აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 24.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო აბაშის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №33
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
დოკუმენტის ტექსტი
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №33
2013 წლის 24 დეკემბერი
აბაშა
აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ" ქვეპუნქტის, "საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის" 78-ე მუხლის, "ნორმატიული აქტების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
1. დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 5286.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართ №1, №2) მ.შ.D
ბიუჯეტის შემოსავლები - 5286,9 ათასი ლარი; (კოდი 1) აქედან:
ა) გადასახადები -300,0 ათასი ლარი (კოდი 11) მ.შ.
ქონების გადასახადი - 300,0 ათასი ლარი (კოდის 113) მ.შ.
-საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 41,0 ათასი ლარი (კოდი113111);
-ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 2,0 ათასი ლარი (კოდი 113113);
-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 217,0 ათასი ლარი (კოდი 113114) აქედან:
ფიზიკური პირებიდან - 137,0 ათასი ლარი (კოდი 1131141);
იურიდიული პირებიდან - 80,0 ათასი ლარი (კოდი 1131142);
-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი - 40,0 ათასი ლარი (კოდი 113115); მ.შ.
იურიდიული პირებიდან - 40,0 ათასი ლარი (კოდი 1131152);
ბ) გრანტები - 4816,9 ათასი ლარი (კოდი 13); აქედან:
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი (კოდი 133) - 4816,9 ათასი ლარი; მ.შ.
გათანაბრებითი ტრანსფერი -4669,9 ათასი ლარი (კოდი 1311);
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 147,0 ათასი ლარი (კოდი1311);
გ) სხვა შემოსავლები - 170,0 ათასი ლარი (კოდი 14); აქედან:
შემოსავლები საკუთრებიდან 15,0 ათასი ლარი (კოდი 141) , მ.შ.
რენტა - 15,0 ათასი ლარი; (კოდი 1415); აქედან:
-მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის - 15,0 ათასი ლარი (კოდი14151);
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 17,0 ათასი ლარი (კოდი 142); აქედან:
ადმინისტრაციული მოსაკრებელი და გადასახდელები 17,0 ათასი ლარი (კოდი 1422); მ.შ.
-სანებართვო მოსაკრებელი - 2,0 ათასი ლარი (კოდი 14223);
-ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის -15,0 ათასი ლარი (კოდი 142214);
ჯარიმები, სანქციები და საურავები - 138,0 ათასი ლარი (კოდი 143); მ.შ;
-შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 3,0 ათასი ლარი (კოდი 1431);
-შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში -10,0 ათასი ლარი (კოდი 14311);
-საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო -107,0 ათასი ლარი (კოდი 143171);
-შემოსავალი სანქიცებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე, საგზაო მეურნეობასა და კავშირგაბმულობის დარგში - 18,0 ათასი ლარი (კოდი 14317);
2. დამტკიცდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 5286.9 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი #1,#3,#4,#5);
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2311.7 ათასი ლარი; მ.შ.
ა) წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2311.7 ათასი ლარის ოდენობით (კოდი 0100); მ.შ.
-მუნიციპალიტეტის საკრებულო (კოდი 0101) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 24) -713.1 ათასი ლარი; მ.შ.
ხარჯები - 688.3 ათასი ლარი; მ.შ.
შრომის ანაზღაურება - 438.6 ათასი ლარი; მ.შ.
-თანამდებობრივი სარგო - 330.2 ათასი ლარი;
-პრემია -108.4 ათასი ლარი;
საქონელი და მომსახურება 243.0 ათასი ლარი; მ.შ.
-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება -19.2 ათასი ლარი;
-მივლინება -2.0 ათასი ლარი;
-ოფისის ხარჯები - 84.0 ათასი ლარი;
-წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2.4 ათასი ლარი;
-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოტაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 89.5 ათასი ლარი;
-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 45.9 ათასი ლარი (მ.შ. შენობის დაცვის მომსახურების ხარჯი 40.3 ათასი ლარი);
სოციალური უზრუნველყოფა -5.4 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);
სხვა ხარჯები -1.3 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი);
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 24.8 ათასი ლარი, (მ.შ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში მეორე სართულზე სამი ოთახის სარემონტო სამუშაოებისათვის (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით 8,0 ათასი ლარი);
-მუნიციპალიტეტის გამგეობა (კოდი 0102) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 91) -1568.6 ათასი ლარი; მ.შ.
ხარჯები - 1524.6 ათასი ლარი; მ.შ.
შრომის ანაზღაურება -1123,4 ათასი ლარი; მ.შ.
-თანამდებობრივი სარგო - 840,0 ათასი ლარი;
-პრემია -283,4 ათასი ლარი;
საქონელი და მომსახურება 390.7 ათასი ლარი; მ.შ.
-შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება -30,0 ათასი ლარი;
-მივლინება -5,0 ათასი ლარი;
-ოფისის ხარჯები -207.0 ათასი ლარი;
-წარმომადგენლობითი ხარჯი - 2,4 ათასი ლარი;
-რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები - 2,4 ათასი ლარი;
-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოტაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 72,8 ათასი ლარი;
-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 71,1 ათასი ლარი (მ.შ. ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი 10,0 ათასი ლარი, აუდიტორული მომსახურების ხარჯი 8,5 ათასი ლარი; საარქივო მომსახურების ხარჯი 4,6 ათასი ლარი; შენობის დაცვის მომსახურების ხარჯი 40,3 ათასი ლარი);
სოციალური უზრუნველყოფა -6,0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);
სხვა ხარჯები -4,5 ათასი ლარი (სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი);
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 44.0 ათასი ლარი (მ.შ. მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში მესამე სართულის ოთახების შეკეთების სამუშაოები 17,0 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);
ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა - 30.0 ათასი ლარი, მ.შ.
