სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 20.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №15
სარეგისტრაციო კოდი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 25/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება |
| 311 | ძირითადი აქტივები |
| 314 | არამწარმოებლური აქტივები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 3141 | მიწა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
დოკუმენტის ტექსტი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2013 წლის 20 დეკემბერი
ქ. სამტრედია
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ"–ქვეპუნქტისა და ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის” შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
დაადგინა:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვრიდან.საკრებულოს თავმჯდომარეემზარ შუბლაძე
დანართი №1
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 1🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 504,7
12 124,8
5209,2
6915,6
12011,2
5004,3
7006,9
8518,3
გადასახადები
1 511,4
1581,7
0,0
1 581,7
1 400,0
0,0
1400,0
1450,0
გრანტები
4 083,4
9582,2
5209,2
4 373,0
9 569,3
5 004,3
4 565,0
6019,9
სხვა შემოსავლები
909,9
960,9
0,0
960,9
1 041,9
0,0
1 041,9
1048,4
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
8 271,2
1 138,0
7 133,2
8597.6
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 278,0
0,0
2 278,0
2276,1
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 955,4
973,0
982,4
1981,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 410,6
64,0
3 346,6
3 838.4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
საოპერაციო სალდო
1 749,9
4 344,9
4 623,4
-278,5
3 740,0
3 866,3
-126,3
-79.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
819,1
5 090,0
4 719,8
370,2
4 008,4
3 999,2
9,2
-79.3
ზრდა
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
4 034,9
3 999,2
35,7
36,3
კლება
283,9
134,8
0,0
134,8
26,5
0,0
26,5
115.6
მთლიანი სალდო
930,8
-745,1
-96,4
-648,7
-268,4
-132,9
-135,5
0,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
930,8
-745,1
-96,4
-648,7
-268,4
-132,9
-135,5
0,0
ზრდა
932,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
932,6
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
1,8
745,1
96,4
648,7
268,4
132,9
135,5
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
745,1
96,4
648,7
268,4
132,9
135,5
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
6 790,4
12 259,6
5 209,2
7 050,4
12 037,7
5 004,3
7 033,4
8 633.9
შემოსავლები
1
6 504,7
12 124,8
5 209,2
6 915,6
12 011,2
5 004,3
7 006,9
8 518,3
არაფინანსური აქტივების კლება
31
283,9
134,8
0,0
134,8
26,5
0,0
26,5
115.6
გადასახდელები
32
5857.8
13004.7
5305.6
7699.1
12306.1
5137.2
7168.9
8633.9
ხარჯები
33
4754.8
7779.9
585.8
7194.1
8271.2
1138.0
7133.2
8597.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1
1103.0
5224.8
4719.8
505.0
4034.9
3999.2
35.7
36.3
ვალდებულება
11
0
0
0
0
0
0
0
0
ნაშთის ცვლილება
930.8
745.1
96.4
648.7
268.4
132.9
135.5
0
მუხლი 3🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 8 518,3 ათ. ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
6 504,7
12 124,8
5 209,2
6 915,6
12 011,2
5 004,3
7 006,9
8 518,3
გადასახადები
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 400,0
0,0
1 400,0
1 450,0
გრანტები
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
9 569,3
5 004,3
4 565,0
6 019,9
სხვა შემოსავლები
909,9
960,9
0,0
960,9
1 041,9
0,0
1 041,9
1 048,4
მუხლი 4🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 1450.0 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
კოდი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები
11
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 400,0
0,0
1400,0
1450,0
საშემოსავლო გადასახადი
0,0
0,0
ქონების გადასახადი
113
1 511,4
1 581,7
0,0
1 581,7
1 400,0
0,0
1400,0
1450,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113111
1 043,7
1 055,6
1 055,6
1 116,0
1116,0
1132,0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113112
0,0
0,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
113113
12,4
8,9
0,0
8,9
25,0
0,0
25,0
10,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
1131131
12,4
8,9
8,9
25,0
25,0
10,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
1131132
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე
1131133
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე)
1131134
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე
1131135
0,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე
1131136
0,0
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113114
91,4
134,2
0,0
134,2
55,0
0,0
55,0
55,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131141
75,4
97,3
97,3
50,0
50,0
50,0
იურიდიულ პირებიდან
1131142
16,0
36,9
36,9
5,0
5,0
5,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
113115
363,9
382,9
0,0
382,9
203,0
0,0
203,0
253,0
ფიზიკურ პირებიდან
1131151
12,1
16,4
16,4
13,5
13,5
3,0
იურიდიულ პირებიდან
1131152
351,8
366,5
366,5
189,5
189,5
250,0
სხვა გადასახადები ქონებაზე
1136
0,0
0,1
0,1
1,0
1,0
სხვა გადასახადები
116
0,0
0,0
მუხლი 5🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გრანტები 6 019,9 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გრანტები
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
9 569,3
5 004,3
4 565,0
6 019,9
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
0,0
0,0
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
0,0
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
4 083,4
9 582,2
5 209,2
4 373,0
9 569,3
5 004,3
4 565,0
6 019,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
2 847,8
4 373,0
0,0
4 373,0
4 565,0
0,0
4 565,0
6 019,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
2 699,0
4 212,1
4 212,1
4 385,0
4 385,0
5 830,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
148,8
160,9
160,9
180,0
180,0
189,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1 235,6
5 209,2
5 209,2
0,0
5 004,3
5 004,3
0,0
0,0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
649,7
596,4
596,4
3 968,5
3 968,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
585,9
724,2
724,2
724,8
724,8
საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
0,0
1 194,6
1 194,6
0,0
0,0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
2 694,0
2 694,0
101,0
101,0
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები
0,0
210,0
210,0
მუხლი 6🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 1048.4 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სხვა შემოსავლები
909,9
960,9
0,0
960,9
1 041,9
0,0
1 041,9
1 048,4
შემოსავლები საკუთრებიდან
74,2
175,4
0,0
175,4
78,8
0,0
78,8
47,0
პროცენტები
56,9
151,8
151,8
64,0
64,0
30,0
დივიდენდები
0,0
0,0
რენტა
17,3
23,6
0,0
23,6
14,8
0,0
14,8
