საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 19.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
ძალის დაკარგვა 01.01.2015
გამომცემი ორგანო საჩხერის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №16
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 31 | არაფინანსური აქტივები |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები |
| 3112 | მანქანა-დანადგარები |
| 3141 | მიწა |
დოკუმენტის ტექსტი
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2013 წლის 19 დეკემბერი
ქ. საჩხერე
საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
თავი I
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8,025.4
11,107.2
5,039.3
6,067.9
7,524.3
0.0
7,524.3
გადასახადები
442.4
328.0
0.0
328.0
430.0
0.0
430.0
გრანტები
7,096.1
10,299.2
5,039.3
5,259.9
6,644.4
0.0
6,644.4
სხვა შემოსავლები
486.9
480.0
0.0
480.0
449.9
0.0
449.9
ხარჯები
7,042.6
6,696.9
653.9
6,043.0
6,622.7
68.2
6,554.5
შრომის ანაზღაურება
1,518.8
1,922.5
0.0
1,922.5
2,124.8
0.0
2,124.8
საქონელი და მომსახურება
1,631.5
1,695.9
530.4
1,165.5
1,343.7
68.2
1,275.5
სუბსიდიები
2,147.8
2,696.2
48.8
2,647.4
2,842.6
0.0
2,842.6
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
254.5
366.8
74.7
292.1
296.7
0.0
296.7
სხვა ხარჯები
0.0
15.5
0.0
15.5
14.9
0.0
14.9
საოპერაციო სალდო
982.8
4,410.3
4,385.4
24.9
901.6
-68.2
969.8
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1,020.8
4,960.6
4,701.8
258.8
1,142.0
172.2
969.8
ზრდა
1,299.7
5,000.6
4,701.8
298.8
1,162.0
172.2
989.8
კლება
278.9
40.0
0.0
40.0
20.0
0.0
20.0
მთლიანი სალდო
-38.0
-550.3
-316.4
-233.9
-240.4
-240.4
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-38.0
-550.3
-316.4
-233.9
-240.4
-240.4
0.0
ზრდა
90.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
90.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
კლება
128.4
550.3
316.4
233.9
240.4
240.4
0.0
ვალუტა და დეპოზიტი
127.7
550.3
316.4
233.9
240.4
240.4
0.0
სესხები
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ბალანსი
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
8305.0
11147.2
5039.3
6107.9
7544.3
0.0
7544.3
შემოსავლები
8025.4
11107.2
5039.3
6067.9
7524.3
0.0
7524.3
არაფინანსიური აქტივების კლება
278.9
40.0
0.0
40.0
20.0
0.0
20.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
8342.3
11697.5
5355.7
6341.8
7784.7
240.4
7544.3
ხარჯები
7042.6
6696.9
653.9
6043.0
6622.7
68.2
6554.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1299.7
5000.6
4701.8
298.8
1162.0
172.2
989.8
ნაშთის ცვლილება
-37.3
-550.3
-316.4
-233.9
-240.4
-240.4
0.0
თავი II
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
მუხლი 3🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7524.3 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
8025.4
11107.2
5039.3
6067.9
7524.3
0.0
7524.3
გადასახადები
442.4
328.0
0.0
328.0
430.0
0.0
430.0
გრანტები
7096.1
10299.2
5039.3
5259.9
6644.4
0.0
6644.4
სხვა შემოსავლები
486.9
480.0
0.0
480.0
449.9
0.0
449.9
მუხლი 4🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 430.0 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გადასახადები
442.4
328.0
430.0
ქონების გადასახადი
442.4
328.0
430.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
229.8
251.0
270.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
125.4
41.0
85.0
ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე
30.9
18.0
38.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
94.5
23.0
47.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
34.6
8.0
21.0
ფიზიკური პირებიდან
20.8
5.0
16.0
იურიდიული პირებიდან
13.8
3.0
5.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი
52.6
28.0
54.0
ფიზიკური პირებიდან
8.3
5.0
13.0
იურიდიული პირებიდან
44.3
23.0
41.0
მუხლი 5🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 6644.4 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
7096.1
10299.2
6644.4
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
7096.1
10299.2
6644.4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5297.7
5259.9
6644.4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5107.7
5069.9
6454.4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
190.0
190.0
190.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1798.4
5039.3
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
700.0
3911.7
0.0
საქართველოს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
100.0
0.0
0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები
16.0
74.2
0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
982.4
983.4
0.0
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად გამოყოფილი სახსრები
0.0
70.0
0.0
მუხლი 6🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 449.9 ათასი ლარის ოდენობით.
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
486.9
480.0
449.9
შემოსავლები საკუთრებიდან
307.4
344.4
310.0
პროცენტები
82.7
81.0
65.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები
82.7
81.0
65.0
დივიდენდები
0.0
0.0
0.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული დივიდენდებიდან
0.0
0.0
0.0
რენტა
224.7
263.4
245.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
224.5
262.9
244.0
მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის
147.2
139.0
165.0
მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
60.3
70.0
56.5
მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის
0.5
0.5
0.5
მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე
1.8
1.9
2.0
სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
14.7
51.5
20.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
0.2
0.5
1.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
58.9
57.4
63.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
57.8
56.4
62.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0.0
0.1
0.1
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0.3
0.3
0.5
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
0.0
0.0
0.0
ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან
0.0
0.0
0.0
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
50.3
48.0
51.4
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
7.2
8.0
10.0
მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვისათვის
7.2
8.0
10.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
1.1
1.0
1.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
1.1
1.0
1.0
შემოსავლები შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1.1
1.0
1.0
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)
77.7
77.2
75.9
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
77.7
76.2
73.9
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში
12.5
8.0
8.5
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის სფეროში
10.7
10.1
5.4
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
40.0
53.1
44.5
საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო
39.0
52.0
43.0
სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში
1.0
1.1
1.5
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში
0.0
0.0
0.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
0.8
0.5
1.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
12.7
3.5
13.5
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებულ საქნციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო
1.0
1.0
1.0
შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურელ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევების გამო
0.0
0.5
1.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებილი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)
0.0
0.5
1.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
42.9
1.0
1.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
42.9
1.0
1.0
თავი III
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 7🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 6622.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
7,042.6
6,696.9
653.9
6,043.0
6,622.7
68.2
6,554.5
შრომის ანაზღაურება
1,518.8
1,922.5
0.0
1,922.5
2,124.8
0.0
2,124.8
საქონელი და მომსახურება
1,631.5
1,695.9
530.4
1,165.5
1,343.7
68.2
1,275.5
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
57.2
76.3
0.0
76.3
68.4
0.0
68.4
მივლინება
9.5
27.4
0.0
27.4
17.7
0.0
17.7
ოფისის ხარჯები
226.9
292.2
3.3
288.9
313.4
0.0
313.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17.7
35.0
16.0
19.0
20.0
0.0
20.0
კვების ხარჯები
29.9
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
9.6
22.1
0.0
22.1
12.8
0.0
12.8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
189.7
130.1
0.0
130.1
131.9
0.0
131.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,091.0
1,077.8
511.1
566.7
744.5
68.2
676.3
სუბსიდიები
2,147.8
2,696.2
48.8
2,647.4
2,842.6
0.0
2,842.6
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
254.5
366.8
74.7
292.1
296.7
0.0
296.7
სხვა ხარჯები
0.0
15.5
0.0
15.5
14.9
0.0
14.9
მუხლი 8🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1182.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1162.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებშია
პროგრამული კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
108.1
107.4
0.0
107.4
57.9
0.0
57.9
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
27.6
6.2
0.0
6.2
21.7
0.0
21.7
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1104.0
3881.6
3805.4
76.2
125.0
0,0
125.0
04 00
განათლება
0.0
999.4
896.4
