გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 24.12.2013
ძალის დაკარგვა 13.03.2018
გამომცემი ორგანო გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №39
სარეგისტრაციო კოდი დასახელება
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 30/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები |
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში |
დოკუმენტის ტექსტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №39
2013 წლის 24 დეკემბერი
ქ. გურჯაანი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის 1–ლი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2013 წლის 14 ნოემბრის №3272 მომართვის საფუძველზე,
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეავთანდილ ზარდიაშვილი
თავი I
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი
მუხლი 1🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
18 469,6
10 788,2
7 681,3
12 844,1
5 655,0
7 189,1
8 484,7
გადასახადები
1 021,1
0,0
1 021,1
1 100,0
0,0
1 100,0
1 100,0
გრანტები
17 054,8
10 788,2
6 266,5
11 355,8
5 655,0
5 700,8
6 986,4
სხვა შემოსავლები
393,7
0,0
393,7
388,3
0,0
388,3
398,3
ხარჯები
6 870,0
134,9
6 735,1
7 101,2
69,5
7 031,7
7 503,1
შრომის ანაზღაურება
1 171,1
0,0
1 171,1
1 567,0
0,0
1 567,0
1 716,5
საქონელი და მომსახურება
1 411,6
86,8
1 324,8
1 772,0
10,7
1 761,3
1 416,9
ძირითადი კაპიტალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
პროცენტი
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
სუბსიდიები
2 394,5
48,1
2 346,4
2 725,4
58,8
2 666,6
3 153,7
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
638,1
0,0
638,1
615,0
0,0
615,0
666,0
სხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საოპერაციო სალდო
11 599,6
10 653,3
946,2
5 742,9
5 585,5
157,4
981,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
11 366,1
10 206,8
1 159,2
6 577,8
6 481,9
95,9
840,0
ზრდა
11 739,4
10 206,8
1 532,6
6 827,8
6 481,9
345,9
990,0
კლება
373,4
0,0
373,4
250,0
0,0
250,0
150,0
მთლიანი სალდო
233,5
446,5
-213,0
-834,9
-896,4
61,5
141,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება
88,7
446,5
-357,8
-1 051,9
-896,4
-155,5
-149,4
ზრდა
446,5
446,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალუტა და დეპოზიტები
446,5
446,5
0,0
0,0
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
357,8
0,0
357,8
1 051,9
896,4
155,5
149,4
ვალუტა და დეპოზიტები
277,7
277,7
896,4
896,4
0,0
ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სესხები
80,1
0,0
80,1
155,5
0,0
155,5
149,4
აქციები და სხვა კაპიტალი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დებიტორული დავალიანებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ვალდებულებების ცვლილება
-144,8
0,0
-144,8
-217,0
0,0
-217,0
-291,0
ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
კლება
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
საგარეო
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საშინაო
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
ბალანსი
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
მუხლი 2🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
ათას ლარებში
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
2012 ფაქტი
2013 გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 923,0
13 249,6
5 655,0
7 594,6
8 784,1
8,784.1
შემოსავლები
18 469,6
12 844,1
5 655,0
7 189,1
8 484,7
8,484.7
არაფინანსური აქტივების კლება
373,4
250,0
0,0
250,0
150,0
150.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
80,1
155,5
0,0
155,5
149,4
149.4
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
18 754,2
14 146,0
6 551,4
7 594,6
8 784,1
8 784,1
ხარჯები
6 870,0
7 101,2
69,5
7 031,7
7 503,1
7 503,1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 739,4
6 827,8
6 481,9
345,9
990,0
990,0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
446,5
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
291,0
ნაშთის ცვლილება
168,8
-896,4
-896,4
0,0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 8484.7 ათასი ლარით.
მუხლი 4🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გადასახადები 1100.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გრანტები 6986.4 ათასი ლარით.
მუხლი 6🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლები 398.3 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივoბის ცვლილება 840.0 ათასი ლარით, მათ შორის
ა) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 990.0 ათასი ლარით.
ბ) განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 150.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 8🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 149.4 ათასი ლარით.
მუხლი 9🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებილებების კლება 217.0 ათასი ლარით
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
18 923,0
10 788,2
8 134,8
13 249,6
5 655,0
7 594,6
8 784,1
შემოსავლები
18 469,6
10 788,2
7 681,3
12 844,1
5 655,0
7 189,1
8 484,7
არაფინანსური აქტივების კლება
373,4
0,0
373,4
250,0
0,0
250,0
150,0
ფინანსური აქტივების კლება
80,1
0,0
80,1
155,5
0,0
155,5
149,4
შემოსავლები
18 469,6
10 788,2
7 681,3
12 844,1
5 655,0
7 189,1
8 484,7
გადასახადები
1 021,1
0,0
1 021,1
1 100,0
0,0
1 100,0
1 100,0
ქონების გადასახადი
1 021,1
0,0
1 021,1
1 100,0
0,0
1 100,0
1 100,0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
460,5
460,5
650,0
650,0
650,0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
20,0
0,0
20,0
60,0
0,0
60,0
60,0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე
14,9
14,9
60,0
60,0
60,0
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე
5,0
5,0
0,0
საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე)
0,2
0,2
0,0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
411,4
0,0
411,4
330,0
0,0
330,0
330,0
ფიზიკური პირებიდან
306,8
306,8
330,0
330,0
330,0
იურიდიული პირებიდან
104,6
104,6
0,0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
129,1
0,0
129,1
60,0
0,0
60,0
60,0
ფიზიკური პირებიდან
30,7
30,7
60,0
60,0
60,0
იურიდიული პირებიდან
98,5
98,5
0,0
გრანტები
17 054,8
10 788,2
6 266,5
11 355,8
5 655,0
5 700,8
6 986,4
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები
415,7
415,7
0,0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი
16 639,0
10 788,2
5 850,8
11 355,8
5 655,0
5 700,8
6 986,4
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
5 850,8
0,0
5 850,8
5 700,8
0,0
5 700,8
6 986,4
გათანაბრებითი ტრანსფერი
5 200,8
5 200,8
5 550,8
5 550,8
6 826,4
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
150,0
150,0
150,0
150,0
160,0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად
500,0
500,0
0,0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
10 788,2
10 788,2
0,0
5 655,0
5 655,0
0,0
0,0
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი
9 394,2
9 394,2
4 518,5
4 518,5
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
1 134,1
1 134,1
1 136,5
1 136,5
პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი
200,0
200,0
0,0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი
60,0
60,0
0,0
სხვა შემოსავლები
393,7
0,0
393,7
388,3
0,0
388,3
398,3
შემოსავლები საკუთრებიდან
155,8
0,0
155,8
134,0
0,0
134,0
134,0
პროცენტები
81,3
81,3
50,0
50,0
50,0
რენტა
74,5
0,0
74,5
84,0
0,0
84,0
84,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
69,1
69,1
80,0
80,0
80,0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
5,3
5,3
4,0
4,0
4,0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
23,0
0,0
23,0
60,3
0,0
60,3
60,3
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
11,7
0,0
11,7
60,3
0,0
60,3
60,3
სანებართვო მოსაკრებელი
11,3
11,3
15,0
15,0
15,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი
0,0
0,0
0,3
0,3
0,3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი
0,4
0,4
0,0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
0,0
45,0
45,0
45,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
11,3
0,0
11,3
0,0
0,0
0,0
0,0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან
11,3
11,3
0,0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
188,2
188,2
190,0
190,0
200,0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
26,7
26,7
4,0
4,0
4,0
არაფინანსური აქტივების კლება
373,4
0,0
373,4
250,0
0,0
250,0
150,0
ძირითადი აქტივები
29,1
29,1
100,0
100,0
50,0
მატერიალური მარაგები
11,0
11,0
0,0
არაწარმოებული აქტივები
333,3
