მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №38 2013 წლის 17 დეკემბერი დაბა მესტია მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის, პირველი პუნქტის,  ,,კ’’ ქვეპუნქტის,  ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ 77-ე, 78-ე მუხლების, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის  მე-20   და  ,,საქართველოს 2014  წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მუხლი 1🔗 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 5183.4  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 2🔗 განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 5183.4  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 3🔗 განისაზღვროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3083.4  ათასი ლარის ოდენობით. მუხლი 4🔗   უფლებამოსილების დელეგირებით გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერიდან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბიუჯეტი განისაზღვროს 70.0  ათასი ლარით, საიდანაც 5.0  ათასი ლარი არის საკუთარი სახსრები, ხოლო თავდაცვის სამსახურის ბიუჯეტი განისაზღვროს 60.0  ათასი ლარით. მუხლი 5🔗   სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვრო,  50.0  ათასი ლარით. მუხლი 6🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან. მუხლი 7🔗 დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით. მუხლი 8🔗 დადგენილება  ძალაშია  კანონით  დადგენილი  წესით  გამოქვეყნებისთანავე. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეგოჩა ხორგუანი მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი   თავი I მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი.                     განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი  თანდართული რედაქციით: მესტიის მუნიციპალიტეტის ბალანსი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 24 528,7 21 824,0 2 704,7 7 951,2 4 709,5 3 241,7 5 183,4 გადასახადები 138,7 0,0 138,7 704,8 0,0 704,8 1 625,0 გრანტები 23 912,5 21 824,0 2 088,5 6 608,4 4 709,5 1 898,9 3 083,4 სხვა შემოსავლები 477,5 0,0 477,5 638,0 0,0 638,0 475,0 ხარჯები 17 698,0 15 113,2 2 584,8 8 227,4 4 647,8 3 579,6 4 803,5 შრომის ანაზღაურება 1 037,4 0,0 1 037,4 1 419,7 0,0 1 419,7 1 657,5 საქონელი და მომსახურება 838,2 312,5 525,7 1 237,4 394,4 843,0 952,0 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 917,6 0,0 917,6 2 002,2 935,9 1 066,3 1 940,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 124,0 25,0 99,0 216,6 34,5 182,1 240,0 სხვა ხარჯები 14 780,8 14 775,7 5,1 3 351,5 3 283,0 68,5 14,0 საოპერაციო სალდო 6 830,7 6 710,8 119,9 -276,2 61,7 -337,9 379,9 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 142,0 6 862,5 279,5 2 594,0 2 602,4 -8,4 379,9 ზრდა 7 190,2 6 862,5 327,7 2 654,0 2 602,4 51,6 379,9 კლება 48,2 0,0 48,2 60,0 0,0 60,0 0,0 მთლიანი სალდო -311,3 -151,7 -159,6 -2 870,2 -2 540,7 -329,5 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -311,3 -151,7 -159,6 -2 870,2 -2 540,7 -329,5 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 311,3 151,7 159,6 2 870,2 2 540,7 329,5 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 311,3 151,7 159,6 2 870,2 2 540,7 329,5 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მუხლი 2🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 5183.4  ათასი ლარის ოდენობით:                 მესტიის მუნიციპალიტეტის შემოსავლები დასახელება კოდი 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 24 576,9 21 824,0 2 752,9 8 011,2 4 709,5 3 301,7 5 183,4 5 278,7 5 445,9 5 757,0 შემოსავლები 1 24 528,7 21 824,0 2 704,7 7 951,2 4 709,5 3 241,7 5 183,4 5 208,7 5 365,9 5 667,0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 48,2 0,0 48,2 60,0 0,0 60,0 0,0 70,0 80,0 90,0 ფინანსური აქტივების კლება 32 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ზრდა 33 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები 1 24 528,7 21 824,0 2 704,7 7 951,2 4 709,5 3 241,7 5 183,4 5 208,7 5 365,9 5 667,0 გადასახადები 11 138,7 0,0 138,7 704,8 0,0 704,8 1 625,0 1 534,3 1 654,5 1 903,6 საშემოსავლო გადასახადი ქონების გადასახადი 113 138,7 0,0 138,7 704,8 0,0 704,8 1 625,0 1 534,3 1 654,5 1 903,6 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        113111 128,5 128,5 130,0 130,0 207,0 215,0 230,0 250,0 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 113113 3,2 0,0 3,2 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0 5,0 7,0 ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე 1131131 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე 1131132 1,2 1,2 1,3 1,3 1,0 1,0 2,0 3,0 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               113114 4,7 0,0 4,7 5,0 0,0 5,0 5,0 6,0 8,0 10,0 ფიზიკურ პირებიდან 1131141 1,7 1,7 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 იურიდიულ პირებიდან 1131142 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           113115 2,3 0,0 2,3 566,5 0,0 566,5 1 410,0 1 310,3 1 411,5 1 636,6 ფიზიკურ პირებიდან 1131151 0,3 0,3 0,5 0,5 10,0 15,0 20,0 25,0 იურიდიულ პირებიდან 1131152 2,0 2,0 566,0 566,0 1 400,0 1 295,3 1 391,5 1 611,6 სხვა გადასახადები ქონებაზე 1136 0,0 0,0 სხვა გადასახადები 116 0,0 0,0 გრანტები 13 23 912,5 21 824,0 2 088,5 6 608,4 4 709,5 1 898,9 3 083,4 3 083,4 3 083,4 3 083,4 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 131 0,0 0,0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 0,0 0,0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 133 23 912,5 21 824,0 2 088,5 6 608,4 4 709,5 1 898,9 3 083,4 3 083,4 3 083,4 3 083,4 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 1311 2 088,5 0,0 2 088,5 1 898,9 0,0 1 898,9 3 083,4 3 083,4 3 083,4 3 083,4 გათანაბრებითი ტრანსფერი 1 968,5 1 968,5 1 778,9 1 778,9 2 958,4 2 958,4 2 958,4 2 958,4 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 120,0 120,0 120,0 120,0 125,0 125,0 125,0 125,0 ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად  0,0 0,0 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1312 21 824,0 21 824,0 0,0 4 709,5 4 709,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი 800,0 800,0 3 690,6 3 690,6 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 563,4 563,4 588,9 588,9 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 300,0 300,0 0,0 მთავრობის სარეზერვო ფონდი 20 160,6 20 160,6 430,0 430,0 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი 0,0 0,0 სხვა შემოსავლები 14 477,5 0,0 477,5 638,0 0,0 638,0 475,0 591,0 628,0 680,0 შემოსავლები საკუთრებიდან 141 424,7 0,0 424,7 580,0 0,0 580,0 445,0 555,0 590,0 640,0 პროცენტები 1411 