ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №18 2013 წლის 24 დეკემბერი ქ. ბათუმი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ   ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის თანახმად, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს, 1. დამტკიცდეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი თანახმად თანდართული დანართისა. 2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 01 იანვრიდან.ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძე დანართი თავი I ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი მუხლი 1🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012  წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10 871,848 9 570 960 1 434 853 8 136 107 10 343 676 10 343 676 გადასახადები 1 152,988 789 189 0 789 189 670 230 670 230 გრანტები 8 361,160 7 838 457 1 434 853 6 403 604 8 841 200 8 841 200 სხვა შემოსავლები 1  357,700 943 314 0 943 314 832 246 832 246 ხარჯები 5 185,644 7 359 671 216 300 7 143 371 7 098 610 7 098 610 შრომის ანაზღაურება 1 757,848 2 170 840 2 170 840 2 212 640 2 212 640 საქონელი და მომსახურება 1 224,989 1 148 475 1 148 475 1 051 975 1 051 975 პროცენტი 0,0 0 0 სუბსიდიები 1 774,092 2 586 239 96 300 2 489 939 2 684 800 2 684 800 სოციალური უზრუნველყოფა 355,256 1 063 417 120 000 943 417 787 975 787 975 სხვა ხარჯები 73,459 690 700 690 700 361 220 361 220 საოპერაციო სალდო 5686,204 1 911 289 1 218 553 692 736 3 245 066 3 245 066 არაფინანსური აქტივების ცვლილება 5 539,668 5 091 569 1 338 553 3 753 016 4 777 779 4 777 779 ზრდა 5 586,925 5 113 214 1 338 553 3 774 661 4 777 779 4 777 779 კლება 47,257 21 645 21 645 მთლიანი სალდო 146,536 -3 180 280 -120 000 -3 060 280 -1 532 713 -1 532 713 ფინანსური აქტივების ცვლილება 98,702 -3 196 243 -3 196 243 -1 536 430 -1 536 430 ზრდა 593,628 ვალუტა და დეპოზიტები 0,0 კლება 494,926 3 196 243 3 196 243 1 536 430 1 536 430 ვალუტა და დეპოზიტები 494,926 3 196 243 3 196 243 1 536 430 1 536 430 ვალდებულებების ცვლილება -47,834 -15,963 -15,963 -3,717 0,000 -3,717 ზრდა 0,0 კლება 8,0 15,963 15,963 3717 3717          საშინაო 47,834 ბალანსი 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 მუხლი 2🔗. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსულობები 10 919,106 9 592 605 1 434 853 8 157 752 10 343 676 10 343 676 შემოსავლები 10 871 849 9 570 960 1 434 853 8 136 107 10 343 676 10 343 676 არაფინანსური აქტივების კლება 47,257 21 645 21 645 0,0 0,0 გადასახდელები 10 820,403 12 788 848 1 434 853 11 353 995 11 880 106 11 880 106 ხარჯები 5,185 643 7 659 671 216 300 7 443 371 7 098 610 7 098 610 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 586,926 5 113 214 1 338 553 3 774 661 4 777 779 4 777 779 ვალდებულებების კლება 47,834 15 963 15 963 3717 3717 ნაშთის ცვლილება 98,703 -3 196 243 -120.000 -3 076 243 -1 536 430 -1 536 430 მუხლი 3🔗. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 10343676  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები შემოსავლები 10 871,848 9 570 960 1 434 853 8 136 107 10 343 676 0 10 343 676 გადასახადები 1 152,988 789 189 0 789 189 670 230 0 670 230 გრანტები 8 361,160 7 838 457 1 434 853 6 403 604 8 841 200 0 8 841 200 სხვა შემოსავლები 1 357,700 943 314 0 943 314 832 246 0 832 246 ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები გადასახადები 1 152,989 789 189 0 789 189 670 230 0 670 230 ქონების გადასახადი 1 152,350 788 989 0 788 989 670 230 0 670 230 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)        494,688 447 620 447 620 445 000 445 000 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 168,701 57 400 57 400 25 000 25 000 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                47,495 50 000 50 000 50 000 50 000 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                           441,466 215 000 215 000 150 230 150 230 სხვა არაკლასიფიცირებული ქონების გადასახადები 18 969 18 969 0 სხვა გადასახადები 0,639 200 200 0 ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 8841200 ლარის ოდენობით . დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა გრანტები 8 361,160 7 838 457 8 841 200 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0,0 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 2 241,100 1 771,504 300,000 სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 6 120,060 4 632,100 8 541 200 ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 4 454,6 4 632,100 8 541 200 გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 454,6 4 632,100 8 541 200 ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 1 665,460 1 338 553 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 1 339,5 1 338 553 პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი 150,000 .საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 176,000 რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება 0,0          96,300 გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 832246  ლარის ოდენობით. დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სხვა შემოსავლები 1 357,700 943 314 832 246 შემოსავლები საკუთრებიდან 811,711 563 117 506 410 პროცენტები 502,035 374 117 270 410 რენტა 309,676 189 000 236 00 მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                     198,690 90 000 90 000 შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან 110,986 99 000 146 000 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 166,420 154 970 130 050 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 42,253 49 570 40 050 სანებართვო მოსაკრებელი 15,241 19 500 10 000 საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი  0,036 0,070 50 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 26,576 30,000 30 000 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 124,167 105,400 90 000 შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 124,167 105,400 90 000 ჯარიმები, სანქციები და საურავები 341,295 217 139 195 786 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 38,274 8,088 0.0 მუხლი 4🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7 098610  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები ხარჯები 5 185,644 7 659,671 216.300 7 443,371 7 098 610 7 098 610 შრომის ანაზღაურება 1 757,848  2 170, 840 2 170, 840 2 212 640 2 212 640 საქონელი და მომსახურება 1 224,989 1 148,475 1 148,475 1 051 975 1 051 975 სუბსიდიები 1 774,092 2 586,239 96 300 2 489,939 2 684 800 2 684 800 სოციალური უზრუნველყოფა 355,256 1 063,417 120.000 943,417 787 975 787 975 სხვა ხარჯები 73,459 690,700 690,700 361 220 361 220 მუხლი 5🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4777779 ლარის ოდენობით, მათ შორის:                 ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 4777779 ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 28,731 42,970 0,0 თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0 187 ,400 230,000 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 492,354 3 063,330 3 418 441 განათლება 982,634 481,155 563 103 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი 1 081,748 1 338,359 541 235 მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 1,459 0,0 25,000 სულ ჯამი 5 586,926 5 113,214 4 777 779 ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ლარის ოდენობით, მათ შორის: დასახელება 2012 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა არაფინანსური აქტივების კლება 47,3 21,645 0,0 არაწარმოებული აქტივები 47,3 21,645 0,0 მიწა 47,3 21,645 0,0 მუხლი 6🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 876 389 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით: ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი დასახელება 2011 წლის ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები 701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1 876 117 2 287 310 0 2 178 175 2 178 175 0 2 178 175 7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                                1 869 580 2 287 310 0 2 178 175 2 178 175 0 2 178 175 70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1 751 