ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება  №15 2013 წლის 20 დეკემბერი დაბა ხულო ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, მუხლი 1🔗 დამტკიცდეს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. მუხლი 2🔗 ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ხულოს  მუნიციპალიტეტის 2013  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ~  ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 21 დეკემბრის №33 დადგენილება (სსმ, 31.12.2011 www. matsne.gov.ge). მუხლი 3🔗 დადგენილება ამოქმედდეს 2014  წლის 1 იანვრიდან. საკრებულოს თავმჯდომარე ნოდარ თავართქილაძე დანართი ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თავი I ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით; დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები 8 132 984 7 041 980 959 455 6 082 525 6 638 500 0 6 638 500         გადასახადები 32 616 128 000 0 128 000 125 400 0 125 400         გრანტები 7 742 321 6 733 455 959 455 5 774 000 6 323 600 0 6 323 600         სხვა შემოსავლები 358 047 180 000 0 180 000 189 500 0 189 500 ხარჯები 5 121 337 5 229 913 14 000 5 215 913 5 349 300 0 5 349 300         შრომის ანაზღაურება 1 846 551 2 267 960 0 2 267 960 2 377 480 0 2 377 480        საქონელი და მომსახურება 804 246 750 210 0 750 210 839 620 0 839 620       პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0       სუბსიდიები 1 635 924 1 861 783 14 000 1 847 783 1 810 835 0 1 810 835       სოციალური უზრუნველყოფა 784 825 249 960 0 249 960 221 365 0 221 365       სხვა ხარჯები 49 791 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 საოპერაციო სალდო 3 011 647 1 812 067 945 455 866 612 1 289 200 0 1 289 200 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 371 019 2 111 030 945 455 1 165 575 1 618 809 0 1 618 809      ზრდა 3 398 444 2 111 030 945 455 1 165 575 1 618 809 0 1 618 809      კლება 27 425 0 0 0 0 0 0 მთლიანი სალდო -359 372 -298 963 0 -298 963 –329 609 0 –329 609 ფინანსური აქტივების ცვლილება -367 925 -301 686 0 -301 686 –329 609 0 –329 609      ზრდა 0 0 0 0 0 0 0      ვალუტა და დეპოზიტები 0 0 0 0 0 0 0       კლება 367 925 301 686 0 301 686 329 609 0 329 609       ვალუტა და დეპოზიტები 367 925 301 686 0 301 686 329 609 0 329 609 ვალდებულებების ცვლილება -8 553 -2 723 0 -2 723 0 0 0      ზრდა 0 0 0 0 0 0 0       კლება 8 553 2 723 0 2 723 0 0 0       საგარეო 0 0 0 0 0 0 0 ბალანსი 0 0 0 0 0 0 0 მუხლი 2🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით; დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსულობები 8 160 409  7 041 980 959 455 6 082 525 6 638 500 0 6 638 500 შემოსავლები 8 132 984 7 041 980 959 455 6 082 525 6 638 500 0 6 638 500 არაფინანსური აქტივების კლება 27 425 0 0 0 0 0 0 ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 გადასახდელები 8 528 334 7 343 666 959 455 6 384 211 6 968 109 0 6 968 109 ხარჯები 5 121 337 5 229 913 14 000 5 215 913 5 349 300 0 5 349 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 398 444 2 111 030 945 455 1 165 575 1 618 809 0 1 618 809 ფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 0 0 ვალდებულებების კლება 8 553 2 723 0 2 723 0 0 0 ნაშთის ცვლილება -367 925 -301 686 0 -301 686 -329 609 0 -329 609 მუხლი 3🔗. ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 6 638 500 ლარის ოდენობით; დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი შემოსავლები 8 132 984 7 041 980 959 455 6 082 525 6 638 500 0 6 638 500 გადასახადები 32 616 128 525 0 128 525 125 400 0 125 400 grantebi 7 742 321 6 733 455 959 455 5 774 000 6 323 600 0 6 323 600 sxva Semosavlebi 358 047 180 000 0 180 000 189 500 0 189 500 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები  125 400  ლარის ოდენობით; შემოსულობების კოდები დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი 11 გადასახადები 32 616 128 525 0 128 525 125 400 0 125 400 11311 ქონების გადასახადი 32 616 128 525 0 128 525 125 400 0 125 400 1131101 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 23 784 108 525 0 108 525 105 400 0 105 400 1131103 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 1 330 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 113114 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              680 0 0 0  0 0 0 1131105 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 6 822 18 000 0 18 000 18 000 0 18 000 116 სხვა გადასახადები 0 0 0 0  0 0 0 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 323 600  ლარის ოდენობით; დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 7 742 321 6 733 455 6 323 600 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0 0 0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 1 669 800 842 000 0 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 072 521 5 891 455 6 323 600 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 741 600 4 932 000 6 323 600 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 741 600 4 932 000 6 323 600 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 330 921 959 455 0 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 934 487 945 455 0 სხვა ტრანსფერი 396 434 14 000 0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 189 500 ლარის ოდენობით  დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 358 047 180 000 189 500       შემოსავლები საკუთრებიდან 324 394 145 000 154 500 პროცენტები 189 499 50 000 50 000 რენტა 134 895 95 000 104 500 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით     სარგებლობისათვის                     132 495 95 000 104 500 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 2 400 0 0 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 7 514 9 000 9 000        ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 2 742 5 000 5 000 სანებართვო მოსაკრებელი 1 072 1 000 1 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  9 0 0 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი 0 0 0 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 2 197 4 000 4 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 4 772 4 000 4 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 4 772 4 000 4 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 12 267 26 000 26 000 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 13 872 0 0 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5 349 300  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით; კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხარჯები 5 121 337 5 229 913 14 000 5 215 913 5 349 300 0 5 349 300 21  შრომის ანაზღაურება 1 846 551 2 267 960 0 2 267 960 2 377 480 0 2 377 480 22  საქონელი და მომსახურება 804 246 750 210 0 750 210 839 620 0 839 620 24  პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 25 სუბსიდიები 1 635 924 1 861 783 14 000 1 847 783 1 810 835 0 1 810 835 27  სოციალური უზრუნველყოფა 784 825 249 960 0 249 960 221 365 0 221 365 28 სხვა ხარჯები 49 791 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება          განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1 618 809  ლარის ოდენობით, მათ შორის: ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 618 809 ლარის  ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 19 060 23 500 15 300 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 7 930 1 500 185 500 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2 484 474 1 666 506 656 205 განათლება 260 640 216 072 405 804 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 626 340 93 452 338 500 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 0 110 000 17 500 სულ ჯამი 3 398 444 2 111 030 1 618 809 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0 ათასი ლარის ოდენობით; დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 27 425 0 0 ძირითადი აქტივები 1 422 0 0 არაწარმოებული აქტივები 26 003 0 0 მიწა 26 003 0 0 მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 6 968 109 ლარით; ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდები  დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა 1 2 3 4 5 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 996 193 2 328 550 2 338 100 7011 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 984 193 2 328 550 2 338 100 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 984 193 2 268 550 