ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება მოქმედი ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 25.12.2013
ძალაში შესვლა 01.01.2014
გამომცემი ორგანო ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №23
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 26/12/2013
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება |
| 702 | თავდაცვა |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა |
| 705 | გარემოს დაცვა |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა |
| 707 | ჯამრთელობის დაცვა |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია |
| 709 | განათლება |
| 710 | სოციალური დაცვა |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება |
| 7018 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2013 წლის 25 დეკემბერი
დ. სტეფანწმინდა
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1🔗
დამტკიცდეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტი 2064,1 ათ.ლარის ოდენობით დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2🔗
დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3🔗
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავესაკრებულოს თავმჯდომარეზაზა ალიბეგაშვილი
თავი I
მუხლი 1🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბილანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
4688.1
3567.0
2031.9
1535.1
2064.1
0.0
2064.1
გადასახადები
960.5
550.0
550.0
563.0
563.0
გრანტები
3320.5
2780.1
2031.9
748.2
803.1
803.1
სხვა შემოსავლები
407.1
236.9
236.9
698.0
698.0
ხარჯები
1837.3
2074.9
97.0
1977.9
2064.1
0.0
2064.1
შრომის ანაზღაურება
672.8
879.6
879.6
970.0
970.0
საქონელი და მომსახურება
659.2
515.5
86.6
528.9
497.4
497.4
პროცენტი
0
სუბსიდიები
416.7
533.1
1.2
531.9
555.7
555.7
გრანტები
0
სოციალური უზრუნველყოფა
88.6
37.5
37.5
26.0
26.0
სხვა ხარჯები
0.0
9.2
9.2
15.0
15.0
საოპერაციო სალდო
2850.8
1492.1
1934.9
-442.8
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1570.1
3066.6
2743.6
323.0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1723.8
3066.6
2743.6
323.0
კლება
153.7
მთლიანი სალდო
1280.7
-1574.5
808.7
-765.8
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება
1280.7
-1574.5
-808.7
-765.8
0.0
0.0
0.0
ზრდა
1280.7
0
ვალუტა და დეპოზიტები
1280.7
0
კლება
0.0
1574.5
808.7
765.8
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
1574.5
808.7
765.8
ვალდებულებების ცვლილება
0.0
0
0.0
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0
კლება
0.0
0
ბალანსი
0.0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
მუხლი 2🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები,გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
4841.8
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
0.0
2064.1
შემოსავლები
4688.1
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
2064.1
არაარაფინანსური აქტივების კლება
153.7
0.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების ზრდა
0.0
0.0
0.0
გადასახდელები
3561.1
5141.5
2850.0
2291.5
2064.1
0.0
2064.1
ხარჯები
1837.3
2074.9
106.4
1,968.5
2064.1
0.0
2064.1
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1723.8
3066.6
2743.6
323.0
0.0
0.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)
1280.7
0.0
0.0
0.0
ვალდებულებების კლება
0.0
0.0
0.0
ნაშთის ცვლილება
-1,574.5
-818.1
-756.4
0.0
0.0
0.0
მუხლი 3🔗.