444 2 033 690 0 1 938 375 1 938 375 0 1 938 375 70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 118 136 253 620 0 239 800 239 800 0 239 800 7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 6 537 0 0 0 0 0 0 702 თავდაცვა 97 812 107 200 0 96 600 96 600 0 96 600 703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 282 558 468 500 0 468 500 514 900 0 514 900 7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 59,498 7032 სახანძრო სამსახური 223 060 468 500 0 468 500 514 900 0 514 900 704 ეკონომიკური საქმიანობა 620 412 1 249 183 120 000 1 129 183 889 943 0 889 943 7045 ტრანსპორტი 426 026 177 283 0 177 283 74 283 0 74 283 70451 საავტომობილო ტრანსპორტი 426 026 177 283 0 177 283 74 283 0 74 283 7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში 155 651 201 900 0 201 900 215 660 0 215 660 705 გარემოს დაცვა 451 691 511 420 0 511 420 462 900 0 462 900 7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 216 896 220 000 0 220 000 199 000 0 199 000 7056 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში 234 796 291 420 0 291 420 263 900 0 263 900 706 საბინაო_კომუნალური მეურნეობა 3 373 697 3 463 657 1 338 553 2 125 104 3 827 558 0 3 827 558 7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 762,350 658 448 0 658 448 2 484 005 0 2 484 005 7063 წყალმომარაგება 997,417 1 128 434 1 128 434 1 081 151 1 081 151 7064 გარე განათება 201 203 278 102 278 102 202 002 202 002 7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 1 412 728 1 398 673 1 338 553 60 120 60 400 60 400 707 ჯანმრთელობის დაცვა 71,568 89 677 89 677 154 705 154 705 7072 ამბულატორიული მომსახურება 750 0 0 0 0 7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 70,818 89 677 89 677 154 705 154 705 708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 1 740,493 2 323 254 0 2 323 254 1 459 435 0 1 459 435 7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 696,079 1 456 555 0 1 456 555 949 600 0 949 600 7082 მომსახურება კულტერის სფეროში 970,221 760 259 0 760 259 402 235 0 402 235 7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა 19 000 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 7086 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში 55 193 76 440 0 76 440 77 600 0 77 600 709 განათლება 1 939 513 1 915 984 96 300 1 819 684 2 155 403 0 2 155 403 7091 სკოლამდელი აღზრდა 893,481 1 238 487 96 300 1 142 187 1 461 294 0 1 461 294 7092 ზოგადი განათლება 523 473 187 293 0 187 293 211 809 0 211 809 7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 522 559 490 204 0 490 204 482 300 0 482 300 710 სოციალური დაცვა 257 698 356 700 0 356 700 136 770 0 136 770 7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 13 698 10 700 0 10 700 15 330 0 15 330 7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 244,000 346 000 0 346 000 121 440 0 121 440 სულ ბიუჯეტის გადასახდელები 10 772 569 12 772 885 1 554 853 11 218 032 11 876 389 0 11 876 389 მუხლი 7🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -1 532 713  ლარის ოდენობით. მუხლი 8🔗. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -1 536 430  ლარის ოდენობით, 2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 1 536 430  ლარის ოდენობით. მუხლი 9🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -3 717  ლარის ოდენობით. მუხლი 10🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90 000 ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად. მუხლი 11🔗. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 12🔗. სპორტული და კულტურული პროგრამები სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მუხლი 13🔗. პრემიები 2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში. მუხლი 14🔗. პასუხისმგებლობა 2014 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო  ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას. თავი II ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები მუხლი 15🔗. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01) საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა. 1.2 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02) ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის. 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00) მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. 2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01) განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2014 წელს დაგეგმილია  შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია. 2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა   (პროგრამული კოდი 03 03) ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება. 2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01) დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 813 წერტის ექსპლოატაცია, 2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. დაგეგმილია ახალი (120 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. 2.2.3 წყალმომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03) მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.  2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04) დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები. 2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01) პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 18 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას. 2.4  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05) მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. 2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 02) სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები. 3.   განათლება (პროგრამული კოდი 04 00) მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას. 3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01) 2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 9 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 1000-ზე მეტი ბავშვი.  პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა  ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია. 3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 02)  2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 36 დაწყებითი სკოლა 2014 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მახინჯაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.  4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00) მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს; 4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციებისდა კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. 2014 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება: საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა. 4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01) ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2014 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)       სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის; 4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება,საფეხბურთო კლუბის  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი05 03 03) ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას. 4.2.კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. 4.2.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოს ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი. სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა. 4.2.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი05 01 03) მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ. 2014 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება: კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება; ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები; კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა. 4.2.3  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02) პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები). 5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00) ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალიხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. 5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01) მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. 