10,0 10,0 80,0 80,0 84,0 120,0 140,0 160,0 დივიდენდები 1412 0,0 0,0 რენტა 1415 414,7 0,0 414,7 500,0 0,0 500,0 361,0 435,0 450,0 480,0 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     14151 414,7 414,7 500,0 500,0 350,0 420,0 430,0 450,0 სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა 14159 0,0 0,0 11,0 15,0 20,0 30,0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 142 15,3 0,0 15,3 18,0 0,0 18,0 5,0 6,0 7,0 8,0 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 1422 15,3 0,0 15,3 18,0 0,0 18,0 5,0 6,0 7,0 8,0 საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი 14222 0,0 0,0 სანებართვო მოსაკრებელი 14223 14,2 14,2 15,0 15,0 5,0 6,0 7,0 8,0 სახელმწიფო ბაჟი 14227 0,0 0,0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 142214 0,2 0,2 2,0 2,0 სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი 142299 0,8 0,8 1,0 1,0 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 1423 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან 14231 0,0 0,0 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 14232 0,0 0,0 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 143 37,5 37,5 40,0 40,0 25,0 30,0 31,0 32,0 არაფინანსური აქტივების კლება 31 48,2 0,0 48,2 60,0 0,0 60,0 0,0 70,0 80,0 90,0 ძირითადი აქტივები 311 25,7 25,7 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 არაწარმოებული აქტივები 314 22,5 0,0 22,5 30,0 0,0 30,0 0,0 35,0 40,0 45,0 მიწა 3141 22,5 22,5 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 სხვა ბუნებრივი აქტივები 3143 0,0 0,0 მუხლი 3🔗. მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელები (ხარჯები) განისაზღვროს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 5183.4  ათასი ლარის ოდენობით: org. kodi დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები მესტიის მუნიციპალიტეტი 24 888,2 21 975,7 2 912,5 10 881,4 7 250,2 3 631,2 5 183,4 5 278,7 5 445,9 5 757,0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 1 538,8 209,6 1 329,2 2 337,8 343,9 1 993,9 2 382,5 2 324,8 2 346,3 2 511,8 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 285,3 0,0 285,3 397,1 0,0 397,1 435,9 514,0 586,5 659,0 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 241,3 209,6 1 031,7 1 580,7 53,9 1 526,8 1 893,6 1 734,8 1 676,8 1 762,8 01 03 სარეზერვო ფონდი 0,0 0,0 0,0 355,0 290,0 65,0 50,0 65,0 70,0 75,0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 5,5 0,0 5,5 3,0 0,0 3,0 0,0 7,0 8,0 9,0 01 06 სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 01 07 შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები 2,4 0,0 2,4 2,0 0,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 319,7 0,0 319,7 212,6 0,0 212,6 383,9 411,9 461,6 511,2 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 106,9 0,0 106,9 162,0 0,0 162,0 323,9 347,1 391,4 435,6 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 166,5 0,0 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 46,3 0,0 46,3 50,6 0,0 50,6 60,0 64,8 70,2 75,6 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 22 034,5 21 741,1 293,4 7 208,9 6 871,8 337,1 515,0 560,0 595,0 630,0 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები) 1 227,9 1 148,0 79,9 1 704,8 1 704,8 0,0 200,0 210,0 220,0 230,0 03 01 01 მესტიის მუნიციაპლიტეტში გზების და ხიდების რეაბილიტაცია 1 066,1 986,2 79,9 973,5 973,5 0,0 200,0 210,0 220,0 230,0 03 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტში საბაგირო გზის მშენებლობა 161,8 161,8 0,0 731,3 731,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 234,3 54,7 179,6 1 126,5 833,2 293,3 315,0 350,0 375,0 400,0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 124,7 54,7 70,0 158,9 5,9 153,0 155,0 170,0 185,0 200,0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 91,6 0,0 91,6 340,3 200,0 140,3 160,0 180,0 190,0 200,0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,3 0,0 8,3 475,2 475,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 04 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები 9,7 0,0 9,7 152,1 152,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 20 044,1 20 010,2 33,9 3 393,5 3 358,7 34,8 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია 0,0 0,0 0,0 325,1 316,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრმა 528,2 528,2 0,0 659,0 659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 00 განათლება 316,8 0,0 316,8 269,4 0,0 269,4 560,0 566,0 572,0 578,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 298,3 0,0 298,3 249,9 0,0 249,9 530,0 535,0 540,0 545,0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 04 03 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი 17,0 0,0 17,0 19,5 0,0 19,5 30,0 31,0 32,0 33,0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 510,1 0,0 510,1 600,9 0,0 600,9 1 070,0 1 128,0 1 161,0 1 194,0 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 212,2 0,0 212,2 207,4 0,0 207,4 520,0 555,0 565,0 575,0 05 01 01 ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი 23,7 0,0 23,7 29,3 0,0 29,3 120,0 125,0 130,0 135,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 19,5 0,0 19,5 26,6 0,0 26,6 45,0 50,0 51,0 52,0 05 01 03 მულახის სპორტული სკოლა 30,7 0,0 30,7 31,5 0,0 31,5 80,0 85,0 86,0 87,0 05 01 04 ლატალის სპორტული სკოლა 55,3 0,0 55,3 30,1 0,0 30,1 80,0 85,0 86,0 87,0 05 01 05 იფარის სპორტული სკოლა 23,0 0,0 23,0 28,9 0,0 28,9 65,0 75,0 76,0 77,0 05 01 06 მესტიის სპორტული სკოლა 60,0 0,0 60,0 61,0 0,0 61,0 130,0 135,0 136,0 137,0 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 207,6 0,0 207,6 211,2 0,0 211,2 440,0 457,0 474,0 491,0 05 02 01  კულტურის ცენტრი 162,6 0,0 162,6 164,8 0,0 164,8 300,0 310,0 320,0 330,0 05 02 02 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 7,0 0,0 7,0 7,3 0,0 7,3 14,0 15,0 16,0 17,0 05 02 03 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 8,0 0,0 8,0 8,3 0,0 8,3 16,0 17,0 18,0 19,0 05 02 04 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 30,0 0,0 30,0 30,8 0,0 30,8 60,0 65,0 70,0 75,0 05 02 05 ხელოვნების მუზეუმი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 30,6 0,0 30,6 81,8 0,0 81,8 30,0 31,0 32,0 33,0 05 04 თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  59,7 0,0 59,7 100,5 0,0 100,5 80,0 85,0 90,0 95,0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 168,3 25,0 143,3 251,8 34,5 217,3 272,0 288,0 310,0 332,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 45,5 0,0 45,5 43,3 0,0 43,3 70,0 61,0 62,0 