103.0
957.4
172.2
785.2
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
60.0
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
ჯამი
1,299.7
5,000.6
4,701.8
298.8
1,162.0
172.2
989.8
ბ) განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 20.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ათას ლარებში
შემოსულობების კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივები
278.9
40.0
20.0
311
ძირითადი აქტივები
241.1
18.0
5.0
3111
შენობა-ნაგებობები
241.1
18.0
5.0
31112
არასაცხოვრებელი შენობები
241.1
18.0
5.0
3112
მანქანა-დანადგარები
0.0
0.0
0.0
31121
სატრანსპორტო საშუალებები
0.0
0.0
0.0
311213
მსუბუქი ავტომობილი
0.0
0.0
0.0
314
არაწარმოებული აქტივები
37.8
22.0
15.0
3141
მიწა
37.8
22.0
15.0
მუხლი 9🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3125.0
2,211.3
16.0
2195.3
2,314.8
0.0
2,314.8
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,617.6
2,211.3
16.0
2,195.3
2,314.8
0.0
2,314.8
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,617.6
2,179.4
16.0
2,163.4
2,257.6
0.0
2,257.6
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
0.0
31.9
0.0
31.9
57.2
0.0
57.2
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
702
თავდაცვა
131.7
148.9
0.0
148.9
146.9
0.0
146.9
7021
შეიარაღებული ძალები
131.7
148.9
0.0
148.9
146.9
0.0
146.9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
392.3
316.6
0.0
316.6
357.8
0.0
357.8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
149.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
243.2
316.6
0.0
316.6
357.8
0.0
357.8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
506.3
2,658.0
2,645.0
13.0
123.2
68.2
55.0
7045
ტრანპორტი
506.3
2,658.0
2,645.0
13.0
123.2
68.2
55.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
506.3
2,658.0
2,645.0
13.0
123.2
68.2
55.0
705
გარემოს დაცვა
379.9
419.7
0.0
419.7
550.0
0.0
550.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
299.9
330.0
0.0
330.0
450.0
0.0
450.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა დალანშაფტების დაცვა
0.0
9.7
0.0
9.7
20.0
0.0
20.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
1708.6
2,182.9
1,674.8
508.1
465.0
0.0
465.0
7061
ბინათმშენებლობა
46.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
95.8
244.9
184.9
60.0
0.0
0.0
0.0
7063
წყალმომარაგება
344.5
312.5
0.0
312.5
320.0
0.0
320.0
7064
გარე განათება
85.0
164.6
30.0
134.6
135.0
0.0
135.0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
1,137.1
1,460.9
1,459.9
1.0
10.0
0.0
10.0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
79.7
99.2
0.0
99.2
99.2
0.0
99.2
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
79.7
99.2
0.0
99.2
99.2
0.0
99.2
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1177.0
1,325.7
0.0
1325.7
1,312.1
0.0
1,312.1
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
538.2
552.4
0.0
552.4
542.4
0.0
542.4
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
556.2
708.5
0.0
708.5
704.9
0.0
704.9
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
42.6
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
40.0
29.8
0.0
29.8
29.8
0.0
29.8
709
განათლება
527.7
1,928.0
945.2
982.8
2,068.7
172.2
1,896.5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
400.9
1,750.7
945.2
805.5
1,891.4
172.2
1,719.2
7092
ზოგადი განათლება
4.8
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
4.8
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
7096
განათლების სფეროში დამხმარე მომსახურება
10.6
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
111.4
147.3
0.0
147.3
147.3
0.0
147.3
710
სოციალური დაცვა
314.1
407.2
74.7
332.5
347.0
0.0
347.0
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
74.8
100.0
0.0
100.0
127.0
0.0
127.0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53.0
70.0
0.0
70.0
90.0
0.0
90.0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
21.8
30.0
0.0
30.0
37.0
0.0
37.0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
10.0
14.0
0.0
14.0
8.0
0.0
8.0
7103
მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
10.6
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
90.0
134.2
74.2
60.0
70.0
0.0
70.0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
88.9
79.0
0.0
79.0
79.0
0.0
79.0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
39.8
44.0
0.5
43.5
27.0
0.0
27.0
სულ
8,342.3
11,697.5
5,355.7
6,341.8
7,784.7
240.4
7,544.3
თავი IV
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივების ცვლილება და სარეზერვო ფონდი
მუხლი 10🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -240.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1.
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -240.4 ათასი ლარის ოდენობით.
2.
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფინანსური აქტივების ზრდა
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები
90.4
0.0
0.0
3.
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 240.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
ფინანსური აქტივების კლება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
ვალუტა და დეპოზიტები
127.7
479.6
240.4
სესხები
0.7
0.0
0.0
მუხლი 12🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა 57.2 ათასი ლარის ოდენობით.
თავი V
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 13🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები (პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:
1.თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
მუნიციპალიტეტის საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში გაგრძელდება თავდაცვის და საგანგებო სიტუაციის დაფინანსება.
1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა კანონმდებლობების მიხედვით თვითმმართველი ერთეულისათვის წარმოადგენს დელეგირებულ უფლებამოსილებას და ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნებები მთლიანად მოხმარდება მუნიციპალიტეტის სამხედრო სამსახურის მიერ წვევანდელთა სამხედრო აღრიცხვის ღონისძიებების, წვევანდელთა გაწვევის ორგანიზების და შესაბამის გამწვევ პუნქტებამდე ტრანსპორტირების, რეზერვის აღრიცხვის და გაწვევის ორგანიზების და სხვა კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსებას.
პროგრამის განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სამხედრო ვალდებულთა სრული აღრიცხვა, შეიარაღებულ ძალებში სამსახურის პოპულარიზაცია და ახალგაზრდობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა ( პროგრამული კოდი 02 01)
პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება საჩხერის მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახურის გამართული ფუნქციონირება. ამ პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული ასიგნებები იძლევა გარანტიას რომ, სამსახურის მიერ მაღალ დონეზე განხორციელდეს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისათვის შესაბამისი პრევენციის ღონისძიებების, ხოლო საგანგებო სიტუაციების (ხანძარი, მიწისძვრა, წყალდიდობა და ა. შ) წარმოქმნის შემთხვევაში მათი სალიკვიდაციო სამუშაოები.
პროგრამის ფარგლებში სამსახურის მუშაკთა შრომის ანაზღაურებასთან ერთად დაფინანსდება პერსონალის დაზღვევის, სპეციალური ავტოტრანსპორტის მოვლა- შენახვის, ექსპლოატაციის, სახანძრო და სამაშველო ინვენტარის, სპეცტანსაცმლის, მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანის (სამაშველო განყოფილებისათვის) და სხვათა შეძენის ხარჯები.
ამ პროგრამების განხორციელებით შესაძლებლობის ფარგლებში მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი სტიქიების შედეგად გამოწვეული ზარალი და დაცული იქნება მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებისათვის აუცილებელ ძირითად პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში ახლის მშენებლობასთან ერთად განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება თოვლისაგან საავტომობილო გზების გაწმენდისა და სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია, არსებული სასმელი წყლის სისტემების და გარე განათების ქსელის მოვლა-ექსპლოატაცია. უზრუნველყოფილი იქნება ქ. საჩხერისა და მუნიციპალიტეტის სხვა დასახლებული პუნქტების დასუფთავება და ნაგვის გატანა.
2.2.1 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ, საჩხერის ქუჩების, სკვერების, მოედნების და სხვათა ყოველდღიური დასუფთავება. ქ. საჩხერიდან და მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლებიდან და ცენტრალური საავტომობილო გზის პირებიდან ნაგვის გატანა, ნაგავსაყრელამდე მიტანა და სხვა. ამ ღონისძიებების განხორციელებით უზრუნველყოფილი იქნება სუფთა გარემო და კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობა.
2.2.2 საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში არსებული ჩამდინარე წყლების სისტემების, სანიაღვრე კოლექტორებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაციის ღონისძიებები. ამ სისტემების ობიექტების გამართული მუშაობისათვის იგეგმება ბიუჯეტიდან სუბსიდიის გადაცემა ამ სისტემების მესაკუთრე შპს ,,საჩხერის წყალკანალზე“. ამ ღონისძიებების განხორციელებით თავიდან იქნება აცილებული საკანალიზაციო სისტემებიდან ნახმარი წყლის გაჟონვა და მდინარეში ჩადინდება გაწმენდილი საკანალიზაციო მასა, გარანტირებული გახდება გარემოს დაცვა.
2.2.3 მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქ. საჩხერის, სოფლების არგვეთისა და მერჯევის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის დაბალი ტარიფით და 24 საათიან რეჟიმში მიწოდების უზრუნველსაყოფად ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყლის სისტემების მესაკუთრე, წყლის მიმწოდებელი, მუნიციპალური საწარმოს შპს ,,საჩხერის წყალკანალის“ სუბსიდირება.