0,0
333,3
150,0
0,0
150,0
100,0
მიწა
333,3
333,3
150,0
150,0
100,0
ფინანსური აქტივების კლება
80,1
0,0
80,1
155,5
0,0
155,5
149,4
საშინაო
80,1
0,0
80,1
155,5
0,0
155,5
149,4
სესხები
80,1
80,1
155,5
155,5
149,4
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 141.6 ათასი ლარით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიცალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 120.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 160.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური 75.6 ათასი ლარი
ბ) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 84.4 ათასი ლარი
მუხლი 13🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
ფუნქციო ნალური კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
3 191,9
10,9
3 181,1
2 984,4
6,7
2 977,7
2 698,1
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1 874,8
10,9
1 864,0
2 526,6
6,7
2 519,9
2 088,1
70111
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1 788,2
10,9
1 777,3
2 436,6
6,7
2 429,9
1 968,1
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
86,7
0,0
86,7
90,0
0,0
90,0
120,0
70113
საგარეო ურთიერთობები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7012
საგარეო ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70121
ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70122
საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70131
საერთო საკადრო მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70132
საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70133
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7014
ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7015
გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7016
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
7017
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში
62,5
0,0
62,5
36,0
0,0
36,0
60,0
702
თავდაცვა
79,7
0,0
79,7
124,9
0,0
124,9
107,5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
354,3
0,0
354,3
399,9
3,0
396,9
420,0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
346,5
0,0
346,5
399,9
3,0
396,9
420,0
7033
სასამართლოები და პროკურატურა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7034
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7035
გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7036
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
5 190,3
4 733,5
456,8
5 138,2
4 979,1
159,1
956,8
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70412
შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7042
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა
431,3
408,6
22,7
552,8
508,2
44,6
95,0
70421
სოფლის მეურნეობა
431,3
408,6
22,7
552,8
508,2
44,6
95,0
70422
სატყეო მეურნეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70423
მეთევზეობა და მონადირეობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7043
სათბობი და ენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70431
ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70432
ნავთობი და ბუნებრივი აირი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70433
ბირთვული საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70434
სხვა სახის საწვავი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70435
ელექტროენერგეტიკა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70436
არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7044
სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70441
მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70442
გადამამუშავებელი მრეწველობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70443
მშენებლობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7045
ტრანსპორტი
4 465,8
4 247,7
218,1
4 492,9
4 412,9
80,0
811,8
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
4 442,2
4 240,9
201,3
4 492,9
4 412,9
80,0
811,8
70452
საზღვაო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70453
სარკინიგზო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70454
საჰაერო ტრანსპორტი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70455
მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები
23,6
6,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
7046
კავშირგაბმულობა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7047
ეკონომიკის სხვა დარგები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70471
ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70472
სასტუმროები და რესტორნები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70473
ტურიზმი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70474
მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7048
გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70481
გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70482
გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70483
გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70484
გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70485
გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70486
გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70487
გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
293,2
77,2
216,0
92,5
58,0
34,5
50,0
705
გარემოს დაცვა
1 501,7
690,4
811,3
690,0
225,2
464,8
610,0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
727,6
0,0
727,6
358,3
18,0
340,3
530,0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
722,9
690,4
32,5
277,2
207,2
70,0
25,0
7053
გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7054
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7055
გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7056
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში
51,2
0,0
51,2
54,5
0,0
54,5
55,0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
2 687,6
1 832,8
854,8
1 442,8
830,3
612,5
731,7
7061
ბინათმშენებლობა
489,2
418,2
71,1
37,3
37,3
0,0
0,0
7062
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
1 690,9
1 178,3
512,6
972,1
678,6
293,5
361,7
7063
წყალმომარაგება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7064
გარე განათება
460,2
206,6
253,6
426,4
107,4
319,0
370,0
7065
გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7066
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
47,3
29,8
17,5
7,0
7,0
0,0
0,0
707
ჯანმრთელობის დაცვა
67,0
0,0
67,0
75,6
0,0
75,6
75,6
7071
სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70711
ფარმაცევტული პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70712
სხვა სამედიცინო პროდუქცია
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70713
თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7072
ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70721
ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70722
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70723
სტომატოლოგიური მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70724
საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7073
საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70731
ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70732
სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70733
სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70734
სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
67,0
0,0
67,0
75,6
0,0
75,6
75,6
7075
გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
3 686,9
2 903,8
783,1
1 226,5
431,9
794,6
867,3
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
3 062,1
2 870,5
191,6
510,9
318,1
192,8
195,8
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
522,4
23,9
498,5
529,4
65,0
464,4
501,0
7083
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
80,7
0,0
80,7
77,5
0,0
77,5
82,5
7084
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა
21,8
9,4
12,4
108,7
48,8
59,9
88,0
7085
გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7086
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
709
განათლება
1 082,3
170,3
911,9
1 102,1
75,2
1 026,9
1 230,5
7091
სკოლამდელი აღზრდა
1 060,3
170,3
889,9
1 072,1
75,2
996,9
1 200,0
7092
ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70921
დაწყებითი ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70922
საბაზო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7093
პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7094