17,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
15,4
21,7
21,7
13,3
13,3
15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,9
1,9
1,9
1,5
1,5
2,0
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0,0
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
286,9
287,1
0,0
287,1
262,8
0,0
262,8
316,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
278,3
281,8
0,0
281,8
256,3
0,0
256,3
311,0
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი
0,0
0,0
სანებართვო მოსაკრებელი
0,5
0,5
15,0
15,0
30,0
სახელმწიფო ბაჟი
0,0
0,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,4
1,8
1,8
1,0
1,0
1,0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
133,4
127,9
127,9
110,0
110,0
125,0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი
0,0
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის
0,2
0,2
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
140,0
145,7
145,7
130,0
130,0
140,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
4,5
5,7
5,7
0,3
0,3
15,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
8,6
5,3
0,0
5,3
6,5
0,0
6,5
5,0
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
8,6
5,3
5,3
6,5
6,5
5,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
548,8
474,4
474,4
700,3
700,3
685,4
ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე
24,0
24,0
0,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
0,0
0,0
0,0
მუხლი 7🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8 597.6 ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
8 271,2
1 138,0
7 133,2
8 597.6
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 278,0
0,0
2 278,0
2 276,1
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 955,4
973,0
982,4
1 981,3
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 410,6
64,0
3 346,6
3 838.4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
მუხლი 8🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება - 79.3 ათ.ლარით, მათ შორის:
ა). განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 36.3 ათ.ლარით თანდართული რედაქციით
ორგანიზაც.
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
12,1
90,9
12.3
29.5
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
1,0
2,7
0.6
6.8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1067,1
4745,4
3799.0
0
04 00
განათლება
5,5
19,9
153.4
0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
15,7
608,4
69.6
0
ჯ ა მ ი
1101,4
5467,3
4034.9
36.3
ბ). განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 115.6ათ.ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
კოდი
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის გეგმა
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
31
არაფინანსური აქტივების კლება
283,9
135,0
26.5
115.6
311
ძირითადი აქტივები
197,5
45,5
6.0
85.6
314
არამწარმოებლური აქტივები
86,4
89,5
20.5
30.0
3141
მიწა
86,4
89,5
20.5
30.0
მუხლი 9🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციალურ ჭრილში
ფუნქც. კოდი
დასახელება
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1530,7
3 459,0
2,0
3 457,0
2 509,2
0,0
2 509,2
2 664,4
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1511,7
3 437,5
2,0
3 435,5
2 509,2
0,0
2 509,2
2 664,4
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1509,2
2 107,5
2,0
2 105,5
2 490,2
0,0
2 490,2
2 614,4
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
2,5
1 330,0
0,0
1 330,0
19,0
0,0
19,0
50,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
84,2
96,8
0,0
96,8
126,6
0,0
126,6
136,6
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
258,0
321,2
0,0
321,2
292,5
0,0
292,5
311,2
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
82,5
126,7
0,0
126,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
175,5
194,5
0,0
194,5
292,5
0,0
292,5
311,2
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
935,6
3 314,2
2 985,3
328,9
3 500,4
3 463,2
37,2
819,5
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70421
სოფლის მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
3 495,6
3 463,2
32,4
800,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
3 495,6
3 463,2
32,4
800,0
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
705
გარემოს დაცვა
130,2
241,5
77,5
164,0
215,7
144,7
71,0
115,9
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
69,3
194,4
30,4
164,0
144,7
144,7
0,0
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
71,0
0,0
71,0
115,9
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
611,9
2 137,2
1 440,8
696,4
1 968,6
1 127,9
840,7
873,4
7061
ბინათმშენებლობა
98,8
155,1
155,1
0,0
99,2
76,4
22,8
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
328,9
419,4
0,0
419,4
622,3
80,0
542,3
623,4
7063
წყალმომარაგება
8,7
81,0
81,0
0,0
15,6
0,0
15,6
20,0
7064
გარე განათება
175,5
1 015,4
763,7
251,7
260,0
0,0
260,0
230,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
466,3
441,0
25,3
971,5
971,5
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
60,5
63,4
0,0
63,4
79,0
0,0
79,0
91,1
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
79,0
0,0
79,0
91,1
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
1 207,7
1 995,1
588,6
1 406,5
1 857,0
69,6
1 787,4
1 909,2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
435,1
724,0
98,2
625,8
692,9
0,0
692,9
749,1
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
645,4
1 117,6
440,4
677,2
1 002,7
69,6
933,1
975,1
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
127,2
153,5
50,0
103,5
161,4
0,0
161,4
185,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
642,0
754,6
71,4
683,2
1 148,9
230,8
918,1
1 210,8
7091
სკოლამდელი აღზრდა
567,7
637,2
30,4
606,8
863,0
64,0
799,0
1 090,4
7092
ზოგადი განათლება
8,8
36,4
34,6
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
8,8
36,4
34,6
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
65,5
81,0
6,4
74,6
270,5
153,4
117,1
120,4
710
სოციალური დაცვა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
218,0
224,1
0,0
224,1
266,2
0,0
266,2
274,0
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
99,6
54,2
0,0
54,2
63,6
0,0
63,6
65,3
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
69,2
336,6
140,0
196,6
266,7
101,0
165,7
150,5
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
10,2
6,8
0,0
6,8
11,7
0,0
11,7
12,0
სულ
5857,8
13004,7
5 305,6
7 699,1
12306,1
5 137,2
7 168,9
8633,9
მუხლი 10🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0ათ.ლარის ოდენობით
მუხლი 11🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0 ათ.ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0ათ.ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 50,0 ათ.ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 189,0ათ.ლარი მიიმართოს:
ა). ” საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.