2 278 100 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0 60 000 60 000 7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 0 0 0 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურებაში 12000 0 0 702 თავდაცვა 90 614 108 700 102 300 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 448 867 454 360 641 500 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 10000 0 0 7032 სახანძრო დაცვა 438 867 454 360 641 500 704 ეკონომიკური საქმიანობა 92 110 105 400 38 600 7042 სოფლის მეურნეობა 0 0 0 7045 ტრანსპორტი 92 110 105 400 38 600 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 0 0 0 70455 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები 92 110 105 400 38 600 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 0 0 0 705 გარემოს დაცვა 506 938 178 172 146 175 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავებადა განადგურება 70 041 85 000 120 000 7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 436 897 93 172 26 175 706 საბინაო კომუნალური მეურნეობა 2 261 157 1 795 334 970 730 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 1 011 439 571 380 710 030 7063 წყალმომარაგება 161 637 187 499 129 700 7064 განათება 100 274 73 000 113 000 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 987 807 963 455 18 000 707 ჯანმრთელობის დაცვა 116 462 230 700 180 875 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 116 462 230 700 180 875 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 277 238 863 452 1 124 960 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 206 226 64 452 298 760 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 1 065 544 784 000 816 200 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 5 468 15 000 10 000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში 0 0 0  709 განათლება 953 139 1 038 315 1 217 004 7091  სკოლამდელი აღზრდა 396 633 562 743 571 500 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 556 506 475 572 645 504 710 სოციალური დაცვა 777 063 237 960 207 865 7107 სოციალურიგაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 34 150 35 400 35 400 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 742 913               202 560 172 465 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 8 519 781 7 340 943 6 968 109 მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -329 609 ლარის ოდენობით. მუხლი 11🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1.   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -329 609   ლარის ოდენობით. 2.    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 329 609  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა ფინანსური აქტივების ცვლილება -367 925 -301 686 -329 609 ზრდა 0 0 0 ვალუტა, დეპოზიტები 0 0 0 სესხები 0 0 0 კლება 367 925 301 686 329 609 ვალუტა, დეპოზიტები 367 925 301 686 329 609 სესხები 0 0 0 მუხლი 12🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება    განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი ვალდებულებების ცვლილება 8 553 2 723 0 კლება 8 553 2 723 0 სესხები 0 0 0 მუხლი 13🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 60 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 14🔗. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. თავი II ხულოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკით,  ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. სახანძრო სამაშველო სამსახურის კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, ასევე მათი სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება  წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა   -   სახანძრო-სამაშველო სამსახური   (პროგრამული კოდი 02 01)     ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით და უნიფორმებით უზრუნველყოფა. დაგეგმილია ახალი სახანძრო სპეცმანქანის შეძენა, რომელიც უზრუნველყობს სამსახურის გამართულ და ოპერატიულ მუშაობას.  ასევე ხორციელდება თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფა და უნიფორმის შეძენა. 1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა  -  მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური  (პროგრამული კოდი 02 03) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა აღრიცხვა, გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება ინფრასტრუქტურის გამართვა–კეთილმოწყობის, გარე განათების, გამწვანების, სანიტარული დასუფთავების, სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის მომსახურების სამუშაოები, ასევე განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება. 2.1 ა(ა)იპ “ხულო-თაგო”-ს ბაგირგზა (პროგრამული კოდი 03 02) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა თავისი რთული რელიეფური მდებარეობით, მათ შორის განსაკუთრებულად დიდ სირთულეს წარმოადგენს სოფელ თაგოს მოსახლეობისათვის დაბა ხულოსთან დამაკავშირებელი გზით სარგებლობა, რამაც შექმნა “ხულო-თაგო”-ს სატვირთო–სამგზავრო ბაგირგზის არსებობის აუცილებლობა. აღნიშნული ტრანსპორტით სარგებლობს, როგორც მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა, ასევე დიდ მოწონებას და ინტერესს იწვევს ტურისტულ ჯგუფებშიც. ბაგირგიზის ექსპლოატაციას და ობიექტის გამართულ მუშაობას  უზრუნველყობს ა(ა)იპ „ხულო–თაგოს“ ბაგირგზა. ბაგირგზის მცირე შემოსავლების გამო (20 თეთრი) მის ფუნქციონირებას ფინანსურად უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტი. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია   (პროგრამული კოდი 03 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საბინაო ამხანაგობებზე დახმარება, გარე განათების  არსებული  ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება, მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვა, წყლის სისტემების მოვლის ღონისძიებები, საპროექტო–საკადასტრო სამუშაოები, სანიაღვრე და საკანალიზაციო სისტემების მოვლა შენახვა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები და ქუჩების მოვლის ღონისძიებები. 2.2.1 საბინაო ამხანაგებობის ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 03 03 01)  ქვეპროგრამა    ითვალისწინებს საბინაო ამხანაგობებზე ხელშწყობას, კერძოდ   სახურავის შეკეთებას, ეზოებისა და სადარბაზოების კეთილმოწყობას. 2.2.2  გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  (პროგრამული კოდი 03 03 03) ქვეპროგრამით  გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელების სრულყოფა, ენერგიის დაზოგვისაკენ მიმართული ღონისძიებების დანერგვა, განათების თანამედროვე წყაროების, ახალი მასალების გამოყენება, ღამით უსაფრთხოებისათვის ხელის შეწყობა. გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის 75 დასახლებულ პუნქტში 1566-მდე წერტილის მომსახურება. 2.2.3  სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო და ეკოლოგიურად სუფთა სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის დაბის და თემის ცენტრებში ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება, ასევე მწვანე საფარის დასუფთავება და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა. ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   ტერიტორიის დასუფთავება ჭარბი თოვლისა და ყინულისაგან. ასევე გათვალისწინებულია ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი“– ში  არსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა.  2.2.4 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების რაოდენობა ბოლო წლებში მატულობს, რაც საშიში დაავადებების გავრცელების საფრთხეს ქმნის. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.5  ა(ა)იპ ხულოს წყალკანალი (პროგრამული კოდი 03 03 06) ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“–ს მეშვეობით ხორციელდება დაბა ხულოსა და მიმდებარე სოფლების სასმელი  წყლით მომარაგება. დაბა ხულოში სასმელი წყლის მიწოდება ხდება ყველა ოჯახზე, თუმცა მომარაგება ჯერჯერობით 24 საათიანი რეჟიმით არ ხორციელდება. რაიონში ფუნქციონირებს 26 წყალსადენი, მათგან ერთი – ბეშუმის სეზონურია და მხოლოდ ზაფხულის პერიოდში 3–4 თვით ემსახურება დამსვენებლებს და მოიალაღეებს. დაბისა და ბეშუმის წყალსადენების გარდა ყველა წყალსადენი 24 საათიანი რეჟიმით უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას. 2.2.6  საპროექტო–საკადასტრო აზომვითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 08) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საჯარო რეესტრში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დასარეგისტრირებელი შენობა-ნაგებობების და მიწის ნაკვეთების აზომვითი სამუშაოები, აგრეთვე რაიონის წყალმომარაგების და წყალსადენების სათავე ნაგებობების სანიტარული დაცვის ზონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოკვლევა–შესწავლა, მიმდინარე და შემდგომი წლის პრიორიტეტული ღონისძიებების საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 2.2.7 სანიაღვრე არხებისა და  საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03 09) ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია არსებული სანიაღვრე და საკანალიზაციო ინფრასტრუქტურის გაწმენდა და შეკეთება. აგრეთვე 2013 წელს დაწყებული დაბის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის დასრულება. 