-სარეზერვო ფონდი - 30.0 ათასი ლარი, (კოდი 0103);
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (კოდი 0200) -446.7 ათასი ლარი, მ.შ.
-სახანძრო-სამაშველო სამსახურის დაფინანსება (კოდი 0201) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 34) - 350.8 ათასი ლარი; მ.შ.
ხარჯები - 319,9 ათასი ლარი; მ.შ.
შრომის ანაზღაურება -266,4 ათასი ლარი; მ.შ.
-თანამდებობრივი სარგო - 200,0 ათასი ლარი;
-პრემია -66,4 ათასი ლარი;
საქონელი და მომსახურება 42,5 ათასი ლარი; მ.შ.
-მივლინება -0,3 ათასი ლარი;
-ოფისის ხარჯები -18,5 ათასი ლარი;
-რბილი ინვენტარის, უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები -10,5 ათასი ლარი;
-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოტაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები- 13,1 ათასი ლარი;
-სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება -0,2 ათასი ლარი (საარქივო მომსახურების ხარჯი);
სოციალური უზრუნველყოფა -1,0 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);
სხვა ხარჯები -10,0 ათასი ლარი (პერსონალის დაზღვევის ხარჯი);
არაფინანსური აქტივების ზრდა - 30,9 ათასი ლარი (მ.შ. სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ადმინისტრაციულ შენობაში სველი წერტილების მოწყობისათვის (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 5,0 ათასი ლარი, შენობის შიდა სარემონტო სამუშაოებისათვის 20,4 ათასი ლარი (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით);
-სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახურის დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0203) (მომუშავეთა რიცხოვნობა 7) -95.9 ათასი ლარი (მ.შ. დელეგირებული უფლებამისილებით 70,5); აქედან:
ხარჯები - 95.9 ათასი ლარი; მ.შ.
შრომის ანაზღაურება -69,0 ათასი ლარი; მ.შ.
-თანამდებობრივი სარგო - 51,8 ათასი ლარი;
-პრემია -17,2 ათასი ლარი;
საქონელი და მომსახურება 26,3 ათასი ლარი; მ.შ.
-მივლინება -2,5 ათასი ლარი;
-ოფისის ხარჯები -7,1 ათასი ლარი;
-ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოტაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები -16,7 ათასი ლარი;
სოციალური უზრუნველყოფა - 0,6 ათასი ლარი (ავადმყოფობით ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომისუუნარო პირთა დაფინანსება);
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 700.0 ათასი ლარი (კოდი 03 00); მ.შ.
ა) დაიგეგმოს საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები და ხიდები) (კოდი 03 01) 115,0 ათასი ლარით; მ.შ:
აბაშის მუნიციპალიტეტში, ქალაქის სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებთან მისასვლელ გზაზე მდ. ნოღელის ხიდის რეაბილიტაცია (კოდი 030101) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 35,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტში, გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოსთან ხიდე-ბოგირის, სათადარიგო ნაგებობის და სასაფლაოს შემოღობვის მოწყობითი სამუშაოები (კოდი 030102) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 45,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდასამიმოსვლო გზების მოხრეშვითი სამუშაოები (ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 35,0 ათასი ლარი;
ბ) დაიგეგმოს კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 03 02) 50,0 ათასი ლარით; კერძოდ:
-დაიგეგმოს გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (კოდი 03 02 02) 35,0 ათასი ლარით; კერძოდ:
აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობის სამუშაოები (კოდი 03020201) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 25,0 ათასი ლარი;
დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელენერგიის შეყვანის ხარჯი 10,0 ათასი ლარი;
-დაიგეგმოს საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (კოდი 030204) 15,0 ათასი ლარით; კერძოდ:
აბაშის მუნიციპალიტეტში საერთო სარგებლობის საპირფარეშოს სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 03020401) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 15,0 ათასი ლარი;
გ) დაიგეგმოს სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (კოდი 0303) 10,0 ათასი ლარით; კერძოდ:
-ქ. აბაშაში, დ. აღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევთან აფხაზეთის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე წყალსაწრეტი არხის ამოწმენდის სამუშაოები (კოდი 030301) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 10,0 ათასი ლარი;
დ) დაიგეგმოს მუნიციპალიტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები ( კოდი 03 05) 525, 0 ათასი ლარით; მ.შ:
- სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (კოდი 03 05 01) 195,0 ათასი ლარით, კერძოდ:
აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინმოუსვლელთა სტენდების რეაბილიტაცია (კოდი 03050101) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 10,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტში, თავისუფლების ქ. #75-შ მდებარე სკვერის მოწყობა (კოდი 03050102) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 30,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტში, ქალაქის ცენტრში, სადგურის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია (კოდი 03050103) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 30,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელის მოწყობის და იქვე არსებული სკვერის რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი 03050104) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 35,0 ათასი ლარი;
აბაშის მუნიციპალიტეტში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოასფალტების სამუშაოები (კოდი 03050105) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 70,0 ათასი ლარი;
ქ. აბაშის ცენტრში არსებული შადრევნის რეაბილიტაციის სამუშაოები (კოდი 03050106) ხარჯთაღრიცხვის ჩათვლით) 20,0 ათასი ლარი;
-ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა (კოდი 030502) - 330,0 ათასი ლარი (სუბსიდია);
4. საგანმანათლებლო ღონისძიებები 450,0 ათასი ლარი (კოდი 0400); მ.შ.
-ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსების ხარჯი (კოდი 0401) - 450,0 ათასი ლარი (სუბსიდია);
5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 990,7 ათასი ლარი (კოდი 05 00); აქედან:
ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 374,8 ათასი ლარი (კოდი 050101); აქედან:
-ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი 129.0 ათასი ლარი (კოდი 050101) (სუბსიდია);
-ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი 245.8 ათასი ლარი (კოდი 050101) (სუბსიდია);
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 558,0 ათასი ლარი (კოდი 0502); აქედან:
-ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა 116.1 ათასი ლარი (კოდი 050201) (სუბსიდია);
-კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება 319,2 ათასი ლარი (კოდი 050202); მ.შ:
ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 216.0 ათასი ლარი (კოდი 050202) (სუბსიდია);
ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა 103.2 ათასი ლარი (კოდი 050202) (სუბსიდია);
-ა(ა)იპ საინფორმაციო მაუწყებელი 'აბაშის მაცნე' 42.7 ათასი ლარი (კოდი 050203) (სუბსიდია);
-სხვა კულტურული ღონისძიებები 80,0 ათასი ლარი (კოდი 050205);
გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა 57.9 ათასი ლარი (კოდი 0504); აქედან;
-ა(ა)იპ 'სასაფლაოების მართვის ცენტრი' 57.9 ათასი ლარი, (კოდი 0504) (სუბსიდია);
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 387,8 ათასი ლარი (კოდი 06 00) ; მ.შ.
ა) ა(ა)იპ აბაშის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 83,4 ათასი ლარი (მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილებით 70,0 ათასი ლარი; ექსკლუზიური უფლებამოსილებით 13,4 ათასი ლარი) (სუბსიდია) (კოდი 0601);
ბ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება 50,0 ათასი ლარი (კოდი 0602);
გ) მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა 254,4 ათასი ლარი (კოდი 06 03), აქედან:
- სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება 55,0 ათასი ლარი (კოდი 060301);
-სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება 10,0 ათასი ლარი (კოდი 060302);
-დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება 1,4 ათასი ლარი (კოდი 060303);
-ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა 15,0 ათასი ლარი (კოდი 060303);
-სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები 2,5 ათასი ლარი (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (დელეგირებული უფლებამოსილებით) (კოდი 060304);
-გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი 4,0 ათასი ლარი (დელეგირებული უფლებამოსილებით) (კოდი 060304);
-შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება 8,0 ათასი ლარი (კოდი 060305);
-მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება 8,0 ათასი ლარი (კოდი 060306);
-100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა 0,5 ათასი ლარი (პროგრამული კოდი 060306);
-მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა 150,0 ათასი ლარი (კოდი 060306;
მუხლი 2🔗
დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან.აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურია
თავი I
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7405,3
2731,8
4673,5
5355,2
1665,7
3689,5
5286,9
გადასახადები
443,4
0,0
443,4
145,1
0,0
145,1
300,0
გრანტები
6836,9
2731,8
4105,1
5044,7
1665,7
3379,0
4816,9
სხვა შემოსავლები
125,0
0,0
125,0
165,5
0,0
165,5
170,0
ხარჯები
4635,7
31,1
4604,6
3464,9
0,0
3464,9
4862.2
შრომის ანაზღაურება
1156,3
0,0
1156,3
1568,1
0,0
1568,1
1897.4
საქონელი და მომსახურება
626,9
1,1
625,8
392,5
0,0
392,5
777.5
სუბსიდიები
1202,8
0,0
1202,8
1304,9
0,0
1304,9
1774.1
გრანტები
1430,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
216,4
30,0
186,4
197,5
0,0
197,5
317.4
სხვა ხარჯები
3,4
0,0
3,4
1,8
0,0
1,8
95.8
საოპერაციო სალდო
2769,6
2700,7
68,8
1890,4
1665,7
224,7
424.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
3003,5
2686,4
317,1
1783,5
1454,9
328,6
424.7
ზრდა
3229,7
2686,4
543,4
1794,5
1454,9
339,6
424.7
კლება
226,3
0,0
226,3
11,0
0,0
11,0
0.0
მთლიანი სალდო
-233,9
14,4
-248,3
106,9
210,8
-104,0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-233,9
14,4
-248,3
106,9
210,8
-104,0
0.0
ზრდა
14,4
14,4
0,0
210,8
210,8
0,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
14,4
14,4
0.0
210,8
210,8
0.0
0.0
კლება
248,3
0,0
248,3
104,0
0,0
104,0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
248,3
0.0
248,3
104,0
0.0
104,0
0.0
ვალდებულებების ცვლილება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
კლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
ბალანსი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
მუხლი 2🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
7631.6
5366.2
1665.7
3700.5
5286.9
0.0
5286.9
შემოსავლები
7405.3
5255.2
1665.7
3689.5
5286.9
0.0
5286.9
არაფინანსური აქტივების კლება
226.3
11.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახადები
443.4
145.1
0.0
145.1
300.0
0.0
300.0
სხვა შემოსავლები
125.0
165.5
0.0
165.5
170.0
0.0
170.0
ხარჯები
4635.7
3464.9
0.0
3464.9
4863.4
0.0
4862.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3229.7
1794.5
1454.9
339.6
423.5
0.0
424.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-233.9
106.9
210.8
-104.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 5286.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი სულ
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
7405.3
5355.2
1665.7
3689.5
5286.9
0.0
5286.9
არაფინანსური აქტივების კლება
226.3
11.0
0.0
11.0
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 4🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 300.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გადასახადები
443.4
145.1
300.0
ქონების გადასახადი
443.4
145.1
300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
66.9
60.7
41.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
4.3
0.9
2.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
4.3
0.6
2.0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე
0.0
0.3
0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
276.8
78.3
