2 0,0 70.2 ძირითადი აქტივები 230.9 57.3 0,0 57.3 70.2 0,0 70.2 სარეზერვო ფონდი 0,0 100.0 0,0 100.0 100,0 0,0 100,0 01 03 ხარჯები 0,0 100.0 0,0 100.0 100,0 0,0 100,0 საქონელი და მომსახურება 0,0 100.0 0,0 100.0 100,0 0,0 100,0 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 314.8 346.2 0,0 346.2 220.0 0,0 220.0 01 04 ხარჯები 132.5 119.9 0,0 119.9 80,0 0,0 80,0 საქონელი და მომსახურება 28.4 35.4 0,0 35.4 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 99.6 83.0 0,0 83.0 80,0 0,0 80,0 სოციალური უზრუნველყოფა 1.5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 3.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.8 102.3 0,0 102.3 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 24.8 102.3 0,0 102.3 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების კლება 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 საშინაო 157.5 124.0 0,0 124.0 140.0 0,0 140.0 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 14.6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 01 05 ხარჯები 14.6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 საქონელი და მომსახურება 14.6 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 საქართველოს რეგიონებში განსახორცილებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები 2,510.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 01 06 ხარჯები 2,510.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 გრანტები 2,510.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1,408.0 696.6 0,0 696.6 595.6 0,0 595.6 02 00 ხარჯები 1,371.2 696.6 0,0 696.6 584.6 0,0 584.6 შრომის ანაზღაურება 277.1 454.0 0,0 454.0 390.2 0,0 390.2 საქონელი და მომსახურება 512.4 227.6 0,0 227.6 179.5 0,0 179.5 სხვა ხარჯები 581.7 15.0 0,0 15.0 15,0 0,0 15,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.8 0.0 0,0 0.0 11.0 0,0 11.0 ძირითადი აქტივები 36.8 0.0 0,0 0.0 11.0 0,0 11.0 საგანგებო სიტუაციების მართვა 319.4 431.3 0,0 431.3 366.6 0,0 366.6 02 01 ხარჯები 294.8 431.3 0,0 431.3 363.6 0,0 363.6 შრომის ანაზღაურება 194.4 285.6 0,0 285.6 235.6 0,0 235.6 საქონელი და მომსახურება 100.4 130.7 0,0 130.7 113.0 0,0 113.0 სხვა ხარჯები 0,0 15.0 0,0 15.0 15,0 0,0 15,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24.6 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0 3.0 ძირითადი აქტივები 24.6 0.0 0,0 0.0 3.0 0,0 3.0 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 928.2 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 02 02 ხარჯები 921.7 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 340.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 581.7 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 6.5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 160.4 265.3 0,0 265.3 229.0 0,0 229.0 02 03 ხარჯები 154.7 265.3 0,0 265.3 221.0 0,0 221.0 შრომის ანაზღაურება 82.7 168.4 0,0 168.4 154.6 0,0 154.6 საქონელი და მომსახურება 72.0 96.9 0,0 96.9 66.4 0,0 66.4 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5.7 0.0 0,0 0.0 8.0 0,0 8.0 ძირითადი აქტივები 5.7 0.0 0,0 0.0 8.0 0,0 8.0 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 9,250.9 6,998.9 4,060.1 2,938.8 1,770.0 0,0 1,770.0 03 00 ხარჯები 2,310.7 1,807.4 136.0 1,671.4 1,740.0 0,0 1,740.0 საქონელი და მომსახურება 841.0 1,239.6 0,0 1,239.6 1,400.0 0,0 1,400.0 სუბსიდიები 109.0 149.7 0,0 149.7 140.0 0,0 140.0 სხვა ხარჯები 1,360.7 418.1 136.0 282.1 200,0 0,0 200,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6,940.2 5,191.5 3,924.1 1,267.4 30.0 0,0 30.0 ძირითადი აქტივები 6,940.2 5,191.5 3,924.1 1,267.4 30.0 0,0 30.0 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 3,316.3 1,637.8 1,545.5 92.3 100,0 0,0 100,0 03 01 ხარჯები 272.1 0.6 0.0 0.6 100,0 0,0 100,0 სხვა ხარჯები 272.1 0.6 0.0 0.6 100,0 0,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3,044.2 1,637.2 1,545.5 91.7 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 3,044.2 1,637.2 1,545.5 91.7 0,0 0,0 0,0 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2,979.8 2,452.2 90.3 2,361.9 1,640.0 0,0 1,640.0 03 02 ხარჯები 