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 2064.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები
1,971.6
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
0.0
2064.1
გადასახადები
306.9
550.0
550.0
563.0
563.0
გრანტები
1,567.2
2780.1
2031.9
748.2
803.1
803.1
სხვა შემოსავლები
97.5
236.9
236.9
698.0
698.0
მუხლი 4🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები
2,513.8
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
0.0
2064.1
შემოსავლები
1,971.1
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
0.0
2064.1
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
0.0
0.0
0.0
0.0
შემოსავლები
1,971.1
3567.0
2031.9
1,535.1
2064.1
0.0
2064.1
გადასახადები
306.4
550.0
550.0
563.0
0.0
563.0
ქონების გადასახადი
306.4
550.0
0.0
550.0
563.0
0.0
563.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
228.6
510.0
510.0
518.0
518.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)
29.8
0.0
5.0
5.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე
3.3
0.0
0.0
0.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე
44.7
40.0
40.0
40.0
40.0
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
542.7
0.0
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 5🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 803.1 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
გრანტები
1,567.2
2780.1
803.1
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
1,567.2
2780.1
803.1
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები
1,078.3
748.2
803.1
გათანაბრებითი ტრანსფერი
1,030.3
668.2
718.1
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად
48.0
80.0
85.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
488.9
2031.9
0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები
300.0
1821.0
0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
188.9
210.9
0
მგფ-ის თანადაფინანსება
0
სკოლების რეაბილიტაცია
0
სხვა პროექტები
0
მუხლი 6🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 698.0 ათასი ლარის ოდენობით
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები
97.5
236.9
698.0
შემოსავლები საკუთრებიდან
12.3
32.9
22.8
პროცენტები
19.9
0.0
რენტა
12.3
13.0
22.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
12.3
13.0
21.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან
1.2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა
0.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია
45.7
147.4
570.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები
35.4
147.4
568.0
სანებართვო მოსაკრებელი
21.7
22.0
5.0
სახელმწიფო ბაჟი
0.1
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
117.0
550.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის
12.6
8.0
13.0
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი
1.0
0.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება
0.0
0.0
2.2
შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან
10.3
2.2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები
13.8
21.6
40.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები
25.7
35.0
65.0
მუხლი 7🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 2064.1ათ. ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები
1854.3
2074.9
106.4
1,968.5
2064.1
0.0
2064.1
შრომის ანაზღაურება
617.6
879.6
879.6
970.0
970.0
საქონელი და მომსახურება
753.3
617.1
96.0
521.1
497.4
497.4
სუბსიდიები
410.8
532.0
1.2
530.8
555.7
555.7
სოციალური უზრუნველყოფა
67.0
37.0
37.0
26.0
26.0
სხვა ხარჯები
5.6
9.2
9.2
15.0
15.0
მუხლი 8🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ა)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 ათასი ლარის ოდენობით,თანდართული რედაქციით .
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
156.5
597.5
0.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
266.8
2452.0
0.0
საგანმანათლებლო ღონისძიებები
6.0
0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
24.0
11.1
0.0
სულ ჯამი
447.3
3066.6
0.0
ბ)განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათ. ლარის ოდენობით,მათ შორის:
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება
542.7
0.0
0.0
ძირითადი აქტივები
328.9
0.0
0.0
არაწარმოებული აქტივები
213.8
0.0
0.0
მიწა
213.8
0.0
0.0
სხვა ბუნებრივი აქტივები
0.0
0.0
0.0
მუხლი 9🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
დასახელება
2012წლის ფაქტი
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
701
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება
1,210.0
1717.4
1124.9
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები
1,210.0
1717.4
1124.9
70111
აღმასრულებელ;ი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა
1,200.9
1701.5
1109.9
70112
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა
9.1
15.9
15.0
7013
საერთო დანიშნულების მომსახურება
0.0
7018
საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება
0.0
702
თავდაცვა
26.8
48.4
43.5
703
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
91.7
129.2
142.0
7031
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა
20.0
0.0
0.0
7032
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა
71.7
129.2
142.0
704
ეკონომიკური საქმიანობა
343.0
1241.5
5.0
7041
საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშოირებული საქმიანობა
196.7
0.0
70411
საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა
196.7
0.0
7045
ტრანსპორტი
49.6
1241.5
5.0
70451
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები
49.6
1241.5
5.0
7049
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში
96.7
0.0
705
გარემოს დაცვა
67.8
822.5
95.0
7051
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება
23.8
80.0
90.0
7052
ჩამდინარე წყლების მართვა
44.0
742.5
5.0
706
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა
29.3
567.6
40.0
7064
გარე განათება
16.7
78.4
40.0
7065
კომუნალური მეურნეობის განვითარება
12.6
489.2
707
ჯამრთელობის დაცვა
21.8
37.7
41.5
7074
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
21.8
37.7
41.5
7076
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯამრთელობის დაცვის სფეროში
0.0
708
დასვენება, კულტურა და რელიგია
166.0
208.0
211.2
7081
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში
113.0
70.1
73.0
7082
მომსახურება კულტურის სფეროში
53.0
137.9
138.2
709
განათლება
277.0
313.6
320.0
7091
სკოლამდელი აღზრდა
229.7
257.0
260.0
7092
ზოგადი განათლება
0.8
0.8
70923
საშუალო ზოგადი განათლება
7098
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში
46.5
55.8
60.0
710
სოციალური დაცვა
68.2
55.6
41.0
სულ
2,301.6
5141.5
2064.1
მუხლი 10🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 11🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება
-178.0
-1574.5
-818.1
-756.4
0.0
0.0
ზრდა
0.0
0.0
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
0.0
0.0
კლება
178.0
1574.5
818.1
756.4
0.0
0.0
ვალუტა და დეპოზიტები
178.0
1574.5
818.1
756.4
0.0
0.0
2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ფინანსური აქტივების კლება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 13🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შექმნილია სარეზერვო ფონდი 15.0 ათასი ლარის ოდენობით. მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას თანხის ოდენობისა და მიზნობრიობის შესახებ.გამოყოფს საფინანსო ორგანო.