5.1.1   სასწრაფო  დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 02) პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში. 5.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02) პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში. 5.2.2 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02). პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი. 5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03) ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2014 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი. 5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ  ბავშთა (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისათვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 04) მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (36 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით. 5.2.5   0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05) პროგრამისფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს. 5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01) პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. თავი III მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მუხლი 16🔗. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით. პროგრა მული კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2012 წლის  ფაქტი 2013 წლის გეგმა 2014 წლის  გეგმა სულ მათ შორის სულ მათ შორის სულ სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავ ლები 01 00 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი 10 820 403 12 788 848 1 554 853 11 233 995 11 880 106 0 11 880 106 მომუშავეთა რიცხოვნობა 189 213 0 213 216 0 216 ხარჯები 5 185 643 7 659 671 216 300 7 443 371 7 098 610 0 7 098 610 შრომის ანაზღაურება 1 761 319 2 170 840 0 2 170 840 2 212 640 2 212 640 საქონელი და მომსახურება 1 224 988 1 148 475 0 1 148 475 1 051 975 1 051 975     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 70 236 5 500 0 5 500 6 000 0 6 000     მივლინებები 13 525 18 400 0 18 400 18 200 0 18 200     ოფისის ხარჯები 355 355 347 940 0 347 940 330 255 0 330 255     წარმომადგენლობითი ხარჯები 13 376 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5 145 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 200 708 198 620 0 198 620 159 190 0 159 190     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 566 643 566 015 0 566 015 526 330 0 526 330 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 1 770 621 2 586 239 96 300 2 489 939 2 684 800 0 2 684 800 სოციალური უზრუნველყოფა 355 256 1 063 417 120 000 943 417 787 975 0 787 975 სხვა ხარჯები 73 459 690 700 0 690 700 361 220 0 361 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 586 926 5 113 214 1 338 553 3 774 661 4 777 779 0 4 777 779 ვალდებულებების კლება 47 834 15 963 0 15 963 3 717 0 3 717 01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 2 270 033 2 658 233 0 2 658 233 2 566 652 2 566 652 მომუშავეთა რიცხოვნობა 160 178 178 181 181 ხარჯები 2 193 468 2 599 300 0 2 599 300 2 562 935 2 562 935 შრომის ანაზღაურება 1 505 667 1 854 240 1 854 240 1 892 800 1 892 800 საქონელი და მომსახურება 553 439 535 760 535 760 453 315 453 315     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 70 236 5 500 5 500 6 000 6 000     მივლინებები 12 025 16 600 16 600 15 600 15 600     ოფისის ხარჯები 212 972 264 340 264 340 226 145 226 145     წარმომადგენლობითი ხარჯები 13 376 8 000 8 000 8 000 8 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 165 814 173 620 173 620 132 370 132 370     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 79 016 67 700 0 67 700 65 200 65 200 პროცენტი 0 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 104 812 99 600 0 99 600 105 600 105 600 სოციალური უზრუნველყოფა 29 550 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 109 700 0 109 700 111 220 111 220 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 731 42 970 0 42 970 0 0 ვალდებულებების კლება 47 834 15 963 0 15 963 3 717 3 717 01 01  მუნიციპალიტეტის საკრებულო 562 157 630 700 630 700 612 375 612 375 მომუშავეთა რიცხოვნობა 23 26 26 26 26 ხარჯები 557 057 617 600 617 600 612 375 612 375 შრომის ანაზღაურება 313 726 388 480 388 480 388 480 388 480 საქონელი და მომსახურება 138 519 128 420 128 420 117 195 117 195     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 30 503 5 500 5 500 6 000 6 000     მივლინებები 3 713 6 500 6 500 6 500 6 500     ოფისის ხარჯები 64 094 64 220 64 220 61 095 61 095     წარმომადგენლობითი ხარჯები 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 37 209 49 200 49 200 40 600 40 600 სუბსიდიები 104 812 99 600 99600 105 600 105600 სხვა ხარჯები 0 1 100 1 100 1 100 1 100 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 100 13 100 13 100 0 01 02  მუნიციპალიტეტის გამგეობა 1 592 495 1 921 570 1 921 570 1 860 560 1 860 560 მომუშავეთა რიცხოვნობა 137 152 152 155 155 ხარჯები 1 568 864 1 891 700 1 891 700 1 860 560 1 860 560 შრომის ანაზღაურება 1 191 941 1 465 760 1 465 760 1 504 320 1 504 320 საქონელი და მომსახურება 376 923 407 340 407 340 336 120 336 120     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 39 733 0 0 0 0     მივლინებები 8 312 10 100 10 100 9 100 9 100     ოფისის ხარჯები 142 878 200 120 200 120 165 050 165 050     წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 039 5 000 5 000 5 000 5 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 127 405 124 420 124 420 91 770 91 770     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 53 556 67 700 67 700 65 200 65 200 სხვა ხარჯები 0 18 600 18 600 20 120 20 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 631 29 870 29 870 0 0 01 02 01 ადმინისტრაციული სამსახური 566 281 716 770 716 770 643 900 643 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 25 31 31 31 31 ხარჯები 542 650 686 900 686 900 643 900 643 900 შრომის ანაზღაურება 283 971 366 480 366 480 369 760 369 760 საქონელი და მომსახურება 258 679 301 820 301 820 254 020 254 020     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 6 810     მივლინებები 8 312 9 000 9 000 8 000 8 000     ოფისის ხარჯები 106 339 142 640 142 640 113 900 113 900     წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 039 5 000 5 000 5 000 5 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 78 623 77 480 77 480 61 920 61 920     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 53 556 67 700 67 700 65 200 65 200 სხვა ხარჯები 18 600 18 600 20 120 20 120 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 631 29 870 29 870 01 02 02  საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური 86 970 109 300 109 300 108 300 108 300 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 8 8 8 8 ხარჯები 86 970 109 300 109 300 108 300 108 300 შრომის ანაზღაურება 73 544 90 720 90 720 90 720 90 720 საქონელი და მომსახურება 13 426 18 580 18 580 17 580 17 580     მივლინებები 0 900 900 800 800     ოფისის ხარჯები 8 278 13 180 13 180 12 020 12 020     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 5 148 4 500 4 500 4 760 4 760 01 02 03 ზედამხედველობის სამსახური 43 483 60 120 60 120 60 400 60 400 მომუშავეთა რიცხოვნობა 3 5 5 5 5 ხარჯები 43 483 60 120 60 120 60 400 60 400 შრომის ანაზღაურება 34 842 50 720 50 720 51 840 51 840 საქონელი და მომსახურება 8 641 9 400 9 400 8 560 8 560     ოფისის ხარჯები 2 301 3 000 3 000 2 920 2 920     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 6 340 6 400 6 400 5 640 5 640 01 02 04 კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური 54 493 76 440 76 440 77 600 77 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 5 7 7 7 7 ხარჯები 54 493 76 440 76 440 77 600 77 600 შრომის ანაზღაურება 51 753 72 640 72 640 73 760 73 760 საქონელი და მომსახურება 2 740 3 800 3 800 3 840 3 840     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0     მივლინებები 0 200 200 300 300     ოფისის ხარჯები 2 740 3 600 3 600 3 540 3 540 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 0 0 0 0 01 02 05 ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური 2 051 0 0 0 0 