1,842.8 1,642.8 27.0 1,615.8 1,610.0 0,0 1,610.0 საქონელი და მომსახურება 838.5 1,204.6 0,0 1,204.6 1,370.0 0,0 1,370.0 სუბსიდიები 109.0 149.7 0,0 149.7 140.0 0,0 140.0 სხვა ხარჯები 895.3 288.5 27.0 261.5 100,0 0,0 100,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,137.0 809.4 63.3 746.1 30.0 0,0 30.0 ძირითადი აქტივები 1,137.0 809.4 63.3 746.1 30.0 0,0 30.0 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,653.3 735.2 63.3 671.9 480.0 0,0 480.0 03 02 01 ხარჯები 526.9 578.3 0.0 578.3 450.0 0,0 450.0 საქონელი და მომსახურება 229.2 423.8 0,0 423.8 400.0 0,0 400.0 სხვა ხარჯები 297.7 154.5 0.0 154.5 50.0 0,0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,126.4 156.9 63.3 93.6 30.0 0,0 30.0 ძირითადი აქტივები 1,126.4 156.9 63.3 93.6 30.0 0,0 30.0 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 271.4 364.8 0,0 364.8 450.0 0,0 450.0 03 02 02 ხარჯები 271.4 364.8 0,0 364.8 450.0 0,0 450.0 საქონელი და მომსახურება 271.4 312.6 0,0 312.6 450.0 0,0 450.0 სხვა ხარჯები 0.0 52.2 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 დასუფთავების ღონისძიებები 448.6 1,186.7 0,0 1,186.7 650.0 0,0 650.0 03 02 03 ხარჯები 441.9 616.2 0,0 616.2 650.0 0,0 650.0 საქონელი და მომსახურება 332.9 458.2 0,0 458.2 510.0 0,0 510.0 სუბსიდიები 109.0 149.7 0,0 149.7 140.0 0,0 140.0 სხვა ხარჯები 0,0 8.3 0,0 8.3 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.7 570.5 0,0 570.5 0.0 0,0 0.0 ძირითადი აქტივები 6.7 570.5 0,0 570.5 0.0 0,0 0.0 მაწანწალა ძაღლების გაუვნებელყოფა 5.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 03 02 04 ხარჯები 5.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 საქონელი და მომსახურება 5.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 ბინათმშენებლობა 601.5 155.5 27.0 128.5 50.0 0,0 50.0 03 02 05 ხარჯები 597.6 73.5 27.0 46.5 50.0 0,0 50.0 სხვა ხარჯები 597.6 73.5 27.0 46.5 50.0 0,0 50.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3.9 82.0 0,0 82.0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 3.9 82.0 0,0 82.0 0,0 0,0 0,0 ქლორის შეძენის ხარჯები 0.0 10.0 0,0 10.0 10,0 0,0 10,0 03 02 06 ხარჯები 0.0 10.0 0,0 10.0 10,0 0,0 10,0 საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0,0 10.0 10,0 0,0 10,0 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2.5 840.0 355.4 484.6 30.0 0,0 30.0 03 03 ხარჯები 2.5 164.0 109.0 55.0 30.0 0,0 30.0 საქონელი და მომსახურება 2.5 35.0 0,0 35.0 30.0 0,0 30.0 სხვა ხარჯები 0,0 129.0 109.0 20.0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 676.0 246.4 429.6 0.0 0,0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 676.0 246.4 429.6 0.0 0,0 0.0 კეთილმოწყობის ხარჯები 0.0 805.0 355.4 449.6 0.0 0,0 0.0 03 03 01 ხარჯები 0,0 129.0 109.0 20.0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0,0 129.0 109.0 20.0 0,0 0,0 0,0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 676.0 246.4 429.6 0.0 0,0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 676.0 246.4 429.6 0.0 0,0 0.0 გამწვანების, ნარგავების მორწყვისა და სკვერების მოწყობის და მოვლა-პატრონობის ხარჯები 2.5 35.0 0,0 35.0 30.0 0,0 30.0 03 03 02 ხარჯები 2.5 15.0 0,0 15.0 30.0 0,0 30.0 საქონელი და მომსახურება 2.5 15.0 0,0 15.0 30.0 0,0 30.0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 ძირითადი აქტივები 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 2,952.3 2,068.9 2,068.9 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 01 ხარჯები 193.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 სხვა ხარჯები 193.