ბ). ” სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ ” და ” სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის.
გ). ” სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის .
2.” საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის”-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განვალობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განმსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
სამტრედიის უნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2014 წლის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 447.8 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 02 00 )
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა - 311.2 ათ.ლარით (პროგრამული კოდი 02 01 )
ბოლო დროს გახშირებული სტიქიური, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით საჭიროა პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა - 136.6 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 02 03 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა და რეზერვისტთა აღრიცხვა, შეკრება და გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა,რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1808.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 00)
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა - რებილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების, ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 800.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0301 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაცია, სოფლების შიდა გზების მოხრეშვა. მოსაცდელების შეძენა-დამონტაჟება, ასევე ხიდების და ბოგირების რეაბილიტაცია . პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული გზების მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა - 873.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0302)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება.
2.2.1 კომუნალური მეურნეობის განვითარება - 623.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030201)
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს წარმოადგენს კომუნალური მეურნეობის განვითარება 616.4 ათ.ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია კომუნალური მეურნეობის მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება. მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა,
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადებების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში თანხით 7.0 ათ.ლარი. განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.2 დასუფთავება - 0 (პროგრამული კოდი 030202 )
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არხების გაწმენდა და დანალექების გატანა 0
22.3 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები- 0 (პროგრამული კოდი 030203)
2.2.4 ბინათმშენებლობა - 0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 030204 )
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 20.0 (პროგრამული კოდი 030205 )
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაში მყოფი სასმელი წყლის სოკოების, შადრევნების წყლის ხარჯები
2.2.6 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 230.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030206 )
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ქალაქ სამტრედიაში განათების მომსახურება და საახალწლო და საშობაო ღონისძიებებისათვის ქუჩების დეკორატიული განათებები.
2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები -135,4 ,ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03 03 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება.
2.3.1 საკადასტრო რუქების მომზადება - 19.5 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030301 )
სამტრედიის გამგეობის მუნიციპალიტეტის შენობა-ნაგებობების, ასევე საპრივატიზაციო მიწების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები.
2.3.2 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პანთეონის, სასაფლაოების, ტერიტორიის გამწვანებისა და სანერგე მეურნეობის განვითარების ღონისძიებები - 75.9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 030303 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ”პანთეონის, სასაფლაოების , ტერიტორიის გამწვანების ადა სანერგე მეურნეობის გაერთიანების ” მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება.
კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებები - 40.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 03,03,04 )
კომახაურის და ხიბლარის სასაფლაოების შემორაგვა - 40.0 ათ.ლარი
2.3.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლი - 0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0304)
საქართველოს მთავრობის დადგენილებებით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები .
3. განათლება - 1210,8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 00 )
მომავალ თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელი განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულს საკუთარი უფლება-მოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა.
3.1. სკოლამდელი განათლება - 1090,4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 01 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს ააიპ ”სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა (ბაღები და ბაგა-ბაღები ) გაერთიანება ”, რომელიც აერთიანებს 22 საბავშვო ბაღს, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1400 ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის კვების ღირებულება შეადგენს დღეში 1,10 ლარს. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს.მ.შ. მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს, ბავშვთა კვების ხარჯს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე მომდევნო წელში განხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია.
3.2. ზოგადი განათლების ხელშეწყობა - 0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 02)
3.3. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 120.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 04 03 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის დაფინანსება, რომელიც აერთიანებს 400 მოსწავლეს. ფუნქციონირებს სხვადასხვა წრეები, ხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარება. მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი. სახლის აღსაზრდელები აქტიურად მონაწილეობენ ღონისძიებების ჩატარებაში.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - 1909.2 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0500)
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას, ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ასევე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა - 749.1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0501 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.