2.2.4 გარე განათება რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქ. საჩხერეში, გომი-საჩხერის საავტომობილო გზის მონაკვეთზე, სოფლებში სხვიტორში და პერევში არსებული გარე განათების ქსელის ტექნიკური მოვლისა და მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯები.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. საჩხერის გამწვანება და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.
2.3.1 ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ქ. საჩხერის ქუჩებში, სკვერებში და მოედნებზე არსებული მრავალწლიანი ნარგავების მოვლა-პატრონობა, მათი გასხვლა-გადაბელვა, სკვერებში და გაზონებში ერთწლიანი ნარგავების, ყვავილების და სხვათა დარგვა და მოვლა-პატრონობა.
2.3.2 სასაფლაოების შემოღობვა, კეთილმოწყობა და მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია ქ. საჩხერეში ორი ერთეული სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობის აღზრდის მიმართებით ზოგად განათლებასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარი უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში 2014 წელს განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. ამასთან ამ პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადი განათლების ხელშეწყობა და სკოლისგარეშე დაწესებულებების დაფინანსება.
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
საჩხერის მუნიციპალიტეტში დღეისათვის ფუნქციონირებს 12 ერთეული საბავშვო ბაღი, რომელთაც საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ამ მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი-საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი. საბავშვო ბაღებში ირიცხება 850 აღსაზრდელი, რომელთა აღრზდას ემსახურება 128 აღმრზდელი და ტექნიკური მუშაკი. ბიუჯეტიდან ერთი აღსაზრდელის აღზრდის დაფინანსებაზე უნდა დაიხარჯოს 1040 ლარი, რომელიც უნდა მოხმარდეს შრომის ანაზღაურების, კვების, ინვენტარის შეძენის და სხვა ხარჯების დაფინანსებას. 2014 წელში გათვალისწინებულია 7 ერთეული საბავშვო ბაღის გახსნა, ბაღები გახსნილი იქნება ქორეთის, გორისის, პერევის, კორბოულის, ზედა ორღულით, ჭალოვანის და მერჯევის სოფლებში. აღნიშნული ბაღები მოემსახურება 250 საბავშვო ბაღის აღსაზრდელს, რაც საგრძნობლად გააუმჯობესებს აღსაზრდელების ყოფით პირობებს.
3.2 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება.
3.3 ა(ა) იპ- საჩხერის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 03)
მოსწავლე-ახალგაზრდობის სწორი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებისათვის მნიშვნელოვანია მოსწავლე-ახალგაზრდობის დაწესებულებების მიზანმიმართული საქმიანობა. სწორედ ამიტომ ამ პროგრამის ფარგლებში ამ საქმიანობის შეუფერხებელი განხორციელებისათვის განსაზღვრულია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ხარჯების დაფინანსება.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების დაცვისა და ღირსეული გაგრძელების ხელშეწყობა. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდობის მრავალმხრივი ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურული, სპორტული და რელიგიური ორგანიზაციების და ახალგაზრდული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული და იმედისმომცემი სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სპორტული სკოლისა და საცურაო აუზის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა, უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ამასთან, ამ პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებების მოწყობა და გაგრძელდება იმედისმომცემ სპორტსმენებზე სტიპენდიების გაცემა
4.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტის მასშტაბის სპორტული ღონისძიებების მოწყობა. კერძოდ, ფეხბურთში, ჭადრაკში, ძალოსნობაში, კრივში, ჭიდაობაში და სხვა. ამასთან იმედის მომცემ სპორტსმენზე წლის განმავლობაში გაიცემა 6,0 ათასი ლარის ოდენობის სტიპენდია.
4.1.2 ა(ა)იპ-საჩხერის სასპორტო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლისა და ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზის დაფინანსება. ა(ა)იპ საჩხერის სასპორტო სკოლა მთლიანად ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. აქ არსებულ 42 სპორტულ წრეში ჯანმრთელობას იკაჟებს 605 ბავშვი ა(ა)იპ საჩხერის საცურაო აუზი საკუთარ შემოსავლებთან ერთად დაფინანსებას ღებულობს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდანაც. აქ სპორტული მკურნალობის კურსს გადის სკოლიოზითა და სხვადასხვა ტრავმებით დაავადებული ბავშვები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება კულტურული დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება და მოეწყობა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია დაფინანსდეს გამოჩენილი ადამიანების საიუბილეო, საშობაო-საახალწლო, თეატრალურ-მუსიკალური ღონისძიებები, ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე დაფინანსდება სრულიად საქართველოს ფესტივალი ,,ქართული მრავალჟამიერი და აკვნის ნანები”, სპორტული ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი, საესტრადო სიმღერის ფესტივალი ,,ვარდების თვე“, ღონისძიება ,,სტუმარ-მასპინძელი, ნათელა ხარაიშვილის, ბონდო მუმლაძის,მიხეილ გოგატიშვილის წიგნების გამოცემები, თბილისისა და ჭიათურის მხრიდან საჩხერის შემოსასვლელებთან სტელლების დადგმა, მხატვარ პავლე კუსიანის კატალოგის გამოცემა და გამოფენის მოწყობა.
4.2.2 კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფინანსება ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ ა(ა)იპ-ის ფორმით დაფუძნებული სახელოვნებო სკოლების, ბიბლიოთეკების, კულტურის სახლების და მუზეუმების, სულ 9 ერთეული კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება. შრომის ანაზღაურებასთან ერთად პროგრამა ითვალისწინებს სხვა მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებასაც.
4.3 მასმედიას ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ასოციაცია ,,მასმედიის“ პერიოდული გაზეთის გამოცემის ხარჯები. გაზეთი, რომელშიც სხვასთან ერთად ქვეყნდება მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და მათი ხელმძღვანელების მიერ მიღებული და გამოცემული დადგენილებები, განკარგულებები და ბრძანებები, უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ინფორმაციულ უზრუნველყოფას. ასოციაციის ხარჯების ნაწილი გაზეთის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებით ფინანსდება.
4.4 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ახალგაზრდული ღონისძიებები და მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდობის ნორჩ შემოქმედთა ბანაკის მომსახურებებისა და მგზავრობის ხარჯები და სხვა.
4.5 ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქიის ფინანსური დახმარება.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. არსებული რესურსების ფარგლებში გაგრძელდება სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფა. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერების ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციების გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიულ დაავადებათა თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებისა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებებს, ავადმყოფთა დახმარებას, სხვადასხვა ორგანიზების და ღონისძიებების სუბსიდირებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ავადმყოფთა სოციალური დაცვა. ავადმყოფებს დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად, ავადმყოფების სიმძიმისა და ბენეფიციარის სოციალური დაცვის მდგომარეობის მიხედვით, არანაკლებ 50 ლარის ოდენობით ერთ ბენეფიციარზე.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უნარშეზღუდული პირების ფინანსური დახმარება და საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება. კავშირს ქ. საჩხერეში გააჩნია სპეციალური სკოლა, რომელშიც ირიცხება ამ სენით დაავადებული 21 პირი. კავშირის საქმიანობა მიზნად ისახავს ყრუთა საზოგადოებაში რეაბილიტაციას, მათთვის სათანადო უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას და დახმარებას ბენეფიციარებისათვის ცხოვრებაში ღირსეული სათანადო ადგილის მისაჩნევად. გადაცემული სუბსიდიით დაფინანსდება ფილიალის მიმდინარე ხარჯები.
5.2.3 ომის და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული მებრძოლების ოჯახების და 100 წელს გადაცილებული შრომის ვეტერანების მატერიალური დახმარებები. დახმარებები გათვალისწინებულია ერთჯერადად და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე ის გაიცემა ცხრა მაისისათვის, თითოზე 50 ლარის ოდენობით. ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახებზე 100 ლარის ოდენობის მატერიალური დახმარება გაიცემა დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით.
5.2.4 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველ ოჯახებზე და დაბადებულ შვილთა რაოდენობის მიხედვით მათზე სხვადასხვა ოდენობის ფულადი დახმარებების გაცემა.
5.2.5 უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ის ოჯახები, რომელთა მარჩენალი პირის დაკარგვამ ისინი სოციალურად დაუცველ ოჯახებად აქცია. მატერიალური დახმარება ერთჯერადია და მისი ოდენობა 150 ლარს არ აღემატება. ამავე პროგრამით დაფინანსდება შრომისუნარიანი უმუშევრები. დახმარება ერთჯერადია და მისი მინიმალური ოდენობა შეადგენს 50 ლარს.