უმაღლესი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70941
უმაღლესი პროფესიული განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
70942
უმაღლესი აკადემიური განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7095
უმაღლესისშემდგომი განათლება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7096
განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7097
გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
22,0
0,0
22,0
30,0
0,0
30,0
30,5
710
სოციალური დაცვა
767,7
0,0
767,7
744,6
0,0
744,6
795,6
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71011
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71012
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7102
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
129,6
0,0
129,6
129,6
0,0
129,6
129,6
7103
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა
5,8
0,0
5,8
11,2
0,0
11,2
11,0
7104
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
78,5
0,0
78,5
221,0
0,0
221,0
370,0
7105
უმუშევართა სოციალური დაცვა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7106
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7107
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას
471,4
0,0
471,4
338,0
0,0
338,0
240,0
7108
გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7109
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
82,5
0,0
82,5
44,8
0,0
44,8
45,0
სულ
18 609,5
10 341,8
8 267,7
13 929,0
6 551,4
7 377,6
8 493,1
მუხლი 14🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
განისაზღვროს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ასიგნებენი მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით თანდართული რედაქციით:
ათას ლარებში
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
18 754,2
10 341,8
8 412,5
14 146,0
6 551,4
7 594,6
8 784,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
152
0
152
161
0
161
186
ხარჯები
6 870,0
134,9
6 735,1
7 101,2
69,5
7 031,7
7 503,1
შრომის ანაზღაურება
1 171,1
0,0
1 171,1
1 567,0
0,0
1 567,0
1 716,5
ხელფასი
1 171,1
0,0
1 171,1
1 567,0
0,0
1 567,0
1 716,5
საქონელი და მომსახურება
1 411,6
86,8
1 324,8
1 772,0
10,7
1 761,3
1 416,9
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
559,0
0,0
559,0
805,6
0,0
805,6
122,3
მივლინებები
5,0
0,0
5,0
12,1
0,0
12,1
15,8
ოფისის ხარჯები
407,7
83,2
324,5
444,6
7,7
436,9
659,0
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,7
0,0
1,7
16,0
0,0
16,0
20,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
203,6
3,6
200,0
239,6
3,0
236,6
274,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
234,6
0,0
234,6
254,1
0,0
254,1
325,8
პროცენტი
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
სუბსიდიები
2 394,5
48,1
2 346,4
2 725,4
58,8
2 666,6
3 153,7
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
638,1
0,0
638,1
615,0
0,0
615,0
666,0
სოციალური დაზღვევა
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
5,0
სოციალური დახმარება
635,6
0,0
635,6
610,2
0,0
610,2
661,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
11 739,4
10 206,8
1 532,6
6 827,8
6 481,9
345,9
990,0
ძირითადი აქტივები
11 739,4
10 206,8
1 532,6
6 827,8
6 481,9
345,9
990,0
შენობა-ნაგებობები
11 718,6
10 199,6
1 519,0
6 786,2
6 481,4
304,8
970,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
20,8
7,3
13,6
41,6
0,5
41,1
20,0
ვალდებულებების კლება
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
საშინაო
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
3 336,7
10,9
3 325,9
3 201,4
6,7
3 194,7
2 989,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
118,0
0,0
118,0
127,0
0,0
127,0
131,0
ხარჯები
3 106,7
3,6
3 103,1
2 923,8
3,0
2 920,8
2 658,1
შრომის ანაზღაურება
944,7
0,0
944,7
1 302,8
0,0
1 302,8
1 314,8
ხელფასი
944,7
0,0
944,7
1 302,8
0,0
1 302,8
1 314,8
საქონელი და მომსახურება
859,9
3,6
856,3
1 163,2
3,0
1 160,2
733,3
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
445,2
0,0
445,2
638,3
0,0
638,3
115,4
მივლინებები
4,6
0,0
4,6
11,3
0,0
11,3
14,0
ოფისის ხარჯები
110,7
0,0
110,7
165,2
0,0
165,2
195,9
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,7
0,0
1,7
16,0
0,0
16,0
20,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
143,0
3,6
139,4
173,0
3,0
170,0
190,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
154,6
0,0
154,6
159,4
0,0
159,4
198,0
პროცენტი
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
სუბსიდიები
47,5
0,0
47,5
36,0
0,0
36,0
60,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
85,3
7,3
78,0
60,6
3,7
56,9
40,0
ძირითადი აქტივები
85,3
7,3
78,0
60,6
3,7
56,9
40,0
შენობა-ნაგებობები
65,5
0,0
65,5
20,7
3,7
17,0
20,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
19,8
7,3
12,5
39,9
0,0
39,9
20,0
ვალდებულებების კლება
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
საშინაო
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
345,3
0,0
345,3
580,7
0,0
580,7
516,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
15
15
19
19
23
ხარჯები
341,5
0,0
341,5
557,7
0,0
557,7
499,5
შრომის ანაზღაურება
184,3
0,0
184,3
315,6
0,0
315,6
329,8
ხელფასი
184,3
0,0
184,3
315,6
0,0
315,6
329,8
საქონელი და მომსახურება
157,1
0,0
157,1
242,1
0,0
242,1
169,7
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
66,8
66,8
110,1
110,1
14,1
მივლინებები
0,6
0,0
0,6
2,0
0,0
2,0
4,0
ოფისის ხარჯები
22,8
0,0
22,8
32,0
0,0
32,0
35,6
წარმომადგენლობითი ხარჯები
0,0
0,0
8,0
8,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
21,2
0,0
21,2
33,0
0,0
33,0
46,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
45,8
0,0
45,8
57,0
0,0
57,0
60,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,8
0,0
3,8
23,0
0,0
23,0
17,0
ძირითადი აქტივები
3,8
0,0
3,8
23,0
0,0
23,0
17,0
შენობა-ნაგებობები
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
8,0
10,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
3,8
0,0
3,8
15,0
0,0
15,0
7,0
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1 442,9
10,9
1 432,0
1 855,9
6,7
1 849,2
1 451,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა
103
103
108
108
108
ხარჯები
1 361,4
3,6
1 357,8
1 818,3
3,0
1 815,3
1 428,6
შრომის ანაზღაურება
760,3
0,0
760,3
987,2
0,0
987,2
985,0
ხელფასი
760,3
0,0
760,3
987,2
0,0
987,2
985,0
საქონელი და მომსახურება
601,1
3,6
597,5
831,1
3,0
828,1
443,6
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
378,4
378,4
528,2
528,2
101,3
მივლინებები
4,0
0,0
4,0
9,3
0,0
9,3
10,0
ოფისის ხარჯები
88,0
0,0
88,0
133,2
0,0
133,2
160,3
წარმომადგენლობითი ხარჯები
1,7
0,0
1,7
8,0
8,0
10,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
121,9
3,6
118,3
140,0
3,0
137,0
144,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
7,1
0,0
7,1
12,4
0,0
12,4
18,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
81,5
7,3
74,2
37,6
3,7
33,9
23,0
ძირითადი აქტივები
81,5
7,3
74,2
37,6
3,7
33,9
23,0
შენობა-ნაგებობები
65,5
0,0
65,5
12,7
3,7
9,0
10,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
16,0
7,3
8,7
24,9
0,0
24,9
13,0
01 03
კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტო
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 04
ადმინისტრაცული შენობის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
47,5
0,0
47,5
36,0
0,0
36,0
60,0
ხარჯები
47,5
0,0
47,5
36,0
0,0
36,0
60,0
სუბსიდიები
47,5
47,5
36,0
36,0
60,0
01 05
სარეზერვო ფონდი
86,7
0,0
86,7
90,0
0,0
90,0
120,0
ხარჯები
86,7
0,0
86,7
90,0
0,0
90,0
120,0
საქონელი და მომსახურება
86,7
0,0
86,7
90,0
0,0
90,0
120,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
86,7
0,0
86,7
90,0
0,0
90,0
120,0
01 06
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს
1 040,0
0,0
1 040,0
0,0
0,0
0,0
0,0
01 07
წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა
359,4
0,0
359,4
638,8
0,0
638,8
841,0
ხარჯები
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
პროცენტი
214,6
0,0
214,6
421,8
0,0
421,8
550,0
საშინაო ერთეულებზე გარდა სახელმწიფო ერთეულებისა
214,6
214,6
421,8
421,8
550,0
ვალდებულებების კლება
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
საშინაო
144,8
0,0
144,8
217,0
0,0
217,0
291,0
სხვა კრედიტორული დავალიანებები
144,8
144,8
217,0
217,0
291,0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
434,0
0,0
434,0
524,8
3,0
521,8
527,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
34,0
0,0
34,0
34,0
0,0