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 03 04 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,759.0 2,068.9 2,068.9 0,0 0,0 0,0 0,0 ძირითადი აქტივები 2,759.0 2,068.9 2,068.9 0,0 0,0 0,0 0,0 განათლება 820.8 1,260.6 222.0 1,038.6 1,960.0 0,0 1,960.0 04 00 ხარჯები 820.8 1,260.6 222.0 1,038.6 1,960.0 0,0 1,960.0 სუბსიდიები 820.8 1,260.6 222.0 1,038.6 1,960.0 0,0 1,960.0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბაგა-ბაღების გაერთიანება 739.8 1,179.6 222.0 957.6 1,875.0 0,0 1,875.0 04 01 ხარჯები 739.8 1,179.6 222.0 957.6 1,875.0 0,0 1,875.0 სუბსიდიები 739.8 1,179.6 222.0 957.6 1,875.0 0,0 1,875.0 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 81,0 81,0 0,0 81,0 85.0 0,0 85.0 04 02 ხარჯები 81,0 81,0 0,0 81,0 85.0 0,0 85.0 სუბსიდიები 81,0 81,0 0,0 81,0 85.0 0,0 85.0 საჯარო სკოლების დაფინანსება (რემონტი) 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 03 ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობის ხელშეწყობა 841.0 859.9 0,0 859.9 970.0 0,0 970.0 05 00 ხარჯები 841.0 859.9 0,0 859.9 970.0 0,0 970.0 საქონელი და მომსახურება 136.5 170.0 0,0 170.0 222.0 0,0 222.0 სუბსიდიები 704.5 689.9 0,0 689.9 748.0 0,0 748.0 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 407.1 365.0 0,0 365.0 387.0 0,0 387.0 05 01 ხარჯები 407.1 365.0 0,0 365.0 387.0 0,0 387.0 საქონელი და მომსახურება 79.6 65.0 0,0 65.0 87.0 0,0 87.0 სუბსიდიები 327.5 300.0 0,0 300.0 300,0 0,0 300,0 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 76.9 65.0 0,0 65.0 87.0 0,0 87.0 05 01 01 ხარჯები 76.9 65.0 0,0 65.0 87.0 0,0 87.0 საქონელი და მომსახურება 76.9 65.0 0,0 65.0 87.0 0,0 87.0 სპორტული სკოლების დაფინანსება 330.2 300.0 0,0 300.0 300,0 0,0 300,0 05 01 02 ხარჯები 330.2 300.0 0,0 300.0 300,0 0,0 300,0 საქონელი და მომსახურება 2.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 327.5 300.0 0,0 300.0 300,0 0,0 300,0 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 433.9 474.9 0,0 474.9 563.0 0,0 563.0 05 02 ხარჯები 433.9 474.9 0,0 474.9 563.0 0,0 563.0 საქონელი და მომსახურება 56.9 85.0 0,0 85.0 115.0 0,0 115.0 სუბსიდიები 377.0 389.9 0,0 389.9 448.0 0,0 448.0 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 26.9 70.0 0,0 70.0 75.0 0,0 75.0 05 02 01 ხარჯები 26.9 70.0 0,0 70.0 75.0 0,0 75.0 საქონელი და მომსახურება 26.9 70.0 0,0 70.0 75.0 0,0 75.0 ტელევიზიის დაფინანსება 30,0 15.0 0,0 15.0 40,0 0,0 40,0 05 02 02 ხარჯები 30,0 15.0 0,0 15.0 40,0 0,0 40,0 საქონელი და მომსახურება 30,0 15.0 0,0 15.0 40,0 0,0 40,0 სახელოვნებო სკოლები 105.0 105,0 0,0 105,0 110.0 0,0 110.0 05 02 03 ხარჯები 105.0 105,0 0,0 105,0 110.0 0,0 110.0 სუბსიდიები 105.0 105,0 0,0 105,0 110.0 0,0 110.0 ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები 272.0 284.9 0,0 284.9 338.0 0,0 338.0 05 02 04 ხარჯები 272.0 284.9 0,0 284.9 338.0 0,0 338.0 სუბსიდიები 272.0 284.9 0,0 284.9 338.0 0,0 338.0 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება 0.0 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 05 03 ხარჯები 0.0 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 1,408.5 969.0 0,0 969.0 840.0 0,0 840.0 06 00 ხარჯები 1,408.5 969.0 0,0 969.0 840.0 0,0 840.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 62.0 0.0 62.0 60.0 0.0 60.0 სუბსიდიები 396.7 312.0 0,0 312.0 330.0 0,0 330.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,011.8 595.0 0,0 595.0 450.0 0,0 450.0 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 210,0 214.0 0,0 214.0 210,0 0,0 210,0 06 01 ხარჯები 210,0 214.0 0,0 214.0 210,0 0,0 210,0 სუბსიდიები 210,0 214.0 0,0 214.0 210,0 0,0 210,0 სოციალური პროგრამები 1,198.5 755.0 0,0 755.0 630.0 0,0 630.0 06 02 ხარჯები 1,198.5 755.0 0,0 755.0 630.0 0,0 630.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 62.0 0.0 62.0 60.0 0.0 60.0 სუბსიდიები 186.7 98.0 0,0 98.0 120.0 0,0 120.0 სოციალური უზრუნველყოფა 1,011.8 595.0 0,0 595.0 450.0 0,0 450.0 სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები 741.0 370.0 0,0 370.0 262.5 0,0 262.5 06 02 01 ხარჯები 741.0 370.0 0,0 370.0 262.5 0,0 262.5 სოციალური უზრუნველყოფა 741.0 370.0 0,0 370.0 262.5 0,0 262.5 იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევის ხარჯები 16.1 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 06 02 02 ხარჯები 16.1 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 სოციალური უზრუნველყოფა 16.1 20.0 0,0 20.0 20,0 0,0 20,0 მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები 89.6 70.0 0,0 70.0 60.0 0,0 60.0 06 02 03 ხარჯები 89.6 70.0 0,0 70.0 60.0 0,0 60.0 საქონელი და მომსახურება 0.0 62.0 0.0 62.0 60.0 0.0 60.0 სუბსიდიები 89.6 8.0 0,0 