მუხლი 14🔗.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 85.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 41.5 ათასი ლარი .
ბ) „ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 43.5 ათასი ლარი.
2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 15🔗.
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 16🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014წლის გეგმა
2015წლის პროგნოზი
2016წლის პროგნოზი
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
177.6
185.5
185.6
187.4
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
129.2
142.0
148.9
149.8
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
48.4
43.5
36.7
36.9
1.1 საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 01)
ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით , მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის, აუცილებელია სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა მობილიზება და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტით უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები,წყლის სისტემების რეაბილიტაცია. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 გეგმა
2015 პროგნოზი
2016 პროგნოზი
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
2631.6
140.0
309.0
311.5
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
1241.5
5.0
22.0
23.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
900.9
135.0
287.0
288.5
03 02 01
საცხოვრებელი ბინების რეაბილიტაციის პროგრამა
03 02 02
გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
78.4
40.0
66.5
66.7
03 02 03
დასუფთავების ღონისძიებები
80.0
90.0
200.0
201.0
03 02 04
საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები
742.5
5.0
20.5
20.8
03 03
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
241.6
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
247.6
0.0
0.0
0.0
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)
მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების მშენებლობის აუცილებლობა. მნიშვნელოვანია ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება. ზამთარში დიდთოვლობის დროს სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა .
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა - შენახვა (პროგრამული კოდი 03 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები. მუნიციპალიტეტის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემისა და მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფავება;
2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 03)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
.მუნიციპალიტეტში ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების იზოლირება, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.
2.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გასულ წლებში ეტაპობრივად მიმდინარეობდა წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია. ქვე პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების მიზნით სისტემის მიმდინარე შეკეთება .
2.2.4 კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
2.2.5. ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა-რეაბილიტაცია (სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა)(პროგრამული კოდი 03 04)
პროგრამა, რომელიც ეფექტურად დაიწყო 2010 წელს, გაგრძელდება.პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ს,რეაბილიტაციას და ექსპლოატაციას მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით. კერძოდ: შიდა გზების, სასაფლაოს ღობეების ,სარიტუალო სახლების,წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობას და წინა წლებში აღდგენილი ობიექტების შემდგომ მოვლა-პატრონობას.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 წლის გეგმა
2015 წლის პროგნოზი
2016 წლის პროგნოზი
04 00
განათლება
313.6
320.0
384.9
400.1
04 01
სკოლამდელი განათლება
257.0
260.0
320
335.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი
55.8
60.0
64.9
65.1
0404
ზოგადი განათლება
0.8
0.0
0.0
0.0
3.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს შვიდი საბავშვო ბაღი, სადაც ,
დაწყებით განათლებას იღებს 155 ბავშვი. პირველი სექტემბრიდან გაუქმდა მშობელთა შენატანები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს.
3.2 მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი (პროგრამული კოდი 04 02 )
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის დონის ამაღლებას.პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა წრეები,როგორიცაა: ინგლისურის,ხატვის, ქორეოგრაფიული,ქსოვისა და თექის შესწავლის.ყველა მოსწავლეს ექნება საშუალება შესაბამისი განაცხადის საფუძველზე გაიაროს აღნიშნული წრეები.