63,0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 55,8 25,0 30,8 117,2 23,0 94,2 112,0 127,0 138,0 149,0 06 02 01 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 1,6 0,0 1,6 6,3 2,0 4,3 10,0 20,0 25,0 30,0 06 02 02 გაჭირვებულ ოჯახთა ერჯერადი დახმარებები 44,2 25,0 19,2 95,7 20,0 75,7 86,0 90,0 95,0 100,0 06 02 03 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა 10,0 0,0 10,0 15,2 1,0 14,2 16,0 17,0 18,0 19,0 06 03 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 34,0 0,0 34,0 63,7 8,5 55,2 60,0 65,0 70,0 75,0 06 04 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 33,0 0,0 33,0 27,6 3,0 24,6 30,0 35,0 40,0 45,0 თავი II მესტიის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები   მუხლი 4🔗. მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები ბოლო წლებში არჩეული სტრატეგიის შესაბამისად პრიორიტეტულ მიმართულებებზე მიმართულმა სახსრების ზრდამ  შესაძლებელი გახადა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რითაც თავის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება, მესტიის მუნიციპალიტეტში ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, კულტურის დასვენებისა და სპორტის სფეროების განვითარება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე 2014 -2017 წლებში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას. მესტიის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება; ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია; განათლება; კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი; მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა მესტიის  მუნიციპალიტეტის ძირითადი მონაცემები 2012-2017 წლებში დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი შემოსავლები 24 528,7 3 700,4 5 183,4 5208,7 5365,9 5667,0 გადასახადები 138,7 140,8 1 625,0 1534,3 1654,5 1903,3 გრანტები 23 912,5 3 001,6 3 083,4 3083,4 3083,4 3 083,4 სხვა შემოსავლები 477,5 558,0 475,0 591,0 590,0 640,0 ხარჯები 17 698,0 5 431,1 4 803,5 5029,1 5174,7 5464,2 შრომის ანაზღაურება 1 037,4 1 359,7 1 657,5 1720,7 1692,8 1808,9 საქონელი და მომსახურება 838,2 653,6 952,0 1044,8 1135,3 1225,7 ძირითადი კაპიტალის მომსახურება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სუბსიდიები 917,6 1 370,4 1 940,0 1964,0 2022,0 2080,0 გრანტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სოციალური უზრუნველყოფა 124,0 101,6 240,0 232,0 254,0 276,0 სხვა ხარჯები 14 780,8 1 945,8 14,0 67,6 70,6 73,6 საოპერაციო სალდო 6 830,7 -1 730,7 379,9 179,6 191,2 202,8 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 7 142,0 1 135,2 379,9 179,6 191,2 202,8 ზრდა 7 190,2 1 195,2 379,9 179,6 191,2 202,8 კლება 48,2 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 მთლიანი სალდო -311,3 -2 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ფინანსური აქტივების ცვლილება -311,3 -2 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 311,3 2 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალუტა და დეპოზიტები 311,3 2 865,8 0,0 0,0 0,0 0,0 ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სესხები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 აქციები და სხვა კაპიტალი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 სხვა დებიტორული დავალიანებები 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ვალდებულებების ცვლილება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ზრდა 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 კლება 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საგარეო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 საშინაო 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ბალანსი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011-2012 წლების მოკლე მიმოხილვა       2011 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა   20,539.8  ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა   21,556.5 ათასი ლარი, 2011 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 1.358.2 ათასი ლარი, საიდანაც 1.185.2 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი, ხოლო 173.0 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს.     სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 18,255.8 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა.     2012 წელს მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მობილიზებულმა სახსრებმა შეადგინა 24,576.9 ათასი ლარი, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეულმა გადასახდელებმა 24,888.2 ათასი ლარი, 2012 წლის ბოლოს დაგროვილმა ნაშთმა შეადგინა 2,870.2 ათასი ლარი,საიდანაც 2,540.7 ათასი ლარი არის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის ნაშთი,ხოლო 329,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს. მობილიზებული სახსრებიდან საკუთარ შემოსავლები შეადგენს 2,752.9 ათას ლარს.         სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები შეადგენს 21,824.0 ათას ლარს.       სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან 21,824.0 ათასი ლარიდან დაფინანსდა მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები, საბაგირო გზების მშენებლობა, გზების რეკონსტრუქცია, მოვლა შენახვა, სოფლის მხადაჭერის პროგრამის ფარგლებში მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყალმომარაგების რეაბილიტაცია, ტექნიკის შეძენა. მესტიის  მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების,  პროგრამების მათი აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასების ინდიკატორები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის, წვევამდელთა სამედიცინო შემოწმებისა და ტრანსპორტირების ღონისძიებები. მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015წლის პროგნოზი 2016წლის პროგნოზი 2017წლის პროგნოზი 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 319,7 195,7 383,9 411,9 461,6 511,2 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 106,9 147,0 323,9 347,1 391,4 435,6 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 02 03 ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 46,3 48,7 60,0 64,8 70,2 75,6 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)      ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესებაა აუცილებელი. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია. მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება;  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სამაშველო სამსახურმა წელს მიიღო 75  გამოძახება მოსახლეობის და გარემოს უსაფრთხოების 50%-ით გაზრდა 1.3 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის მესტიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით  ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია; შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2011 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 73 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა– 63. 