217.0
ფიზიკურ პირებიდან
178.0
71.7
137.0
იურიდიულ პირებიდან
98.8
6.6
80.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
95.4
5.2
40.0
ფიზიკურ პირებიდან
5.7
0.9
0.0
იურიდიულ პირებიდან
89.7
4.4
40.0
სხვა გადასახადები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 4816.9 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
გრანტები
6836,9
5044,7
4816,9
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
6836,9
5044,7
4816,9
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
4105,1
3379,0
4816,9
გათანაბრებითი ტრანსფერი
3965,1
3262,0
4669,9
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
140,0
117,0
147,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
0,0
0,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
2731,8
1665,7
0,0
რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება
1790,9
1165,7
0,0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
580,9
500,0
0,0
მუხლი 6🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 170.0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
125,0
165,5
170,0
შემოსავლები საკუთრებიდან
21,7
13,7
15,0
რენტა
21,7
13,7
15,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
20,7
12,6
15,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1,0
1,1
0,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
25,8
14,3
17,0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
25,1
13,9
17,0
სანებართვო მოსაკრებელი
8,6
0,8
2,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
15,7
13,1
15,0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
0,9
0,0
0,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0,7
0,4
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
0,7
0,4
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
57,5
122,4
138,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
20,0
15,0
0,0
მუხლი 7🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 4862.2 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი სულ
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
4635,7
3464,9
0,0
3464,9
4862.2
0.0
4862.2
შრომის ანაზღაურება
1156,3
1568,1
0,0
1568,1
1897,4
0,0
1897,4
საქონელი და მომსახურება
626,9
392,5
0,0
392,5
777.5
0.0
777.5
სუბსიდიები
1202,8
1304,9
0,0
1304,9
1774,1
0,0
1774.1
გრანტები
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
სოციალური უზრუნველყოფა
216,4
197,5
0,0
197,5
317,4
0,0
317.4
სხვა ხარჯები
3,4
1,8
0,0
1,8
95,8
0,0
95.8
მუხლი 8🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 424.7 ათასი ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 424.7 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები
106,2
118,7
0,0
118,7
68.8
0,0
68.8
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
0,3
44,1
0,0
44,1
30.9
0,0
30.9
თავდაცვის ღონისძიებები
0,0
0,9
0,0
0,9
0.0
0,0
0.0
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპოლატაცია
2845,5
1626,8
1454,9
171,9
325.0
0,0
325.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
36,3
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები
235,8
4,0
0,0
4,0
0.0
0,0
0.0
სულ ჯამი
3229,7
1794,5
1454,9
339,6
424.7
0,0
424.7
ბ) განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013
წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
226,3
11,0
0,0
ძირითადი აქტივები
5,8
3,6
0,0
არამწარმოებლური აქტივები
220,5
7,4
0,0
მიწა
220,5
7,4
0,0
მუხლი 9🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
ფუნქციონალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
2983,1
1772,3
0,0
1772,3
2311,7
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1528,5
1769,6
0,0
1769,6
2311,7
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1527,3
1769,6
0,0
1769,6
2281,7
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
1,3
0,0
0,0
0,0
30,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
4,5
2,7
0,0
2,7
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
4,5
2,7
0,0
2,7
0,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
702
თავდაცვა
70,2
76,3
0,0
76,3
95,9
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
246,0
276,9
0,0
276,9
350,8
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
69,1
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
177,0
276,9
0,0
276,9
350,8
704
ეკონომიკური საქმიანობა
2520,6
1614,1
1442,5
171,6
320,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
596,4
296,8
296,8
0,0
10,0
70421
სოფლის მეურნეობა
596,4
296,8
296,8
0,0
10,0
7045
ტრანსპორტი
1793,4
1192,3
1145,6
46,6
115,0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
1793,4
1192,3
1145,6
46,6
115,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
130,8
125,0
0,0
125,0
195,0
705
გარემოს დაცვა
370,5
172,6
12,4
160,2
345,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
88,4
83,6
12,4
71,2
0,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
282,0
89,0
0,0
89,0
345,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
252,4
79,7
0,0
79,7
35,0
7061
ბინათმშენებლობა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
97,7
79,7
0,0
79,7
35,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
134,0
104,2
0,0
104,2
133,4
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
64,4
57,7
0,0
57,7
83,4
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
69,6
46,5
0,0
46,5
50,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
868,0
737,2
0,0
737,2
990,7
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
368,1
283,6
0,0
283,6
374,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
448,4
334,6
0,0
334,6
515,3
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,8
34,4
0,0
34,4
42,7
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
24,8
84,6
0,0
84,6
57,9
709
განათლება
273,9
275,9
0,0
275,9
450,0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
273,9
275,9
0,0
275,9
450,0
710
სოციალური დაცვა
146,8
150,1
0,0
150,1
254,4
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
6,0
6,4
0,0
6,4
16,4
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
130,9
132,9
0,0
132,9