5.2.6 უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 40 ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
5.2.7 სარიტუალო ხარჯები (პროგრამული კოდი 06 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები გარდაცვლილ მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა სარიტუალო უზრუნველყოფის ხარჯები, თითოზე არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. ეს ხმარდება სადგომისა და სხვა აუცილებლის შეძენას. ამასთან, ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში).
5.2.8 სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
ამ ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სადღესასწაულო (ახალი წელი, შობა, აღდგომა და სხვა) ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის მიერ მცირე შემოსავლიან და გაჭირვებულ ოჯახებზე 50 ლარის ოდენობით ფულადი დახმარების გაცემა.
5.2.9 საჩხერე - პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 06 02 09)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ყოველდღიურად განხორციელდება კონფლიქტურ ზონაში მდებარე სოფელ პერევის მოსახლეობისათვის ქ. საჩხერიდან პერევში და პირიქით, უფასო საავტობუსო რეისი. სავარაუდოდ გათვალისწინებულია, რომ ამ მომსახურებით ყოველდღიურად ისარგებლებს სოფელ პერევში და მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები 40-50 კაცი.
5.2.10 სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული დახმარება გაიცემა სტიქიური მოვლენების (ხანძარი, მეწყერული მოვლენა და სხვა) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალური დაცვისათვის. თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 1000 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად.
5.2.11 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 12)
აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებულია 4 თავშესაფარის გარეშე დარჩენილი ოჯახების ბინის ქირის გადახდა. მაქსიმალური გასაცემი თანხა თვეში არ უნდა აღემატებოდეს 130 ლარს.
თავი VI
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 14🔗.
საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
1.
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
პროგრა მული კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სულ
მუნიციპალიტეტი სულ
8,342.3
11,697.5
5,355.7
6,341.8
7,784.7
240.4
7,544.3
მომუშავეთა რიცხოვნობა
194.0
201.0
0.0
201.0
202.0
0.0
202.0
ხარჯები
7,042.6
6,696.9
653.9
6,043.0
6,622.7
68.2
6,554.5
შრომის ანაზღაურება
1,518.8
1,922.5
0.0
1,922.5
2,124.8
0.0
2,124.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,299.7
5,000.6
4,701.8
298.8
1,162.0
172.2
989.8
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,125.0
2,211.3
16.0
2,195.3
2,314.8
0.0
2,314.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
142.0
148.0
0.0
148.0
149.0
0.0
149.0
ხარჯები
3,016.9
2,103.9
16.0
2,087.9
2,256.9
0.0
2,256.9
შრომის ანაზღაურება
1,239.6
1,589.4
0.0
1,589.4
1,765.8
0.0
1,765.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.1
107.4
0.0
107.4
57.9
0.0
57.9
01 01
საჩხერის საკრებულო
374.6
660.3
8.0
652.3
693.2
0.0
693.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
24.0
0.0
24.0
25.0
0.0
25.0
ხარჯები
371.0
611.5
8.0
603.5
658.2
0.0
658.2
შრომის ანაზღაურება
291.5
449.0
0.0
449.0
517.3
0.0
517.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
48.8
0.0
48.8
35.0
0.0
35.0
01 02
საჩხერის გამგეობა
1,243.0
1,519.1
8.0
1,511.1
1,564.4
0.0
1,564.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
123.0
124.0
0.0
124.0
124.0
0.0
124.0
ხარჯები
1,138.5
1,460.5
8.0
1,452.5
1,541.5
0.0
1,541.5
შრომის ანაზღაურება
948.1
1,140.4
0.0
1,140.4
1,248.5
0.0
1,248.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.5
58.6
0.0
58.6
22.9
0.0
22.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
31.9
0.0
31.9
57.2
0.0
57.2
ხარჯები
0.0
31.9
0.0
31.9
57.2
0.0
57.2
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება
17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
1,490.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
524.0
465.5
0.0
465.5
504.7
0.0
504.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
52.0
53.0
0.0
53.0
53.0
0.0
53.0
ხარჯები
496.4
459.3
0.0
459.3
483.0
0.0
483.0
შრომის ანაზღაურება
279.2
333.1
0.0
333.1
359.0
0.0
359.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
27.6
6.2
0.0
6.2
21.7
0.0
21.7
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
243.2
316.6
0.0
316.6
357.8
0.0
357.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.0
41.0
0.0
41.0
41.0
0.0
41.0
ხარჯები
242.2
314.7
0.0
314.7
336.1
0.0
336.1
შრომის ანაზღაურება
194.8
233.7
0.0
233.7
251.9
0.0
251.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.9
0.0
1.9
21.7
0.0
21.7
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
149.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
139.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
131.7
148.9
0.0
148.9
146.9
0.0
146.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
0.0
12.0
12.0
0.0
12.0
ხარჯები
115.1
144.6
0.0
144.6
146.9
0.0
146.9
შრომის ანაზღაურება
84.4
99.4
0.0
99.4
107.1
0.0
107.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
4.3
0.0
4.3
0.0
0.0
0.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,594.8
5,260.6
4,319.8
940.8
1,138.2
68.2
1,070.0
ხარჯები
1,490.8
1,379.0
514.4
864.6
1,013.2
68.2
945.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,104.0
3,881.6
3,805.4
76.2
125.0
0.0
125.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა
506.3
2,658.0
2,645.0
13.0
123.2
68.2
55.0
ხარჯები
211.4
135.2
122.2
13.0
98.2
68.2
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294.9
2,522.8
2,522.8
0.0
25.0
0.0
25.0
03 01 02
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
29.6
13.0
0.0
13.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
29.6
13.0
0.0
13.0
30.0
0.0
30.0
03 01 03
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
476.7
1,963.5
1,963.5
0.0
93.2
68.2
25.0
ხარჯები
181.8
122.2
122.2
0.0
68.2
68.2
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294.9
1,841.3
1,841.3
0.0
25.0
0.0
25.0
03 01 04
ხიდების ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
681.5
681.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
681.5
681.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
855.6
1,363.6
506.5
857.1
985.0
0.0
985.0
ხარჯები
851.1
841.4
0.0
841.4
885.0
0.0
885.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
522.2
506.5
15.7
100.0
0.0
100.0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
299.9
330.0
0.0
330.0
450.0
0.0
450.0
ხარჯები
299.9
330.0
0.0
330.0
360.0
0.0
360.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
90.0
0.0
90.0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
ხარჯები
80.0
80.0
0.0
80.0
80.0
0.0
80.0
03 02 05
ბინათმშენებლობა
46.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
46.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 06
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება
344.5
312.5
0.0
312.5
320.0
0.0
320.0
ხარჯები
344.5
312.5
0.0
312.5
320.0
0.0
320.0
03 02 07
გარეგ განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
85.0
164.6
30.0
134.6
135.0
0.0
135.0
ხარჯები
80.5
118.9
0.0
118.9
125.0
0.0
125.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
45.7
30.0
15.7
10.0
0.0
10.0
03 02 08
საყრდენი კედლის მოწყობა
0.0
476.5
476.5
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
476.5
476.5
0.0
0.0
0.0
0.0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
95.8
254.6
184.9
69.7
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
0.0
9.7
0.0
9.7
30.0
0.0
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.8
244.9
184.9
60.0
0.0
0.0
0.0
03 03 01
ქალაქის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
0.0
9.7
0.0
9.7
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
0.0
9.7
0.0
9.7
20.0
0.0
20.0
03 03 02
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
03 03 03
სკვერების მოწყობა
95.8
244.9
184.9
60.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
95.8
244.9
184.9
60.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები
1,137.1
984.4
983.4
1.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
428.3
392.7
392.2
0.5
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
708.8
591.7
591.2
0.5
0.0
0.0
0.0
04 00
განათლება
517.1
1,904.0
945.2
958.8
2,044.7
172.2
1,872.5
ხარჯები
517.1
904.6
48.8
855.8
1,087.3
0.0
1,087.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
999.4
896.4
103.0
957.4
172.2
785.2
04 01
სკოლამდელი განათლება
400.9
1,750.7
945.2
805.5