2012 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 58 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა– 43. 2013 წელს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვეულია 97 წვევამდელი საიდანაც შეიარაღებულ ძალებში ჩაირიცხა –65. საქართველოს სამხედრო ძალების ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობით     უზრუნველყოფა; 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)   მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.     პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია დაბის საცხოვრებელი უბნების  ეზოების, დასასვენებელი პარკების, საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, დაფინანსება და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015წლის პროგნოზი 2016წლის პროგნოზი 2017წლის პროგნოზი 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 22034,5 3841,5 515,0 560,0 595,0 630,0 03 01 01 მესტიის მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია  1066,1 3,8 200,0 210,0 220,0 230,0 03 01 02 მესტიის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზის მშენებლობა 161,8 731,3 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 01 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 124,7 105,9 155,0 170,0 185,0 200,0 03 02 02 დასუფთავების ღონისძიებები 91,6 340,3 160,0 180,0 190,0 200,0 03 02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 8,3 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 02 04 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობა 20044,1 1942,7 0,0 0,0 0,0 0,0 03 04 სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა რეაბილიტაცია 0,0 50,5 0,0 0,0 0,0 0,0 03 05 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 528,2 659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა შენახვა (გზები, ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება და ახალი მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდა სასოფლო მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ასევე საბაგირო გზისა და ხიდების მშენებლობა 2. 2 მუნიციპალიტეტის გზების და ხიდების რეაბილიტაცია  (პროგრამული კოდი 03 01 01)   პროგრამით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციაც.  2014 წელს დაგეგმილია ხალდეს, ლეხთაგის, ხანდაკის, ლანჩვალ-ლაღამის  და აგრეთვე ტურიზმის პოტენციალის გაზრდის მიზნით ცხუმარის ღვიმემდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია და ჭუბერის გზის ორმული შეკეთება, ასევე გაღმა ხაიშთან დამაკავშირებელი ხიდის, უშგულისა და ნაკრის ხიდების მშენებლობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილება .ავტო-საგზაო შემთხვევათა პრევენცია. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს განხორციელდა : ხიდის რეაბილიტაცია         –2 სოფელში გზის რეაბილიტაცია            –38 ადგილას 2013 წელს განხორციელდა : ხიდის რეაბილიტაცია       – 8 ადგილას გზის რეაბილიტაცია            –32 ადგილას 2.3 მესტიის მუნიციპალიტეტის საბაგირო გზის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 03 01 02)    ტურიზმის განვითრების ხელშეწყობის მიზნით მესტიის   მუნიციპალიტეტში აშენდა საბაგირო გზები. პროგრამით გათვალისწინებულია აღნიშნული გზების გაფართოება.მომავალ წელს დასრულდება „თეთნულდში“ 4– საბაგირო გზის რეაბილიტაცია,მოეწყობა 8 –სათხილამურო ტრასა,რომლის საერთო სიგრძე  70 კმ.შეადგენს პროექტის დასრულება დაგეგმილია 2015 წელს.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ყოველწლიურად 30% -ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი                 3.კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)    პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე-განათების ქსელის გაფართოება. არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავების ღონისძიება, ასევე წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია ექსპლოატაციის ღონისძიებები    3.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)   მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე-განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, ასევე სოფლის ცენტრებში ახალი წერტილების მოწყობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ახალი გარეგანათების მოწყობა და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ქუჩების განათება, „ბეთქილის „ქუჩის განათების ბოძების მოწყობა ყოველწლიურად 10-15%-ით გაიზრდება დაბისა და  სოფლების თანამედროვე იერსახე,რაც თავისთავად გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტში კეთილდღეობის და უსაფრთხოების დონეს.        3.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)   მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება გზის ტექნიკური მარილით დამუშავება, ხოლო დიდთოვლობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. 2014  წელს ვგეგმავთ შევისყიდოთ: ბუნკერები და ნაგავმზიდი მანქანა 2014 წელს  ავითვისებთ  ლენჯერის და მულახის სოფლებსაც და უზრუნველვყოფთ აღნიშნული სოფლების დასუფთავებასაც. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება. მუნიციპალიტეტის დასუფთავების და ნარჩენების გატანის ინტენსიურობის მაჩვენებელი. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2013 წელს  შევისყიდეთ :  30 –  ბუნკერი –  ნაგავმზიდი  მანქანა 1   –   მხვეტავი     მანქანა 3.3  წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი         03 02 03)   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ქსელის საერემონტო სამუშაოები. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: წყალმომარაგების სისტემის გაუმჯობესება.     მოსახლეობისათვის წყლის მომარაგების მაჩვენებელის გაზრდა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2013 წელს განხორციელდა: წყლის სისტემის რეაბილიტაცია   – 27 უბანში 3.4 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი    03 02 04)     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბაში არსებული             საკანალიზაციო ქსელის სარემონტო სამუშაოები.   მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის ანტისანიტარიის მაჩვენებლის შემცირება მოსახლეობისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს განხორციელდა : საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა –5 სოფელში 2013 წელს განხორციელდა: საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა  – 7 ადგილას 3.5  მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)   პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბის ცენტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ისტორიული უბნების აღდგენა-რეაბილიტაცია, ეთნოგრაფიული მუზეუმის სამშებნებლო სამუშაოები და სხვა ღონისძიებები. 