4.1.1 სპორტული ღონისძიების დაფინანსება - 30.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 01 )
2014 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიებები.
4.1.2 სპორტული სკოლები - 719.1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 01 02 )
2014 წლის განვალობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:
ააიპ საცხენოსნო სპორტული კლუბი;
ააიპ კომპლექსური სპორტული სკოლა;
ააიპ საფრენბურთო კლუბი ”ჯიკო ”;
ააიპ ხელბურთელთა კლუბი ”სამტრედია”;
შპს სპორტკომპლექსი ”სამტრედია ”;
ააიპ კავშირი საფეხბურთო კლუბი ”სამტრედია”.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სკოლების დაფინანსება. კომპლექსური სპორტული სკოლა აერთიანებს 600 მოსწავლეს, ფუნქციონირებს სპორტული ჯგუფები: ფეხბურთში, კალათბურთში, ფრენბურთში, ჭიდაობაში, კარატეში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, რაგბში, კრივში, მაგიდის ჩოგბურთში, სამბოში და ძიუდოში.მუნიციპალიტეტიდან ფინანსდება ყველა მიმდინარე ხარჯი.
საფეხბურთო კლუბი ძირითადად ახორციელებს იმ ფეხბურთელების ამორჩევას, რომელიც წაადგება ქართულ ფეხბურთს. ჩამოყალიბებულია სხვადასხვა ასაკოვანი ჯგუფები.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა - 863.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0502 )
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2. სახელოვნებო სკოლები - 439.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 01 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შემდეგი მუსიკალური სკოლები:
ააიპ დომენტი შანიძის სახელობისN 1 სახელოვნებო სკოლა
ააიპ N 2 სამუსიკო სკოლა);
ააიპ სოფელ ტოლების სამუსიკო სკოლა
ააიპ გომის თემის სამუსიკო სკოლა
ააიპ სოფელ დიდი ჯიხაიშის სახელოვნებო სკოლა
ააიპ დაბა კულაშის სამუსიკო სკოლა
სუბსიდიით ფინანსდება ხელფასები და სხვა მიმდინარე ხარჯი.
4.2.2. კულტურის სახლი - 296.0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ეროსი მანჯგალაძის სახელობის კულტურის ცენტრის მიმდინარე ხარჯები.
4.2.3 კულტურისა და დასვენების პარკების გაერთიანება - 41.4 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 050203 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურისა და დასვენების პარკის მიმდინარე ხარჯებით დაფინანსება.
4 .2.4 ბიბლიოთეკები - 87,0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 02 04 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში ბიუჯეტიდან ფინანსდება ააიპ მუნიციპალიტეტის ბიბლიოთეკა.
4.3 შპს ” სამტრედიის მაცნე ” - 67.9 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 03 )
იგი ერთადერთი გაზეთია, რომელიც მაქსიმალურად აშუქებს ადგილობრივი მოსახლეობის ყოფა-ცხოვრებას, მუნიციპალიტეტისა და საკრებულოს საქმიანობას. მისი მიმდინარე ხარჯები ფინანსდება ბიუჯეტიდან.
4.4 ააიპ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი - 43.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 05 04)
გამოსცემს საინფორმაციო ბიულეტენს, გამოიცემა საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრავალდარგოვანი ჟურნალი. საინფორმაციო ცენტრის მიერ შექმნილ ვებ გვერდზე განთავსდება ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გაშუქებული იქნება ტელევიზიასა და პერიოდულ გამოცემებში.ცენტრი უზრუნველყოფს საკრებულოსა და გამგეობის ცხელი ხაზის ფუნქციონირებას.
4.5 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება - 35.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0505 )
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში პროგრამის ფარგლებში,
4.6 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა - 150.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0506 )
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხონი-სამტრედიის ეპარქიის სუბსიდირება, დაფინანსდება მთავარი საკათედრო ტაძარი.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა- 592.9 (პროგრამული კოდი 0600)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1 ჯანდაცვის პროგრამები - 91.1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში ”საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
5.1.1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა - 91.1 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060103 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:
გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
იმენოპროფილაქტიკის ლიჯისტიკის უზრულველყოფა;
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანი ფაუნის გავრცელების შესწავლა;
პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები;
პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა;
დავადების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
სანიტარული ღონისძიებები.
5.2 სოციალური პროგრამები - 501.8 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 0602 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეულ შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრულველყოფას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურეობის ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ააიპ სახლი ” თანადგომა ” – 174.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 0201 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მარტოხელთათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასო სასადილოთ სარგებლობა ( 135 სოციალურად დაუცველი პირი );
მარტოხელა პენსიონრებისათვის და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის უფასოდ პურის სარგებლობა ( 330 სოციალურად დაუცველი პირი );
პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 18 წლამდე ასაკის 80 ბავშვი );
დღერგძელი პირებისათვის მოხუცთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება ( 100 და 100 წელს ზემოთ );
მარტოხელა და სოციალურად უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფი პირებისათვის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ამანათების მომზადება (135 სოციალურად დაუცველი პირი )ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ამანათების მომზადება 5 და მეტი შვილი.