213,5
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
9,9
10,8
0,0
10,8
24,5
სულ
7865,5
5259,3
1454,9
3804,5
5286,9
მუხლი 10🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
2. განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალსიწინებული გადასახადების დაფინანსების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 30,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების შესაბამისად.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 147,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) 'საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ' საქრთველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,0 ათასი ლარი;
ბ) 'სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ' და 'სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ' საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 70,5 ათასი ლარი;
გ) 'სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 2,5 ათასი ლარი;
დ) 'იძულებით გადადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ' საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 4,0 ათასი ლარი;
2. 'საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების პრევენციის მიზნით დაგეგმილია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შენობისა და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;
1.1. სახანძრო-სამაშველო სამსახური (პროგრამული კოდი 02 01)
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით საჭიროა არსებული ტექნიკური ბაზის განახლება და საჭირო სამაშველო და სახანძრო ტექნიკის, აღჭურვილობის შეძენა, სახანძრო-სამაშველო სამსახურის შენობის სარემონტო სამუშაოები და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება;
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლების მიზნით აბაშის მუნიციპალიტეტიში ხორციელდება რეზერვისტთა და წვევამდელთა გაწვევის პუნქტამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ასფალტო-ბეტონის საფარით და ბავშვთა სათამაშო მოედნების მოწყობა, წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა, სკვერებისა და პარკების გამწვანება, ასევე ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1. საგაზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (გზები-ხიდები) (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. აბაშაში მდ. ნოღელის ხიდის რეაბილიტაცია, კ. გამსახურიდას ქუჩაზე მდებარე ხიდე-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შიდა სამიმოსვლო გზების მოხრეშვა, მოსწორება და დაგრეიდერება, არსებული რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის მოვლა-შენარჩუნება.
2.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ასევე დაგეგმილია სანიაღვრე არხების ამოწმენდა-მოწყობა;
2.2.1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოწყობითი სამუშაოები, ასევე დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ შენობებზე ელენერგიის შეყვანის ხარჯი;
2.2.2. საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიება (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აბაშის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საერთო სარგებლობის საპირფარეშოების სარეაბილიტაციო სამუშაოები;
2.3. სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში, ქ. აბაშაში, დ. აღმაშენებლის ქუჩის II შესახვევთან აფხაზეთის ქუჩის გავლით თავისუფლების ქუჩამდე წყალსაწრეტი არხის ამოწმენდითი სამუშაოები;
2.4. კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა, სადღესასწაულო დღეებისათვის ქალაქის გაფორმება, ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქალაქის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების დაჭერა და მისი გადაყვანა თავშესაფარში, ქალაქ აბაშისა და სოფლის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის მოვლა-შენახვა და მისი ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები; სკვერებისა და პარკის სეზონური ყვავილებით გაფორმება, მრავალწლიანი წიწვოვანი ხეების დარგვა და მოვლა;
2.4.1. სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოეწყობა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შინმოუსვლელთა სტენდები, თავისუფლების ქ. #75-ში მდებარე სკვერი, ქალაქის ცენტრში, სადგურის მიმდებარედ სკვერი, აბაშის მუნიციპალიტეტის შემოსასვლელებში მუნიციპალიტეტის აღმნიშვნელი და იქვე არსებული სკვერი, მოასფალტდება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოები, ასევე მოხდება ცენტრალურ სკვერში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია, რაც გაალამაზებს ქალაქის იერსახეს და შექმნის სასიამოვნო გარემოს მოსახლეობისათვის;
2.4.2. აბაშის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 05 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "აბაშის კეთილმოწყობა", რომელიც ახორციელებს ქალაქის ტერიტორიის ყოველდღიურ დაგვა-დასუფთავებას, საცხოვრებელი მრავალბინიანი სახლების ეზოების საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისგან გათავისუფლებას, ნაგავსაყრელზე ნაგვის კომპოსტირებას; ზამთრის პერიოდში დიდთოვლობის შემთხვევაში გზებისა და ტროტუარების ჭარბი თოვლისაგან გაწმენდას;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არსებული გამწვანების მოვლა-პატრონობა, ახალი ხეების დარგვა და გამწვანების ზოლში ყვავილებისა და სხვა დეკორატიული მცენარეების განაშენიანება;
ქ. აბაშის და სოფლის ტერიტორიების განათება, ქსელისა და სანათი წერტილების ექსპლოატაცია, მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების დაფარვა;
უნიფორმის შეძენა მომსახურე პერსონალის უსაფრთხოების მიზნით;
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სადღესასწაულო დღეებში ქალაქის გაფორმება სხვადასხვა დეკორაციით;
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მიმდინარე წელს ფინანსდება საბავშო ბაღების ფუნქიონირებისათვის საჭირო ხარჯები;
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულება"; მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 15 საბავშო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 600 ბავშვი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს კვებითი მომსახურებისათვის გაწეულ ხარჯს, აგრეთვე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
4. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ფინანსდება ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელი ღონისძიებები.