4.კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013 წლის გეგმა
2014 გეგმა
2015 პროგნოზი
2016 პროგნოზი
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
209.1
211.2
240.8
241.8
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
71.2
73.0
77.4
77.9
05 02
კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა
129.9
124.2
149.9
149.9
05 02 01
სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა
05 02 02
კულტურის ცენტრის დაფინანსება
106.7
100.0
125.1
125.1
05 02 03
ბიბლიოთეკების დაფინანსება
23.2
24.2
24.8
24.8
377,0
361,2
05 03
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
5.0
10.0
8.5
9.0
05 05
ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება
3.0
4.0
5.0
5.0
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება კომპლექსური სასპორტო სკოლის ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი აქტიურად აფინანსებს სპორტულ ღონისძიებებს, როგორიცაა თავისუფალი ჭიდაობა, ფეხბურთი, მეკლდეურობა. ასევე ყოველწლიურად იმართება ტ. ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში და ა.ალიბეგაშვილის სახელობის ტურნირი ფეხბურთში. გამარჯვებული გუნდები ჯილდოვდებიან ფასიანი საჩუქრებით.
4.2 კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, რაც ხელს შეუწყობს მათ შენარჩუნებას და შემდგომში განვითარებას.
4.2.1 კულტურის ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემოქმედებითი და ლიტერატურული საღამოები, კერძოდ:
· საშობაო–საახალწლო ღონისძიება.
· ალ.ყაზბეგის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ლიტერატურულ–მუსიკალური კომპოზიცია.
· ქალთა და დედის დღისადმი მიძღვნილი საღამო.
· 9 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
· 26 მაისისადმი მიძღვნილი ღონისძიება.
· სახალხო დღესასწაული „ყაზბეგობის“ ღონისძიება.
4.2.2. ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 03)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე როგორც გასულ წლებში 2014 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონერებს სამი ბიბლიოთეკა: ერთი ცენტრალური და ორი სოფლის, სიონის და გარბნის, მათი მიზანია საბიბლიოთეკო ფონდების შენახვა, მოვლა პატრონობა,მკითხველის მხატვრული და ინტელექტუალური დონის ამაღლება.
4.3 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება(პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა .ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების მიზნით გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები.ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში ყოველწლიურად იმართება სახალხო დღესასწაული ”ყაზბეგობა”, რომლის მიზანია ხევის ტრადიციების პოპულარიზაცია და დიდი ქართველი მწერლის ალ. ყაზბეგის ხსოვნის უკვდავყოფა. ღონისძიებაში მონაწილეობას ღებულობენ, როგორც ადგილობრივი, ასევე მოწვეული შემოქმედებითი კოლექტივები, პოეტები და მწერლები.
4.4 ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 05)
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებს და შეღავათების უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ათას ლარებში
პროგრამის კოდი
დასახელება
2013წლის გეგმა
2014გეგმა
2015პროგნოზი
2016 პროგნოზი
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
93.8
82.5
109.1
110.1
06 01
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება
37.7
41.5
39.6
40.1
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
56.1
41.0
69.5
70.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
32.0
16.0.0
28.0
26.0
06 02 02
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
5.0
3.5
4.0
06 02 03
მრვალშვილიან ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
5.5
5.0
13.0
15.0
06 02 04
მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის შეფასების, განსაზღვრის და დაზარალებული ოჯახებისათვის გაწეული ხარჯები.
06 02 05
ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები
0.0
06 02 06
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
18.6
15.0
25.0
25.0
06 02 07
9 მაისის დღესასწაულთან დაკავშირებით ვეტერანთა ერთჯერადი დახმარება
06 02 08
სამამულო ომის ვეტერანებზე და საქართველოს მთლიანობის ბრძოლაში დაღუპულთა, დაინვალ. ოჯახების ერთჯერადი სოციალური დაცვა
06 02 09
ასწელს გადაცილებულთა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:
· გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები;
· იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა;
· იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა;
· პარაზიტული დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა;
· საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (3 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
5.2.1 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება.
სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება განხორციელდება შემდეგი სახით:
· სამედიცინო მომსახურების ღირებულება 500 ლარამდე- 100%-ით დაფინანსდება ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მიერ.
· 500 ლარიდან 1000 ლარამდე - 70%-ით.
· 1000 ლარიდან 3000 ლარამდე - 65%-ით.
· 3000 ლარიდან და მეტი დაფინანსება განხორციელდება არაუმეტეს 2000 ლარისა.