34,0
55,0
ხარჯები
421,8
0,0
421,8
520,6
0,0
520,6
527,5
შრომის ანაზღაურება
226,5
0,0
226,5
264,2
0,0
264,2
401,7
ხელფასი
226,5
0,0
226,5
264,2
0,0
264,2
401,7
საქონელი და მომსახურება
195,4
0,0
195,4
256,4
0,0
256,4
125,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
113,8
0,0
113,8
167,3
0,0
167,3
6,9
მივლინებები
0,4
0,0
0,4
0,8
0,0
0,8
1,8
ოფისის ხარჯები
20,6
0,0
20,6
21,7
0,0
21,7
33,1
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
60,6
0,0
60,6
66,6
0,0
66,6
84,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,2
0,0
12,2
4,2
3,0
1,2
0,0
ძირითადი აქტივები
12,2
0,0
12,2
4,2
3,0
1,2
0,0
შენობა-ნაგებობები
11,1
0,0
11,1
3,0
3,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
1,1
0,0
1,1
1,2
0,0
1,2
0,0
02 01
სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური
346,5
0,0
346,5
399,9
3,0
396,9
420,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
27
27
25
25
46
ხარჯები
334,3
0,0
334,3
396,9
0,0
396,9
420,0
შრომის ანაზღაურება
178,6
0,0
178,6
195,7
0,0
195,7
333,2
ხელფასი
178,6
0,0
178,6
195,7
0,0
195,7
333,2
საქონელი და მომსახურება
155,7
0,0
155,7
201,2
0,0
201,2
86,8
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
102,0
102,0
142,8
142,8
0,0
მივლინებები
0,1
0,0
0,1
0,3
0,0
0,3
0,8
ოფისის ხარჯები
3,9
0,0
3,9
5,5
0,0
5,5
16,0
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
49,8
0,0
49,8
52,6
0,0
52,6
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
12,2
0,0
12,2
3,0
3,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
12,2
0,0
12,2
3,0
3,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
11,1
0,0
11,1
3,0
3,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
02 02
შსს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
7,9
0,0
7,9
0,0
0,0
0,0
0,0
02 03
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
79,7
0,0
79,7
124,9
0,0
124,9
107,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
7
7
9
9
9
ხარჯები
79,7
0,0
79,7
123,7
0,0
123,7
107,5
შრომის ანაზღაურება
47,9
0,0
47,9
68,5
0,0
68,5
68,5
ხელფასი
47,9
0,0
47,9
68,5
0,0
68,5
68,5
საქონელი და მომსახურება
31,8
0,0
31,8
55,2
0,0
55,2
39,0
შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება
11,7
11,7
24,5
24,5
6,9
მივლინებები
0,4
0,0
0,4
0,5
0,0
0,5
1,0
ოფისის ხარჯები
8,8
0,0
8,8
16,2
0,0
16,2
17,1
ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები
10,8
0,0
10,8
14,0
0,0
14,0
14,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
ძირითადი აქტივები
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
0,0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
9 379,6
7 256,8
2 122,8
7 271,0
6 034,6
1 236,4
2 298,5
ხარჯები
907,5
42,2
865,4
1 007,4
58,8
948,6
1 348,5
საქონელი და მომსახურება
196,9
0,0
196,9
265,8
0,0
265,8
461,8
ოფისის ხარჯები
193,2
0,0
193,2
250,0
0,0
250,0
430,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,8
0,0
3,8
15,8
0,0
15,8
31,8
სუბსიდიები
710,6
42,2
668,4
741,6
58,8
682,8
886,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა
8 472,1
7 214,6
1 257,5
6 263,6
5 975,8
287,8
950,0
ძირითადი აქტივები
8 472,1
7 214,6
1 257,5
6 263,6
5 975,8
287,8
950,0
შენობა-ნაგებობები
8 472,1
7 214,6
1 257,5
6 263,6
5 975,8
287,8
950,0
03 01
გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა შენახვის ხარჯები
4 442,2
4 240,9
201,3
4 492,9
4 412,9
80,0
811,8
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
7,2
1,7
5,5
11,8
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
5,5
0,0
5,5
11,8
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
5,5
0,0
5,5
11,8
სუბსიდიები
0,0
1,7
1,7
სხვადასხვა ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
4 442,2
4 240,9
201,3
4 485,7
4 411,2
74,5
800,0
ძირითადი აქტივები
4 442,2
4 240,9
201,3
4 485,7
4 411,2
74,5
800,0
შენობა-ნაგებობები
4 442,2
4 240,9
201,3
4 485,7
4 411,2
74,5
800,0
03 02
გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
23,6
6,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
23,6
6,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
23,6
6,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
23,6
6,8
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
03 03
ბინათმშენებლობა
489,2
418,2
71,1
37,3
37,3
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
489,2
418,2
71,1
37,3
37,3
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
489,2
418,2
71,1
37,3
37,3
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
489,2
418,2
71,1
37,3
37,3
0,0
0,0
03 04
წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექაპლუატაცია
1 428,6
1 178,3
250,3
738,6
678,6
60,0
75,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1 428,6
1 178,3
250,3
738,6
678,6
60,0
75,0
ძირითადი აქტივები
1 428,6
1 178,3
250,3
738,6
678,6
60,0
75,0
შენობა-ნაგებობები
1 428,6
1 178,3
250,3
738,6
678,6
60,0
75,0
03 05
ა(ა)იპ “გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიაღვრე მეურნეობისა და წყლის ქსელების მომსახურება”
262,3
0,0
262,3
233,5
0,0
233,5
286,7
ხარჯები
262,3
0,0
262,3
233,5
0,0
233,5
286,7
სუბსიდიები
262,3
262,3
233,5
233,5
286,7
03 06
გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია
460,2
206,6
253,6
426,4
107,4
319,0
370,0
ხარჯები
193,2
0,0
193,2
250,0
0,0
250,0
370,0
საქონელი და მომსახურება
193,2
0,0
193,2
250,0
0,0
250,0
300,0
ოფისის ხარჯები
193,2
0,0
193,2
250,0
0,0
250,0
300,0
სუბსიდიები
0,0
0,0
0,0
0,0
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
267,0
206,6
60,5
176,4
107,4
69,0
0,0
ძირითადი აქტივები
267,0
206,6
60,5
176,4
107,4
69,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
267,0
206,6
60,5
176,4
107,4
69,0
0,0
03 07
ნაგავსაყრელის მოწყობა
47,3
29,8
17,5
7,0
7,0
0,0
0,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
5,0
5,0
0,0
0,0
სუბსიდიები
0,0
5,0
5,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
47,3
29,8
17,5
2,0
2,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
47,3
29,8
17,5
2,0
2,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
47,3
29,8
17,5
2,0
2,0
0,0
0,0
03 08
მუნიციპალიტეტის სოფლებისა და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა
350,0
0,0
350,0
340,3
0,0
340,3
530,0
ხარჯები
350,0
0,0
350,0
340,3
0,0
340,3
530,0
საქონელი და მომსახურება
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
ოფისის ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
130,0
სუბსიდიები
350,0
350,0
340,3
340,3
400,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
03 09
ა(ა)იპ ,,ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავები წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური"
51,2
0,0
51,2
54,5
0,0
54,5
55,0
ხარჯები
51,2
0,0
51,2
54,5
0,0
54,5
55,0
სუბსიდიები
51,2
51,2
54,5
54,5
55,0
03 10
საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები
722,9
690,4
32,5
277,2
207,2
70,0
25,0
ხარჯები
42,2
42,2
0,0
72,1
52,1
20,0
25,0
სუბსიდიები
42,2
42,2
72,1
52,1
20,0
25,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
680,7
648,3
32,5
205,1
155,1
50,0
0,0
ძირითადი აქტივები
680,7
648,3
32,5
205,1
155,1
50,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
680,7
648,3
32,5
205,1
155,1
50,0
0,0
03 11
თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების(ძირითი საშუალებების)სასოფლო სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოები,აუდიტორული მომსახურების ხარჯები
3,8
0,0
3,8
10,3
0,0
10,3
20,0
ხარჯები
3,8
0,0
3,8
10,3
0,0
10,3
20,0
საქონელი და მომსახურება
3,8
0,0
3,8
10,3
0,0
10,3
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
3,8
0,0
3,8
10,3
0,0
10,3
20,0
03 12
ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები
427,6
408,6
18,9
542,5
508,2
34,3
75,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
427,6
408,6
18,9
542,5
508,2
34,3
75,0
ძირითადი აქტივები
427,6
408,6
18,9
542,5
508,2
34,3
75,0
შენობა-ნაგებობები
427,6
408,6
18,9
542,5
508,2
34,3
75,0
03 13
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინისპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა შენახვისა და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯი
293,2
77,2
216,0
92,5
58,0
34,5
50,0
ხარჯები
4,9
0,0
4,9
34,5
0,0
34,5
50,0
სუბსიდიები
4,9
4,9
34,5
34,5
50,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
288,2
77,2
211,1
58,0
58,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
288,2
77,2
211,1
58,0