4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და სპორტული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; ასევე ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვა სკოლისგარეშე სპორტულ-გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სპორტის ცალკეული სახეობების მიხედვით მოსწავლე-სპორტსმენების დაოსტატება, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მომზადება, საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადება.
4.1.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის ფეხბურთის განვითარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება, საფეხბურთო ჯგუფების საქართველოს და რეგიონების ჩემპიონატებში მონაწილეობისათვის.
4.1.2. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 01 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ა(ა)იპ "აბაშის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი"-ს სუბსიდირება, სადაც ფუნქციონირებს სპორტული სექციები: ცხენოსნობა, მინდვრის ჰოკეი, ჭადრაკი, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, მძლეოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, ძიუდო, კალათბურთი, რომელიც ხელს შეუწყობს მასობრივი სპორტის განვითარებას, სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებათა ჩატარებას, პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების საწვრთნელი პროცესის ორგანიზებას და ნაკრები გუნდებისათვის რეზერვის მომზადებას, ეროვნული სახეობების (ცხენოსნობა) განვითარებას.
4.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები;
4.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთ. ბიბლიოთეკა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანების მთავარი ბიბლიოთეკა; გაერთიანებაში შედის 17 სასოფლო განყოფილება და ერთი მართველი-მთავარი ბიბლიოთეკა, სადაც ხდება ბიბლიოგრაფიული და საინფორმაციული მუშაობის ხელშეწყობა, წიგნადი ფონდის შევსება, დაკომპლექტება და სრული აღრიცხვა, ყველა ასაკის მკითხველის მომსახურება საჭირო ინფორმაციით და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით; (საშტატო ერთეული 35)
4.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დფინანსდება მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა;
4.2.2.1. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები; მათ შორის: სადღესასწაულო დღეებში გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები; მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს კულტურის ცენტრი, ორი მუზეუმი და 7 სოფლის კულტურის სახლი;
4.2.2.2. ა(ა)იპ აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლა (პროგრამული კოდი 05 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "აბაშის ხელოვნების სკოლა", სადაც სწავლობს 180 მოსწავლე, სასწავლო წლის განმავლობაში მშობელთა შემონატანი შეადგენს 20,0 ათას ლარს, აღნიშნული თანხა მიმართულია პედაგოგთა ხელფასების დასაფინანსებლად;
სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ შიდა სასკოლო, რეგიონულ და რესპუბლიკურ კონკურსებში. სკოლა ზრუნავს გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული მოსწავლეები, დაეხმაროს მათ პროფესიული ორიენტაციის და მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებაში;
4.2.3. ა(ა)იპ საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე" (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში სუბსიდირდება საინფორმაციო მაუწყებელი "აბაშის მაცნე", რომელიც ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის მეტად ინფორმირებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის მუშაობის მეტ გამჭვირვალობას.
4.2.4. სხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებების დაფინანსების ხარჯი, რომელიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში;
4.3. რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 05 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ა(ა)იპ "სასაფლაოების მართვის ცენტრი", რომელიც ახორციელებს აბაშის მუნიციპალიტეტში ქალაქის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა- პატრონობას, სუფთავდება სასაფლაოსთან მისასვლელი გზები, უპატრონო და მიტოვებული საფლავები იწმინდება მწვანე საფარისაგან; ნებაყოფლობითი ხელშეკრულების საფუძველზე შესაძლებელია საფლავების მოვლა;
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
აბაშის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახლემწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელდება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
5.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში "საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· განსაკუთრებით საშიში ინფექციების კერის ლიკვიდაცია, სასწრაფო შეტყობინებების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
· დაავადებათა აღმოცენების და გავრცელების შემცირება პრევენციული კონტროლის გზით, ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროს სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკური ღონისძიებების გატარება;
· ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებების, მასობრივი მოშხამვის, პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
· მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობის მონიტორინგი;
· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის და ხელშწეყობის მიზნით საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები;
· მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის ინფორმირება არაგადამდებ დაავადებათა აღმოცენების, პრევენციის საკითხებზე, მოსახლეობაში ჯანმრთელობაზე დადებითად მოქმედი უნარჩვევების პროპაგანდა;
5.2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 02)