5.2.2 შეზღუდული შესძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 02)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დახმარება ფულადი ფორმით ერთჯერადად.
5.2.3 ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02 03)
ყოველ ახალშობის ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით ოჯახს მიეცემა:
პირველ ბავშვზე 100 ლარი, მეორე ბავშვზე 200 ლარი, მესამე ბავშვზე 300 ლარი, მეოთხე ბავშვზე 500 ლარი, მეხუთე ბავშვზე 1000 ლარი და ტყუპ ბავშვებზე 500 ლარი.
5.2.4 სტიქიის შედეგად დაზარალებულტა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველთათვის სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ნაწილობრივი ანაზღაურება.
მუხლი 17🔗.
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებანი
განისაზღვროს ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
თანდართული რედაქციით.
ორგ.
კოდი
დასახელება
2012 წლის ფაქტი
2013 წლის დაზუსტებული გეგმა
ფაქტი 2013წლის 1 ნოემბრისათვის
2014 წლის პროგნოზი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები
საკუთარი შემოსავლები
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
3,561.1
1,648.2
1,912.9
5,141.5
2,850.0
2,291.5
2,901.3
1,130.6
1,770.7
2,064.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
102.0
0.0
102.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
0.0
101.0
ხარჯები
1,837.3
88.2
1,749.1
2,074.9
106.4
1,968.5
1,610.9
47.4
1,563.5
2,064.1
შრომის ანაზღაურება
672.8
0.0
672.8
879.6
0.0
879.6
723.2
0.0
723.2
970.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,723.8
1,560.0
163.8
3,066.6
2,743.6
323.0
1,290.4
1,083.2
207.2
0.0
01 00
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება
1,388.1
384.4
1,003.7
1,715.2
372.4
1,342.8
1,088.2
63.6
1,024.6
1,124.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა
77.0
0.0
77.0
78.0
0.0
78.0
0.0
0.0
0.0
79.0
ხარჯები
1,005.7
35.8
969.9
1,117.7
40.6
1,077.1
867.9
40.6
827.3
1,124.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.4
348.6
33.8
597.5
331.8
265.7
220.3
23.0
197.3
0.0
01 01
მუნიციპალიტეტის საკრებულო
248.9
0.0
248.9
344.4
0.0
344.4
278.3
0.0
278.3
385.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა
21.0
21.0
21.0
21.0
0.0
21.0
ხარჯები
248.9
0.0
248.9
344.4
0.0
344.4
278.3
0.0
278.3
385.8
შრომის ანაზღაურება
172.4
0.0
172.4
263.7
0.0
263.7
223.4
0.0
223.4
306.2
01 02
მუნიციპალიტეტის გამგეობა
1,132.5
384.4
748.1
1,357.1
372.4
984.7
809.9
63.6
746.3
724.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა
56.0
56.0
57.0
57.0
0.0
58.0
ხარჯები
750.1
35.8
714.3
759.6
40.6
719.0
589.6
40.6
549.0
724.1
შრომის ანაზღაურება
406.7
0.0
406.7
477.4
0.0
477.4
384.6
0.0
384.6
516.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა
382.4
348.6
33.8
597.5
331.8
265.7
220.3
23.0
197.3
0.0
01 03
სარეზერვო ფონდი
0.0
0.0
0.0
13.7
0.0
13.7
0.0
0.0
0.0
15.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
13.7
0.0
13.7
0.0
0.0
0.0
15.0
01 04
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი
6.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
6.7
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 00
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება
152.3
0.0
152.3
177.6
0.0
177.6
150.3
0.0
150.3
185.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
22.0
0.0
22.0
22.0
0.0
22.0
0.0
0.0
0.0
22.0
ხარჯები
152.3
0.0
152.3
177.6
0.0
177.6
150.3
0.0
150.3
185.5
შრომის ანაზღაურება
93.7
0.0
93.7
138.5
0.0
138.5
115.2
0.0
115.2
147.2
02 01
საგანგებო სიტუაციების მართვა
93.5
0.0
93.5
129.2
0.0
129.2
110.1
0.0
110.1
142.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა
18.0
18.0
18.0
18.0
0.0
18.0
ხარჯები
93.5
0.0
93.5
129.2
0.0
129.2
110.1