8.0 0.0 0,0 0.0 „განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი“-ს დაფინანსება 97.1 90.0 0,0 90.0 120.0 0,0 120.0 06 02 04 ხარჯები 97.1 90.0 0,0 90.0 120.0 0,0 120.0 სუბსიდიები 97.1 90.0 0,0 90.0 120.0 0,0 120.0 გარდაბნის დღის ზრუნვის სამსახური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის (გაეროს პროექტი) 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 06 02 05 ხარჯები 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება 251.8 200.0 0,0 200.0 162.5 0,0 162.5 06 02 06 ხარჯები 251.8 200.0 0,0 200.0 162.5 0,0 162.5 სოციალური უზრუნველყოფა 251.8 200.0 0,0 200.0 162.5 0,0 162.5 უპატრონო მოცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 2.9 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 06 02 07 ხარჯები 2.9 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 სოციალური უზრუნველყოფა 2.9 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0 დანართი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების, მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად.აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველყოფა. · სტიქიური უბედურებებისა და კატასტროფების ლოკალიზება და მათი შედეგების ლიკვიდაცია. · ზარალის მინიმიზაცია. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · გამოძახების რაოდენობა; · დროულად ლოკალიზებული და ლიკვიდირებული შემთხვევების რაოდენობა; · მიყენებული ზარალის რაოდენობა. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა შეიარაღებული ძალების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება. ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · თავდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული გეგმის მაქსიმალური შესრულება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · გაწვეულთა რაოდენობა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზა ინფრასტრუქტური მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის და სოფლების საცხოვრებელი უბნების გზების მოასფალტება და განათება, ქალაქში და სოფლებში სასმელი წყლის სისტემების და სახურავების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.გარდაბანში, სოფელ ქესალოში, ნაზარლოში, სართიჭალაში, კუმისში, ვახტანგისში შიდა გზების რეაბილიტაცია (მოასფალტება), სიჩქარის შემზღუდველების მოწყობა, ქალაქის და სოფლების დაზიანებული გზების ორმული შეკეთება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობის ქალაქის და სოფლების ცენტრალური გზების თანადაფინანსება. მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · მგზავრთა კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება; · ეკონომიკური ინტენსივობის ზრდა.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · რეაბილიტირებული და ახალი გზების რაოდენობა. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, აზომვითი ნახაზების და საკადასტრო რუკების მომზადება, მუნიციპალური და რეგიონალური განვითარების ფონდის ხელშეწყობით ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება. 2.2.1 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ქალაქ გარდაბანში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და სატუმბო-სადგურების მოვლა-პატრონობა.  2.2.2. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რეაბილიტირებულ გზებზე და შიდა კვარტალურ ეზოებში ახალი სანათი წერტილების მოწყობა.  2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები პროგრამა მოიცავს ქალაქი გარდაბნის და სოფლების დაგვა–დასუფთავებას და მონახვეტის გატანას, ასევე გარე ქსელის ბუნკერებიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვებასა და მის გატანას. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.4. ბინათმშენებლობა ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · განათებული მუნიციპალიტეტი; · გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები; · გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა; · მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ შენობა-ნაგებობებზე და მიწაზე ზედამხედველობის გაუმჯობესება.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · ექსპლუატაციაში არსებული სანათი წერტილების რაოდენობა; · გატანილის ნარჩენების რაოდენობა; · რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა; · რეგისტრირებული შენობა-ნაგებობების და მიწის რაოდენობა. 