58,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
288,2
77,2
211,1
58,0
58,0
0,0
0,0
03 16
``ბარჯისხევის`` მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა
377,6
0,0
377,6
18,0
18,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
377,6
0,0
377,6
18,0
18,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
377,6
0,0
377,6
18,0
18,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
377,6
0,0
377,6
18,0
18,0
0,0
0,0
04 00
განათლება
1 082,3
170,3
911,9
1 102,1
75,2
1 026,9
1 230,5
ხარჯები
778,4
0,0
778,4
1 026,9
0,0
1 026,9
1 230,5
სუბსიდიები
778,4
0,0
778,4
1 026,9
0,0
1 026,9
1 230,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
303,9
170,3
133,5
75,2
75,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
303,9
170,3
133,5
75,2
75,2
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
303,9
170,3
133,5
74,7
74,7
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
04 01
სკოლამდელი განათლება
1 051,3
161,3
889,9
1 072,1
75,2
996,9
1 200,0
ხარჯები
756,4
0,0
756,4
996,9
0,0
996,9
1 200,0
სუბსიდიები
756,4
756,4
996,9
996,9
1 200,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
294,9
161,3
133,5
75,2
75,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
294,9
161,3
133,5
75,2
75,2
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
294,9
161,3
133,5
74,7
74,7
0,0
0,0
მანქანა დანადგარები და ინვენტარი
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
04 02
საჯარო სკოლების დაფინანსება
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
9,0
9,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
04 03
მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი
22,0
0,0
22,0
30,0
0,0
30,0
30,5
ხარჯები
22,0
0,0
22,0
30,0
0,0
30,0
30,5
სუბსიდიები
22,0
22,0
30,0
30,0
30,5
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
3 686,9
2 903,8
783,1
1 226,5
431,9
794,6
867,3
ხარჯები
820,9
89,2
731,7
802,3
7,7
794,6
867,3
საქონელი და მომსახურება
159,4
83,2
76,2
86,6
7,7
78,9
96,0
ოფისის ხარჯები
83,2
83,2
0,0
7,7
7,7
0,0
0,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
76,2
0,0
76,2
78,9
0,0
78,9
96,0
სუბსიდიები
661,4
5,9
655,5
715,7
0,0
715,7
771,3
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 866,1
2 814,7
51,4
424,2
424,2
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2 866,1
2 814,7
51,4
424,2
424,2
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
2 866,1
2 814,7
51,4
424,2
424,2
0,0
0,0
05 01
სპროტული ღონისძიებების დაფინანსება
8,8
0,0
8,8
15,0
0,0
15,0
18,0
ხარჯები
8,8
0,0
8,8
15,0
0,0
15,0
18,0
საქონელი და მომსახურება
8,8
0,0
8,8
15,0
0,0
15,0
18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
8,8
0,0
8,8
15,0
0,0
15,0
18,0
05 02
ა(ა)იპ “სპორტსკოლა”
48,1
0,0
48,1
48,1
0,0
48,1
48,1
ხარჯები
48,1
0,0
48,1
48,1
0,0
48,1
48,1
სუბსიდიები
48,1
48,1
48,1
48,1
48,1
05 03
ა(ა)იპ “ქ.გურჯაანის სპორტული კომპლექსი”
55,1
0,0
55,1
51,1
0,0
51,1
51,1
ხარჯები
55,1
0,0
55,1
51,1
0,0
51,1
51,1
სუბსიდიები
55,1
55,1
51,1
51,1
51,1
05 04
ააიპ სფეხბურთო სკოლა ,,გურჯაანი"
45,6
0,0
45,6
43,6
0,0
43,6
43,6
ხარჯები
45,6
0,0
45,6
43,6
0,0
43,6
43,6
სუბსიდიები
45,6
45,6
43,6
43,6
43,6
05 05
აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა
34,0
0,0
34,0
35,0
0,0
35,0
35,0
ხარჯები
34,0
0,0
34,0
35,0
0,0
35,0
35,0
სუბსიდიები
34,0
34,0
35,0
35,0
35,0
05 06
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზის სარემონტო სამუშაოები
2 870,5
2 870,5
0,0
318,1
318,1
0,0
0,0
ხარჯები
83,2
83,2
0,0
7,7
7,7
0,0
0,0
საქონელი და მომსახურება
83,2
83,2
0,0
7,7
7,7
0,0
0,0
ოფისის ხარჯები
83,2
83,2
0,0
7,7
7,7
0,0
0,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
2 787,3
2 787,3
0,0
310,4
310,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
2 787,3
2 787,3
0,0
310,4
310,4
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
2 787,3
2 787,3
0,0
310,4
310,4
0,0
0,0
05 07
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
16,9
0,0
16,9
12,2
0,0
12,2
20,0
ხარჯები
16,9
0,0
16,9
12,2
0,0
12,2
20,0
საქონელი და მომსახურება
16,9
0,0
16,9
12,2
0,0
12,2
20,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
16,9
0,0
16,9
12,2
0,0
12,2
20,0
05 08
ააიპ ,,გურჯაანის სამხატრო სკოლა"
18,5
0,0
18,5
18,5
0,0
18,5
18,5
ხარჯები
18,5
0,0
18,5
18,5
0,0
18,5
18,5
სუბსიდიები
18,5
18,5
18,5
18,5
18,5
05 09
ააიპ ,, გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება"
61,8
0,0
61,8
73,5
0,0
73,5
73,0
ხარჯები
61,8
0,0
61,8
73,5
0,0
73,5
73,0
სუბსიდიები
61,8
61,8
73,5
73,5
73,0
05 10
კულტურის სახლები
108,8
3,0
105,8
89,9
8,4
81,5
72,0
ხარჯები
105,8
0,0
105,8
81,5
0,0
81,5
72,0
სუბსიდიები
105,8
105,8
81,5
81,5
72,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,0
3,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,0
3,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
3,0
3,0
0,0
8,4
8,4
0,0
0,0
05 11
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ველისციხის თეატრი”
39,5
9,0
30,5
63,7
33,7
30,0
30,0
ხარჯები
30,5
0,0
30,5
30,0
0,0
30,0
30,0
სუბსიდიები
30,5
30,5
30,0
30,0
30,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
9,0
9,0
0,0
33,7
33,7
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
9,0
9,0
0,0
33,7
33,7
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
9,0
9,0
0,0
33,7
33,7
0,0
0,0
05 12
ს.ს.ი.პ. ,,ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი"
27,0
0,0
27,0
27,0
0,0
27,0
30,0
ხარჯები
27,0
0,0
27,0
27,0
0,0
27,0
30,0
სუბსიდიები
27,0
27,0
27,0
27,0
30,0
05 13
მუზეუმები
134,0
5,0
129,0
96,4
2,9
93,5
93,5
ხარჯები
77,6
0,0
77,6
93,5
0,0
93,5
93,5
სუბსიდიები
77,6
77,6
93,5
93,5
93,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
56,4
5,0
51,4
2,9
2,9
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
56,4
5,0
51,4
2,9
2,9
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
56,4
5,0
51,4
2,9
2,9
0,0
0,0
05 14
მუსიკალური კოლექტივები
67,5
7,0
60,5
80,5
20,0
60,5
60,5
ხარჯები
60,5
0,0
60,5
60,5
0,0
60,5
60,5
სუბსიდიები
60,5
60,5
60,5
60,5
60,5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
7,0
7,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
7,0
7,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
7,0
7,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
05 15
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი , ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი,,
37,5
0,0
37,5
37,5
0,0
37,5
37,5
ხარჯები
37,5
0,0
37,5
37,5
0,0
37,5
37,5
სუბსიდიები
37,5
37,5
37,5
37,5
37,5
05 16
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიური პირი ,,ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიური ანსამბლი ცერული I,,
11,0
0,0
11,0
11,0
0,0
11,0
11,0
ხარჯები
11,0
0,0
11,0
11,0
0,0
11,0
11,0
სუბსიდიები
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
05 17
ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა
38,2
0,0
38,2
35,0
0,0
35,0
40,0
ხარჯები
38,2
0,0
38,2
35,0
0,0
35,0
40,0
საქონელი და მომსახურება
38,2
0,0
38,2
35,0
0,0
35,0
40,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
38,2
0,0
38,2
35,0
0,0
35,0
40,0
05 18
აიპ გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე
42,5
0,0
42,5
42,5
0,0
42,5
42,5
ხარჯები
42,5
0,0
42,5
42,5
0,0
42,5
42,5
სუბსიდიები
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
05 19
სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები
9,4
9,4
0,0
92,0
48,8
43,2
70,0
ხარჯები
5,9
5,9
0,0
43,2
0,0
43,2
70,0
სუბსიდიები
5,9
5,9
43,2
43,2
70,0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
3,5
3,5
0,0
48,8
48,8
0,0
0,0
ძირითადი აქტივები
3,5
3,5
0,0
48,8
48,8
0,0
0,0
შენობა-ნაგებობები
3,5
3,5
0,0
48,8
48,8
0,0
0,0
05 20
ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება
12,4
0,0
12,4
16,7
0,0
16,7
18,0
ხარჯები
12,4
0,0
12,4
16,7
0,0
16,7
18,0
საქონელი და მომსახურება
12,4
0,0
12,4
16,7
0,0
16,7
18,0
სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება
12,4
0,0
12,4
16,7
0,0
16,7
18,0
05 21
ააიპ მრავალჟამიერი 1
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
19,2
55,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
19,2
0,0
19,2
55,0
სუბსიდიები
0,0
19,2
19,2
55,0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
834,7
0,0
834,7
820,2
0,0
820,2
871,2
ხარჯები
834,7
0,0
834,7
820,2
0,0
820,2
871,2
სუბსიდიები
196,6
0,0
196,6
205,2
0,0