1,891.4
172.2
1,719.2
ხარჯები
400.9
751.3
48.8
702.5
934.0
0.0
934.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
999.4
896.4
103.0
957.4
172.2
785.2
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
4.8
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
4.8
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
04 03
ა(ა)იპ -მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
111.4
147.3
0.0
147.3
147.3
0.0
147.3
ხარჯები
111.4
147.3
0.0
147.3
147.3
0.0
147.3
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1,187.6
1,349.7
0.0
1,349.7
1,336.1
0.0
1,336.1
ხარჯები
1,127.6
1,343.7
0.0
1,343.7
1,336.1
0.0
1,336.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
538.2
552.4
0.0
552.4
542.4
0.0
542.4
ხარჯები
478.2
552.4
0.0
552.4
542.4
0.0
542.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 01 01
სპოირტული ღონისძიბების დაფინანსება
9.7
25.0
0.0
25.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
9.7
25.0
0.0
25.0
20.0
0.0
20.0
05 01 02
სპორტული ობიექტების დაფინანსება
528.5
527.4
0.0
527.4
522.4
0.0
522.4
ხარჯები
468.5
527.4
0.0
527.4
522.4
0.0
522.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
556.2
708.5
0.0
708.5
704.9
0.0
704.9
ხარჯები
556.2
702.5
0.0
702.5
704.9
0.0
704.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
21.8
47.8
0.0
47.8
50.0
0.0
50.0
ხარჯები
21.8
41.8
0.0
41.8
50.0
0.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
0.0
6.0
0.0
0.0
0.0
05 02 02
კულტურის ობიექტების დაფინანსება
534.4
660.7
0.0
660.7
654.9
0.0
654.9
ხარჯები
534.4
660.7
0.0
660.7
654.9
0.0
654.9
05 03
ასოციაცია ,,მასმედია"
22.6
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
22.6
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
05 04
სამაუწყებლო კომპანია ,,იმერვიზია"
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
05 05
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
10.6
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
10.6
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
05 06
ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია
40.0
29.8
0.0
29.8
29.8
0.0
29.8
ხარჯები
40.0
29.8
0.0
29.8
29.8
0.0
29.8
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
393.8
506.4
74.7
431.7
446.2
0.0
446.2
ხარჯები
393.8
506.4
74.7
431.7
446.2
0.0
446.2
06 01
ჯანდაცვის პროგრამები
79.7
99.2
0.0
99.2
99.2
0.0
99.2
ხარჯები
79.7
99.2
0.0
99.2
99.2
0.0
99.2
06 02
სოციალური პროგრამები
314.1
407.2
74.7
332.5
347.0
0.0
347.0
ხარჯები
314.1
407.2
74.7
332.5
347.0
0.0
347.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53.0
70.0
0.0
70.0
90.0
0.0
90.0
ხარჯები
53.0
70.0
0.0
70.0
90.0
0.0
90.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
21.8
30.0
0.0
30.0
37.0
0.0
37.0
ხარჯები
21.8
30.0
0.0
30.0
37.0
0.0
37.0
06 02 03
ომისა და შრომის ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
10.0
14.0
0.0
14.0
8.0
0.0
8.0
ხარჯები
10.0
14.0
0.0
14.0
8.0
0.0
8.0
06 02 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
90.0
134.2
74.2
60.0
70.0
0.0
70.0
ხარჯები
90.0
134.2
74.2
60.0
70.0
0.0
70.0
06 02 05
უმუშევართა და მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
10.6
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
ხარჯები
10.6
30.0
0.0
30.0
30.0
0.0
30.0
06 02 06
უფასო სასადილოს დაფინანსება
29.9
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
ხარჯები
29.9
35.0
0.0
35.0
35.0
0.0
35.0
06 02 07
დაკრძალვის ხარჯები
4.8
9.0
0.5
8.5
7.0
0.0
7.0
ხარჯები
4.8
9.0
0.5
8.5
7.0
0.0
7.0
06 02 08
სადღესასწაულო დღეებში დახმარების პროგრამა
35.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
35.0
20.0
0.0
20.0
20.0
0.0
20.0
06 02 09
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
24.0
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
ხარჯები
24.0
24.0
0.0
24.0
24.0
0.0
24.0
06 02 10
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
35.0
35.0
0.0
35.0
20.0
0.0
20.0
ხარჯები
35.0
35.0
0.0
35.0
20.0
0.0
20.0
06 02 12
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
ხარჯები
0.0
6.0
0.0
6.0
6.0
0.0
6.0
2.
განისაზღვროს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციო ნალური კოდი
პროგრამული კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მუნიციპალიტეტი სულ
8,342.3
11,697.5
7,784.7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
191.0
201.0
202.0
ხარჯები
7,042.6
6,696.9
6,622.7
შრომის ანაზღაურება
1,518.8
1,922.5
2,124.8
საქონელი და მომსახურება
1,631.5
1,695.9
1,343.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
57.2
76.3
68.4
მივლინება
9.5
27.4
17.7
ოფისის ხარჯები
226.9
292.2
313.4
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17.7
35.0
20.0
კვების ხარჯები
29.9
35.0
35.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
9.6
22.1
12.8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
189.7
130.1
131.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,091.0
1,077.8
744.5
სუბსიდიები
2,147.8
2,696.2
2,842.6
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
254.5
366.8
296.7
სხვა ხარჯები
0.0
15.5
14.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,299.7
5,000.6
1,162.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3,125.0
2,224.5
2,314.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
139.0
148.0
149.0
701
ხარჯები
3,016.9
2,103.9
2,256.9
შრომის ანაზღაურება
1,239.6
1,589.4
1,765.8
საქონელი და მომსახურება
281.2
485.2
467.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
53.4
73.3
65.2
მივლინება
7.9
24.7
14.9
ოფისის ხარჯები
89.2
172.2
163.0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
17.7
35.0
20.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
6.6
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
65.9
59.9
63.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
47.1
113.5
140.1
სუბსიდიები
0.0
9.0
6.0
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
6.1
16.8
16.1
სხვა ხარჯები
0.0
3.5
2.0
701
არაფინანსური აქტივების ზრდა
108.1
120.6
57.9
01 01
საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
374.6
660.3
693.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
19.0
24.0
25.0
70111
ხარჯები
371.0
611.5
658.2
შრომის ანაზღაურება
291.5
449.0
517.3
საქონელი და მომსახურება
78.2
153.7
134.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
13.3
25.5
18.3
მივლინება
1.5
12.7
3.0
ოფისის ხარჯები
22.5
45.1
45.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
9.7
18.0
10.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.7
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.6
26.5
30.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
9.6
24.2
26.5
სუბსიდიები
0.0
6.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
2.8
3.8
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3.6
48.8
35.0
01 02
საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,230.2
1,516.9
1,549.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
120.0
124.0
124.0
70111
ხარჯები
1,125.7
1,445.1
1,526.2
შრომის ანაზღაურება
948.1
1,140.4
1,248.5
საქონელი და მომსახურება
172.8
284.2
260.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
40.1
47.8
46.9
მივლინება
6.4
12.0
11.9
ოფისის ხარჯები
65.6
127.1
117.5
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.0
17.0
10.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
4.9
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.0
33.4
33.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
24.7
42.0
41.1
სუბსიდიები
0.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
4.8
14.0
12.3
სხვა ხარჯები
0.0
3.5
2.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
104.5
71.8
22.9
01 02 01
გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური
315.8
347.4
354.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14.0
15.0
15.0
70111
ხარჯები
249.5
332.0
348.2
შრომის ანაზღაურება
154.0
175.1
197.6
საქონელი და მომსახურება
94.2
148.7
143.6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
23.1
30.3
33.1
მივლინება
2.5
3.0
3.0
ოფისის ხარჯები
20.0
37.7
38.9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
8.0
17.0
10.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.1
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.0
31.9
31.5
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12.6
26.7
27.1
სუბსიდიები
0.0
3.0
3.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
1.7
2.0
სხვა ხარჯები
0.0
3.5
2.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66.3
15.4
6.4
01 02 02
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