მომუშავეთა რიცხოვნობა ხარჯები 2 051 0 0 0 0 შრომის ანაზღაურება 1 351 საქონელი და მომსახურება 700 0 0 0 0     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 400     ოფისის ხარჯები 300     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 01 02 06 ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური 19 473 91 900 91 900 97 100 97 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 7 8 8 8 8 ხარჯები 19 473 91 900 91 900 97 100 97 100 შრომის ანაზღაურება 18 601 86 160 86 160 90 720 90 720 საქონელი და მომსახურება 872 5 740 5 740 6 380 6 380     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 400     ოფისის ხარჯები 115 2 000 2 000 2 280 2 280     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 357 3 740 3 740 4 100 4 100 01 02 07 ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური 134 127 110 000 110 000 118 560 118 560 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 10 10 10 10 ხარჯები 134 127 110 000 110 000 118 560 118 560 შრომის ანაზღაურება 86 449 94 000 94 000 104 640 104 640 საქონელი და მომსახურება 47 678 16 000 16 000 13 920 13 920     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 27 799     ოფისის ხარჯები 5 019 7 200 7 200 6 900 6 900     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14 860 8 800 8 800 7 020 7 020 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 01 02 08 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური 33 545 39 660 39 660 41 100 41 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 3 3 3 3 ხარჯები 33 545 39 660 39 660 41 100 41 100 შრომის ანაზღაურება 25 162 33 360 33 360 33 920 33 920 საქონელი და მომსახურება 8 383 6 300 6 300 7 180 7 180     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 4 324     ოფისის ხარჯები 1 349 3 000 3 000 2 920 2 920     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 710 3 300 3 300 4 260 4 260 01 02 09 შიდა აუდიტის სამსახური 29 066 31 160 31 160 31 500 31 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 2 2 2 2 2 ხარჯები 29 066 31 160 31 160 31 500 31 500 შრომის ანაზღაურება 23 982 24 960 24 960 24 960 24 960 საქონელი და მომსახურება 5 084 6 200 6 200 6 540 6 540     ოფისის ხარჯები 1 470 2 500 2 500 2 470 2 470     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 3 614 3 700 3 700 4 070 4 070 არაფინანსური აქტივების ზრდა 01 02 10 ტერიტორიული ორგანოები (11) 623 006 686 220 686 220 682 100 682 100 მომუშავეთა რიცხოვნობა 78 78 78 81 81 ხარჯები 623 006 686 220 686 220 682 100 682 100 შრომის ანაზღაურება 592 286 646 720 646 720 664 000 664 000 საქონელი და მომსახურება 30 720 39 500 39 500 18 100 18 100     შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 0 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 14 967 23 000 23 000 18 100 18 100     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 15 753 16 500 16 500 0 01 03 სარეზერვო ფონდი 62 211 90 000 90 000 90 000 90 000 ხარჯები 62 211 90 000 90 000 90 000 90 000 საქონელი და მომსახურება 32 661 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 6 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 1 200     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 25 461 სოციალური უზრუნველყოფა 29 550 სხვა ხარჯები 0 90 000 90 000 90 000 90 000 01 04 მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები 5 337 0 0 0 0 ხარჯები 5 337 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 5 337 0 0 0 0     წარმომადგენლობითი ხარჯები 5 337 01 05 წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 47 834 15 963 15 963 3 717 3 717 ვალდებულებების კლება 47 834 15 963 15 963 3 717 3 717 02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება 380 370 575 700 0 575 700 611 500 0 611 500 მომუშავეთა რიცხოვნობა 29 35 35 35 35 ხარჯები 380 370 388 300 0 388 300 381 500 0 381 500 შრომის ანაზღაურება 255 652 316 600 316 600 319 840 319 840 საქონელი და მომსახურება 124 718 71 700 0 71 700 61 660 0 61 660     მივლინებები 1 500 1 800 1 800 2 600 2 600     ოფისის ხარჯები 70 371 13 600 13 600 14 110 14 110     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5 145 4 000 4 000 4 000 4 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 32 834 25 000 25 000 23 820 23 820     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 14 868 27 300 27 300 17 130 17 130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 187 400 187 400 230 000 230 000 02 01 სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური 97 813 107 200 107 200 96 600 96 600 მომუშავეთა რიცხოვნობა 8 8 8 8 8 ხარჯები 97 813 107 200 107 200 96 600 96 600 შრომის ანაზღაურება 73 512 76 800 76 800 76 800 76 800 საქონელი და მომსახურება 24 301 30 400 30 400 19 800 19 800     მივლინებები 1 500 1 800 1 800 2 600 2 600     ოფისის ხარჯები 2 360 3 100 3 100 2 940 2 940     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 10 234 4 500 4 500 4 260 4 260     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 10 207 21 000 21 000 10 000 10 000 02 02 სახანძრო სამაშველო სამსახური 223 060 468 500 468 500 514 900 514 900 მომუშავეთა რიცხოვნობა 21 27 27 27 27 ხარჯები 223 060 281 100 281 100 284 900 284 900 შრომის ანაზღაურება 182 140 239 800 239 800 243 040 243 040 საქონელი და მომსახურება 40 920 41 300 41 300 41 860 41 860     მივლინებები 0     ოფისის ხარჯები 8 513 10 500 10 500 11 170 11 170     რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები 5 145 4 000 4 000 4 000 4 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 22 600 20 500 20 500 19 560 19 560     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 4 662 6 300 6 300 7 130 7 130 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 187 400 187 400 230 000 230 000 02 03 შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება 59 498 0 0 0 0 ხარჯები 59 498 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 59 498 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 59 498 03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 4 248 766 4 985 400 1 458 553 3 526 847 4 914 341 0 4 914 341 ხარჯები 756 412 1 922 070 120 000 1 802 070 1 495 900 0 1 495 900 საქონელი და მომსახურება 396 047 389 410 0 389 410 397 000 0 397 000     ოფისის ხარჯები 72 012 70 000 0 70 000 90 000 0 90 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 060 0 0 0 3 000 0 3 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 321 975 319 410 0 319 410 304 000 0 304 000 სუბსიდიები 248 171 281 660 0 281 660 248 900 0 248 900 სოციალური უზრუნველყოფა 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 0 600 000 სხვა ხარჯები 73 459 381 000 0 381 000 250 000 0 250 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 492 354 3 063 330 1 338 553 1 724 777 3 418 441 0 3 418 441 03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა 426 026 177 283 177 283 74 283 74 283 ხარჯები 75 519 81 000 81 000 53 000 53 000 საქონელი და მომსახურება 2 060 0 0 3 000 3 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 060 0 0 3 000 3 000 სხვა ხარჯები 73 459 81 000 81 000 50 000 50 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 350 507 96 283 0 96 283 21 283 0 21 283 03 01 01 ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია 73 459 81 000 81 000 50 000 50 000 ხარჯები 73 459 81 000 81 000 50 000 50 000 სხვა ხარჯები 73 459 81 000 81 000 50 000 50 000 03 01 02 ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა 43 520 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 520 03 01 03 მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა 2 060 0 0 3 000 3 000 ხარჯები 2 060 0 0 3 000 3 000 საქონელი და მომსახურება 2 060 0 0 3 000 3 000     ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 2 060 3 000 3 000 03 01 04 მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა 306 987 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 306 987 0 03 01 05  სამგზავრო ავტობუსის და სატრანსპრტო ავტომანქანის შეძენა 0 96 283 96 283 21 283 21 283 არაფინანსური აქტივების ზრდა 96 283 96 283 21 283 21 283 03 02 სოფლის მეურნეობა 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 