2.2.8  ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა-შენახვითი და შეკეთებითი სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 03 10) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიეტების მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები,  ზამთრის პერიოდში დაბის ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა. 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოები (პროგრამული კოდი 03 04) პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საყრდენი კედლების მოწყობა, სკვერების და ქუჩების გამწვანების სამუშაოები, დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია, ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია–რემონტი,  ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა, მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება, მოსაცდელების მშენებლობა, გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი. 2.3.1 მუნიციპალური   სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 04 01)  ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დარჩენილი საყრდენი კედლების მოწყობა. დაბის ტერიტორიაზე 2012-2013 წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა არსებული საყრდენი კედლების აღდგენა და ახალი კედლების მოწყობა. სარეაბილიტაციოდ რჩება საყრდენი კედლები, რომლებიც ნაწილობრივ ჩამოშლილია და ვერ ასრულებს ფუნქციურ დანიშნულებას. 2.3.2 გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 04 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არსებული პარკების, სკვერების და მოედნების გამწვანება მოვლა-შენახვა, შადრევნების მოვლა-შენახვა, ერთწლიანი სეზონური ყვავილების შეძენა– მოვლა, ხეებისა და ბუჩქების გასხვლა-გაფორმება, კეთილმოწყობილი დაბის სკვერისათვის დეკორატიული მცენარეების შეძენა. 2.3.3 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 04 03) დაბაში თეატრონის ნაგებობის რეაბილიტაცია – ნაგებობა წარმოადგენს დაბის ცენტრალური სკვერის დაბოლოებას, სადაც იმართება სადღესასწაულო ღონისძიებები. ნაგებობა აგებულია მძიმე მონოლითური კონსტრუქციებით გასული საუკუნის 80-იან წლებში, რომელიც ამორტიზირებული და დაბზარულია, ემუქრება დაშლის საფრთხე. თეატრონის ქვედა სართულზე მოწყობილი იყო საზოგადოებრივი საპირფარეშო, რომელიც ერთადერთია დაბის მთავარ ნაწილში და მისი აღდგენა აუცილებელია. რეაბილიტაციით გათვალისწინებულია ამორტიზირებული კონსტრუქციის დაშლა და ახალი მსუბუქი კონსტრუქციის მოწყობა თანამედროვე არქიტექტურით და ადრინდელი ფუნქციების შენარჩუნებით. გათვალისწინებულია 150 000 ლარი. ხიხაძირის ადმინისტრაციული შენობისათვის ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის რეკონსტრუქცია–რემონტი - ხიხაძირის ცენტრში არსებული ყოფილი სასკოლო ინტერნატის შენობის ერთ ნაწილში განთავსებულია საბავშვო ბაღი, შენობის დარჩენილი ნაწილი განიცდის სწრაფ ცვეთას და საჭიროებს კაპიტალურ შეკეთებას, რის შემდეგაც შესაძლებელია განთავსდეს ადმინისტრაციული სათავსოები და დარბაზი მოსახლეობის შეკრებისათვის. გათვალისწინებულია 65 500 ლარი. ფუშრუკაულის თემის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა – ფუშრუკაულის თემს, არ გააჩნია საერთო ადმინისრტაციული შენობა, სადაც შესაძლებელი იქნება თემის მოსახლეობის თავშეყრა და სხვადასხვა ღონისძიებების თუ შეხვედრების უზრუნველყოფა. რისთვისაც მიზანშეწონილია თემის ცეტრში აშენდეს ახალი ადმინისტრაციული შენობა, რითაც მოსახლეობას გაუჩნდება ნორმალური თავშეყრის ადგილი, გაუმჯობესდება ფუშრუკაულის თემის ცენტრის იერსახე.  გათვალისწინებულია    57  000 ლარი. მუნიციპალური შენობების გამრიცხველიანება– ბოლო წლებში სოფლის პროგრამით აშენებული სოფლის სახლები და სხვა ნაგებობები, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ცალკეული ადმინისტრაციული  შენობები (სულ 55 ობიექტი) საჭიროებს ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფას და შესაბამისად გამრიცხველიანებას.  რისთვისაც გათვალისწინებულია 15 000 ლარი. მოსაცდელების მშენებლობა–გათვალისწინებულია სამი მოსაცდელის მშენებლობა (ოქრუაშვილები, ბაკო, შქერნალი). გათვალისწინებულია 12 000 ლარი. გამგეობის შენობის მიმდინარე რემონტი-გათვალისწინებულია ელექტრო გაყვანილობისა და სველი წერტილების რემონტი. დანისპარაულის ადმინისტრაციული შენობის დასრულება - შენობის მშენებლობა დაწყებულია 2013 წელს, უამინდობის გამო სამუშაოები ვერ დამთავრდა და დასრულება გათვალისწინებულია  2014 წლისათვის. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. 3.1 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 04 01) მუნიციპალიტეტში იფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით სკოლამდელ განათლებას მიიღებს 390 ბავშვი. მუნიციპალიტეტი სრულად აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, უზრუნველყობს სხვადასხვა ინვენტარით და ტექნიკით, რათა ბავშვებს მიეცეთ ნორმალური და სრულყოფილი განვითარების საშუალება. 3.2  საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 04 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რემონტს. მომავალი წლისათვის დაგეგმილია სამი ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სოფელ ქედლებში  საბავშვო ბაგა–ბაღის მშენებლობა ორ ჯგუფზე (45–50 ბავშვი, გათვალისწინებულია 150 000 ლარი.),  სოფელ რიყეთში და კვატიაში ერთ ჯგუფზე (25–30 ბავშვი შესაბამისად გათვალისწინებულია 75 000 და 80 000 ლარი),  რაც უზრუნველყოფს სკოლანდელი აღზრდის ბავშვთა განვითარებას, საერთო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებას, ასევე ხელი შეეწყობა მოსახლეობის დასაქმებას და გაუმჯობესდება სოფლის მოსახლეობის სოციალ–ეკონომიკური მდგომარეობა.  აგრეთვე გათვალისწინებულია 2013 წელს დაწყებული დიდაჭარის საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის დასრულება.   3.3  კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა (პროგრამული კოდი 04 04)    პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები როგორც ბავშვებისა და მოზარდებისათვის, ასევე  ყველა ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების შესწავლას.  მსურველთა კონტიგენტი დიდია, რის გამოც გათვალისწინებულია 3 ჯგუფის მომსახურეობა 60 ბენეფიციალზე. 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად  მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურული და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა, ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01) ხულოს მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია სპორტის სფეროში მიღწეული წარმატებებითა და შედეგებით, რაზეც ნათლად მეტყველებს ჩვენი ახალგაზრდობის მიერ მიღწეული არა ერთი გამარჯვება სპორტის სხვადასხვა სფეროში. მიუხედავად ამისა ამ კუთხით აუცილებელია კიდევ უფრო ფართო ღონისძიებების გატარება, რაც გათვალისწინებულია სპორტული ღონისძიებების პროგრამაში და ა(ა)იპ  ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლის საქმიანობაში. 4.1.1  ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა(პროგრამული კოდი 05 01 01)    სპორტული ცხოვრების წესის პოპულარიზაციის, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების, სპორტული მუშაობის გაუმჯობესებისა და სპორტის სხვადასხვა სახეობის შემდგომი განვითარებისათვის ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ა(ა)იპ ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა, რომლის ფინანსურად უზრუნველყოფას ახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტი. სკოლაში სწავლობს 470 ბავშვი, ფუნქცინირებს  ჭიდაობის, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის, რაგბის, სათხილამურო სპორტის, ჭადრაკის ჯგუფები. მეცადინეობები ტარდება სკოლის შემდგომ პერიოდში. 4.1.2  სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)     ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სპორტული და მასობრივი გამაჯანსაღებელი მუშაობის გაუმჯობესებას, ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, სპორტის სხვადასხვა სახეობების შემდგომ განვითარებას და პოპულარიზაციას. მუნიციპალიტეტის სპორტსმენები მონაწილეობენ საქართველოს მაშტაბით დაგეგმილ სპორტულ ღონისძიებებში, ტურნირებში. ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს განსაკუთრებული წარმეტებები აქვთ ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობებში, (არიან ევროპის, მსოფლიოს, ოლიმპიადის პრიზიორები), ვითარდება სათხილამურო სპორტი და ძალოსნობის სხვადასხვა სახეობები. წარმატებული სპორტსმენების წახალისება ხდება საჩუქრებით, ჯილდოებით და წლის ბოლოს გამორჩეული სპორტსმენები საჩუქრდებიან ფულადი ფორმით.    4.1.3  სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი  (პროგრამული კოდი 05 01 03)   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობას სოფელ მეკეიძეებში, დიაკონიძეებში და კალოთაში. აღნიშნულ სოფლებს არ გააჩნია არცერთი სახის სპორტული ნაგებობა და მოედანი, რისთვისაც აუცილებელია მოეწყოს კომბინირებული მინი სპორტული მოედანი ხელოვნური საფარით, რაც უზრუნველყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის თავისუფალი დროის სწორ გამოყენებას და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვას. ასევე იგეგმება ოქრუაშვილებისა და რიყეთის არსებულ მოედნებზე ხელოვნური საფარის მოწყობა და ვაშლოვანის მოედნის შემოღობვა. 4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 02)       ხულოს მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის აღზრდას, წარმოჩენას და გამოვლინებას ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტი. ამ კუთხით დაბაში მოქმედებს სახელოვნებო სკოლა, სახელმწიფო პროფესიული დრამატული თეატრი, კულტურის ცენტრი, ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული პროგრამები თუ ღონისძიებები, კონფერენციები და ღირშესანიშნავი დღეებისადმი მიძღვნილი საღამოები.   4.2.1 ა(ა)იპ ხულოს სახელოვნებო  სკოლა(პროგრამული კოდი 05 02 01)  დაბა ხულოში ფუნქციონირებს  სახელოვნებო სკოლა, რომელიც ემსახურება ბავშვების სწავლა-განათლებას და აღზრდას სახვით ხელოვნებასა და მუსიკაში. სკოლაში სწავლობს 85 ბავშვი.  მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შემოსავლების სიმცირის გათვალისწინებით, შესაბამისად დაბალია სწავლის ღირებულება და იგი  შეადგენს თვეში 5 ლარს. 4.2.2 ა(ა)იპ ხულოს კულტურის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 02)   კულტურული ტრადიციების დაცვის და გაგრძელების მიზნით ხულოს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, რომლის  ფინანსური მხარდაჭერა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. კულტურის ცენტრი ხელს უწყობს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას, ქმნის შესაბამის პირობებს, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება.  კულტურის ცენტრში ფუნქცინირებს ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული წრეები, თემებში არსებული კლუბები ხელს უწყობენ ადგილობრივ მოსახლეობისათვის დამახასიათებელი ქორეოგრაფიული თუ სხვა ტრადიციების შენარჩუნებას და წარმოჩენას (ბერმუხა, ქალთა ფოლკლორული ჯგუფები, ანსამბლი „არგინეთი“ და სხვა). 4.2.3  სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი(პროგრამული კოდი 05 02 03) ხულოს პროფესიულ სახელმწიფო  დრამატულ თეატრს არსებობის დიდი ხნის ისტორია აქვს, თუმცა მისი საკუთარი შემოსავლები იმდენად მცირეა, რომ შეუძლებელია მისი დამოუკიდებლად ფუნქციონირება, შესაბამისად საჭიროა მისი ფინანსური მხარდაჭერა  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, რათა კვლავინდებურად გააგრძელოს თავის ტრადიციები. თეატრი ახორციელებს წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის სპექტაკლების წარმოდგენას, ასევე შენობაში ტარდება  რაიონისათვის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, რაც ხელს უწყობს რაიონის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღებას. 4.2.4 კულტურის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 05 02 04) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღირშესანიშნავი დღეების აღნიშვნას, ნიჭიერი ახალგაზრდობის გამოვლენას, წარმატებული ახალგაზრების წახალისებას საჩუქრებით და საინტერესო პროექტების ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტისათვის ტრადიციული ღონისძიებების მათ  შორის შუამთობის, ტბელობის, დიდაჭარობის ორგანიზება–ჩატარებას, რომლის დროსაც იმართება კონცერტები, სპორტული და სხვა შეჯიბრებები. ტარდება სტუდენტებთან და წარჩინებულ მოსწავლეებთან, დამსახურებულ პედაგოგებთან შეხვედრები. თვითშემოქმედი კოლექტივები და კულტურის ცენტრთან არსებული სხვადასხვა ანსამბლები მონაწილეობას ღებულობენ სხვადასხვა კონკურსებში და ფესტივალებში. ტარდება თვითშემოქმედი კოლექტივების დათვალიერებები და გამორჩეული კოლექტივები მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში. 4.2.5 კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი(პროგრამული კოდი 05 02 06) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ღორჯომში არსებულ კულტურის სახლის რეაბილიტაციას და თხილვანის ეთნოგრაფიული მუზეუმის რემონტს. ღორჯომის კულტურის სახლი  წარმოადგენს ორ სართულიან კაპიტალურ ნაგებობას, სადაც განთავსებულია  სოფლის ადმინისტრაციული და სასოფლო კლუბის სათავსოები, მაყურებელთა დარბაზი. შენობამ ეროზიული მოვლენების შედეგად განიცადა დეფორმაცია და დაიბზარა, რისთვისაც მიზანშეწონილია მისი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება გეოლოგიური კვლევების გათვალისწინებით, ასევე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების ჩატარება. შედეგად ღორგომის თემის მოსახლეობას გაუჩნდება უსაფრთხო თავშეყრის ადგილი, ხელი შეეწყობა მოსახლეობის კულტურულ განვითარებას, მოქმედი კოლექტივების შრომის პირობების გაუმჯობესებას.  გათვალისწინებულია 100 000 ლარი. თხილვანის ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობისაათვის იგეგმება სახურავის,  სხვა  სათავსოების რემონტი და ეზოს კეთილმოწყობა. გათვალისწინებულია 10 000 ლარი. 4.2.6  კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა (პროგრამული კოდი 05 02 07) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2012–2013 წლებში გარემონტებულ აგარის და ვაშლოვანის სასოფლო კლუბის შენობის  აღჭურვას სათანადო ინვენტარით და აპარატურით,  რაც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის თავშეყრისათვის სრულყოფილი პირობების შექმნას და  მოქმედი კოლექტივების შემოქმედებითი დონის ამაღლებას. 4.2.7  ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 08)  ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოზარდებთან მუშაობას, რომლის მიზანია ახალგაზრდებში შემეცნებითი და ინტელექტუალური დონის ამაღლება. აგრეთვე ახალგაზრდების საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვა და სხვადასხვა ღონისძიებების ორგანიზება. 4.2.8  ა(ა)იპ ”კურორტი ბეშუმი” (პროგრამული კოდი 05 02 09) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კურორტ ბეშუმში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვას, კურორტის ტერიტორიის დასუფთავებას, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების მომსახურებას, ზამთრის პერიოდში ინფრასტრუქტურის დაცვის და შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. 5.მოსახლეობის ჯანმრთელობის  დაცვა  და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)     მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის დაცვას სხვადასხვა დაავადებებისაგან. ასევე მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. 5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება(პროგრამული კოდი 06 01) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობის შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური პროგრამები მოწოდებულია,  რათა უზრუნველყოს  მოსახლეობის კეთილდღეობა, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური  პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის. 5.1.1   სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და  ა(ა)იპ ”კურორტი ბეშუმი”–ს  (სეზონურად) სანიტარული მანქანების  და ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ღორჯომის, აგარის და ხიხაძირის ტერიტორიული ორგანოების მოსახლეობისათვის და  ა(ა)იპ ”კურორტი ბეშუმი”–ს (სეზონურად) დამსვენებელთათვის საჭიროების შემთხვევაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას, რისი აუცილებლობაც გამოწვეულია იმით, რომ აღნიშნული ტერიტორიები დიდი მანძილით არის დაშორებული მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან და ქვეპროგრამა ხელს შეუწყობს მოსახლეობისათვის დროულად და ოპერატიულად მომსახურეობას.  აგრეთვე გათვალისწინებულია რაიონის ტერიტორიაზე მოქმედი 8 ამბულატორიის სატრანსპორტო და კომუნალური ხარჯები. 5.1.2  ქრონიკულად პროგრესირებადი (ეპილეფსია) დაავადებების მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებებით (ეპილეფსია) დაავადებულ ბავშვების  თუ მოზარდების  ყოველდღიურად მისაღები მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. მომსახურება ხორციელდება 52 ბენეფიციარზე. 