153.3
180.6
194.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
13.0
13.0
13.0
70111
ხარჯები
148.8
170.5
188.5
შრომის ანაზღაურება
129.3
140.4
163.7
საქონელი და მომსახურება
17.5
27.8
23.3
მივლინება
1.1
2.0
2.0
ოფისის ხარჯები
11.3
18.8
14.5
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.8
0.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.1
6.2
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
2.0
2.3
1.5
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
10.1
6.3
01 02 03
ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
58.8
81.4
84.6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7.0
8.0
8.0
70111
ხარჯები
58.8
77.9
82.3
შრომის ანაზღაურება
54.9
66.7
73.4
საქონელი და მომსახურება
3.8
8.5
8.1
მივლინება
0.7
1.5
1.5
ოფისის ხარჯები
2.8
6.5
6.2
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.1
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.3
0.4
0.4
სოციალური უზრუნველყოფა
0.1
2.7
0.8
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
3.5
2.3
01 02 04
მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური
42.3
54.9
59.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
5.0
5.0
70111
ხარჯები
34.8
50.7
58.6
შრომის ანაზღაურება
31.6
43.8
52.4
საქონელი და მომსახურება
3.2
6.6
5.7
მივლინება
0.0
0.8
0.8
ოფისის ხარჯები
3.0
5.3
4.7
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.2
0.2
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.3
0.5
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.5
4.2
0.9
01 02 07
ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახური
35.3
48.5
48.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
70111
ხარჯები
35.3
45.8
47.6
შრომის ანაზღაურება
33.6
39.4
42.7
საქონელი და მომსახურება
1.7
6.0
4.5
მივლინება
0.1
0.5
0.5
ოფისის ხარჯები
1.6
5.1
4.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.2
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.4
0.4
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
2.7
0.9
01 02 08
კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
76.2
96.8
103.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
9.0
9.0
9.0
70111
ხარჯები
75.2
93.3
99.5
შრომის ანაზღაურება
67.1
77.7
81.6
საქონელი და მომსახურება
8.1
14.9
17.1
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.6
3.0
3.2
მივლინება
1.2
1.5
1.5
ოფისის ხარჯები
4.1
8.5
11.5
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
0.6
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
0.0
0.7
0.7
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.2
0.6
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
0.7
0.8
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
3.5
4.3
01 02 09
სოციალურ საკითხთა სამსახური
70.4
87.3
82.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
8.0
8.0
8.0
70111
ხარჯები
69.4
80.8
81.9
შრომის ანაზღაურება
60.2
67.7
73.8
საქონელი და მომსახურება
9.2
11.0
7.4
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
6.1
3.4
0.0
მივლინება
0.1
1.4
1.4
ოფისის ხარჯები
3.0
6.0
5.8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.1
0.7
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
6.5
0.9
01 02 10
აგრალური სამსახური
19.4
11.6
0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
0.0
0.0
70111
ხარჯები
18.4
11.6
0.0
შრომის ანაზღაურება
17.3
11.4
0.0
საქონელი და მომსახურება
1.1
0.2
0.0
მივლინება
0.1
0.1
0.0
ოფისის ხარჯები
1.0
0.1
0.0
70111
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
0.0
01 02 12
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები
458.7
608.4
620.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
61.0
62.0
62.0
70111
ხარჯები
435.5
582.5
619.6
შრომის ანაზღაურება
400.1
518.2
563.3
საქონელი და მომსახურება
34.0
60.5
50.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
8.3
11.1
10.6
მივლინება
0.6
1.2
1.2
ოფისის ხარჯები
18.8
39.1
31.9
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.6
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
6.3
7.5
7.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.4
3.8
5.6
70112
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23.2
25.9
0.9
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
31.9
57.2
70112
ხარჯები
0.0
31.9
57.2
საქონელი და მომსახურება
0.0
31.9
57.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
31.9
57.2
01 04
საარქივო მომსახურების ხარჯები
5.8
5.5
5.4
70133
ხარჯები
5.8
5.5
5.4
საქონელი და მომსახურება
5.8
5.5
5.4
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
5.8
5.5
5.4
01 05
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურება
17.4
0.0
0.0
7018
ხარჯები
17.4
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
17.4
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
1.1
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
16.3
0.0
0.0
01 08
სხვა
1,497.0
9.9
9.9
ხარჯები
1,497.0
9.9
9.9
საქონელი და მომსახურება
7.0
9.9
9.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7.0
9.9
9.9
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
01 08 01
ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტორული მომსახურება
4.9
4.9
4.9
70112
ხარჯები
4.9
4.9
4.9
საქონელი და მომსახურება
4.9
4.9
4.9
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
4.9
4.9
4.9
01 08 03
შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და სხვა) დაკავშირებული ხარჯები
2.1
5.0
5.0
70133
ხარჯები
2.1
5.0
5.0
საქონელი და მომსახურება
2.1
5.0
5.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
2.1
5.0
5.0
01 08 04
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსების ღონისძიებები
1,490.0
0.0
0.0
7017
ხარჯები
1,490.0
0.0
0.0
გრანტები
1,490.0
0.0
0.0
02 00
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
243.2
316.6
357.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
40.0
41.0
41.0
7032
ხარჯები
242.2
314.7
336.1
შრომის ანაზღაურება
194.8
233.7
251.9
საქონელი და მომსახურება
47.1
67.3
68.8
მივლინება
0.2
0.5
0.8
ოფისის ხარჯები
8.9
28.8
32.3
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
9.6
12.5
10.8
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
28.4
25.5
24.9
სოციალური უზრუნველყოფა
0.3
1.7
2.5
სხვა ხარჯები
0.0
12.0
12.9
7032
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
1.9
21.7
03 00
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
149.1
0.0
0.0
7031
ხარჯები
139.1
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
139.1
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
78.8
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
60.3
0.0
0.0
7031
არაფინანსური აქტივების ზრდა
10.0
0.0
0.0
03 00 01
საქართველოს შს სამინისტროს საჩხერის რაიონული სამმართველო
121.4
0.0
0.0
ხარჯები
114.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
114.2
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
75.3
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
38.9
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7.2
0.0
0.0
03 00 02
საქართველოს შს სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
27.7
0.0
0.0
ხარჯები
24.9
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
24.9
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
3.5
0.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.4
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2.8
0.0
0.0
04 00
თავდაცვის ღონისძიებები
131.7
148.9
146.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
12.0
ხარჯები
115.1
144.6
146.9
შრომის ანაზღაურება
84.4
99.4
107.1
საქონელი და მომსახურება
30.7
44.1
38.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.6
3.0
3.2
მივლინება
1.4
2.2
2.0
ოფისის ხარჯები
5.3
11.0
8.1
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.4
26.7
25.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.1
1.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
4.3
0.0
04 01
სამხედრო სამსახური
131.7
148.9
146.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
12.0
12.0
12.0
7021
ხარჯები
115.1
144.6
146.9
შრომის ანაზღაურება
84.4
99.4
107.1
საქონელი და მომსახურება
30.7
44.1
38.7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
2.6
3.0
3.2
მივლინება
1.4
2.2
2.0
ოფისის ხარჯები
5.3
11.0
8.1
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
1.0
0.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21.4
26.7
25.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.2
0.2
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
1.1
1.1
7021
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.6
4.3
0.0
05 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2,527.5