5.2.2 მუნიციპალიტეტის ”სათნოების სახლი ” - 100.0 ათ.ლარი ( პროგრამული კოდი 060202 )
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
მარტოხელა მიუსაფარ მოხუცებს ადგილებზე გაეწიოთ მზრუნველობა, კერძოდ, სხვადასხვა სახის აუცილებელი დახმარება, საყოფაცხოვებო-სოციალური პირობების უზრუნველყოფა, დღე-ღამის მანძილზე სამჯერადი კვება, შემოსვა, სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება მედპერსონალისა და სანიტართა სადღესასწაულო მორიგეობა, მათი ინვენსტიციების დაცვა და წარმოჩენა სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, მათი ჩაბმა საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობაში.
5.2.3 დედათა და ბავშვთა დახმარება - 65.3 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 06 02 03 )
- ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
- ყოველი მესამე და მეტი ახალშობილისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 200 ლარის ოდენობით.
- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ( 4 ან მეტი შვილი 18 წლამდე ) ფულადი დახმარება (თვეში 10 ლარი თითოეულ ბავშვზე).
- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის (4 ან მეტი შვილით მიუხედავად ასაკისა წევრები) ვისაც ჰყავს უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტები და იხდიან სწავლის საფასურს ერთჯერადი ფულადი დახმარება წელიწადში 500 ლარი თითოეულ სტუდენტზე.
- დედ-მამით ობოლ ბავშვთა დახმარება ახალ სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებითთანხის ოდენობა 100 ლარი.
5.2.4 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება - 150.5 ათ.ლარი
(პროგრამული კოდი 060204)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია:
სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება, თანხის ოდენობა 100 ლარი
ჩერნობილში დაზარალებულთა დახმარება, თანხის ოდენობა 50 ლარი
აგვისტოს ომში გარდაცვლილ მონაწილეთა დახმარება
საჯარო მოსამსახურეთათვის ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო ანაზღაურებადი შვებულების კომპესაციის დაფინანსება
მარტოხელა გარდაცვლილთა დაკრძალვის ხარჯი, თანხის ოდენობა თითოეულ გარდაცვლილის ოჯახზე 150 ლარი
დიალეზზე მყოფ მოქალაქეთა ფინანსური დახმარება თითოეულ მოქალაქეზე ყოველთვიურად 100 ლარი
5.2.5 დაკრძალვის ხარჯი - 8.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060205)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია ომის მონაწილეთა დაკრძალვისათვის ფინანსური დახმარება
5.2.6 დიდ სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით - 4.0 ათ.ლარი (პროგრამული კოდი 060206)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალსწინებულია დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით, თანხის ოდენობა 100 ლარი.
თავი III
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 16🔗.
სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს სამჯტრედიის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ორგ.
კოდი
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2011 წლის ფაქტი
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5 857,8
13 004,7
5 305,6
7 699,1
12 306,1
5 137,2
7 168,9
8 633,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
257,0
239,0
0,0
239,0
246,0
0,0
246,0
246,0
ხარჯები
4 754,8
7 779,9
585,8
7 194,1
8 271,2
1 138,0
7 133,2
8 597,6
შრომის ანაზღაურება
1 275,5
1 675,6
0,0
1 675,6
2 278,0
0,0
2 278,0
2 276,1
საქონელი და მომსახურება
946,2
1 633,6
395,8
1 237,8
1 955,4
973,0
982,4
1 981,3
სუბსიდიები
2 133,6
2 519,0
50,0
2 469,0
3 410,6
64,0
3 346,6
3 838,4
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
4 034,9
3 999,2
35,7
36,3
ძირითადი აქტივები
1 103,0
5 224,8
4 719,8
505,0
4 034,9
3 999,2
35,7
36,3
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1 530,7
3 459,0
2,0
3 457,0
2 509,2
0,0
2 509,2
2 664,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
190,0
194,0
0,0
194,0
199,0
0,0
199,0
198,0
ხარჯები
1 518,6
3 368,5
2,0
3 366,5
2 496,9
0,0
2 496,9
2 634,9
შრომის ანაზღაურება
1 076,7
1 444,5
0,0
1 444,5
1 942,7
0,0
1 942,7
1 932,9
საქონელი და მომსახურება
439,4
594,0
2,0
592,0
535,2
0,0
535,2
702,0
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,1
90,5
0,0
90,5
12,3
0,0
12,3
29,5
ძირითადი აქტივები
12,1
90,5
0,0
90,5
12,3
0,0
12,3
29,5
01 01
სამტრედიის საკრებულო
309,7
394,2
0,0
394,2
543,7
0,0
543,7
580,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27,0
27,0
27,0
29,0
29,0
30,0
ხარჯები
305,3
388,3
0,0
388,3
540,0
0,0
540,0
556,9
შრომის ანაზღაურება
218,4
282,0
0,0
282,0
451,1
0,0
451,1
447,9
საქონელი და მომსახურება
86,9
106,3
0,0
106,3
88,9
0,0
88,9
109,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4,4
5,9
0,0
5,9
3,7
0,0
3,7
23,5
ძირითადი აქტივები
4,4
5,9
0,0
5,9
3,7
0,0
3,7
23,5
01 02
სამტრედიის გამგეობა
1 199,5
1 713,3
2,0
1 711,3
1 946,5
0,0
1 946,5
2 034,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
163,0
167,0
167,0
170,0
170,0
168,0
ხარჯები
1 191,8
1 628,7
2,0
1 626,7
1 937,9
0,0
1 937,9
2 028,0
შრომის ანაზღაურება
858,3
1 162,5
0,0
1 162,5
1 491,6
0,0
1 491,6
1 485,0
საქონელი და მომსახურება
333,5
466,2
2,0
464,2
446,3
0,0
446,3