2012 წელს მოხდა ლანჩვალის ისტორიული უბნების აღდგენა რეაბილიტაცია, სეტის მოედნის რეაბილიტაცია, თამარ მეფის ქუჩაზე არსებული სახლების რეაბილიტაცია. მომდევნო წლებში დასრულდება  ერთერთი დიდი პროექტის თეთნულდის პროექტი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა და განვითარება.  ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა ყოველწლიურად 20-30 %-ით შემცირდება მოსახლეობის  ანტისანიტარიის, დაბინძურების რისკი და 20-30%-ით გაიზრდება ტურისტული ნაკადი შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს განხორციელდა : 88 – შენობა ნაგებობის  რეაბილიტაცია 2013 წელს განხორციელდა : 7  –შენობის კეთილმოწყობა 4. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების   მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04)   ქვეპროგრამის ფარგებში მესტიის მუნიციპალიტეტის რიგ სოფლებში გათვალისწინებულია ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა (იფარი, მულახი, ნაკრა, ჭუბერი და ა. შ)  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსახლეობის დაცვა მოსალოდნელი ღვარცოფებისაგან. მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა.  შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 – 2013  წლებში განხორციელდა:  საპირსამაგრი ჯებირის მოწყობა – 7 სოფელში                     5.სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა პროგრამული კოდი (03 05)      სოფლის მხარდაჭერის  პროგრამა  ითვალისწინებს სოფლებში ცხოვრებისთვის აუცილებელი პირობების გაუმჯობესებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხდება იმ პრიორიტეტების დაფინანსება რაც მოსახლეობის მხრიდან იქნება დასახელებული. მოსალოდნელი  საბოლოო  შედეგები: სოფლებში  დასახლებული  მოსახლეობისთვის  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. სოფლებში  მოსახლეობის  გაზრდილი რიცხოვნობა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს სოფლის პროგრამით განხორციელდა: სანიაღვრე არხის მოწყობა          –1 სოფელში   ნაპირსამაგრი სამუშაოები          –1 სოფელში    გზის გაკეთება                               –  38 ობიექტზე    ხიდის რეაბილიტაცია                    –2 სოფელში   ამბულატორიული შენობის რეაბილიტაცია –1 სოფელში    კულტურის და ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია  –3 სოფელში   სპორტული მოედნები                    – 2 სოფელში   თავშეყრის ადგილების მოწყობა   –11 სოფელში ს სოფლის პროგრამით განხორციელდა:   თავშეყრის ადგილების მოწყობა   –4  სოფელში   ხიდის რეაბილიტაცია                     –3 სოფელში    სანიაღვრე არხის მოწყობა                –1 სოფელში   ნაპირსამაგრი სამუშაოები                –2 სოფელში   მჟავე წყლის კეთილმოწყობა           –  3 სოფელში   სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას დაეთმო – 24 პროექტი ეკლესიის კეთილმოწყობა                  კანალიზაციის სისტემის მოწყობა    –6 სოფელში   სპორტული მოედნის მოწყობა         – 3 სოფელში  გზის მონაკვეთის შეკეთებას დაეთმოს          – 28 პროექტი  6. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)        მომავალი თაობის აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მათი რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015წლის პროგნოზი 2015წლის პროგნოზი 2015წლის პროგნოზი 04 00 განათლება 316,8 257,0 560,0 566,0 572,0 578,0 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 298,3 240,0 530,0 535,0 540,0 545,0 04 02 საჯარო სკოლების დაფინანსება 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    04 03 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი 17,0 17,0 30,0 31,0 32,0 33,0 6.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)   მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 19 ბაღი, სადაც განათლებას იღებს 341 ბავშვი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებისათვის ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და ამღზრდელთა ხელფასებს, ბავშვების კვების და სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია მათ შორის (მულახი, უშგული, ჭუბერის, ლახამულის და ლახამის ბაღებს)მომდევნო წლებში ამოქმედდება   21  საბავშო ბაღი, შესაბამისად გაიზრდება დასაქმებულთა და ბავშვების რაოდენობა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სრულყოფილი მომვალი თაობის აღზრდა. სკოლამდელი   დაწესებულების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ოჯახების მაქსიმალური   ხელშეწყობა მომავალი თაობების კომფორტულ გარემოში ყოფნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2011 წელს ფუნქციონირებდა   – 17  საბავშო ბაღი              დასაქმებული  იყო       – 93  ადამიანი                ბავშვების რაოდენობა – 252 2012 წელს ფუნქციონირებდა   18  საბავშო ბაღი               დასაქმებული იყო         – 97  ადამიანი                 ბავშვების რაოდენობა – 288  2013 წელს ფუნქციონირებს    –  19  საბავშო ბაღი                   დასაქმებული  იყო  –  100 ადამიანი                 ბავშების რაოდენობა –   341 6.2 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)   მოსწავლეთა სახლში ფუნქციონირებს 9 წრე (ფოლკლორი, ხატვა, მხატვრული კითხვა, ნორჩი ნატურალისტი, ხელგარჯილობა, ინგლისური, მუსიკა, დრამატურგია და ფსიქოლოგია, სწავლის ხანგრძლივობა 1 წელი) ბავშვთა რაოდენობა 50, რომლის მიზანია სკოლის გარეშე ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების შესრულება და ათვისება. მოსწავლეთა სახლის მიზანია პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედების განვითარება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებთან ზიარების თანაბარი პირობების შექმნა.მომდევნო წლებში დავგეგმეთ სხვადასხვა  დარგების დამატება, რაც გამოიწვევს პედაგოგთა და მოსწავლეების რიცხვის გაზრდას და მათ ჩაბმვას აქტიურად სასწავლო პროცესში მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მომავალო თაობის კომფორტულ გარემოში ყოფნა ,მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოსწავლეთა სახლს:  2011 –2012 წლებში  დასაქმებული იყო: 9 – პედაგოგი სწავლობდა:  40 – მოსწავლე 2013 წელს დასაქმებული იყო:              9 – პედაგოგი სწავლობს :           35 – მოსწავლე მოსწავლეები მონაწილეობას იღებენ რესბუბლიკურ სასწავლო–შემოქმედებით კონფერენციაში,სადაც ხდება მოსწავლეების ნამუშევრების წარდგენა. 7.