0 600 000 ხარჯები 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 0 600 000 სოციალური უზრუნველყოფა 38 735 870 000 120000 750000 600 000 0 600000 03 02 01 ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 0 600 000 ხარჯები 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 0 600 000 სოციალური უზრუნველყოფა 38 735 870 000 120 000 750 000 600 000 600 000 03 03 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 3 784 005 3 938 117 1 338 553 2 599 564 4 240 058 4 240 058 ხარჯები 642 158 971 070 0 971 070 842 900 842 900 საქონელი და მომსახურება 393 987 389 410 0 389 410 394 000 394 000     ოფისის ხარჯები 72 012 70 000 0 70 000 90 000 90 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 321 975 319 410 0 319 410 304 000 304 000 სუბსიდიები 248 171 281 660 0 281 660 248 900 248 900 სხვა ხარჯები 0 300 000 0 300 000 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 141 847 2 967 047 1 338 553 1 628 494 3 397 158 3 397 158 03 03 01 გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 201 203 278 102 278 102 202 002 202 002 ხარჯები 100 188 120 000 120 000 155 000 155 000 საქონელი და მომსახურება 100 188 120 000 120 000 155 000 155 000     ოფისის ხარჯები 67 805 70 000 70 000 90 000 90 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32 383 50 000 50 000 65 000 65 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 101 015 158 102 158 102 47 002 47 002 03 03 01 01 განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია 98 988 120 000 120 000 155 000 155 000 ხარჯები 98 988 120 000 120 000 155 000 155 000 საქონელი და მომსახურება 98 988 120 000 120 000 155 000 155 000     ოფისის ხარჯები 66 605 70 000 70 000 90 000 90 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 32 383 50 000 50 000 65 000 65 000 03 03 01 02 სოფელ ცხემლარაში გარე-განათების მოწყობა 0 0 0 12 417 12 417 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 417 12 417 03 03 01 03 სარფში გარე განათების მოწყობა 11 661 14 023 14 023 14 023 14 023 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 661 14 023 14 023 14 023 14 023 03 03 01 04 მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე 25 503 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 503 03 03 01 05 განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა 41 000 58 512 58 512 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 000 58 512 58 512 0 03 03 01 06 სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა 8 997 35 046 35 046 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 8 997 35 046 35 046 0 03 03 01 07 სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის   მასალების შეძენა 1 200 0 0 0 0 ხარჯები 1 200 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1 200 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 1 200 03 03 01 08 სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა 0 7 321 7 321 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 7 321 7 321 0 03 03 01 09 სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა 0 43 200 43 200 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 43 200 43 200 0 03 03 01 10 გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში 13 854 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 854 03 02 01 11 სოფელ ჭარნალში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 15 911 15 911 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 15 911 15 911 03 02 01 12 მახოს ცენტრში გარე განათების მოწყობა 0 0 0 4 651 4 651 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 4 651 4 651 03 03 02 სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები 224 334 229 760 229 760 214 000 214 000 ხარჯები 224 334 229 760 229 760 214 000 214 000 საქონელი და მომსახურება 224 334 229 760 229 760 214 000 214 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 224 334 229 760 229 760 214 000 214 000 03 03 02 01 სანიტარული დასუფთავება 216 895 220 000 220 000 199 000 199 000 ხარჯები 216 895 220 000 220 000 199 000 199 000 საქონელი და მომსახურება 216 895 220 000 220 000 199 000 199 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 216 895 220 000 220 000 199 000 199 000 03 03 02 02 სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი 5 760 9 760 9 760 15 000 15 000 ხარჯები 5 760 9 760 9 760 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 5 760 9 760 9 760 15 000 15 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 5 760 9 760 9 760 15 000 15 000 03 03 02 03 უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია 1 679 0 0 0 0 ხარჯები 1 679 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1 679 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 679 03 03 03 წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები 1 226 453 1 410 094 1 410 094 1 330 051 1 330 051 ხარჯები 248 171 281 660 281 660 248 900 248 900 სუბსიდიები 248 171 281 660 0 281 660 248 900 0 248 900 არაფინანსური აქტივების ზრდა 978 282 1 128 434 0 1 128 434 1 081 151 0 1 081 151 სუბსიდიები 03 03 03 01 სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა 138 908 23 499 23 499 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 908 23 499 23 499 03 03 03 02 სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი 3 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 500 03 03 03 03 სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა 91 000 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 91 000 03 03 03 04 თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი წყალგაყვანილობისა და სათავე ნაგებობის მოწყობა 0 63 670 63 670 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 63 670 63 670 03 03 03 05 წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუს, თხილნარის და კიბეს სოფლებისათვის 0 2 261 2 261 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 261 2 261 03 03 03 06 ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა და სკოლასთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 12 706 12 706 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 706 12 706 03 03 03 07 ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა 258 545 8 778 8 778 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 258 545 8 778 8 778 0 03 03 03 08 შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა 28 086 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 086 03 03 03 09 ზანაქიძეებში  ჭაბურღილის მოწყობა 0 84 420 84 420 84 420 84 420 არაფინანსური აქტივების ზრდა 84 420 84 420 84 420 84 420 03 03 03 10 ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური" 229 036 281 660 281 660 248 900 248 900 ხარჯები 229 036 281 660 281 660 248 900 248 900 სუბსიდიები 229 036 281 660 281 660 248 900 248 900 03 03 0311 შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი 19 135 0 0 0 0 ხარჯები 19 135 0 0 0 0 სუბსიდიები 19 135 03 03 03 12 ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა 138 512 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 138 512 03 03 03 13 განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა 43 999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 999 03 03 03 14 სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება 41 308 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 308 03 03 03 15 ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი 31 994 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 31 994 03 03 03 16 სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია სეპტიკისა და არხის მოწყობა 30 399 37 958 37 958 32 160 32 160 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 399 37 958 37 958 32 160 32 160 03 03 03 17 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა 17 271 38 161 38 161 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 271 38 161 38 161 0 03 03 03 18 მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 10 800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 800 03 03 03 19 სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია 73 733 52 344 52 344 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 