0.0
110.1
142.0
შრომის ანაზღაურება
69.1
0.0
69.1
109.2
0.0
109.2
91.1
0.0
91.1
118.2
02 02
საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
24.1
0.0
24.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
02 03
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
34.7
0.0
34.7
48.4
0.0
48.4
40.2
0.0
40.2
43.5
მომუშავეთა რიცხოვნობა
4.0
4.0
4.0
4.0
0.0
4.0
ხარჯები
34.7
0.0
34.7
48.4
0.0
48.4
40.2
0.0
40.2
43.5
შრომის ანაზღაურება
24.6
0.0
24.6
29.3
0.0
29.3
24.1
0.0
24.1
29.0
03 00
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
1,384.4
1,138.4
246.0
2,631.6
2,446.4
185.2
1,160.2
1,053.7
106.5
140.0
ხარჯები
142.9
0.0
142.9
179.6
45.6
134.0
100.7
4.1
96.6
140.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1,241.5
1,138.4
103.1
2,452.0
2,400.8
51.2
1,059.5
1,049.6
9.9
0.0
03 01
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა
545.4
507.2
38.2
1,241.5
1,236.5
5.0
572.3
572.3
0.0
5.0
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.1
507.2
4.9
1,236.5
1,236.5
0.0
572.3
572.3
0.0
0.0
03 01 01
შიდა გზების და ქუჩების რებილიტაცია
512.1
507.2
4.9
1,240.2
1,235.2
5.0
572.3
572.3
0.0
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
512.1
507.2
4.9
1,235.2
1,235.2
0.0
572.3
572.3
0.0
0.0
03 01 02
სოფელ ფხელე-გორიციხის ხიდის და ყანობის გზის რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
1.3
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 01 03
სატრანსპორტო გაერთიანების ხარჯები
33.3
0.0
33.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
33.3
0.0
33.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
731.8
566.2
165.6
900.9
756.0
144.9
458.7
352.2
106.5
135.0
ხარჯები
109.6
0.0
109.6
129.0
0.0
129.0
96.6
0.0
96.6
135.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
622.2
566.2
56.0
771.9
756.0
15.9
362.1
352.2
9.9
0.0
03 02 01
გარე განათების რეაბილიტაცია და გახარჯული ელექტრო ენერგიის საფასური
12.1
0.0
12.1
78.4
34.4
44.0
47.4
21.6
25.8
40.0
ხარჯები
12.1
0.0
12.1
44.0
0.0
44.0
25.8
0.0
25.8
40.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
34.4
34.4
0.0
21.6
21.6
0.0
0.0
03 02 02
სოფლებში გარე განათების მოწყობა
396.6
345.6
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
396.6
345.6
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
03 02 03
წყლის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია
225.6
220.6
5.0
742.5
721.6
20.9
340.5
330.6
9.9
5.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
225.6
220.6
5.0
737.5
721.6
15.9
340.5
330.6
9.9
0.0
03 02 04
დასუფთავების ღონისძიებები
97.5
0.0
97.5
80.0
0.0
80.0
70.8
0.0
70.8
90.0
ხარჯები
97.5
0.0
97.5
80.0
0.0
80.0
70.8
0.0
70.8
90.0
03 03
მოედნის კეთილმოწყობა
107.2
65.0
42.2
241.6
206.3
35.3
2.3
2.3
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
6.3
6.3
0.0
2.3
2.3
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
107.2
65.0
42.2
235.3
200.0
35.3
0.0
0.0
0.0
0.0
03 04
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები
0.0
0.0
0.0
247.6
247.6
0.0
126.9
126.9
0.0
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
39.3
39.3
0.0
1.8
1.8
0.0
0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
0.0
0.0
0.0
208.3
208.3
0.0
125.1
125.1
0.0
0.0
04 00
განათლება
324.9
49.0
275.9
313.6
7.2
306.4
265.2
5.7
259.5
320.0
ხარჯები
251.0
1.0
250.0
307.6
1.2
306.4
259.5
0.0
259.5
320.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.9
48.0
25.9
6.0
6.0
0.0
5.7
5.7
0.0
0.0
04 01
სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობა
268.9
49.0
219.9
257.0
7.2
249.8
217.6
5.7
211.9
260.0
ხარჯები
195.0
1.0
194.0
251.0
1.2
249.8
211.9
0.0
211.9