205,2
205,2
სოციალური უზრუნველყოფა
638,1
0,0
638,1
615,0
0,0
615,0
666,0
სოციალური დაზღვევა
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
5,0
სოციალური დახმარება
635,6
0,0
635,6
610,2
0,0
610,2
661,0
06 01
ააიპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური
67,0
0,0
67,0
75,6
0,0
75,6
75,6
ხარჯები
67,0
0,0
67,0
75,6
0,0
75,6
75,6
სუბსიდიები
67,0
67,0
75,6
75,6
75,6
06 03
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
5,8
0,0
5,8
11,2
0,0
11,2
11,0
ხარჯები
5,8
0,0
5,8
11,2
0,0
11,2
11,0
სოციალური უზრუნველყოფა
5,8
0,0
5,8
11,2
0,0
11,2
11,0
სოციალური დახმარება
5,8
0,0
5,8
11,2
0,0
11,2
11,0
06 04
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა
68,1
0,0
68,1
210,0
0,0
210,0
220,0
ხარჯები
68,1
0,0
68,1
210,0
0,0
210,0
220,0
სოციალური უზრუნველყოფა
68,1
0,0
68,1
210,0
0,0
210,0
220,0
სოციალური დახმარება
68,1
0,0
68,1
210,0
0,0
210,0
220,0
06 05
სოციალური დაუცველი პირების დახმარება
103,0
0,0
103,0
100,0
0,0
100,0
120,0
ხარჯები
103,0
0,0
103,0
100,0
0,0
100,0
120,0
სოციალური უზრუნველყოფა
103,0
0,0
103,0
100,0
0,0
100,0
120,0
სოციალური დახმარება
103,0
0,0
103,0
100,0
0,0
100,0
120,0
06 06
სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება
368,4
0,0
368,4
238,0
0,0
238,0
120,0
ხარჯები
368,4
0,0
368,4
238,0
0,0
238,0
120,0
სოციალური უზრუნველყოფა
368,4
0,0
368,4
238,0
0,0
238,0
120,0
სოციალური დახმარება
368,4
0,0
368,4
238,0
0,0
238,0
120,0
06 07
ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება
48,4
0,0
48,4
40,0
0,0
40,0
40,0
ხარჯები
48,4
0,0
48,4
40,0
0,0
40,0
40,0
სოციალური უზრუნველყოფა
48,4
0,0
48,4
40,0
0,0
40,0
40,0
სოციალური დახმარება
48,4
0,0
48,4
40,0
0,0
40,0
40,0
06 08
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ,,თელავის სამხარეო ნარკოლოგიურ ცენტრში" განთავსებულ ჩანაცვლებითი თერაპიის სამედიცინო ბრიგადაში ჩართული პაციენტების მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
0,0
ხარჯები
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
0,0
სოციალური დაზღვევა
2,5
0,0
2,5
4,8
0,0
4,8
0,0
06 09
მშობიარეების ერთჯერადი დახმარება
31,6
0,0
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
ხარჯები
31,6
0,0
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური უზრუნველყოფა
31,6
0,0
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
სოციალური დახმარება
31,6
0,0
31,6
0,0
0,0
0,0
0,0
06 10
უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯი
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
ხარჯები
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
06 11
აიპ მოქალაქეთა თანადგომა
129,6
0,0
129,6
129,6
0,0
129,6
129,6
ხარჯები
129,6
0,0
129,6
129,6
0,0
129,6
129,6
სუბსიდიები
129,6
129,6
129,6
129,6
129,6
06 12
მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება
10,4
0,0
10,4
11,0
0,0
11,0
150,0
ხარჯები
10,4
0,0
10,4
11,0
0,0
11,0
150,0
სოციალური უზრუნველყოფა
10,4
0,0
10,4
11,0
0,0
11,0
150,0
სოციალური დახმარება
10,4
0,0
10,4
11,0
0,0
11,0
150,0
თავი II
ბიუჯეტის პრიორიტრეტები და პროგრამები
მუხლი 15🔗.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები და პროექტები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
ბოლო წლებში ინტენსიურად ხორციელდება საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების, ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.
მოსახლეობის სტიქიური მოვლენების, უბედური შემთხვევების და სხვა საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში დახმარების გასაწევად სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ოპერატიული მოქმედება, მათი მზადყოფნა დროული და სათანადო დახმარების აღმოსაჩენად. აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა.
1.1. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნითაუცილებელია სახანძრო სამაშველო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოდერნიზაციის გაგრძელება.მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის თანამედროვე სტანტარტების ტექნიკითა და შეიარაღებით აღჭურვა, მათი შესწავლის უზრუნველყოფა. ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკური მუშაობა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, პერსონალის სიცოცხლის დაზღვევა.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილება, მათი შედეგების ლიკვიდაცია.
· საგანგებო სიტუაციებისას უბედური შემთხვევების მინიმუმამდე დაყვანა.
· მოსახლეობისა და გარემოს სახანძრო უსაფრთხოების დონის ამაღლება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სახანძრო-სამაშველო ოპერატიული სამსახურის შემთვევებზე რეაგირების დროის შემცირება .
· წინა წლებთან შედარებით დამწვარი ფართობების (კვ.მეტრი) შემცირება.
1.2. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. მოსწავლეთა პირველადი აღრიცხვა, სარეზრვო ძალების მობილიზება.
მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:
· არსებული რესურსებისა და თავდაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით ქვეყნისთავდაცვისუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა სამხედრო აღრიცხვის,სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებისა და გაწვევის კოორდინაცია;
· რეზერვისტთა გაწვევის კოორდინაცია;
· თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა;
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· წვევამდელთა გაწვევის გეგმასთან მიახლოებული პროცენტული მაჩვენებელი.
3. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
· მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, გათვალისწინებულია წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები. გატარდება კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ქვეპროგრამები:
· საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (03 01 )
· კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 )
· კეთილმოწყობის სამუშაოები (03 04)
3.1. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შიდა გზების მოვლა-შერნახვა და რეაბილიტაცია
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მუნიციპალიტეტის საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
· მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· საგზაო შემთხვევების შემცირებული რაოდენობა;
· რეაბილიტირებული გზების ზრდა
3.2. კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია
(პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამწვანების ღონისძიებების, დასუფთავებისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის, წყლის სიტემებისა და გარე განათების ქსელების რეაბილიტაცია- ექსპლოატაციის ღონისძიებების განხორციელება.
გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურა
განათებული მუნიციპალიტეტი;
გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
გაუმჯობესებული წყალმომარაგება
3.2.1. წყლის სისტემების რეაბილიტაცია - ექსპლოატაცია.
(პროგრამული კოდი 03 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიატორიაზე სოფლების სასმელი წყლის სათავე-ნეგებობის, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მოსახლეობის წყალმომარაგების მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ზრდა
3.2.2. ააიპ „ სოფლის სანიაღვრე მეურნეობისა და წყლის ქსელების მომსახურება“
(პროგრამული კოდი 03 02 03)
პროექტის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· სოფლების მოსახლეობის სასმელი წყლის მომარაგების რეგულირება და დაზიანების სწრაფი აღმოფხვრა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მოსახლეობის წყალომარაგების კუთხით შექმნილი შეფერხებების მაქსიმალურად მოკლე ვადაში აღმოფხვრა და დაზიანებიბის შემცირების ხელშეწყობა.
3.2.3. გარე განათება (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა, მომსახურების ხარისხიანობის დონის ამაღლება; მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა;
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფა;
· კრიმინალური ფაქტორების შემცირება;
· განათებული ქუჩების რაოდენობა და განათების ინტენსივობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მაქსიმალურად განათებული ქალაქისა და სოფლის ქუჩების ზრდა
3.2.4. დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად და მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან კვირაში ორჯერ განხორციელდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; ყოველდღიურად დაიგვება ქალაქის ქუჩები, სკვერები, ბაღები და მოედნები. თვეში ორჯერ დასუფთავდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გამავალი ცენტრალური მაგისტრალის (55კმ) მიმდებარე ტერიტორია და მოხდება ქალაქ გურჯაანში ნონეშვილისა და წმ.ნინოს ქუჩების გადარეცხვა. პროგრამით გათვალისწინებულია ნაგვის ურნების შეძენა.