ქვეპროგრამა მოიცავს მცირეშემოსავლიანი (გადახდისუუნარო) მოსახლეობისათვის სამედიცინო სტაციონარული მომსახურების თანადაფინანსებას, ხელმისაწვდომობას და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას; მოქალაქეები, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ერთიან მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირებული სარეიტინგო ქულით 70001-20000-ზე მეტი, ესაჭიროებათ აუცილებელი სამედიცინო-სტაციონარული მკურნალობა, არ გააჩნიათ ჯანმრთელობის დაზღვევის ბარათი და არა აქვთ შესაძლებლობა გადაიხადონ მომსახურების საფასური; დაფინანსება 700 ლარამდე ღირებულების შემთხვევაში 100%-ით, დაფინანსება 701 ლარიდან ზემოთ ღირებულების შემთხვევაში 80%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 2000 ლარისა;
5.3. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 03)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.3.1. სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა შერჩევა, მომსახურების მიმწოდებელი სუბიექტური პროგრამის ბენეფიცირების ყოველდღიურად ერთჯერადი სადილით უზრუნველყოფა, პროგრამის განხორციელების მონიტორინგი-მართვა (სულ 50 ბენეფიციარი);
5.3.2. სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სტიქიური უბედურების (ხანძარი, წყალდიდობა და ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის ერთჯერადი დახმარების გაწევა თითოეულზე 1000 (ერთიათასი) ლარის ოდენობით;
5.3.3. დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული დამხარება (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახებზე ერთდროული ფულადი დახმარების გაწევა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით, სულ 7 ბენეფიციარი);
5.3.4. ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ომის მონაწილე ჯანმრთელობა შერყეულ ვეტერანებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა და მათი სოციალური და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემსუბუქება (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 56 ბენეფიციარი);
5.3.5. სამშობლოს დაცვისას დაღუპული და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა უკვდავყოფის ხარჯები (ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი) (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შედეგად გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება (თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);
5.3.6. გარდაცვლილ დევნილთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: გარდაცვლილ დევნილთა ოჯახის წევრებზე სარიტუალო ხარჯებისათვის ერთჯერადი დამხარების გაცემა 200 ლარის ოდენობით (დელეგირებული უფლებამოსილებით);
5.3.7. შეზღუდეული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევა (თითოეულზე 150 ლარის ოდენობით, სულ 50 ბენეფიციარი);
5.3.8. მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით;
5.3.9. 100 წლის და 100-ზე მეტი ასაკის უხუცესთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: 100 წელს მიღწეული მოქალაქის ერთჯერადი დახმარება (თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით, სულ 2 ბენეფიციარი);
5.3.10. მოსახლეობის ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 03 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: მოქალაქის ერთჯერადი დამხარება (თითოეულზე 100-დან 500 ლარამდე);
თავი III
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 17🔗.
აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს აბაშის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, თანდართული რედაქციით:
ორგანიზაციული კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის 10 თვის ფაქტი
2014 წლის გეგმა
სულ
ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
სახელმწიფო
შემოსავლები
საკუთარი
აბაშის მუნიციპალიტეტი
7865,5
5259,3
1454,9
3804,5
5286,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
129,0
156,0
0,0
156,0
156,0
ხარჯები
4635,7
3464,9
0,0
3464,9
4862,2
შრომის ანაზღაურება
1156,3
1568,1
0,0
1568,1
1897,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3229,7
1794,5
1454,9
339,6
424,7
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
2983,1
1772,3
0,0
1772,3
2311,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
99,0
115,0
0,0
115,0
115,0
ხარჯები
2876,8
1653,6
0,0
1653,6
2242,9
შრომის ანაზღაურება
958,7
1298,5
0,0
1298,5
1562,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
106,2
118,7
0,0
118,7
68,8
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
383,1
532,5
0,0
532,5
713,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
14,0
24,0
24,0
24,0
ხარჯები
375,2
509,9
0,0
509,9
688,3
შრომის ანაზღაურება
196,6
354,3
0,0
354,3
438,6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,9
22,6
0,0
22,6
24,8
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1144,2
1237,1
0,0
1237,1
1568,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
85,0
91,0
91,0
91,0
ხარჯები
1045,8
1141,0
0,0
1141,0
1524,6
შრომის ანაზღაურება
762,0
944,1
0,0
944,1
1123,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
98,4
96,1
0,0
96,1
44,0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
30,0
01 04
აუდიტორული მომსახურების ხარჯი
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1,3
0,0
0,0
0,0
0,0
01 05
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
4,5
2,7
0,0
2,7
0,0
ხარჯები
4,5
2,7
0,0
2,7
0,0
01 06
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
რეგიონის ფონდის შევსება
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
316,2
353,2
0,0
353,2
446,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა
30,0
41,0
0,0
41,0
41,0
ხარჯები
310,3
308,2
0,0
308,2
415,8
შრომის ანაზღაურება
197,7
269,6
0,0
269,6
335,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,9
45,0
0,0
45,0
30,9
02 01
სახანძრო-სამაშველო სამსახური
177,0
276,9
0,0
276,9
350,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
23,0
34,0
34,0
34,0
ხარჯები
176,6
232,7
0,0
232,7
319,9
შრომის ანაზღაურება
141,6
209,7
0,0
209,7
266,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,3
44,1
0,0
44,1
30,9
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