260.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
73.9
48.0
25.9
6.0
6.0
0.0
5.7
5.7
0.0
0.0
04 02
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
0.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.8
0.8
0.0
0.8
0.0
04 02
მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის ხელშეწყობა
56.0
0.0
56.0
55.8
0.0
55.8
46.8
0.0
46.8
60.0
ხარჯები
56.0
0.0
56.0
55.8
0.0
55.8
46.8
0.0
46.8
60.0
05 00
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
176.6
25.0
151.6
209.7
5.4
204.3
166.2
4.9
161.3
211.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
151.6
0.0
151.6
198.6
0.4
198.2
161.3
0.0
161.3
211.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
11.1
5.0
6.1
4.9
4.9
0.0
0.0
05 01
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა
67.3
0.0
67.3
71.8
0.4
71.4
62.8
0.0
62.8
73.0
ხარჯები
67.3
0.0
67.3
71.8
0.4
71.4
62.8
0.0
62.8
73.0
05 01 01
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
3.0
ხარჯები
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
3.0
05 01 02
კომპლექსური სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა
67.3
0.0
67.3
70.8
0.4
70.4
61.8
0.0
61.8
70.0
ხარჯები
67.3
0.0
67.3
70.8
0.4
70.4
61.8
0.0
61.8
70.0
05 02
კულტურის განვითარების ხელშეწყობა
103.8
25.0
78.8
134.9
5.0
129.9
102.8
4.9
97.9
134.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
78.8
0.0
78.8
123.8
0.0
123.8
97.9
0.0
97.9
134.2
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
11.1
5.0
6.1
4.9
4.9
0.0
0.0
05 02 01
კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება
2.4
0.0
2.4
5.0
0.0
5.0
0.3
0.0
0.3
10.0
ხარჯები
2.4
0.0
2.4
5.0
0.0
5.0
0.3
0.0
0.3
10.0
05 02 02
ბიბლიოთეკების ხელშეწყობა
17.7
0.0
17.7
23.2
0.0
23.2
18.7
0.0
18.7
24.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა
3.0
3.0
0.0
0.0
ხარჯები
17.7
0.0
17.7
23.2
0.0
23.2
18.7
0.0
18.7
24.2
05 02 03
კულტურის ცენტრების ხელშეწყობა
83.7
25.0
58.7
106.7
5.0
101.7
83.8
4.9
78.9
100.0
ხარჯები
58.7
0.0
58.7
95.6
0.0
95.6
78.9
0.0
78.9
100.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
25.0
25.0
0.0
11.1
5.0
6.1
4.9
4.9
0.0
0.0
05 03
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება
5.5
0.0
5.5
3.0
0.0
3.0
0.6
0.0
0.6
4.0
ხარჯები
5.5
0.0
5.5
3.0
0.0
3.0
0.6
0.0
0.6
4.0
06 00
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
134.8
51.4
83.4
93.8
18.6
75.2
71.2
2.7
68.5
82.5
ხარჯები
133.8
51.4
82.4
93.8
18.6
75.2
71.2
2.7
68.5
82.5
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
23.0
0.0
23.0
37.7
0.0
37.7
31.6
0.0
31.6
41.5
06 02
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
111.8
51.4
60.4
56.1
18.6
37.5
39.6
2.7
36.9
41.0
ხარჯები
110.8
51.4
59.4
56.1
18.6
37.5
39.6
2.7
36.9
41.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 01
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა
71.6
30.0
41.6
32.0
0.0
32.0
31.4
0.0
31.4
16.0
ხარჯები
71.6
30.0
41.6
32.0
0.0
32.0
31.4
0.0
31.4
16.0
06 02 02
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის უზრუნველყოფა
14.3
0.0
14.3
5.5
0.0
5.5
5.5
0.0
5.5
5.0
ხარჯები
14.3
0.0
14.3
5.5
0.0
5.5
5.5
0.0
5.5
5.0
06 02 03
ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ხარჯები
0.5
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 04
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა
1.4
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
ხარჯები
0.4
0.0
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა
1.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
06 02 05
სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
24.0
21.4
2.6
18.6
18.6
0.0
2.7
2.7
0.0
15.0
ხარჯები
24.0
21.4
2.6
18.6
18.6
0.0
2.7
2.7
0.0
15.0