5.1.3  ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი (პროგრამული კოდი 06 01 03)        ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოფელ ბოძაურში თემის სამედიცინო პუნქტის მშენებლობას და სოფელ დიდაჭარაში ამბულატორიის მშენებლობის თანადაფინანსებას,  რაც უზრუნველყობს სოფლის მოსახლეობის პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების გაუმჯობესებას. გათვალისწინებულია შესაბამისად  10 000 და 7 500 ლარი. 5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) საზოგადოების ყველა წევრს, არ შეუძლია ამა თუ იმ მიზეზების გამო უზრუნველყოს მისი  და მისი ოჯახის ცხოვრების ნორმალური დონე, ამიტომ  აუცილებელია შრომისუუნარო მოსახლეობზე, სოციალურად დაუცველ ფენებზე დახმარება. განსაკუთრებით მზრუნველობის საგანს წარმოადგენენ ინვალიდები და ომის ვეტერნები, მრავალშვილიანი ოჯახები, დედ-მამით ობოლი ბავშვები და უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები. 5.2.1  სოციალურად დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა(პროგრამული კოდი 06 02 01) მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ფენისათვის დახმარება ქვეყნის ჯანდაცვისა და სოციალური პოლიტიკის მთავარი და ძირითადი პრიორიტეტია. ხულოს მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილია ერთი სასადილო დაბა ხულოში, რომელიც ემსახურება 40 ბენეფიციარს ყოველდღე უფასო ერთჯერადი ცხელი საკვებით. 5.2.2  ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)    ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს წინაშე ღვაწლმოსილი ადამიანების, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა, ომის მონაწილე ვეტერნების და მარჩენალ დაკარგულთა სარიტუალო მომსახურების, მათი საყოფაცხოვრებო პირობებისა და ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას. სადღესასწაულო დღეების დროს გათვალისწინებულია  მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანზე დახმარება 500 ლარის, ხოლო ვეტერანთა ქვრივზე 300 ლარის ოდენობით (სულ 1 ვეტერანი და 1 ქვრივი), ხოლო დაკრძალვაზე გათვალისწინებულია 250 ლარი. 5.2.3  უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილის დასაფლავებაზე დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 03)      ქვეპროგრამით ხორციელდება სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი (57000 ქულაზე ნაკლები) ოჯახების მატერიალური დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  გაწევას, საშუალოდ 100 ოჯახზე 250 ლარის ოდენობით. 5.2.4   ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04)     მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური სტიმულირების მიზნით მოქმედი პროგრამა ითვალისწინებს ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ფინანსურ დახმარებას, კერძოდ ყოველ მე-3 შვილზე 500 ლარი, მე-4 შვილზე 700 ლარი, მეხუთე და შემდგომზე 900 ლარი. პროგრამა გათვლილია წლის განმავლობაში საშუალოდ 86 ბენეფიცარზე. 5.2.5   5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (18 წლამდე) ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 05)           ხულოს მუნიციპალიტეტი გამოირჩევა  მრავალშვილიანი ოჯახების სიმრავლით, რომელთა  დიდი ნაწილი სოციალურად დაუცველია და სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფება, აღნიშნულის გამო დღის წესრიგში დადგა მრავალშვილიანი (5 და მეტი შვილი) ოჯახების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ერთჯერადად 1000 ლარის ოდენობით, პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 60 ოჯახზე. 5.2.6  18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)           ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიურ მატერიალურ დახმარებას, მათთვის მატერიალური და მორალური მხარდაჭერისათვის,  ვინაიდან ხშირ შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის ბავშვებს, არ აქვს ელემენტარული სახსრები, რაც ესაჭიროება მათ განვითარებას და აღზრდას. პროგრამა გათვლილია 4 მოზარდზე. ბავშვები ცხოვრობენ ოჯახებში. დახმარების გაცემა წარმოებს  წლის განმავლობაში  1000  ლარის ოდენობით თითოეულ ბავშვზე. 5.2.7  დიალეზის პროგრამაში ჩართული ხულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ტრანსპორტირების მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 10)   ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ქ.ბათუმის კლინიკებში დიალეზის სეანსების ჩასატარებლად ტრანსპორტირების ხარჯებს. პროგრამა გათვლილია 12 ბენეფიციარზე და 3 თანხლებ პირზე.  მუხლი 16🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხულოს მუნიციპალიტეტის 2014  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები 6 968 109 ლარის ოდენობით პროგრამული კოდი დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი სახ.ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები ადგილობრივი ბიუჯეტი ხულოს მუნიციპალიტეტი 8528334 1330921 7197413 7343666 959455 6384211 6968109 0 6968109 მომუშავეთა რიცხოვნება 214 0 214 227 0 227 227 0 227 ხარჯები 5121337 0 5121337 5229913 14000 5215913 5349300 0 5349300 შრომის ანაზღაურება 1846551 0 1846551 2267960 0 2267960 2377480 0 2377480 საქონელი და მომსახურება 804246 0 804246 750210 0 750210 839620 0 839620      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 44510 0 44510 19180 0 19180 27720 0 27720      მივლინება 18474 0 18474 25900 0 25900 19400 0 19400      ოფისის ხარჯი 212919 0 212919 191220 0 191220 210140 0 210140      წარმომადგენლობითი ხარჯი 20299 0 20299 9600 0 9600 9000 0 9000      კვების ხარჯი 2499 0 2499 5000 0 5000 3000 0 3000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 34899 0 34899 1000 0 1000 11710 0 11710      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 166070 0 166070 124310 0 124310 128550 0 128550      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 304576 0 304576 374000 0 374000 430100 0 430100 სუბსიდიები 1635924 0 1635924 1861783 14000 1847783 1810835 0 1810835 სოციალური უზრუნველყოფა 784825 0 784825 249960 0 249960 221365 0 221365 სხვა ხარჯები 49791 0 49791 100000 0 100000 100000 0 100000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3398444 1330921 2067523 2111030 945455 1165575 1618809 0 1618809 ვალდებულების კლება 8553 0 8553 2723 0 2723 0 0 0 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2004746 0 2004746 2331273 0 2331273 2338100 0 2338100 მომუშავეთა რიცხოვნება 164 0 164 177 0 177 177 0 177 ხარჯები 1977133 0 1977133 2305050 0 2305050 2322800 0 2322800 შრომის ანაზღაურება 1432824 0 1432824 1786420 0 1786420 1911560 0 1911560 საქონელი და მომსახურება 443572 0 443572 353190 0 353190 351240 0 351240      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 40810 0 40810 14980 0 14980 23520 0 23520      მივლინება 15820 0 15820 22600 0 22600 16900 0 16900      ოფისის ხარჯი 169903 0 169903 150250 0 150250 143560 0 143560      წარმომადგენლობითი ხარჯი 20299 0 20299 9600 0 9600 9000 0 9000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 135540 0 135540 93560 0 93560 94060 0 94060      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61200 0 61200 61200 0 61200 63200 0 63200 სუბსიდიები 100737 0 100737 100440 0 100440 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 0 0 65000 0 65000 60000 0 60000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19060 0 19060 23500 0 23500 15300 0 15300 ვალდებულების კლება 8553 0 8553 2723 0 2723 0 0 0 01 01 მუნიციპალიტეტის საკრებულო 412528 0 412528 493970 0 493970 499400 0 499400 მომუშავეთა რიცხოვნება 17 17 20 20 20 20 ხარჯები 410690 0 410690 490970 0 490970 497400 0 497400 შრომის ანაზღაურება 227738 227738 321980 321980 432840 432840 საქონელი და მომსახურება 82215 0 82215 63550 0 63550 64560 0 64560      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 10895 10895 0 0      მივლინება 1853 1853 4500 4500 3000 3000      ოფისის ხარჯი 31000 31000 28390 28390 31480 31480      წარმომადგენლობითი ხარჯი 1338 1338 2600 2600 2000 2000      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 37129 37129 28060 28060 28080 28080 სუბსიდიები 100737 100737 100440 100440 0 0 სხვა ხარჯები 0 5000 5000 0  0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1838 1838 3000 3000 2000 2000 01 02 მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1571665 0 1571665 1774580 0 1774580 1778700 0 1778700 მომუშავეთა რიცხოვნება 147 147 157 157 157 157 ხარჯები 1554443 0 1554443 1754080 0 1754080 1765400 0 1765400 შრომის ანაზღაურება 1205086 0 1205086 1464440 0 1464440 1478720 0 1478720 საქონელი და მომსახურება 349357 0 349357 289640 0 289640 286680 0 286680      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 29915 0 29915 14980 0 14980 23520 0 23520      მივლინება 13967 0 13967 18100 0 18100 13900 0 13900      ოფისის ხარჯი 138903 0 138903 121860 0 