73 733 52 344 52 344 0 03 03 03 20 წიფლნარა-ერგეს წყალსადენის რეაბილიტაცია 0 0 0 146 143 146 143 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 146 143 146 143 03 03 03 21 შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა 13 490 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 13 490 03 03 03 22 სოფ ნაკირნათევში სანიაღვრე არხის მოწყობა 2 249 7 225 7 225 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 249 7 225 7 225 03 03 03 23 სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა 4 900 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 4 900 03 03 03 24 ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა 23 293 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 293 03 03 03 25 მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 26 296 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 26 296 03030326 სოფელ ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება 0 0 0 0 205 190 205 190 არაფინანსური აქტივების ზრდა 205 190 205 190 03 03 03 27 ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა 0 60 000 60 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 60 000 60 000 0 03 03 03 28 ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია II-ეტაპი 0 373 141 373 141 584 308 584 308 არაფინანსური აქტივების ზრდა 373 141 373 141 584 308 584 308 03 03 03 29 სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია I-ეტაპი 0 218 300 218 300 28 930 28 930 არაფინანსური აქტივების ზრდა 218 300 218 300 28 930 28 930 03 03 03 30 სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია 0 28 980 28 980 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 28 980 28 980 0 03 03 03 31 სოფ.სარფში სასმელი წყლის მოწყობა 0 11 430 11 430 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 430 11 430 0 03 03 03 32 სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება 0 19 641 19 641 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 641 19 641 0 03 03 03 33 აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება 0 16 970 16 970 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 16 970 16 970 0 03 03 03 34 სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 0 30 000 30 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 30 000 30 000 0 03 03 03 35 ფერიაში წითელი მიწების დასახლება წყლის სისტემის მოწყობა ბათუმის მაგისტრალზე მიერტება 0 12 960 12 960 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 960 12 960 0 03 03 03 36 სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა 0 22 990 22 990 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 990 22 990 0 03 03 03 37 მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა 0 3 000 3 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 000 3 000 0 03 03 04 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 2 042 833 1 874 511 1 338 553 535 958 2 429 005 0 2 429 005 ხარჯები 5 887 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 საქონელი და მომსახურება 5 887 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 4 207 0 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 680 0 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები 0 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 036 946 1 574 511 1 338 553 235 958 2 229 005 0 2 229 005 03 03 04 01 საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა) 234 406 300 000 300 000 200 000 200 000 ხარჯები 0 300 000 300 000 200 000 200 000 სხვა ხარჯები 300 000 300 000 200 000 200 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 234 406 03 03 04 02 სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა 1 352 562 1 338 553 1 338 553 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 352 562 1 338 553 1338553 03 03 04 03 სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება (სეპტიკის მოწყობა) 35 091 2 899 2 899 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 35 091 2 899 2 899 03 03 04 04 პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება 133 493 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 133 493 03 03 04 05 ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი და სახურავის მოწყობა 27 432 2 800 2 800 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 27 432 2 800 2 800 03 03 04 06 საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი 40 213 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 40 213 03 03 04 07 სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა 2 299 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 299 03 03 04 08 გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა 14 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 500 03 03 04 09 მოძრავი სცენის შეძენა 14 999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 14 999 03 03 04 10 მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა 24 499 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 499 03 03 04 11 სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა 20 785 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 20 785 03 03 04 12 სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა 19 787 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 19 787 03 03 04 13 სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა 11 700 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 11 700 03 03 04 14 მრიცხველებისა და მასალების შეძენა 4 207 0 0 0 0 ხარჯები 4 207 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 4 207 0 0 0 0     ოფისის ხარჯები 4 207 03 03 04 15 გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა 12 650 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 650 03 03 04 16 კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა 1 947 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 947 03 03 04 17 აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა 3 790 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 790 03 03 04 18 აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა 25 431 48 730 48 730 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 431 48 730 48 730 0 03 03 04 19 მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა 37 849 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 37 849 03 03 04 20 სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა 5 399 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 399 03 03 04 21 სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა 1 680 0 0 0 0 ხარჯები 1 680 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 1 680 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1 680 03 03 04 22 შარაბიძეების თემის ტერიტორიული ორგანოს ოფისის რემონტი 0 20 000 20 000 79 010 79 010 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 20 000 20 000 79 010 79 010 03 03 04 23 თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა 3 110 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 110 03 03 04 24 სამშენებლო მასალების შეძენა 15 004 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 004 03 03 04 25 სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა 0 2 534 2 534 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 534 2 534 03 03 04 26 ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა 0 109 000 109 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 109 000 109 000 0 03 02 04 27 სოციალური სახლის მშენებლობა 0 0 0 2 100 000 2 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 2 100 000 2 100 000 03 03 04 28 სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა 0 49 995 49 995 49 995 49 995 არაფინანსური აქტივების ზრდა 49 995 49 995 49 995 49 995  03 03 05 მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები 89 183 145 650 0 145 650 65 000 65 000 ხარჯები 63 578 39 650 0 39 650 25 000 25 000 საქონელი და მომსახურება 63 578 39 650 0 39 650 25 000 25 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 63 578 39 650 0 39 650 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 605 106 000 0 106 000 40 000 40 000 03 03 05 01 აუდიტის მომსახურების ხარჯები 2 100 23 160 23 160 10 000 10 000 ხარჯები 