2.3 მუნიციპალუტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1. კეთილმოწყობის ხარჯები პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები . 2.3.2 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 02)  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა–პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლებში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება; · მოვლილი, გამწვანებული სკვერები; · მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება; · სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · რეაბილიტირებული და ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებში ადგილობრივი გზების მოასფალტება და ორმული შეკეთება, სასმელი წყლის სისტემის, საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია. სარწყავი არხების გაწმენდა-რეაბილიტაცია, რაც უწყობს ხელს სოფლების განვითარებისათვის და ხელშეწყობისთვის.  მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · სოფლის მაცხოვრებელთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება;  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · ახალი და რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურული ობიექტების რაოდენობა 3. განათლება მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 ააიპ „ბაგა-ბაღების გაერთიანება“ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საბავშო ბაგა-ბაღებში დაწყებით განათლებას იღებს 2500 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 70 ლარს, რომელიც მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის მიერ. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს. 3.2. ააიპ „მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი“  ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის მასშტაბით სუბსიდირება ახალგაზრდა თაობის, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ქვეპროგრამის დაფინანსებით ხელი ეწყობა ახალგაზრდა თაობაში ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა; · საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა; · აღსაზრდელთა რაოდენობა 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვა და ღირსეული გაგრძელება. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტული სკოლების ფუნქციონირების ხელშეწყობა მომავალი სპორტული თაობის აღსაზრდელად. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა ნიჭიერი სპორტსმენების აღზრდისა და წახალისების მიზნით. გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებების დაფინანსება სპორტული ცენტრის მეშვეობით, რომელიც უზრუნველყოფს სპორტული შეჯიბრებების ორგანიზებას. 4.1.1 სპორტული ღონისძიებების  ქვეპროგრამის მოიცავს სკოლის მოსწავლეთა ჩართულობას სპორტულს შეჯიბრებებში, რაც უდავოა, რომ ასახვას პოვებს შემდგომ ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. 4.1.2 სპორტული სკოლების გაერთიანება მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება სპორტსმენების სწავლების დაფინანსება. ქვეპროგრამის განხორციელებით იზრდება დაინტერესება ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესისა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წარმატებული სპორტსმენები შემდგომ უზრუნველყოფენ რაიონის სახელის გატანას ქვეყნისა და ასევე მსოფლიო დონეზე.  მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · სხვადასხვა ტურნირებზე წარმატებული სპორტსმენების რაოდენობა. 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი ახორციელებს სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, მუზეუმის და კულტურის ცენტრის დაფინანსებას, უზრუნველყოფს მათი ფუნქციონირებისათვის საჭირო მატერიალური და ფინანსური ბაზის შექმნას. მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული და დასვენების ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 კულტურული ღონისძიებები მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.2. ტელევიზიის სუბსიდირება ქვეპროგრამის განხორციელებით ხელი ეწყობა რაიონში მიმდინარე მოვლენების გაშუქებასა და პოპულარიზაციას მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. 