121860 112080 0 112080      წარმომადგენლობითი ხარჯი 6961 0 6961 7000 0 7000 7000 0 7000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 0 0 1000 0 1000 1000 0 1000      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 98411 0 98411 65500 0 65500 65980 0 65980      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61200 0 61200 61200 0 61200 63200 0 63200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17222 0 17222 20500 0 20500 13300 0 13300 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 490457 0 490457 501600 0 501600 526340 0 526340 მომუშავეთა რიცხოვნება 18 18 25 25 25 25 ხარჯები 477615 0 477615 491600 0 491600 517340 0 517340 შრომის ანაზღაურება 222767 222767 299640 299640 309120 309120 საქონელი და მომსახურება 254848 0 254848 191960 0 191960 208220 0 208220      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 29915 29915 10500 10500 16800 16800      მივლინება 7153 7153 8000 8000 6000 6000      ოფისის ხარჯი 80439 80439 53260 53260 58320 58320      წარმომადგენლობითი ხარჯი 6961 6961 7000 7000 7000 7000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 0 1000 1000 1000 1000      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 69180 69180 51000 51000 55900 55900      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61200 61200 61200 61200 63200 63200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12842 12842 10000 10000 9000 9000 01 02 02 ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური განვითარების სამსახური 104055 0 104055 132140 0 132140 128800 0 128800 მომუშავეთა რიცხოვნება 10 10 11 11 11 11 ხარჯები 102275 0 102275 132140 0 132140 127600 0 127600 შრომის ანაზღაურება 89580 89580 116640 116640 116160 116160 საქონელი და მომსახურება 12695 0 12695 15500 0 15500 11440 0 11440      მივლინება 902 902 1500 1500 1000 1000      ოფისის ხარჯი 8391 8391 10000 10000 6680 6680      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 3402 3402 4000 4000 3760 3760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1780 1780 0 1200 1200 01 02 03 საფინანსო სამსახური 81188 0 81188 100340 0 100340 95700 0 95700 მომუშავეთა რიცხოვნება 7 7 7 7 7 7 ხარჯები 81188 0 81188 100340 0 100340 94300 0 94300 შრომის ანაზღაურება 70590 70590 81760 81760 81760 81760 საქონელი და მომსახურება 10598 0 10598 18580 0 18580 12540 0 12540      მივლინება 2538 2538 2500 2500 2500 2500      ოფისის ხარჯი 5900 5900 12080 12080 7280 7280      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 2160 2160 4000 4000 2760 2760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1400 1400 01 02 04 ზედამხედველობის სამსახური 31245 0 31245 42080 0 42080 43500 0 43500 მომუშავეთა რიცხოვნება 3 3 3 3 3 3 ხარჯები 30325 0 30325 41580 0 41580 42800 0 42800 შრომის ანაზღაურება 27914 27914 33440 33440 33440 33440 საქონელი და მომსახურება 2411 0 2411 8140 0 8140 9360 0 9360      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 4480 4480 6720 6720      მივლინება 494 494 500 500 500 500      ოფისის ხარჯი 1917 1917 3160 3160 2140 2140 არაფინანსური აქტივების ზრდა 920 920 500 500 700 700 01 02 05 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის და ძეგლთა დაცვის სამსახური 59510 0 59510 78000 0 78000 73500 0 73500 მომუშავეთა რიცხოვნება 6 6 6 6 6 6 ხარჯები 59510 0 59510 78000 0 78000 73500 0 73500 შრომის ანაზღაურება 52559 52559 68800 68800 68800 68800 საქონელი და მომსახურება 6951 0 6951 9200 0 9200 4700 0 4700      მივლინება 749 749 800 800 600 600      ოფისის ხარჯი 3654 3654 5900 5900 4100 4100      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 2548 2548 2500 2500 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 01 02 06 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 35672 0 35672 52310 0 52310 49100 0 49100 მომუშავეთა რიცხოვნება 3 3 4 4 4 4 ხარჯები 35672 0 35672 52310 0 52310 49100 0 49100 შრომის ანაზღაურება 29276 29276 42400 42400 41920 41920 საქონელი და მომსახურება 6396 0 6396 9910 0 9910 7180 0 7180      მივლინება 489 489 1000 1000 800 800      ოფისის ხარჯი 3570 3570 4910 4910 2820 2820      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 2337 2337 4000 4000 3560 3560 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0  0 01 02 07 შიდა აუდიტის სამსახური 24047 0 24047 29540 0 29540 30000 0 30000 მომუშავეთა რიცხოვნება 2 2 2 2 2 2 ხარჯები 24047 0 24047 29540 0 29540 29000 0 29000 შრომის ანაზღაურება 21632 21632 24960 24960 24960 24960 საქონელი და მომსახურება 2415 0 2415 4580 0 4580 4040 0 4040      მივლინება 608 608 1200 1200 1000 1000      ოფისის ხარჯი 1807 1807 3380 3380 3040 3040 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 1000 1000 01 02 08 ტერიტორიული ორგანოები 745491 0 745491 838570 0 838570 831760 0 831760 მომუშავეთა რიცხოვნება 98 98 99 99 99 99 ხარჯები 743811 0 743811 828570 0 828570 831760 0 831760 შრომის ანაზღაურება 690768 690768 796800 796800 802560 802560 საქონელი და მომსახურება 53043 0 53043 31770 0 31770 29200 0 29200      მივლინება 1034 1034 2600 2600 1500 1500      ოფისის ხარჯი 33225 33225 29170 29170 27700 27700      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 18784 18784 0 0 0  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1680 1680 10000 10000 0 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 ხარჯები 0 0 0 60000 0 60000 60000 0 60000 სხვა ხარჯები 0 60000 60000 60000 60000 01 04 წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა 8553 0 8553 2723 0 2723 0 0 0 ვალდებულების კლება 8553 8553 2723 2723 0 0 01 05 მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0      წარმომადგენლობითი ხარჯი 12000 12000 0 0  0 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 539481 0 539481 563060 0 563060 743800 0 743800 მომუშავეთა რიცხოვნება 50 0 50 50 0 50 50 0 50 ხარჯები 531551 0 531551 561560 0 561560 558300 0 558300 შრომის ანაზღაურება 413727 0 413727 481540 0 481540 465920 0 465920 საქონელი და მომსახურება 117824 0 117824 80020 0 80020 92380 0 92380      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3700 0 3700 4200 0 4200 4200 0 4200      მივლინება 2654 0 2654 3300 0 3300 2500 0 2500      ოფისის ხარჯი 24149 0 24149 13970 0 13970 19580 0 19580      კვების ხარჯი 2499 0 2499 5000 0 5000 3000 0 3000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 34899 0 34899 0 0 0 10710 0 10710      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 30530 0 30530 30750 0 30750 34490 0 34490      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19393 0 19393 22800 0 22800 17900 0 17900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7930 0 7930 1500 0 1500 185500 0 185500 02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა (სახანძრო–სამაშველო სამსახური) 438867 0 438867 454360 0 454360 641500 0 641500 მომუშავეთა რიცხოვნება 43 43 43 43 43 43 ხარჯები 431870 0 431870 454360 0 454360 456000 0 456000 შრომის ანაზღაურება 355624 355624 411580 411580 398080 398080 საქონელი და მომსახურება 76246 0 76246 42780 0 42780 57920 0 57920      მივლინება 488 488 800 800 500 500      ოფისის ხარჯი 7097 7097 6830 6830 8970 8970      კვების ხარჯი 2499 2499 3000 3000 3000 3000      რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯი 34899 34899 0 10710 10710      ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 17030 17030 19250 19250 21840 21840      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14233 14233 12900 12900 12900 12900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 6997 6997 0 185500 185500 02 02 საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშწყობა 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0      ოფისის ხარჯი 10000 10000 0 0 0 0 02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური) 90614 0 90614 108700 0 108700 102300 0 102300 მომუშავეთა რიცხოვნება 7 7 7 7 7 7 ხარჯები 89681 0 89681 107200 0 107200 102300 0 102300 შრომის ანაზღაურება 58103 58103 69960 69960 67840 67840 საქონელი და მომსახურება 31578 0 31578 37240 0 37240 34460 0 34460      შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 3700 3700 4200 4200 4200 4200      მივლინება 2166 2166 2500 2500 2000 2000      ოფისის ხარჯი 7052 7052 7140 7140 10610 10610      კვების ხარჯი 0 2000 2000 0 0       ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა შენახვის ხარჯები 13500 13500 11500 11500 12650 12650      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5160 5160 9900 9900 5000 5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 933 933 1500 1500 0 0 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 2860205 1330921 1529284 2078906 945455 1133451 1155505 0 1155505 ხარჯები 375731 0 375731 412400 0 412400 499300 0 499300 საქონელი და მომსახურება 152861 0 152861 202000 0 202000 291000 0 291000      ოფისის ხარჯი 18867 0 18867 27000 0 27000 47000 0 47000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 133994 0 133994 175000 0 175000 244000 0 244000 სუბსიდიები 173079 0 173079 175400 0 175400 168300 0 168300 სხვა ხარჯები 49791 0 49791 35000 0 35000 40000 0 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2484474 1330921 1153553 1666506 945455 721051 656205 0 656205 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა–შენახვა 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0  0 03 02 ააიპ „ხულო–თაგოს ბაგირგზა“ 92110 0 92110 105400 0 105400 38600 0 38600 ხარჯები 37110 0 37110 35400 0 35400 38600 0 38600 სუბსიდიები 37110 37110 35400 35400 38600 38600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55000 55000 70000 70000 0 0 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 913687 349952 563735 604538 0 604538 571875 0 310875 ხარჯები 326831 0 326831 362000 0 362000 430700 0 169700 საქონელი და მომსახურება 141071 0 141071 187000 0 187000 261000 0  261000      ოფისის ხარჯი 18867 0 18867 27000 0 27000 47000 0 47000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 122204 0 122204 160000 0 160000 214000 0 214000 სუბსიდიები 135969 0 135969 140000 0 140000 129700 0 129700 სხვა ხარჯები 49791 0 49791 35000 0 35000 40000 0 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 586856 349952 236904 242538 0 242538 141175 0 141175 03 03 01 საბინაო ამხანაგებობის ხელშწყობა 44125 0 44125 62867 0 62867 40000 0 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 44125 44125 62867 62867 40000 40000 03 03 02 უსახური შენობა–ნაგებობების დემონტაჟი, მოწესრიგება 49791 0 49791 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 49791 0 49791 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 49791 49791 0 0 0 03 03 03 გარე განათების ღონისძიებები 100274 0 100274 73000 0 73000 113000 0 113000 ხარჯები 51176 0 51176 73000 0 73000 113000 0 113000 საქონელი და მომსახურება 51176 0 51176 73000 0 73000 113000 0 113000      ოფისის ხარჯი 18867 18867 27000 27000 47000 47000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32309 32309 46000 46000 66000 66000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49098 49098 0 0 0 0 03 03 04 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 70041 0 70041 85000 0 85000 120000 0 120000 ხარჯები 70041 0 70041 85000 0 85000 120000 0 120000 საქონელი და მომსახურება 70041 0 70041 85000 0 85000 120000 0 120000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 70041 70041 85000 85000 120000 120000 03 03 05 უპატრონო და მაწანწალა ცხოველების გაუვნებლობის ღონისძიება 2248 0 2248 3000 0 3000 3000 0 3000 ხარჯები 2248 0 2248 3000 0 3000 3000 0 3000 საქონელი და მომსახურება 2248 0 2248 3000 0 3000 3000 0 3000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2248 2248 3000 3000 3000 3000 03 03 06 ა(ა)იპ „ხულოს წყალკანალი“ 150659 0 150659 140000 0 140000 129700 0 129700 ხარჯები 135969 0 135969 140000 0 140000 129700 0 129700 სუბსიდიები 135969 135969 140000 140000 129700 129700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14690 14690 0 0 0 03 03 07 სასმელი წყლის მილების შეძენა, წყალსადენების რემონტი 10978 0 10978 47499 0 47499 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10978 10978 47499 47499 0 0 03 03 08 საპროექტო, საკადასტრო აზომვები 2136 0 2136 55000 0 55000 90000 0 90000 ხარჯები 2136 0 2136 6000 0 6000 5000 0 5000 საქონელი და მომსახურება 2136 0 2136 6000 0 6000 5000 0 5000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2136 2136 6000 6000 5000 5000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 49000 49000 85000 85000 03 03 09 სანიაღვრე არხების და კანალიზაციის რეაბილიტაციის და მოვლა–შენახვის ღონისძიებები 436897 349952 86945 93172 0 93172 26175 0 26175 ხარჯები 8322 0 8322 10000 0 10000 10000 0 10000 საქონელი და მომსახურება 8322 0 8322 10000 0 10000 10000 0 10000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 8322 8322 10000 10000 10000 10000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 428575 349952 78623 83172 83172 16175 16175 03 03 10 ინფრასტრუქტურის ობიექტების მოვლა–შენახვა 46538 0 46538 45000 0 45000 50000 0 50000 ხარჯები 7148 0 7148 45000 0 45000 50000 0 50000 საქონელი და მომსახურება 7148 0 7148 10000 0 10000 10000 0 10000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7148 7148 10000 10000 10000 10000 სხვა ხარჯები 0 35000 35000 40000 40000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39390 39390 0 0 03 04 კეთილმოწყობის ღონისძიებები 873439 0 873439 423513 0 423513 545030 0 545030 ხარჯები 11790 0 11790 15000 0 15000 30000 0 30000 საქონელი და მომსახურება 11790 0 11790 15000 0 15000 30000 0 30000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 11790 0 11790 15000 0 15000 30000 0 30000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 861649 0 861649 408513 0 408513 515030 0 515030 03 04 01 მუნიციპალიტეტში სკვერების, ქუჩებისა და ფასადების მოწყობა 449027 0 449027 171353 0 171353 105000 0 105000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 449027 449027 171353 171353 105000 105000 03 04 02 გამწვანების ღონისძიებები 4590 0 4590 15000 0 15000 15000 0 15000 ხარჯები 4590 0 4590 15000 0 15000 15000 0 15000 საქონელი და მომსახურება 4590 0 4590 15000 0 15000 15000 0 15000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4590 4590 15000 15000 15000 15000 03 04 03 მუნიციპალური შენობების მშენებლობა–რეაბილიტაცია 419822 0 419822 237160 0 237160 425030 0 425030 ხარჯები 7200 0 7200 0 0 0 15000 0 15000 საქონელი და მომსახურება 7200 0 7200 0 0 0 15000 0 15000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 7200 7200 0 15000 15000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 412622 412622 237160 237160 410030 410030 03 05 მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა–რეაბილიტაცია (სოფლის პროგრამა) 934487 934487 0 945455 945455 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 934487 934487 945455 945455 0 0 0  0 03 06 ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხორციელება 46482 46482 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46482 46482 0 0 04 00 განათლება 664621 0 664621 790615 0 790615 994504 0 994504 ხარჯები 403981 0 403981 574543 0 574543 588700 0 588700 სუბსიდიები 403981 0 403981 574543 0 574543 588700 0 588700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 260640 0 260640 216072 0 216072 405804 0 405804 04 01 ა(ა)იპ ხულოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება 396633 0 396633 562743 0 562743 571500 0 571500 ხარჯები 388726 0 388726 556543 0 556543 570700 0 570700 სუბსიდიები 388726 388726 556543 556543 570700 570700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7907 7907 6200 6200 800 800 04 02 საბავშვო ბაღების მშენებლობა–რემონტი 117146 0 117146 133872 0 133872 405004 0 405004 არაფინანსური აქტივების ზრდა 117146 117146 133872 133872 405004 405004 04 03  სკოლების მშენებლობა, რემონტი 135587 0 135587 76000 0 76000 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 135587 135587 76000 76000 0 0 04 04 კომპიუტერისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესწავლის ხელშეწყობის პროგრამა 15255 0 15255 18000 0 18000 18000 0 18000 ხარჯები 15255 0 15255 18000 0 18000 18000 0 18000 სუბსიდიები 15255 15255 18000 18000 18000 18000 05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 1565756 0 1565756 1111152 14000 1097152 1347460 0 1347460 ხარჯები 939416 0 939416 1017700 14000 1003700 1008960 0 1008960 საქონელი და მომსახურება 89989 0 89989 115000 0 115000 105000 0 105000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 89989 0 89989 115000 0 115000 105000 0 105000 სუბსიდიები 849427 0 849427 902700 14000 888700 903960 0 903960 არაფინანსური აქტივების ზრდა 626340 0 626340 