შუალედური შედეგი
· ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· ქალაქის ტერიტორიაზე დაგვილი და დასუფთავებული ქუჩების რაოდენობის ზრდა;
· მოსახლეობაზე ორიენტირებული სუფთა და ეკოლოგიური გარემოს შექმნა.
3.2.5. ააიპ „ნიადაგის, წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესებზე ზედამხედველობის სამსახური’“ (პროგრამული კოდი 03 02 07)
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ნიადაგისა და წყლის საანალიზო სინჯების აღება არსებული სანიტარულ ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის; სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე კონტროლის; მასობრივი არაგადამდები დაავადებებისა და მოშხამვების აღმოცენების მიზეზების აღმოჩენის; ჰაერის, წყლის, ნიადაგისა და სხვა აუცილებელი ლაბორატორიული კვლევისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მათი შესაძლო მავნე ზეგავლენის შეფაესბის მიზნით.
შუალედური შედეგი
· ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მოსახლეობის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოზე ზრუნვის ხელშეწყობა. ჯანმრთელი და არაინფიცირებული მოსახლეობის რაოდენობა.
3.3. სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების აზომვითი ნახაზების მომზადების, ძირითადი ქონების აუდიტორული შეფასების სამუშაოები; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები, რაც საშიშროებას წარმოადგენს ძლიერი წვიმისა და თოვლის დნობის დროს.
3.3.1. თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწების პასპორტირებისა და აუდიტორული მომსახურება. (პროგრამული კოდი 03 03 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება აუქციონზე გასაყიდად გასატანი მიწებისა და ძირითადი ქონების შეფასება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· ადგილობრივი შემოსავლების გაზრდა;
· მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა;
· მუნიციპალური შენობების იერსახის გაუმჯობესება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა.
· ინვესტიციების ზრდა.
3.3.2. ხევების რეაბილიტაციისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები. (პროგრამული კოდი 03 03 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების პრევენციული გაწმენდა-რეაბილიტაცია რომლებიც საშიშროებას ქმნიან ძლიერი წვიმების დროს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· საცხოვრებელი სახლების, სასოფლო - სამეურნეო სავარგულებისა და სოფლის გზების დატბორვის საშიშროების აღმოფხვრა;
· ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· ხევებზე წყალგამტარიანობის გაუმჯობესება;
· უსაფრთხო, გაწმენდილი ხევების რაოდენობის ზრდა.
3.4. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები
(პროგრამული კოდი 03 04)
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული სკვერების მოვლა - გამწვანების სამუშაოები და ცენტრალურ ქუჩებზე მწვანე საფარის მოვლა-პატრონობის სამუშაოები.
შუალედური შედეგი
· მუნიციპალიტეტის იერსახის გაუმჯობესება;
· ჯანსაღი გარემოს, ეკოლოგიური მდგომარეობის ხელშეწყობა.
· მოსახლეობისათვის დასასვენებელი პირობების გაუმჯობესება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მოსახლეობის კმაყოფილების დონის ამაღლება;
· მოვლილი და აღდგენილი სკვერების რაოდენობის ზრდა.
4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
სკოლამდელი განათლების და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებების დაფინანსება თვითმმართველი ერთეულის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.
4.1. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება
(პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 37 სკოლამდელი -სააღმზრდელო დაწესებულება, სადაც სწავლობს 2100 აღსაზრდელი. დასაქმებულია 337 ადამიანი. გათვალისწინებულია დღეში ორჯერადი კვება, თითოეულ ბავშვზე კვების ხარჯი დღეში 0,95 ლარს შეადგენს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
• აღსაზრდელთა შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა
• საბავშვო ბაგა-ბაღებში გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
• სათანადოდ აღჭურვილი საბავშვო ბაღების რაოდენობა;
• აღსაზრდელთა რაოდენობის ზრდა
4.2. პროფესიული განათლების ხელშეწყობა
(პროგრამული კოდი 04 02)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ააიპ „მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“ დაფინანსება. ბავშვთა პიროვნული განვითარებისა და თავისუფალი შემოქმედებითი აზროვნებისა და პროფესიული დაოსტატების ხელშემწყობი ღონისძიებები.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მოზარდთა შემოქმედებით - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· მოზარდთა დაინტერესების ზრდა და მათი შემოქმედებით საგანმანათლებლო აქტივობის ამაღლება.
5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
სპორტისა და კულტურული განვითარების ხელშეწყობა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისად დაგეგმილია სპორტული და კულტურული ობიექტების, სახელოვნებო სკოლების, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების ასევე სპორტისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობის ღონისძიებების დაფინანსება. ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
5.3. ახალგაზდული პროგრამების დაფინანსება
5.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ახალგაზრდობის ჩართულობა; ჩასატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა და მათი ჩატარების ორგანიზება.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· სპორტული ღონისძიებისა და სრულყოფილი სასპორტო_საგანმანათლებლო ღონისძიებების ხელშეწყობა.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში გამარჯვებულთა და პრიზიორთა რაოდენობის ზრდა;
· ახალგაზრდობის სპორტულ-გამაჯანსაღებელ სექტორში ჩართულ მოზარდთა რაოდენობის ზრდა;
· ჩატარებულ ღონისძიებების რაოდენობა.
5.1.1. სპორტული სკოლები (პროგრამული კოდი 05 01 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აიპ სპორტული სკოლის, აიპ ქ. გურჯაანის სპორტული კომპლექსის, აიპ საფეხბურთო სკოლა ``გურჯაანის``, აიპ რევაზ მინდორაშვილის სახელობის ჭიდაობის სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორცმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2014 წლის განმავლობაში დაფინანსდება ჭადრაკის, ფეხბურთის, ჭიდაობის (ქარეთული, თავისუფალი, ძიუდო), კრივის, რაგბის, მკლავჭიდის, კალათბურთის, ფრემბურთის, კარატესა და ცურვის შემსწავლელი წრეები. ჩატარდება კომპლექსური სპარტაკიადები.
სპორტულ სკოლებში სულ დასაქმებულია 30 მწვრთნელი, რომელიც ემსახურება 538 ბავშვის აღზრდას.
5.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 02)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებები: ტურნირი მკლავჭიდში, გიორგი ქიტესაშვილის სახელობის თასის გათამაშება ჭადრაკში, ბაჩანა კახიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მაგიდის ჩოგბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის, საგაზაფხულო პირველობა მინი ფეხბურთში, რევაზ მინდორაშვილის სახელობის ტრადიციული ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, გურჯაანის ღია პირველობა რაგბში, მერაბ კუპრაშვილის ხსოვნის ტურნირი მინი ფეხბურთში, ზურაბ ზურაბაშვილის ხსოვნის ტურნირი ფრენბურთში, კომპლექსური სპარტაკიადა მოსწავლეთა შორის,რეგიონალური ტურნირი კრივში, ტრადიციული ტურნირი ძიუდოში კადეტთა შორის, დიდი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში, საშობაო ტურნირი ჭადრაკში და სხვა ტრადიციული სპორტული ტურნირები და ღონისძიებები.
აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, ახალგაზრდობის ჩართულობას სპორტულ ცხოვრებაში
მოსალოდნელი შუალედური შედეგები:
· ქვეყნის ნაკრები გუნდები შეივსება ახალგაზრდა პერსპექტიული გურჯაანელი სპორტსმენებით;
· სპორტის სხვადასხვა სახეობაში სპორტსმენთა წარმატებული გამოსვლა;
· სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები:
· სპორტულ ჯგუფებსა და სექციებში ჩაბმულ ბავშვთა და მოზარდთა რაოდენობის ზრდა.