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)   მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი ისე ფიზიკური თვასაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობობების განვითარება. პროგრამ. კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა      და სპორტი 510,1 430,2 1070,0 1128,0 1161,0 1194,0 05 01 01 ა(ა) იპ მესტიის სპორტული დარბაზი 23,7 17,0 120,0 125,0 130,0 135,0 05 01 02 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება 19,5 23,0 45,0 50,0 51,0 52,0 05 01 03 მულახის სპორტული სკოლა 30,7 30,7 80,0 85,0 86,0 87,0 05 01 04 ლატალის სპორტული სკოლა 55,3 29,3 80,0 85,0 86,0 87,0 05 01 05 იფარის სპორტული სკოლა 23,0 28,1 65,0 75,0 76,0 77,0 05 01 06 მესტიის სპორტული სკოლა 60,0 37,1 130,0 135,0 136,0 137,0 05 02 01 კულტურის ცენტრი 162,6 155,0 300,0 310,0 320,0 330,0 05 02 02 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება 7,0 7,0 14,0 15,0 16,0 17,0 05 02 03 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება 8,0 8,0 16,0 17,0 18,0 19,0 05 02 04 ბიბლიოთეკების დაფინანსება 30,0 30,0 60,0 65,0 70,0 75,0 05 02 05 ხელოვნების   მუზეუმი 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 05 03 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 30,6 10,0 30,0 31,0 32,0 33,0 05 04 თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 59,7 55,0 80,0 85,0 90,0 95,0 7.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული სკოლების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები (მათ შორის ძიუდო კრივი, სამთო-სათხილამურო, მეკლდეურობა და სხვა) ასევე დაფინანსდება სპორტული. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი    პირობების შექმნა. 7.2 ა(ა)იპ მესტიის სპორტული დარბაზი (პროგრამული კოდი 05 01 01)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება დარბაზის აღჭურვა სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით, ახალგაზრდებისათვის სპორტული გამაჯანსაღებელი პირობების შესაქმნელად. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დაბაში ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით ამაღლდება მუნიციპალიტეტის სპორტული დონე. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებულია    6 – ღონისძიება: მ.ხერგიანის მემორიალი რ.ჯაფარიძის მემორიალი ნ.ხერგიანის  რესბუბლიკური ტურნირი ლ.ნაკანის მემორიალი ფოლკლორული ფესტივალი შიდა სასკოლო შეჯიბრებები 7.3 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)   ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მესტიის მუნიციპალიტეტის  ნაკრები გუნდების მათ შორის მეკლდეურთა, ძიუდოისტთა, სხვა რესპუბლიკური და საერთაშორისო მნიშვნელობის ტურები სპორტსმენთა დონის ასამაღლებლად. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: აღნიშნული ქვეპროგრამის დაფინანსება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს სპორტის შემდგომ განვითარებას. მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებას.რაიონის ნაკრების მონაწილეობას საერთაშორისო ღონისძიებებში,სპორტული რეზერვის და მაღალი კლასის სპორცმენთა მომზადება,რაიონში ბავშვთა და მოზარდთა  სპორტის განვითარება, შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, სხვადასხვა ტურნირებსა და შეჯიბრებებში საპრიზო ადგილების დაკავება.                                      მულახის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 03)   მულახის სპორტსკოლაში არის 14 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 106, სპორტის სახეობები: ძიუდო, კრივი, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი  პირობების  შექმნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წ მონაწილეობა მიიღეს 10 სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები: რეგიონის პირველობა ჭიდაობაში (ძიუდო)           –  2  მედალოსანი საქართველოს პირველობა „პრეზიდენტის თასზე“ –3 მედალოსანი საქ.პირველობა „კოლხეთის თასზე“                          – 3  მედალოსანი მესტიის რაიონის პირველობა                   –     6 მედალოსანი თბილისი, საქ პირველობა  მეკლდეურობა  – 2 მედალოსანი რესბუბლიკური ტურნირი ჭაბუკებს შორის – 2 მედალოსანი რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდო       – 2 მედალოსანი მ.ხერგიანის ხსოვნის რესბუბლიკური პირველობა  – 1 მედალოსანი ჯაფარიძის ხსოვნის რესბუბლიკურიტურნირი   – 3   მედალოსანოი 2013 წელს მონაწილეობა მიიღეს  10 – სპორტულ ღონისძიებაში,სადაც გამოვლინდნენ მედალოსნები: ზუგდიდში ე.კვულინის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი სამბოში   – 2 მედალოსანი გ.გულბანის სახელობის თასის გათამაშების შეჯიბრი  – 1 მედალოსანი გ.შამფრიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სარაიონო ტურნირი ძიუდოში   – 4 მედალოსანი ლ.ნაკანის ხსოვნის ტურნირი ძიუდოში                  – 1 მედალოსანი საქართველოს პირველობა მეკლდეურობაში         –  1 მედალოსანი გ.ნაკანის ხსოვნის მემორიალი კრივში                    –   2 მედალოსანი ნ.ხერგიანის სახელობის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში        –  2 მედალოსანი მესტია.მიხეილ ხერგიანის ხსოვნის მემორიალი მეკლდეურობაში – 2 მედალოსანი რ.ჯაფარიძეს ხსოვნის რესბუბლიკური ტურნირი ძიუდოში             –  1 მედალოსანი ლატალის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 04)    ლატალის სპორტსკოლაში არის 10 ჯგუფი,  მოსწავლეთა რაოდენობა 150,   სახეობები: ძიუდო, კრივი, ქართული ჭიდაობა, მკლავჭიდი, სამბო. აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გ.თიკანაძის სახელობის სასპორტო–სკოლას ჰყავს მედალოსნები: ძიუდო         –   23 მედალოსანი კრივი            –  21 მედალოსანი მკლავჭიდი  –  6  მედალოსანი სამბო            –   3  მედალოსანი იფარის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 05).   იფარის სპორტსკოლაში არის 11 ჯგუფი, მოსწავლეთა რაოდენობა 107, სპორტის სახეობები: ძიუდო, სამთო-სათხილამურო და ქართული ჭიდაობა.  აღნიშნული ქვეპროგრამით ფინანსდება სპორტსკოლის მწვრთნელთა, ტექნიკურ პერსონალთა ხელფასები, ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირების მონაწილე ბავშვების ტრანსპორტირება, კვება და ბინით უზრუნველყოფა. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებულია  10   – ღონისძიება: სულხანიშვილის          ტურნირი ლ.ნაკანის სახელობის ტურნირი ნესტორ.ხერგიანის      ტურნირი   2–ჯერ გია შამფრიანის            ტურნირი რობიზონ ჯაფარიძის ტურნირი   2 – ჯერ რაიონული  შეჯიბრი                      2 –ჯერ ლ. ნაკანის                    ტურნირი სარაიონო     შეჯიბრი მედალოსანთა რაოდენობა: სამთო–სათხილამურო        4 – მედალოსანი ძიუდო                                   19  – მედალოსანი ქართული ჭიდაობა              3   – მედალოსანი მესტიის სპორტსკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 06)   ქვეპროგრამა აფინანსებს და ხელს უწყობს სპორტსმენებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნას და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისებას, კალენდარული გეგმით გათვალისწინებულ სხვადასხვა შეჯიბრებებში მონაწილე სპორტსმენების  ტრანსპორტით, კვებით და ბინით უზრუნველყოფას. 2012 წლის განმავლობაში ფინანსდება სპორტსკოლის ადმინისტრაციის მწვრთნელებისა და დამხმარე პერსონალის ხელფასები, სამივლინებო ხარჯები, აგრეთვე ადგილობრივი და რესპუბლიკური მნიშვნელობის ტურნირები, რაც ხელს უწყობს ახალგაზრდების სპორტული დონის ამაღლებას. მესტიის #90-ე კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში ავარჯიშებენ სპორტის შვიდ სახეობაში: ძიუდო, კრივი, სამთო-სათხილამურო, კლდეზე ცოცვა, ქართული ჭიდაობა, სამბო, სნოუბორდი. მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენს 217-ს. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სპორტის ხელშეწყობა და ჯანსაღი წესის დამკვიდრება სპორტსმენთა და სპორტის ხელშეწყობა მათთვის უკეთესი პირობების შექმნა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებულია             14- ღონისძიება ძიუდო                         29 –მედალოსანი ქართული ჭიდაობა   7 –  მედალოსანი კრივი                            11–მედალოსანი სათხილამურო          23  –მედალოსანი მეკლდეურობა           8  – მედალოსანი 7. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 02)  პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი, მუსიკალური სკოლა, სამხატვრო სკოლა და ბიბლიოთეკები. 7.1 კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 01)   მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება კულტურის ცენტრი მასში შემავალი 5 კულტურის სახლი, 2 სასოფლო კლუბი, ახალგაზრდული ცენტრი ,,ბეთქილი”,2 სახელობითი მუზეუმი, 3 ფოლკლორული ანსამბლი (,,რიჰო”.,,ლატალი” ახალგაზრდული ფოლკლორული ჯგუფი ,,ბეთქილი”). მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ზოგადად კულტურისა და კულტურის დარგების შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების ხელსაყრელი პირობების შექმნა.თეატრის, მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი გამოყენებითი ხელოვნების, ხალხური რეწვის დარგები სპროპაგანდა-პოპულიზაცია. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: ჩატარებულია   11– ღონისძიება: საახალწლო ღონისძიება 9–აპრილისადმი მიძღვნილი მუსიკალური კომპოზიცია სვანური ენის გადარჩენის მიზნით ჩატარებული ღონისძიება კონკურსი  „ხუმრობენ და მღერიან საჯარო მოხელეები“ ხალხური რეწვის ოსტატთა ნამუშევრების გამოფენა რაიონის ფოტო და კინო მოყვარულთა ნამუშევრების გამოფენა და პრეზენტაცია დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი საზეიმო კონცეერტი ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ფოლკლორის ეროვნული პრემიის ლაურეატებთან შეხვედრა ტურიზმის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებული ფოლკლორის საღამოს ლატალში ერეკლე ფარჯიანის,დავით წერედიანის,მაჰარბი გურგულიანის შეოქმედებიი საღამოს მოწყობა 7.2 მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)     ქვეპროგრამა აფინანსებს სახელოვნებო სამუსიკო სკოლას.სკოლის მიზანია მისცეს მოსწავლეებს დაწყებითი სამუსიკო განათლება.სწავლების ხანგრძლოვობა 6 წელია. სამუსიკო სკოლაში ხორციელდება დაწყებითი საფორტეპიანო სახელოვნებო საგნმანათლებო პროგრამა. მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 16 ბავშვი. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოზარდი თაობის ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება და განსაკუთრებით ნიჭიერი ბავშვების წარმოჩენა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: სამუსიკო სკოლაში დასაქმებულია:  4– პედაგოგი  2011 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 13 მოსწავლე 2012 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობდა – 14 მოსწავლე 2013 წელს სამუსიკო სკოლაში სწავლობს     – 16 მოსწავლე შემოქმედებითი უნარისა და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. 7.3 სამხატვრო სკოლის დაფინანსება  (პროგრამული კოდი 05 02 03)    აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ა(ა)იპ სკოლის გარეშე სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი.სკოლაში ისწავლება ფერწერა, ხატვა, ხელოვნების ისტორია. სწავლების ვადა 4 წელი. მოსწავლეთა რაოდენობა 12. მომავალ წლებში ვგეგმავთ უფრო ხშირად მოვაწყოთ გამოფენა – გაყიდვა,რაც ჩვენი სკოლის პოპულიზაციას შეუწყობს ხელს მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოზარდი თაობისათვის პროფესიული განათლების მიღება, ესთეთიკური გემოვნების, მხატვრული სამყაროს აღქმის, საკუთარი ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება. შემოქმედებითი უნარის და ესთეთიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მონაწილეობა მივიღეთ –ღონისძიებაში: 2011წ კულტურის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ გამოფენაში –„წყალი და მისი მოხმარება“ 2012წ მონაწილეობა მივიღეთ კულტურულ ღონისძიებაში 1 –საჯარო სკოლაში 2013წ 26 მაისთან დაკავშირებით მოწყობილ გამოფენაში ჩვენ განვახორციელეთ: 2013 წ საახალწლო ერთობლივი გამოფენა 8 –მარტის დღისთვის მიძღვნილი გამოფენა ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)    მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით. ხელსაყრელი პირობების შექმნა პიროვნების შემოქმედებითი განვითარებისათვის. მოსახლეობის ყველა ფენის მომსახურეობა საბავშვო ან მასობრივ ბიბლიოთეკებში ფონდების შექმნის მიზნით კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებების მიოწყობა. მომდევნო წლებში  დაგეგმილი გვაქვს : კეთილმოწყობილი სამკითხველო დარბაზის გაკეთება,რაც მკითხველის მოზიდვას გამოიწვევს, საცავის რეაბილიტაცია, სადაც განლაგებულია ფონდი. ახალი ბეჭდური პროდუქციის შექმნა. მთავარი ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის ელექტრონულ ფორმატზე გადასვლა მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოზარდი თაობის მკითხველთა კონტიგენტის გაფართოება. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცოდნის დონის ამაღლება. წიგნიერების პოპულიზაცია. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 7 – ბიბლიოთეკა: მესტიის მთავარი ბიბლიოთეკა ,ლატალის,ბეჩოს,ცხუმარის,ელის,ადიშის და მულახის. მკითხველთა რაოდენობა –1500 მიაღწია, ხელოვნების მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)    ხელოვნების მუზეუმი შეიქმნება ძმები ფარჯიანების ნამუშევრების გამოფენით სოფ. ლატალში ირაკლი ფარჯიანის ნახატები მთელ ხელოვნების ძვირფას ნამუშევრებს მიეკუთვნება, ხატავდნენ ასევე მისი უფროსი ძმები მარატი და გოვენი. მუზეუმი განთავსდება ფარჯიანების ისტორიულ სახლში. ნახევრად კომერცილ საწყისებზე. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ტურისტთა რაოდენობის ზრდა. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ფერწერული ხელოვნებით დაინტერესება. სოფ. ლატალის პოპულარიზაცია. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მომავალში დაგეგმილი კოლექციის გამდიდრება ხელოვნების სხვა ნამუშევრებით. 7.6 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 03)    აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება ახალგაზრდული ღონისძიებები. 2012 წელს გათვალისწინებულია მხიარული სტარტები, შემეცნებითი პროექტი ,,რა სად როდის და მსგავსი შემეცნებითი გასართობი პროექტები.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოსწავლე ახალგაზრდობის კულტურული და სპორტული გემოვნების ამაღლება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: შემოქმედებითი საქმიანობის გამოცდილების ურთიერთ გაზიარება.შემოქმედებითი უნარის დახვეწა და გაღრმავება. 