5,214.5
1,138.2
ხარჯები
1,490.8
1,379.0
1,013.2
საქონელი და მომსახურება
1,066.3
986.5
613.2
ოფისის ხარჯები
44.7
80.2
75.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1,021.6
906.3
538.2
სუბსიდიები
424.5
392.5
400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,036.7
3,835.5
125.0
05 01
გზების და მისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
915.1
3,044.1
123.2
ხარჯები
452.9
347.9
98.2
საქონელი და მომსახურება
452.9
347.9
98.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
452.9
347.9
98.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
462.2
2,696.2
25.0
05 01 01
თოვლისაგან გზის გაწმენდის სამუშაოები
29.6
13.0
30.0
70451
ხარჯები
29.6
13.0
30.0
საქონელი და მომსახურება
29.6
13.0
30.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
29.6
13.0
30.0
05 01 02
საავტომობილო გზებზე მოსაცდელების მოწყობა და რეაბილიტაცია
41.0
31.5
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
41.0
31.5
0.0
05 01 03
მისასვლელი და საუბნო გზების კეთილმოწყობა
241.5
266.7
0.0
70451
ხარჯები
241.5
266.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
241.5
266.7
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
241.5
266.7
0.0
05 01 04
საავტომობილო გზების დაცვის მიზნით საყრდენი კედლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
0.0
6.2
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.2
0.0
05 01 05
ხიდ-ბოგირების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
126.3
151.7
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
126.3
151.7
0.0
05 01 10
საგზაო ნიშნების დამონტაჟებისა და ქუჩების მონიშვნითი სამუშაოები
0.0
0.0
25.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
25.0
05 01 11
სხვადასხვა სახის საგზაო ტექნიკის შესყიდვა
294.9
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294.9
0.0
0.0
05 01 12
სავანე-არგვეთი-მახათაურის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია
181.8
68.2
68.2
70451
ხარჯები
181.8
68.2
68.2
საქონელი და მომსახურება
181.8
68.2
68.2
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
181.8
68.2
68.2
05 01 13
ქალაქ საჩხერეში ქუჩების რეაბილიტაცია
0.0
1,841.3
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1,841.3
0.0
05 01 14
სოფელ ჭალოვანის საავტომობილო ხიდის მშენებლობა
0.0
645.5
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
645.5
0.0
05 01 15
საავტომობილო ხიდის მშენებლობა სოფელ სხვიტორში მდინარე ჩიხურაზე
0.0
20.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
20.0
0.0
05 03
სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
72.4
15.8
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.4
15.8
0.0
05 03 02
მდინარის ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა და რეაბილიტაცია
72.4
15.8
0.0
7053
არაფინანსური აქტივების ზრდა
72.4
15.8
0.0
05 04
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
443.7
437.0
320.0
ხარჯები
344.5
312.5
320.0
სუბსიდიები
344.5
312.5
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
99.2
124.5
0.0
05 04 01
საჩხერის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წყალმომარაგება
344.5
312.5
320.0
7063
ხარჯები
344.5
312.5
320.0
სუბსიდიები
344.5
312.5
320.0
05 04 02
სასმელი წყლის სისტემების მოსაწყობად პლასმასის მილების შესყიდვა
64.0
32.1
0.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
64.0
32.1
0.0
05 04 03
სასმელი წყლის სისტემისა და წყაროების მშენებლობა და რეაბილიტაცია
35.2
92.4
0.0
7063
არაფინანსური აქტივების ზრდა
35.2
92.4
0.0
05 05
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების, კოლექტორების და გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
92.4
81.5
80.0
ხარჯები
80.0
80.0
80.0
სუბსიდიები
80.0
80.0
80.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
1.5
0.0
05 05 01
საკანალიზაციო სისტემების და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია
80.0
80.0
80.0
7052
ხარჯები
80.0
80.0
80.0
სუბსიდიები
80.0
80.0
80.0
05 05 03
საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მოსაწყობად სხვადასხვა მასალების შესყიდვა
12.4
0.0
0.0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12.4
0.0
0.0
05 05 04
სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
0.0
1.5
0.0
7052
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
1.5
0.0
05 06
ბინათმშენებლობა
46.2
0.0
0.0
ხარჯები
46.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46.2
0.0
0.0
05 06 01
ქ. საჩხერეში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია
46.2
0.0
0.0
7061
ხარჯები
46.2
0.0
0.0
საქონელი და მომსახურება
46.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
46.2
0.0
0.0
05 07
გარეგანათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
85.0
134.6
135.0
ხარჯები
80.5
118.9
125.0
საქონელი და მომსახურება
80.5
118.9
125.0
ოფისის ხარჯები
44.7
76.9
75.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.8
42.0
50.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
15.7
10.0
05 07 01
ქ. საჩხერეში გარე განათების მოწყობა
4.5
7.1
10.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4.5
7.1
10.0
05 07 02
გარე განათების მიმდინარე ხარჯები
80.5
118.9
125.0
7064
ხარჯები
80.5
118.9
125.0
საქონელი და მომსახურება
80.5
118.9
125.0
ოფისის ხარჯები
44.7
76.9
75.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
35.8
42.0
50.0
05 07 05
სოფელ სხვიტორში გარე განათების მოწყობა
0.0
8.6
0.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8.6
0.0
05 08
დასუფთავების ღონისძიებები
299.9
330.0
360.0
7051
ხარჯები
299.9
330.0
360.0
საქონელი და მომსახურება
299.9
330.0
360.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
299.9
330.0
360.0
05 09
სხვა
572.8
1,171.5
120.0
ხარჯები
186.8
189.7
30.0
საქონელი და მომსახურება
186.8
189.7
30.0
ოფისის ხარჯები
0.0
3.3
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
186.8
186.4
30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
386.0
981.8
90.0
05 09 05
სკვერების მოწყობა
112.5
244.9
0.0
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
112.5
244.9
0.0
05 09 06
სასაფლაოების შემოღობვა და კეთილომწყობა
186.8
176.7
0.0
7066
ხარჯები
186.8
176.7
0.0
საქონელი და მომსახურება
186.8
176.7
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
186.8
176.7
0.0
05 09 16
ნაგვის სპეცავტომანქანის შესყიდვა
0.0
0.0
90.0
7062
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
90.0
05 09 17
სარიტუალო დარბაზის მშენებლობა და სარიტუალო სუფრისათვის საჭირო მცირეფასიანი ინვენტარის შესყიდვა
256.6
233.7
0.0
7066
ხარჯები
0.0
3.3
0.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
3.3
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
3.3
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
256.6
230.4
0.0
05 09 19
ქ. საჩხერის გამწვანების მოვლა-პატრონობა
0.0
9.7
20.0
7054
ხარჯები
0.0
9.7
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
9.7
20.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
9.7
20.0
05 09 20
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა
0.0
0.0
10.0
7066
ხარჯები
0.0
0.0
10.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
10.0
05 09 22
საჩხერის მუნიციპალიტეტში საყრდენი კედლების მოწყობა
0.0
476.5
0.0
7066
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
476.5
0.0
05 09 23
ავტომობილზე დამონტაჟებული ამწე კალათის შესყიდვა
0.0
30.0
0.0
7064
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
30.0
0.0
05 09 24
მიკრო ავტობუსის შესყიდვა
16.9
0.0
0.0
70451
არაფინანსური აქტივების ზრდა
16.9
0.0
0.0
06 00
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
534.9
1,919.1
2,044.7
ხარჯები
517.1
904.6
1,087.3
საქონელი და მომსახურება
4.8
6.0
6.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.8
6.0
6.0
სუბსიდიები
512.3
898.6
1,081.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.8
1,014.5
957.4
06 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
400.9
1,750.7
1,891.4
ხარჯები
400.9
751.3
934.0
სუბსიდიები
400.9
751.3
934.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
999.4
957.4
06 01 03
აიპ -საჩხერის გაერთიანებული საბავშვო ბაღი
400.9
751.3
934.0
7091
ხარჯები
400.9
751.3
934.0
სუბსიდიები
400.9
751.3
934.0
06 01 04
სოფელ მერჯევში საბავშვო ბაღის მშენებლობა
0.0
242.2
242.2
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
242.2
242.2
06 01 06
ქ. საჩხერის №2 საბავშვო ბაღის კაპიტალური რემონტი
0.0
9.0
0.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
9.0
0.0
06 01 07
სოფელ ჩიხის საბავშვო ბაღის რემონტი
0.0
8.0
0.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
8.0
0.0
06 01 08
მუნიციპალიტეტის სოფლებში საბავშვო ბაღების მშენებლობა
0.0
715.2
715.2