543,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,7
84,6
0,0
84,6
8,6
0,0
8,6
6,0
ძირითადი აქტივები
7,7
84,6
0,0
84,6
8,6
0,0
8,6
6,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
50,0
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
50,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
სხვა ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
19,0
0,0
19,0
0,0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
19,0
21,5
0,0
21,5
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
0,0
1 330,0
0,0
1 330,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
342,2
418,0
0,0
418,0
419,1
0,0
419,1
447,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
45,0
45,0
0,0
45,0
47,0
0,0
47,0
48,0
ხარჯები
341,2
415,3
0,0
415,3
418,5
0,0
418,5
441,0
შრომის ანაზღაურება
198,8
231,1
0,0
231,1
335,3
0,0
335,3
343,2
საქონელი და მომსახურება
142,4
184,2
0,0
184,2
83,2
0,0
83,2
97,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
2,7
0,0
2,7
0,6
0,0
0,6
6,8
ძირითადი აქტივები
1,0
2,7
0,0
2,7
0,6
0,0
0,6
6,8
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური
175,5
194,5
0,0
194,5
292,5
0,0
292,5
311,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
30,0
30,0
32,0
32,0
33,0
ხარჯები
175,5
194,5
0,0
194,5
291,9
0,0
291,9
311,2
შრომის ანაზღაურება
135,4
158,0
0,0
158,0
233,8
0,0
233,8
241,2
საქონელი და მომსახურება
40,1
36,5
0,0
36,5
58,1
0,0
58,1
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,6
0,0
02 02
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
82,5
126,7
0,0
126,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
81,5
124,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
81,5
124,0
0,0
124,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,0
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
1,0
2,7
0,0
2,7
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
84,2
96,8
0,0
96,8
126,6
0,0
126,6
136,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
ხარჯები
84,2
96,8
0,0
96,8
126,6
0,0
126,6
129,8
შრომის ანაზღაურება
63,4
73,1
0,0
73,1
101,5
0,0
101,5
102,0
საქონელი და მომსახურება
20,8
23,7
0,0
23,7
25,1
0,0
25,1
27,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,8
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1 677,7
5 692,9
4 503,6
1 189,3
5 684,7
4 735,8
948,9
1 808,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
609,0
1 106,3
328,8
777,5
1 885,7
959,6
926,1
1 808,8
საქონელი და მომსახურება
280,1
686,9
328,8
358,1
1 276,8
959,6
317,2
1 116,5
სუბსიდიები
328,9
419,4
0,0
419,4
608,9
0,0
608,9
692,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 068,7
4 586,6
4 174,8
411,8
3 799,0
3 776,2
22,8
0,0
ძირითადი აქტივები
1 068,7
4 586,6
4 174,8
411,8
3 799,0
3 776,2
22,8
0,0
03 01
გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და ექსპლოატაცია
920,0
3 309,4
2 985,3
324,1
3 495,6
3 463,2
32,4
800,0
ხარჯები
37,9
342,0
203,2
138,8
232,4
200,0
32,4
800,0
საქონელი და მომსახურება
37,9
342,0
203,2
138,8
232,4
200,0
32,4
800,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
882,1
2 967,4
2 782,1
185,3
3 263,2
3 263,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
882,1
2 967,4
2 782,1
185,3
3 263,2
3 263,2
0,0
0,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
692,1
1 912,4
1 077,3
835,1
1 141,8
301,1
840,7
873,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
505,5
711,4
77,5
633,9
842,6
24,7
817,9
873,4
საქონელი და მომსახურება
176,6
292,0
77,5
214,5
304,7
24,7
280,0
257,0
სუბსიდიები
328,9
419,4
0,0
419,4
537,9
0,0
537,9
616,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
186,6
1 201,0
999,8
201,2
299,2
276,4
22,8
0,0
ძირითადი აქტივები
186,6
1 201,0
999,8
201,2
299,2
276,4
22,8
0,0
03 02 01
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
328,9
419,4
0,0
419,4
622,3
80,0
542,3
623,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
328,9
419,4
0,0
419,4
542,3
0,0
542,3
623,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
0,0
4,4
7,0
სუბსიდიები
328,9
419,4
419,4
537,9
537,9
616,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
0,0
0,0
03 02 02
დასუფთავება
69,3
194,4
30,4
164,0
144,7
144,7
0,0
0,0
ხარჯები
39,9
34,4
30,4
4,0
24,7
24,7
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
39,9
34,4
30,4
4,0
24,7
24,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
29,4
160,0
0,0
160,0
120,0
120,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
29,4
160,0
0,0
160,0
120,0
120,0
0,0
0,0
03 02 03
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
10,9
47,1
47,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 04
ბინათმშენებლობა
98,8
155,1
155,1
0,0
99,2
76,4
22,8
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,8
155,1
155,1
0,0
99,2
76,4
22,8
0,0
ძირითადი აქტივები
98,8
155,1
155,1
0,0
99,2
76,4
22,8
0,0
03 02 05
წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
8,7
81,0
81,0
0,0
15,6
0,0
15,6
20,0
ხარჯები
8,7