2 100 23 160 23 160 10 000 10 000 საქონელი და მომსახურება 2 100 23 160 23 160 10 000 10 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 2 100 23 160 23 160 10 000 10 000 03 03 05 02 აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები 61 478 16 490 16 490 15 000 15 000 ხარჯები 61 478 16 490 16 490 15 000 15 000 საქონელი და მომსახურება 61 478 16 490 16 490 15 000 15 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 61 478 16 490 16 490 15 000 15 000 03 03 05 03 საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება 25 605 106 000 106 000 40 000 40 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 605 106 000 106 000 40 000 40 000 04 00 განათლება 1 416 954 1 425 780 96 300 1 329 480 1 673 103 1 673 103 ხარჯები 434 320 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 საქონელი და მომსახურება 313 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 313 0 0 0 0 0 სუბსიდიები 434 007 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 982 634 481 155 0 481 155 563 103 563 103 04 01 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება 893 481 1 238 487 96 300 1 142 187 1 461 294 1 461 294 ხარჯები 434 007 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 სუბსიდიები 434 007 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 459 474 293 862 0 293 862 351 294 351 294 04 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება 490 272 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 ხარჯები 434 007 944 625 96 300 848 325 1 110 000 1 110 000 სუბსიდიები 434 007 944 625 96300 848 325 1 110 000 1 110 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 56 265 04 01 02 ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა 403 209 293 862 293 862 351 294 351 294 არაფინანსური აქტივების ზრდა 403 209 293 862 0 293 862 351 294 0 351 294 04 01 02 01 ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 68 829 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 68 829 04 01 02 02 სოფ.აჭარისწყალში  საბავშვო ბაღის მშენებლობა 0 0 0 126 000 126 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 126 000 126 000 04 01 02 03 სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა 50 500 5 880 5 880 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 50 500 5 880 5 880 0 04 01 02 04 ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა 235 696 19 823 19 823 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 235 696 19 823 19 823 0 04 01 02 05 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა 43 184 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 43 184 04 01 02 06 ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა) 5 000 3 999 3 999 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 5 000 3 999 3 999 0 04 01 02 07 საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა 0 134 160 134 160 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 134 160 134 160 0 04 01 02 08 ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა 0 130 000 130 000 100 000 100 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 130 000 130 000 100 000 100 000 04 01 02 09 სოფ.ჩიქუნეთში არსებული მაღაზიის საბავშვო ბაღად რეკონსტრუქცია 0 0 0 125 294 125 294 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 125 294 125 294 04 02  სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 523 473 187 293 187 293 211 809 211 809 ხარჯები 313 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 313 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 313 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 523 160 187 293 187 293 211 809 211 809 04 02 01 საჯარო სკოლებისათვის  ინვენტარისა და მასალების შეძენა 2 970 0 0 0 0 ხარჯები 0 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 0 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება არაფინანსური აქტივების ზრდა 2 970 0 0 04 02 02 ზედა წინსვლის საჯარო სკოლის სპორტდარბაზის იატაკის მოწყობა 0 12 700 12 700 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 12 700 12 700 05 02 03 მახინჯაურის დაწყ.სკოლის რემონტი 0 39 197 39 197 200 819 200 819 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 197 39 197 200 819 200 819 04 02 04 ერგეს საჯარო სკოლაში საშხაპეს მოწყობა 0 10 990 10 990 10 990 10 990 არაფინანსური აქტივების ზრდა 10 990 10 990 10 990 10 990 04 02 05 ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 46 560 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 46 560 04 02 06 გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის 7 500 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 7 500 04 02 07 აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი 22 235 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 235 04 02 08 აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი, 24 882 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 24 882 04 02 09 მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი 17 899 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 17 899 04 02 10 მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი 21 999 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 999 04 02 11 თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი 38 037 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 037 04 02 12 სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 38 057 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 38 057 04 02 13 ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა 130 184 105 639 105 639 0 0 ხარჯები 313 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 313 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 313 არაფინანსური აქტივების ზრდა 129 871 105 639 105 639 0 04 02 14 სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი 42 400 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 400 04 02 15 სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი 36 678 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 36 678 04 02 16 ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი 41 815 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 41 815 04 02 17 ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი 23 174 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 23 174 04 02 18 ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი 29 083 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 29 083 04 02 19 ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი 0 18 767 18 767 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 18 767 18 767 0 05 00 კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები 2 208 559 2 737 018 2 737 018 1 864 135 1 864 135 ხარჯები 1 126 811 1 398 659 1 398 659 1 322 900 1 322 900 საქონელი და მომსახურება 150 471 151 605 151 605 140 000 140 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 150 471 151 605 151 605 140 000 140 000 სუბსიდიები 976 340 1 247 054 1 247 054 1 182 900 1 182 900 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 081 748 1 338 359 1 338 359 541 235 541 235 05 01 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 1 312 796 1 085 609 0 1 085 609 728 535 0 728 535 ხარჯები 729 107 714 200 714 200 707 300 707 300 საქონელი და მომსახურება 73 100 55 000 55 000 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 73 100 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 სუბსიდიები 656 007 659 200 0 659 200 652 300 0 652 300 სხვა ხარჯები 0 0 0 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 583 689 371 409 0 371 409 21 235 0 21 235 05 01 01 ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა 307 463 325 350 325 350 326 300 326 300 ხარჯები 284 883 325 350 325 350 326 300 326 300 სუბსიდიები 284 883 325 350 325 350 326 300 326 300 არაფინანსური აქტივების ზრდა 22 580 05 01 02 ააიპ კულტურის ცენტრი 372 853 333 850 333 850 326 000 326 000 ხარჯები 371 124 333 850 333 850 326 000 326 000 სუბსიდიები 371 124 333 850 333 850 326 000 326 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 729 05 01 03 კულტურის ღონისძიებები 72 400 55 000 55 000 55 000 55 000 ხარჯები 72 400 55 000 55 