4.2.3 სახელოვნებო სკოლები ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც სწავლობს 250-მდე მოსწავლე; 4.2.4 ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები (პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სუბსიდირება კულტურის, ბიბლიოთეკების გაერთიანებისა და ხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ცენტრის. ბიბლიოთეკების გაერთიანებაში ხორციელდება ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. მუზეუმი სისტემატიურად მოიპოვებს, იცავს, იკვლევს, პოპულარიზაციას უწევს და გამოფენს ადამინათა და მათი საარსებო გარემოს ამსახველ ნივთიერ მასალას, შეისწავლის მათ, განათლების, საზოგადოებისათვის ცოდნის გაცემის და ესთეტიური სიამოვნების მინიჭების მიზნით; მუზეუმი განახორციელებს სახემწიფოს ეროვნულ კურსს; აღვივებს საზოგადოების თვითშეგნებას პარტიოტული სულისკვეთებით. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · მოსახლეობაში კულტურისა და ტრადიციების დაცვა და შენარჩუნება; · მოსახლეობის აქტიური ჩართვა კულტურულ ღონისძიებებში; · კულტურული ობიექტების მდგომარეობის გაუმჯობესება და დაცვა.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · ჩატარებული კულტურული ღონისძიებების რაოდენობა; · კულტურულ ღონისძიებებში ჩართული მოსახლეობის რაოდენობა. 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება  პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მომავალი თაობის ფიზიკური გაჯანსაღების მიზნით ტურისტული ლაშქრობები. ასევე ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · ახალგაზრდების მხრიდან თავისუფალი დროის შინაარსიანი და ეფექტური გამოყენება; · ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · განხორციელებული პროექტების რაოდენობა; · პროექტებში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა.  5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა  მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: · არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხავა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება; · დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება; · მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; · სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ბუნკერებში და ამის საფუძველზე მუნიციპალიტეტში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება; · ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება; · მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები. მოსალოდნელი შუალედური შედეგები: · მოსახლეობის დაცვა სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებისაგან.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებების რაოდენობა; · პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა 5.2 სოციალური პროგრამები პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება. 5.2.1. სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს რაიონის მოსახლეობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა. ქვეროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები იმ მოსახლეობის საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება, რომლებთაც არ შესწევთ საკუთარი სახსრებით უზრუნვეყონ აღნიშნული. 5.2.2 იძულებით გადაადილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევების ხარჯები ქვეპროპგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის პერიოდული სამედიცინო გამოკვლევები და საჭიროების შემთხვევაში სათანადო მედიკამენტებით დახმარება. 5.2.3 მოსწვლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტირება, პროგრამის ძირითადი დანიშნულებაა მოსწავლეების და პედაგოგების ტრანსპორტირების ხარჯების შეღავათი, ამასთან ზემოაღნიშნულ პროგრამას მნიშვნელოვანი სოციალური დატვირთვაც გააჩნია. 5.2.4 განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრის დაფინანსება ქვეპროგრამის ფარგლებშე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები დაახლოებით 30 უნარშეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ტრანსპორტირება სოფლებიდან ცენტრში და შემდგომ უკან, სპეციალური პროგრამის საშუალებით ხორციელდება უნარშეზღუდული ბავშვებისათვის გაკვეთილების ჩატარება. ქვეპროგრამას გააჩნია ძალიან დიდი სოციალური დატვირთვა. 