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
15,6
20,0
საქონელი და მომსახურება
8,7
0,0
0,0
0,0
15,6
0,0
15,6
20,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
81,0
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
81,0
81,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
175,5
1 015,4
763,7
251,7
260,0
0,0
260,0
230,0
ხარჯები
117,1
210,5
0,0
210,5
260,0
0,0
260,0
230,0
საქონელი და მომსახურება
117,1
210,5
0,0
210,5
260,0
0,0
260,0
230,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
58,4
804,9
763,7
41,2
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
58,4
804,9
763,7
41,2
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
65,6
471,1
441,0
30,1
312,4
236,6
75,8
135,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
65,6
52,9
48,1
4,8
75,8
0,0
75,8
135,4
საქონელი და მომსახურება
65,6
52,9
48,1
4,8
4,8
0,0
4,8
59,5
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
71,0
0,0
71,0
75,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
418,2
392,9
25,3
236,6
236,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
418,2
392,9
25,3
236,6
236,6
0,0
0,0
03 03 01
საკადასტრო რუქების მომზადება
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
ხარჯები
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
საქონელი და მომსახურება
15,6
4,8
0,0
4,8
4,8
0,0
4,8
19,5
03 03 02
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ტყეების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22,0
0,0
0,0
ხარჯები
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03 03
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ზოლებში საგაზაფხულო-საშემოდგომო სამუშაოების ჩატარება
0,0
0,0
0,0
0,0
71,0
0,0
71,0
115,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
71,0
0,0
71,0
115,9
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
სუბსიდიები
0,0
71,0
71,0
75,9
03 03 04
სკვერების მოწყობა
0,0
466,3
441,0
25,3
236,6
236,6
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
48,1
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
48,1
48,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
418,2
392,9
25,3
236,6
236,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
418,2
392,9
25,3
236,6
236,6
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
734,9
734,9
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
734,9
734,9
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
734,9
734,9
0,0
0,0
04 00
განათლება
642,0
754,6
71,4
683,2
1 148,9
230,8
918,1
1 210,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
636,5
748,2
65,0
683,2
995,5
77,4
918,1
1 210,8
საქონელი და მომსახურება
3,3
66,8
65,0
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
სუბსიდიები
633,2
681,4
0,0
681,4
980,1
64,0
916,1
1 210,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
6,4
6,4
0,0
153,4
153,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
5,5
6,4
6,4
0,0
153,4
153,4
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა
567,7
637,2
30,4
606,8
863,0
64,0
799,0
1 090,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
567,7
637,2
30,4
606,8
863,0
64,0
799,0
1 090,4
საქონელი და მომსახურება
0,0
30,4
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
567,7
606,8
606,8
863,0
64,0
799,0
1 090,4
04 02
ზოგადი განათლების ხელშეწყობა
8,8
36,4
34,6
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
ხარჯები
3,3
36,4
34,6
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
3,3
36,4
34,6
1,8
15,4
13,4
2,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
5,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი
65,5
81,0
6,4
74,6
270,5
153,4
117,1
120,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
65,5
74,6
0,0
74,6
117,1
0,0
117,1
120,4
სუბსიდიები
65,5
74,6
74,6
117,1
117,1
120,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
6,4
6,4
0,0
153,4
153,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
6,4
6,4
0,0
153,4
153,4
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
1 207,7
1 995,1
588,6
1 406,5
1 857,0
69,6
1 787,4
1 909,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 192,0
1 456,5
50,0
1 406,5
1 787,4
0,0
1 787,4
1 909,2
საქონელი და მომსახურება
20,5
38,3
0,0
38,3
44,8
0,0
44,8
65,0
სუბსიდიები
1 171,5
1 418,2
50,0
1 368,2
1 742,6
0,0
1 742,6
1 844,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
538,6
538,6
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
538,6
538,6
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
435,1
724,0
98,2
625,8
692,9
0,0
692,9
749,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
435,1
625,8
0,0
625,8
692,9
0,0
692,9
749,1
საქონელი და მომსახურება
8,3
10,8
0,0
10,8
15,1
0,0
15,1
30,0
სუბსიდიები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,8
0,0
677,8
719,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
8,3
109,0
98,2
10,8
15,1
0,0
15,1
30,0
ხარჯები
8,3
10,8
0,0
10,8
15,1
0,0
15,1
30,0
საქონელი და მომსახურება
8,3
10,8
0,0
10,8
15,1
0,0
15,1