000 55 000 55 000 საქონელი და მომსახურება 72 400 55 000 55 000 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 72 400 55 000 55 000 55 000 55 000 05 01 04 ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება 34 412 29 150 29 150 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 34 412 29 150 29 150 05 01 05 ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი 42 158 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 42 158 05 01 06 თხილნარის კულტურის ცენტრის სახურავის რემონტი 67 600 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 67 600 05 01 07 ხელვაჩაურის კულტურის ცენტრის შენობის რეკონსტრუქცია რემონტი 51 394 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 51 394 05 01 08 მაჭახლის მუზეუმის მოწყობა, ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა 32 238 24 082 24 082 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 32 238 24 082 24 082 0 05 01 9 თხილნარში კულტურის ცენტრის ფართის რემონტი 275 896 24 238 24 238 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 275 896 24 238 24 238 0 05 01 110 სარფის მუზეუმის მოწყობა,  ინვენტარისა და ექსპონატების შეძენა 55 682 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 55 682 05 01 11 აჭარის აღმართში ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია 0 0 0 21 235 21 235 ხარჯები 0 0 0 0 0 სხვა ხარჯები არაფინანსური აქტივების ზრდა 21 235 21 235 05 01 12 კულტურის ცენტრის ინვენტარის შეძენა 0 215 637 215 637 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 0 215 637 215 637 0 05 01 13 სოფ.ჭარნალის კლუბის რეაბილიტაცია 0 62 910 62 910 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 62 910 62 910 0 05 01 14 ახალგაზრდული ცენტრის რეაბილიტაცია 700 15 392 15 392 0 0 ხარჯები 700 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 700 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 700 არაფინანსური აქტივების ზრდა 15 392 15 392 0 05 02 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 19 000 30 000 30 000 30 000 30 000 ხარჯები 19 000 30 000 30 000 30 000 30 000 საქონელი და მომსახურება 19 000 30 000 30 000 30 000 30 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 19 000 30 000 30 000 30 000 30 000 05 03 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 876 763 1 621 409 1 621 409 1 105 600 1 105 600 ხარჯები 378 704 654 459 654 459 585 600 585 600 საქონელი და მომსახურება 58 371 66 605 66 605 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 58 371 66 605 66 605 55 000 55 000 სუბსიდიები 320 333 587 854 587 854 530 600 530 600 არაფინანსური აქტივების ზრდა 498 059 966 950 966 950 520 000 520 000 05 03 01 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლა 180 684 164 854 164 854 156 000 156 000 ხარჯები 180 684 164 854 164 854 156 000 156 000 სუბსიდიები 180 684 164 854 164 854 156 000 156 000 05 03 02 სპორტული ღონისძიებები 57 500 66 605 66 605 55 000 55 000 ხარჯები 57 500 66 605 66 605 55 000 55 000 საქონელი და მომსახურება 57 500 66 605 66 605 55 000 55 000     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 57 500 66 605 66 605 55 000 55 000 05 03 03 საფეხბურთო კლუბ `მაჭახელას~ მხარდამჭერი პროგრამა 139 649 423 000 423 000 374 600 374 600 ხარჯები 139 649 423 000 423 000 374 600 374 600 სუბსიდიები 139 649 423 000 423 000 374 600 374 600 05 03 04  სტადიონებისა და მინის საფეხბურთო მოედნების  მშენებლობა რეაბილიტაცია 498 930 966 950 966 950 520 000 520 000 ხარჯები 871 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 871 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 871 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 498 059 966 950 966 950 520 000 520 000 05 03 04 01 ხელვაჩაურში სპორტკომპლექსის მოწყობა 458 259 941 740 941 740 520 000 520 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 458 259 941 740 941 740 520 000 520 000 05 03 04 02 ახალსოფლის სპორტსკოლაზე მიშენებითი სამუშაოები 39 800 0 0 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 39 800 05 03 04 03 სოფ.ერგეს მინი სტადიონის შესაკეთებლად მასალების შეძენა 871 0 0 0 0 ხარჯები 871 0 0 0 0 საქონელი და მომსახურება 871 0 0 0 0     სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 871 05 03 04 04 ახალსოფლის სტადიონის შემოღობვა მოწყობა 0 25 210 25 210 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 25 210 25 210 0 06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა 295 721 406 717 406 717 250 375 250 375 ხარჯები 294 262 406 717 406 717 225 375 225 375 სუბსიდიები 7 291 13 300 13 300 37 400 37 400 სოციალური უზრუნველყოფა 286 971 193 417 193 417 187 975 187 975 სხვა ხარჯები 0 200 000 200 000 0 0 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 459 0 0 25 000 25 000 06 01 ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები 38 023 50 017 50 017 113 605 113 605 ხარჯები 36 564 50 017 50 017 88 605 88 605 სუბსიდიები 7 291 13 300 13 300 37 400 37 400 სოციალური უზრუნველყოფა 29 273 36 717 36 717 51 205 51 205 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 459 0 0 25 000 25 000 06 01 01 ეპილეფსიით დაავდებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 8 526 18 300 18 300 32 485 32 485 ხარჯები 8 526 18 300 18 300 32 485 32 485 სოციალური უზრუნველყოფა 8 526 18 300 18 300 32 485 32 485 06 01 02 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების  ხელშეწყობის პროგრამა  7 291 13 300 13 300 15 960 15 960 ხარჯები 7 291 13 300 13 300 15 960 15 960 სუბსიდიები 7 291 13 300 13 300 15 960 15 960 06 01 03 პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების ფუნქციონირების ხელშეწყობის პროგრამა 0 0 0 21 440 21 440 სუბსიდიები 21 440 21 440 არაფინანსური აქტივების ზრდა 06 01 04 უფასო სასადილოს ბენეფიციართა სტომატოლოგიური საპროთეზო-ორთოპედიული დახმარება 750 0 0 0 0 ხარჯები 750 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 750 06 01 05 დიალიზით მოსარგებლე პირთა ტრანსპორტირების ხარჯით უზრუნველყოფის პროგრამა 19 997 18 417 18 417 18 720 18 720 ხარჯები 19 997 18 417 18 417 18 720 18 720 სოციალური უზრუნველყოფა 19 997 18 417 18 417 18 720 18 720 06 01 06 ამბულატორიის შენობისათვის საძირკვლის მოწყობა 1 459 0 0 25 000 25 000 არაფინანსური აქტივების ზრდა 1 459 25 000 25 000  06 02 სოციალური დაცვის ღონისძიებები 257 698 356 700 356 700 136 770 136 770 ხარჯები 257 698 356 700 356 700 136 770 136 770 სოციალური უზრუნველყოფა 257 698 156 700 156 700 136 770 136 770 სხვა ხარჯები 0 200 000 200 000 0 0 06 02 01 უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფა 13 698 10 700 10 700 15 330 15 330 ხარჯები 13 698 10 700 10 700 15 330 15 330 სოციალური უზრუნველყოფა 13 698 10 700 10 700 15 330 15 330 06 02 02 ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება 3 900 10 300 10 300 9 340 9 340 ხარჯები 3 900 10 300 10 300 9 340 9 340 სოციალური უზრუნველყოფა 3 900 10 300 10 300 9 340 9 340 06 02 03 მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მე-3 და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 24 300 52 200 52 200 52 200 52 200 ხარჯები 24 300 52 200 52 200 52 200 52 200 სოციალური უზრუნველყოფა 24 300 52 200 52 200 52 200 52 200 06 02 04 მრავალშვილიანი და დედმამით ობოლ ბავშვთა (18წლამდე ასაკის ბავშვები)  ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 32 000 36 000 36 000 35 000 35 000 ხარჯები 32 000 36 000 36 000 35 000 35 000 სოციალური უზრუნველყოფა 32 000 36 000 36 000 35 000 35 000 06 02 05 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება 13 800 47 500 47 500 24 900 24 900 ხარჯები 13 800 47 500 47 500 24 900 24 900 სოციალური უზრუნველყოფა 13 800 47 500 47 500 24 900 24 900 06 02 06 სხვა სოციალური დახმარებები 30 000 0 0 0 0 ხარჯები 30 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 30 000 06 02 07 დამეწყრილ ოჯახებზე  დახმარება 86 000 0 0 0 0 ხარჯები 86 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 86 000 0 0 06 02 08  განსაკუთრებულ შემთხვევაში ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა 54 000 0 0 0 0 ხარჯები 54 000 0 0 0 0 სოციალური უზრუნველყოფა 54 000 06 02 09 სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე დახმარების უზრუნველყოფა 0 200 000 200 000 0 0