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
715.2
715.2
06 01 09
აკაკი წერეთლის სახელობის საბავშვო ბაღის რემონტი
0.0
25.0
0.0
7091
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
25.0
0.0
06 02
ზოგადი განათლების დაფინანსება
17.8
15.1
0.0
7092
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.8
15.1
0.0
06 02 06
სოფელ იცქისის დაწყებითი სკოლის მშენებლობა
17.8
15.1
0.0
70921
არაფინანსური აქტივების ზრდა
17.8
15.1
0.0
06 03
სხვა
116.2
153.3
153.3
ხარჯები
116.2
153.3
153.3
საქონელი და მომსახურება
4.8
6.0
6.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.8
6.0
6.0
სუბსიდიები
111.4
147.3
147.3
06 03 01
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები
4.8
6.0
6.0
7096
ხარჯები
4.8
6.0
6.0
საქონელი და მომსახურება
4.8
6.0
6.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
4.8
6.0
6.0
06 03 03
აიპ -საჩხერის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
111.4
147.3
147.3
7098
ხარჯები
111.4
147.3
147.3
სუბსიდიები
111.4
147.3
147.3
07 00
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
1,237.1
1,367.5
1,336.1
ხარჯები
1,127.6
1,343.7
1,336.1
საქონელი და მომსახურება
32.4
71.8
115.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.2
0.0
0.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
35.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.0
2.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.9
12.0
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
22.3
57.8
66.0
სუბსიდიები
1,085.5
1,252.9
1,207.1
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
19.0
14.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.5
23.8
0.0
07 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
119.2
42.8
20.0
ხარჯები
9.7
25.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.0
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
17.0
12.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
109.5
17.8
0.0
07 01 02
ხელოვნურსაფარიანი სტადიონების მოწყობა
60.0
0.0
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
60.0
0.0
0.0
07 01 03
სპორტული ღონისძიებები
9.7
25.0
20.0
7081
ხარჯები
9.7
25.0
20.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
8.0
8.0
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები
0.0
2.0
2.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
9.7
17.0
12.0
07 01 05
სტადიონების შემოღობვა და კეთილმოწყობა
49.5
17.8
0.0
7081
არაფინანსური აქტივების ზრდა
49.5
17.8
0.0
07 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
21.8
47.8
50.0
7082
ხარჯები
21.8
41.8
50.0
საქონელი და მომსახურება
21.8
39.8
48.0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
1.2
0.0
0.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
20.6
39.8
48.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
2.0
2.0
7082
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
6.0
0.0
07 03
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
10.6
24.0
24.0
7096
ხარჯები
10.6
24.0
24.0
საქონელი და მომსახურება
10.6
24.0
24.0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
8.9
12.0
12.0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
1.7
12.0
12.0
07 04
აიპ -საჩხერის სასპორტო სკოლა
246.5
302.4
302.4
7081
ხარჯები
246.5
302.4
302.4
სუბსიდიები
246.5
302.4
302.4
07 13
აიპ -საჩხერის საცურაო აუზი
222.0
225.0
220.0
7081
ხარჯები
222.0
225.0
220.0
სუბსიდიები
222.0
225.0
220.0
07 14
ა(ა)იპ ,,ფონდი მოდინახე"
0.0
29.5
24.5
7082
ხარჯები
0.0
29.5
24.5
სუბსიდიები
0.0
29.5
24.5
07 05
სახელოვნებო სკოლები
132.3
165.9
165.9
ხარჯები
132.3
165.9
165.9
სუბსიდიები
132.3
165.9
165.9
07 05 01
აიპ -საჩხერის დ. თორაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა
103.7
126.1
126.1
7082
ხარჯები
103.7
126.1
126.1
სუბსიდიები
103.7
126.1
126.1
07 05 02
აიპ -საჩხერის ს. წერეთლის სახელობის სამხატვრო სკოლა
28.6
39.8
39.8
7082
ხარჯები
28.6
39.8
39.8
სუბსიდიები
28.6
39.8
39.8
07 06
აიპ -აკაკი წერეთლის სახელობის საჩხერის ბიბლიოთეკა
114.8
144.2
144.2
7082
ხარჯები
114.8
144.2
144.2
სუბსიდიები
114.8
144.2
144.2
07 07
კულტურის სახლები
195.5
203.5
203.5
ხარჯები
195.5
203.5
203.5
სუბსიდიები
195.5
203.5
203.5
07 07 01
აიპ -ობოლა ციმაკურიძის სახელობის საჩხერის კულტურის ცენტრი
135.4
142.0
142.0
7082
ხარჯები
135.4
142.0
142.0
სუბსიდიები
135.4
142.0
142.0
07 07 02
აიპ -სოფელ სარეკის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი
18.4
23.1
23.1
7082
ხარჯები
18.4
23.1
23.1
სუბსიდიები
18.4
23.1
23.1
07 07 03
აიპ -არგვეთის კულტურის სახლი
41.7
38.4
38.4
7082
ხარჯები
41.7
38.4
38.4
სუბსიდიები
41.7
38.4
38.4
07 08
მუზეუმები
91.8
117.6
116.8
ხარჯები
91.8
117.6
116.8
სუბსიდიები
91.8
117.6
116.8
07 08 01
აიპ -საჩხერის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
46.0
65.0
65.0
7082
ხარჯები
46.0
65.0
65.0
სუბსიდიები
46.0
65.0
65.0
07 08 02
სსიპ -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო მუზეუმი
20.8
22.8
22.0
7082
ხარჯები
20.8
22.8
22.0
სუბსიდიები
20.8
22.8
22.0
07 08 03
აიპ -აკადემიკოს კონსტანტინე და მხატვარ სოსო წერეთლების სახელობის მუზეუმი
25.0
29.8
29.8
7082
ხარჯები
25.0
29.8
29.8
სუბსიდიები
25.0
29.8
29.8
07 09
ასოციაცია "მასმედია"
22.6
35.0
0.0
7083
ხარჯები
22.6
35.0
0.0
სუბსიდიები
22.6
35.0
0.0
07 10
ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია
40.0
29.8
29.8
7084
ხარჯები
40.0
29.8
29.8
სუბსიდიები
40.0
29.8
29.8
07 11
სამაუწყებლო კომპანია "იმერვიზია"
20.0
0.0
0.0
7083
ხარჯები
20.0
0.0
0.0
სუბსიდიები
20.0
0.0
0.0
07 13
საჩხერის მუნიციპალიტეტის პერიოდული გაზეთი
0.0
0.0
35.0
7083
ხარჯები
0.0
0.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
35.0
ოფისის ხარჯები
0.0
0.0
35.0
08 00
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები
393.8
506.4
446.2
ხარჯები
393.8
506.4
446.2
საქონელი და მომსახურება
29.9
35.0
35.0
კვების ხარჯები
29.9
35.0
35.0
სუბსიდიები
125.5
143.2
148.2
სოციალური უზრუნველყოფა
238.4
328.2
263.0
08 01
აიპ -საჩხერის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
79.7
99.2
99.2
7074
ხარჯები
79.7
99.2
99.2
სუბსიდიები
79.7
99.2
99.2
08 02
უფასო სასადილოს დაფინანსება
29.9
35.0
35.0
7107
ხარჯები
29.9
35.0
35.0
საქონელი და მომსახურება
29.9
35.0
35.0
კვების ხარჯები
29.9
35.0
35.0
08 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
3.5
7.0
5.0
7109
ხარჯები
3.5
7.0
5.0
სოციალური უზრუნველყოფა
3.5
7.0
5.0
08 04
უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
1.3
2.0
2.0
7109
ხარჯები
1.3
2.0
2.0
სოციალური უზრუნველყოფა
1.3
2.0
2.0
08 05
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
53.0
70.0
90.0
71011
ხარჯები
53.0
70.0
90.0
სოციალური უზრუნველყოფა
53.0
70.0
90.0
08 06
სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
35.0
35.0
20.0
7109
ხარჯები
35.0
35.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
35.0
20.0
08 07
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
90.0
134.2
70.0
7104
ხარჯები
90.0
134.2
70.0
სოციალური უზრუნველყოფა
90.0
134.2
70.0
08 09
სოციალური სხვა
101.4
118.0
119.0
ხარჯები
101.4
118.0
119.0
სუბსიდიები
45.8
44.0
49.0
სოციალური უზრუნველყოფა
55.6
74.0
70.0
08 09 01
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
0.0
10.0
12.0
71012
ხარჯები
0.0
10.0
12.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
10.0
12.0
08 09 02
ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებზე და მათ ოჯახებზე ფულადი ფორმით გასაცემი დახმარებები
10.0
14.0
8.0
7102
ხარჯები
10.0
14.0
8.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.0
14.0
8.0
08 09 03
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
10.6
15.0
15.0
7103
ხარჯები
10.6
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
10.6
15.0
15.0
08 09 04
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0.0
15.0
15.0
7105
ხარჯები
0.0
15.0
15.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
15.0
15.0
08 09 05
სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა
35.0
20.0
20.0
7107
ხარჯები
35.0
20.0
20.0
სოციალური უზრუნველყოფა
35.0
20.0
20.0
08 09 06
საჩხერე-პერევის და პერევი-საჩხერის საავტობუსო რეისების სუბსიდირება
24.0
24.0
24.0
7107
ხარჯები
24.0
24.0
24.0
სუბსიდიები
24.0
24.0
24.0
08 09 07
საქართველოს ყრუთა კავშირის საჩხერის ფილიალის ხარჯების სუბსიდირება
21.8
20.0
25.0
71012
ხარჯები
21.8
20.0
25.0
სუბსიდიები
21.8
20.0
25.0
08 10
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0.0
6.0
6.0
7106
ხარჯები
0.0
6.0
6.0
სოციალური უზრუნველყოფა
0.0
6.0
6.0
მუხლი 15🔗.
დადგენილების ამოქმედება
1.
2014 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 25 დეკემბრის №13 დადგენილება.
2.
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეინგა ზაბახიძე