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
98,2
98,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 01 02
სპორტული სკოლები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,8
0,0
677,8
719,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
426,8
615,0
0,0
615,0
677,8
0,0
677,8
719,1
სუბსიდიები
426,8
615,0
615,0
677,8
677,8
719,1
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
564,4
1 034,4
440,4
594,0
891,0
69,6
821,4
863,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
548,7
594,0
0,0
594,0
821,4
0,0
821,4
863,4
სუბსიდიები
548,7
594,0
0,0
594,0
821,4
0,0
821,4
863,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
440,4
440,4
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
440,4
440,4
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
05 02 01
სახელოვნებო სკოლები
294,3
305,4
0,0
305,4
411,4
0,0
411,4
439,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
294,3
305,4
0,0
305,4
411,4
0,0
411,4
439,0
სუბსიდიები
294,3
305,4
305,4
411,4
411,4
439,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 02
კულტურის სახლები
165,2
632,6
440,4
192,2
364,9
69,6
295,3
296,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
165,2
192,2
0,0
192,2
295,3
0,0
295,3
296,0
სუბსიდიები
165,2
192,2
192,2
295,3
295,3
296,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
440,4
440,4
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
440,4
440,4
0,0
69,6
69,6
0,0
0,0
05 02 03
კულტურისა და დასვენების პარკების განვითარება
43,6
30,0
0,0
30,0
34,8
0,0
34,8
41,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
27,9
30,0
0,0
30,0
34,8
0,0
34,8
41,4
სუბსიდიები
27,9
30,0
30,0
34,8
34,8
41,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
15,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02 04
ბიბლიოთეკები
61,3
66,4
0,0
66,4
79,9
0,0
79,9
87,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
61,3
66,4
0,0
66,4
79,9
0,0
79,9
87,0
სუბსიდიები
61,3
66,4
66,4
79,9
79,9
87,0
05 03
შპს „სამტრედიის მაცნე“
55,0
57,0
0,0
57,0
67,9
0,0
67,9
67,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
55,0
57,0
0,0
57,0
67,9
0,0
67,9
67,9
სუბსიდიები
55,0
57,0
57,0
67,9
67,9
67,9
05 04
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საინფორმაციო ცენტრი
26,0
26,2
0,0
26,2
43,8
0,0
43,8
43,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
26,0
26,2
0,0
26,2
43,8
0,0
43,8
43,8
სუბსიდიები
26,0
26,2
26,2
43,8
43,8
43,8
05 05
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
12,2
27,5
0,0
27,5
29,7
0,0
29,7
35,0
ხარჯები
12,2
27,5
0,0
27,5
29,7
0,0
29,7
35,0
საქონელი და მომსახურება
12,2
27,5
0,0
27,5
29,7
0,0
29,7
35,0
05 06
ხონი-სამტრედიის ეპარქიის დაფინანსება
115,0
126,0
50,0
76,0
131,7
0,0
131,7
150,0
ხარჯები
115,0
126,0
50,0
76,0
131,7
0,0
131,7
150,0
სუბსიდიები
115,0
126,0
50,0
76,0
131,7
131,7
150,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
457,5
685,1
140,0
545,1
687,2
101,0
586,2
592,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
457,5
685,1
140,0
545,1
687,2
101,0
586,2
592,9
საქონელი და მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
79,0
0,0
79,0
91,1
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა
60,5
63,4
0,0
63,4
79,0
0,0
79,0
91,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
60,5
63,4
0,0
63,4
79,0
0,0
79,0
91,1
საქონელი და მომსახურება
60,5
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
79,0
79,0
91,1
06 02
სოციალური პროგრამები
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
სოციალური უზრუნველყოფა
397,0
621,7
140,0
481,7
608,2
101,0
507,2
501,8
06 02 01
ააიპ „სახლი თანადგომა“
153,5
151,9
0,0
151,9
173,3
0,0
173,3
174,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
153,5
151,9
0,0
151,9
173,3
0,0
173,3
174,0
სოციალური უზრუნველყოფა
153,5
151,9
0,0
151,9
173,3
0,0
173,3
174,0
06 02 02
ააიპ სამტრედიის მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“
64,5
72,2
0,0
72,2
92,9
0,0
92,9
100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
0,0
0,0
ხარჯები
64,5
72,2
0,0
72,2
92,9
0,0
92,9
100,0
სოციალური უზრუნველყოფა
64,5
72,2
0,0
72,2
92,9
0,0
92,9
100,0
06 02 03
დედათა და ბავშვთა დახმარება
99,6
54,2
0,0
54,2
63,6
0,0
63,6
65,3
ხარჯები
99,6
54,2
0,0
54,2
63,6
0,0
63,6
65,3
სოციალური უზრუნველყოფა
99,6
54,2
0,0
54,2
63,6
0,0
63,6
65,3
06 02 04
სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები
69,2
336,6
140,0
196,6
266,7
101,0
165,7
150,5
ხარჯები
69,2
336,6
140,0
196,6
266,7
101,0
165,7
150,5
სოციალური უზრუნველყოფა
69,2
336,6
140,0
196,6
266,7
101,0
165,7
150,5
06 02 05
დაკრძალვის ხარჯი
7,0
4,2
0,0
4,2
8,0
0,0
8,0
8,0
ხარჯები
7,0
4,2
0,0
4,2
8,0
0,0
8,0
8,0
სოციალური უზრუნველყოფა
7,0
4,2
0,0
4,2
8,0
0,0
8,0
8,0
06 02 06
დიდი სამამულო ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება 9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
4,0
ხარჯები
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
4,0
სოციალური უზრუნველყოფა
3,2
2,6
0,0
2,6
3,7
0,0
3,7
4,0