93452 0 93452 338500 0 338500 05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 345762 0 345762 230452 0 230452 376400 0 376400 ხარჯები 173775 0 173775 192000 0 192000 185200 0 185200 საქონელი და მომსახურება 35237 0 35237 50000 0 50000 45000 0 45000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35237 0 35237 50000 0 50000 45000 0 45000 სუბსიდიები 138538 0 138538 142000 0 142000 140200 0 140200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 171987 0 171987 38452 0 38452 191200 0 191200 05 01 01 ა(ა)იპ „ხულოს კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ 139536 0 139536 166000 0 166000 141400 0 141400 ხარჯები 138538 0 138538 142000 0 142000 140200 0 140200 სუბსიდიები 138538 138538 142000 142000 140200 140200 არაფინანსური აქტივების ზრდა 998 998 24000 24000 1200 1200 05 01 02 სპორტული ღონისძიებები 35237 0 35237 50000 0 50000 45000 0 45000 ხარჯები 35237 0 35237 50000 0 50000 45000 0 45000 საქონელი და მომსახურება 35237 0 35237 50000 0 50000 45000 0 45000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 35237 35237 50000 50000 45000 45000 05 01 03 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა–რემონტი 170989 0 170989 14452 0 14452 190000 0 190000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 170989 170989 14452 14452 190000 190000 05 02 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1219994 0 1219994 880700 14000 866700 971060 0 971060 ხარჯები 765641 0 765641 825700 14000 811700 823760 0 823760 საქონელი და მომსახურება 54752 0 54752 65000 0 65000 60000 0 60000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 54752 0 54752 65000 0 65000 60000 0 60000 სუბსიდიები 710889 0 710889 760700 14000 746700 763760 0 763760 არაფინანსური აქტივების ზრდა 454353 0 454353 55000 0 55000 147300 0 147300 05 02 01 ა(ა)იპ „ხულოს სახელოვნებო სკოლა“ 69589 0 69589 81700 0 81700 81100 0 81100 ხარჯები 69589 0 69589 81700 0 81700 81100 0 81100 სუბსიდიები 69589 69589 81700 81700 81100 81100 05 02 02 ა(ა)იპ „ხულოს კულტურის ცენტრი“ 437630 0 437630 452000 14000 438000 411000 0 411000 ხარჯები 437630 0 437630 452000 14000 438000 408600 0 408600 სუბსიდიები 437630 437630 452000 14000 438000 408600 408600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2400 2400 05 02 03 სსიპ ხულოს პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი 203670 0 203670 227000 0 227000 212700 0 212700 ხარჯები 203670 0 203670 227000 0 227000 210300 0 210300 სუბსიდიები 203670 203670 227000 227000 210300 210300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 2400 2400 05 02 04 კულტურის ღონისძიებები 49284 0 49284 50000 0 50000 50000 0 50000 ხარჯები 49284 0 49284 50000 0 50000 50000 0 50000 საქონელი და მომსახურება 49284 0 49284 50000 0 50000 50000 0 50000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 49284 49284 50000 50000 50000 50000 05 02 05 სახელოვნებო სკოლის შენობის რემონტი 79393 0 79393 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 79393 79393 0 0 0 0 05 02 06  კულტურის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 374960 0 374960 0 0 0 110000 0 110000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 374960 374960 0 0 110000 110000 05 02 07 კულტურის ობიექტებისათვის ინვენტარისა და ინსტრუმენტების შეძენა 0 0 0 55000 0 55000 32500 0 32500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 55000 55000 32500 32500 05 02 08 ახალგაზრდულ და რელიგიურ ორგანიზაციებზე ხელშეწყობა 5468 0 5468 15000 0 15000 10000 0 10000 ხარჯები 5468 0 5468 15000 0 15000 10000 0 10000 საქონელი და მომსახურება 5468 0 5468 15000 0 15000 10000 0 10000      სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5468 5468 15000 15000 10000 10000 05 02 09 ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი" 0 0 0 0 0 0 63760 0 63760 ხარჯები 0 0 0 0 0 0 63760 0 63760 სუბსიდიები 0 0 63760 63760 06  00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 893525 0 893525 468660 0 468660 388740 0 388740 ხარჯები 893525 0 893525 358660 0 358660 371240 0 371240 სუბსიდიები 108700 0 108700 108700 0 108700 149875 0 149875 სოციალური უზრუნველყოფა 784825 0 784825 249960 0 249960 221365 0 221365 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 110000 0 110000 17500 0 17500 06 01 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 116462 0 116462 230700 0 230700 180875 0 180875 ხარჯები 116462 0 116462 120700 0 120700 163375 0 163375 სუბსიდიები 108700 0 108700 108700 0 108700 149875 0 149875 სოციალური უზრუნველყოფა 7762 0 7762 12000 0 12000 13500 0 13500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 110000 0 110000 17500 0 17500 06 01 01 სასწრაფო დახმარების ღორჯომის ბრიგადის, აგარის, ხიხაძირის და ა(ა)იპ ,,კურორტი ბეშუმი"–ს (სეზონურად) სანიტარული მანქანების, ამბულატორიების მომსახურების პროგრამა 108700 0 108700 108700 0 108700 149875 0 149875 ხარჯები 108700 0 108700 108700 0 108700 149875 0 149875 სუბსიდიები 108700 108700 108700 108700 149875 149875 06 01 02 ქრონიკულად პროგრესირებადი დაავადებების (ეპილეფსია) მედიკამენტოზური დახმარების პროგრამა 7762 0 7762 12000 0 12000 13500 0 13500 ხარჯები 7762 0 7762 12000 0 12000 13500 0 13500 სოციალური უზრუნველყოფა 7762 7762 12000 12000 13500 13500 06 01 03 ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა–რემონტი 0 0 0 0 0 0 17500 0 17500 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 17500 17500 06 01 04 სასწრაფო დახმარების ავტომანქნების შეძენა 0 0 0 110000 0 110000 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 110000 110000 0 0 06 02 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 777063 0 777063 237960 0 237960 207865 0 207865 ხარჯები 777063 0 777063 237960 0 237960 207865 0 207865 სოციალური უზრუნველყოფა 777063 0 777063 237960 0 237960 207865 0 207865 06 02 01 სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა 34150 0 34150 35400 0 35400 35400 0 35400 ხარჯები 34150 0 34150 35400 0 35400 35400 0 35400 სოციალური უზრუნველყოფა 34150 34150 35400 35400 35400 35400 06 02 02 ომის მონაწილეებზე და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეეების ორგანიზებისა და დახმარების პროგრამა 1400 0 1400 3200 0 3200 3200 0 3200 ხარჯები 1400 0 1400 3200 0 3200 3200 0 3200 სოციალური უზრუნველყოფა 1400 1400 3200 3200 3200 3200 06 02 03 უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებში გარდაცვლილ პირთა დაკრძალვისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 23000 0 23000 25000 0 25000 25000 0 25000 ხარჯები 23000 0 23000 25000 0 25000 25000 0 25000 სოციალური უზრუნველყოფა 23000 23000 25000 25000 25000 25000 06 02 04 ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 27200 0 27200 50000 0 50000 50000 0 50000 ხარჯები 27200 0 27200 50000 0 50000 50000 0 50000 სოციალური უზრუნველყოფა 27200 27200 50000 50000 50000 50000 06 02 05 5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვიან ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 57000 0 57000 70000 0 70000 60000 0 60000 ხარჯები 57000 0 57000 70000 0 70000 60000 0 60000 სოციალური უზრუნველყოფა 57000 57000 70000 70000 60000 60000 06 02 06 განსაკუთრებულ შემთხვევებში ოჯახებზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების  პროგრამა 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0 ხარჯები 25000 0 25000 25000 0 25000 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 25000 25000 25000 25000 0 0 06 02 07 18 წლამდე დედ–მამით ობოლ ბავშვთა ყოველთვიური მატერიალური დახმარების პროგრამა 2950 0 2950 10000 0 10000 4000 0 4000 ხარჯები 2950 0 2950 10000 0 10000 4000 0 4000 სოციალური უზრუნველყოფა 2950 2950 10000 10000 4000 4000 06 02 08 უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო–ორთოპედიული დახმარების პროგრამა 2294 0 2294 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 2294 0 2294 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 2294 2294 0 0 0 0 06 02 09 სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე დახმარება 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 ხარჯები 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 600000 600000 0 0 06 02 10 დიალეზის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა 4069 0 4069 19360 0 19360 30265 0 30265 ხარჯები 4069 0 4069 19360 0 19360 30265 0 30265 სოციალური უზრუნველყოფა 4069 4069 19360 19360 30265 30265