7.7  თეატრი და რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა  (პროგრამული კოდი 05 04) ამ პროგრამის ფარგლებში თეატრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებების გატარება,პერსონალის დაფინანსება, ქვეპროგრამის ფარგლებსი ფინანსდება ეკლესია-მონასტრების    რეაბილიტაცია - აშენება. მომდევნო წლებში დაგეგმილი გვაქვს: თეატრის რეაბილიტაცია, კვალიფიციური კადრების  დამატება, საინტერესო პროექტების შექმნა, მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა. თეატრალური წარმოდგენებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: მოსახლეობის რელიგიურობის დონის ამარლება. თეატრის მიერ განხორციელებულია 4–  ღონისძიება: ბავშვთა დღისადმი მიძღვნილი თეატრალური წარმოდგენა–„ნაცარქექია“ 2013 წლის საახალწლო ღონისძიება კულტურის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული 26 მაისის– გამოუკიდდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დღესასწაული სვანეთის განახლებული მუზეუმის საზეიმო გახსნის ორგანიზება. 8. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. პროგრამის კოდი დასახელება 2012წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროგნოზი 2016 წლის პროგნოზი 2017 წლის პროგნოზი 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვადასოციალური უზრუნველყოფა 168,3 138,0 272,0 288,0 310,0 332,0 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა 45,5 40,0 70,0 61,0 62,0 63,0 06 02 01 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა 1,6 5,0 10,0 20,0 25,0 30,0 06 02 02 გაჭირვებულოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 44,2 25,0 86,0 90,0 95,0 100,0 06 02 03 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა 10,0 13,0 16,0 17,0 19,0 19,0 06 03 მესტიისმუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 34,0 40,0 60,0 65,0 70,0 75,0 06 04 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება 33,0 15,0 30,0 35,0 40,0 45,0 8.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურეობა   (პროგრამული კოდი 06 01)   პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში `საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ~ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, რომლის მიზანია გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, ცხოვრების წესის დამკვიდრება.გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობის და კონტროლის ღონისძიებების ჩატარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: მუნიციპალიტეტში კეთილსაიმედო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, დაავადების რისკების გამოვლენა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: გადამდებ დაავადებათა შემცირება. საგანმანათლებლო,სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.  პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა 8.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)   პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 8.3 მარჩენალდაკარგულთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)  აღნიშნული პროგრამით ხორციელდება დედ-მამით ობოლ და ინვალიდ   ბავშვებზე დახმარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ინვალიდი და ობოლი ბავშვების ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება. მკურნალობის სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობა. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს  მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა  17  განცხადება  –  1 900 ლარი 2013 წელს   მარჩენალდაკარგულების და ინვალიდების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 58  განცხადება – 5 800  ლარი 8.4 გაჭირვებულ ოჯახთა ერთჯერადი დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)    აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გაჭირვებული ოჯახების გადაუდებელი ღონოსძიებების დაფინანსებას. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: სიღარიბის ფორმების გარკვეული პრევენცია. სოციალური რისკების შემცირება შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს  გაჭირვებული  ოჯახების კატეგორიით  დაკმაყოფილდა  69 განცხადება    – 24 150 ლარი 2013 წელს გაჭირვებული  ოჯახების კატეგორიით  დაკმაყოფილდა  215 განცხადება,  – 57 619 ლარი 8.5 ვეტერანთა (ხანდაზმულთა) სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)   აღნიშნული პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს:       1.  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანებზე დახმარებას.       2.  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებთან გათანაბრებულ  პირებზე დახმარება       3. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ       მეომართა ოჯახებზე დახმარებას.        4.  გარდაცვლილ დევნილთა და ვეტერანთა (დაკრძალვის             ხარჯები) დახმარება. მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილეთა და გარდაცვლილთა ოჯახებისათვის სოცილაური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯი. სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს  ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა  88 განცხადება  – 12 150 ლარი 2013 წელს  ვეტერანთა და ხანდაზმულთა კატეგორიით დაკმაყოფილდა  109 განცხადება,   – 13 400 ლარი  8.6 მესტიის მუნიციპალიტეტის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 03)   პროგრამა მოიცავს შემდეგ ქვეპროგრამებს: 1.   ახალშობილებზე ერთჯერად დახმარებას. 2.   ონკოლოგიურ და მძიმე ავადმყოფებზე ერთჯერადი დახმარებები 3.   პირველი ჯგუფის ინვალიდების ერთჯერადი დახმარებები.  მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები საზოგადოებაში ინტეგრაციის უნარის გაუმჯობესებას. დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა. მოსახლეობის ჯამნრთელობის დონის გაუმჯობესება. დაავადებები, რომლებიც მოითხოვენ ძვირადღირებულ მკურნალობას სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმოსაწვდომობა. მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესება. შედეგების შეფასების ინდიკატორები: 2012 წელს ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა  310  განცხადება,  –  63 500 ლარი 2013 წელს  ოჯახისა და ბავშვების კატეგორიით დაკმაყოფილდა     273  განცხადება  – 57 187 ლარი 8.7 სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04     აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ხანძრით  და ბუნებრივი კატაკლიზმებით  დაზარალებული ოჯახების დახმარებას მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები: ეკონომიკური და მორალური მხარდაჭერა. ფინანსური დახმარება შედეგების შეფასების ინდიკატორი: 2012 წ  სტიქიის შედეგად  დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა  17 განცხადება    –  21 300  ლარი 2013 წ  სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების კატეგორიით დაკმაყოფილდა 11 განცხადება,  – 14 600 ლარი