69,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
63,5
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და სამობილიზაციო სამსახური
70,2
76,3
0,0
76,3
95,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7,0
7,0
7,0
7,0
ხარჯები
70,2
75,5
0,0
75,5
95,9
შრომის ანაზღაურება
56,1
59,9
0,0
59,9
69,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,9
0,0
0,9
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
3143,5
1866,4
1454,9
411,6
700,0
ხარჯები
298,0
239,7
0,0
239,7
375,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2845,5
1626,8
1454,9
171,9
325,0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)
1793,4
1192,3
1145,6
46,6
115,0
ხარჯები
4,2
0,0
0,0
0,0
35,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1789,2
1192,3
1145,6
46,6
80,0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
364,8
163,7
12,4
151,3
50,0
ხარჯები
30,9
151,0
0,0
151,0
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
333,9
12,7
12,4
0,3
40,0
03 02 01
ბინათმშენებლობა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
154,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
97,7
79,7
0,0
79,7
35,0
ხარჯები
30,9
79,7
0,0
79,7
10,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
66,8
0,0
0,0
0,0
25,0
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
88,4
83,6
12,4
71,2
0,0
ხარჯები
0,0
71,2
0,0
71,2
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
88,4
12,4
12,4
0,0
0,0
03 02 04
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაციის ღონისძიებები
23,9
0,3
0,0
0,3
15,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,9
0,3
0,0
0,3
15,0
03 03
სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია
4,7
0,0
0,0
0,0
10,0
ხარჯები
4,7
0,0
0,0
0,0
0,0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
591,6
296,8
296,8
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
591,6
296,8
296,8
0,0
0,0
03 05
მუნიციპალტეტში კეთილმოწყობის ღონისძიებები
388,9
213,7
0,0
213,7
525,0
ხარჯები
258,1
88,7
0,0
88,7
330,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,8
125,0
0,0
125,0
195,0
03 05 01
სკვერების, ფასადების, პარკების, საცხოვრებელი სახლების ეზოების მოწყობა
130,8
125,0
0,0
125,0
195,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
130,8
125,0
0,0
125,0
195,0
03 05 02
ა(ა)იპ აბაშის კეთილმოწყობა
258,1
88,7
0,0
88,7
330,0
ხარჯები
258,1
88,7
0,0
88,7
330,0
04 00
განათლება
273,9
275,9
0,0
275,9
450,0
ხარჯები
237,6
275,9
0,0
275,9
450,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,3
0,0
0,0
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლების დაფინანსება
273,9
275,9
0,0
275,9
450,0
ხარჯები
237,6
275,9
0,0
275,9
450,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
36,3
0,0
0,0
0,0
0,0
05 00
კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები
868,0
737,2
0,0
737,2
990,7
ხარჯები
632,3
733,3
0,0
733,3
990,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
235,8
4,0
0,0
4,0
0,0
05 01 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
368,1
283,6
0,0
283,6
374,8
ხარჯები
260,4
283,6
0,0
283,6
374,8
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107,7
0,0
0,0
0,0
0,0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
475,2
369,0
0,0
369,0
558,0
ხარჯები
347,1
365,1
0,0
365,1
558,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,1
4,0
0,0
4,0
0,0
05 02 01
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
82,5
87,4
0,0
87,4
116,1
ხარჯები
82,5
87,4
0,0
87,4
116,1
05 02 02
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
128,1
228,1
0,0
228,1
319,2
ხარჯები
0,0
224,1
0,0
224,1
319,2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
128,1
4,0
0,0
4,0
0,0
05 02 03
ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
26,8
34,4
0,0
34,4
42,7
ხარჯები
26,8
34,4
0,0
34,4
42,7
05 02 04
ა(ა)იპ აბაშის კულტურის და ხელოვნების ცენტრი
237,8
19,1
0,0
19,1
0,0
ხარჯები
237,8
19,1
0,0
19,1
0,0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
05 04
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ძეგლების მოვლა-პატრონობა
24,2
84,6
0,0
84,6
57,9
ხარჯები
24,2
84,6
0,0
84,6
57,9
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
280,8
254,3
0,0
254,3
387,8
ხარჯები
280,8
254,3
0,0
254,3
387,8
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
64,4
57,7
0,0
57,7
83,4
ხარჯები
64,4
57,7
0,0
57,7
83,4
06 02
მოსახლეობის ჯანმრთელობის სტაციონარული მომსახურება
69,6
46,5
0,0
46,5
50,0
ხარჯები
69,6
46,5
0,0
46,5
50,0
06 03
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
146,8
150,1
0,0
150,1
254,4
ხარჯები
146,8
150,1
0,0
150,1
254,4
06 03 01
სოციალურად დაუცველი, მარტოხელა, შეჭირვებული მოსახლეობის უფასო კვება
43,1
36,8
0,0
36,8
55,0
ხარჯები
43,1
36,8
0,0
36,8
55,0
06 03 02
სტიქიური უბედურების (ხანძარი,წყალდიდობა, ქარიშხალი) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
2,0
3,0
0,0
3,0
10,0
ხარჯები
2,0
3,0
0,0
3,0
10,0
06 03 03
დედ-მამით ობოლი ბავშვების ოჯახების და ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფა
6,0
6,4
0,0
6,4
16,4
ხარჯები
6,0
6,4
0,0
6,4
16,4
06 03 04
სარიტუალო მომსახურება
4,3
3,7
0,0
3,7
6,5
ხარჯები
4,3
3,7
0,0
3,7
6,5
06 03 05
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დახმარების პროგრამა
3,6
4,1
0,0
4,1
8,0
ხარჯები
3,6
4,1
0,0
4,1
8,0
06 03 06
მესამე და მეტი ახალშობილი მრავალშვილიანი ოჯახების, მოსახლეობის სოციალური და 100 წლის და 100+-ზე მეტი ასაკის უზუცესთა დახმარება
85,2
96,1
0,0
96,1
158,5
ხარჯები
85,2
96,1
0,0
96,1
158,5
06 03 07
ავადმყოფთა ან ტრამვის შედეგად დროებით შრომის უუნარო პირთა დაფინანსება და ჯანმრთელობა გაუარესებული მოსახლეობის დახმარება
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
2,5
0,0
0,0
0,0
0,0