· სპორტულ ტურნირებში პრიზიორების რაოდენობის ზრდა
5.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა. (პროგრამული კოდი 05 02)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ობიექტების: ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, სახელოვნები სკოლების, თეატრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვა და სხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები
5.2.1. კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)
მუნიციპასლიტეტი აფინანსებს ააიპ საბიბლიოთეკო გაერთიანებას მკითხველთა სწრაფი და სრული დაკმაყოფილება მათთვის საჭირო ინფორმაციითა და საბიბლიოთეკო დოკუმენტებით (ბეჭდური, ხელნაწერი და ინფორმაციის შემცველი სხვა მასალები), ხელსაყრელი პირობების შექმნის, პიროვნების შემოქმედებითი განვითარების, შესაბამისი პროფილის საბიბლიოთეკო დოკუმენტების შეგროვება, დაცვის და ამ დოკუმენტებით მოსახლეობის მომსახურების მიზნით.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ კულტურის ცენტრი. რომლის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული ფოლკლორის, ხელოვნების სხვა დარგების დაცვა და პოპულარიზაცია, მოსახლეობის შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა და განვითარება.
მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ააიპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანებას და ააიპ სამხატვრო სკოლას. სასწავლებელი მოიცავს შემდეგ დარგებს: საფორტეპიანო, ვიოლინო, მუზიცირება, სამხატვრო ხელოვნება. სახელოვნებო სასწავლებლების ამზადებს კადრებს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გასაგრძელებლად.
ასევე ფინანსდება ააიპ „მრავალჟამიერ“-ი რომლის მიზანია ასწავლოს და შეინარჩუნოს ქართული ხალხური ფოლკლორული სიმღერები.
ააიპ ``ველისციხი თეატრის`` და სსიპ ``თოჯინების თეატრის`` დაფინანსება ხორციელდება თეატრის ძირითად ფუნქციებს, მიზნებსა და საქმიანობის: წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის წარმოდგენებისა და შემოქმედებითი პროექტების განხორციელების, თეატრალური ხელოვნების პროპაგანდისა და მოსახლეობის ფართო ფენების მხატვრული აღზრდა-დაოსტატება ხელშეწყობის მიზნით.
პროგრამის მიზანია მოსწავლეთა მიერ შესაბამისი სახელოვნებო საგანმანათლებლო პროგრამების ათვისება, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება. კონკურსებში, ფესტივალებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობის უზრუნველყოფის გზით განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა.
5.2.2. კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
აღნიშნული პროგრამით ფინანსდება: ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, პოეზიის საღამო, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, თინათინ მღვდლიაშვილის შემოქმედებითი საღამო, გივი ბერიკაშვილის შემოქმედებითი საღამო, ცეკვავენ და მღერიან ინტელექტუალები, ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ნატოობა, ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნის საღამო, მზია დავითაშვილის შემოქმედებითი სღამო, შეხვედრა დათო ტურაშვილთან, ფესტივალი „ვაზის საგალობელი“ ღონისძიება „გურჯაანობა“, საახალწლო ღონისძიება, ტურისტული გზამკვლევის გაკეთება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლების სააღრიცხვო ბარათების დამზადება და ბაზის შექმნა. კულტურული ღონისძიებების ჩატარება ხელს შეუწყობს ეროვნული თვითშეგნების ამაღლებას.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მონაწილეობა კულტურლ ცხოვრებაში;
· ნიჭიერი შემოქმედების წარმოჩინება და ხელის შეწყობა;
· მოსწავლეთა კულტურულ - საგანმანათლებლო დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· კულტურის სხვადასხვა დარგში ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა;
· ახალგაზრდების თავისუფალი დროის შინაარსობრივი და ეფექტური ხარჯვა;
5.3. ახალგაზრდული ღონისძიებების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)
პროგრამის ფარგლებში ჩატარედება საშობაო მსვლელობა, ინტელექტუალური თამაში რა სად როდის, ახალი თაობა -2014წ მანსანკალი, სიყვარულის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ეროვნული პარკებისა და ნაკრძალების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დასუფთავების აქცია, გაზაფხულის ფესტივალი, ფოტო კონკურსი, დასუფთავების საერთაშორისო დღე, დასუფთავების აქცია, რა, სად, როდის“ ში გამარჯვებული ბავშვების ექსკურსია ყაზბეგში, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესადმი მიძღვნილი ღონისძიება, შიდა გაცვლითი პროგრამა ადგილობრივ ახალგაზრდებს შორის, გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე, დასუფთავების აქცია. წარჩინებული მოსწავლეების ექსკურსია პრომეთეს მღვიმეში. ლაშქრობა ჭერემში. ექსკურსია მთა -თუშეთში. პოეზიის საღამო. გაცვლითი პროგრამა რეგიონის ახალგაზრდებს შორის. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ღონისძიება დამალული განძის მოძიება, შეხვედრა გურჯაანის ეთნიკური უმცირესობის ახალგაზრდობასთან, საახალწლო კაფე საღამო, ამ ღონისძიებების მიზანია ახალგაზრდა თაობის ჩართვა მუნიციპალიტეტის ყოველდღიულ საქმიანობაში. ახალგაზრდების ინიციატივებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელება
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· ახალგაზრდების ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
· თავისუფალი დროის რაციონალური ხარჯვა;
· ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· წარმატებული და ინიციატივიანი, საზოგადოებრივად აქტიური, ინფორმირებული ახალგაზრდები;
· ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა.
5.4. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მოვლილი და დასუფთავებული სასაფლაოები
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· კმაყოფილი მოსახლეობა.
· მოვლილი სასაფლაოების ზრდა
5.5. ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება აიპ ``გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე~,რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესების გაშუქებას. ასევე პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება საეთერო დროის შესყიდვა
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროცესებზე
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· ინფორმირებული მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა
6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
(პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
6.1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამის მიხედვით განხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· ეპიდემიოლოგიური დაავადებების შემცირება
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· ინფორმირებული მოსახლეობის ზრდის მაჩვენებელი.
· ჩატარებული ღონისძიებების ზრდის მაჩვენებელი
6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
6.2.1. ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 02 01)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ომის ვეტერანთა ოჯახებისათვის დაკრძალვის, სარიტუალო მომსახურებისათვის ფინანსური დახმარება თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.
6.2.2. „ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
„ახალშობილთა დახმარების “ პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ოჯახების მატერიალური დახმარება ყოველ ახალშობილზე. (თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით)
6.2.3. სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)
პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის ერთჯერადი ფინანსური დახმარება.
6.2.4. სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 04)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის თანადაფინანსებას.
6.2.5. ხანძრით, მიწისძვრითა და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)
დაგეგმილია მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე დაზარალებული ოჯახების ფინანსური დახმარება.
6.2.6 . მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჩანაცვლებითი თერაპიის სამედიცინო ბრიგადაში ჩართულ პაციენტთა მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება.
(პროგრამული კოდი 06 02 06)
ნარკომანიით დაავადებულ პირთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება
6.2.7. ააიპ „მოქალაქეთა თანადგომა“ (პროგრამული კოდი 06 02 07)
მუნიციპალიტეტის ტერიტორაზე სოციალურად დაუცველი და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 165 ბენეფიციარის ყოველდღიური, უფასო კვების უზრუნველყოფა.
6.2.8 . მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 08)
მრავალშვილიანი ოჯახების 4 და მეტი არასრულწლოვან შვილზე (18 წლამდე) ყოველთვიური მატერიალური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.) მუნიციპალიტეტში აღრიცხულ მრავალშვილიან დედებს 4 არასრულწლოვანზე მიეცემა 100 ლარი, 5-ზე - 200, 6-ზე და ა.შ.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური და ყოფითი პირობების ნაწილობრივ გაუმჯობესება.
დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება~
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
მრავალშვილიანი ოჯახების ზრდა
მრავალშვილიანო ოჯახების სოციალური პირობების გაუმჯობესება
6.2.9. უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უპატრონო მიცვალებულების დაკრძალვის ხარჯებს.
მოსალოდნელი შუალედური შედეგი
· ბენეფიციართა მიმართ მუნიციპალიტეტის მხრიდან ყურადღებისა და თანადგომის გამოვლენა
შედეგების შეფასების ინდიკატორები
· წარმატებული სოციალური პროექტების ზრდა
· კმაყოფილი მოსახლეობა