5.2.5 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება. 5.2.6 უპატრონო მიცვალებულთა , დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია თანხა უპატრონო მიცვალებულების, დევნილებისა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯებისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: · მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის სოციალური-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება; · მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: · პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციართა რაოდენობა. პრიორიტეტებისა და მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამების დასახელება მთლიანად მიმართული სახსრები მ.შ. დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სულ 2014 2015 2016 2017 სულ 2014 2015 2016 2017 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 3235.6 595.6 760.0 880.0 1000.0 215.0 35.0 50.0 60.0 70.0 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა 2166.6 366.6 500.0 600.0 700.0 1.2 თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 1069.0 229.0 260.0 280.0 300.0 215.0 35.0 50.0 60.0 70.0 2. ინფრასტრუქტური მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ესპლუატაცია 38820.0 7720.0 9335.0 10500.0 11265.0 28360.0 5960.0 6800.0 7600.0 8000.0 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 14500.0 2600.0 3500.0 4100.0 4300.0 12600.0 2500.0 3000.0 3500.0 3600.0 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 20940.0 4590.0 4950.0 5450.0 5950.0 13310.0 2960.0 3200.0 3450.0 3700.0 2.2.1 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 10640.0 2540.0 2600.0 2700.0 2800.0 8510.0 2060.0 2100.0 2150.0 2200.0 2.2.2 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4550.0 950.0 1050.0 1200.0 1350.0 2600.0 500.0 600.0 700.0 800.0 2.2.3 დასუფთავების ღონისძიებები 2900.0 650.0 700.0 750.0 800.0 2.2.4 ბინათმშენებლობა 2850.0 450.0 600.0 800.0 1000.0 2200.0 400.0 500.0 600.0 700.0 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 3380.0 530.0 885.0 950.0 1015.0 2450.0 500.0 600.0 650.0 700.0 2.3.1 კეთილმოწყობის ხარჯები 3230.0 500.0 850.0 910.0 970.0 2450.0 500.0 600.0 650.0 700.0 2.3.2 გამწვანებისა და გადაბელვის ხარჯები 150.0 30.0 35.0 40.0 45.0 2.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 3. განათლება 8065.0 1960.0 1985.0 2035.0 2085.0 3.1 ააიპ "ბაგა-ბაღების გაერთიანება" 7725.0 1875.0 1900.0 1950.0 2000.0 3.2 ააიპ "მოსწავლე- ახალგაზრდობის სახლი" 340.0 85.0 85.0 85.0 85.0 4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 4390.0 970.0 1065.0 1140.0 1215.0 4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2037.0 387.0 500.0 550.0 600.0 4.1.1 სპორტული ღონისძიებები 687.0 87.0 150.0 200.0 250.0 4.1.2 სპორტული სკოლების გაერთიანება 1580.0 300.0 400.0 430.0 450.0 4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 2243.0 563.0 545.0 560.0 575.0 4.2.1 კულტურული ღონისძიებები 315.0 75.0 70.0 80.0 90.0 4.2.2 ტელევიზიის დაფინანსება 190.0 40.0 45.0 50.0 55.0 4.2.3 სახელოვნებო სკოლება 440.0 110.0 110.0 110.0 110.0 4.2.4 ბიბლიოთეკები და კულტურის ცენტრები 1298.0 338.0 320.0 320.0 320.0 4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 110.0 20.0 20.0 30.0 40.0 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 3997.5 840.0 946.0 1067.5 1144.0 924.5 215.0 226.0 236.5 247.0 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 900.0 210.0 220.0 230.0 240.0 900.0 210.0 220.0 230.0 240.0 5.2 სოციალური პროგრამები 3097.5 630.0 726.0 837.5 904.0 24.5 5.0 6.0 6.5 7.0 5.2.1 სოციალურად დაუცველი ფენის საოპერაციო ხარჯები 1262.5 262.5 300.0 350.0 350.0 5.2.2 იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამედიცინო გამოკვლევების ხარჯი 98.0 20.0 25.0 26.0 27.0 5.2.3 მოსწავლეებისა და პედაგოგების ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის ხარჯები 260.0 60.0 65.0 65.0 70.0 5.2.4 აიპ "განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვთა და მშობელთა საკონსულტაციო ცენტრი" 540.0 120.0 130.0 140.0 150.0 5.2.5 სოციალური დაუცველი მოსახლეობის და ვეტერანთა მატერიალური დახმარება 912.5 162.5 200.0 250.0 300.0 5.2.6 უპატრონო მიცვალებულთა, დევნილთა და ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები 24.5 5.0 6.0 6.5 7.0 24.5 5.0 6.0 6.5 7.0 სულ 58508.1 12085.6 14091.0 15622.5 16709.0 29499.5 6210.0 7076.0 7896.5 8317.0